Document · PDF

1e tussenrapportage 2024

Gemeenteraad 18 juni 2024, gemeente SchagenBij agendapunt: 1e Tussenrapportage 202423.879 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

1ste tussenrapportage 2024

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................................3 Resumé van alle programma's.................................................................................................................................5 1. Sociaal domein .....................................................................................................................................................7 2. Wonen en Ruimtelijk ordening ..........................................................................................................................14 3. Beheer openbare buitenruimte .........................................................................................................................20 4. Duurzaamheid....................................................................................................................................................23 5. Economische zaken ............................................................................................................................................26 6. Participatie, dienstverlening en organisatie ......................................................................................................27 7.

Financiën ............................................................................................................................................................33 Begrotingswijzigingen ............................................................................................................................................36 Begrotingswijzigingen gespecificeerd per programma..........................................................................................37

Inleiding Beste leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2024. In deze rapportage laten we zien hoe wij er voor staan na de eerste vier maanden van 2024.

2024

2025

2026

2027

2028

Primaire begroting

2.661.124 V 1.869.500 V 4.326.319 N 6.057.549 N 6.207.623 N

Amendementen

2.060.000 N

Saldo begroting voor wijziging

601.124 V 1.869.500 V 4.326.319 N 6.057.549 N 6.207.623 N

Saldo 1ste tussenrapportage

23.024 V 2.033.914 N 1.951.267 N 1.943.300 N 1.943.125 N

Saldo begroting

624.148 V

164.414 N 6.277.586 N 8.000.849 N 8.150.748 N

Deze tussenrapportage is gericht op de actualisering van de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. De begroting 2024, die in oktober 2023 is opgesteld, is ruim een half jaar oud. In de tussentijd kunnen zich zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op het financiële beeld en vragen om bijsturing. In deze rapportage worden alle financiële wijzigingen toegelicht. Er wordt beleidsmatig gewerkt, zoals in de begroting is beschreven. Als we hiervan afwijken of als we u van iets op de hoogte willen brengen wordt dit in deze rapportage beschreven. De financiële wijzigingen bestaan uit technische wijzigingen en wijzigingen eerste tussenrapportage. Onder technische wijzigingen worden de wijzigingen opgenomen die al eerdere besloten zijn of een verschuiving van een budget binnen één programma. Deze verschuivingen zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Wijzigingen eerste rapportage zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. 2024 Nog te besluiten in deze rapportage: Kunstwerk 't Schip

15.000 N

Tractor reddingsbrigade Callantsoog

20.000 N

Onvoorzien

28.666 N

Terreinwagen reddingsbrigade (zie onder) 63.666 N Autonome ontwikkelingen: Adviesraad

5.000 N

Tolkkosten

15.000 N

LEADER

4.371 N

Identiteitsbewijzen

10.764 V

Audit WPG

5.000 N

Salariskosten B&W

59.978 N

Salariskosten Gemeenteraad

78.267 N

Arbocontract

26.719 N

ORT en piketvergoeding

55.000 N

Implementatie nieuwe systemen

227.000 N

CAO verhoging

1.361.818 N

Leerlingenvervoer

423.465 N

Wijziging kapitaallasten

237.712 V

Rente Schatkistrekening

600.000 V

Algemene Uitkering

1.009.497 V

Omslagrente

499.335 V 95.690 V

Wijzigingen met financiële consequenties c.q. reeds besloten door de Raad: Menstruatie uitgiftepunten

9.000 N

Totaal

9.000 N

Totaal 1ste tussenrapportage

23.024 V

Krediet reddingsbrigade In het verleden is het investeringskrediet voor de terreinwagen van de reddingsbrigade Callantsoog per abuis van het investering schema gehaald. We stellen u voor om het krediet van €105.000 in 2024 weer beschikbaar te stellen zodat de wagen in 2024 vervangen kan worden. De wagen wordt onder andere gebruikt voor uitrukken op het strand tijdens het strandbewakingsseizoen. De afschrijvingslasten worden vanaf 2025 zichtbaar (€18.550 voor 2025, €18.375 voor 2026, €18.200 voor 2027 en verder).

Resumé van alle programma's Bedragen x € 1.000,Sociaal domein

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Lasten

57.069

Baten

12.121

Saldo

44.948

1.195

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

3.205

61.469

2.898

15.019

307

46.450

Bedragen x € 1.000,Wonen en Ruimtelijke ordening

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

Lasten

10.161

10.204

Baten

12.834

12.884

Saldo

2.673

2.680

Bedragen x € 1.000,Beheer openbare buitenruimte

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

Lasten

26.312

819

1.284

25.847

Baten

11.562

256

727

10.579

Saldo

14.750

1.075

558

15.268

Bedragen x € 1.000,Duurzaamheid

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

Lasten

7.908

2.331

10.239

Baten

8.110

2.371

10.481

Saldo

202

243

Bedragen x € 1.000,Economische zaken

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

Lasten

1.398

1.404

Baten

3.038

Saldo

1.641

1.635

Bedragen x € 1.000,Participatie en dienstverlening

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

Lasten

53.550

287

2.704

56.540

Baten

2.565

412

3.060

Saldo

50.985

203

2.292

53.480

Bedragen x € 1.000,Financiën

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Lasten

6.378

Baten

115.206

Saldo

108.828

Bedragen x € 1.000,Totaal

Primaire begroting 2024

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

414

5.964

413

1.609

117.228

413

2.023

111.264

Technische wijzigingen

Wijziging 1ste rapportage

Stand 1ste rapportage

Lasten

162.775

2.300

6.591

171.667

Baten

165.436

240

6.614

172.291

Saldo

2.661

2.060

624

1. Sociaal domein Doelstelling 1.1 Onderwijs Met betrekking tot de urgente projecten onderwijshuisvesting valt het volgende te vermelden: - De werkzaamheden op de Hoge Akker zijn afgerond. - Bij de Hoge Ven is de eerste fase van de werkzaamheden afgerond, waaronder de lekkage. In fase 2, waar op dit moment mee wordt gestart, worden de constructiefouten hersteld. - Bij het Regius college zijn de werkzaamheden voor de verduurzaming nog aan de gang. - Voor de nieuwe basisschool de Zwerm wordt er gewerkt aan het ontwerp. - De werkzaamheden bij de scholen in de Waldervaart op het gebied van lekkage en veiligheid zijn grotendeels afgerond. De vloer en de riolering worden in samenspraak met de scholen in de schoolvakantie van juli aangepakt.

