09b 1e bestuursrapportage 2024 Gemeente Rucphen

9 Implementatie levensloopaanpak Regio de Markiezaten

-10.400,00

10 Rentekosten i.v.m. aantrekken kortgeld

-35.613,00

2024

11 Vrijval stelpost integratie-uitkering Inburgering

44.073,00

2024 en verder

12 Convenant JeugdzorgPlus 2024-2030

-2.223,00

2024 en verder

13 Tegemoetkomingen in planschade

-2.495,00

2024

Compensatie exploitatietekort 2022 en 2023 SKW St. 14 Willebrord

-14.900,00

2024

15 Monitoring, Detectie & Respons (MDR)-dienstverlening

-65.000,00

2024

16 Tarieven gecertificeerde instellingen 2024

-103.000,00

2024

17 Wet Politiegegevens (WPG) audit

-6.660,00

2024

18 Samenwerkingsovereenkomst bijenlandschap West-Brabant

-2.240,00

2024 en verder

19 Vervolgaanpak project snippergroen

39.590,00

2024

20 Budget juridische ondersteuning

-22.000,00

2024

21 Aangetrokken langlopende geldlening

-169.539,00

2024

22 Budgetaanvraag verkiezingen 2024

-22.200,00

2024

23 Actualisatie budgetten

-11.128,00

2024 en verder

24 Subsidieprogramma 2024

-36.914,00

2024 en verder

21

25 Verlengen inhuurperiode beleidsmedewerker RO

-63.648,00

26 Werkgelegenheidsenquête West-Brabant 2024

-3.000,00

27 Peuteropvang - voorschoolse educatie 2024

2024 2024

0,00

2024 en verder

28 Volkshuisvestingsprogramma inclusief woon(zorg)visie

-40.000,00

Totaal mutaties 1e bestuursrapportage 2024

-41.151,00

0,00

1.616.301,00

55.000,00

Totaal begrotingssaldo 2024

2024

De mutaties voor 2024 worden hieronder toegelicht. 1. Actualisatie budgetten o.b.v. Financiële slotwijziging 2023 In uw vergadering van 13 december 2023 heeft u ingestemd met de Financiële slotwijziging 2023. In die Financiële slotwijziging zat één wijziging met structurele financiële consequenties voor het begrotingssaldo. Het betreft hier de structurele wijziging met betrekking tot “kosten vervoer Mytylschool Roosendaal”. Voor 2024 komt hierdoor een bedrag van € 16.512,00 ten laste van het begrotingssaldo. 2. Indexering jeugdprofessionals In de Financiële slotwijziging 2023 is de indexering 2023 van de tarieven jeugdprofessionals verwerkt. Hierbij is aangegeven dat de lasten voor de jaren na 2024 worden geactualiseerd in de 1e bestuursrapportage 2024. In onze meerjarenraming is uitgegaan van een stijging van 1,65%. In de Meicirculaire 2023 (loonvoet sector overheid) wordt rekening gehouden met gemiddeld ca. 5% stijging. Door deze percentages toe te passen, bedragen de meerkosten in 2024 € 75.113,00. Deze meerkosten worden ten laste van het begrotingssaldo 2024 gebracht. De meerkosten voor de jaren na 2024 bedragen respectievelijk € 114.968,00 in 2025; € 147.871,00 in 2026 en € 176.069,00 in 2027. 3. Herziene begroting 2024 WVS Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WVS heeft op 10 juli 2023 de begroting 2024 vastgesteld.

Vanwege het grote aantal onzekere factoren is door WVS toegezegd om in het najaar een herziene begroting op te stellen. In de raadsbrief van 15 november 2023 bent u hierover geïnformeerd. De positieve financiële gevolgen van de herziene begroting 2024 zijn voor de gemeente Rucphen als volgt: € 23.645,00 in 2024; € 21.932,00 in 2025; € 32.555,00 in 2026 en € 44.663,00 in 2027. Deze bedragen komen ten gunste van de betreffende begrotingssaldi. 4. Aangepaste begroting Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB) na zienswijze In de raadsvergadering van 20 juni 2023 heeft uw raad ingestemd met het raadsbesluit “Zienswijze ontwerpbegroting 2024 OMWB”. Deze zienswijze is door de Omgevingsdienst overgenomen. Op 6 september 2023 is in de vergadering van het DB van de omgevingsdienst de begroting 2024 gewijzigd vastgesteld. De uitwerking hiervan zorgt in 2024 voor een lagere bijdrage van € 55.443,00. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo 2024. Het voordelige effect in de jaren na 2024 bedragen respectievelijk: € 57.528,00 in 2025; € 59.541,00 in 2026 en € 61.625,00 in 2027. 5. Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park 2024-2028 In 2021 is de gemeente Rucphen samen met enkele omliggende gemeenten een samenwerkingsovereenkomst met Van Gogh Nationaal Park in oprichting aangegaan tot 2023.

