08b 1e bestuursrapportage 2022 Gemeente Rucphen

Daarbij geven de fondsbeheerders aan de adviezen van de ROB en de VNG op te volgen, met uitzondering om de onderzoeken te hebben afgerond naar de maatstaven centrumfunctie, eenpersoonshuishoudens en de overige eigen middelen (OEM) te hebben afgerond voor de invoering. De minister van BZK geeft aan de onderzoeken dit jaar op te starten en verwacht dat de uitkomsten in het voorjaar 2023 bekend zullen zijn. Op basis hiervan is o.a. besloten het ingroeipad voor alle gemeenten voor het jaar 2023 op maximaal € 7,50 per inwoner te zetten. Ook wordt het ingroeipad beperkt tot drie jaar. Na drie jaar bedraagt het maximaal voor- of nadelig herverdeeleffect voor een gemeente hierdoor € 37,50 per inwoner. Overigens is het de bedoeling het nieuwe model tijdig te evalueren om aan de hand hiervan te kunnen besluiten over het traject 2026 en verder. Op het moment van opstellen van deze 1e bestuursrapportage 2022 is de gemeente Rucphen een voordeelgemeente van € 34,79 per inwoner, wat neerkomt op een bedrag van € 758.230,00. Wanneer het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 ingevoerd wordt, zal blijken of Rucphen nog steeds een voordeelgemeente is en tegen welk bedrag per inwoner dat zal zijn. Meer duidelijkheid zal hier naar verwachting worden gegeven in de meicirculaire 2022.

Eenmalige energietoeslag lage inkomens Voor de eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen aan huishoudens met een laag inkomen wordt via de algemene uitkering € 679 miljoen aan de gemeenten beschikbaar gesteld, waarvan € 40 miljoen voor uitvoeringskosten. Deze middelen worden in de meicirculaire 2022 via een taakmutatie verdeeld over de maatstaven, waardoor op dat moment ook het juiste bedrag per gemeente te zien is. Uitgangspunt is een bijdrage van € 800,00 per huishouden. Het kabinet garandeert voldoende compensatie. Om de regeling uit te kunnen voeren dient de gemeente op basis van de Participatiewet zelf de kaders te stellen door middel van beleidsregels. De Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 zijn in samenwerking met De6-gemeenten en het Werkplein Hart van West-Brabant tot stand gekomen. De landelijke richtlijnen zijn daarbij gehanteerd. In de beleidsregels zijn de volgende kaders opgenomen: 1. De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gaan in met terugwerkende kracht op 15 maart 2022 en lopen tot 31 december 2022; 2. De energietoeslag van € 800,- is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen (120% van het bijstandsniveau); 3. De energietoeslag wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend; 4. Er wordt geen vermogenstoets toegepast: het eigen vermogen van de aanvrager wordt buiten beschouwing gelaten.

Het Werkplein Hart van West-Brabant is per 28 maart 2022 begonnen met het uitkeren van de energietoeslag. Inwoners die bijstand voor levensonderhoud ontvangen krijgen de energietoeslag ambtshalve toegekend. Dat geldt ook voor inwoners die individuele inkomenstoeslag of bijzondere bijstand via het Werkplein Hart van West-Brabant ontvangen of een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vanuit de Belastingsamenwerking West-Brabant hebben ontvangen. Inmiddels is aan alle bij ons bekende inwoners de energietoeslag automatisch toegekend. Inwoners die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning kunnen een toeslag aanvragen via een formulier.

21

Meicirculaire 2022 Omdat de meicirculaire 2022 nog niet gepubliceerd is tijdens het opstellen van deze 1e bestuursrapportage 2022, worden de uitkomsten met betrekking tot het jaar 2022 verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2022. De effecten van de meicirculaire 2022 op de jaren 2023 en verder worden verwerkt in de Kadernota 2023.

22

4. 4.1

De Financiële positie Reserves

a. Overige mutaties reserves en voorzieningen Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Bij de aankoop van een graf heeft men de keuze om de onderhoudsbijdrage af te kopen voor 5, 10, 20 jaar. Bij afkoop heeft de gemeente de verplichting om de graven gedurende deze periode in stand te houden en te onderhouden. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht deze “afkoopsommen” in een voorziening te storten. Jaarlijks wordt aan de voorziening het vooruitbetaalde bedrag onttrokken dat op het onderhoud in dat betreffende jaar betrekking heeft. Bij de jaarrekening wordt het het bedrag aan “afkoopsommen” gestort in de voorziening. In 2021 was dit € 25.029,00. Omdat bij elke jaarrekening het werkelijke bedrag aan “afkoopsommen” gestort wordt in de voorziening, stijgt de jaarlijkse vrijval ten gunste van de exploitatie ter dekking van de werkelijke onderhoudsuitgaven meerjarig. Door middel van deze bestuursrapportage actualiseren we de meerjarige ramingen van de jaarlijkse vrijval ten gunste van de exploitatie. Voor 2022 betreft dit een bedrag van € 3.207,00 wat extra kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie. De jaarlijkse storting in de voorziening op basis van de werkelijke “afkoopsommen” is niet structureel geraamd in de begroting. Dit omdat de uiteindelijke storting gebaseerd is op de werkelijke “afkoopsommen”.

Om toch een structurele raming hiervoor op te nemen, wordt het gemiddelde van de stortingen van de afgelopen 4 jaar genomen. Voor 2022 komt dit neer op een bedrag van € 24.389,00. Ook voor de jaren daarna wordt het gemiddelde van de afgelopen 4 jaar aangehouden. Deze bedragen komen ten laste van de begrotingssaldi. b. Bestemming batig rekeningsaldo 2021 Het resultaat van de jaarrekening 2021 bedraagt € 1.437.021,15. In deze 1e bestuursrapportage 2022 wordt de besteding van dit resultaat verwerkt. Storting in a. Reserve restantbudgetten

Bedrag -61.447,00

b. Reserve Maatschappelijke Dienstverlening

17.645,00

c. Reserve versterking dienstverlening gemeenten

105.647,00

d. Risicoreserve Coronacrisis

175.169,00

e. Reserve mutaties decembercirculaire

34.237,00

f. Reserve Verbetering kwaliteit en leefbaarheid landelijk gebied

150.000,00

g. Algemene reserve

1.015.770,15 1.437.021,15

23

4.2

Investeringen

Bij vaststelling van de programmabegroting voor 2022 is door uw raad een bedrag van € 4.315.970,00 beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen. Naast deze kredieten is er nog een aantal (restant)kredieten van voorgaande jaren beschikbaar. Deze zijn beschreven in de jaarrekening 2021, paragraaf 8.2.2.. In deze bestuursrapportage worden de restantkredieten 2021 overgebracht naar 2022. Als uitgangspunt geldt dat afwikkeling van kredieten plaatsvindt binnen 18 maanden na kredietvotering. Hieronder worden eerst de ontwikkelingen met betrekking tot de reeds gevoteerde kredieten beschreven, daarna wordt nog een nieuw krediet voorgesteld. Ontwikkelingen m.b.t. reeds gevoteerde kredieten Actualisering afschrijvingslasten 2022 De kapitaallasten van de reeds gevoteerde en afgewerkte kredieten zijn voor 2022 geactualiseerd. Deze actualisatie betreft vooral kredieten die in 2021 nog niet volledig zijn afgewerkt en waarvan de uitvoering doorloopt in 2022. In totaliteit dalen de afschrijvingslasten met € 576.238,00. Dit bedrag is opgebouwd uit een daling van de afschrijvingslasten die bekostigd worden uit een reserve, voor een bedrag van € 474.913,00 en het restant van € 101.325,00 aan reguliere afschrijvingslasten. Het bedrag van € 101.325,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2022.

