1e tussenrapportage 2024

53.550 N

287 N

2.704 N

56.540 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P6PD2.23

Op basis van een nieuwe meerjarige prognose stellen wij voor om de huidige kosten- en opbrengstramingen voor de verstrekking van identiteitsbewijzen/rijbewijzen bij te stellen. Deze autonome ontwikkeling heeft per saldo een positief effect op onze meerjarenbegroting.

21

N

P6PD3.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

30

V

P6PD3.23

Gemeenten zijn als werkgever voor de BOA’s volgens de Wet politiegegevens (WPG) verplicht om iedere vier jaar een externe audit te laten uitvoeren. De gemeente is verplicht de resultaten te delen met de autoriteit persoonsgegevens. In 2024 gaat de gemeente Schagen die audit uitvoeren.

5

N

P6PD3.23

Kapitaallasten

29

V

P6PD3.23

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie bij de reddingsbrigade. Door de indexatie van het minimumloon per januari 2024 zijn de kosten gestegen, hierdoor stijgen de subsidies voor 2024 mee. De afgelopen twee jaar is de subsidie niet geïndexeerd. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die in de begroting 2024 is opgenomen.

55

N

P6PD3.23

Voor vervanging van de tractor reddingsbrigade Callantsoog.

20

N

29

P6PD3.23

Wijziging kapitaallasten

191

V

P6PD4.23

Bijdrage 2024 Plan van aanpak implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022-2024 in Noord-Holland Noord (NHN). De gemeente Schagen fungeert als penvoerder voor de financiële administratie. In 2024 ontvangen wij hiervoor van de deelnemende gemeenten in totaal €46.564,-. Hier tegenover staan kosten die wij maken. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal.

47

N

P6PD4.23

De werkelijke salariskosten van de Gemeenteraad zijn hoger dan in de oorspronkelijke begroting is opgenomen. De reden hiervan is de wijziging in de raads- en onkostenvergoedingen en de vervanging van drie raadsleden.

78

N

P6PD4.23

De werkelijke salariskosten voor de Burgemeester en wethouders hoger zijn dan begroot. De reden hiervan is dat wijzigingen in onkostenvergoedingen en toelagen niet zijn doorgevoerd in de oorspronkelijke begroting. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken.

60

N

P6PD4.23

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. Buiten de ambtelijke organisatie is deze Cao stijging ook van toepassing op het onderdeel Griffie. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

46

N

P6PD5.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

3

V

P6PD5.23

Er wordt budget overgeheveld vanuit wegen naar inhuur voor inzet extra capaciteit voor toezicht op uitvoering van werken van derden. Dit is een budget neutrale wijziging maar gaat over programma’s heen (programma 3 naar programma 6).

300

N

P6PD5.23

In 2023 is de aanbesteding voor het nieuwe Arbocontract geweest. Uit deze aanbesteding is naar voren gekomen dat de kosten hoger uitvallen dan de bestaande raming in de begroting en meerjarenraming.

27

N

P6PD5.23

Met betrekking tot de bijdrage aan de personeelsvereniging is er een indexatie doorgevoerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI). De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

3

N

P6PD5.23

Met betrekking tot de ICT-systemen en applicaties van de gemeente is er een indexatiecorrectie toegepast van 18,4% op het budget voor de licentie- en onderhoudskosten van de ICT-omgeving. De afgelopen jaren is het betreffende onderhoudsbudget onvoldoende geïndexeerd aan de hoge inflatie, waardoor een correctie is vereist. Deze correctie zorgt ervoor dat de bestaande ICT-omgeving kan blijven beschikken over de vereiste licenties en het onderhoud aan de omgeving kan worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die daarvoor in de begroting 2024 is opgenomen.De indexatie is structureel, waarbij voor de begroting 2025 en verder steeds het CBS DPi inflatiecijfer (CBS Diensten Prijs Index) zal worden gebruikt om de nieuwe indexatie te bepalen.

331

N

P6PD5.23

Team Serviceteam, Toezicht & Handhaving heeft, als enige team, te maken met de uitbetaling van ORT (onregelmatigheidstoeslag) voor de boa’s. Van de boa’s wordt namelijk verwacht dat zij in de avonden en weekenden werken. Ook dient piketvergoeding te worden betaald aan een aantal medewerkers van het Serviceteam. Zij zullen bij nood/incidenten altijd beschikbaar moeten zijn. Het is wettelijk verplicht deze toeslagen toe te kennen. Bij het vaststellen van het personeelsbudget van team Serviceteam, Toezicht en Handhaving zijn deze vergoedingen niet begroot. Voorheen kon dit opgevangen worden door niet in gevulde vacatures. Echter is de verwachting dat alle vacatures dit jaar ingevuld worden. Daarnaast is er een toename geweest van medewerkers die recht hebben op ORT en piketvergoeding. Dit gaat tot een structureel tekort leiden.