Doelstelling 1.2 Jeugd en gezin De Specifieke Uitkering (SPUK)die we in de jaren 2024, 2025 en 2026 vanuit het rijk ontvangen, bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze SPUK kunnen we in 2025 gebruiken ter dekking voor een deel van de benodigde middelen voor het activiteiten op opvoedondersteuning, zoals Buurtgezinnen en Homestart.

Doelstelling 1.3 Sport, cultuur en kunst Sinds 1 februari 2024 is Sportfondsen Schagen de beheerder van onze sportaccommodaties. Zij hebben deze taak overgenomen van Schagen Actief, wiens moedermaatschappij in december 2023 failliet is gegaan. Sportfondsen Schagen heeft er in nauwe samenwerking met de gemeente voor gezorgd dat de overgang soepel verliep. Alle accommodaties konden hierdoor openblijven en inwoners van de gemeente Schagen hebben, behalve de naamswijziging, niets gemerkt van de overgang. Ook voor alle personeelsleden is er een goede overgang van organisatie geweest.

Doelstelling 1.4 Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg De inkoopstrategie Wmo is akkoord bevonden waarmee de aanbesteding half mei 2024 gepubliceerd kan worden. De regionale werkgroep Wmo heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel over de regionale samenwerking ((april 2023) de opdracht gekregen om de maatwerkvoorzieningen Wmo aan te besteden met als doel nieuwe contracten aangaan per 1 januari 2025. Concreet gaat het om de maatwerkvoorzieningen: Hulpmiddelen, Huishoudelijke hulp, Beschermd wonen en Beschermd thuis, begeleiding en dagbesteding. De opdracht die meegegeven is luidt: zorg voor een overzichtelijk zorglandschap en zorg voor grip op kwaliteit en kosten. In de strategie wordt uitleg gegeven over de keuzes die gemaakt zijn en hoe er uitvoering aan de opdracht wordt gegeven. Hiermee wordt voor de komende jaren een sterke basis neergezet met voldoende ruimte om samen met de aanbieders en ketenpartners toe te werken naar een toekomst die past bij de regiovisie.

Doelstelling 1.6 Werk en inkomen In het eerste kwartaal zijn rond de 350 Oekraïense ontheemden opgevangen bij particulieren en op gemeentelijke opvanglocaties in Schagen. Om de Oekraïners een meer permanente woonomgeving te kunnen

bieden en de gastgezinnen te ontlasten, zijn 45 woningen in Noorderlicht gebouwd. Ook het aanbestedingstraject voor de inrichting van de woningen met het meest noodzakelijke, is doorlopen en voorlopig gegund. Komende maand wordt de puzzel gelegd wie gaat verhuizen naar Noorderlicht of komt te wonen op de Ark. Er is dan ook weer ruimte om gezinnen te herenigen en meer Oekraïners op te vangen. Dat is nodig omdat nog wekelijks rond de 500 Oekraïners zich melden voor een veilig onderkomen. De tijdelijke woningen op de Ark kunnen tot in ieder geval de zomer 2024 blijven staan op de huidige locatie.

Doelstelling 1.7 Volksgezondheid De Specifieke Uitkering (SPUK)die we in de jaren 2024, 2025 en 2026 vanuit het rijk ontvangen, bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze SPUK kunnen we in 2025 en 2026 gebruiken ter dekking voor een deel van de benodigde middelen voor het programma 'Ik lekker fit'.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P1SD1.23

Onderwijs

6.039 N

1.000 N

348 V

6.691 N

P1SD2.23

Jeugd en gezin

1.217 N

60 N

166 N

1.443 N

P1SD3.23

Sport cultuur kunst

5.907 N

25 N

137 N

6.069 N

P1SD4.23

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

24.097 N

113 N

24.210 N

P1SD5.23

Armoede en eenzaamheid

3.586 N

158 N

3.744 N

P1SD6.23

Werk en Inkomen

14.764 N

110 N

2.736 N

17.610 N

P1SD7.23

Volksgezondheid

1.459 N

243 N

1.702 N

57.069 N

1.195 N

3.205 N

61.469 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P1SD1.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

319

P1SD1.23

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk en het muziekonderwijs en bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

P1SD1.23

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk, muziekonderwijs en bewegingsonderwijs. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

P1SD1.23

Uit de jaarrekeningen 2022 en 2023 blijkt dat het leerlingenvervoer veel hoger uitvalt dan de meegenomen raming in de begroting en meerjarenraming. Oorzaken hiervan zijn een indexatie van de tarieven door de vevrvoerder (doorbelasten hogere benzineprijs), toestroom van vluchtelingen uit de Oekraïne die als gevolg van hun status een beroep op schoolvervoer kunnen doen en een toename van het aantal aanvragen voor schoolvervoer. Ook in de regio zien wij een aanzienlijke stijging van de kosten voor leerlingenvervoer.

423

P1SD1.23

Vanuit het rijk zijn net als andere jaren extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Gemeenten en scholen krijgen geld van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. De overheid gaat er bij de verdeling van het geld vanuit dat een kind met het risico op onderwijsachterstanden te maken heeft met de omgeving waarin het kind opgroeit. De ontvangen gelden kunnen alleen ten behoeve van dit doel worden ingezet en is budgettair neutraal.

402

P1SD1.23

Wijziging kapitaallasten

905

P1SD2.23

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van het jeugd en jongerenwerk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

P1SD2.23

Vanuit het rijk zijn extra gelden ontvangen via de brede SPUK regeling die voortvloeit uit het sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) is voor de onderdelen Lokaal Sportakkoord en Brede regeling Combinatiefuncties kan een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt worden op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Dit is budgettair neutraal.

143

P1SD3.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

P1SD3.23

Het kunstwerk ’t Schip in Petten is aan groot onderhoud toe. Vanwege de omvang van het kunstwerk zijn hier hoge kosten aan verbonden € 20.000. Voor een klein deel kan dit bekostigd worden uit het bestaande budget onderhoud kunstwerken. Echter komt het herstel en onderhoud van eventuele andere kunstwerken er nog bij, waardoor wij een overschrijding verwachten op dit budget.