Gemeente Rucphen continueert de samenwerking en bijdrage met Van Gogh Nationaal Park in 2024 voor 5 jaar. De kosten van het verlengen van de samenwerking met Van Gogh Nationaal Park bedragen € 8.500,00 per jaar en komen ten laste van het begrotingssaldo. 6. Vergoeding extra zaalhuurkosten Handbalvereniging Orion seizoen 2023-2024 Handbalvereniging Orion kan om diverse redenen voor het eerst vanaf dit najaar geen gebruik meer maken van sporthal De Vijfsprong voor de binnenhandbalsport. Dat geldt voor het binnensportseizoen oktober 2023 - april 2024, in het zomerseizoen kan de organisatie terecht op de buitenvelden in de Binnentuin. Als overbrugging dient de vereniging uit te wijken naar faciliteiten buiten onze gemeente, hetgeen meerkosten voor zaalhuur met zich meebrengt. Tijdens een gesprek met een afvaardiging van het bestuur is verzocht of deze meerkosten door de gemeente vergoed kunnen worden. Handbalvereniging Orion is de enige sportorganisatie die nog structureel gebruik zou willen maken van de bestaande sporthal, het is de enige organisatie waarvoor om deze redenen wordt voorgesteld om de extra zaalkosten die ze hiervoor maken, voor dit seizoen te vergoeden.

22

Handbalvereniging Orion heeft inzichtelijk gemaakt wat de extra zaalhuurkosten van het binnensportseizoen 2023-2024 zijn, € 5.000,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 7. Opstellen integrale strategische visie boom- en fruitteelt De aanleiding voor het opstellen van een integrale strategische beleidsvisie voor boom- en fruitteelt (hierna: Telersvisie) zijn diverse verzoeken van lokale telers die hun bedrijfsvoering willen opschalen buiten de gemeentelijke wettelijke kaders. De kosten voor het opstellen van de visie worden geraamd op € 18.490,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 8. Begroting Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Thuiszorg West-Brabant (TWB) 2024 De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de JGZ voor kinderen van 0-19 jaar. De JGZ wordt in Rucphen uitgevoerd door TWB (0 tot 4 jaar) en de GGD (4 tot 19 jaar). Naast de uitvoering van het basistakenpakket JGZ neemt de gemeente plustaken af bij TWB. Meerjarig is er sprake van een tekort, wat hoofdzakelijk het gevolg is van een stijging in de aantallen kinderen en toegepaste OVAindexering. Per saldo is er een tekort van € 21.752,00 in 2024, oplopend naar € 23.158,00 in 2027. Dit komt ten laste van het meerjarig begrotingssaldo en wordt structureel verwerkt in deze 1e bestuursrapportage 2024. 9.

Implementatie levensloopaanpak District de Markiezaten Voor een duurzame implementatie van de Levensloopaanpak wordt dit begeleid en ondersteund door een onafhankelijk projectleider. De projectleider wordt voor een periode van 9 maanden aangesteld op basis van een gedeelde financiering vanuit de samenwerkende gemeenten binnen het District de Markiezaten. Dit betekent een eenmalige bijdrage van € 10.400,00 voor de gemeente Rucphen. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 10. Rentekosten i.v.m. aantrekken kortgeld In januari 2024 is een kasgeldlening van € 3.5 mln. aangetrokken ter financiering van onze reguliere- en investeringsuitgaven. De lening kent een looptijd van 3 maanden tegen een rentepercentage van 4,07%. De verschuldigde rente per einde looptijd bedraagt € 35.613,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 11. Vrijval stelpost integratie-uitkering Inburgering De kosten met betrekking tot inburgering zijn verwerkt in de begroting van het Werkplein en daardoor ook in onze begroting. Om deze reden vallen de middelen op de stelpost integratie-uitkering Inburgering vanaf 2024 vrij ten gunste van het begrotingssaldo. In 2024 gaat het om een bedrag van € 44.073,00, in 2025 € 1.971,00 en vanaf 2026 € 556,00. 12.