55

N

30

P6PD5.23

Voor de implementatie van een aantal nieuwe systemen, waaronder een nieuw gemeentelijk belastingensysteem, een nieuw WOZ-systeem, een nieuw bestuurlijk informatiesysteem (o.a. nieuw raadsportaal) en de doorontwikkeling van het nieuwe zaaksysteem Djuma (incl. applicatie-koppelingen) worden in 2024 hogere eenmalige kosten verwacht dan geraamd. Het budget voor de implementatie, inrichting en migratie van deze betreffende applicaties wordt daarom incidenteel bijgesteld met €227.000.

227

N

P6PD5.23

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

398

N

P6PD5.23

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

1.316

N

P6PD5.23

Wijziging kapitaallasten

31

V

2.704

N

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P6PD2.23

Dienstverlening en organisatie

833 V

V

32 V

864 V

P6PD3.23

Veiligheid

213 V

V

65 N

149 V

P6PD4.23

Bestuur

0 V

V

47 V

47 V

P6PD5.23

Organisatiekosten

1.519 V

84 V

398 V

2.001 V

2.565 V

84 V

412 V

3.060 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P6PD2.23

Op basis van een nieuwe meerjarige prognose stellen wij voor om de huidige kosten- en opbrengstramingen voor de verstrekking van identiteitsbewijzen/rijbewijzen bij te stellen. Deze autonome ontwikkeling heeft per saldo een positief effect op onze meerjarenbegroting.

32

V

P6PD3.23

Reserve onttrekking investeringen maatschappelijk nut

65

N

P6PD4.23

Bijdrage 2024 Plan van aanpak implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022-2024 in Noord-Holland Noord (NHN). De gemeente Schagen fungeert als penvoerder voor de financiële administratie. In 2024 ontvangen wij hiervoor van de deelnemende gemeenten in totaal €46.564,-. Hier tegenover staan kosten die wij maken. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal.

47

V

31

P6PD5.23

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

Totaal

32

398

V

412

V

7. Financiën Doelstelling 7.1 Algemene uitkering Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij in 2023 de September- en Decembercirculaire ontvangen. Over de uitkomsten is de raad geïnformeerd via de raadsinformatiememo’s. De financiële consequenties hiervan zijn in deze tussenrapportage verwerkt.

Doelstelling 7.2 OZB Bij de berekening van het tarief is aangegeven dat we minder inkomsten OZB zouden ontvangen in 2024 i.v.m. achterblijvende areaaluitbreiding. In de begroting 2024 staat voor de OZB een bedrag van €13.399.000. Tot 17 april 2024 is er €12.510.767 aan aanslagen OZB over belastingjaar 2024 opgelegd. Er moeten nog voor ongeveer 80 objecten (waaronder het Makado en ECN in Petten) opgelegd worden. De WOZ-waarden en bijbehorende OZB- inkomsten voor deze objecten zijn op dit moment nog niet bekend. Daarnaast zijn er ruim 700 bezwaren tegen de WOZ-waarden ontvangen. Deze bezwaren kunnen leiden tot een verlaging van de WOZ-waarden en de OZB. De totale correctie van de opbrengst OZB zal daarom in de 2de tussenrapportage worden opgenomen.

Doelstelling 7.5 Overig Op grond van artikel 8 lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting. Het budget onvoorzien is beschikbaar voor uitgaven die als 'niet uit te stellen' en 'onvermijdbaar' worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen bedrag is opgenomen. De post onvoorzien bedroeg nu jaarlijks €18.334. Dit bedrag komt niet overeen met hetgeen opgenomen is in de financiële verordening. Op grond van artikel 5 lid 2 van de financiële verordening moet er In de begroting een post onvoorzien opgenomen worden van €1 per inwoner afgerond, naar beneden, op duizend tallen. Op 1 januari 2024 telde de gemeente Schagen 47.734 inwoners. Dit houdt in dat de post onvoorzien opgehoogd moet worden met €28.666 zodat de post onvoorzien in lijn ligt met onze financiële verordening en uitkomt op een totaal van €47.000.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

