Document · PDF

1ste bestuursrapportage 2026

Gemeenteraad 23 juni 2026, gemeente SchagenBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage 202614.517 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave Inleiding................................................................................................................................ 3 Resumé van alle programma's .......................................................................................... 5 1. Sociaal domein ............................................................................................................... 6 2. Wonen en Ruimtelijk ordening ......................................................................................13 3. Beheer openbare buitenruimte ....................................................................................17 4. Duurzaamheid ................................................................................................................21 5. Economische zaken .......................................................................................................26 6. Participatie, dienstverlening en organisatie ................................................................29 7.

Financiën ........................................................................................................................36 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................38 Wijzigingen eerste bestuursrapportage 2026 ...................................................................39 Meerjarige doorwerking mutaties ....................................................................................41 Bij te stellen/ nieuwe investeringen...................................................................................51

Inleiding Beste leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2026. In deze rapportage geven wij inzicht in de voortgang van het beleid en de financiële ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2026.

Deze tussentijdse rapportage geeft inzicht in de begrotingsuitvoering en in de bijbehorende financiële mutaties. Voor de stand 1ste bestuursrapportage ziet het meerjarenoverzicht er als volgt uit: 2026

2027

2028

2029

Originele begroting

€

1.929.346

€

1.324.975

€

354.510

€

1.832.246

Technische wijzigingen + door de raad al besloten

€

-831.327

€

-1.173.944

€

-693.150

€

-1.460.150

Mutaties 1ste rapportage

€

207.457

€

539.044

€

663.193

€

418.895

Stand 1ste rapportage

€ 1.305.476

€ 690.075

€ 324.553

De wijzigingen tussen de originele begroting en de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage (in de tabellen geduid als technische wijzigingen + door de raad al besloten) bestaan uit structurele doorverwerkingen van de tweede bestuursrapportage van het afgelopen jaar, technische wijzigingen en door de raad besloten wijzigingen (zoals Groenoord). Technische wijzigingen zijn bijvoorbeeld de overheveling van budgetten en kostenplaatsen. Met deze bestuursrapportage wordt de programmabegroting 2026 geactualiseerd. De begroting 2026 is in september 2025 opgesteld en is daarmee ruim een half jaar oud. In de tussenliggende maanden kunnen er zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen plaatsvinden die invloed hebben op het financiële beeld, waardoor bijsturing nodig is. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een positief saldo van € 207.457. Het saldo van de begroting komt hiermee op een bedrag van € 1.305.476 voordelig. In deze rapportage worden alle financiële wijzigingen toegelicht. We voeren het beleid uit zoals dit eerder in de begroting is vastgesteld. Als we hiervan afwijken of als we u van iets op de hoogte willen brengen wordt dit in deze rapportage gemeld. De financiële wijzigingen in deze bestuursrapportage bestaan uit wijzigingen waar nog over besloten kan worden, wijzigingen waarover de raad reeds besloten heeft en autonome ontwikkelingen.

De wijzigingen waarover nog besloten kan worden zijn de volgende:

€ 790.991

Bedragen *€1.000 N/V Bijdrage renovatie sporthal de Doorbraak

80 N

Bijstelling begroting Toiletten Schagen Markt

10 N

Verhoging bijdrage Seedvalley

Onderzoek verkeersmaatregelen

80 N

Uitvoering accommodatiebeleid

73 N

Subsidie Stichting Evenementen Schagen en Winkeliersvereniging

70 N

Plaatsing nieuwe komborden in de gemeente

85 N

Extra storting reserve basisonderwijs

107 N

Visie op samenwerken

50 N 556 N

Voor de volledige lijst van de wijzigingen (dus ook de wijzigingen waar reeds door de raad over besloten is en de autonome ontwikkelingen) en de meerjarige doorwerking van de mutaties verwijzen u wij naar de bijlage van dit stuk.

Resumé van alle programma's Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

V= voordeling, N= nadelig

Primaire begroting

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage 2026

Lasten P1SD.23

Sociaal domein

73.883 N

637 N

1.849 N

76.369 N

P2WR.23 Wonen en Ruimtelijke ordening

1.643 N

184 N

3.075 N

4.902 N

P3VV.23

Beheer openbare buitenruimte

31.361 N

393 V

495 V

30.473 N

P4PD.23

Duurzaamheid

10.170 N

490 V

1.639 V

11.319 N

P5EZ.23

Economische zaken

1.499 N

671 N

307 N

2.477 N

P6PD.23

Participatie en dienstverlening

56.943 N

1.015 N

881 N

58.839 N

P7FI.23

Financiën

2.178 N

0 V

1.083 V

3.261 N

177.678 N

1.623 N

8.340 N

187.640 N

21.021 V

465 V

1.981 V

23.467 V

P2WR.23 Wonen en Ruimtelijke ordening

4.340 V

23 V

3.255 V

7.618 V

P3VV.23

Beheer openbare buitenruimte

11.961 V

19 N

600 N

11.342 V

P4PD.23

Duurzaamheid

10.531 V

490 N

1.242 V

11.283 V

P5EZ.23

Economische zaken

3.710 V

300 N

500 V

3.910 V

P6PD.23

Participatie en dienstverlening

2.537 V

362 V

74 V

2.974 V

P7FI.23

Financiën

125.507 V

750 V

2.095 V

128.352 V

Totaal baten

179.607 V

792 V

8.547 V

188.946 V

Saldo lasten en baten

1.929 V

831 N

207 V

1.305 V

Totaal Lasten

Baten P1SD.23

Sociaal domein

1. Sociaal domein Doelstelling 1.1 Onderwijs Voortgang 1e rapportage •

De verhuizing van het Viertaal College naar de campus van het Regius is definitief. De school op de Hoep, die daardoor vrijkomt, wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Zo zal de Vrije school hiernaartoe verhuizen. Daarmee verlaten zij de locatie bij de Keerkring. De school op de Hoep zal ook gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting en gymnastiekonderwijs van andere scholen.

•

Het Regius is een “frisse school B” geworden, waarbij een optimale balans is bereikt tussen duurzaamheid en ventilatie.

•

De bouw van de (nood)locatie van de Julianaschool is afgerond .

Doelstelling 1.3 Sport, cultuur en kunst Voortgang 1e rapportage •

Het college heeft het uitvoeringsprogramma voor het beleidskader kunst en cultuur 2026-2029 vastgesteld. Er is direct gestart met het uitvoeren van dit programma.

