8 b&w Kaderbrief OMWB 2024
Tekst van het document
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
20
>
3.4.5 Externe Veiligheid
3.4.6 Asbest
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het thema 'externe vei-
Asbest was, is en blijft voorlopig een prioritair onderwerp op de landelijke
ligheid'gemoderniseerd. Dit brengt diverse veranderingen teweeg, zoals een
en regionale agenda's. Voorlopig is asbest ook nog niet uit onze leefomgeving.
vernieuwde aanpak van het groepsrisico en een nieuwe database waarin de
De asbestvoorraad is aanzienlijk én er is geen dalende trend te zien in het
informatie over externe veiligheidsrisico's verzameld wordt, het Register
aantal asbestsaneringen. Tegelijkertijd constateren we ook geen toename.
Externe Veiligheid (REV).
Voor de middellange termijn verwachten we dat dit beeld stabiel blijft.
In plaats van het groepsrisico wordt gewerkt met 'aandachtsgebieden'. Dat
Uit onze data blijkt dat het naleefgedrag, mede door de toezichttaken die wij
zijn schillen rondom risicobronnen waarbinnen het groepsrisico moet worden
risicogericht uitvoeren op gemelde saneringen, hoog is. We kunnen wel in
beoordeeld. Gemeenten en provincie moeten externe veiligheid meenemen
mindere mate ons VTH-instrumentarium inzetten om de risico's bij gemelde
bij hun afwegingen voor de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie leggen zij
saneringen af te dekken. Tegelijkertijd zien wij dat door de aanwezigheid van
vast welke activiteiten al aanwezig zijn in het gebied en welke ontwikkelingen
asbest het mogelijk is om, onttrokken aan toezicht, illegaal en ondeskundig
gewenst zijn. Daarnaast maakt het bevoegd gezag een keuze over het gewens-
asbest te saneren. Ook maakt die aanwezigheid van asbest de leefomgeving
te beschermingsniveau. Het goed nadenken over de inrichting van een gebied
gevoelig voor de negatieve milieu- en maatschappelijke effecten die ontstaan
kan mensen die in dat gebied wonen, werken of recreëren beschermen tegen
als gevolg van incidenten, zoals asbestbranden en extreem weer.
de gevaren van een brand, explosie of een gifwolk. Gemeenten worden dus gevraagd in een vroeg stadium naar veiligheid te kijken en dit uit te werken
In onze taakuitvoering bewegen wij daarom steeds meer naar een rechtstreekse
in het omgevingsplan. Na het definitief in werking treden van de Omgevings-
aanpak van het asbestprobleem; de aanwezigheid van asbest in onze leef-
wet moeten bevoegde gezagen aan de slag met de definitieve vaststelling van
omgeving actief terugdringen zodat de negatieve effecten van illegaliteit en
Omgevingsplannen. Door de complexiteit van Externe veiligheid ondersteunt
incidenten automatisch worden verkleind. Dit doen wij door het inzetten van
de OMWB hierbij.
andere instrumenten, zoals beleidsadvisering aan gemeenten om asbestdaken te laten vervangen en om actief informatie te verstrekken aan eigenaren van asbest om te voorkomen dat al dan niet bewust illegaal of ondeskundig asbest
Impact OMWB 2024 en verder
wordt verwijderd.
In 2024 volgt verdere vormgeving aan het (geografisch) platform vanuit het VTH-systeem, waarin de meeste data over het omgevingsbeleid wordt verzameld in het REV naar de Atlas Leefomgeving. Het REV zal tot die tijd handmatig worden geactualiseerd en beheerd (door middel van de Bevoegd gezag module) door de OMWB. De bevoegde gezagen geven hiervoor opdracht aan de OMWB.
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
21
Ondertussen anticiperen wij op een wetswijziging in 2023 die het mogelijk
3.4.7 Provinciaal programma KOMPAS
maakt om asbest goedkoper te laten saneren en maken wij gebruik van onze
Met betrekking tot de uitrol van producten uit het provinciaal programma
informatiepositie en analysekracht om illegaliteit te voorspellen, te herkennen
Kompas over gemeentelijke inrichtingen en taken wordt het volgende vermeld.
en aan te pakken.
