08b 1e bestuursrapportage 2022 Gemeente Rucphen

1e bestuursrapportage 2022 van de gemeente Rucphen

2

3

Inhoudsopgave 1e bestuursrapportage 2022 Gemeente Rucphen

Inhoudsopgave 1e bestuursrapportage 2022 Gemeente Rucphen...................................................... 3 1.

Inleiding .................................................................................................................................... 4

2.

Programmabegroting 2022 ........................................................................................................ 5 2.0.

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning ..................................................................................... 5

2.1.

Programma 1: Veiligheid ............................................................................................................ 5

2.2.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat .............................................................................. 5

2.4.

Programma 4: Onderwijs ........................................................................................................... 5

2.5.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie .................................................................................... 7

2.6.

Programma 6: Sociaal domein .................................................................................................... 8

2.7.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu .................................................................................... 9

2.8.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ............................. 11

2.9.

Voortgang bestuurlijke ambities Programmabegroting 2022 ...................................................... 11

3.

Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................... 15

4.

De Financiële positie ................................................................................................................ 22 4.1

Reserves ................................................................................................................................. 22

4.2

Investeringen .......................................................................................................................... 23

5.

Financiële mutaties .................................................................................................................. 25

6.

Voorstellen .............................................................................................................................. 37

4

1.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2022 aan. In hoofdstuk 2 brengen wij u op de hoogte van de afwijkingen in realisatie ten opzichte van de programmabegroting 2022, alsmede van de politiek/bestuurlijk relevante ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 behandelt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering is voor 2022 opnieuw berekend aan de hand van de Decembercirculaire 2021. De uitkomst van deze nieuwe berekening is dat er voor 2022 € 275.825,00 aan extra middelen wordt ontvangen. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten voorstellen tot aanpassen van respectievelijk reserves, kredieten en exploitatiebudgetten. De financiële consequenties vindt u terug in tabel 1 van hoofdstuk 5. Het saldo van de oorspronkelijke begroting bedroeg € 872.656,00. Na verwerking van alle mutaties bedraagt het begrotingssaldo 2022 € 600.268,00. De post voor onvoorziene uitgaven is dit jaar nog niet aangesproken en bedraagt € 55.000,00.

5

2.

Programmabegroting 2022

2.0.

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

0.2 – Burgerzaken Op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Vanuit het Rijk hebben we compensatie ontvangen om de stemlokalen in te kunnen richten volgens de geldende coronamaatregelen. Het opkomstpercentage in onze gemeente is 42,85%. Alles is goed verlopen.

2.1.

Programma 1: Veiligheid

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer De inspanningen met betrekking tot de COVID-19 pandemie nemen geleidelijk af. De crisisorganisatie wordt in het eerste kwartaal van dit jaar echter ook ingezet om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in goede banen te kunnen leiden. We zijn gestart met het reguleren van de opvang vanuit een crisisorganisatie. Dit is ondertussen afgeschaald en wordt op projectmatige basis voortgezet.

2.2.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 - Verkeer en vervoer Aanleg omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord Het allerlaatste tracé van de omleidingsweg is in voorbereiding: de aanleg van de nieuwe weg om de toekomstige nieuwbouwwijk in Rucphen-West, inclusief vrijliggend fietspad en ovonde. Het project verloopt volgens planning. Dit jaar zal het majeure project van de omleidingsweg, afgerond kunnen worden. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Op 8 april 2022 heeft de rechtbank Zeeland – West-Brabant uitspraak gedaan inzake de beroepschriften tegen de verkeersbesluiten uitbreiding van de 30 km-zone Lage Zegstraat te Rucphen en het aanpassen van de kruising Nelson Mandelaweg – Lage Zegstraat met verplichte rijrichting te Roosendaal. Voor wat betreft het verkeersbesluit met betrekking tot het uitbreiden van de 30 km-zone zijn wij in het gelijk gesteld en hebben wij terecht betrokkenen niet-ontvankelijk verklaard. De beroepen gericht tegen het verkeersbesluit met betrekking tot het aanpassen van de kruising Nelson Mandelaweg – Lage Zegstraat met verplichte rijrichting van de gemeente Roosendaal zijn gegrond verklaard. Dit heeft tot gevolg dat het verkeersbesluit niet mag worden uitgevoerd. Met de bewoners van Lage Zegstraat en de gemeente Roosendaal zijn wij in overleg op welke wijze de verkeersoverlast in de Lage Zegstraat nog kan worden beperkt.