•

Binnen de integrale opgave maatschappelijk vastgoed is de startnotitie subsidie- en accommodatiebeleid vastgesteld. Deze startnotitie vormt de basis voor de verdere uitwerking van het beleid en het participatietraject. Centraal staat de keuze om Positieve Gezondheid leidend te maken. Dit betekent dat beleid niet primair wordt vormgegeven vanuit gebouwen, eigendom of de historische situatie, maar vanuit maatschappelijke doelstellingen.

Doelstelling 1.4 Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg Voortgang 1e rapportage •

Stichting 60+ bus heeft een incidentele subsidie ontvangen om een bus om te bouwen tot rolstoelbus. Daarmee wordt een stap gezet om het rolstoelvervoer te verbeteren.

•

Er is een incidentele subsidie verstrekt aan Wonen Plus Welzijn voor de coördinatie en begeleiding van een Internationale Vrouwengroep. Hiermee krijgt dit burgerinitiatief, dat gericht is op ontmoeten en verbinden, ruimte om uit te groeien tot een duurzaam initiatief.

Doelstelling 1.6 Werk en inkomen Voortgang 1e rapportage 6

•

De eerste versie van de uitvoeringsagenda ‘Nieuwkomers Thuis in Schagen’ is gereed. Hierin staan de doelen en acties vermeld die wij samen met onze maatschappelijke partners oppakken de komende jaren. Het is een dynamisch document waaraan acties worden toegevoegd en afgehaald als deze afgerond zijn. In het tweede kwartaal wordt de tweede versie gepresenteerd.

•

Eind 2025 is een pilot gestart met vaktaallessen voor bewoners van de COA-locatie in Schagen-Oost. Deelnemers leren vaktaal voor bijvoorbeeld horeca of schoonmaak. Dit vergroot hun kans op werk. De eerste pilot is succesvol afgerond. Van de 40 deelnemers zijn 15 mensen aan het werk gegaan. Daarom is het programma verlengd. In de nieuwe ronde zijn eerst taalboostklassen gegeven, zodat deelnemers een betere basis hebben. Voor de nieuwe vaktaallessen hebben 42 deelnemers zich aangemeld. Deze aanpak laat zien dat investeren in taal en werk leidt tot betere kansen en meer deelname aan de samenleving.

•

De 30 noodwoningen die na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn geplaatst aan de Jozef Israëlsstraat, zijn begin 2026 verplaatst naar Dirkshorn. Dit was nodig vanwege de bouw van de Groene Traverse. Door de verplaatsing van de noodwoningen zijn bewoners tijdelijk op andere plekken opgevangen. In april verhuizen zij naar de nieuwe locatie in Dirkshorn.

•

De taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2025 is gehaald. We moesten 90 statushouders huisvesten en hebben er 99 geplaatst. Daardoor hebben we al 9 statushouders vooruit kunnen huisvesten voor de taakstelling van het eerste halfjaar van 2026 (40 personen).

•

In de afgelopen maanden zijn een aantal gezinnen herenigd met hun familielid. Door gebrek aan opvangplekken in de asielopvanglocaties in Nederland zijn deze gezinsleden direct gekoppeld aan hun familielid. Dit ondanks dat de woning te klein is voor het hele gezin. Om de familie toch te kunnen huisvesten is voor twee gezinnen een Regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de asielopvang (HAR+) aangevraagd. De gezinnen hebben wij daarmee, in afwachting van een geschikte woning, tijdelijk kunnen huisvesten.

•

Sinds kort is er via NxxTLevel een Tigrinya-sprekende begeleider beschikbaar voor Eritrese gezinnen. In Schagen woont een grote groep Afrikaanse statushouders die vaak te maken heeft met medische, traumatische of psychische problemen. Goede begeleiding is daarom belangrijk. Daarnaast werken er een Oekraïense en twee Arabisch sprekende begeleiders. Door hun flexibiliteit en meertaligheid kunnen we snel inspelen op de groeiende vraag. Urgente situaties worden zo snel mogelijk opgepakt. Dit zorgt voor meer vertrouwen en maakt het makkelijker om problemen vroeg te signaleren. In het tweede kwartaal wordt de pilot geëvalueerd. Als het wenselijk is, krijgt deze een vervolg.

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2026

1ste raadswijziging op primaire begroting

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Onderwijs

7.662 N

35 V

678 V

6.949 N

Jeugd en gezin

1.425 N

0 V

14 N

1.439 N

Sport cultuur kunst

7.883 N

353 V

309 V

7.221 N

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

29.009 N

325 N

69 N

29.403 N

Armoede en eenzaamheid

3.752 N

0 V

191 N

3.942 N

Werk en Inkomen

22.281 N

700 N

2.530 N

25.511 N

Volksgezondheid

1.871 N

0 V

33 N

1.904 N

Totaal

73.883 N

637 N

1.849 N

76.369 N

Omschrijving

Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Onderwijs

Binnen de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met de te betalen exploitatiekosten voor de Hoge Akker.

Onderwijs

De reserve basisonderwijs zorgt voor een dekking van de afschrijvingen van investeringen in de nieuwbouw van gebouwen van het onderwijs. Vanuit een inventarisatie blijkt dat een structurele extra storting nodig is om bestaande kapitaallasten te kunnen dekken uit deze reserve.

107

Onderwijs

In de eerste financiële rapportage wordt rekening gehouden met aanvullende uitgaven voor het uitvoeren van noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de dakveiligheid van De Hoge Ven in Warmenhuizen. Deze werkzaamheden zijn nodig om te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en om de continuïteit van het gebruik van het gebouw te waarborgen.

Onderwijs

Jaarlijks wordt op basis van de ontwikkelingen van de lopende investeringen de kapitaallasten bijgesteld. In het kader van onderwijs is bij de raming van de kapitaallasten rekening gehouden met investeringen in de scholenbouw van waldervaart. Doordat de investeringen zijn doorgeschoven naar een later moment ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Tegenover de kapitaallasten staat ook een lagere onttrekking uit de reserve gebouwen onderwijs.

1.103

Onderwijs

Vanuit het Rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat het risico op onderwijsachterstanden voor een kind te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en is budgettair neutraal.

173

Sport cultuur kunst

De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.