P7PD2.23

OZB

P7PD3.23

Reserves

P7PD4.23

Vpb

P7PD5.23

Overig

Totaal

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

159 N

V

0 V

159 N

3.075 N

V

0 V

3.075 N

1 N

V

0 V

1 N

3.143 N

V

414 V

2.730 N

6.378 N

V

414 V

5.964 N

33

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P7PD5.23

Bij de kadernota voor de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor indexaties die voortvloeien uit loon of prijscompensatie. Deze stelpost wordt nu ingezet om de reeds doorgevoerde indexaties op afgegeven subsidies of andere bijdragen te dekken.

257

V

P7PD5.23

In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor indexaties die voortvloeien uit loon of prijscompensatie. Deze stelpost wordt nu ingezet om de reeds doorgevoerde indexaties op afgegeven subsidies of andere bijdragen te dekken.

55

V

P7PD5.23

Met betrekking tot de ICT-systemen en applicaties van de gemeente is er een indexatiecorrectie toegepast van 18,4% op het budget voor de licentie- en onderhoudskosten van de ICT-omgeving. De afgelopen jaren is het betreffende onderhoudsbudget onvoldoende geïndexeerd aan de hoge inflatie waardoor een correctie is vereist. Deze correctie zorgt ervoor dat de bestaande ICT-omgeving kan blijven beschikken over de vereiste licenties en het onderhoud aan de omgeving kan worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die daarvoor in de begroting 2024 is opgenomen.De indexatie is structureel, waarbij voor de begroting 2025 en verder steeds het CBS DPi inflatiecijfer (CBS Diensten Prijs Index) zal worden gebruikt om de nieuwe indexatie te bepalen.

331

V

P7PD5.23

Op grond van artikel 8 lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting. Het budget onvoorzien is beschikbaar voor uitgaven die als 'niet uit te stellen' en 'onvermijdbaar' worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen bedrag is opgenomen. De post onvoorzien bedroeg nu jaarlijks €18.334. Dit bedrag komt niet overeen met hetgeen opgenomen is in de financiële verordening. Op grond van artikel 5 lid 2 van de financiële verordening moet er In de begroting een post onvoorzien opgenomen worden van €1 per inwoner afgerond, naar beneden, op duizend tallen. Op 1 januari 2024 telde de gemeente Schagen 47.734 inwoners. Dit houdt in dat de post onvoorzien opgehoogd moet worden met €28.666 zodat de post onvoorzien in lijn ligt met onze financiële verordening en uitkomt op een totaal van €47.000.

29

N

P7PD5.23

Wijziging kapitaallasten

200

N

414

V

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P7PD1.23

Algemene uitkering

93.049 V

V

1.009 V

94.059 V

P7PD2.23

OZB

13.222 V

V

0 V

13.222 V

P7PD3.23

Reserves

1.710 V

413 V

0 V

2.123 V

P7PD5.23

Overig

7.225 V

V

600 V

7.825 V

115.206 V

413 V

1.609 V

117.228 V

Totaal

34

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P7PD1.23

Verwerking van de september- en decembercirculaire 2023 m.b.t. boekjaar 2024. De jaren 2025 en verder worden meegenomen in de Kadernota voor de begroting 2025.

1.009

V

P7PD5.23

Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk.In het 1ste kwartaal hebben we €176.000 rente ontvangen op onze schatkistrekening. Voorzichtheidshalve schatten wij in, met het huidige banksaldo en de huidige marktrente, dat wij totaal €600.000 aan rente over 2024 ontvangen.

600

V

1.609

V

Totaal

35

Begrotingswijzigingen 2024

2025

2026

2027

2028

Primaire begroting

2.661.124 V 1.869.500 V 4.326.319 N 6.057.549 N 6.207.623 N

Amendementen

2.060.000 N

Saldo begroting voor wijziging

601.124 V 1.869.500 V 4.326.319 N 6.057.549 N 6.207.623 N

Verhoging Loonkosten Gemeenteraad

78.267 N

Wijziging kapitaallasten

237.712 V

78.267 N

78.267 N

78.267 N

78.267 N

10.764 V

47.420 V

129.892 V

190.122 V

190.122 V

423.465 N

423.465 N

423.465 N

423.465 N

423.465 N

Bijdrage samenwerkingsverband LEADER

4.371 N

4.371 N

4.371 N

4.371 N

4.371 N

Tolkkosten clientondersteuning

15.000 N

15.000 N

15.000 N

15.000 N

15.000 N

Implementatie nieuwe systemen

227.000 N

18.550 N

18.375 N

18.200 N

18.025 N

52.438

52.438

Duurzaamheid Rente

499.335 V

Indexatie bestaande subsidies Aanpassingen budgetten SPUK Leges rijbewijzen ID bewijzen Stelposten openbaar gebied Leerlingen vervoer