2.5 - Openbaar vervoer De nieuwe concessie openbaar vervoer is door de Provincie uitgesteld naar 2025. Elk jaar stelt Arriva een jaarexploitatieplan op. Hierin worden per gemeente eventuele aanpassingen aan het openbaar vervoer vermeld. In de maand juni kunnen gemeenten reageren op het concept van het exploitatieplan voor het komende jaar. Het exploitatieplan wordt uiteindelijk onder goedkeuring van de Provincie door Arriva vastgesteld. Het is dus nu nog niet aan te geven of het openbaar vervoer in onze gemeente volgende jaren gaat wijzigen. De Provincie heeft besloten de pilot Dorpsbus Sprundel – St. Willebrord vooralsnog met één jaar te verlengen. Dit betekent dat in 2023 de pilot moet worden geëvalueerd.

2.4.

Programma 4: Onderwijs

4.1 - Openbaar basisonderwijs Passend onderwijs De samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken samen met de schoolbesturen primair onderwijs en voorgezet onderwijs, verdeeld over de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen. Deze samenwerking is geformaliseerd door middel van een convenant. Hiermee krijgt het overleg een duidelijke status en wordt de intentie van de samenwerking bekrachtigd.

6

Daarnaast is de Regionaal Educatieve Agenda (REA regio 30.02) vastgesteld voor de periode 2022-2025. In de REA worden zaken benoemd die al worden uitgevoerd en acties die een extra impuls geven aan de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Dit met het doel om meer jeugdigen een passende, thuisnabije onderwijsplek te geven. In 2022 staan de volgende thema’s centraal: oudersteunpunten, OnderwijsZorgArrangementen, hoogbegaafdheid en arbeidsmarkttoeleiding. Nationaal Programma Onderwijs De gemeentelijke NPO-middelen worden door het Rijk beschikbaar gesteld in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Deze middelen zijn daardoor nadrukkelijk gekoppeld aan de opdracht van het Rijk om bepaald beleid uit te voeren i.c.; het terugdringen van onderwijsvertragingen als gevolg van corona. Tot voor kort was in deze regeling een bestedingsperiode opgenomen tot en met 31 juli 2023. Begin dit jaar is deze termijn verlengd met 2 jaar. Om te bepalen hoe en wanneer we de middelen gaan inzetten zijn we bezig met het formuleren van een plan; het Lokaal Programma Onderwijs (LPO). De analyse van onze huidige situatie is afgerond. We hebben nog afstemming met onze partners aangaande de vervolgstappen die nodig zijn.

4.2 – Onderwijshuisvesting Vinkenbos Uw raad heeft op 16 december 2020 een krediet beschikbaar gesteld van € 995.507,00 ter voorfinanciering van de kosten van uitbreiding van Integraal Kind Centrum (IKC) Vinkenbos. Op basis van de businesscase is uitgegaan van een uitbreiding met drie lokalen. In de zomer van 2021 heeft de Borgesiusstichting aangegeven wellicht vier extra lokalen nodig te hebben. Over de noodzaak hiervan wordt overleg gevoerd. Daarnaast is in de businesscase voorzien om op de huidige school een extra bouwlaag te zetten. Recentelijk is echter gebleken dat de dakconstructie hiervoor niet toereikend is. Dat heeft gevolgen voor de zoeklocatie van de lokalen en het kostenplaatje. Omdat er op dit moment al een tekort aan lokalen is, is er aan de Borgesiusstichting een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van twee noodlokalen, die eind 2021 geplaatst zijn op het terrein van Vinkenbos. Scholen in Rucphen In het Integraal Huisvestingsprogramma is opgenomen dat er een uitbreiding van het Palet komt. In het najaar van 2021 heeft de Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant gevraagd om de situatie opnieuw te bekijken met het oog op de sterke groei van het aantal leerlingen in het Palet. Naast dit vraagstuk speelt ook een huisvestingsvraagstuk bij de St. Martinusschool in Rucphen, vallend onder de Borgesiusstichting.