166

Sport cultuur kunst

In het college van 6 januari 2026 is besloten een bijdrage te verlenen van een bedrag van € 80.000 voor de renovatie van sporthal De Doorbraak. De stichting De Doorbraak heeft voor dit verzoek een brief bij de wethouder ingediend. Voor de beoogde renovatie heeft de stichting een begroting opgesteld door een kostendeskundige. Deze begroting sluit op een bedrag van € 237.500 ex BTW. Het college neemt hiermee een voorschot op het in 2027 vast te stellen accommodatie- en subsidiebeleid.

Sport cultuur kunst

Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke panden geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. De hiermee samenhangende uitgaven worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve groot onderhoud. De voorgestelde mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op de gemeentelijke begroting.

212

Sport cultuur kunst

Jaarlijks wordt op basis van de ontwikkelingen van de lopende investeringen de kapitaallasten bijgesteld. In het kader van sportvoorzieningen is bij de raming van de kapitaallasten rekening gehouden met de investering voor een nieuwe Sporthal waldervaart. Doordat deze investering is doorgeschoven naar een later moment ontstaat een voordeel op de kapitaallasten.

140

Sport cultuur kunst

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de Bibliotheek. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Sport cultuur kunst

Op 4 november 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Beleidskader Kunst en Cultuur Schagen 2026-2029. Het beleidskader is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de lokale kunst en cultuursector. Hiermee biedt het een duidelijke richting en een samenhangend kader voor de ontwikkeling en uitvoering van kunst en cultuurbeleid in de komende jaren.

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

Vanuit het Rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

Armoede en eenzaamheid

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de Clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Armoede en eenzaamheid

Op 25 juni 2024 heeft het college de bestuursopdracht voor de integrale opgave maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Deze opgave omvat de herijking van het accommodatie-, subsidie-, en vastgoedbeleid. Aanleiding voor deze herijking is het artikel 213a-onderzoek naar het accommodatiebeleid, het rekenkameronderzoek naar het subsidiebeleid en de constatering dat een helder en samenhangend kader ontbreekt voor de rol van de gemeente bij maatschappelijke voorzieningen. Er is uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht maar met deze kosten was nog geen rekening gehouden in de vastgestelde begroting.

Armoede en eenzaamheid

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2025 is de motie aangenomen om de activiteitensubsidies te verhogen met 33% en het extra subsidiebedrag op te nemen in de begroting 2026. De effecten van de doorberekening van dit besluit zijn groter dan bijgestelde bedrag.

Werk en Inkomen

De gemeente Schagen heeft een bedrag ontvangen voor de uitvoering van de Regeling stimuleren uitstroom vergunninghouders uit de Asielopvang (HAR+ regeling). Met deze middelen stelt de minister de gemeenten in de gelegenheid gezinnen tijdelijke te huisvesten in afwachting van een geschikte woning. Hiermee stromen de gezinnen uit de COA locaties die overvol zijn. Deze wijziging is budget neutraal voor het saldo.

543

Werk en Inkomen

De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering voor het aanpassen van woningen bij gezinshereniging van statushouders. Van deze subsidie worden maatregelen aan woningen uitgevoerd door Wooncompagnie zoals het plaatsen van een dakkapel. Deze wijziging is budget neutraal voor het saldo.

155

Werk en Inkomen

In 2026 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

693

Werk en Inkomen

Voor de huur van de grond op de locatie aan de Priggeweg in Schagen ontvangt de gemeenten van het COA een vergoeding van € 100.000(V). Verder verwachten we onderzoekskosten, afkoop van de spuitzondering met de eigenaren en overige kosten. Per saldo zijn de kosten en opbrengsten naar verwachting gelijk.

100

Werk en Inkomen

Voor het verplaatsen van de 30 woningen voor Oekraïense ontheemden en Statushouders naar de Zonnebloem in Dirkshorn, moet het terrein ingericht worden. Hiervoor is subsidie ontvangen. Door hogere kosten als gevolg van onder andere de stroomaansluiting en wat overige onvoorziene kosten lijkt het subsidiebedrag onvoldoende. Mocht dit zo zijn zullen we hier een aanvullende subsidieaanvraag voor doen bij het Rijk. Op dit moment gaan we ervanuit dat we dit bedrag ook toegekend krijgen. Mocht dit niet zo zijn dan onttrekken we het mogelijke tekort bij de 2e rapportage 2026 uit de reserve nieuwkomers.

1.037

Vanuit het Rijk zijn meer gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de Volksgezondheid onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

1.680

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie

Totaal overig

169

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Onderwijs

1ste raadswijziging op primaire begroting

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

2.801 V

18 V

623 N

2.196 V

Jeugd en gezin

118 V

0 V

14 V

131 V

Sport cultuur kunst

1.016 V

9 V

16 N

1.009 V

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

487 V

0 V

46 V

533 V

Armoede en eenzaamheid

158 V

0 V

158 V

Werk en Inkomen

16.268 V

439 V

2.528 V

19.234 V

Volksgezondheid

173 V

0 V

34 V

206 V

21.021 V

465 V

1.981 V

23.467 V

Totaal

Omschrijving

Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Onderwijs

In 2026 vindt een bijstelling plaats van de huur die wij in 2026 ontvangen.

Onderwijs

828

Onderwijs

173

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

Werk en Inkomen

543

Werk en Inkomen

155

Werk en Inkomen

In 2026 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

693

Werk en Inkomen

100

Werk en Inkomen

1.037

1.983

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

2. Wonen en Ruimtelijk ordening Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen Voortgang 1e rapportage Programma Wonen Voor dit jaar verwachten wij dat er 448 woningen starten met de bouw en er 309 woningen worden gerealiseerd. Start bouw zal onder andere beginnen in Muggenburg-Zuid, SinmareVeld en Dijkzicht. De voortgang van de woningbouwproductie kan worden vertraagd door risico's zoals bezwaar- en beroepsprocedures, beperkingen in de energievoorziening (netcongestie) en stikstofproblematiek In de raad van februari is een belangrijke stap gezet voor één van onze woningbouwprojecten: het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende grondexploitatie van woningbouwproject Bogtmanweg is vastgesteld.