In onderstaande tabel worden de afschrijvingslastenmutaties met betrekking tot reserves opgesomd: Reserve

Bedrag

Reserve dekking kapitaallasten

€

-268.939

Reserve dekking kapitaallasten Processiepark

€

637

Reserve Dorpsontwikkeling

€

-570

Reserve omleiding Rucphen/ontsluiting Nijverhei

€

-206.041

Totaal mutaties kapitaallasten m.b.t. reserves

€

-474.913

De actualisatie van de afschrijvingslasten werkt door in de jaren na 2022. In alle jaren ontstaat een positief effect op het begrotingssaldo. Het betreft de volgende positieve effecten: € 172.402,00 in 2023; € 25.607,00 in 2024 en € 25.614,00 in 2025. Het grote voordeel in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast voor de investering van de vervangende nieuwbouw scholen St. Willebrord in 2023 komt te vervallen omdat er in 2022 nog geen investering zal plaatsvinden. Actualisering rente over beginboekwaarde 2022 investeringen (inclusief grondbedrijf) Conform de BBV voorschriften is het verplicht de rentekosten via een omslagmethode door te belasten aan taakvelden waar een boekwaarde van een investering voorkomt. Voor 2022 was een bedrag geraamd van € 498.256,00, het nieuwe rentebedrag is berekend op € 429.256,00 (waarvan € 48.171,00 betrekking heeft op het grondbedrijf). Nieuwe kredieten planvoorbereiding en realisatie van retentie perceel nabij Kleinheidepad In het kader van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn klimaatstresstesten uitgevoerd, die voor Rucphen nader uitgedetailleerd zijn in Systeemanalyse-Stedelijk-Water-plus (SSW+). Het adviesbureau heeft geadviseerd om een retentie te realiseren op een perceel (6.030m2) nabij Kleinheidepad. Van deze 6.030m2 is begin dit jaar 2.000m2 verkocht voor een bedrag van € 130.000,00.

Voor de resterende 4.030m2 is door een ingenieursbureau een ontwerp gemaakt van de retentie. Dit ontwerp voorziet in retentie en een pad voor onderhoud op het zuidelijke deel van het perceel met een oppervlakte van 4.030 m2. De retentie wordt gerealiseerd op dit perceel om toekomstige wateroverlast te beperken ten gevolge van klimaatverandering. De boekwaarde van de 6.030 m2 die per 01-01-2022 op de balans staat, bedraagt € 138.060,00. Door de verkoop van 2.000 m2 voor € 130.000,00, resteert er nog een boekwaarde van € 8.060,00 (4.030 m2 x € 2,00). Het tarief van € 2,00 wordt hier gebruikt omdat de waarde bij gebruik als retentie zeer gering wordt en bepaald kan worden op de laagste waarde die grond kan hebben. Bosgrond heeft de laagste grondwaarde van ongeveer € 2,00 per m2, hier wordt dan ook de waarde mee vergeleken.

24

Tevens is in 2022 een aanvullend krediet van € 30.000,00 benodigd in verband met planvoorbereiding en realisatie van de retentie. De afschrijvingslasten van dit krediet komen ten laste van de voorziening GRP. Vervangen Vlaggenmasten Gemeentehuis Vanwege stormschade door de stormen in februari van dit jaar is een van de vlaggenmasten voor het gemeentehuis flink beschadigd, waardoor we genoodzaakt zijn om deze te vervangen. Aangezien de overige vlaggenmasten ook tegen het einde van hun levensduur aanlopen en slijtage beginnen te vertonen worden alle masten tegelijkertijd vervangen. Door het vervangen van alle acht vlaggenmasten borgen we de veiligheid in de directe omgeving. Bovendien hebben de vlaggenmasten ook een representatieve functie voor het gemeentehuis. Door het vervangen van alle masten wordt een uniforme uitstraling geborgd. De totale kosten voor het demonteren en afvoeren van de huidige vlaggenmasten en de aanschaf inclusief plaatsing van de nieuwe masten is geraamd op € 7.131,00. Het benodigde bedrag van € 7.131,00 wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo 2022. Het benodigde krediet wordt afgeschreven in 10 jaar ten laste van de reserve. Aansluiting nieuwe zwembad op het drukriool Medio 2021 is de bouw van het nieuwe zwembad aanbesteed. Dit project is in een bouwteamverband in de markt gezet.

Daarbij hebben de aannemer en installateurs op basis van een definitief ontwerp, de bouwkundige details en technische installaties verder uitgewerkt en gedimensioneerd. Het technisch ontwerp is nu gereed. Bij het uitdetailleren van de technische installaties zijn ook de keuzes gemaakt voor het systeem voor de waterzuivering en de aantallen douches en toiletten. Kortom: nu is duidelijk geworden hoeveel afvalwater het zwembad produceert. Op basis daarvan is de benodigde omvang van de rioolaansluiting bepaald. De conclusie is dat het zwembad niet op de huidige (druk)riolering kan worden aangesloten en dat voor de aansluiting van het zwembad een nieuw gemaal geplaatst wordt en een nieuwe persleiding wordt aangelegd. In de brief van 10 februari 2022 bent u hierover geïnformeerd. De verwachte kosten bedragen € 200.000,00. € 100.000,00 van dit bedrag is bedoeld voor de persleiding (afschrijving in 80 jaar, € 1.250,00 per jaar) en € 100.000,00 voor het gemaal (afschrijving in 15 jaar, € 6.667,00 per jaar). De totale afschrijvingslasten, € 7.917,00, worden vanaf 2023 meegenomen in de berekening van het tarief van de rioolheffing en hebben dus geen effect op het begrotingssaldo.

25

5.

Financiële mutaties

Na de vaststelling van de begroting 2022 (10 november 2021) hebben wij een aantal besluiten genomen die in de begroting 2022 verwerkt dienen te worden. Daarnaast hebben zich mutaties in budgetten (baten en/of lasten) door autonome factoren voorgedaan. Een aantal besluiten/mutaties heeft gevolgen voor het begrotingssaldo 2022. In de hoofdstukken hiervoor zijn al verschillende mutaties opgenomen, welke in onderstaande tabel met bedragen zijn verwerkt. Naast deze mutaties zijn er nog een aantal die niet terugkomen in de voorgaande hoofdstukken van deze bestuursrapportage. Deze worden in dit hoofdstuk toegelicht en, indien ze effect hebben op het begrotingssaldo, opgenomen in onderstaande tabel. Tabel 1: Overzicht mutaties begroting 2022 Mutaties begrotingssaldo

Onvoorziene uitgaven

Begrotingssaldo 2022 Eerder vastgestelde begrotingswijzigingen

872.656,00 43.863,00

55.000,00 0,00

Begrotingssaldo 2022 tot 1e Berap 2022 Mutaties 1e bestuursrapportage 2022

916.519,00

55.000,00

Omschrijving

mutaties Hoofdstuk 3 Algemene uitkering obv decembercirculaire 2021

2022 of 2022 en verder

152.501,00

2022

mutaties Hoofdstuk 4 Act. voorziening afkoopsommen onderhoud graven

-21.182,00

2022 en verder

Actualisatie afschrijvingslasten 2022

101.325,00

2022 en verder

-7.131,00

2022

Vervangen Vlaggenmasten Gemeentehuis mutaties Hoofdstuk 5 1 Renteopbrengst i.v.m. aantrekken kortgeld

8.799,00

2022

2 Subsidieprogramma 2022

-4.057,00

2022 en verder

3 Opzetten Digi- Taalhuis

-22.000,00

2022

4 Tegemoetkomingen in planschade

-5.682,00

2022

5 Afnemen extra dagdelen inkoopbureau 2022

-21.056,00

2022

Overdrachtsovereenkomst beheerstichting 6 scoutingaccommodatie Rucphen

-3.200,00

2022 en verder

7 budget 2022 coördinator mensenhandel

-3.500,00

2022

8 Continuering subsidie Radio Rucphen FM periode 2022-2026

-1.328,00

2022 en verder

9 Beëindiging ontwikkelingsgroepen per 1 januari 2022

-6.500,00

2022

10 Onderzoeksopdracht Rucphen: leefbaar en financieel gezond

-26.000,00

2022

11 Werkprogramma OMWB 2022

-31.000,00

2022

12 Oprichting Accommodatiebedrijf Rucphen BV

-190.500,00

2022

13 Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

-13.586,00

2022 en verder

14 Exploitatiebijdrage Laco 2022

-35.416,00

2022

2.712,00

2022 en verder

15 Actualisatie budgetten 16 Gevolgen einde wethouderschap

-15.000,00

2022

17 Kosten leerlingenvervoer 2022

-156.000,00

2022 en verder

18 Budget woonrijp maken Emmastraat

-43.640,00

2022

19 Peuteropvang / voorschoolse educatie 2022

-12.050,00

2022 en verder

20 WMO: Toezicht WMO 2022

1.500,00

2022 en verder

21 WMO: Cliëntondersteuning MEE

15.000,00

2022 en verder

WMO: Beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) 22 en Meldpunt Crisiszorg