In overleg met beide schoolbesturen is afgesproken om de onderwijshuisvestingsituatie voor beide basisscholen te actualiseren. Daarom is opdracht verstrekt aan ICS adviseurs. Bouw Heilinde Eind 2021 is het bouwheerschap op verzoek van de Borgesiusstichting terug overgedragen van de gemeente naar het schoolbestuur waardoor de regie volledig bij het schoolbestuur is komen te liggen. Verwacht wordt dat de definitie- en ontwerpfase in 2022 wordt afgerond. 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Bestrijding van voortijdig schoolverlaten; NEET In het eerste kwartaal van 2022 is het project NEET in onze gemeente afgerond. NEET staat voor Not in Employment, Education or Training en is een groep jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder onderwijs, zonder startkwalificatie, zonder werk en zonder uitkering. Het doel van deze aanpak heeft meerdere facetten; • NEET-jongeren beter in beeld; • sluitend vangnet te creëren, • begeleiden naar school, arbeid (met/zonder ondersteuning) of zorgtraject. De NEET-aanpak wordt door het regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) 2021-2024 ‘Gezien, gehoord en geholpen worden’ bekostigd, waardoor de aanpak in heel de regio West-Brabant kan worden uitgerold en we een laagdrempelig ondersteuningsaanbod realiseren. Eind 2021 zijn we gestart met de analyse van de NEET jongeren.

Van de ongeveer 95 jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 zonder startkwalificatie, blijkt ruim 75% op dit moment een baan te hebben, in totaal 73

7

jongeren. De meeste hebben een baan via een werkgever, sommige zijn ZZP-er. Deze jongeren zijn vooralsnog niet meegenomen in de huisbezoeken omdat daar nu (nog) geen reden toe is. In het voorjaar van 2022 is met de resterende groep van 22 jongeren persoonlijk contact gezocht om deze jongeren alsnog een aanbod te kunnen doen. Uiteindelijk is nu ruim 28% van hen in traject bij het Werkplein of begeleid naar werk. Eenzelfde percentage is bezig met een zelfstudie. De overige groep heeft te kennen gegeven op dit moment geen behoefte te hebben aan ondersteuning. Mocht de situatie van de jongeren veranderen dat kunnen ze altijd zelf nog contact opnemen met de trajectbegeleiders. Naast de directe resultaten bij de groep jongeren die benaderd zijn, is de nevenopbrengst dat de onderlinge contacten van de betrokkenen op de werkvloer onderwijs, jeugd en arbeid zijn verbeterd. Doordat men elkaar kent en weet te vinden is het vangnet rondom de voortijdig schoolverlaters verstevigd. Via dit netwerk blijft het voor een jongere mogelijk om hulp te vragen, ook indirect. De vraag die nog beantwoord moet worden is of, en zo ja hoe, er vervolg gegeven gaat worden aan dit project. Het project NEET loopt ook nog bij andere gemeenten in West-Brabant. De verwachting is dat eind oktober een volledig regionaal overzicht gegeven kan worden.

Aan de hand van dit totaalbeeld zal een besluit genomen moeten worden over een eventueel vervolg.

2.5.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

5.1 - Sportbeleid en activering Lokaal Sportakkoord Het Rijk heeft in 2021 een specifieke uitkering verleend t.b.v. het Lokaal Sportakkoord. Naast het jaarlijks uitvoeringsbedrag van € 20.000,00 gaat dit om een aanvullend bedrag van € 65.142,30,00. De resterende middelen worden overgeheveld naar 2022. Het budget wordt ingezet om aanvragen van scholen en kinderopvanglocaties te subsidiëren. 5.2 – Sportaccommodaties Nieuwbouw zwembad M.b.t. de nieuwbouw zijn er geen wijzigingen t.o.v. de begroting: de bouw loopt volgens de opgegeven planning. Oprichting gemeentelijke BV Om een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te behalen, hebben we besloten om voor de exploitatie van het nieuwe zwembad een gemeentelijke BV op te richten. De businesscase hiervoor is vastgesteld: de exploitatiekosten passen binnen de middelen die hiervoor zijn geraamd in de begroting van 2023 en verder. We hebben dus niet gekozen voor een commerciële exploitatie. Momenteel worden door de notaris statuten opgesteld en zijn de leden van de Raad van Commissarissen geworven zodat de BV volgens planning medio dit jaar kan worden opgericht. De gemeentelijke BV heeft een gunstige fiscale positie wat een positief effect heeft op het exploitatieresultaat.