P1SD3.23

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de bilbiotheek en Schagen FM. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

P1SD3.23

257

P1SD3.23

Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen voor het ondersteunen van Digitale Overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige hulppunten waar inwoners en ondernemers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Ze zijn voornamelijk te vinden in bibliotheken, maar kunnen ook op andere locaties gevestigd zijn. De verkregen extra middelen worden voor dit doel ingezet en verloopt budgettair neutraal.

P1SD3.23

Wijziging kapitaallasten

181

P1SD4.23

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van de voorzieningen OGGZ en mantelzorg en respijtzorg. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

P1SD4.23

Zoals vastgelegd in de afspraken, heeft de Adviesraad ervoor gezorgd dat zij volledig bezet is met het maximaal aantal afgesproken leden van zestien. Deze leden ontvangen allemaal een maandelijkse vergoeding. Daarmee komt het totaal op ongeveer €15.200 per jaar. Samen met de kosten voor de secretariële ondersteuning, de huur van de vergaderruimten en de opleidingskosten komen de kosten naar verwachting hoger uit dan begroot.

P1SD5.23

De tolkkosten zijn de afgelopen jaren steeds verder toegenomen doordat de tolken vaker zijn ingezet. Dit hangt samen met het grotere aantal anderstalige inwoners, waaronder de statushouders en de opgevangen Oekraïners. Vanwege de taakstelling van de gemeente en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is de verwachting dat de kosten niet zullen dalen en daarmee zal het budget structureel opgehoogd moeten worden om te voorzien in deze bemiddeling.

P1SD5.23

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidies voor de uitvoering van het Maatschappelijk werk, het Sociaal cultureel werk en de voorziening Clientondersteuning. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

P1SD5.23

Vorig jaar heeft de raad besloten om middelen vrij te maken voor het uitzetten van menstruatie uitgiftepunten. Inmiddels zijn er verspreid over de gemeente verschillende punten waar inwoners met een laag inkomen kosteloos menstruatieproducten kunnen pakken. De uitvoering doet de gemeente in samenwerking met het Armoedefonds. Voor 2024 moet zowel de kosten van 2023 en 2024 worden overgemaakt.

P1SD5.23

Wijziging kapitaallasten

P1SD6.23

In 2024 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

956

P1SD6.23

Voor de noodopvang in Petten van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met €40.000 te verhogen.

P1SD6.23

Voor de noodopvang in Schagen van het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) maakt de gemeente kosten. Deze kosten belasten we door aan het COA. We stellen voor om de lasten en baten beiden met€750.000 te verhogen.

545

P1SD6.23

205

P1SD6.23

Voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering is er vanuit het Rijk een voorlopige beschikking ontvangen. Deze gelden worden ingezet om arbeidsmigranten leerroutes aan te bieden om beter te kunnen integreren binnen de samenleving. De vergoeding kan alleen voor dit doel gebruikt worden en verloopt budgettair neutraal.

990

P1SD7.23

244

P1SD7.23

Wijziging kapitaallasten

3.205

Totaal

Baten

Bedragen x € 1.000 Omschrijving

P1SD1.23

Onderwijs

P1SD2.23

Jeugd en gezin

P1SD3.23

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

2.011 V

503 N

1.507 V

0 V

143 V

Sport cultuur kunst

714 V

180 V

894 V

P1SD4.23

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

396 V

49 V

445 V

P1SD5.23

Armoede en eenzaamheid

158 V

50 V

208 V

P1SD6.23

Werk en Inkomen

8.843 V

2.736 V

11.579 V

P1SD7.23

Volksgezondheid

0 V

244 V

12.121 V

2.898 V

15.019 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P1SD1.23

Reserve onttrekking onderwijs huisvesting

905

P1SD1.23

402

P1SD2.23

143

P1SD3.23

Reserve onttrekking buitensportaccommodaties

122

P1SD3.23

257

P1SD3.23

P1SD4.23

P1SD5.23

P1SD6.23

In 2024 zijn er op basis van de voorlopige beschikking van de BUIG meer gelden ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de buig. Deze extra gelden worden ook voor deze regeling ingezet.

956

P1SD6.23

750

P1SD6.23

990

P1SD7.23

244

2.898

Totaal

2. Wonen en Ruimtelijk ordening Doelstelling 2.1 Bouwen en wonen Programma wonen We zien een groot tekort aan – passende – woonruimte voor bijna alle doelgroepen. Onze focus ligt op wonen; bouwen is een middel. Vooral voor de toenemende categorie een- en tweepersoonshuishoudens gaan we zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen. We stimuleren doorstroming en bij woningbouwplannen streven we naar gemengde wijken. De gemeente Schagen heeft een grote ambitie op het gebied van nieuw te bouwen woningen. Dat is ook nodig, want we zitten midden in een wooncrisis. In het coalitieakkoord van de gemeente is opgenomen om in de periode 2022 tot 2026 te starten met de bouw van 1.600 wooneenheden. De afgelopen periode is gewerkt aan het actualiseren van de woningbouwinitiatieven zowel de kleine plannen als de grotere projecten. Er is een beter beeld ontstaan of er voor de lange termijn voldoende bouwmogelijkheden zijn in de gemeente om te voldoen aan gewenste ambities. Via het Programma Wonen wordt integraal sturing gegeven aan alle woningbouwprojecten. Er zitten op dit moment bijna 1.600 wooneenheden in de pijplijn voor de periode 2022-2025. Dit is voor een gemeente als Schagen een enorm programma. Er wordt hard gewerkt aan veel plannen, waaronder ook een aantal (zeer) grote projecten zoals Schagen-Oost en Muggenburg-Zuid. Er zijn ook veel initiatiefnemers met woningbouwplannen.