Invulling taakstelling Informatiepunt digitale overheid Vervanging terreinwagen reddingsbrigade COA Schagen Oost Aanpassing ICT budget Arbocontract

26.719 N

26.719 N

26.719 N

26.719 N

26.719 N

Post onvoorzien

28.666 N

28.666 N

28.666 N

28.666 N

28.666 N

Menstruatie uitgifte punten

9.000 N

4.500 N

4.500 N

4.500 N

4.500 N

Loonkosten Burgemeester en wethouders

59.978 N

59.978 N

59.978 N

59.978 N

59.978 N

Indexatie ICT budget

Cao onderhandelingen Gemeenten 2024

1.361.818 N 1.361.818 N 1.361.818 N 1.361.818 N 1.361.818 N

Gebundelde uitkering participatiewet ORT en piketvergoeding

55.000 N

onderhoud kunstwerk ’t Schip in Petten

15.000 N

Tractor reddingsbrigade Callantsoog

20.000 N

55.000 N

55.000 N

55.000 N

55.000 N

5.000 N

5.000 N

5.000 N

5.000 N

Toezicht uitvoering van werken van derden Indexatie subsidie WPG audit

5.000 N

Inburgering COA Petten September en Decembercirculaire Treasury

1.009.497 V 600.000 V

Pallas Vergoeding Adviesraad Sociaal Domein

5.000 N

Indexatie subsidies reddingsbrigades Onderwijsachterstandenbeleid Saldo 1ste tussenrapportage

23.024 V 2.033.914 N 1.951.267 N 1.943.300 N 1.943.125 N

Saldo begroting

624.148 V

36

164.414 N 6.277.586 N 8.000.849 N 8.150.748 N

Begrotingswijzigingen gespecificeerd per programma Sociaal domein

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

0

1.000.000

1.000.000

6010902

Reserve gebouwen basisonderwijs

471000

Mutatie reserves (dotaties)

Storting begrotingsresultaat 2024 aan de reserve gebouwen basisonderwijs conform raadsbesluit 31 oktober 2023.

6010902

Reserve gebouwen basisonderwijs

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Reserve onttrekking onderwijs huisvesting

905.146

0

905.146

6010926

Reserve buitensportaccommodaties

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Reserve onttrekking buitensportaccommodaties

122.408

0

122.408

6120086

Asielopvang COA

434399

Overige goederen en diensten Voor de noodopvang in Petten van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met €40.000 te verhogen.

0

40.000

40.000

6120086

Asielopvang COA

834099

Overige goederen en diensten Voor de noodopvang in Petten van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met €40.000 te verhogen.

-40.000

0

-40.000

6120087

COA Noodopvang Schagen Oost

430000

Personeel van derden

Voor de noodopvang in Schagen van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met€750.000 te verhogen.

0

205.000

205.000

6120087

COA Noodopvang Schagen Oost

433150

Bouwrijp maken

Voor de noodopvang in Schagen van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met€750.000 te verhogen.

0

176.000

176.000

6120087

COA Noodopvang Schagen Oost

434399

Overige goederen en diensten Voor de noodopvang in Schagen van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met€750.000 te verhogen.

0

344.000

344.000

6120087

COA Noodopvang Schagen Oost

434439

Advieskosten

0

25.000

25.000

Voor de noodopvang in Schagen van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met€750.000 te verhogen.

37

6120087

COA Noodopvang Schagen Oost

834099

Overige goederen en diensten Voor de noodopvang in Schagen van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met€750.000 te verhogen.

-750.000

0

-750.000

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-905.146

-905.146

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-318.629

-318.629

6430010

Leerlingenvervoer

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Uit de jaarrekeningen 2022 en 2023 blijkt dat het leerlingenvervoer veel hoger uitvalt dan de meegenomen raming in de begroting en meerjarenraming. Oorzaken hiervan zijn een indexatie van de tarieven door de vevrvoerder (doorbelasten hogere benzineprijs), toestroom van vluchtelingen uit de Oekraïne die als gevolg van hun status een beroep op schoolvervoer kunnen doen en een toename van het aantal aanvragen voor schoolvervoer. Ook in de regio zien wij een aanzienlijke stijging van de kosten voor leerlingenvervoer.

