22. Werkplein Hart van West-Brabant Jaarstukken 2025

e753 21.128 C0 F0 C0 t0

0 0 0

0 0

Deel openbaar ichaam

CpenMar '<haam., wen (5hga lussen medemerhaden). Hal openbaar ic.. veranermoll Har por gemeente met hal ried aan de regeang dal g (Har .,) aoo, hel openbaar Ichaarn is kdoevadd.

sas

0

061874 Gemoorde 8.220061 Total 061614 Gemeente Ficeraneeal 74722 061674 ~rex. 02620ndeal Torn, 061674 Gemeen,e Floo•221297 Tor. 061674 Gerneentelkosencleal 7.05 06094 Gemeente 2282202 Tem, 010140 German. 8227268 Tara2 060140 Gerne601218212hen Torn" 060640 Gemeente frUcphen To264 060120 Gemeente 0820,00 Tor05 080879 GerneantaBwilert Tarot 060879 26226280Tunkr1 Tr202 060872 Gemeente am.. rond 060172 Gemeente 22,21. Tor. 0601179 Gemeente Zuig. ranze

Aard co.. nar

Aard2026226 R IMlcem 248/11

AarrIconlr2le Indealor 546215

0 0

ra;_

lierende, per regel édn Bealeding 13. 1) germenlo(cede) selecteren en h . kolanTren erna.. vevanamordingemfmr.e wo, die oerreeele iv.ri Deel openbaar ic.am Opent., ichaarno 0 e Wpr (TiGa lumen in.eoverhedon)

INvIllschelden publieke schulden SZW-domein ...parade kinderopvangloeslagadalte_.el openbaar lichaam 2025

A228..813 Inicator 548814

081655 Gemenere Haldenberpa Tor,

Wedtor G102801

51211

82,controle n 21 'orka.'648/12

oZ:s7= 0„,:2=

10601]7*.meente Enen-leur 2 061655 Cgmeento Midet herpa 3 C61709 Cgmcento Nom. 4 C61674 Gammele lacosei.. 5 080840 Game. G... e 060879 GargenleGmded 2.7614

Ome openbaar Schaam

Wel inbuipering 2021_0.1 openbaar lichaam 2020

nt. H Per Poomulo om, Hel open., icheare hel a van . regel,'dal ui Mat 1) doei het openbaa 1chaarn is traaomerd.

le... behoud Ntalies KapiNtdersireldangen Oolatles 0026262 voorziening Ge.dde bavet die worhloden Mirschalden van da 4.teuren T) ril .aingen op peokl van koli te schalden schulden lesencenierhard Tom lopilaa...l.pan Tam is. de herdelope.e jaar Tiv.m. de M.I.pera. makterod.minkimardm Deel openbaar ichaam pad openbaar Ichaam

...Icor«. Fr 18210822: 01713/02

0 0 0

Balen Graf T) (e.lusiel RiTt)

Deel openbaar lichaam

E0 E0 EO E0 E0 E0

Aarrlc.role I8 lorlcalor 0102221

C...balen ...hm. uil Milleeheklen scholden Wel Inburgering me 13 aell1mibe, .I2 in Made hergekgemlie kindoommne.dineellaire Deel openbaar ichaam

t d E0 E0 E0 .E 0 ,E0

AmI cortide el 262221or 5121013

Bedsagen ondermijn* gaar 1)

Balen ontionddroule paar g (e.gaial TM

Begaand. mende deraidergon Baar Ti

Balen eten. woradnimen (Pa B leackdiel.k)

Deal oprestaar ichaam

Deel openbaar icheam

Deel egel.« Ichaam

Doel opmeiaor ichadm

<311468 E25.515 050010 089.018 E30,509 011.800

ABN240,008 r1cm,. 18 7211.22- 5738102

E0 E0 EO .e 0 E0 .

ror celmen Inckalor 97312121

<0 C0 C0 C0 C0 C0

Aarr1conn2120 1216.2.7 91.35,04

F0 f0 e0 e0 E0 C0

M.17061880 0 Inc1color 0122,05

73

Oog voor wat écht telt sim

Staat van personele sterkte Staat van personele sterkte

Organisatie-eenheid Huidig personeel Directeur Directiestaf Management/Gebiedsverbinders Team Diagnose Team Ontwikkeling Team Werkpunt en Inburgering Team Kwaliteit Team Bedrijfsondersteuning

Primitieve begroting

Jaarrekening 2025

Aantal Aantal personeels- formatieleden plaatsen

Aantal personeelsleden

1 5 3 41 42 32 42 47

1,00 6,65 3,00 38,10 37,70 28,90 39,70 39,53

Aantal formatieplaatsen ingevuld

1 6 4 36 43 29 43 47

Verschil

1,00 5,11 3,89 33,53 39,69 27,39 39,23 37,19

0,00 1,54 -0,89 4,57 -1,99 1,51 0,47 2,34

, 7 Totaal huidig person 94,58 187, 209 Van de beschikbare 194,58 fte zijn er 187,03 vast ingevuld. De rest is ingehuurd. Bij directiestaf wordt 1,65 fte (HRM) ingevuld via gemeente Etten-Leur. Per 1 mei 2025 is de openstaande vacature voor directeur ingevuld welke ultimo 2024 nog openstond.