-1.979,00

2022

23 WMO: 1e herijking begroting 2022 KCV

-33.000,00

2022

24 WMO: Actualisatie PGB budgetten WMO

98.524,00

2022 en verder

-171,00

2022 en verder

25 Jeugd: Kwaliteitsmonitor Jeugdhulp 2022 en 2023

26

26 Jeugd: DVO Jeugdzorg 2022

-14.768,00

2022 en verder

27 Jeugd: Spoedeisende zorg

-16.600,00

2022 en verder

28 Jeugd: JBB bijdrage uitvoering bestuursopdracht

-7.781,00

2022

29 Jeugd: Jeugdgezondheidszorg 2022: basis- en pluspakket

-16.134,00

2022 en verder

30 PW: Herziene begroting 2022 WVS

56.054,00

2022 en verder

PW: Nader voorlopig budget BUIG 2022 / prognose Centraal 31 Plan Bureau

-43.405,00

2022 en verder

Totaal mutaties 1e bestuursrapportage 2022

-316.251,00

0,00

Totaal begrotingssaldo 2022

600.268,00

55.000,00

De mutaties voor 2022 worden hieronder toegelicht. 1. Renteopbrengst i.v.m. aantrekken kortgeld In januari en april 2022 zijn kortgeldleningen aangetrokken waarop een negatief rentepercentage van toepassing is. Hierdoor ontvangen we een rentebedrag van € 8.799,00 wat ten gunste komt van het begrotingssaldo 2022. 2. Subsidieprogramma 2022 Op 7 december 2021 hebben wij het subsidieprogramma 2022 vastgesteld. In het programma is loon- en prijscompensatie verwerkt. Het gaat om een bedrag van € 4.057,00. Tevens is uw besluit van 10 november jongstleden om het subsidieplafond voor de muziekverenigingen te verhogen verwerkt. Het totale subsidieplafond bedraagt € 1.264.827,00. Hierin is een stelpost begrepen van € 13.766,00 welke kan worden ingezet voor mutaties als gevolg van bijvoorbeeld gestegen ledenaantallen. 3. Opzetten Digi- Taalhuis Bibliotheek West-Brabant heeft bij de gemeente aangegeven te willen voorzien in het opzetten van een DigiTaalhuis. Een Digi-Taalhuis is bedoeld om de laaggeletterdheid te verminderen en de taalontwikkeling te bevorderen. Het Digi-Taalhuis beschikt over een netwerk van (taal) organisaties die samenwerken om laaggeletterdheid terug te dringen en de participatie en zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Door middel van een inlooppunt kunnen onze inwoners terecht met vragen of hulp, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een DigiD.

Met toevoeging van een Taalhuis in Rucphen kunnen we het netwerk van Taalhuizen in regio West-Brabant compleet maken en zouden alle gemeenten een Taalhuis in hun werkgebied beschikbaar hebben. De omliggende gemeenten hebben immers al langer een Digi-Taalhuis. Hiermee wordt de aansluiting van de regionale aanpak op de lokale infrastructuur versterkt. Het Digi- Taalhuis wordt opgezet door middel van een pilot van één jaar. Tijdens deze periode worden de resultaten geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. De inzet hierbij is om tot langere termijn afspraken te komen. Er wordt gedacht om binnen dit jaar de twee inlooppunten in de dorpshuizen van Sprundel en St. Willebrord te vestigen. De kosten voor het opzetten van een Digi-Taalhuis bedragen € 22.000,00 en komen ten laste van het begrotingssaldo 2022. 4. Tegemoetkomingen in planschade In 2021 hebben wij twee aanvragen voor tegemoetkoming in planschade ontvangen. De aanvragers stellen een waardevermindering van hun onroerend goed te hebben door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede’. De planschadeclaims zijn onderzocht door een onafhankelijke planschadeadviseur. De planschadeadviseur heeft het advies gegeven een tegemoetkoming in planschade toe te kennen.

Op basis hiervan is een totaalbedrag van € 18.331,00 (inclusief wettelijke rente en terugbetaling drempelbedrag) uitbetaald aan de aanvragers. In het kader van het planologisch in procedure brengen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede te Rucphen’, is een anterieure overeenkomst aangegaan met de ontwikkelaar. In deze overeenkomst is geregeld dat de ontwikkelaar de uit te betalen planschadeclaims aan de gemeente vergoedt. De gemaakte kosten door de onafhankelijke planschadeadviseur en de kosten van terugbetaling van het drempelbedrag komen wel voor rekening van de gemeente. De totale kosten van beide adviseringen bedragen € 5.682,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2022.

27

5. Afnemen extra dagdelen inkoopbureau 2022 De gemeente koopt aan het begin van het jaar een bepaalde hoeveelheid dagdelen in bij het Inkoopbureau voor de begeleiding van en advisering over de inkopen en aanbestedingen die de gemeente Rucphen uitzet. Onlangs is er een inventarisatie gedaan over alle afdelingen welke inkoop- en aanbestedingstrajecten zij verwachten te starten in 2022. Dit zijn er ongeveer 20% meer dan in 2021 zijn ingeschat. Door het extra inkopen van dagdelen zorgen we ervoor dat de geplande inkoop- en aanbestedingstrajecten door kunnen lopen en we de risico’s verkleinen op onrechtmatigheden binnen deze trajecten. In de begroting 2022 is de inkoop van 316 dagdelen geraamd bij het Inkoopbureau West-Brabant. Omdat er ongeveer 20% meer inkoop- en aanbestedingstrajecten worden verwacht dan zijn ingeschat voor het jaar 2022, wordt er voorgesteld om 64 extra dagdelen in te kopen. Dit betekent dat er € 21.056,00 aanvullend budget benodigd is. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. 6. Overdrachtsovereenkomst beheerstichting scoutingaccommodatie Rucphen In oktober 2020 hebben wij het besluit genomen de scoutingaccommodatie in Rucphen over te dragen aan de beheerstichting met uitbreiding van de verhuurmogelijkheden aan basisscholen en jeugd- en jongerenverenigingen (waaronder de KLJ).

Deze verruiming is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020. Na diverse overleggen met de beheerstichting is overeenstemming bereikt over de overdrachtsovereenkomst en deze is getekend op 19 januari 2022. Door de overdrachtsovereenkomst zijn afspraken over gebruik en onderhoud van de accommodatie vastgelegd. Aanvullend hierop is er een exploitatieen recht van opstalovereenkomst opgesteld zodat het gebouw in eigendom wordt overgedragen aan de beheerstichting. Deze is in de afrondende fase en zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 worden afgerond. Het eigenaarsdeel voor rioolheffing en OZB wordt gecompenseerd door de gemeente. Hiervoor wordt voor 2022 een budget van € 700,00 en vanaf 2023 structureel € 2.200,00 opgenomen in de begroting. Deze bedragen komen ten laste van de begrotingssaldi van die jaren. Daarnaast is een eenmalig budget benodigd van € 2.500,00 met betrekking tot kosten koper. Ook dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo. 7. budget 2022 coördinator mensenhandel Mensenhandel is een landelijk, regionaal en districtelijk speerpunt binnen het Integraal Veiligheidsbeleid, onderdeel ondermijnende criminaliteit. Binnen het district De Markiezaten was nog niet voorzien in een coördinator Mensenhandel binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Binnen de overige zorg- en veiligheidshuizen binnen onze regio was al wel voorzien in deze functie.