55+ verhuisvoordeelregeling In februari hebben alle corporaties en gemeenten in de Kop van Noord-Holland de pilot 55+ verhuisvoordeelregeling vastgesteld. Het doel van de pilot is om doorstroming te bevorderen. Met de pilot krijgen 55+’ers voorrang op passende sociale huurwoningen, die geschikt zijn voor levensloopbestendig wonen. Voorwaarde is dat zij een sociale huur eengezinswoning achterlaten. Daarnaast ontvangen zij een verhuisvergoeding van € 1.000 en drie jaar huurgewenning als de nieuwe woning duurder is. Het gaat om een proef van twee jaar. In die twee jaar worden ongeveer 120 sociale huurwoningen beschikbaar gesteld voor deze pilot. Ervan uit gaande dat de verhuizing van de 55+’er een verhuistreintje op gang brengt, kunnen we een veelvoud van die 120 aan mensen aan een geschikte woning helpen. De verhuissubsidie komt uit de regionale samenwerking ‘Samen op Kop’. Na afloop van de pilot evalueren de partners hoeveel verhuistransacties de regeling heeft opgeleverd en of deze daadwerkelijk oudere huurders stimuleerde om te verhuizen.

Realisatiestimulans woningbouw vanuit het Rijk Gemeenten ontvangen een Rijksbijdrage van € 7.000,- voor elke gerealiseerde betaalbare woning waarvan de bouw start in 2025 t/m 2029. De gemeenten zijn zelf vrij om te kiezen waaraan deze gelden worden besteed. Het college stelt voor deze gelden vanaf 1-1-2026 te storten in de reserve GREX. De reserve wordt gebruikt om tekorten in de grondexploitatie op te vangen en om toekomstige ruimtelijke plannen te financieren. De kaders vanuit de gemeenteraad voor de woningbouw gaan uit van 30% sociaal, (bij grote projecten ook nog 10 % goedkoop of sociaal) en 67% deel betaalbaar. In een aantal van onze projecten zitten we in het sociale segment boven deze percentages. Denk bijvoorbeeld aan Noorderlicht of De Brug. Dit leidt tot negatieve grondexploitaties welke uit de reserve GREX gedekt worden. Het is daarom het meest effectief en logisch om de ontvangsten uit de Realisatiestimulans in

de reserve GREX te storten. We kunnen binnen onze gemeentelijke projecten bewust de keuze maken om meer sociale en/of betaalbare woningen toe te voegen.

Startersleningen Het fonds voor startersleningen is leeg. Er wordt in deze bestuursrapportage 2,5 miljoen gevraagd om te storten in het fonds van SVn voor het - op korte termijn - kunnen verstrekken van startersleningen. Hiermee verwachten we ca. 50 starters van een starterslening te kunnen voorzien. Omdat het een revolverend fonds is, kunnen er op de langere termijn, ook weer nieuwe startersleningen verstrekt worden vanuit het fonds.

Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening Voortgang 1e rapportage De gebiedsvisie zuidelijke kernen is op 17 februari 2026 vastgesteld. Hier zijn we trots op! De gebiedsvisie geeft richting aan welke ontwikkelingen op welke plek komen, rekening houdend met de opgaven die we in het gebied hebben, zoals bijvoorbeeld het landschap, mobiliteit, leefbaarheid. De concept nota van uitgangspunten voor het Omgevingsplan kernen is door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een Omgevingsplan. De erfgoedagenda gemeente Schagen 2026-2030 is door de gemeenteraad vastgesteld.

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2026

1ste raadswijziging op primaire begroting

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Bouwen en wonen

1.069 N

184 N

3.017 N

4.270 N

Ruimtelijke ordening

573 N

0 V

58 N

632 N

1.643 N

184 N

3.075 N

4.902 N

Totaal

Omschrijving Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bouwen en wonen

Bedrag

De kosten voor omgevingsvergunningen stijgen doordat de kosten voor advies bij de welstand hoger worden. Daarnaast hebben we een bestuurlijke afspraak met de veiligheidsregio gemaakt om panden en gebouwen op de juiste brandveiligheidsvoorschriften te toetsen.

V/N

Bouwen en wonen

De opbrengsten uit vastgoed en gronden worden conform vastgesteld grondbeleid gestort in de reserve grondexploitatie. Hiermee komt de storting aan de algemene reserve te vervallen.

Bouwen en wonen

De overdracht van de grond voor de woningbouw van de Groene Traverse wordt naar verwachting in 2026 afgerond. Hiervoor ontvangen we een bedrag van € 2.522.700,-. De opbrengsten worden gestort in de reserve Grondexploitatie.

2.523

Bouwen en wonen

152

Bouwen en wonen

Vanaf 2025 is de subsidieregeling realisatiestimulans in werking getreden. Voor elke betaalbare woning waarvan de start bouw in 2026 heeft plaats gevonden ontvangt de gemeente € 7.000,-. In 2026 nemen we vooralsnog 90 betaalbare woningen mee die voldoen aan de richtlijnen vanuit de subsidieregeling. Van dit bedrag gebruiken we € 80.000,- euro aan begeleiding om de Centrumvisie verder uit te werken en de eerste fase van de Kustvisie vorm te geven (incl. verder brengen toekomstvisies Callantsoog en Petten) in 2026. De overgebleven € 550.000,- storten we vanaf 1-1-2026 in de reserve grondexploitatie. Deze wijziging is per saldo budgetneutraal.

550

Ruimtelijke ordening

Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan MuggenburgZuid ontvangen we de komende 7 jaar vanaf 2026 € 50.313,- voor een bijdrage bovenwijkse voorzieningen. Deze storten we in de reserve verbetering fysieke leefomgeving en is daarmee budgetneutraal voor het saldo.

Ruimtelijke ordening

Verwerking meerjarenprogramma implementatie omgevingswet 20262033.

112

Ruimtelijke ordening

Voor de plustaken vanuit de omgevingsdienst is eerder onterecht dekking uit het budget anterieure overeenkomsten ingezet. Uiteindelijk blijkt dat de plustaken vanuit de omgevingsdienst goedkoper uitvallen. Hierdoor kan het budget worden teruggezet.

3.090

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Primaire begroting 2026

1ste raadswijziging op primaire begroting

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Bouwen en wonen

3.502 V

23 V

3.512 V

7.038 V

Ruimtelijke ordening

837 V

0 V

257 N

580 V

4.340 V

23 V

3.255 V

7.618 V

Totaal

Omschrijving Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Bouwen en wonen

De opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structureel hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.

370

Bouwen en wonen

2.523

Bouwen en wonen

630

Ruimtelijke ordening

Verwerking meerjarenprogramma implementatie omgevingswet 20262033.