Voor een gedeelte van deze initiatieven hebben we ontwikkelvisies in de maak. Deze hebben als doel ervoor te zorgen dat we de goede ontwikkelingen op de goede plek doen en kunnen zoeken naar koppelkansen. In alle dorpen zijn er woningbouwprojecten opgepakt. Via de prioritering worden de projecten die het meest bijdragen aan de doelstelling als eerste opgepakt. In juni 2022 is uw raad geïnformeerd over deze prioritering. Sindsdien zijn er 9 woningbouw initiatieven opgepakt van de prioriteringslijst, waaronder Rode Kool, Tiny Houses, Schagen-Oost, Dirkshorn-Noord en een aantal kleinere RO-plannen. De risico’s in de woningbouwopgave zijn nog steeds groot. Er zijn op dit moment veel invloeden die een negatieve impact hebben op onze woningbouwprojecten en daarmee op het behalen van de doelstelling. Denk hierbij aan de netwerkproblemen van Liander, de stikstof- en spuitzone problematiek, de hoge bouwkosten en de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit. Indien een risico zich voordoet, kan dit vertraging opleveren in een project. Op 6 mei en 30 september wordt uw raad over de voortgang van het gehele programma wonen geïnformeerd. Aanvullend wordt 6 tot 8 weken na de informatieavond een klankbordgroep wonen met een afvaardiging van uw raad georganiseerd. Woondeal 2.0 In de Woondeal 2.0 is afgesproken dat wij als regio Kop van Noord-Holland 7.400 woningen moeten bouwen tot 2030.

Onlangs heeft de minister een uitvraag gedaan naar de mogelijkheden om meer woningen dan de afgesproken 7.400 woningen te bouwen. De Woondeal 2.0 omvat een groot aantal vervolgafspraken waarvan de belangrijkste is om het bouwtempo te verhogen en sneller en meer woningen te bouwen. Andere afspraken betreffen het toegroeien naar een aandeel van 2/3 betaalbare woningen met daarin 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad en het uitwerken van een woonzorgvisie.

Woonzorgvisie Er is regionaal afgestemd dat de woonzorgvisie gezamenlijk opgepakt wordt. Een startbijeenkomst heeft in maart 2024 plaats gevonden. Mogelijke financiële gevolgen worden regionaal in beeld gebracht en hierover wordt u op een later moment geïnformeerd dan wel gevraagd om budget beschikbaar te stellen. De woonzorgvisie staat gepland voor de 2e helft van 2025 om aan uw raad voorgelegd te worden. Woningvoorraad We zetten in op groei van het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen in de totale woningvoorraad. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de afspraak uit de Woondeal, 2/3 betaalbaar met daarin 30% sociale huur. Daarnaast wordt aangesloten bij het uitgangspunt van de Omgevingsvisie: minimaal 40% goedkope koop, - en/of sociale huurwoningen bij grote projecten. Bij kleine projecten: gemiddeld 30% goedkope koop/ sociale huur. Van deze 30% is een kwart sociale huur. Het bovenstaande uitgangspunt wordt bij nieuwe woningbouwprojecten als kader meegegeven en uiteindelijk in de intentie- en anterieure overeenkomst vastgelegd. Bij kleine projecten werkt dit niet (altijd), i.v.m. de (zeer) beperkte omvang van het aandeel huurwoningen binnen een klein project. Hiervoor moet het sociaal vereveningsfonds gaan dienen. Het sociaal vereveningsfonds wordt dit jaar verder uitgewerkt en eind van het jaar aan uw raad voorgelegd.

Huisvestingsverordening Vanuit het programma Wonen en vooruitlopend op de invoering van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting wordt gewerkt aan het opstellen van een Huisvestingsverordening. In de huisvestingsverordening wordt vastgelegd dat voor sociale-, middenhuurwoningen en sociale koopwoningen de gebruikers een vergunning moeten aanvragen om de woning te mogen gebruiken. Daarnaast worden (geactualiseerde) urgentieregels opgenomen. Onderzocht wordt nog of het wenselijk is om vergunningsregels op te nemen voor toeristische verhuur, het wijzigen van woningen (samenvoegen, splitsen) en een opkoopbescherming voor bestaande bouw woningen. De prognose is dat de verordening eind van het jaar aan uw raad wordt voorgelegd. (pre-)mantelzorgwoningen Wanneer het gaat om mantelzorgwoningen hanteert de gemeente Schagen het landelijke beleid. In 2024 onderzoeken we de mogelijkheden voor mantelzorg en wonen in de bredere context. De prognose is dat eind van het jaar beleid hieromtrent aan uw raad wordt voorgelegd. Startersleningen Er zijn 10 startersleningen aangevraagd en goedgekeurd in Q1 tegen een gemiddelde hoofdsom van €41.318,-. Vorig jaar is het maximale leenbedrag verhoogd van €35.000,- naar €50.000,-. Deze verhoging is ook terug te zien in de hoogte van de lening aanvragen.

Het gemiddelde aantal verstrekte startersleningen lag in de jaren 2019 t/m 2023 op iets meer dan 22 per jaar. Het aantal aanvragen neemt vanaf het jaar 2023 toe. Het beschikbare budget is voorlopig toereikend. Woningmarktonderzoek Op dit moment wordt het woningmarktonderzoek voor de gemeente Schagen geactualiseerd. We verwachten de eerste resultaten in juni van dit jaar. Zodra het rapport opgeleverd is, zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten. Woningbouwdashboard

Op 28 maart is het woningbouwdashboard openbaar gepubliceerd. Hiermee kunnen zowel inwoners als de raad de voortgang van het woningbouwprogramma volgen. De cijfers worden 3x per jaar geactualiseerd en geven o.a. inzicht op woonplaats- en (groot) projectniveau. Om dit Power BI dashboard mogelijk te maken heeft het datateam intern een nieuw registratieproces ontwikkeld met een bijbehorende WoningbouwApp. Publicatie nieuws: Dashboard met woningbouwontwikkeling Schagen – Noordkop Centraal Publicatie website: Ontwikkelingen woningbouw op één dashboard | Gemeente Schagen Link dashboard: Microsoft Power BI RDC-onderzoek: Verhuisbewegingen van Schagen naar top 8 gemeenten. Op 27 maart is een nieuw CBS-onderzoek van het Research Data Center Schagen gepubliceerd. Deze tabellen laten de verhuisbewegingen van personen van 18 jaar of ouder zien van Schagen naar de 8 gemeenten met de meeste verhuizingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie inkomensgroepen (laag, midden, hoog) en de tabel toont kenmerken van de woningen die ze achter laten en betrekken. Deze inzichten kunnen gebruikt worden voor keuzes in de woningbouw. Het datateam heeft dit onderzoek gecoördineerd. Publicatie CBS: Verhuisbewegingen van Schagen naar een top 8-gemeente, 2021 | CBS