Samen met de overige gemeenten binnen het district zijn daarom per 2021 middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van een dergelijke functie binnen het Zorgen Veiligheidshuis. De coördinator blijkt inmiddels van meerwaarde te zijn en weet partijen te binden en verbinden in de strijd tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Omdat het echter om een pilot ging van vooralsnog 1 jaar, is bij de Kadernota voor 2022 geen budget aangevraagd voor de continuering van deze functie. Nu in het najaar van 2021 is gebleken dat deze functie van meerwaarde is, heeft het districtelijk driehoeksoverleg de deelnemende gemeenten geadviseerd middelen op te nemen voor bekostiging van deze functie. Er wordt in deze bestuursrapportage een eenmalig budget voor 2022 beschikbaar gesteld van € 3.500,00, omdat er eerst duidelijkheid moet zijn of de huidige opzet effect sorteert. Als blijkt dat dit het geval is, zal een structurele claim worden ingediend. Het bedrag van € 3.500,00 komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. 8. Continuering subsidie Radio Rucphen FM periode 2022-2026 Radio Rucphen FM is de lokale radiozender van de gemeente Rucphen. Om uit te mogen zenden als publieke media-instelling heeft de radiozender een zendmachtiging nodig van het Commissariaat voor de Media. Deze vergunning wordt elke keer voor een periode van vijf jaar afgegeven.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 8 juli 2021 een positief advies afgegeven voor een nieuwe zendmachtiging voor de periode 2022-2026 en daaraan een jaarlijkse exploitatiebijdrage gekoppeld van € 11.751,00. Dit bedrag is gebaseerd op een richtsnoer van € 1,19 per huishouden. Inmiddels is gebleken dat de richtsnoer voor 2022 € 1,39 per huishouden is. In de begroting 2022 is op basis van deze stijging de subsidie aangepast naar structureel € 13.726,00. We vinden het belangrijk Radio Rucphen als lokale publieke media-instelling op de juiste wijze te ondersteunen, ook in financiële zin. Daarom hebben we besloten, naast de richtsnoer van € 1,39 per huishouden in 2022, de exploitatiebijdrage ook jaarlijks te indexeren. Hierdoor sluit de exploitatiebijdrage beter aan bij de methodiek van het Rijk die ook jaarlijks het bedrag aanpast.

28

In de meerjarenbegroting wordt voor de jaren na 2022 rekening gehouden met een percentage van 3% en een jaarlijkse stijging van het aantal huishoudens met 100. In de begroting 2022 was al rekening gehouden met een stijging van de bijdrage. De jaarlijkse extra meerkosten als gevolg van dit voorstel zijn als volgt: € 1.328,00 in 2022; € 1.891,00 in 2023; € 2.566,00 in 2024 en € 3.252,00 in 2025. Deze bedragen komen ten laste van de begrotingssaldi. 9. Beëindiging ontwikkelingsgroepen per 1 januari 2022 In 2010 zijn de ontwikkelingsgroepen in Zegge en Schijf ingesteld om daarmee een participatieplatform te creëren voor het opstellen van de integrale dorpsontwikkelingsplannen (Idops). Participatie was een voorwaarde van de provincie om een bijdrage te ontvangen in de voorbereiding en uitvoering van de Idops. In 2010 zijn ook voor de andere kernen ontwikkelingsgroepen ingesteld om centrumplannen voor te bereiden en tot uitvoering te brengen. De ontwikkelingsgroepen hebben de opdracht die ze hadden gekregen inmiddels uitgevoerd. Om die reden kunnen de ontwikkelingsgroepen als overlegstructuur worden opgeheven. We hebben via een magazine een beeld gegeven van de projecten waar de ontwikkelingsgroepen bij betrokken zijn geweest en de investeringen die de gemeente heeft gepleegd om de leefbaarheid in de kernen te verhogen. De kosten hiervoor bedragen € 6.500,00.

Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. 10. Onderzoeksopdracht Rucphen: leefbaar en financieel gezond Uit eerder onderzoek bleek dat de sociaal economische kenmerken anders te zijn dan gemeenten van vergelijkbare omvang. Kurtosis (externe partij i.v.m. onderzoek in 2019) benoemde in haar rapport hierover onder meer het volgende: “Door de sociale en economische kenmerken (veel ouderen, laagopgeleiden, arbeidsongeschikten en relatieve lage arbeidsparticipatie) is de zorgdruk in Rucphen hoog”. Een ander beeld wat hier tegenaan is te zetten is: “zo zijn er in Rucphen gemiddeld 26,7 personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners waar dit in Nederland gemiddeld 37,2 personen is per 1.000 inwoners”. Hoe het ook exact zit met de sociaal economische kenmerken, wij maken ons zorgen over de alsmaar stijgende kosten in het sociaal domein. Maar ook (en vooral) de inhoudelijke tendens die hierachter schuil gaat: steeds meer mensen (volwassenen en jeugdigen) die vanuit problemen een beroep doen op de gemeente Rucphen. Wij willen de aanname testen dat als er niks aanvullends wordt gedaan, de leefbaarheid en de huidige financieel gezonde situatie van de gemeente Rucphen op termijn in gevaar komt.

Het beeld is dat er binnen het sociaal domein de benodigde ingrepen worden gedaan, maar dat er onvoldoende wordt gekeken naar de volledige breedte van de sturingsmogelijkheden om in de toekomst een leefbare en financieel gezonde gemeente te blijven. Om dit goed in beeld te krijgen hebben we een externe partij de opdracht gegeven dit te onderzoeken. Het resultaat moet ertoe bijdragen dat er vanuit andere (lange termijn) invalshoeken gekeken wordt naar de problematiek van de stijgende sociale kosten en is input voor het nieuwe college. Het doel van de opdracht is dat wij inzicht hebben in wat de knoppen zijn waar we (ook) aan kunnen draaien om een leefbare – en financieel gezonde gemeente te blijven. En houvast te bieden door de juiste stappen te definiëren die nodig zijn om deze knoppen effectief in te zetten. Dit draagt er toe bij dat (ambtelijk) ook op een andere manier gekeken wordt naar het vraagstuk van de stijgende kosten en er inspiratie is om te werken aan een (strategische) lange termijn aanpak. De totale kosten voor dit onderzoek bedragen € 26.000,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. 11. Werkprogramma OMWB 2022 Op grond van artikel 10 van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de OMWB en de gemeente Rucphen stellen partijen jaarlijks een werkprogramma vast.

In dit werkprogramma worden jaarlijks de door de OMWB te leveren prestaties vastgelegd, met de daaraan gekoppelde prijzen en tarieven die jaarlijks door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Uitgangspunt voor de inbreng van Rucphen is het bedrag uit de gemeentelijke begroting. Voor 2022 betreft dit een bedrag van €305.608,00. Dit bedrag is voldoende om de taken van het werkprogramma te kunnen uitvoeren. De problematiek met betrekking tot de overlast die omwonenden van SMT ervaren van vrijkomende rookgassen en trillingen vanwege het ploffen (explosief lassen), maakt nog geen onderdeel uit van het werkprogramma va de OMWB. In de raadsvergadering van 15 december 2021 is de motie ‘Emissiemeting SMT’ aangenomen. Uw raad heeft ons verzocht om in het 1e kwartaal van 2022 een nieuwe emissiemeting uit te laten voeren door de OMWB. Daarnaast heeft u het verzoek gedaan om de regie in handen te nemen om het vertrouwen tussen de omwonenden, gemeente en SMT zoveel als mogelijk te herstellen.

29

Om hier uitvoering aan te geven is een budget benodigd van €31.000,00. Het bedrag van € 31.000,00 is onder te verdelen in € 21.000,00 ten behoeve van het uitvoeren van drie emissieonderzoeken en € 10.000,00 voor het uitvoeren van twee trillingsonderzoeken. Het totaalbedrag van € 31.000,00 wordt toegevoegd aan het budget werkprogramma OMWB en komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. 12. Oprichting Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. In de brief van 28 januari 2022 hebben wij u geïnformeerd over de oprichting van het Accommodatiebedrijf Rucphen B.V.. Op 23 september 2020 heeft uw raad besloten om een nieuw zwembad te bouwen. De ingebruikname van het zwembad is gepland begin 2023. Op dat moment moet de exploitatie geregeld zijn. Met onze brief van 18 juni 2021 hebben wij u geïnformeerd over onze (principe-)keuze van het exploitatiemodel voor het nieuwe bad: een gemeentelijke B.V. Deze keuze is in de afgelopen maanden verder uitgewerkt en vorm gegeven in een businesscase. Op basis van de businesscase zijn wij voornemens een Besloten Vennootschap op te richten, onder de naam Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. Deze rechtspersoon wordt vanaf (circa) 1 januari 2023 verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het zwembad.

