13b Ontwerpbegroting 2025 Werkplein Hart van West-Brabant 2
Tekst van het document
9.148.495 €
5.600.126 € 108.827.429
Uitvoeringskosten
€
1.893.840 €
1.208.028 € 22.264.697
Totaal 2028
€ 24.020.380 € 15.057.073 € 16.673.980 € 57.490.204 € 11.042.334 €
6.808.154 € 131.092.126
4.060.555 €
2.602.689 €
2.974.594 €
9.524.990 €
Bevoorschotting begroting 2028: Te betalen maandbijdrage productkosten
€ 1.663.319
€ 1.037.865
€ 1.141.616
€ 3.997.101
€ 762.375
€ 466.677
€ 9.068.952
Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering
€ 1.015.139
€ 650.672
€ 743.648
€ 2.381.248
€ 473.460
€ 302.007
€ 5.566.174
Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw
€ 31.326
€ 20.024
€ 22.731
€ 77.336
€ 14.990
€ 10.271
€ 176.678
Voorzieningenwijzer
56.359
36.087
41.335
132.300
26.225
16.738
309.044
Totaal kosten plustaken 2028
56.359
36.087
41.335
132.300
26.225
16.738
309.044
Te betalen kwartaalbijdrage plustaken
18.786
12.029
13.778
44.100
8.742
5.579
103.015
Bijdrage Plustaken 2075:
51
8.8 Beleidsindicatoren Verplichte indicatoren in het kader van het BBV. Het gaat om de indicatoren opgenomen in de regeling van de Minister Van Binnenlandse Zaken van 24 maart 2016. De indicatoren per gemeente en voor heel Nederland zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl:
Beleidsindicatoren
Nederland
Werkplein
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Roosendaal
Rucphen
Zundert
Data gegevens
704
629,9
681,3
540,3
782
677,6
383,4
495,5
2022
73,1%
72,2%
73,8%
72,7%
74,2%
70,6%
70,1%
72,8%
2023
1,00%
1,00%
1,00%
2,00%
1,00%
2,00%
1,00%
1,00%
2022
Banen (per 1.000 inwoners) Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v potentiële beroepsbevolking) Werkloze jongeren (% aantal inwoners 16-22 jaar) Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners) Huishoudens met een bijstandsuitkering (% van totaal aantal huishoudens) Lopende re-integratievoorzieningen (personen per 1.000 inwoner 15-64 jaar)
34
27
28
25
20
37
20
14
2023
4,7%
3,9%
3,8%
3,6%
3,1%
5,3%
3,1%
1,9%
2023-09
12,3
11,8
13
10,4
9,9
14,6
8,8
8,8
2023-Q2
Gegevens zijn afkomstig uit Waarstaatjegemeente.nl. Bestuur en Organisatie Omvang formatie (fte) * Omvang formatie per 1.000 inwoners **** Formatie vast * Formatie flexibel ** Ondersteunende diensten Formatie projecten Bezetting (fte) *** Apparaatskosten (per 1.000 inwoners) Externe inhuur Externe inhuur als % van de loonsom Overhead % van de totale lasten
2022
2023
2024
2025
151,20 0,65 117,99 33,21 11,84 20,35 183,39 € 76.235 € 4.486.921 33% 7,9%
180,56 0,77 138,79 38,77 11,84 3,00 192,40 € 83.953 € 2.360.005 15% 7,8%
184,60 0,78 175,37 9,23 7,81 6,00 198,41 € 87.595 € 1.561.075 9% 9,8%
191,64 0,80 182,06 9,58 2,94 6,00 200,58 € 92.714 € 1.722.310 9% 10,2%
De omvang van de formatie is licht toegenomen van 0,78 per 1.000 inwoners naar 0,80. Dit komt doordat het secretariaat vanuit Etten-Leur naar het Werkplein is overgegaan. Verder blijft de inhuur voor de flexibele formatie beperkt tot 9,58 fte en inhuur voor projecten tot 6 fte (bestandsmaatregelen en voorzieningenwijzer). Daarmee blijft de externe inhuur 9%. De overhead stijgt in 2025 iets tot 10,2%. Dat heeft voornamelijk te maken met de loonkostenstijgingen vanwege de nieuwe cao. Dat als gevolg van de hoge inflatie in 2022 en 2023.
Demografische gegevens: Leeftijdsopbouw (per 1-3-2024) aantal klanten <18
Totaal 0
18-26
500
27-39
1.206
40-49
1.021
50-64
1.952
65+ Totaal
235 4.914
52
8.9 (Meerjaren) balans 2025-2028 Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa Overige langlopende leningen Totaal vaste activa
Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027 Ultimo 2028 Passiva Vaste Passiva
194.506
118.476
99.779
Eigen vermogen 236.367 Gerealiseerd resultaat
194.506
118.476
99.779
236.367 Totaal vaste passiva
Vlottende activa
Vlottende Passiva
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Vorderingen cliëntdebiteuren Vordering kapitaalverstrekking Liquide middelen
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Banksaldi 5.000.000 1.400.000
5.000.000 1.400.000
5.000.000 1.400.000
Kassaldi Banksaldi Overlopende activa
5.000.000 1.400.000 Overlopende passiva Nog te betalen bedragen gemeenten ivm vorderingen cliëntdebiteuren Nog te betalen bedragen Werkplein Vooruit ontvangen bedragen Overige overlopende passiva Terugbetalingsverplichting kapitaalverstrekking
Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027 Ultimo 2028
194.506
118.476
99.779
236.367
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa
6.400.000
6.400.000
6.400.000
6.400.000 Totaal vlottende passiva
6.594.506
6.518.476
6.499.779
6.636.367
Totaal Activa
6.594.506
6.518.476
6.499.779
6.636.367 Totaal Passiva
6.594.506
6.518.476
6.499.779
6.636.367
Op basis van het besluit begroting en verantwoording (BBV) voor decentrale overheden wordt een balans in de begroting opgenomen. Omdat het Werkplein slechts op een beperkt gebied werkzaam is kunnen er in de balans slechts beperkt gegevens worden opgenomen. De gegevens die zijn opgenomen zijn de vaste activa (investeringen). De activa worden gefinancierd uit het rekeningcourant saldo op de bank. Een toe- of afname van de investeringen leidt derhalve tot een toe- of afname van het banksaldo. Bij de investeringen (activa) is geen sprake van nieuwe investeringen. De boekwaarde neemt af vanwege afschrijvingen. Daarnaast zijn de vorderingen op cliënten (terugvorderingen uitkeringen regulier en als gevolg van fraudeonderzoek) opgenomen als schuld aan de gemeenten. Daartegenover staat een vordering op de gemeenten voor een gelijk bedrag.
53