Dit is het geval omdat de BTW via een de SPUK-regeling (de Specifieke Uitkering voor gemeenten - sport) wordt terugontvangen dan wel via BTW compensatie (wanneer het exploitatiebedrijf door de belastingdienst wordt aangemerkt als winst-beogend bedrijf (fiscaal)). Wij zetten vooralsnog voor de zekerheid in op beide sporen. De Vijfsprong De aanbesteding van de openbare ruimte in de Vijfsprong heeft plaatsgevonden. We houden in de planning rekening met de bouw van het zwembad. De bedoeling is dat het nieuwe zwembad per 1 januari 2023 in gebruik kan worden genomen. We maken binnen de werkzaamheden van de Vijfsprong een onderscheid in het civieltechnische en cultuurtechnische deel. Het civieltechnische deel, de verharding, is gereed op 1 januari 2023. Hiermee is bij de opening van het zwembad (in de eerste weken van januari) het zwembad goed te bereiken. Voor het cultuurtechnische deel (de beplanting) wordt de gelegenheid geboden om deze in het eerste kwartaal van 2023 aan te brengen. Hiermee worden de totale werkzaamheden voor het zwembad in het eerste kwartaal van 2023 afgerond.

8

5.6 – Media Pilot Digi-Taalhuis Bibliotheek West-Brabant voorziet de gemeente in de opzet van een Digi-Taalhuis. Het Digi-Taalhuis is een netwerk van (taal)organisaties die samenwerken om laaggeletterdheid terug te dringen, taalontwikkeling te bevorderen en de participatie en zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. De pilot wordt uitgevoerd in 2022 en de kosten bedragen € 22.000,00. Deze eenmalige kosten worden gedekt uit het begrotingssaldo 2022. Bibliotheek West-Brabant heeft aangegeven dat voor het in stand houden van een Digi-Taalhuis geen extra kosten worden voorzien. Dit kan binnen de reguliere subsidie. 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Groen R | Groenbeleidsplan gemeente Rucphen Op 2 februari 2022 is het groenbeleidsplan Groen R vastgesteld. Onderdeel van het groenbeleid is het herzien van het groenbeheer. Een goed groenbeheer is het fundament voor een betere kwaliteit buiten. Om het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau B te bereiken en te behouden gaan we, vanaf 1 januari 2023, werken met een beeld- en frequentiebestek. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats. Gunning wordt verwacht aan het eind van het derde kwartaal 2022. BOOM | Boombeleidsplan gemeente Rucphen Op 16 juni 2021 is het boombeleidsplan BOOM vastgesteld. Onderdeel van het boombeleid is de herziening van de groene kaart.

Op basis van de gestelde criteria is gestart met de inventarisatie. Afronding van het project is voorzien in het vierde kwartaal van dit jaar. Onderdeel van het boombeleid is het cyclisch boombeheer. Het proces omvat een cyclus om iedere vijf jaar de bomen te controleren en, indien noodzakelijk, te snoeien. Hiermee voldoen we aan de wettelijke zorgplicht.

2.6.

Programma 6: Sociaal domein

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie Eind februari 2022 heeft de Regio West-Brabant (RWB) een herijkte begroting 2022 aangeleverd voor het deeltaxivervoer (KCV). Door de afschaffing van een groot deel van de corona maatregelen verwacht het RWB een toename in het aantal geprognosticeerde ritten, waardoor de vervoerskosten toenemen. De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting zijn gebaseerd op de begroting RWB 2022, uitgaande van de situatie tijdens de coronacrisis. Daarom is er een verschil ontstaan tussen de gemeentelijke begroting en de herijkte begroting KCV 2022. Dit verschil is € 33.000,00 negatief voor onze gemeente en komt ten laste van het begrotingssaldo 2022. Voor de komende jaren worden eventuele verschillen verwerkt bij de betreffende kadernota en begroting. 6.2 – Wijkteams Jeugdwet Vanaf 1 januari 2022 is de Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025 onze basis. Als onderdeel van deze regionale visie is een lokale paragraaf opgenomen met daarin onze lokale uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden in het tweede half jaar verder uitgewerkt in een door ons college vast te stellen uitvoeringsplan Jeugd. Algemeen maatschappelijk werk Per 1 januari 2022 is de functie Algemeen maatschappelijk werk aan onze lokale toegang toegevoegd. Er werken nu 1,7 fte maatschappelijk werkers vanuit het gemeentehuis op basis van detachering.