De huidige personeelsleden van Laco Rucphen (de Vijfsprong) met een doorlopend arbeidscontract worden (op grond van de wettelijke bepalingen in het kader van “Overgang van onderneming”) ondergebracht bij dit accommodatiebedrijf. Met het oprichten van de Besloten Vennootschap wordt de exploitatie van het nieuwe zwembad geborgd, op een manier die zorgt voor een optimale balans tussen enerzijds een efficiënte bedrijfsvoering en gunstig exploitatieresultaat en anderzijds het behalen van maatschappelijke doelen (dienstverlening die tegemoet komt aan behoefte inwoners). Eénmalige kosten Voor de onderzoeken en adviezen in het kader van het exploitatiemodel (inclusief de lopende opdracht) is een budget beschikbaar gesteld van € 50.000,00. Dat blijkt echter onvoldoende: kosten voor fiscale en juridische adviezen waren niet meegenomen in de kostenraming. Ook is tijdelijk vakinhoudelijke capaciteit ingehuurd. De verwachting is dat er een aanvullend budget nodig is van € 35.000,00. Daarnaast brengt de oprichting van de gemeentelijke B.V. eenmalige kosten met zich mee. Het implementatieproces (o.a. feitelijke oprichting en inrichting en communicatie) zal tijd en geld vergen, waarvoor een bedrag van € 31.000,00 benodigd zal zijn. De opstartkosten zijn begroot op € 24.500,00. Bovendien is de aanschaf van losse inventaris niet in het bouwbudget voorzien.

Voor deze eenmalige aanschaf is een krediet van € 100.000,00 benodigd. De exploitant is vervolgens verantwoordelijk voor het in stand houden en vervangen van deze inventaris. De totale eenmalige kosten worden hiermee geraamd op € 190.500,00. De inventaris dient te worden geactiveerd en te worden afgeschreven in 10 jaar. Voor de bekostiging hiervan wordt een bedrag van € 100.000,00 gestort in de reserve dekking kapitaallasten. De lasten hebben daardoor geen structureel effect op de begrotingssaldi. Het totale bedrag van € 190.500,00 wordt ten laste van het begrotingssaldo 2022 gebracht. Structurele kosten De structurele kosten voor het accommodatiebedrijf zijn opgenomen in de exploitatiebegroting van de B.V. De begroting van de B.V. leidt tot een exploitatietekort van € 126.000. Dat past binnen de door uw raad vastgestelde financiële kaders (er is rekening gehouden met een bijdrage van € 140.000 per jaar). In dit bedrag zijn de kosten van groot onderhoud en de kapitaallasten niet opgenomen, omdat die kosten voor rekening van de gemeente zijn. In de gemeentebegroting is rekening gehouden met circa € 70.000 per jaar voor onderhoud (€ 68.516 in 2023, jaarlijks toenemend met 2%). Op basis van kengetallen is het benodigde budget geraamd op € 83.500 exclusief btw.

Het bedrag aan afschrijvingslasten betreft het bedrag dat gebaseerd is op de werkelijk beschikbaar gestelde investeringen voor de realisatie van het nieuwe zwembad. Exploitatieoverschotten Mogelijke exploitatieoverschotten kunnen ook binnen de B.V. worden gereserveerd en blijven daardoor voor de gemeenschap beschikbaar. Als de BV overschotten behaald, zullen deze in die situatie, worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen in een “reserve exploitatierisico’s”. Hiermee kunnen eventuele toekomstige verliezen worden opgevangen. Op het moment dat de reserve een nader te bepalen plafond heeft bereikt, kunnen verdere overschotten worden geïnvesteerd in de accommodatie en/of sport- en bewegen in de meest brede zin van het woord, en/of kan een deel van het overschot als dividend worden uitgekeerd aan de gemeente.

30

13. Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering Gemeenten zijn gesteld voor grote maatschappelijke en organisatorische opgaven. Een aantal daarvan is beter te realiseren door gezamenlijk op te trekken. Daarom zijn gemeenten in 2018 gestart met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), waarvoor er jaarlijks een fonds bij VNG beschikbaar wordt gesteld voor de financiering van collectieve activiteiten om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. Een groot deel van de GGU bestaat uit structurele activiteiten die een bewezen en geaccepteerde meerwaarde leveren voor alle gemeenten. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in programma’s en projecten. Men hanteert daarbij Common Ground als leidend inrichtingsprincipe om de flexibiliteit en continuïteit van de gemeentelijke informatiehuishouding te verbeteren. De kadernota GGU 2022 biedt de kaders voor initiatieven gericht op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en maatschappelijke ontwikkelingen die alle gemeenten raken zoals de gevolgen van COVID-19. Op basis van de genomen besluiten in Kadernota GGU 2022, groeit het fonds en daardoor ook het bedrag per inwoner voor gemeenten. Voor 2022 is een bedrag in de begroting geraamd van € 58.911,00. N.a.v. de Kadernota GGU 2022 wordt dit bedrag € 72.497,00. Een stijging van € 13.586,00.

Deze stijging is structureel, waardoor de jaren na 2022 tevens worden bijgeraamd ten laste van het begrotingssaldo. 14. Exploitatiebijdrage Laco 2022 In de 1e bestuursrapportage 2021 heeft een bijraming plaatsgevonden voor de exploitatiebijdrage aan Laco. In de 1e bestuursrapportage werd er nog vanuit gegaan dat het nieuwe zwembad in september 2022 geopend zou worden. Inmiddels is de datum van opening opgeschoven naar 1 januari 2023. Doordat de opening van het nieuwe zwembad 4 maanden later is, is er nog een bijraming van € 35.416,00 nodig voor 2022. Dit bedrag is als volgt berekend: Huidige budget voor exploitatiebijdrage: € 313.334,00 ➔ extra benodigde middelen € 86.666,00 Huidige huuropbrengst: € 102.500,00 ➔ extra opbrengst huur € 51.250,00 Per saldo € 35.416,00 tekort in 2022. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2022. 15. Actualisatie budgetten Voor deze 1e bestuursrapportage 2022 is kritisch gekeken naar bepaalde budgetten. Op basis hiervan dient in 2022 € 2.712,00 ten gunste te worden gebracht van het begrotingssaldo. Het betreft met name structurele mutaties waardoor de volgende bedragen ten laste van de begrotingssaldi komen: 2023 € 8.297,00; 2024 € 12.104,00; 2025 € 12.911,00.

De meest relevante mutatie wordt hieronder toegelicht: Verhuur parkeerterrein / ijsbaan Vanaf 1 april 2021 wordt het parkeerterrein / ijsbaan aan de Sporthei in Rucphen verhuurd aan een externe partij. In eerste instantie was de overeenkomst voor de duur van 1 jaar tot 1 april 2022. Inmiddels is de huurovereenkomst verlengd van 1 april 2022 tot 1 april 2023. Het terrein mag alleen worden gebruikt voor het parkeren van trucks en trailers ten behoeve van de externe partij. De huurprijs bedraagt € 1.000,00 per maand en komt ten gunste van het begrotingssaldo. Voor 2022 betreft dat een bedrag van € 9.000,00 en voor 2023 € 3.000,00. Gedeeltelijk aframen budget privaatrechtelijke bijdrage permanente bewoning In augustus 2013 hebben de exploitanten/eigenaren van een aantal campings en chaletparken het convenant “Tijdelijk conserveren en voorkomen van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven op campings en chaletparken binnen de gemeente Rucphen” ondertekend. Met dit convenant is beoogd de onrechtmatige permanente bewoning een rechtmatige status te geven. Hiervoor is vanaf 2015 structureel € 20.000,00 geraamd als verwachte inkomst. Doordat er jaarlijks minder privaatrechtelijke bijdragen worden opgelegd, omdat het recreatieverblijf niet meer in gebruik is, dient de raming geactualiseerd te worden. Het bedrag voor 2022 is bepaald op € 16.800,00.