Doelstelling 2.2 Ruimtelijke ordening Omgevingswet De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. De eerste ervaringen zijn positief te noemen. Aanvragen komen nu via omgevingsloket digitaal binnen en de eerste aanvragen zijn afgehandeld. Ook het fysieke bouwloket wordt positief ontvangen. Er zijn echter nog geen aanvragen ontvangen, waarop raadsadvies en/of participatieverplichting rust. Daarnaast zijn voor het einde van het jaar nog vele aanvragen ontvangen die nog vanuit de WABO behandeld moeten worden. De aanvragen van vorig jaar vallen namelijk nog onder het oude wetstelsel. Helaas waren veel aanvragen niet compleet. Dit zorgt voor extra uitzoekwerk, het opvragen van aanvullende informatie en het beantwoorden van veel vragen. Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) Inwoners stellen veel vragen over het DSO. Dit zijn met name vragen waar aanvragen ingediend moeten worden en specifieke vragen over de nieuwe wetgeving. Regelmatig wordt het gesprek gevoerd met aanvragers om tot een completere melding te komen. Het gaat met name om informatievoorziening. Gebiedsontwikkeling We zetten volop in om het programma gebiedsontwikkeling op te zetten. Het doel is om binnen prioritaire gebieden integraal te werken, opgaven goed in beeld te brengen en meer samenhang aan te brengen en vanuit win-win situaties te gaan werken.

Per 1 maart is de 2e gebiedsontwikkelaar in dienst getreden bij de gemeente Schagen. Ontwikkelvisies Belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkelingen zijn de ontwikkelvisies. Om integraal aan de doelstellingen van de Omgevingsvisie en de gemeente als geheel te werken, is het nodig op plekken met veel elkaar rakende ontwikkelingen gebiedsgerichte uitwerkingen te maken. Momenteel is er 1 klaar en wordt er gewerkt aan drie visies. 

De ontwikkelvisie stad Schagen 2040 is vanwege de noodzaak van het verlengen van de WVG Schagen-Oost, aangevuld met de ontwikkeling Schagen Oost. Deze visie is op 13 maart ter inzage gelegd. Naar verwachting wordt de visie na inspraak aan de gemeenteraad voorgelegd in juni.

Door de noodzakelijke voortgang in het traject rond de omgevingsvisie stad Schagen 2040 zijn er minder grote stappen gezet op de andere ontwikkelvisies dan eerder verwacht. 



De gebiedsvisie woningbouw Petten bevindt zich in de laatste fase. De visie wordt naar verwachting in Q2 2024 vastgesteld door het college. Conform de lange termijn planning is de prognose dat de visie eind van dit jaar voor vaststelling aan uw raad wordt aangeboden. De gebiedsvisie kern Callantsoog is in 2023 concreter gemaakt. Tegelijkertijd liggen hier op strategisch en financieel vlak nog verschillende uitdagingen. In 2024 is gestart met een verdiepingsslag op deze gebiedsvisie. Conform de lange termijn planning is de prognose dat de visie begin 2025 voor vaststelling aan uw raad wordt aangeboden. De gebiedsvisie Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en het omliggende buitengebied is in 2023 opgestart. Het projectteam is geformeerd. De inhoudelijke uitwerking van de visie wordt in 2024 verder opgepakt. Conform de lange termijn planning is de prognose dat de visie eind van 2025 voor vaststelling aan uw raad wordt aangeboden.

Ruimtelijke puzzel provincie Noord-Holland

Het Rijk heeft eind 2022 aangegeven de regie te pakken op de ruimtelijke ordening in Nederland en heeft de provincie opgedragen met een ruimtelijk arrangement te komen voor Noord-Holland. Voor gebiedsontwikkelingen zijn water en bodem sturend en worden vraagstukken op het gebied van landbouw en natuur, netwerken en energie, leefbare steden en regio’s in 2023 uitgewerkt. Begin dit jaar is het ruimtelijk voorstel ontvangen van de Provincie en ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenten. Schagen maakt onderdeel uit van de regio Kop van Noord-Holland en zal de komende maanden worden betrokken bij de uitwerking van de grote opgaven en vraagstukken.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P2WR1.23 Bouwen en wonen

9.550 N

7 V

9.543 N

P2WR2.23 Ruimtelijke ordening

611 N

50 N

661 N

10.161 N

43 N

10.204 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

P2WR1.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

P2WR1.23 Wijziging kapitaallasten P2WR2.23

Kosten die we maken voor Pallas brengen we in rekening bij Pallas. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

Totaal

Bedrag

V/N

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P2WR1.23 Bouwen en wonen

11.956 V

0 V

11.956 V

P2WR2.23 Ruimtelijke ordening

878 V

50 V

928 V

12.834 V

50 V

12.884 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P2WR2.23

Kosten die we maken voor Pallas brengen we in rekening bij Pallas. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

Totaal

3. Beheer openbare buitenruimte Inleiding Binnen de gemeente hebben we te maken met (beleids-)ambities op en de instandhouding van de kapitaalgoederen in de Openbare ruimte. Door extreme inflatie, de markt die onder druk staat en de huidige technische staat van de kapitaalgoederen leidt dit tot een grote (financiële) opgave voor 2024 en de jaren erna. Wij hebben het volgende bereikt:

Doelstelling 3.1 Verkeer en Vervoer Doelstelling: We zetten in op veilig vervoer en een goede bereikbaarheid. Resultaten:  Het aanpassen van kruispunt Warmhuizerweg/Dergmeerweg naar een rotonde is in voorbereiding;  Het aanpassen van kruispunt Speketerweg naar een rotonde is aanbesteed.

Doelstelling 3.2 Riool Doelstelling: Wij zorgen voor een goed functionerend rioolstelsel. Resultaten:  Aan de Korfwaterweg wordt een regenwaterriool aangelegd;  Een nieuw contract voor klein onderhoud aan de riolering is aanbesteed; Bij integrale vervangingen nemen we duurzaamheidsdoelstellingen mee, dit hebben we gedaan bij de projecten Stroet, Schagerweg, Kanaalweg en Hoebelaan - Jonkerstraat.