307

3.266

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

3. Beheer openbare buitenruimte Doelstelling 3.1 Verkeer en Vervoer Voortgang 1e rapportage Door de afname van werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals aanleg van glasvezel, worden er minder wegen en stoepen opgebroken. Het openbreken van onze wegen en stoepen leidt tot een achteruitgang in kwaliteit van ons wegdek. Kosten die wij hiervoor moeten maken kunnen doorbelast worden aan de nutsbedrijven. In eerdere jaren was er sprake van een piek door grootschalige uitrol van glasvezel. Nu deze werkzaamheden grotendeels zijn afgerond bewegen de kosten die wij kunnen declareren naar een meer stabiel en lager niveau. Dit leidt structureel tot lagere opbrengsten. Een netbeheerder heeft vastgesteld dat er in de periode 2019 - 2025 dubbel vastrecht bij de gemeente Schagen in rekening is gebracht. Dit wordt in 2026 gecorrigeerd via een eenmalige terugbetaling van het teveel betaalde bedrag. Daarnaast betekent de correctie dat de lasten voor vastrecht structureel lager uitvallen. Dit structurele effect zal worden verwerkt in de begroting.

Doelstelling 3.2 Riool Voortgang 1e rapportage In aanloop naar de afronding van het huidige PSWR 2023–2027 wordt dit jaar het traject gestart voor de ontwikkeling van het nieuwe Programma Water en Riolering (PWR) binnen het samenwerkingsverband van de Noordkop-gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit traject richt zich op het actualiseren van de opgaven voor afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Bij de totstandkoming van het nieuwe PWR worden de uitkomsten van het dit jaar op te leveren SSW (Systeemoverzicht Stedelijk Water)rapport meegenomen. Deze inzichten vormen een belangrijke basis voor het bepalen van prioriteiten, de financiële consequenties en de uitvoeringsstrategieën voor de komende planperiode.

Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte Voortgang 1e rapportage Door het afsluiten van contracten met aannemers en de inzet van toezicht kan meer werk in het groenonderhoud worden uitgevoerd. Deze extra inzet is noodzakelijk om te voldoen aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsnorm voor het openbaar groen. Om dit mogelijk te maken wordt een deel van de middelen die zijn bedoeld voor het wegwerken van achterstanden in het openbaar gebied ingezet voor het op orde brengen van groenvakken. Dit betreft een herschikking van budget binnen hetzelfde programma.

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Verkeer en Vervoer

17.979 N

95 N

7.811 V

10.264 N

Riool

4.682 N

502 V

105 V

4.075 N

Beheer buitenruimte

8.701 N

14 N

7.420 N

16.135 N

Totaal

31.361 N

393 V

495 V

30.473 N

Omschrijving Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Verkeer en Vervoer

Een netbeheerder heeft vastgesteld dat er in de periode 2019 - 2025 dubbel vastrecht bij de gemeente Schagen in rekening is gebracht. Hierdoor is de begroting voor het vastrecht te hoog opgenomen. De begroting kan vanaf 2026 structureel met € 45.000,- worden verlaagd.

Verkeer en Vervoer

Het jaarlijkse budget voor mobiliteit is ontoereikend om te faciliteren in de toekomstige ontwikkelingen, de huidige ambities, de grote maatschappelijke opgaven en verplichtingen vanuit wetgeving. Daarom wordt verzocht het budget te verhogen.

Verkeer en Vervoer

In het kader van ingroeipad voor het openbaar gebied zijn budgetten (stelposten) in de begroting opgenomen. Met deze wijziging worden deze stelposten in de reserve investeringen maatschappelijk nut gestort zodat wij de toekomstige kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in het kader van het openbaar gebied kunnen dekken en daarmee de lasten niet doorschuiven naar de toekomst. Per saldo gebeurt dit budgettair neutraal.

7.312

Verkeer en Vervoer

Jaarlijks wordt op basis van de ontwikkelingen van de lopende investeringen de kapitaallasten bijgesteld. In het kader van openbaar gebied is bij de raming van de kapitaallasten rekening gehouden met diverse investeringen in het openbaar gebied. Doordat een aantal investeringen zijn doorgeschoven naar een later moment ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Tegenover de kapitaallasten staat ook een lagere onttrekking uit de reserve investeringen maatschappelijk nut.

659

Verkeer en Vervoer

Plaatsing nieuwe welkomborden in de gemeente.

Riool

Conform de BBV is het verplicht om een renteomslagpercentage te bepalen en deze renteomslag toe te rekenen aan de verschillende budgetten in de begroting. Voor het onderdeel riolering was dit nog toegepast en wordt dit nu gecorrigeerd.

Riool

Beheer buitenruimte

Conform het programma Schagen groeit door maken wij kosten voor landschapsversterking. Dit betreft onder ander de aanleg van bomen langs verschillende wegen in de gemeente Schagen. Hiervoor ontvangen we een subsidie vanuit de provincie.

Beheer buitenruimte

Een deel van de dekking voor de aanleg van de rolschaatsbaan wordt gefinancierd uit de nieuwe plekken die worden gerealiseerd op basis van het Samen Speelbeleid. De overheveling van dit budget vindt hierbij plaats.

Beheer buitenruimte

In 2025 heeft de Raad akkoord gegeven voor de aanleg van een rolschaatsbaan in Waarland. Het bijbehorende budget wordt in 2026 verwerkt in de administratie.

Beheer buitenruimte

9.283

Beheer buitenruimte

1.971

Beheer buitenruimte

Mutaties kapitaallasten openbaar gebied. Grotendeels staat hier een lagere onttrekking vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut tegenover.

560

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Verkeer en Vervoer

2.886 V

14 N

24 V

2.897 V

Riool

6.270 V

0 V

6.270 V

Beheer buitenruimte

2.805 V

5 N

625 N

2.175 V

Totaal

11.961 V

19 N

600 N

11.342 V

Omschrijving

Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

Verkeer en Vervoer

Door afname van werkzaamheden nutsbedrijven kunnen er minder kosten doorbelast worden.

100

Verkeer en Vervoer

Om meer grip te krijgen op onze vastgoedportefeuille zijn nieuwe kostenplaatsen gemaakt en is de indeling logischer gemaakt. De budgetten zijn daarop ook aangepast en oude ramingen bijgesteld op basis van de huidige verwachtingen.

124

Beheer buitenruimte

Mutaties kapitaallasten openbaar gebied. Grotendeels staat hier een lagere onttrekking vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut tegenover.