In juni 2018 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het 'Instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht' vastgesteld. Dit betreft een integrale aanpak in de geest
Impact OMWB 2024 en verder
van de komende Omgevingswet. Dit kader beschrijft de doorontwikkeling
De impact voor de OMWB is verwaarloosbaar; er vindt slechts een (lichte)
van VTH-taken, gericht op verdere professionalisering van de taakuitvoering
verschuiving van werkzaamheden plaats om de effectiviteit van de aanpak
en afgestemd op de manier van werken, zoals de Omgevingswet bedoelt. De
van de asbestproblemen te vergroten.
Provincie Noord-Brabant heeft de drie Brabantse Omgevingsdiensten opdracht verstrekt om het VTH-kader verder uit werken. Dit is gebundeld in het meerjarige programma KOMPAS. In 2023 wordt dat programma afgerond. Er is onder KOMPAS gewerkt aan uniforme werkwijzen, richtlijnen en protocollen met als doel een efficiënte en effectieve inzet van VTH-taken te bewerkstelligen. Daarmee wordt ook gewerkt aan uniformiteit en verbetering van de professionaliteit. Het programma KOMPAS is gericht op provinciale 'inrichtingen'en taken. Een groot deel van de ontwikkelde producten kunnen vermoedelijk ook ingezet worden bij gemeentelijke 'inrichtingen'en taken. Een verkenning hiertoe zal in 2023 starten. Een (verdere) uitrol over onze gemeentelijke deelnemers in 2024 zal bijdragen aan het toewerken naar een Level Playing Field in de regio Midden- en West-Brabant.
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
22
>
3.5 Strategisch HRM
management. In 2022 is de basis gelegd met een aanbevelingennotitie met
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren rich-
richtinggevende uitspraken, het aannemen van een programmamanager en
ten op vijf hoofdthema's. Het vierde thema betreft het strategisch HRM-beleid,
de aankoop van een ondersteunende applicatie. De activiteiten voor de jaren
dat hieronder wordt toegelicht.
2023 en verder worden nog nader uitgewerkt.
Het programma Strategisch HRM kent vier pijlers. Cultuur en leiderschap,
3.6.2 Van Goed naar beter (VGNB)
recruitment, loopbaanontwikkeling en vitaliteit. Iedere pijler heeft deelprojec-
De OMWB blijft volop in ontwikkeling. Deels gedreven door externe factoren
ten, een eigen dynamiek en planning. De opbrengst van de diverse projecten
(Omgevingswet, belangrijke milieuthema's en het Interbestuurlijk programma
moet uiteindelijk een positieve bijdrage leveren aan het imago van de OMWB
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP VTH)) en deels door interne
als goede werkgever, voor toekomstige en huidige medewerkers.
ontwikkelingen (werken met nieuwe methodieken en systemen). Bij deze doorontwikkeling past een organisatie die stuurt op de resultaten van het werk,
Voor 2024 ligt de nadruk op de pijlers vitaliteit en recruitment. Er zijn geen
oog houdt voor zowel kwaliteit als effectiviteit en goed blijft samenwerken
additionele middelen nodig.
met haar deelnemers. De OMWB is de afgelopen jaren door de inspanning van het programma 'Van goed naar beter' gegroeid. Dit programma behelst het effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar kosteneffec-
Impact OMWB 2024 en verder
tiviteit van december 2020. Het programma is in meerdere fasen uitgewerkt.
We leggen het fundament voor een toekomstbestendige organisatie,
Zwaartepunten van de activiteiten van het programma liggen in 2022 en 2023.
die succesvol is, innovatief en aantrekkelijk om voor te werken.
In 2024 verwachten we de laatste effecten van de inspanningen. De cumulatieve financiële effecten van de activiteiten van het programma worden in 2024 ingeschat op C 1.700.000.