Het bedrag van € 3.200,00 komt ten laste van het begrotingssaldo. Voor de jaren na 2022 verlagen de inkomstenraming met jaarlijks € 800,00. Het effect op het begrotingssaldo in die jaren bedraagt € 4.000,00 in 2023; € 4.800,00 in 2024 en € 5.600,00 in 2025. Budget (brandstof)kosten voertuigen Op basis van de werkelijke cijfers van 2021 blijkt dat het budget voor brandstofkosten voor de voertuigen niet toereikend is, mede vanwege de stijgende brandstofprijzen. Om deze reden wordt het budget structureel opgehoogd met € 3.000,00 ten laste van het begrotingssaldo.

31

16. Gevolgen einde wethouderschap In verband met het vertrek van een wethouder per 1 januari 2022 is conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2021 een voorziening getroffen. Het is verplicht voor de maximale kosten van het wachtgeld een voorziening te treffen op het moment dat duidelijk wordt dat we deze kosten gaan krijgen. De voorziening wachtgeld wethouders is gevormd in 2021 voor een bedrag van € 216.000,00. Oud-wethouders ontvangen op basis van de wet APPA een wachtgeld uitkering. In de wet is tevens geregeld dat de oud-wethouder zelf een erkend re-integratiebedrijf kiest. De kosten van het verplichte reintegratiebedrijf bedragen € 15.000,00. Voor de kosten van het re-integratiebedrijf wordt in 2022 een eenmalig budget gevormd, waarvan het restant jaarlijks wordt overgebracht totdat het re-integratietraject is afgerond. De kosten hiervan komen ten laste van het begrotingssaldo 2022. 17. Kosten leerlingenvervoer 2022 Met ingang van het schooljaar 2021-2022 hebben we nieuwe vervoerscontracten. Hiervoor is in de eerste helft van 2021 een Europese aanbesteding uitgevoerd. De contracten zijn begin september bij de start van het nieuwe schooljaar ingegaan. De nieuwe contracten leiden tot fors hogere kosten voor het leerlingenvervoer.

Dit komt vooral door stijging van de tarieven van de vervoerders en stijging van complexe casussen, waarin vervoer voor jongeren gewenst is. Daarnaast moet er op grond van de Variawet meer maatwerk worden geboden waardoor er meer leerlingen individueel vervoerd moeten worden. Tevens leiden niet aansluitende schooltijden tot extra leerlingenvervoer. In de begroting 2022 is een bedrag van € 484.000,00 opgenomen voor het leerlingenvervoer. De werkelijke kosten in 2022 (ca. € 640.000,00) zullen fors hoger worden. Het budget wordt vanaf 2022 structureel verhoogd met € 156.000,00, met een jaarlijkse indexering van 2% ten laste van de begrotingssaldi. In 2022 staat een wijziging van de verordening van het leerlingenvervoer op het programma. Dan wordt bekeken welke maatregelen er mogelijk zijn om de kosten van het leerlingenvervoer in de hand te houden. Daarnaast start het project complexe aanpak jeugd binnenkort (project doorontwikkeling sociaal domein). Ook binnen dit project wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om grip te houden op de kosten. 18. Budget woonrijp maken Emmastraat In de afgelopen jaren hebben we middelen ontvangen met betrekking tot anterieure overeenkomsten voor het opleveren van de woonrijpfase van het project Emmastraat en omgeving. Deze inkomsten zijn verantwoord in de vorige jaarrekeningen. Het woonrijp maken van Emmastraat e.o.

loopt echter nog door in 2022, waardoor in 2022 een bedrag van € 43.640,00 extra benodigd is. Omdat de ontvangen inkomsten hiervoor in de jaren hiervoor in de jaarrekeningen zijn verwerkt, resteert hierdoor in 2022 een tekort. De extra benodigde middelen van € 43.640,00 komen ten laste van het begrotingssaldo 2022. 19. Peuteropvang / voorschoolse educatie 2022 De totale kosten van het totale programma bedragen € 635.486,00. Deze kosten komen ten laste van de reserve gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid welke wordt gevoed uit rijksbijdragen en een gemeentelijk aandeel. Daarnaast wordt een extra bijdrage beschikbaar gesteld van € 18.000,00 voor het vervoer van leerlingen van de Witte Plas naar de Heilinde voor NT2-onderwijs. Uit de reserve onderwijsachterstanden wordt een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor het project ‘complexe aanpak jeugd’. In verband met een correctie komt er structureel € 12.050,00 ten laste van de exploitatie. Toelichting op mutaties met betrekking tot Sociaal Domein WMO 20. Toezicht WMO 2022 De gemeente zorgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. In het kader van de Wmo hebben gemeenten de taak om toe te zien op de naleving van wat bij of krachtens de Wmo is geregeld.

Het college van burgemeester en wethouders moet daartoe toezichthouders aanwijzen. Momenteel voert GGD West-Brabant (GGD) dit toezicht op kwaliteit uit.

32

De gemeente Rucphen heeft deze ondersteuning samen met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Zundert (De6) ingekocht bij een aantal zorgaanbieders. Voor 2022 is de GGD opnieuw aangewezen als Wmo toezichthouder. Voor het nieuwe contract Wmo begeleiding (De6) en huishoudelijke ondersteuning (De5) wordt volgend jaar de rol van toezichthouder Wmo herzien. Het totaalbedrag voor de gehele De6 voor 5 proactieve inspecties bedraagt € 4.725,00. De kosten per gemeente zijn € 787,50. In het geval de GGD op basis van signalen reactief wordt ingezet, zullen hiervoor aanvullende kosten bij de desbetreffende gemeente in rekening worden gebracht. In de begroting 2022 is voor toezichthouders WMO een budget opgenomen van € 2.776,00 voor geplande onderzoeken. Daarnaast is een budget van € 500,00 beschikbaar voor reactieve onderzoeken (niet geplande onderzoeken die worden ingezet na signalen). Gezien deze bedragen kan een bedrag van structureel € 1.500,00 vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. 21. Cliëntondersteuning MEE Vanaf 2018 is gemonitord wat de daadwerkelijke kosten van de cliëntondersteuning zijn in de nieuwe contractvorm. Op basis van de werkelijke kosten van de afgelopen jaren, wordt het budget van € 30.000,00 afgeraamd naar structureel € 15.000,00. Dit bedrag komt structureel ten gunste van het begrotingssaldo. 22.

Beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg De 16 gemeenten in West-Brabant werken samen aan de Aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Hiertoe is een gemeenschappelijke regeling (GR) ingesteld waarin de samenwerking is vastgelegd. De gemeente Breda is aangewezen als centrumgemeente. In de GR is bepaald dat de colleges van de gemeenten op voordracht van het plenair overleg het regionale beleid vaststellen. In het plenair overleg van 11 november 2021 zijn de betrokken portefeuillehouders van de gemeenten akkoord gegaan met het beleidskader. Door de vaststelling van het beleidskader is het beleid op het terrein van GIA en het Meldpunt Crisiszorg voor de jaren 2022 t/m 2025 op hoofdlijnen vastgelegd en nemen de West-Brabantse gemeenten gezamenlijk de verantwoordelijkheid om daar binnen de gestelde kaders uitvoering aan te geven. Voor 2022 wordt een bijdrage gevraagd van € 178.008,44. Voor de aanpak van GIA is een structureel budget van € 176.030,00 opgenomen (bijdrage GIA / Veilig Thuis). Dit verschil is ontstaan door wat kleine verschuivingen tussen de gemeenten in West-Brabant. Dit komt door verschuivingen in inwoneraantallen t.o.v. 2018. In Rucphen zijn de inwoneraantallen relatief sterker gestegen en betalen we een hogere bijdrage.