0

423.465

423.465

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten Vanuit het rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en is budgettair neutraal.

0

401.704

401.704

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-401.704

0

-401.704

Vanuit het rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en is budgettair neutraal.

38

6430040

Bewegingsonderwijs

434367

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk, muziekonderwijs en bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

11.205

11.205

6430060

Muziekonderwijs

434400

Bijdragen

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk, muziekonderwijs en bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

6.750

6.750

6510010

Sportstimulering

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

256.778

256.778

6510010

Sportstimulering

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-256.778

0

-256.778

6520010

Sporthallen en sportlokalen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-52.015

-52.015

6520010

Sporthallen en sportlokalen

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-10.732

-10.732

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-122.408

-122.408

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-22.291

-22.291

39

6530065

Kunstwerken

434330

Onderhoud en reparatie

Het kunstwerk ’t Schip in Petten is aan groot onderhoud toe. Vanwege de omvang van het kunstwerk zijn hier hoge kosten aan verbonden € 20.000. Voor een klein deel kan dit bekostigd worden uit het bestaande budget onderhoud kunstwerken. Echter komt het herstel en onderhoud van eventuele andere kunstwerken er nog bij, waardoor wij een overschrijding verwachten op dit budget.

0

15.000

15.000

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-6.087

-6.087

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-2.374

-2.374

6541000

Cultuurhistorie monumenten 442500 & archeologie

Subsidie

Overheveling budget kerkenvisie 2023 naar 2024.

0

25.000

25.000

6560050

Bibliotheken

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de bilbiotheek en Schagen FM. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

29.216

29.216

6560051

informatiepunt digitale overheid

434399

Overige goederen en diensten Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.

0

45.942

45.942

6560051

informatiepunt digitale overheid

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-45.942

0

-45.942

Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.

40

6560060

Schagen FM

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de bilbiotheek en Schagen FM. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

5.833

5.833

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

25.052

25.052

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-25.052

0

-25.052

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-1.160

-1.160

6610020

Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van het Maatschappelijk werk, het Sociaal cultureel werk en de voorziening Clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

30.164

30.164

6610030

Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van het Maatschappelijk werk, het Sociaal cultureel werk en de voorziening Clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

24.426

24.426

6610040

Uitvoering vluchtelingenbeleid

434399

Overige goederen en diensten Overheveling vluchtelingen naar inburgering

0

-3.000

-3.000

41

6610040

Uitvoering vluchtelingenbeleid

442500

Subsidie

Overheveling vluchtelingen naar inburgering

0

-100.000

-100.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434322

Studiekosten

Overheveling budget nieuwe wet inburgering

0

-103.000

-103.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434322

Studiekosten

Overheveling vluchtelingen naar inburgering

0

103.000

103.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434332

Uitvoeringskosten

Overheveling budget nieuwe wet inburgering

0

103.000

103.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

434510

Inburgeringsvoorzieningen leerroutes

Voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering is er vanuit het Rijk een voorlopige beschikking ontvangen. Deze gelden worden ingezet om arbeidsmigranten leerroutes aan te bieden om beter te kunnen integreren binnen de samenleving. De vergoeding kan alleen voor dit doel gebruikt worden en verloopt budgettair neutraal.

0

939.906

939.906

6610045

Nieuwe wet inburgering

434511

Inburgeringsvoorzieningen onderwijsroute

Voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering is er vanuit het Rijk een voorlopige beschikking ontvangen. Deze gelden worden ingezet om arbeidsmigranten leerroutes aan te bieden om beter te kunnen integreren binnen de samenleving. De vergoeding kan alleen voor dit doel gebruikt worden en verloopt budgettair neutraal.

0

50.000

50.000

6610045

Nieuwe wet inburgering

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering is er vanuit het Rijk een voorlopige beschikking ontvangen. Deze gelden worden ingezet om arbeidsmigranten leerroutes aan te bieden om beter te kunnen integreren binnen de samenleving. De vergoeding kan alleen voor dit doel gebruikt worden en verloopt budgettair neutraal.