3.6 Professionalisering Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren
Impact OMWB 2024 en verder
richten op vijf hoofdthema's. Het vijfde en laatste thema betreft het onderwerp
In 2024 vindt de laatste tranche plaats en wordt de bestuurlijk afgespro-
professionalisering (kwaliteitsmanagement en het programma 'Van goed naar
ken besparing bereikt. De basis is gelegd voor verbetering op gebied van
beter'), dat hieronder wordt toegelicht.
kwaliteitsmanagement.
3.6.1 Kwaliteitsmanagement Onze ambitie om de volgende kwaliteitsstap te zetten (excellente omgevingsdienst) komt onder meer tot uitdrukking in ons kwaliteitsmanagementsysteem dat we inrichten om zo voortdurend oog te hebben en houden voor het verbeteren van onze processen en producten. Het bestuur heeft structureel C 200.000 in de begroting opgenomen voor de ontwikkeling van kwaliteits-
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
23
>
Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering werkt deels uitvoerend en deels adviesgericht ondersteunend aan het primaire proces (afdeling Uitvoering). De rol van bedrijfsvoering is: • kaderstellend; • beleid ontwikkelend; • faciliterend; • ontzorgend; • dienstverlenend. De afdeling Bedrijfsvoering heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid in het opstellen van kaders en richtlijnen voor de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Wil de organisatie in control blijven dan is het nodig dat er eenduidige en heldere richtlijnen zijn voor bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering opereert daarnaast zelfstandig in het formuleren van beleid op concernniveau. Denk daarbij aan HR-beleid, financieel beleid, kwaliteitszorg, juridische zaken, et cetera. Daarnaast heeft de afdeling een faciliterende, ontzorgende en dienstverlenende rol. Het kan dan gaan om ondersteuning van het management bij de uitvoering van haar integrale rol, zoals ondersteuning bij werving en selectieprocedures, maar ook alle facilitaire zaken. De OMWB kent een strategische agenda (deze wordt in paragraaf 3.1 nader toegelicht): • de Omgevingswet; • het verkennen van inhoudelijke onderwerpen; • het instrumentarium voor vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachten en advies (VTHKA); • strategisch HRM-beleid; • professionalisering.
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
24
>
De afdeling Bedrijfsvoering is veelal faciliterend op deze thema's. De verschil-
4.2 Geo Informatie Systemen
lende taken vanuit Bedrijfsvoering (communicatie, HR, Financiën) worden in
De OMWB beschikt over een toenemende hoeveelheid data en informatie.
overleg met programmanagers/projectleiders/teammanagers afgestemd. Al-
Veelal data die externe partijen aanbieden, en er is een toenemende behoefte
leen voor het speerpunt 'Strategisch HRM-beleid'werkt de afdeling autonoom.
om dit op een toegankelijke manier te ontsluiten. Vrijwel alles wat de OMWB doet is te relateren aan een locatie op de kaart. Of het nou gaat om een
Het jaar 2024 staat vooral in het teken van het uitvoeren van de reguliere ta-
geluidsmeting, een risicoberekening, een handhavingszaak, een milieuklacht
ken en het (laten) landen van de effecten van de diverse ontwikkelingen, zoals
of een verleende vergunning. Hierbij kan het gaan om een adres, een perceel,
de intrede van de Omgevingswet, het implementeren van de resultaten van het
een gebouw, een ruimtelijk plan, een gemeente of bepaalde objecten in de
Strategisch HRM-beleid en de resultaten van 'Van goed naar beter'.
omgeving zoals een weg, spoor, et cetera. De data die we vastleggen bij activiteiten van de OMWB, bijvoorbeeld de klachtenintake, het toezicht, vergunning-
Op het gebied van Informatievoorziening voorzien we wel nieuwe ontwikkelin-
verlening en metingen zijn vervolgens aan die locaties te koppelen.