Convenant JeugdzorgPlus 2024-2030 Het aanstellen van de bovenregionaal projectleider kost per jaar in totaal (max.) € 115.000,00 voor de drie jeugdhulpregio’s. Het aandeel voor de regio West-Brabant West is € 36.074,00 per jaar. Dit wordt op basis van de regionale verdeelsleutel verdeeld. De kosten voor onze gemeente bedragen € 2.223,00 voor 2024 en hetzelfde bedrag voor 2025. Dit wordt gedekt uit het begrotingssaldo 2024 en 2025. 13. Tegemoetkomingen in planschade Begin 2024 lopen er 3 aanvragen voor tegemoetkoming in planschade. Eén daarvan is aangevraagd in 2022 en 2 in 2023. De planschadeclaims zijn onderzocht door een onafhankelijke planschadeadviseur. De planschadeadviseur heeft het advies gegeven op alle drie de verzoeken een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. Op basis hiervan is een totaalbedrag van € 54.691,00 (inclusief wettelijke rente en terugbetaling drempelbedrag) uitbetaald aan de aanvragers. In het kader van het planologisch in procedure brengen van bovengenoemde bestemmingsplannen, is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar. In deze overeenkomst is geregeld dat de ontwikkelaar de uit te betalen planschadeclaims aan de gemeente vergoedt. De gemaakte kosten door de onafhankelijke planschadeadviseur zijn deels al verantwoord in 2023.

Het resterende bedrag van € 2.495,00 wordt verantwoord in 2024 en komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 14. Compensatie exploitatietekort 2022 en 2023 SKW St. Willebrord In onze brief van 8 maart 2024 hebben wij uw raad geïnformeerd over de geboden Maatwerkoplossing aan SKW St. Willebrord. Met een eenmalige bijdrage zijn de exploitatietekorten over 2022 en 2023 gecompenseerd aan het SKW. De compensatie van € 14.900,00 komt ten laste van het begrotingssaldo 2024.

23

15. Monitoring, Detectie & Respons (MDR)-dienstverlening De aanschaf van het systeem en behouden van de informatieveiligheid voor 2024 en verder brengt zowel eenmalige als structurele kosten met zich mee. Voor het jaar 2024 bedraagt het benodigde bedrag voor de reeds gesloten overeenkomst € 65.000,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 16. Invoering landelijk tarief jeugdbescherming Bij gelijkblijvende aantallen is het effect op onze begroting in 2024 ruim € 103.000,00 (jeugdbescherming € 93.000,00 en jeugdreclassering € 10.000,00). Het bedrag van € 103.000,00 komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 17. Wet Politie Gegevens (WPG) audit Doordat de Wet politiegegevens (WPG) in 2019 is gewijzigd is de gemeente, als werkgever van de Boa’s verplicht een audit uit te voeren waaruit naleving van de WPG moet blijken. Voor 2024 is een bedrag benodigd van € 6.660,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 18. Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant Sinds 2018 is de gemeente Rucphen aangesloten bij het Bijenlandschap West – Brabant. We werken hierin samen aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant. Er is voor de jaren 2024 t/m 2027 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met nieuwe doelen en een herijking van de financiële afspraken.

De bijdrage voor deelname aan het Bijenlandschap West-Brabant bedragen voor de jaren 2024 en 2025 € 2.240,00 per jaar. De bijdrage van de jaren 2026 en 2027 is nog niet bekend. Deze worden voorafgaand aan de genoemde jaren voorgelegd aan de partners. Op basis van de kosten in 2022 en 2023, en de bijdrage voor de jaren 2024 en 2025 dient rekening gehouden te worden met € 2.240 per jaar. De kosten voor de jaren 2024 tot en met 2027 komen ten laste van het begrotingssaldo van de betreffende jaren. 19. Vervolgaanpak project snippergroen In oktober 2022 is het project Snippergroen opgestart. Het project beoogt de verkoop van stroken gemeentegrond aan inwoners, die deze gronden in gebruik hebben genomen, zonder dat hierover afspraken met de gemeente zijn gemaakt (oneigenlijk grondgebruik). De gronden die niet door de huidige gebruikers worden aangekocht en waarbij geen geslaagd beroep op verjaring is gedaan, moeten worden ontruimd en terug geleverd aan de gemeente. Begin 2024 waren er nog 61 dossiers in behandeling. De vermogenswaarde van deze grond is gewaardeerd op circa € 123.000,00. Wanneer wordt uitgegaan dat 50% van de gronden daadwerkelijk wordt verkocht, dan zullen de lopende dossiers circa € 61.500,00 aan inkomsten opleveren. Hiertegenover staat extra inzet van de medewerkers grondzaken die wordt geraamd op € 21.910,00.