Doelstelling 3.3 Beheer buitenruimte Doelstelling: Wij zorgen voor een goed functionerende openbare ruimte. Resultaten:          

We zijn ondergrondse containers aan het plaatsen voor het inzamelen van restafval. Project Schagerweg is in uitvoering; Project Stroet is in uitvoering; Project Hoebelaan - Jonkerstraat is in uitvoering; Project Kanaalstraat wordt afgerond. Beheerplannen zijn in het 2e kwartaal 2024 bijgewerkt; Klein onderhoud aan asfaltwegen is aanbesteed; Klein onderhoud aan bestrating is aanbesteed; Vervangen van bebording is aanbesteed; Levering van meststoffen is aanbesteed;



Het project Zandweg te Zijdewind dat wij samen met gemeente Hollands Kroon realiseren is aanbesteed; Groot onderhoud aan asfaltwegen is in voorbereiding; Daar waar kan zetten wij maximaal in op het tegelwippen, de vrijkomende tegels worden op een andere plek hergebruikt.

 

In de tweede rapportage 2023 is aangegeven dat het budget wat op dit moment niet nodig is voor de projecten Hartendorp, Torenven en Alingterp ingezet kan worden voor dekking van andere projecten. Het blijkt nu dat het project Stroet meer geld gaat kosten. Er wordt daarom €1.560.000 overgeheveld van Project Hartendorp naar Project Stroet. De wijziging is budgetneutraal.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P3VV1.23

Verkeer en Vervoer

12.081 N

75 N

4.156 V

8.000 N

P3VV2.23

Riool

4.409 N

256 V

89 V

4.064 N

P3VV3.23

Beheer buitenruimte

9.823 N

1.000 N

2.961 N

13.783 N

26.312 N

819 N

1.284 V

25.847 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P3VV1.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

P3VV1.23

Er wordt budget overgeheveld vanuit wegen naar inhuur voor inzet extra capaciteit voor toezicht op uitvoering van werken van derden. Dit is een budget neutrale wijziging maar gaat over programma’s heen (programma 3 naar programma 6).

300

P3VV1.23

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied. Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

3.017

P3VV1.23

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied.Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

530

P3VV1.23

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied.Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

393

P3VV1.23

Overheveling investering naar exploitatie

P3VV1.23

Wijziging kapitaallasten

675

P3VV2.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

P3VV2.23

Wijziging kapitaallasten

P3VV3.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

P3VV3.23

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied.Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

P3VV3.23

Onder afschrijvingen staan stelposten voor nieuwe investeringen openbaar gebied.Deze zijn geactiveerd en worden afgeschreven met als dekking de reserve investeringen maatschappelijk nut. De bedragen van de stelposten worden daarom gestort in deze reserve. Restant van de stelposten is gestort in reserve maatschappelijk nut.

2.974

P3VV3.23

Wijziging kapitaallasten

122

1.284

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P3VV1.23

Verkeer en Vervoer

2.741 V

0 V

2.741 V

P3VV2.23

Riool

5.865 V

256 N

0 V

5.609 V

P3VV3.23

Beheer buitenruimte

2.956 V

727 N

2.229 V

11.562 V

256 N

727 N

10.579 V

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage P3VV3.23

Reserve onttrekking investeringen maatschappelijk nut

Totaal

Bedrag

V/N

727

4. Duurzaamheid Algemeen Het jaarplan Duurzaamheid 2024 – 2026 is geschreven en laat zien dat we op alle lijnen binnen het programma ons inzetten om de gestelde doelen te behalen. In december 2023 is de raad via een raadsinformatiememo op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Met een formatie die eind 2023 op sterkte kwam zijn ook de eerste maanden van 2024 weer de nodige resultaten behaald. CDOKE In de raadsinformatiememo van 6 december 2023 jongstleden is inhoudelijke informatie gegeven over de CDOKE subsidie regeling. De CDOKE-subsidie is een rijksregeling waarmee de ambtelijke capaciteit van gemeenten op het gebied van de energietransitie wordt versterkt. Dat kan op drie manieren: 1) personeel aannemen, 2) inzetten extern inhuur en 3) projecten laten uitvoeren, bv onderzoeken laten doen. De CDOKE gelden zijn vanzelfsprekend meegenomen in de begroting 2024 maar nog niet gespecificeerd. Deze 1ste tussenrapportage over 2024 geeft meer inzicht in de details. Op basis hiervan vindt ook verantwoording richting het Rijk plaats, conform de voorwaarden van de rijksoverheid voor deze SPUK uitkering, en met gebruikmaking van “SiSa-verantwoording”. Samenwerking in de regio is ook voor de besteding van de CDOKE gelden een belangrijk aandachtspunt.

Vorig jaar is daarom al vanuit de gemeentesecretarissen in de Noordkop een opdracht gegeven om te kijken hoe de samenwerking rond duurzaamheid het beste kan plaatsvinden, daarbij staat het efficiënt invullen van capaciteit en de besteding van de CDOKE gelden centraal. Tijdelijke inhuur en capaciteit in de vorm van extern advies is ook onderdeel van de inzet van de CDOKE gelden. Daarnaast kijken we ook of en hoe de gelden kunnen worden ingezet richting bestaande capaciteit. Er zijn bestaande medewerkers, binnen en buiten het taakveld duurzaamheid, die ook (deels) werken aan het doel van de regeling: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Door deze uren te betalen uit de CDOKE regeling creëren we ruimte in de begroting voor wat betreft personeelslasten.

Doelstelling 4.1 Warmte Na voorbereiding in Q4 2023 is in januari de openbare Europese aanbesteding van de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) opengesteld. Na een intensief traject vindt eind maart de voorlopige gunning plaats. Deze aanbesteding legt de basis voor het isoleren van 788 woningen met energielabel D, E, F en G met een WOZ-waarde onder €429.300. Schagen heeft hiervoor €1.715.465 beschikbaar, afkomstig uit het landelijke Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Naar verwachting start de aanpak september 2024.

Doelstelling 4.3 Duurzame mobiliteit Begin april is het fietspad Noorderlicht-Dergmeerweg aangepast aan de standaarden van de doorfietsroute: verbreed, geasfalteerd en voorzien van de juiste markering. Dit hebben we als een soort meekoppelkans meegenomen in het werk dat wordt uitgevoerd bij de nieuwbouw hier, namelijk het maken van twee aansluitingen op de Dergmeerweg. Het wordt gefinancierd vanuit het budget doorfietsroute, met hulp van de aangevraagde subsidie van de provincie.