-19171

Staat van personele lasten Organisatie-eenheid Huidig personeel Directeur (vanaf 05-2025) Vervangend directeur (t/m 04-2025) Werkplein Totaal huidig personeel

Gewijzigde loonkosten

159.103

Jaarrekening loonkosten

17.630.712

99.304 49.981 14.913.155

59.798 -49.981 2.717.557

17.789.815

15.062.441,00

2.727.374

In 2025 is de vacature van directeur t/m maart 2025 tijdelijk waargenomen door het teamhoofd Kwaliteit. In 2025 is 16,83 fte ingehuurd voor reguliere werkzaamheden. In 2025 is 4,31 fte ingehuurd voor projecten (ketensamenwerking, voorzieningenwijzer e.d.), waarvan 2,89 fte voor de bestandsbeheersing. Tijdelijk personeel Inhuur Totaal tijdelijk personeel TOTAAL GENERAAL

17.789.815

2.490.174 -2.490.174 2.490.174 -2.490.174 17.552.615

237.200

76

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2025

in cards Boekwaarde 1 januari 2025

IME5252~1=121 ~I.:2

Investeren.

Desinvesteringen

21211~~31}21~~~1

Totaal investeringen met econontisch nut ~~2319~I~ED

Afschrijven.

Bijdragen v'" derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31 december 2025

MEM

~19111

MIUM

NIIIMEMI

Specificatie gemeentelijke bijdragen jaarrekening 2025 Productkosten WERK & PARTICIPATIE: P-Budget WWB klassiek INKOMEN: P-wet Pwet vorderingen debiteuren IOAW bestedingen Baten IOA IOAZ bestedingen BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie Studietoeslag INKOMENSONDERSTEUNING: Bijzondere bijstand Vorderingen debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Minimabeleid (webshop) Externe adviezen INBURGERING: Inburgeringsvoorzieningen Onderwijsroute Inburgering extra taken Vluchtelingenwerk Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten Bedriifsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten Bijdrage specifieke taken Tozo Leefgeld Oekrainers Compensatie loonkosten Beschut werk Alleenverdienersproblematiek fase 2 Specifieke bijdrage per gemeente

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Totaal

1.146.220

819.891

687.436

3.759.808

762.173

224.212

7.399.740

13.520.666 -249.654 365.451 -528 38.409 14.447 13.134 -1.496 2.330 7.029 8.262 1.168.164 -11.335

8.699.725 -91.619 338.504 -244 58.252 36.557 -2.311 -2.444 -381 13.806 8.377 573.652 36.716

9.646.490 -219.351 490.628 0 89.951 35.217 -16.325 -9.575 1.756 32.016 16.528 803.980 41.195

33.640.670 -460.947 974.987 -2.271 121.801 86.595 -12.859 -1.645 16.682 78.195 21.857 2.290.189 88.802

6.547.697 -153.689 239.571 -5.176 16.253

3.762.778 -39.116 184.747 0 85.408 12.755 16.898 -970 -0 12.583 7.228 498.587 7.948

75.818.026 -1.214.376 2.593.889 -8.218 410.073 185.571 -1.872 -29.302 20.698 158.157 65.082 5.853.628 179.049

1.310.095 -146.579 746.650 278.416 3.554

675.863 -49.337 343.963 165.146 4.192

781.873 -71.179 302.571 115.640 628

2.946.815 -257.737 1.132.084 136.699 6.088

649.173 -81.734 232.436 628

366.182 -57.959 141.534 46.447 314

6.730.002 -664.525 2.899.238 742.347 15.405

662.039 38.466 50.608 18.964.350

505.741 26.515 42.316 12.202.880

535.493 69.010 46.731 13.380.714

970.701 89.888 81.926 45.708.327

291.998 30.599 26,450 9.095.243

196.647 11.800 25.459 5.503.484

3.162.618 266.278 273.490 104.854.997

3.366,546 77.252 3.443.798

2.164.290 52.186 2.216.477'

2.476.885 53.187 2.530.073

7.923.172 174.439 8.097.611

1.571.613 40.334 1.611.947

1.005.398 25.057 1.030.454

18.507.904 422.455 18.930.359

Etten-Leur -2.717 0 71.245 8.000 76.528

Halderberge -1.337 0 60.491 13.458 72.612

Moerdijk -1.298 229.159 52.425 11.954 292.241

Roosendaal ' -3.875 47.166 207.685 39.028 290.004-

Rucphen -2.449 42.485 74.605 8.191 122.833

Zundert -1.276 0 22.852 7.534 29.110

Totaal -12.951 318.810 489.303 88.165 883.327

-409 -13.173 310 14.526 2.828 519.056 15.723

0

77