695

600

Totaal

4. Duurzaamheid Binnen het thema warmte heeft het faillissement van isolatiepartner "Winst uit je Woning" tijdelijk geleid tot vertraging in aanmeldingen en subsidieverstrekking. Inmiddels is een doorstart gemaakt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het Warmteprogramma, waarin de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 wordt uitgewerkt. Participatietrajecten voor een mogelijk warmtenet zijn gestart of in voorbereiding. De aanpak van energiearmoede wordt voortgezet en de witgoedregeling is hersteld. Daarnaast is de eerste duurzaamheidslening voor maatschappelijk vastgoed verstrekt. Voor wat betreft de circulaire economie zijn in 2025 belangrijke aandachtsgebieden vastgesteld. Deze periode worden deze vertaald naar een concrete uitvoeringsaanpak samen met partners. Ook wordt gewerkt aan een vervolg op de Circulaire Sloopdeal, gericht op verdere stimulering van circulair bouwen en slopen. De financiering voor het duurzaam ondernemersloket binnen de regiodeal is nog niet toegekend; inzet is nu gericht op een tweede aanvraagronde. Rond netcongestie heeft de ACM het eerste kwartaal regels vastgesteld die bepalen welke partijen voorrang krijgen op het stroomnet wanneer er sprake is van congestie.

Doelstelling 4.1 Warmte Voortgang 1e rapportage Lokale Aanpak Isolatie Eind 2025 heeft de isolatiepartner Winst uit je Woning faillissement aangevraagd. De activiteiten zijn inmiddels overgenomen door Sobolt, dat onder dezelfde naam een doorstart heeft gemaakt. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het maken van nieuwe werkafspraken met de uitvoerende partij, in afstemming met gemeenten die in een vergelijkbare situatie zitten. Door de doorstart hebben de aanmeldingen van inwoners en de uitbetaling van subsidies tijdelijk stilgelegen. Hierdoor ligt het aantal nieuwe aanmeldingen in de eerste maanden van 2026 lager dan verwacht. Inmiddels wordt gewerkt aan een herstart van de uitvoering. De verwachting is dat de uitvoering in de komende periode weer wordt hervat. Op dit moment worden geen gevolgen verwacht voor het behalen van de doelstelling richting 2030.

Warmteprogramma De gemeente werkt aan een concept Warmteprogramma, in samenwerking met interne en externe partners. In het Warmteprogramma wordt beschreven hoe de gemeente toewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 en in welke volgorde, in welk tempo en met welke aanpakken buurten en wijken daarbij in beeld komen. De komende periode staat in het teken van de verdere uitwerking van het programma samen met de betrokken partners. Als vervolg op het onderzoek naar de kansen voor een warmtenet is in één van de twee zoekgebieden een uitgebreid participatieproces gestart. De resultaten van dit traject

worden dit jaar verwacht. In 2027 wordt ook in het tweede zoekgebied gestart met een participatieproces.

Energiearmoede De aanpak energiearmoede wordt voortgezet. Daarbij is ook de witgoedregeling hersteld, met deelname van lokale ondernemers. Hiermee blijft ondersteuning beschikbaar voor inwoners die te maken hebben met hoge energiekosten en wordt de lokale uitvoering verder versterkt.

Maatschappelijk Vastgoed In 2026 is de eerste duurzaamheidslening voor maatschappelijk vastgoed toegekend aan een maatschappelijke organisatie. Met deze regeling ondersteunt de gemeente maatschappelijke partners bij het verduurzamen van hun vastgoed. De lening wordt in 2026 onder de aandacht gebracht met behulp van dit eerste voorbeeld.

Doelstelling 4.2 Circulaire economie Voortgang 1e rapportage Circulaire Economie In 2025 heeft de gemeente op hoofdlijnen verkend welke aandachtsgebieden binnen de circulaire economie prioriteit hebben richting de ambitie van een volledig circulaire economie in 2050. Hierbij zijn enkele thema’s in beeld gekomen die potentieel impactvol zijn, maar nadere uitwerking vragen. De komende periode wordt samen met onder andere de omgevingsdienst en andere stakeholders gewerkt aan het concretiseren van deze aandachtsgebieden, waarin prioriteiten worden aangescherpt en wordt verkend hoe hier invulling aan kan worden gegeven, binnen de beschikbare capaciteit en middelen. Daarnaast verkent de gemeente, samen met partners, een mogelijk vervolg op de Circulaire Sloopdeal 2.0. Dit traject richt zich op het stimuleren van circulair bouwen en slopen. Naar verwachting wordt dit in Q2–Q3 afgerond en, onder voorbehoud, voorgelegd aan de gemeente.

Doelstelling 4.5 Elektriciteit Voortgang 1e rapportage Netcongestie Rond netcongestie heeft de ACM in het eerste kwartaal een prioriteringskader vastgesteld. Dit kader bepaalt welke partijen voorrang kunnen krijgen op het stroomnet wanneer sprake is van congestie. De ACM maakt daarbij onderscheid tussen drie categorieën: 1. netcongestieverzachters, 2. veiligheid en 3. basisbehoeften. Aanvragen in categorie 1 worden als eerste

behandeld, gevolgd door categorie 2, daarna categorie 3 en vervolgens de overige aanvragen op de wachtlijst (bedrijven). Voor de gemeente betekent dit dat nieuwbouw ontwikkelingen zoals woningen en scholen weliswaar als basisbehoefte wordt aangemerkt, maar pas na netcongestie-verzachters en veiligheid wordt geprioriteerd. Dit kan gevolgen hebben voor de planning en uitvoerbaarheid van nieuwbouwontwikkelingen, verduurzamingsprojecten en gemeentelijke voorzieningen. De gemeente volgt de uitwerking hiervan nauwgezet en blijft hierover in gesprek met de netbeheerder en relevante partners.

Duurzaam ondernemersloket Kop van NH Voor oprichting van het loket is financiering aangevraagd vanuit de Regio Deal, deze is niet toegekend in de eerste tranche. Er wordt nu ingezet op het verkrijgen van financiering via de tweede tranche van de Regio Deal.

Solarcarports Onderzoek naar gemeentelijke locaties (Q1 2026) toont aan dat realisatie momenteel financieel onrendabel is door netcongestie. In samenwerking met de provincie wordt gezocht naar alternatieve randvoorwaarden. De doelstelling om in 2026 twee locaties te realiseren is hierdoor onzeker.

