6 BIJLAGE 2e Bestuursrapportage BWB 2023

Herziene bijdrage 2023 Hieronder wordt de herziening in de deelnemersbijdrage weergegeven. Deze wijziging vindt zijn oorsprong in de interne budgettaire en productiewijzigingen. Deze wordt, zoals in paragraaf 5.2 al reeds beschreven, niet doorbekend aan individuele deelnemers vanwege de niet-significante aard van deze verschillen. De uiteindelijke verrekening zal worden opgenomen in de jaarrekening. Het verwachte resultaat uit paragraaf 5.4 is hierin buiten beschouwing gelaten. In de eerste kolom staat de oorspronkelijke bijdrage zoals opgenomen in de primaire begroting. De tweede kolom toont de herziene bijdrage zoals weergegeven in de eerste bestuursrapportage. Kolom drie presenteert de herziene bijdrage op basis van de tweede bestuursrapportage. Ten slotte, in kolom vier, vindt u de wijziging per deelnemer in zowel bedrag als percentage.

Herziening bijdrage inclusief BTW Oorspronkelijke bijdrage

Bergen op Zoom

1.669.800

1.774.000

1.789.000

15.000 N

0,8%

Breda

4.019.100

3.977.000

4.003.000

26.000 N

0,7%

Dongen

526.300

603.000

612.000

9.000 N

1,5%

Etten-Leur

904.100

983.000

981.000

2.000 V

-0,2%

Halderberge

650.000

718.000

727.000

9.000 N

1,3%

Loon op Zand

-

662.000

670.000

8.000 N

1,2%

Moerdijk

1.009.900

1.186.000

1.212.000

26.000 N

2,2%

Oosterhout

1.266.700

1.469.000

1.476.000

7.000 N

0,5%

Roosendaal

1.823.400

2.020.000

1.999.000

21.000 V

-1,0%

Rucphen

427.500

484.000

509.000

25.000 N

5,2%

Woensdrecht

539.700

567.000

585.000

18.000 N

3,2%

Zundert

536.200

693.000

702.000

9.000 N

1,3%

Brabantse Delta

4.498.300

4.797.000

4.668.000

129.000 V

-2,7%

Totaal deelnemers

17.871.000

19.933.000

19.933.000

-

0,0%

2e Bestuursrapportage 2023

Bijdrage na 1e wijziging

Pagina 35 van 36

Herziene bijdrage

Bijstelling

Deelnemer

Bedrag

%

Compensabele BTW In de oorspronkelijke begroting was het budget voor compensabele btw € 1.080.000. In de eerste bestuursrapportage werd dit bedrag verhoogd naar € 1.150.000. In deze tweede bestuursrapportage is het verder verhoogd naar € 1.250.000. Dit totaalbedrag wordt proportioneel verdeeld onder de deelnemers. Omdat het Waterschap geen aanspraak maakt op de compensabele btw, via het compensatiefonds, vervalt dit specifieke deelbedrag. Het totaal in de tabel kom daardoor niet overeen met het budget.

Compensabele BTW Omschrijving

Oorspronkelijke bijdrage Bijdrage

Herziene bijdrage

Comp. BTW

Bijdrage

Comp. BTW

Bergen op Zoom

1.669.800

100.900

1.789.000

112.000

Breda

4.019.100

242.900

4.003.000

251.000

Dongen

526.300

31.800

612.000

38.000

Etten-Leur

904.100

54.600

981.000

62.000

Halderberge

650.000

39.300

727.000

46.000

Loon op Zand

-

-

670.000

42.000

Moerdijk

1.009.900

61.000

1.212.000

76.000

Oosterhout

1.266.700

76.600

1.476.000

93.000

Roosendaal

1.823.400

110.200

1.999.000

125.000

Rucphen

427.500

25.800

509.000

32.000

Woensdrecht

539.700

32.600

585.000

37.000

Zundert

536.200

32.400

702.000

44.000

Brabantse Delta

4.498.300

-

4.668.000

-

Totaal deelnemers

17.871.000

808.100

19.933.000

958.000

Analyse verschillen per deelnemer De mutaties van de deelnemersbijdrage hebben procentueel relatief kleine onderlinge verschillen. De wijziging is vooral het gevolg van de mutaties binnen de diverse productieaantallen, zoals heffingsbezwaren en dwangbevelen. Gezien de omvang is er geen verdere specificatie. In de jaarrekening wordt er meer inzicht gegeven over de gerealiseerde afwijkingen.

2e Bestuursrapportage 2023

Pagina 36 van 36