Dienstverleningsovereenkomst Jeugd WBW Jaarlijks wordt er, op basis van de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst ten behoeve van de regionale samenwerking met de 9 West-Brabant West gemeenten, een overzicht van de Diensten vastgesteld. Als gevolg van indexering van de vaste formatie van het regionale Zorg informatie en inkoopteam (ZI2T) en inzet binnen de flexibele schil van onder andere een communicatieadviseur Jeugd wordt het budget structureel verhoogd met € 14.768,00. Dit bedrag wordt structureel ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

9

6.3 – Inkomensregelingen Schuldhulpverlening Vanaf 1 januari 2022 is de toegang tot schuldhulpverlening toegevoegd aan onze gemeentelijke toegang. Door de gebrekkige dienstverlening van vorige contractpartner en daarop gevolgde contractontbinding waren wij genoodzaakt over te stappen naar een nieuwe aanbieder. Vanwege de hogere tarieven, de overdracht van dossiers en het aanstellen van een regionaal (De6) projectleider houden wij rekening met hogere uitvoeringskosten in 2022. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht in de werkelijke kostenontwikkeling. In de 2e bestuursrapportage zullen wij uw raad opnieuw informeren. Wet inburgering Per 1 januari is de Wet inburgering in werking getreden. Het Werkplein draagt zorg voor de uitvoering. 6.4 - Begeleide participatie Ketensamenwerking Eén van de onderdelen van de ketensamenwerking tussen WVS, het Werkplein en de ISD Brabantse Wal is de uitvoering van drie proeftuinen. Hierin is het afgelopen jaar door medewerkers van de drie organisaties geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. Deze zijn gericht op de onderlinge samenwerking en hoe ze elkaars expertise in kunnen zetten ten behoeve van onze inwoners. In maart zijn de drie proeftuinen geëvalueerd. Op basis van de resultaten wordt nu één vervolgproeftuin opgezet om de samenwerking verder vorm te geven.

In deze nieuwe proeftuin wordt dit jaar ook een grotere groep inwoners begeleid (300), zodat de resultaten beter meetbaar zijn en er conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de borging van de werkwijze. 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ Persoonsgebonden Budget WMO Huishoudelijke Ondersteuning en WMO Begeleiding De ramingen voor de PGB’s voor de WMO Huishoudelijke Ondersteuning en WMO Begeleiding worden aangepast aan de hand van de werkelijke uitgaven over 2021 en zijn verlaagd met € 98.000,00. Per onderdeel betekent dit dat de raming wordt bijgesteld naar € 325.000,00 voor WMO Huishoudelijke Ondersteuning en € 55.000,00 voor WMO Begeleiding. Wanneer de prognose voor 2022 wordt ontvangen van de SVB, wordt opnieuw bekeken wat dit betekent voor de ramingen. 6.82 – Geëscaleerde zorg 18Ontwikkelingen Jeugdbescherming en jeugdreclassering Als onderdeel van het in 2021 ingezette traject om te komen tot een toekomstbestendige jeugdbescherming, wordt er vanuit de vijf jeugdhulpregio’s in onze provincie in 2022 een aanvullende financiële bijdrage verstrekt aan Jeugdbescherming Brabant (JBB). Er is in dit traject intensief samengewerkt met de Jeugdautoriteit, het Ministerie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om de problematiek het hoofd te bieden.

De bijdrage is bedoeld om JBB een éénmalige impuls te geven voor het verstevigen van haar arbeidsmarktaanpak, ondersteuning van de jeugdbeschermers en om zo de vitaliteit van de medewerkers te verhogen. Voor gemeente Rucphen betekent het een bijdrage van € 29.411,00, welke in twee gelijke tranches betaald wordt aan JBB. Spoedeisende Zorg Jeugd (SEZ) De komst van het crisismeldpunt 0-100 op 1 september 2019 heeft gevolgen gehad voor de werkwijze van de SEZ. Door deelname van Jeugdbescherming Brabant (JBB) aan het crisismeldpunt zijn er met JBB nieuwe afspraken gemaakt over de werkwijze SEZ in relatie tot het crisismeldpunt 0-100. Per 1 juli 2021 zijn crises buiten kantoortijden al van JBB overgegaan naar Spring en per 1 januari 2022 is ook de crises binnen kantoortijden overgegaan naar Spring.

2.7.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

7.1 – Volksgezondheid Lokaal preventieakkoord In het najaar van 2021 is er een lokaal preventieakkoord afgesloten met onder meer de GGD, het onderwijsveld en het huisartsenteam. Het doel is het terugdringen van overgewicht, roken en het tegengaan van problematisch alcoholgebruik. Voor de uitvoering van het lokaal preventieakkoord hebben we van de rijksoverheid voor 2022 een budget van € 20.000,00 ontvangen. Hiermee worden projecten uit het lokale akkoord uitgevoerd.