Het verschil van € 1.979,00 komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. 23. 1e herijking begroting 2022 KCV Eind februari 2022 heeft de Regio West-Brabant (RWB) een herijkte begroting 2022 aangeleverd voor het deeltaxivervoer (KCV). Door de afschaffing van een groot deel van de coronamaatregelen verwacht het RWB een toename in het aantal geprognosticeerde ritten, waardoor de vervoerskosten toenemen. De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting zijn gebaseerd op de begroting RWB 2022, uitgaande van de situatie tijdens de coronacrisis. Daarom is er een verschil ontstaan tussen de gemeentelijke begroting en de herijkte begroting KCV 2022. Dit verschil is € 33.000,00 negatief voor onze gemeente en komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. Voor de komende jaren worden eventuele verschillen verwerkt bij de betreffende kadernota en begroting. 24. Actualisatie PGB budgetten WMO Op basis van de gerealiseerde uitgaven 2021 voor de WMO PGB’s voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding kunnen de ramingen voor 2022 worden verlaagd met respectievelijk € 24.545,00 en € 73.979,00. Deze wijziging werkt structureel door, waardoor de volgende bedragen vanaf 2023 ten gunste komen van het begrotingssaldo: € 99.508,00 in 2023; € 100.502,00 in 2024 en € 101.507,00 in 2025. Jeugd 25.

Kwaliteitsmonitor Jeugdhulp 2022 en 2023 De Kwaliteitsmonitor is het dashboard voor kwalitatieve gegevens over jeugdhulp. Regio West-Brabant West werkt hier sinds 2018 aan om onder andere inzicht te krijgen in de tevredenheid van de jeugdigen over de hulp en of zij zonder hulp verder kunnen. Met elkaar in gesprek gaan over deze resultaten leidt tot duurzame verbetering van de jeugdzorg voor ouders en kinderen. De Kwaliteitsmonitor is gezamenlijk ontwikkeld door jeugdhulpaanbieders, gemeenten, gemeentelijke toegangen en het PIT-consortium (Praktikon, Initi8 en TNO). Met PIT is hiervoor een overeenkomst afgesloten voor 2018 tot en met 2021. Deze overeenkomst wordt nu verlengt voor 2022 en 2023.

33

Het verlengen van de Kwaliteitsmonitor kost voor de jaren 2022 en 2023 per jaar voor de hele regio € 200.000,00. Voor onze gemeente komt dit neer op € 11.784,00 per jaar: 1. € 10.606,00 voor het verlengen van de huidige overeenkomst. 2. € 1.178,00 werkbudget voor het beter betrekken van zorgaanbieders, ondersteunen van gemeenten bij data-analyses en uitbouwen van de koppeling met Grip (het dashboard dat we gebruiken ter monitoring van de jeugdzorg). Bij het verwerken van de financiële consequenties van de DVO 2021 hebben we ervoor gekozen de kosten voor de Kwaliteitsmonitor structureel te begroten. Van een verlenging is namelijk al langere tijd sprake. Voor 2022 en 2023 staat een bedrag van € 11.533,00 geraamd. Het verschil van € 171,00 komt ten laste van het meerjarig begrotingssaldo. 26. DVO Jeugdzorg 2022 De regionale samenwerking tussen de 9 gemeenten in WBW is geregeld in een Dienstverleningsovereenkomst. Hierin zijn de kosten opgenomen die zijn gekoppeld aan deze samenwerking. Dit bestaat oa. uit: een manager, beleidsmedewerkers (van het ZiiT), inkoop- en contractmanagement, financieel adviseur, managementondersteuning, projectondersteuning en communicatie.

De totale kosten van het Overzicht Diensten 2022 zijn € 296.864,00 hoger dan in 2021: • de salariskosten zijn € 170.000,00 hoger, omdat in 2021 per 1 april de formatie is uitgebreid en in 2022 doorberekend wordt voor het hele kalenderjaar; • in 2021 is besloten om eenmalig € 100.000,00 te dekken uit het innovatiebudget; • het resterende bedrag van € 27.000,00 betreft voornamelijk lagere ziektekosten en extra communicatiekosten voor 2022 ten opzichte van 2021. De kosten worden verdeeld over de gemeenten op basis van de objectieve verdeelsleutel jeugd. Voor Rucphen betekent dit dat er structureel een bedrag van € 14.768,00 aanvullend budget benodigd is. Dit bedrag wordt structureel ten laste van het begrotingssaldo gebracht. 27. Spoedeisende zorg (SEZ) In 2021 is er besloten om de werkwijze SEZ anders in te richten. Dit heeft ertoe geleid dat de crisisteams SEZ over zijn gegaan van JBB naar Spring en dat de teams zowel binnen als buiten kantoortijden bereikbaar zijn. Tot 1 januari 2022 was dit enkel buiten kantoortijden. Voor Rucphen betekent dit een structurele aanvullende bijdrage van € 16.600,00 voor 2022 en verder. Dit bedrag komt structureel ten laste van het begrotingssaldo. 28.

JBB bijdrage uitvoering bestuursopdracht In 2021 is door de Brabantse gemeenten flink geïnvesteerd in de jeugdbescherming met voor JBB een transformatievergoeding, compensatie huisvestingslasten, crisisorganisatie en verhoging van de tarieven voor alle Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Er is intensief samengewerkt met de Jeugdautoriteit, het Ministerie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de problematiek het hoofd te bieden. De gemeenten besluiten in aanvulling hierop tot het toekennen van een extra bijdrage aan Jeugdbescherming Brabant (JBB) met als doel transformatie te realiseren in kwaliteit, personeel en financiën. Hierdoor wordt ingezet op kwaliteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering en wordt geïnvesteerd om te komen tot een toekomstbestendige organisatie, zodat met JBB de zorg en bescherming van onze jeugdigen geborgd is en blijft. In de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 21.630,00 toegevoegd aan het jeugdhulpbudget voor ‘continuïteit cruciale jeugdzorg’. Middelen die in de decembercirculaire worden ontvangen voegen we bij de resultaatbestemming 2021 toe aan de ‘reserve decembercirculaire’, zodat het bedrag in 2022 kan worden gebruikt met de reserve als dekking. Het restant (€ 7.781,00) komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. 29.

Jeugdgezondheidszorg 2022: basis- en pluspakket De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt in Rucphen uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB, 0 tot 4 jaar) en de GGD (4 tot 19 jaar). Met TWB is in 2018 een overeenkomst gesloten over de uitvoering van de basistaken 0-4 jaar. De jeugdgezondheidszorg-taken van de GGD worden uitgevoerd binnen de Gemeenschappelijke regeling GGD West Brabant. Naast de uitvoering van het basistakenpakket JGZ neemt de gemeente plustaken af bij TWB.

34

Basistaken In de begroting 2022 is rekening gehouden met een bedrag van € 303.093,00. Op basis van de kindaantallen eind 2021 zijn de kosten nu berekend op € 322.300,00. Dit betekent dat er sprake is van een tekort van € 19.207,00 op het budget voor het Basistakenpakket JGZ 0-4 jarigen in 2022. Dit is het gevolg van een stijging in het aantal kinderen in zorg in Rucphen. Plustaken De offerte van TWB voor de plustaken (inclusief 2 trajecten voorzorg) bedraagt € 20.967,00. De plustaken worden achteraf afgerekend op basis van daadwerkelijke inzet. Het onderdeel ‘Voorzorg’ kent een trajectprijs van € 7.715,00 per jaar. Op dit moment loopt er 1 traject. Binnen het gemeentelijke budget voor de plustaken is rekening gehouden met een 2e traject. De kosten van de plustaken van TWB kunnen in 2022 volledig worden opgevangen binnen het geraamde budget van € 24.040,00 voor Plustaken jeugdgezondheidszorg. Per saldo is er een tekort van € 16.134,00 in 2022, oplopend naar € 26.252,00 in 2025. Dit komt ten laste van het meerjarig begrotingssaldo en wordt structureel verwerkt in deze 1e bestuursrapportage 2022. Participatiewet 30. Herziene begroting 2022 WVS Vanwege het grote aantal onzekere factoren is door WVS toegezegd om in het najaar van 2021 een herziene begroting op te stellen.