-989.906

0

-989.906

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG 442251

Inkomensoverdrachten Participatiewet

In 2024 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

0

956.181

956.181

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG 841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

In 2024 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

-956.181

0

-956.181

6630060

Overig minima, Noodfonds en 434399 voedselbank

Overige goederen en diensten Vorig jaar heeft de raad besloten om middelen vrij te maken voor het uitzetten van menstruatie uitgiftepunten. Inmiddels zijn er verspreid over de gemeente verschillende punten waar inwoners met een laag inkomen kosteloos menstruatieproducten kunnen pakken. De uitvoering doet de gemeente in samenwerking met het Armoedefonds. Voor 2024 moet zowel de kosten van 2023 en 2024 worden overgemaakt.

0

9.000

9.000

6650001

Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing

Uitvoeringskosten

0

110.000

110.000

434332

Overheveling budget jeugdwerkloosheid 2023 naar 2024.

42

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

25.052

25.052

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-25.052

0

-25.052

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

25.052

25.052

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van de voorzieningen OGGZ en mantelzorg en respijtzorg. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

35.058

35.058

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-25.052

0

-25.052

43

6671040

Voorzieningen cliëntondersteuning

434399

Overige goederen en diensten De tolkkosten zijn de afgelopen jaren steeds verder toegenomen doordat de tolken vaker zijn ingezet. Dit hangt samen met het grotere aantal anderstalige inwoners, waaronder de statushouders en de opgevangen Oekraïners. Vanwege de taakstelling van de gemeente en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is de verwachting dat de kosten niet zullen dalen en daarmee zal het budget structureel opgehoogd moeten worden om te voorzien in deze bemiddeling.

0

15.000

15.000

6671040

Voorzieningen cliëntondersteuning

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van het Maatschappelijk werk, het Sociaal cultureel werk en de voorziening Clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

30.382

30.382

6671050

Voorzieningen OGGZ

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van de voorzieningen OGGZ en mantelzorg en respijtzorg. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

24.239

24.239

6671060

Wmo adviesraad

434316

Vergoedingen (IB47)

Zoals vastgelegd in de afspraken, heeft de Adviesraad ervoor gezorgd dat zij volledig bezet is met het maximaal aantal afgesproken leden van zestien. Deze leden ontvangen allemaal een maandelijkse vergoeding. Daarmee komt het totaal op ongeveer €15.200 per jaar. Samen met de kosten voor de secretariële ondersteuning, de huur van de vergaderruimten en de opleidingskosten komen de kosten naar verwachting hoger uit dan begroot.

0

5.000

5.000

6671090

Begeleiding WMO

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Herverdeling budget

0

208.207

208.207

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

23.799

23.799

44

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-23.799

0

-23.799

6672010

JGZ maatwerk

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

12.526

12.526

6672010

JGZ maatwerk

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-12.526

0

-12.526

6672015

Jeugdgezondheidszorg

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

40.082

40.082

6672015

Jeugdgezondheidszorg

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-40.082

0

-40.082

6672030

Begeleiding, dagbesteding en 442300 kortd verbl

Uitkeringen in natura aan personen

Herverdeling budget

0

-208.207

-208.207

45

6682000

Jeugd en jongerenwerk

434399

Overige goederen en diensten Voorlichting op onderwijs door jongerenwerk.

0

60.000

60.000

6682000

Jeugd en jongerenwerk

434400

Bijdragen

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het jeugd en jongerenwerk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

23.672

23.672

6682010

Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk en het muziekonderwijs en bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

0

32.716

32.716

6682020

Voorzieningen opvoedingsondersteuning

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

90.186

90.186

6682020

Voorzieningen opvoedingsondersteuning

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-90.186

0

-90.186

6682040

Gedwongen kader

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Gedwongen kader

0

-52.578

-52.578

6682060

Integrale crisidienst

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Gedwongen kader

0

17.578

17.578

6682070

Jeugdbescherming

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Gedwongen kader

0

35.000

35.000

46

6714000

Gezondheidszorg

434400

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

6.263

6.263

6714000

Gezondheidszorg

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-6.263

0

-6.263

6714010

AED's

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-1.042

-1.042

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma 434400 gezondheidsb

Bijdragen

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

0

237.489

237.489

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma 841100 gezondheidsb

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

-237.489

0

-237.489

Totaal Sociaal domein

-2.898.458

4.400.254

1.501.796

Wonen en Ruimtelijke ordening

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

6030100

Beheer gronden

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-2.410

-2.410

6030200

Beheer vastgoed woningexploitatie

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-16.825

-16.825

47

6030200

Beheer vastgoed woningexploitatie

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

6811015

Pallas

434399

Overige goederen en diensten Kosten die we maken voor Pallas brengen we in rekening bij Pallas. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