10

7.2 – Riolering Overschrijding kolkenzuigen In 2022 heeft de aanbesteding voor het kolkenzuigen plaatsgevonden. De inschrijving was € 13.000,00 hoger dan het budget; dit zal worden gedekt door het GRP. Rucphen zal het kolkenzuigen voor de komende jaren in regionaal verband aanbesteden. Deze nieuwe aanbesteding zal worden gecoördineerd door Inkoopbureau WestBrabant. Overschrijding bijdrage water- en klimaatkring De Baronie De regionale samenwerking binnen water- en klimaatkring De Baronie is concreet gemaakt in de vorm van een uitvoeringsprogramma 2022, waarin naast de planning van projecten ook de benodigde ambtelijke uren en de kostenverdeling zijn opgenomen. Voor Rucphen is een bijdrage geraamd van € 8.263,00. Hiervoor is dit jaar echter slechts € 7.151,00 beschikbaar. Daarom wordt hierbij een verwachtte overschrijding gemeld van € 1.112,00. Klimaatadaptatie In het kader van de regionale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie is door Water- en Klimaatkring de Baronie het uitvoeringsprogramma 2022 opgesteld. Dit betreft een voortzetting van het voorgaande programma. Over het programma 2023 en verder, inclusief de vraag om meer financiële ruimte te reserveren, zal medio 2022 worden gesproken binnen de klimaatkring de Baronie. We zullen u hier t.z.t. in meenemen. De vaststelling van het gemeentelijke klimaatbeleid staat gepland voor november 2022.

Hierin wordt opgenomen welke maatregelen er moeten worden genomen om te komen tot een klimaatbestendig Rucphen. Input hiervoor is onder andere het Gemeentelijk rioleringsplan. 7.3 – Afval Toetreding Saver De implementatie van onze gemeente bij Saver is in volle gang. Gestreefd wordt om in oktober 2022 gereed te zijn zodat e.e.a. nog kan worden getest en gecontroleerd. Bij de implementatie zal eveneens aandacht worden besteed aan het informeren van onze inwoners. Evaluatie samenwerking milieustraat Vosdonk gemeente Etten-Leur Eind maart 2022 is de concept evaluatie ontvangen. Deze evaluatie wordt momenteel besproken tussen beide gemeenten. Over 2021 zijn er voor onze gemeente minder kosten gemaakt hetgeen resulteert in een teruggave van € 83.766,00 in 2022. Er is 19.574 kg minder afval aangeleverd bij de milieustraat. 7.4 – Milieubeheer Duurzaamheid Wij bouwen aan een website over duurzaamheid zodat wij onze inwoners beter kunnen informeren wat er landelijk, provinciaal, maar vooral binnen onze gemeente speelt. Regionale Energiestrategie West-Brabant 2.0 (RES 2.0) Op regionaal niveau is gestart met de voorbereidingen van de RES 2.0. Het onderwerp netwerkschaarste is daarbij belangrijk. Ook wordt aandacht besteed aan de koppelkansen met betrekking tot de warmtetransitie.

Omdat onze Transitievisie Warmte gericht is op besparing, isoleren en ventileren gaat onze aandacht vooral uit naar deze onderwerpen. Bij de RES 2.0 maken wij ons sterk om onze gemeentelijke opgave van grootschalige zonne-energie opwekking van 30 GWh via zon-op-dak te wijzigen in zon-op-dak én zon-op-veld. Er zijn voor 5 locaties initiatieven aangemeld voor zonneparken binnen onze gemeentegrenzen. Hiermee kan een groot deel in de gemeentelijke opgave worden voorzien. Vanwege de netwerkschaarste kunnen deze parken pas na 2027 aansluiten op het netwerk. Transitievisie Warmte (TvW) De voorbereidingen voor het uitvoeren van de TvW zijn gestart en vindt gefaseerd plaats. In fase 1 worden de benodigde data geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarna vindt er een prioritering plaats. In fase 2 wordt een format voor het wijkuitvoeringsplan opgesteld waarbij maatwerk per wijk en/of dorp mogelijk blijft.

11

Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede Op 20 januari 2022 is een bedrag van € 251.962,00 ontvangen van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede in onze gemeente. Samen met de partners in onze regio wordt onderzocht op welke wijze deze gelden zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. Gedacht wordt aan een professioneel klusteam dat de gekozen energiebesparende maatregelen komt aanleggen. De besteding van de middelen dient plaats te vinden voor 1 mei 2023.