Het gaat hierbij onder andere om de gewijzigde participatiebudgetten/Wsw 2022 zoals bekend gemaakt in de septembercirculaire 2021 en een verdere daling van het aantal SW-medewerkers. De bijdrage aan het WVS in de exploitatie kan met € 56.054,00 worden verlaagd in 2022. De bedragen voor de jaren na 2022 ten gunste van het begrotingssaldo zijn € 81.437,00 in 2023; € 93.658,00 in 2024 en € 94.246,00 in 2025. 31. Nader voorlopig budget BUIG 2022 / prognose Centraal Plan Bureau In mei 2022 is het nader voorlopig BUIG-budget 2022 bekend gemaakt. Deze rijksbijdrage is naar beneden bijgesteld met € 231.427,00. Daarnaast blijkt uit de prognose van het CPB dat het uitkeringenbestand in 2022 met 1,3% daalt. Dit betekent een daling van de WWB-uitgaven met € 188.022,00. Per saldo komt een bedrag van € 43.405,00 ten laste van het begrotingssaldo. De bedragen voor de jaren na 2022 ten laste van het begrotingssaldo zijn € 38.357,00 in 2023; € 30.760,00 in 2024 en € 28.942,00 in 2025. Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo 2022, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Overbrengen restantbudgetten 2021 In 2021 zijn ten laste van de exploitatie eenmalige budgetten beschikbaar gesteld die niet of niet geheel in dat jaar zijn uitgegeven. Van de projecten die doorlopen in 2022 resteert -/- € 61.447,00.

Om in 2022 over deze middelen te kunnen beschikken dienen deze te worden overgebracht naar 2022. In het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2021 (raadsvergadering 15 juni 2022) hebben wij u voorgesteld deze middelen ten laste van het resultaat te reserveren. Van eenmalige projecten die worden gedekt uit een reserve resteert eind 2021 € 1.859.298,00. Omdat deze projecten over een periode van meerdere jaren worden uitgevoerd dienen ook deze middelen beschikbaar te blijven in 2022. Subsidie Voorbereiding, begeleiding en toezicht Geluidsanering 30 km/uur wegen te Rucphen In het kader van het Saneringsprogramma wegverkeerslawaai is in 2021 een subsidiebedrag ontvangen van € 10.200,00, voor het onderzoeken van 77 woningen. In de financiële slotwijziging 2021 bent u hierover geïnformeerd. De Omgevingsdienst begeleidt ons in dit traject en hiervoor wordt van de € 10.200,00 een bedrag van € 2.000,00 toegevoegd aan het budget werkprogramma OMWB (zowel als inkomst als uitgaaf). Het resterende bedrag van € 8.200,00 wordt in 2022 op het budget sanering wegverkeerslawaai restvoorraad Rucphen geraamd (zowel als inkomst als uitgaaf). Aanvullende begrotingswijziging 2022 GGD WB- HPV voor jongens Door middel van een brief van 2 november 2021, hebben wij u geïnformeerd over een aanvullende begrotingswijziging van de GGD met betrekking tot de HPV-vaccinatie voor jongens.

In de aanvullende begrotingswijziging worden de middelen voor het Humaan Papillonna- of HPV-virus bij jongens in 2022 opgenomen binnen de begroting van de GGD. Dit op basis van de Septembercirculaire 2021. In diezelfde

35

circulaire heeft onze gemeente € 3.104,00 ontvangen voor HPV als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Omdat de uitvoering van het RVP (deels) bij GGD is ondergebracht worden deze middelen deels doorgestort. Door middel van de 1e bestuursrapportage maken een wijziging waarin € 2.954,00 ten laste van het budget Rijksvaccinatieprogramma wordt toegevoegd aan de bijdrage aan GGD West-Brabant. Dit verloopt budgettair neutraal. Verlenging contract jeugdzorg plus In 2019 hebben de drie regio’s Zeeland, West-Brabant Oost en West-Brabant West gezamenlijk een contract afgesloten voor jeugdzorgplus met een externe instelling in Ossendrecht. Het contract is gesloten voor 2 jaar, ingaande op 1 januari 2020, met een optie voor verlenging van 2 jaar. In het contract zijn er afspraken gemaakt over het aantal plaatsen jeugdzorgplus en de inhoudelijke doorontwikkeling en transformatie van de ingrijpende vorm van jeugdhulp. De transformatie moet leiden tot vermindering van de instroom in jeugdzorgplus, tot een korter verblijf voor de jeugdigen en tot een duurzame uitstroom. De afgelopen jaren heeft de instelling de gewenste inspanningen geleverd, waardoor de regio’s het vertrouwen hebben in de voorzetting van het contract voor de komende jaren. In onze meerjarenbegroting is een raming van € 68.500,00 opgenomen voor Jeugdzorg Plus.

Afgezet tegen het nieuwe voorschotbedrag van € 83.810,00 betekent dit een structureel tekort van € 15.310,00. Hiervoor is structureel aanvullend budget nodig. In de meicirculaire is vanaf 2022 een bedrag van € 289.288,00 toegevoegd aan integratie uitkering voogdij / 18+ i.v.m. het woonplaatsbeginsel. Tot en met uitkeringsjaar 2021 is voor dit onderdeel een historisch verdeelmodel gehanteerd. Per 2022 gaan we over naar een nieuw woonplaatsbeginsel en worden gemeenten die in 2022 nadeel ondervinden van de vervallen t-2-systematiek gecompenseerd. Dit bedrag is als stelpost (budget zonder bestemming) voogdij / 18+ (i.v.m. woonplaatsbeginsel) opgenomen in de begroting 2022. De verhoging van het voorschot met € 15.310,00 komt ten laste van deze stelpost. Er is een duidelijke link, omdat het een gevolg is van de correctie o.b.v. het woonplaatsbeginsel. Dit betekent dat er per saldo geen effect is op het meerjarig begrotingssaldo. Regionale samenwerking West-Brabantse gemeenten, GGD en CZ In 2022 zijn stappen gezet om de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren te concretiseren en toe te werken naar een sluitend samenwerkingsnetwerk waardoor inwoners in elke regio verzekerd zijn van goede samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Per regio maken gemeenten, de grootste zorgverzekeraar en het zorgkantoor hiervoor een samenwerkingsagenda.

VNG, VWS en ZN hebben aangegeven dat de samenwerkingsagenda vorm moet krijgen op het niveau van de gemeenten in West-Brabant In het traject, wordt een inzet van een projectleider gevraagd van 12 uur per week, voorlopig voor de duur van een jaar. De kosten voor de projectleider bedragen maximaal € 72.000,00. De kosten worden gelijk verdeeld over de 16 gemeenten, CZ Zorgkantoor en CZ zorgverzekeraar. Het benodigde incidentele budget van € 4.000,00 wordt bekostigd uit de stelpost decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS-middelen). Preventieakkoord 2022 In het najaar van 2021 is er een lokaal preventieakkoord afgesloten met onder meer de GGD, het onderwijsveld en het huisartsenteam. Het doel is het terugdringen van overgewicht en roken en het tegengaan van problematisch alcoholgebruik. Voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord hebben we van de rijksoverheid voor 2022 een budget van € 20.000,00 gekregen. Hiermee worden projecten uit het lokale akkoord uitgevoerd. Compensatie controle coronatoegangsbewijzen (CTB) Op 26 januari heeft het Minister van Justitie en Veiligheid de Regeling specifieke uitkering (SPUK) naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 gepubliceerd.

Gemeente Rucphen kan eenmalig een bedrag van maximaal € 88.192,00 vragen voor: “een bijdrage in de kosten die gemaakt worden om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen.” De uitkering heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De specifieke uitkering mag alleen worden besteed conform regeling, dus alleen aan kosten die gemaakt zijn t.b.v. ondersteuning coronatoegangsbewijzen in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De middelen zijn niet vrij besteedbaar en er is een terugbetaalverplichting. Verantwoording