Per saldo komt een bedrag van € 39.590,00 ten gunste van het begrotingssaldo 2024. 20. Budget juridische ondersteuning Er zijn verzoeken ingediend van personen van buitenlandse afkomst, om hun persoonsgegevens in de BRP (Basis Registratie Personen) te wijzigen. Deze correctieverzoeken zijn geweigerd waarop een bezwaar- beroep procedure volgde. Als gevolg hierop zijn de personen in hoger beroep gegaan. Voor deze complexe BRPmaterie is inhuur van een extern juridisch adviesbureau noodzaak. Deze dossiers lopen al vanaf 2022, waarbij in 2022 en 2023 in totaliteit voor € 37.721,00 aan kosten zijn gemaakt. Hiervoor zijn in die jaren budgetten beschikbaar gesteld. Doordat de personen in hoger beroep zijn gegaan worden in 2024 (met uitloop naar 2025) kosten gemaakt waar geen budget voor is. Voor externe juridische ondersteuning is een bedrag nodig van € 22.000,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 21. Aangetrokken langlopende geldlening Op 9 april 2024 is een langlopende geldlening afgesloten voor een bedrag van € 10 miljoen. We hebben een lening afgesloten bij BNG Bank tegen een percentage van 3,248%. De lening heeft een looptijd van 25 jaar en is rentevast. In onze begroting 2024 is rekening gehouden met het aantrekken van € 7,5 mln. per 1 oktober 2024 tegen een percentage van 3,6%.

Omdat de stortingsdatum een half jaar eerder ligt en er meer wordt geleend, zijn de rentekosten in 2024 hoger dan begroot. Het verschil van € 169.539,00 brengen we ten laste

24

van het begrotingssaldo 2024. Het meerjarig effect wordt opgenomen in de Kadernota 2025 bij het onderdeel ‘relevante kostenontwikkelingen’. Een vast onderdeel van de Kadernota is het actualiseren van de liquiditeitsprognose en het bepalen van de meerjarige financieringsbehoefte en bijbehorende rentelasten. 22. Budgetaanvraag verkiezingen 2024 De organisatie van de Europese verkiezingen van 6 juni 2024 is een taak van de gemeente. Gebaseerd op de kostenstijgingen van de afgelopen jaren op het budget verkiezingen (inclusief presentiegelden stembureauleden) dient het budget in 2024 te worden opgehoogd met € 22.200,00. Het bedrag van € 22.200,00 komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 23. Actualisatie budgetten Voor deze 1e bestuursrapportage 2024 is kritisch gekeken naar bepaalde budgetten. Op basis hiervan dient in 2024 € 11.128,00 ten laste te worden gebracht van het begrotingssaldo. Het betreft met name structurele mutaties waardoor de volgende bedragen ten laste van de begrotingssaldi komen: 2025 € 22.247,00; 2026 € 21.884,00; 2027 € 25.988,00. De mutaties hebben met name betrekking op veel kleine aanpassingen van structurele budgetten op basis van werkelijke facturen in 2024. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Budget inkoopbureau o.b.v.

nieuw dagdeeltarief 2024 ➔ eind 2023 hebben we de jaarlijkse brief van het Inkoopbureau West Brabant (vanaf 2024 Karel.) ontvangen met betrekking tot de dagdeeltarieven voor het nieuwe jaar, zoals die door het AB van het inkoopbureau zijn vastgesteld. Door de nieuwe indexering dienen we het budget in 2024 te verhogen met € 3.930,00. In de jaren na 2024 bedraagt de verhoging van het budget respectievelijk € 4.053,00 in 2025; € 4.179,00 in 2026 en € 4.309,00 in 2027. Deze bedragen komen ten laste van de betreffende begrotingssaldi. Op basis van de werkelijke kosten op het budget WMO: uitvoeringskosten, is gebleken dat dit budget structureel dient te worden bijgeraamd met € 5.000,00. De hogere kosten worden met name veroorzaakt door hogere abonnementskosten en kosten van software. Het structurele bedrag van € 5.000,00 komt ten laste van het begrotingssaldo. Het budget “contributie a/d Vereniging van Nederlandse Gemeenten” dient structureel te worden verhoogd. Deze contributie wordt met name bepaald op basis van het aantal inwoners van een gemeente. De verhoging in 2024 bedraagt € 2.567,00; 2025 € 3.456,00; 2026 € 4.380,00 en 2027 € 5.340,00. 24.

