10. OMWB Begroting 2025

5

Reactie Dagelijks Bestuur: Om uniformiteit voor de deelnemers te realiseren zijn delen van de verordening opgesteld in samenspraak met andere samenwerkingsverbanden en een aantal gemeenten binnen het werkgebied. De verordening is nog geen jaar geleden in het Algemeen Bestuur vastgesteld. Door het opnemen van de indexcijfers conform de Macro Economische Verkenningen ontstaat er een stabiele, voorspelbare basis. Daarnaast wordt er vanaf het begrotingsjaar 2026 met terugwerkende kracht voor een periode van twee jaar geëvalueerd of de daadwerkelijke loon- en prijsindex afwijkt van de begrote loon- en prijsindex. Er vindt dan op dat moment een mogelijke correctie plaats. De verordening lijkt ons op het punt van indexering duidelijk, en we zien derhalve geen aanleiding om de verordening te wijzigen. Desalniettemin kan er nadere uitleg gegeven worden over (delen van) de verordening. Toegezegd is de Kaderbrief voortaan ter kennisname in het AB te agenderen.

Onderbouwing deelnemersbijdragen De bepaling van de deelnemersbijdrage 2025 betreft een samenstel van meerdere variabelen. Enkele deelnemers geven aan onvoldoende zicht op de totstandkoming van de bijdrage te hebben. Ontvangen zienswijzen Vanwege het ontbreken van een nadere onderbouwing het bedrag voor programma 1 in de begroting aanpassen naar €315.000. En, vanwege het ontbreken van een nadere onderbouwing het bedrag voor programma 2 in de begroting OMWB 2025 aanpassen naar €145.000 (Rucphen). De specificatie van de gemeentelijke bijdrage heeft de gemeente Zundert nog niet ontvangen. We twijfelen aan de onderbouwing van onze gemeentelijke bijdrage. Wij vragen u hiertoe met ons in overleg te treden voorafgaand aan het definitief vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur. Reactie Dagelijks Bestuur: In de communicatie naar deelnemers via contactambtenaren is (steeds) aangegeven dat een nadere onderbouwing beschikbaar is. Veel deelnemers hebben hiervan gebruik gemaakt. Voor de hoogte van de bijdragen voor deelnemers gelden bestuurlijk vastgelegde spelregels, zoals vastgelegd in de bepaling MWB-norm en de DVO. Wij passen eventueel de bijdragen in de (gewijzigde) Programmabegroting 2025 aan met inachtneming van bovenstaande.

Overig Enkele zienswijzen zijn niet direct toe te wijzen aan bovenstaande thema’s. Op deze zienswijzen wordt hieronder separaat gereageerd. De gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Drimmelen, Steenbergen, Bergen op Zoom, Halderberge, Oosterhout en Zundert stellen vast dat de conceptbegroting 2025 niet op basis van ongewijzigd beleid is opgesteld. Het begrip ongewijzigd beleid moet ruim worden geïnterpreteerd. Hieronder verstaan wij ook structurele uitgaven van enige omvang en kritisch te kijken naar het doorvertalen van nieuwe beleidsvelden in de VTH-taken – en diensten en dit beheersbaar en controleerbaar te maken. In de conceptbegroting zijn nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen waarover het algemeen bestuur geen besluit heeft genomen. Dit is in strijd met de door ons uitgebrachte financiële richtlijn 2 voor de kaderbrief 2025 en conceptbegroting 2025. Reactie Dagelijks Bestuur: De OMWB maakt zelfstandig geen beleid. In de kaderbrief 2025 is gepoogd mogelijke consequenties van landelijk beleid te vertalen naar consequenties voor de deelnemers.