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Grondstoffen

7.648 N

490 V

29 V

7.129 N

Duurzaamheid

951 N

0 V

1.708 N

2.659 N

Milieuzaken

1.571 N

0 V

40 V

1.531 N

Totaal

10.170 N

490 V

1.639 N

11.319 N

Omschrijving

Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Grondstoffen

In de begroting is rekening gehouden met de rente en afschrijving van investeringen. Doordat een aantal investeringen op een later moment worden uitgevoerd, wordt er nog niet afgeschreven en ook nog geen rente geboekt. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Bedrag

V/N

Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie septembercirculaire 2025. In de septembercirculaire 2025 staat dat de gemeente Schagen in 2026 1,658 miljoen ontvangt. Van deze 1,658 miljoen wordt in 2026 € 500.000,bekostigd voor onderzoeken, uitvoeringskosten isolatieprogramma de tijdelijke inhuur van een projectleider duurzaamheid en overige kosten Duurzaamheid (zie programma 4). Voor de overige 1,158 miljoen in 2026 wordt een plan gemaakt (zie programma 7). De middelen voor 2027 en verder worden naar verwachting bij de meicirculaire bekend gemaakt. Voor deze middelen wordt een plan gemaakt over hoe we deze gelden willen gaan inzetten in de komende periode.

400

Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie septembercirculaire 2025. In de septembercirculaire 2025 staat dat de gemeente Schagen in 2026 € 1,658 miljoen ontvangt. Van deze 1,658 miljoen wordt in 2026 € 500.000,bekostigd voor onderzoeken, uitvoeringskosten isolatieprogramma de tijdelijke inhuur van een projectleider duurzaamheid en overige kosten Duurzaamheid (zie programma 4). Voor de overige 1,158 miljoen in 2026 wordt een plan gemaakt (zie programma 7). De middelen voor 2027 en verder worden naar verwachting bij de meicirculaire bekend gemaakt. Voor deze middelen wordt een plan gemaakt over hoe we deze gelden willen gaan inzetten in de komende periode.

100

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. De subsidies zijn bedoeld voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid, energiebesparingprogramma wonen, stimulerend energie toezicht bedrijven, de aanpak van de Duurzaamheid energiearmoede, en subsidies ter ondersteuning van de biodiversiteit. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen. Dit is circa 1,24 miljoen bij de baten en lasten in 2026 en in 2027 € 953.000,-.

1.242

1.674

Bedrag

V/N

Milieuzaken

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Grondstoffen

9.719 V

490 N

0 V

9.229 V

Duurzaamheid

804 V

0 V

1.242 V

2.046 V

8 V

0 V

8 V

10.531 V

490 N

1.242 V

11.283 V

Milieuzaken Totaal

Omschrijving

Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

1.242

Totaal

1.242

5. Economische zaken Binnen het programma Economische zaken worden de geplande activiteiten uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. In lijn met de Economische Agenda Schagen blijven we werken aan het versterken van de lokale economie en het ondersteunen van ondernemers. Dit kwartaal is voortgebouwd op lopende projecten zoals de marktverordening, het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Schagen, een behoefteraming van kantoren en bedrijventerreinen in opdracht van de Provincie en is er gestart met de regionale actieagenda MKB-dienstverlening.

Doelstelling 5.1 Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid Voortgang 1e rapportage Subsidies SES / Marktstad Schagen Stichting Evenementen Schagen en Marktstad Schagen hebben elk een subsidieaanvraag ingediend van € 35.000 voor 2026 in het kader van evenementen en citymarketing. Het college heeft toegezegd dat dit geld beschikbaar zal komen dit jaar en dat we zullen kijken naar een structurele bijdrage vanaf 2027.

Doelstelling 5.2 Toerisme Voortgang 1e rapportage Stichting Toeristisch Investeringsfonds Schagen De Raad heeft besloten dat er een Stichting Toeristisch Fonds Schagen (STIS) opgericht gaat worden. Het fonds krijgt een jaarlijks budget van € 250.000,- voor investeringen in toerisme en recreatie. Het voorstel vloeit voort uit een motie uit 2023. Het fonds moet dienen als financieel vliegwiel voor projecten die bijdragen aan de toeristisch-recreatieve kwaliteit van de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om economische effecten zoals werkgelegenheid en bestedingen, maar ook om leefbaarheid, sociale cohesie en het behoud van cultuur en erfgoed.

Doelstelling 5.4 Seed Valley Voortgang 1e rapportage De gemeente Schagen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Bejo Zaden BV in het kader van de Regio Deal NHN. Hierin levert de gemeente een bijdrage door zorg te dragen voor afstemming met gemeentelijke en regionale doelstellingen. Deze actieve betrokkenheid geeft de gemeente invloed op strategische keuzes en borgt de koppeling met beleid en duurzaamheid.

De samenwerking ondersteunt de economische groei, versterkt het onderwijs en de werkgelegenheid en draagt bij aan het behoud van talent in Schagen. Daarnaast benadrukt de gemeente het belang van Bejo Zaden BV als kernlid van Seed Valley voor een toekomstbestendige en innovatieve regio. Bejo Zaden BV zal voor de 2e tranche van de Regio Deal deze aanvraag indienen.

Doelstelling 5.5 Energy & Health campus Voortgang 1e rapportage Aanvraag financiering Regio Deal Energy & Health Campus De gemeente Schagen heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Energy & Health Campus (EHC) in het kader van de Regio Deal Noord-Holland Noord. De overeenkomst legt de basis voor strategische betrokkenheid van de gemeente en borgt de triple helix-samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Deze inzet versterkt de regionale economie, werkgelegenheid en talentontwikkeling, in lijn met het coalitieakkoord en de economische agenda. Voor deze samenwerking is er financiering aangevraagd vanuit de Regio Deal, deze is niet toegekend in de eerste tranche. Er wordt nu ingezet op het verkrijgen van ondersteuning via de tweede tranche van de Regio Deal.

Lasten Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid

951 N

570 N

182 N

1.703 N

Toerisme

410 N

101 N

122 N

633 N

Evenementen

139 N

0 V

3 N

142 N

1.499 N

671 N

307 N

2.477 N

Totaal

Omschrijving

Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Visie op In het kader van het versterken van de regionale samenwerking was bedrijvigheid & voor de periode 2025 - 2027 geraamd. Deze ramingen waren nog niet werkgelegenheid verwerkt in onze meerjaren begroting.