gen die impact hebben. Geo Informatie Systemen voorzien in deze behoefte, en op dat gebied staat 4.1 Informatiebeveiliging
de OMWB nog op het beginpunt van wat mogelijk is. Voor 2024 is het noodza-
In het Europees Parlement is een voorstel aangenomen voor een verordening
kelijk dat er geïnvesteerd gaat worden in dergelijke toepassingen. Begin 2023
die strengere regels gaat vaststellen voor cyberbeveiligingsverplichtingen,
zal een adviesbureau advies geven over de mogelijkheden om GIS te ontwik-
risicobeheer, rapportageverplichtingen en het delen van informatie. De eisen
kelen en te integreren in de (IT-)omgeving van de OMWB.
hebben onder meer betrekking op incidentenbehandeling, beveiliging van de toeleveringsketen, encryptie en openbaarmaking van kwetsbaarheden. De nieuwe regels beschermen zogenaamde 'belangrijke sectoren', zoals postdiensten, afvalbeheer, chemicaliën, levensmiddelen, productie van medische apparatuur, elektronica, machines, motorvoertuigen en aanbieders van ICT-producten of -diensten. Alle middelgrote en grote ondernemingen in bepaalde sectoren gaan onder de wetgeving vallen. En zoveel als mogelijk overheids- en Openbare instanties zullen binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. De OMWB heeft reeds als kapstok het informatiebeveiligingsbeleid laten vaststellen. In een informatiebeveiligingsplan worden concrete maatregelen uitgewerkt. De vanuit Europa opgelegde regels krijgen hierin ook een plek. De impact van deze regelgeving is echter (nog) niet duidelijk en daarmee de eventuele financiële impact ook (nog) niet.
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
25
Financiële uitgangspunten In voorgaande tekst is op thema's een kwalitatieve doorkijk geschetst van verwachte en beoogde ontwikkelingen en trends voor de aanstaande planperiode. In deze paragraaf worden de financiële uitgangspunten benoemd voor de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027. 5.1 Algemene uitgangspunten De OMWB hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begrotingsdocumenten: • De Begroting 2024 gaat uit van het bestaande beleid, rekening houdend met de financiële effecten die betrekking hebben op de in deze Kaderbrief genoemde beleidsontwikkelingen. • De Begroting 2024, inclusief meerjarenraming 2025-2027, is structureel financieel sluitend. • Basis voor het financieringsmodel 2024 voor de deelnemende gemeenten is de MWB-norm. • Om mogelijke tegenvallers adequaat te kunnen opvangen, wordt rekening gehouden met een post 'Onvoorzien'van € 150.000. • De Begroting 2024 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV). 5.2 Baten en tariefontwikkeling Afgelopen jaren is er sprake van een toenemend verschil tussen het voorcalculatorische en het gemiddelde nacalculatorische tarief. Oorzaak hiervan is de verschuiving in het soort werkzaamheden. De nadruk is de afgelopen jaren r
• -"1—
steeds meer op specialistisch werk komen te liggen, wat in de regel een hoger •
0
• -.
tarief kent. Door als uitgangspunt voor de tariefbepaling van 2024 het nacalculatorisch uurtarief per 1 december 2022 te nemen, wordt er realistischer begroot. Op het nacalculatorisch tarief worden vervolgens aanpassingen voorgesteld naar actuele inzichten (cao, inflatie, ziekteverzuim, et cetera).
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
26
>
5.3 Lasten Bij het opstellen van deze Kaderbrief is er nog geen cao voor het jaar 2024
Het belangrijkste onderdeel van de kostenstructuur betreffen de personele
vastgesteld. Conform onze financiële richtlijnen wordt voor de tariefbepaling
kosten. Dit is circa 800/0 van de totaal begrote lasten en bestaat uit kosten
2024 (indien er op dat moment nog geen cao is vastgesteld) uitgegaan van de
behorend bij personeel in loondienst en inhuur derden. Dit laatste is wenselijk
prijsindexen uit de Macro Economische Verkenningen 2024, die zijn gepubli-
in termen van flexibiliteit en noodzakelijk vanwege de krapte van de arbeids-
ceerd in de (herziene) septembercirculaire 2022 van het Centraal Planbureau.
markt.