6811015

Pallas

834089

Planvergoeding obv overeenkomst

Kosten die we maken voor Pallas brengen we in rekening bij Pallas. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

Totaal Wonen en Ruimtelijke ordening Beheer openbare buitenruimte

0

12.323

12.323

0

50.000

50.000

-50.000

0

-50.000

-50.000

43.088

-6.912

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

0

6.150.050

6.150.050

726.542

0

726.542

6010911

Reserve investeringen maats. 471000 nut

Mutatie reserves (dotaties)

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

6010911

Reserve investeringen maats. 871000 nut

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Reserve onttrekking investeringen maatschappelijk nut

6010917

Reserve maatschappelijk nut 471000

Mutatie reserves (dotaties)

Storting resultaat begroting 2024 aan de reserve maatschappelijk nut conform besluit raad 31 oktober 2023.

0

1.000.000

1.000.000

6040130

Dienstauto's

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-64.320

-64.320

6040130

Dienstauto's

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-827

-827

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

434399

Overige goederen en diensten Er wordt budget overgeheveld vanuit wegen naar inhuur voor inzet extra capaciteit voor toezicht op uitvoering van werken van derden. Dit is een budget neutrale wijziging maar gaat over programma’s heen (programma 3 naar programma 6).

0

-300.000

-300.000

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

434998

Afrekening naar KPL

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

0

-3.017.350

-3.017.350

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

434998

Afrekening naar KPL

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

0

107.982

107.982

48

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-572.296

-572.296

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-85.242

-85.242

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

834015

Leges

Overheveling nutsvoorzieningen

-54.500

0

-54.500

6210010

Dagelijks onderhoud kunstwerken

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-38.814

-38.814

6210020

Straatmeubilair

434330

Onderhoud en reparatie

Overheveling investering naar exploitatie

0

30.000

30.000

6210025

Bebording

434330

Onderhoud en reparatie

Overheveling investering naar exploitatie

0

35.000

35.000

6210031

Doorfietsroute SchagenAlkmaar

434399

Overige goederen en diensten Overheveling budget fietsroute 2023 naar 2024.

0

75.000

75.000

6210100

Openbare verlichting

434998

Afrekening naar KPL

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

0

-529.900

-529.900

6210100

Openbare verlichting

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-6.227

-6.227

6210100

Openbare verlichting

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-1.550

-1.550

6210101

Nuts voorzieningen

834099

Overige goederen en diensten Overheveling nutsvoorzieningen

54.500

0

54.500

6210200

Straatreiniging

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

19.562

19.562

6240000

Beheer waterwegen

434998

Afrekening naar KPL

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

0

285.000

285.000

6240000

Beheer waterwegen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-13.334

-13.334

6240000

Beheer waterwegen

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-3.866

-3.866

49

6560000

Onderhoud groen/parken en 433300 plantsoenen

Overige aankopen duurzame Overheveling budget groen goederen

0

-80.000

-80.000

6570060

Beheer groen

400000

Niet in te delen lasten

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

0

-87.000

-87.000

6570060

Beheer groen

400000

Niet in te delen lasten

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

0

-457.982

-457.982

6570060

Beheer groen

433300

Overige aankopen duurzame Overheveling budget groen goederen

0

80.000

80.000

6570060

Beheer groen

434998

Afrekening naar KPL

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

0

-2.515.800

-2.515.800

6570060

Beheer groen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-105.065

-105.065

6570060

Beheer groen

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-3.944

-3.944

6570090

Strandonderhoud

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-7.716

-7.716

6570090

Strandonderhoud

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-838

-838

6570110

Speeltoestellen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

9.194

9.194

6570110

Speeltoestellen

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

2.456

2.456

6722000

Riolering

433300

Overige aankopen duurzame Programma stedelijk water en riolering. goederen

0

84.000

84.000

50

6722000

Riolering

434330

Onderhoud en reparatie

Programma stedelijk water en riolering.

0

164.000

164.000

6722000

Riolering

434330

Onderhoud en reparatie

5% indexatie conform vastegesteld programma stedelijk water en riolering.

0

93.000

93.000

6722000

Riolering

472000

Voorzieningen (dotaties)

Programma stedelijk water en riolering.