2.8.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 - Ruimtelijke ordening De werkvoorraad is in 2021 zodanig toegenomen dat niet meer gegarandeerd kan worden dat voor gewenste ontwikkelingen tijdig (lees: voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023) een ontwerpplan ten inzage kan worden gelegd. Om die reden moeten plannen die na 1 maart 2022 worden ingediend voldoen aan de systematiek van de toekomstige Omgevingswet. Dit geldt ook voor plannen die naar aanleiding van een positief principebesluit worden ingediend. Uitgangspunt is de datum waarop het plan wordt ingediend en niet de datum waarop het principeverzoek is ingediend. 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Ontwikkelbudget grondbedrijf In het grondbedrijf is een jaarlijks ontwikkelbudget van € 75.000,00 beschikbaar gesteld. Uit dit budget kunnen haalbaarheidsonderzoeken (zoals stedenbouwkundige verkenningen en taxaties), maar ook voorbereidingskosten voor een bestemmingsplan worden gefinancierd. Op dit moment zijn er twee ontwikkelingen te melden: Centrumplan Rucphen De laatste stappen in het centrumplan Rucphen worden gezet. Voor het middengebied (het deel tussen de Vlette en de Vaartkant (voorheen De Vaart) wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de realisatie van een appartementengebouw. De voorbereidingskosten (onderzoeken, bestemmingsplan) worden ten laste gebracht van het ontwikkelbudget.

Stedenbouwkundige invulling gronden achter het gemeentehuis Ten behoeve van het wijzigen van de bestemming van de gronden achter het gemeentehuis van kantorenzone naar bedrijventerrein en de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de noordkant van de Struikhei zijn wij de voorbereidingen aan het treffen voor het bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan bevindt zich in een laatste fase van afronding, daarnaast ligt er een concept beeldkwaliteitsplan ter beoordeling voor. De voorbereidingskosten (stedenbouwkundig plan, onderzoeken, bestemmingsplan) worden ten laste gebracht van het ontwikkelbudget.

2.9.

Voortgang bestuurlijke ambities Programmabegroting 2022

In de raadsvergadering van november 2021 is de Programmabegroting 2022 vastgesteld. Hierbij is een amendement ingediend en aangenomen met betrekking tot de invulling van bestuurlijke ambities. In deze paragraaf geven wij een korte stand van zaken. Externe ondersteuning bij aangifte Vennootschapsbelasting (2022: € 11.500,00, 2023: € 11.500,00) Op dit moment hebben wij niet de deskundigheid in huis om zelf de aangifte voor vennootschapsbelasting te verzorgen. Wij huren daarvoor externe deskundigheid in. De aangifte vennootschapsbelasting voor 2020 is onlangs ingediend; deze aangifte leidt niet tot een betaling. In 2022 zal ook de aangifte over 2021 worden ingediend. Doorontwikkeling Horizontaal toezicht belastingen (2022: € 15.000,00) Het toezicht van de Belastingdienst is afhankelijk van in hoeverre wij fiscaal in control zijn. We zijn in afstemming met een externe adviseur om dit proces in goede banen te leiden. Op korte termijn wordt het overleg met de Belastingdienst opgestart ter vervolmaking van het proces. Het doel is om voor 1 januari 2023 definitief overeenstemming met de Belastingdienst te bereiken. Deze planning is vooralsnog haalbaar.

12

LaVuelta 2022 (2022: € 25.000,00) Van dit budget is € 10.000,00 ingezet voor de ZLM Tour, die op 11 juni 2022 heeft plaatsgevonden. De start van de ZLM Tour is ook gebruikt voor het promoten van de doorkomst van LaVuelta, die op 21 augustus onze gemeente over een lengte van 13 kilometer zal passeren. Vanaf Roosendaal zal de rit via de kern Rucphen naar St. Willebrord gaan, alwaar in de Dorpsstraat een tussensprint wordt verreden om vervolgens via de kern Sprundel richting finishlocatie Breda te gaan. Op dit moment zijn wij in overleg met initiatiefnemers uit de verschillende kernen om van 21 augustus een mooi feest te maken. Hier worden ook de ondernemers (waaronder horeca) bij betrokken. Verder zijn wij drukdoende om te bekijken welke beeldbepalende locaties wij binnen onze gemeente aan kunnen leveren voor de uitzending op 21 augustus. Voor deze onderdelen wordt het restantbudget van € 15.000,00 ingezet. Nog niet duidelijk is of deze middelen toereikend zullen zijn. In de 2e bestuursrapportage zullen wij uw raad hierover informeren. Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) (2022: € 20.000,00) Het GRP 2023-2026 is extern opgesteld en staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 juni 2022. Implementeren Omgevingswet thema ‘water’ (2022: € 10.000,00) Deze ambitie is verwerkt in het GRP 2023-2026.