Gelet op de momenteel lopende cao-onderhandelingen, zal de uiteindelijke cao-verhoging naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn dan deze indexering en
5.3.1 Personeel in loondienst
dus leiden tot een begrotingswijziging. Het tarief voor 2024 zal in de Begroting
Het personeelsbestand valt uiteen in medewerkers inzetbaar voor uitvoe-
2024 verder worden toegelicht.
ring van het primaire proces en medewerkers ondersteunend daaraan in de bedrijfsvoering. De met de deelnemers afgestemde werkprogramma's 2023 dienen als basis voor de begroting 2024. Het werkaanbod is geraamd tussen
Als gevolg van het hogere werkelijke percentage ziekteverzuim dan begroot,
de 327.000 en 332.000 declarabele uren. Werkzaamheden worden in beginsel
komt de declarabiliteitsnorm steeds meer onder druk te staan. Voor de begro-
door eigen medewerkers uitgevoerd, aangevuld met inhuur van derden. We
ting 2024 wordt gerekend met een streefpercentage van 5,5%. Aangezien het
werken toe naar een gezonde verhouding van fte tussen primair proces en
werkelijke percentage ziekteverzuim over 2022 hoger is (6,3%) dan dit streef-
bedrijfsvoering en tussen eigen personeel en inhuurkrachten. Dat willen we
percentage, neemt dit een bepaalde onzekerheid met zich mee. De praktijk zal
verder gaan uitwerken.
moeten uitwijzen of mitigerende maatregelen voldoende zijn om het streefpercentage te realiseren.
De uitvoering van taken voortvloeiend uit de specifieke uitkeringen (SPUK) 'toezicht en handhaving energiebesparingsplicht (THE)'en 'Interbestuurlijk programma (IBP) VTH', heeft impact op de formatie. Het effect hiervan wordt
In de begroting 2024 vindt kostenverlaging plaats vanwege de derde (laatste)
in de Begroting 2024 verder uitgewerkt.
tranche van het programma 'Van goed naar beter'en het incidentele budget ten behoeve van kwaliteitsmanagement welke vanaf 2024 komt te vervallen.
5.3.2 Personeel niet in loondienst In de begroting van de OMWB geldt als uitgangspunt dat in beginsel het eigen
Bovenstaande ontwikkelingen werken door in de declarabiliteitsnorm en het
personeel de taken verricht; een beperkte flexibele schil is gewenst. Door de
gemiddelde tarief. Dit wordt verder uitgewerkt in de Begroting 2024.
krapte op de arbeidsmarkt is deze schil momenteel echter wat groter. Het blijft onverminderd lastig om voldoende geschikt eigen personeel te werven. Dit geldt zowel voor het primair proces als voor de afdeling Bedrijfsvoering. Aangezien externe inzet duurder is dan de uitvoering met eigen personeel leidt dit tot extra kosten. Eind 2022 is mede door het ontwikkelen van een traineeship het aantal fte licht gestegen. Het is onze ambitie om deze stijgende lijn door
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
27
>
5.4 Investeringen In 2024 moet een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervangen worden. Het uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van de begroting goedkeuring verleent aan deze (vervangings-)investeringen. Met het vaststellen van de begroting worden ook de vermelde afschrijvingstermijnen voor investeringen vastgesteld. 5.5 Weerstandsvermogen In de begroting 2024 wordt een geactualiseerd inzicht in het risicoprofiel en het weerstandsvermogen opgenomen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de OMWB heeft om niet-begrote kosten op te vangen (BBV-artikel 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting en de bereidheid van het bestuur om deze risico's al dan niet te lopen. Om te voorkomen dat bij niet afgedekte risico's ingrijpende (organisatie)wijzigingen noodzakelijk zijn, is een afdoende weerstandsvermogen voor de OMWB gewenst. De OMWB streeft een 'voldoende' weerstandscapaciteit na. Dat betekent een weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4. te zetten. Binnen het thema Strategisch HRM zullen in 2024 de onderdelen vitaliteit en recruitment verder uitgevoerd worden. Dit zal bijdragen aan de versterking van onze positionering op de arbeidsmarkt.