Doelstelling 4.4 Klimaatadaptie Op 21 maart is gemeente Schagen gestart met deelname aan het NK Tegelwippen. We verwijderen overbodige verharding en plaatsen hier beplanting voor terug. Ook stimuleren we bewoners met bepaalde acties om dit ook te doen. Dit helpt tegen hitte, droogte en wateroverlast en is goed voor de biodiversiteit. Het NK Tegelwippen loopt tot eind oktober.

Doelstelling 4.5 Elektriciteit Energiebesparingsplicht In het kader van de wettelijke Energie Besparingsplicht worden bedrijven vanaf een bepaalde grootte verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. De Omgevingsdienst NHN controleert en handhaaft hierop. Vanuit de gemeente (met subsidie van de Provincie en uitgevoerd door Klimaatroute) zijn we een stimuleringstraject gestart in de vorm van een gratis energiescan. Met het aanbieden van deze scan geven we ondernemers een kans om inzicht te krijgen in hun energie en gasverbruik. Diverse bedrijven hebben hier al positief op gereageerd. Netcongestie Schagen neemt deel aan het “Convenant Toekomstbestendige Woningbouw”. Dit heeft in 2024 geresulteerd in het werken met een “Leidraad energiesystemen nieuwbouwprojecten”. In deze leidraad staan aandachtspunten op het gebied van collectiviteit, omgevingswarmte, warmteterugwinning, seizoensopslag en het vermijden van piekbelasting. Op deze manier pakken we de duurzaamheidsopgave integraal op en werken we mee aan het vermijden van netcongestie.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

P4DU2.23 Totaal

Circulaire economie

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

7.908 N

2.331 N

10.239 N

7.908 N

2.331 N

10.239 N

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P4DU2.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

P4DU2.23

Voor de duurzaamheids/klimaatregeling zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt zodat we de uitgaven goed kunnen volgen. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

1.010

P4DU2.23

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

1.261

P4DU2.23

100

P4DU2.23

Wijziging kapitaallasten

2.331

Totaal

Baten Bedragen x € 1.000 Omschrijving

P4DU2.23

Circulaire economie

Totaal

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

8.110 V

2.371 V

10.481 V

8.110 V

2.371 V

10.481 V

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P4DU2.23

Voor de duurzaamheids/klimaatregeling zijn aparte kostenplaatsen aangemaakt zodat we de uitgaven goed kunnen volgen. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

1.010

P4DU2.23

1.361

2.371

Totaal

5. Economische zaken Het programma economische zaken loopt conform planning en binnen de budgettaire kaders. Een belangrijke mijlpaal gerealiseerd in 2024 is de vaststelling van de economische agenda in de raadsvergadering van mei. Deze agenda geeft ons en onze partners richting voor de komende jaren. Daarnaast zijn we er in geslaagd om binnen de regio Noord-Holland-Noord een regiodeal te sluiten met het Rijk. Met deze regiodeal is €32.5 miljoen gemoeid die wij mogen inzetten om de brede welvaart in Noord-Holland Noord te versterken.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P5EZ1.23

Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid

927 N

8 N

935 N

P5EZ2.23

Toerisme

391 N

0 V

391 N

P5EZ6.23

Evenementen

79 N

2 V

77 N

1.398 N

6 N

1.404 N

Totaal

Omschrijving mutatie wijzigingen 1e rapportage

Bedrag

V/N

P5EZ1.23

Dit betreft een verhoging van de bestaande bijdrage voor LEADER, waar de gemeente Schagen in participeert. Het betreft een samenwerkingsverband met onder andere de gemeenten, Hollands Kroon, Den Helder en Texel.

P5EZ1.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

P5EZ6.23

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

P5EZ6.23

Wijziging kapitaallasten

Totaal

Baten

Bedragen x € 1.000 Omschrijving

P5EZ2.23

Toerisme

P5EZ6.23

Evenementen

Totaal

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

2.967 V

0 V

2.967 V

71 V

0 V

71 V

3.038 V

0 V

3.038 V

6. Participatie, dienstverlening en organisatie

Doelstelling 6.1 Participatie Burgerberaad Van de 10.000 inwoners die een brief hebben gehad, hebben zich 440 aangemeld. Van jong tot oud. Met een loting zijn 200 deelnemers uitgekozen. De eerste bijeenkomst van het burgerberaad is op 16 maart geweest. Tijdens deze bijeenkomst is het onderwerp verkend. Er volgen nog 4 bijeenkomsten tot en met juni.

Doelstelling 6.2 Dienstverlening en organisatie I&A Indexatie ICT onderhoudsbudget Er wordt een indexatie-correctie van 18,4% toegepast op het onderhoudsbudget voor de ICT-omgeving van de gemeente. Dit vanwege de hoge inflatie in de afgelopen jaren. Eerder is dit budget niet / onvoldoende geïndexeerd. De correctie zorgt ervoor dat de ICT-omgeving kan blijven beschikken over de vereiste licenties en het onderhoud aan de bestaande omgeving kan worden voortgezet. Deze indexatie bedraagt €331.000,- en wordt verrekend met de stelpost die daarvoor in de begroting 2024 is opgenomen. Incidenteel hogere kosten voor nieuwe applicaties Voor de implementatie van een aantal nieuwe applicaties, waaronder een nieuw gemeentelijk belastingensysteem, een nieuw WOZ-systeem, een nieuw bestuurlijk informatiesysteem (o.a. raadsportaal) en de doorontwikkeling van het nieuwe zaaksysteem Djuma (incl. applicatie-koppelingen) worden in 2024 hogere eenmalige kosten verwacht dan geraamd. Het benodigd budget voor de implementatie van de betreffende applicaties wordt daarom incidenteel bijgesteld met €227.000,Beëindiging gebruik investeringskredieten en afschrijvingen Voor de aanschaf en vervanging van de ICT-systemen (de computerservers en de technische infrastructuur) zijn investeringskredieten opgenomen in de meerjarenbegroting.

Met ingang van 2024 stoppen we met het gebruik van deze investeringsmethodiek, waarbij de vrijgekomen afschrijvingslasten terugvloeien naar de reguliere ICTexploitatie. Dit omdat de ICT-omgeving van de gemeente steeds meer in de Cloud wordt afgenomen als een internet dienst (zgn. IAAS/SAAS), waarbij er geen sprake meer is van eigendom van de gemeente en er ook niet over kan worden afgeschreven.