0

-1.143.205

-1.143.205

6722000

Riolering

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-69.769

-69.769

6722000

Riolering

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-18.926

-18.926

6722005

Klein onderhoud riolering (adhoc)

434330

Onderhoud en reparatie

Programma stedelijk water en riolering.

0

20.000

20.000

6722010

Riool pompen en gemalen

431000

Energie

Programma stedelijk water en riolering.

0

117.833

117.833

6722010

Riool pompen en gemalen

433300

Overige aankopen duurzame Overheveling budget riolering goederen

0

30.000

30.000

6722010

Riool pompen en gemalen

434330

Onderhoud en reparatie

0

60.000

60.000

6722010

Riool pompen en gemalen

434399

Overige goederen en diensten Overheveling budget riolering

0

5.000

5.000

6722011

Persleidingen

434330

Onderhoud en reparatie

Overheveling budget riolering

0

7.500

7.500

6722015

Persleidingen (adhoc)

434330

Onderhoud en reparatie

Overheveling budget riolering

0

-7.500

-7.500

6722050

Pompen en gemalen adhoc

433300

Overige aankopen duurzame Overheveling budget riolering goederen

0

-30.000

-30.000

6722050

Pompen en gemalen adhoc

434399

Overige goederen en diensten Overheveling budget riolering

0

-5.000

-5.000

6722070

Onderzoek en monitoring riolering

434330

Onderhoud en reparatie

Programma stedelijk water en riolering.

0

277.000

277.000

6722085

Samenwerking Noordkop

434399

Overige goederen en diensten Programma stedelijk water en riolering.

0

71.000

71.000

6722200

Rioolheffing

840200

Rioolrechten op woningen

Programma stedelijk water en riolering.

256.372

0

256.372

6750000

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-18.330

-18.330

6750000

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-4.210

-4.210

982.914

-465.434

517.480

Programma stedelijk water en riolering.

Totaal Beheer openbare buitenruimte

51

Duurzaamheid

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

6730000

Afvalverwijdering

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-16.001

-16.001

6730000

Afvalverwijdering

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-3.838

-3.838

6740001

Duurzaamheid

434399

Overige goederen en diensten Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

100.000

100.000

6740001

Duurzaamheid

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

6.586

6.586

6740001

Duurzaamheid

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

26.602

26.602

6740002

REP434399 Energiebesparingsprogramma woningen

Overige goederen en diensten Voor de duurzaamheids/klimaatregeling zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt zodat we de uitgaven goed kunnen volgen. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

110.000

110.000

6740002

REP842200 Energiebesparingsprogramma woningen

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

Voor de duurzaamheids/klimaatregeling zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt zodat we de uitgaven goed kunnen volgen. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

-110.000

0

-110.000

6740003

EBA-Stimulerend Energietoezicht Bedrijve

434399

Overige goederen en diensten Voor de duurzaamheids/klimaatregeling zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt zodat we de uitgaven goed kunnen volgen. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

100.000

100.000

6740003

EBA-Stimulerend Energietoezicht Bedrijve

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

Voor de duurzaamheids/klimaatregeling zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt zodat we de uitgaven goed kunnen volgen. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

-100.000

0

-100.000

6740004

Lokale aanpak Isolatie (NIP gelden)

434399

Overige goederen en diensten Voor de duurzaamheids/klimaatregeling zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt zodat we de uitgaven goed kunnen volgen. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

800.000

800.000

6740004

Lokale aanpak Isolatie (NIP gelden)

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

-800.000

0

-800.000

Voor de duurzaamheids/klimaatregeling zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt zodat we de uitgaven goed kunnen volgen. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

52

6740005

CDOKE

430000

Personeel van derden

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

155.000

155.000

6740005

CDOKE

434399

Overige goederen en diensten Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

399.000

399.000

6740005

CDOKE

434601

Energiebesparingsprogramma Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE 2019-2021 regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

101.000

101.000

6740005

CDOKE

434602

Reductie energiebesparing 2020

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

100.000

100.000

6740005

CDOKE

434998

Afrekening naar KPL

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

-100.000

-100.000

6740005

CDOKE

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

0

-21.586

-21.586

6740005

CDOKE

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

0

-32.127

-32.127

6740005

CDOKE

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

-755.000

0

-755.000

6740006

Aanpak energiearmoede

434399

Overige goederen en diensten Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

0

606.176

606.176

53

6740006

Aanpak energiearmoede

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.