5.3.3 Overige (materiële) kosten Deze worden opgenomen op basis van de meest recente inzichten rondom de ontwikkeling van overige kosten (huur, servicekosten, ICT-licenties, et cetera); rekening houdende met bovenstaande indexering. 5.3.4 Incidentele kosten kwaliteitsmanagement In het verlengde van het kosteneffectiviteitsonderzoek zijn incidentele en structurele kosten gealloceerd ten behoeve van kwaliteitsmanagement. De structurele kosten zijn reeds toegelicht in paragraaf 3.6.1 Kwaliteitsmanagement. De incidentele posten komen vanaf 2024 te vervallen.
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
28
>
tá mgevingsdlenst Midden- en West-Brabant
Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.n1 www.omwb.n1
<<
<
OMWB Kaderbrief 2024
Bijlage Kaderbrief 2024 - Richtlijnen uit Nota verbonden partijen bezien Twaalf gemeenten hebben gemeentelijk beleid vastgesteld voor Verbonden Partijen en hebben die richtlijnen voor 2024 aan de OMWB toegezonden. In het onderstaande overzicht zijn de betreffende richtlijnen opgenomen - welke tot 30 december 2022 zijn ontvangen - en is aangegeven of bij het opstellen van de begroting 2024 de betreffende richtlijn wordt overgenomen. Eventuele afwijkingen zijn toegelicht. Financiële richtlijnen
Deelnemer(s)
We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2024. In de begroting 2024 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2024 t/m 2027) per deelnemer.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert
De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige (bestennmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert
Overgenomen ✓
n.v.t.
✓
n.v.t.
✓
Wij interpreteren deze bepaling als volgt. Een reserve wordt ingezet zolang er mutaties op deze reserve plaatsvinden. De huidige bestemmingsreserve muteert nog ieder jaar en valt derhalve niet onder deze bepaling. In de Kaderbrief 2024 is een uiteenzetting van de aanpassing van het tarief opgenomen inclusief toelichting. Daarnaast bepaalt de MWBnorm in belangrijke mate de deelnemersbijdrage.
X
Toelichting
1 Kaderbrief 2024
1
De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de geldende CAO indexering en de prijsontwikkeling uit de meicirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
Breda
X
In de ontwerpbegroting worden de mogelijkheden beschreven om de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Breda
V
In de Kaderbrief 2024 is een uiteenzetting van de aanpassing van het tarief opgenomen inclusief toelichting. Daarnaast bepaalt de MWBnorm in belangrijke mate de deelnemersbijdrage. n.v.t.
V
n.v.t.
V
n.v.t.
Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico's met de meeste impact en de daarbij getroffen beheersingsmaatregelen.
Breng in de begroting 2024 de gevolgen in beeld van: 1) De (verlate) inwerkingtreding van de Omgevingswet. 2) De invoering regeling Werk Gebonden Personenmobiliteit. 3) De implementatie van het project Van Goed naar Beter.
V
n.v.t.
1 Kaderbrief 2024
2
Beleidsinhoudelijke richtlijnen
Deelnemer(s)
Overgenomen
Kijk kritisch naar bestaande werkzaamheden en evalueer deze tijdig. Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud. We vragen de omgevingsdienst hierbij de focus te leggen op het programma collectieve taken (P3). Het beschikbare bedrag op basis van de overeengekomen verdeelsleutel hoort daarbij niet het uitgangspunt te zijn maar nut en noodzaak van de in programma 3 opgenomen taken en werkzaamheden. De resultaten en uitgangspunten van het kwaliteitsnnanagementsysteem en de doorontwikkeling van datamanagement en beheer worden transparant verwerkt in de (meerjaren)begroting. De resultaten worden o.a. vertaald in de begroting door het opnemen van prestatie-indicatoren voor de (primaire) processen.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert
V
n.v.t.
Alphen-Chaann Baarle-Nassau Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert
V
n.v.t.
Toelichting
Kaderbrief 2024
3