Bedrag

V/N

184

Toerisme

De Stichting Evenementen Schagen (SES) en de Winkeliersvereniging Schagen (WVS/Marktstad) hebben beide een subsidieaanvraag ingediend van € 35.000 voor het organiseren van evenementen en activiteiten in het centrum van Schagen in 2026. Deze activiteiten dragen bij aan de levendigheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het centrum.

Toerisme

Op 14 februari heeft de raad een motie aangenomen voor de oprichting van een Stichting Toeristisch Investeringsfonds Schagen (STIS). Voor de oprichting heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld.

304

Bedrag

V/N

Totaal

Omschrijving mutatie Totaal overig

Baten Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Primaire begroting 2026

Toerisme Evenementen Totaal

Technische wijzigingen+ al door raad besloten

Wijziging 1e rapportage

3.639 V

300 N

500 V

3.839 V

71 V

0 V

71 V

3.710 V

300 N

500 V

3.910 V

Omschrijving Mutatie wijzigingen 1e rapportage

Toerisme

Stand 1e rapportage

De opbrengsten uit toeristenbelasting zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de structurele hogere opbrengsten uit de afgelopen jaren verwachten we hogere opbrengsten in de komende jaren.

Totaal

Bedrag

V/N

500

6. Participatie, dienstverlening en organisatie Doelstelling 6.1 Participatie Voortgang 1e rapportage In 2026 werken we verder aan het verbeteren van participatie in onze gemeente. We maken duidelijke afspraken over hoe inwoners en ondernemers kunnen meedenken over plannen en besluiten. Deze afspraken komen in de participatievisie en de participatieverordening. Beide documenten worden dit jaar vastgesteld. We zijn inmiddels gestart met het uitwerken van deze nieuwe afspraken. De uitkomsten van het Burgerberaad nemen we hierin mee. Ook blijven we bewonersinitiatieven ondersteunen. Zo kunnen inwoners op een makkelijke manier ideeën voor hun buurt of dorp inbrengen. Met deze stappen zorgen we voor meer duidelijkheid, betere samenwerking en meer betrokkenheid. In 2026 brengen we deze nieuwe manier van werken steeds vaker in de praktijk.

Doelstelling 6.2 Dienstverlening en organisatie Voortgang 1e rapportage Op 18 maart 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met de inzet van vele medewerkers en vrijwilligers (een kleine 300) is de nieuwe raad uit 210 kandidaten gekozen. De verkiezingen zijn goed georganiseerd en verlopen. Dank aan iedereen die hierin een rol heeft gehad.

Doelstelling 6.3 Veiligheid Voortgang 1e rapportage 6.3.1 Veilige woon en leefomgeving Weerbare en veerkrachtige samenleving De samenleving is aan constante verandering onderhevig en momenteel staat ook de internationale orde onder druk. Ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne en het MiddenOosten, desinformatie en polarisatie maar ook cyberdreigingen maken duidelijk hoe kwetsbaar onze samenleving is geworden. Deze ontwikkelingen hebben direct impact op de leefbaarheid in Nederland en daarmee dus ook direct invloed op de leefbaarheid in onze gemeente en handelen van ons als lokale overheid. De weerbare en veerkrachtige samenleving is als strategische opgave in het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2026-2027 geborgd. Hoewel een concrete inschatting op dit moment nog niet gemaakt is, zijn hiervoor naar verwachting extra middelen en capaciteit nodig.

Pilot samenwerking GGZ Met de GGZ voeren we een pilot uit op het gebied van samenwerking bij overlast gevende personen met meervoudige complexe problematiek. Op initiatief van de GGZ worden cliënten uitgenodigd voor een gesprek met de GGZ en de gemeente. Door gezamenlijk met cliënt aan tafel te gaan kunnen meerdere probleemgebieden besproken worden en wordt er getracht om de overlast terug te dringen waardoor de personen kunnen blijven wonen in hun woning en de buurt minder overlast ervaart. Buurtbemiddeling Schagen heeft een hernieuwde overeenkomst afgesloten met Wonenpluswelzijn om buurtbemiddeling uit te voeren. Hierdoor kunnen jaarlijks ongeveer 30 zaken worden behandeld. Gemiddeld over de jaren worden er rond de 50 - 60 meldingen gedaan bij Wonenpluswelzijn, wat resulteert in ongeveer 30 zaken per jaar. Wonenpluswelzijn heeft de eerste twee maanden 11 meldingen ontvangen. Niet alle meldingen worden uiteindelijk een zaak maar het aantal ligt nu hoger dan de voorgaande jaren over deze maanden. Een echte aanleiding is hiervoor niet te beschrijven. We monitoren deze ontwikkelingen om te zien of het aantal aanmeldingen weer stabiliseert.

6.3.2 Bedrijvigheid en veiligheid Collectieve Horeca ontzegging Eind maart is het protocol Collectieve Horecaontzegging (CHO) ondertekend. Samen met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Schagen en de politie hebben wij afspraken gemaakt over de aanpak van overlast en het beschermen van de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied. Het protocol maakt het mogelijk om personen die zich ernstig misdragen in één horecagelegenheid tijdelijk de toegang te ontzeggen tot meerdere aangesloten horecabedrijven. Het CHO is eerst uitgerold in het uitgangsgebied in Schagen. Onderzocht wordt of het CHO ook uitgebreid kan worden naar de andere kernen in Schagen.

6.3.3 jeugd en veiligheid Vanuit preventie op het thema gebruik van verdovende middelen is in april een escapeweek georganiseerd in samenwerking met politie, Brijder, Link en de VO-scholen; Regius College en Vonk. 22 klassen van derdejaarsleerlingen worden in een escapetruck in realistische scenario’s geconfronteerd met groepsdruk, roken, vapen, alcohol en drugs. De escapeweek heeft tot doel om normalisering van verdovende middelen tegen te gaan en hier met professionals over in gesprek te kunnen. Ook de ouders worden betrokken bij deze activiteit. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd om met professionals in gesprek te gaan.

6.3.4 Fysieke veiligheid Cameratoezicht In 2026 worden er meer kosten gemaakt voor het cameratoezicht in Schagen. Op dit moment hebben wij camera’s rondom de Markt en het Station in Schagen. Er zijn in onze regio twee uitkijkcentrales; Zaandam en Alkmaar. De opslag en het uitkijken van onze

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17009122/1