Subsidieprogramma 2024 Jaarlijkse mutaties binnen het subsidieprogramma als gevolg van bijvoorbeeld het aantal leden wordt opgevangen binnen het totale budget voor het subsidieprogramma zoals dat in de begroting is opgenomen (subsidieplafond). Enkele instellingen ontvangen jaarlijks compensatie voor gestegen lonen en prijzen op basis van de laatst definitief vastgestelde indexcijfers van het CBS. Indien deze compensatie hoger is dan waarmee in het subsidieplafond rekening is gehouden dan komt dit hogere bedrag ten laste van het begrotingssaldo. In 2024 betreft het een bedrag van € 36.914,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. Voor de jaren na 2024 betreft het jaarlijkse bedrag dat ten laste komt van de begrotingssaldi € 39.565,00. 25. Verlengen inhuurperiode beleidsmedewerker RO Om de voortgang te kunnen behouden in de lopende planprocedures is het inhuurcontract voor een beleidsmedewerker RO verlengd met een half jaar (van 1 november 2023 tot en met 30 april 2024). In de financiële slotwijziging 2023 zijn de middelen voor de 2 laatste maanden van 2023 beschikbaar gesteld. Door middel van deze 1e bestuursrapportage 2024 worden de middelen voor de 4 maanden van 2024 gevraagd. De kosten bedragen € 63.648,00 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2024. 26.

Werkgelegenheidsenquête 2024 De gemeente Rucphen heeft altijd deelgenomen aan de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête. Door in 2024 een budget van € 3.000,00 beschikbaar te stellen beschikken we ook in 2024 over actuele werkgelegenheidsinformatie. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2024. 27. Peuteropvang - voorschoolse educatie 2024 Jaarlijks wordt het college de beleidsregel peuteropvang – voorschoolse educatie ter vaststelling voorgelegd. Op grond van de beleidsregel wordt subsidie verleend aan aanbieders van peuteropvang en voorschoolse educatie. Tevens wordt een besluit gevraagd over de overige kosten in het kader van voorschoolse educatie, zoals de toeleiding van peuters met een ontwikkelingsachterstand naar voorschoolse educatie en de Voorleesexpress. De totale kosten van het programma bedragen € 693.013,00. Daarnaast wordt er budget beschikbaar gesteld voor

25

ambulante begeleiding en peuteropvang voor in totaal € 80.138,00. Deze kosten komen ten laste van de reserve gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en de specifieke uitkering onderwijsachterstanden. 28. Volkshuisvestingsprogramma inclusief woon(zorg)visie Op dit moment is de Wet versterking regie op de volkshuisvesting in behandeling bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten per 1 januari 2026 een volkshuisvestingsprogramma moeten hebben, waar een woonzorgvisie onderdeel van is. Daarnaast is de huidige woonvisie 2020-2024 in 2025 verouderd. Om aan te sluiten bij nieuwe landelijke ontwikkelingen en ons woonbeleid te actualiseren is het nodig om een volkshuisvestingsprogramma op te stellen. Hiervoor is aanvullend budget nodig van € 40.000,00. Dit bedrag brengen we ten laste van het begrotingssaldo 2024. Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo 2024, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Gemeentelijke bijdrage aanschaf turntoestel De turnvereniging die binnen de sportzaal in SKW Agora gevestigd is, heeft de ambitie om de turnactiviteiten op een hoger plan te krijgen door te kunnen beschikken over een evenwichtsbalk. Aangezien het SKW de gymzaal exploiteert heeft deze partij een gemeentelijke bijdrage aangevraagd.

De gemeente staat in algemene zin aan de lat om een gymzaal met basisvoorzieningen aan inventaris en apparaten af te leveren voor het gebruik door scholen, verenigingen, etc. (de zogenaamde eerste inrichting). De evenwichtsbalk behoort niet tot de inventarisatielijst van basisvoorzieningen voor een gymzaal. Het is dus extra materieel dat extra nodig is om de sportambities van de vereniging te bereiken. Het is een win-win dat de schoolkinderen in Rucphen ook van deze evenwichtsbalk gebruik kunnen maken. De kosten van een evenwichtsbalk bedragen € 2.750,00 en worden gedekt uit de stelpost decentralisatieuitkering Gezond In De Stad (GIDS-gelden). Voortzetting van De Kledingbank Rucphen In januari heeft ons college besloten om de projectfase van De Kledingbank Rucphen te verlengen tot 1 juli 2026. De kosten voor de periode 1 september 2024 tot en met 1 juli 2026 worden gedekt uit de volgende budgetten: Stelpost Gezond in de Stad