Doelstelling 6.3 Veiligheid Dienstverleningsovereenkomst Risicobeheersing Veiligheidsregio NHN Schagen heeft een Dienstverleningsovereenkomst voor Risicobeheersing afgesloten met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor 140 uur per jaar. In de eerste maanden van 2024 is er echter al 75 uur afgenomen. Dit betekent dat voor de rest van het jaar nog slecht 65 uur advies opgevraagd kan worden. Op dit moment wordt onderzocht waar deze stijging van het aantal uren vandaan komt. Risico bestaat dat de kosten op het gebied van risicobeheersing zullen worden overschreden. Opvang asielzoekers

Het COA heeft de gemeente Schagen verzocht om een alternatieve opvanglocatie voor Petten beschikbaar te stellen. De afgelopen periode is gewerkt aan deze realisatie in Schagen Oost. Hier is veel ambtelijk capaciteit ingezet en ingehuurd. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor onder andere; het opstellen van de benodigde ruimtelijke onderbouwingen, locatieonderzoek, maar ook leerlingenvervoer naar school. Deze kosten zijn veelal voorgeschoten door de gemeente maar kunnen doorberekend worden aan het COA. De afspraken hierover worden een in bestuurlijke overeenkomst vastgelegd. Daarnaast gaat het COA huur betalen voor de grond aan de Priggeweg. Deze voorgeschoten kosten en baten zullen worden toegevoegd aan de begroting.

Doelstelling 6.5 Organisatie Interne ontwikkeling Een gezond en wendbaar fundament is reeds neergezet in 2023. Het is nu belangrijk om de doorontwikkeling van de organisatie prioriteit te geven en te concretiseren. Vanuit de hernieuwde missie en de visie wordt in de ontwikkelagenda beschreven wat er de komende 4 tot 5 jaar op hoofdlijnen gedaan wordt om dat te realiseren. Het gaat daarbij om verdere uitwerking van de vijf speerpunten voor onze interne organisatie. De vijf speerpunten (‘Grip op grote projecten’, ‘Managementontwikkeling’, ‘Lange termijn planning’, ‘Ontwikkelagenda’ en ‘Thuis in Schagen’) zijn reeds opgepakt door interne medewerkers en krijgen momenteel concreter vorm. Zo is het managementontwikkelingstraject in januari van start gegaan met diverse sessies, waarin directie, teamleiders en strategisch adviseurs worden getraind in hun specifieke rol. Met wisselende achtergronden en ervaring staan deze functies voor gezamenlijke opgaven, waarbij zij collectief en eenduidig moeten optreden en daarbij het echte "Thuis in gemeente Schagen" gevoel moeten realiseren. Focus op het welzijn van de interne medewerker De doorontwikkeling van het 'Thuis in gemeente Schagen' gevoel, vindt binnen alle speerpunten plaats en zeker binnen het deelproject ‘Vitale medewerkers’.

Door dit jaar een Preventief Medisch Onderzoeken (PMO) uit te voeren, krijgen we meer inzicht in de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s van onze medewerkers. Wij verwachten dat de PMO gaan bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn voor de eigen gezondheid en vitaliteit. Daarnaast geeft het de organisatie handvatten om het verzuim nog verder te verlagen. Hoewel het ziekteverzuim in het 4e kwartaal van 2023 van 7,39% naar 6,15% in het eerste kwartaal van 2024 is gezakt, is dat nog steeds een hoog percentage. De huidige daling in het verzuim is te verklaren doordat teamleiders beter in staat zijn dreigend ziekteverzuim te herkennen en de juiste acties weten in te zetten. Daarnaast is er sprake van een intensivering van de samenwerking tussen de teamleiders en onze arbodienstverlener. Toch blijft het onderwerp vitaliteit de focus behouden, waarbij het welzijn van de interne medewerker voorop staat. Deelprojecten 'Aandacht & Waardering' en 'Verbinden van medewerkers' zijn hier nauw aan verwant en hebben als gezamenlijk resultaat dat het 'Thuis in Schagen' gevoel op steeds meer plekken in de organisatie vorm krijgt. Eerste successen Naast de focus op het welzijn van de interne medewerker, is het tevens belangrijk om een optimale werkomgeving te faciliteren met goed lopende werkprocessen en duidelijke rolverdeling.

De speerpunten 'Lange termijn planning' en 'Grip op grote projecten' richten zich hier onder andere op. De eerste stappen bij het laatste genoemde speerpunt zijn de afgelopen zes maanden in relatieve stilte gezet. Het betreffen vooral ‘bottom-up’ verbeteringen vanuit het team Projectbureau. Zo is er een start gemaakt met portfoliobeheer van de projecten en het maken van periodieke voortgangsrapportages.

Het doel van het speerpunt 'Lange termijn planning' is om meer grip te krijgen op politieke dossiers. Met een goede en haalbare planning wordt voor de organisatie, voor het college en voor de raad duidelijk wat wanneer te verwachten is. De eerste versie van de LTP is reeds gedeeld en tijdens een werkavond besproken met de Raad. Na de zomer 2024 wordt de LTP als vast onderdeel toegevoegd aan de agenda van de Oordeelsvormende Vergadering. BIj het tot uitvoering brengen van de speerpunten is het bepalen van een realistisch tijdspad om te komen tot de gewenste verbeteringen de grootste uitdaging. We willen het gecreëerde momentum maximaal benutten en tegelijkertijd moeten de lopende projecten ook geruisloos doorgaan. Daarom is een flexibele aanpak nodig. De koers en de te nemen stappen staan daarbij vast, de snelheid van veranderen beweegt echter mee met de capaciteit en de belastbaarheid van de organisatie.

Lasten Bedragen x € 1.000,Omschrijving

Primaire begroting 2024

Technische wijzigingen

Wijziging 1e rapportage

Stand 1e rapportage

P6PD1.23

Participatie

388 N

203 N

0 V

591 N

P6PD2.23

Dienstverlening en organisatie

662 N

21 N

683 N

P6PD3.23

Veiligheid

5.525 N

171 V

5.354 N

P6PD4.23

Bestuur

1.995 N

88 N

230 N

2.313 N

P6PD5.23

Organisatiekosten

44.980 N

4 V

2.623 N

47.599 N

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14716307/1