6

De gemeente Heusden stelt dat moet worden aangegeven wat er is gebeurd met het positieve effect van de verlaging ziekteverzuimnorm, met uitleg waarom hiervoor is gekozen. Daarbij ook de vraag waarom het ziekteverzuimpercentage naar beneden wordt bijgesteld van 5,5% naar 5,0%. Reactie Dagelijks Bestuur: De dienst zet sinds enige tijd diverse maatregelen en interventies in om de vitaliteit van onze medewerkers te bevorderen en zo het verzuimpercentage te verlagen. De ambitie is om met inzet van deze maatregelen een verzuimpercentage van 5,0% te bereiken. De gemeente Heusden vraagt om, in verband met de dalende gemiddelde declarabiliteit, en de krapte op de arbeidsmarkt, kritisch te kijken of het aantal ‘niet-declarabele uren’ kan worden verminderd. Reactie Dagelijks Bestuur: De beschikbare personele capaciteit en declarabiliteit staan op momenten op gespannen voet. Onder niet-declarabele uren worden ook uren verstaan voor werkoverleg, BHV, opleidingsuren, etc. Uren die passen bij het organiseren van het werk en de organisatie. Ook activiteiten gericht op innovatie vallen onder niet-declarabele uren; uren die de kwaliteit van de dienstverlening op termijn verhogen. Op beide typen uren wordt zorgvuldig gestuurd teneinde de declarabiliteit zo hoog mogelijk te houden.

Volgens de gemeente Heusden moet onderzocht worden of de jaarrekening 2023 ruimte biedt die in de begroting 2025 kan worden verwerkt. Reactie Dagelijks Bestuur: Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 27 juni is besloten een deel van positieve resultaat terug te storten naar de deelnemers. Een (kleiner) deel van het positieve resultaat wordt benut om de Algemene reserve op te hogen naar de vereisten volgens de Financiële verordening. De resterende investeringskredieten zijn overgedragen naar 2024. Ter aanvulling, bij het opstellen van de Programmabegrotingen 2024 en 2025 zijn reeds enkele kostenbudgetten structureel verlaagd. Ondanks de kostenreductie van het project ‘Van Goed naar Beter’ stijgen de totale kosten dit jaar aanzienlijk. Voor een deel is dat verklaarbaar, maar mede gelet op de ‘lucht’ die blijkbaar in de begroting zit (zie resultaat jaarrekening) en de stijging van de kosten voor programma P2 (verzoektaken) voor onze gemeente boven op de indexatie, verzoeken wij u de bijdrage 2025 van de gemeente Oisterwijk voor de verzoektaken met € 50.000 te verlagen. Reactie Dagelijks Bestuur: Voor de stijgen van kosten hanteren we de bestuurlijk vastgestelde afspraken, zoals vastgelegd in de bepaling van de MWB-norm en de DVO.

Wij passen eventueel de bijdrage voor Programma 2 in de (gewijzigde) Programmabegroting 2025 aan met inachtneming van deze afspraken. De deelnemersbijdrage Tilburg naar beneden bijstellen overeenkomstig afspraken in het Werkprogramma 2024. Reactie Dagelijks Bestuur: We passen dit aan in de (gewijzigde) Programmabegroting 2025. Een van de belangrijkste oorzaken voor de stijging van de gemeentelijke bijdragen is de toename in de verwachte personeelskosten, dus in een mogelijke Cao-loonsverhoging. Gezien de actuele gegevens omtrent de salarisontwikkeling vraagt de gemeente Waalwijk of de GR OMWB een reële raming wil maken van de personeelslasten, en een correctie door te voeren in de berekening gedurende de looptijd van Cao's voor het jaar 2025 met een zeer beperkte loonaanpassing. Reactie Dagelijks Bestuur: We volgen de bestuurlijk vastgestelde financiële verordening.

7

Bij de uitbreiding van het dienstpakket vraagt de gemeente Waalwijk de OMWB om rekening te houden met prioritering van datagericht-werken ten behoeve van de basistaken en terughoudend te zijn met het opnemen van taken die niet bij het basistakenpakket behoren. Een aantal hogere lasten is onontkoombaar. Ondanks de toenemende onontkoombare lasten wil de OMWB graag investeren in data-gedreven werken, huisvesting, en advisering in verband met de Omgevingswet. Wij vragen deze te beperken, en geven daar onze reactie op. Reactie Dagelijks Bestuur: We begrijpen de zorg van de gemeente Waalwijk mede in het licht van de ontwikkelingen en onzekerheden rondom het Gemeentefonds. De OMWB betracht zorgvuldigheid in zijn investeringsvoornemens en zal het bestuur op een zo vroeg mogelijk moment hierbij betrekken.

8