€ 69.100,00

Stelpost Dienstverlening gemeentelijke aanpak armoede en schulden

€ 37.084,00

Stelpost Flankerend beleid energiearmoede

€ 40.316,00

Bovenstaande stelposten zijn overgebracht van 2023 naar 2024. Om de jaren 2025 en 2026 te bekostigen wordt het restantbudget bij de jaarrekening 2024 en 2025 opnieuw overgebracht. Verschuivingen budgetten afdeling bestuur en veiligheid Begin 2024 zijn de budgetten van de afdeling bestuur en veiligheid geactualiseerd. Hierbij is gekeken naar de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren ten opzichte van de ramingen. Om deze budgetten beter aan te laten sluiten op de werkelijke kosten zijn de ramingen van diverse (handhavings-)budgetten onderling verschoven. Deze verschuivingen hebben geen effect op het begrotingssaldo, maar zijn wel programma overstijgend (programma 1 en programma 8). Om deze reden dienen we dit te verwerken in deze bestuursrapportage. Inrichten meldpunt Wet goed verhuurderschap Vanaf 2023 ontvangen we voor de wet goed verhuurderschap Rijksmiddelen Deze middelen zijn in de begroting opgenomen als stelpost. Voorgesteld wordt de middelen uit de stelpost (structureel € 14.000,00) om te zetten naar een werkbudget wet goed verhuurderschap.

26

Middelen crisisnoodopvang voor vluchtelingen Met ingang van 1 oktober 2023 is sporthal De Vijfsprong tijdelijk in gebruik genomen als crisisnoodopvang (CNO) voor vluchtelingen. Samen met de Veiligheidsregio is het beheer en de exploitatie van de locatie zoveel mogelijk uitbesteed aan externe partijen. Voor de kosten die de gemeente Rucphen heeft gemaakt voor de crisisnoodopvang is een beroep gedaan op de COA- en de rijksregeling. In deze bestuursrapportage ramen we de bedragen (inkomst en uitgaaf) die tot en met het eerste kwartaal van 2024 geboekt zijn, € 534.245,00. De bedragen die na deze datum worden geboekt zullen worden verantwoord in de 2e bestuursrapportage 2024. Per saldo is er geen effect op het begrotingssaldo. Samenwerkingsafspraken Wmo De6 De gemeente Rucphen voert namens de Wmo De6 regio een aantal ondersteunende taken uit en fungeert als opdrachtnemer voor bijvoorbeeld het beheer van regionale budgetten, projectondersteuning en accounthouder/aanspreekpunt voor het Inkoopbureau WijZijnKarel. Jaarlijks geeft de gemeente Rucphen inzicht in de dienstverlening die geleverd moet worden aan de regio en richt haar bedrijfsvoering daarop in. Alle kosten worden verdeeld op basis van het inwoneraantal, behalve het (aanvullend) regionaal werkbudget dat evenredig wordt verdeeld onder de zes gemeenten.

De daadwerkelijke netto kosten voor de gemeente Rucphen zijn € 7.279,00 hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit bedrag wordt opgevangen binnen bestaande budgetten. Overbrengen restantbudgetten 2023 In 2023 zijn ten laste van de exploitatie eenmalige (en een aantal structurele) budgetten beschikbaar gesteld die niet of niet geheel in dat jaar zijn uitgegeven. Van de projecten die doorlopen in 2024 resteert € 1.197.197,00. Om in 2024 over deze middelen te kunnen beschikken dienen deze te worden overgebracht. In het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023 (raadsvergadering 12 juni 2024) hebben wij u voorgesteld deze middelen ten laste van het resultaat te reserveren. Van eenmalige projecten die worden gedekt uit een reserve resteert eind 2023 € 752.231,00. Omdat deze projecten over een periode van meerdere jaren worden uitgevoerd dienen ook deze middelen beschikbaar te blijven in 2024.

27

6.

Voorstellen

Wij stellen u voor: 1. De 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen; 2. De 20e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Rucphen, 7 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen

mr. M. van der Meer Mohr

Bijlage(n):

- conceptbesluit - 20e begrotingswijziging