Ook is er input geleverd vanuit discipline ‘water’ voor de Rucphense Omgevingsvisie 1.0 en zal er in de toekomst nog input worden geleverd voor de Rucphense Omgevingsvisie 2.0. Riolering, kolkenzuigen (structureel € 45.000,00) De aanbesteding van kolkenzuigen heeft plaatsgevonden en de uitvoering loopt. Integraal Beheer Openbare Ruimte-groen o.b.v. huidige kadernotitie (structureel € 179.000,00) Om het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau B te bereiken en te behouden gaan we, vanaf 1 januari 2023, werken met een beeld- en frequentiebestek. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats. Gunning wordt verwacht aan het eind van het derde kwartaal 2022. Ook dit jaar dient het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau B bereikt en behouden te blijven. De WVS-groep wordt voor het uitvoeren van hun werkzaamheden ondersteund door lokale en regionale groenaannemers. Er wordt daarmee invulling geven aan de bestuurlijke ambitie zoals opgenomen in de Begroting 2022. Cyclisch boombeheer (structureel € 60.000,00) Op dit moment vinden voorbereidingen plaats voor het aanbesteden van het cyclisch boombeheer. Gunning wordt verwacht aan het eind van het derde kwartaal 2022. Vooruitlopend op de gunning worden dit jaar de bomen in de kern St. Willebrord, de Nijverhei en de Binnentuin gesnoeid.

Onkruidbestrijding verhardingen (structureel € 50.000,00) Door de raad is het beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte vastgesteld op B. Tot op heden heeft de nieuwe aanbesteding hiervan nog niet plaatsgevonden. De voorbereiding voor een nieuwe aanbestedingsronde zijn gereed. Ondersteuning juridische kwaliteitszorg ruimtelijke procedures (structureel € 90.000,00) Uit het project juridische kwaliteitszorg kwam naar voren dat de benodigde juridische kennis en kunde, waaronder pleitvaardigheden, niet was geborgd in functiebeschrijvingen, dat de aanwezige kennis van het privaatrecht onvoldoende werd ervaren en dat de interne afstemming van zaken met een risico op juridisering beter kon. Deze kwetsbaarheden zijn opgelost door het werven van een jurist privaatrecht en een jurist fysieke leefomgeving en deze functies structureel te borgen. Hierdoor is het juridisch cluster binnen de afdeling Bestuur en Veiligheid uitgebreid waardoor het mogelijk wordt om in de toekomst de rol van juridisch consulent vorm te gaan geven vanuit de afdeling Bestuur en Veiligheid. Op deze wijze kan meer grip en controle worden verkregen op de interne afstemming.

13

Uitbesteden onderhoud voertuigen servicedienst (structureel € 15.000,00) De aan de begroting toegevoegde middelen voor het onderhoud worden gaandeweg het jaar uitgegeven. Van het totaal beschikbare budget is momenteel, na 4 maanden, één derde deel besteed. Daarmee lijkt e.e.a. volgens planning te verlopen. BOA (uitbreiding formatie met 1 fte) (structureel € 70.000,00) Er is 4 FTE aan BOA capaciteit beschikbaar. Alle BOA’s zijn aan een wijk gekoppeld (2 St. Willebrord, 1 Rucphen/Zegge en 1 Sprundel/Schijf). De BOA’s voeren wijkgericht werk uit en combineren dit met de generieke toezicht en handhavingstaak voor de gehele gemeente. E-dienstverlening (structureel € 22.000,00) Hiervoor is structureel € 22.000,00 opgenomen in de begroting. Van dit bedrag is € 17.000,00 bestemd voor de structurele kosten van de Centric applicatie en € 5.000,00 voor de jaarlijkse auditkosten. Het project start op 11 mei met een overleg met Centric. Onze doelstelling is gunning in mei, waarbij het zal gaan om een afname van 15 e-dienstverleningsproducten. De middelen uit de bestuurlijke ambitie worden gekoppeld aan actielijn 3 uit de ‘Taakmutatie: Versterking dienstverlening gemeenten’. Dit alles voor een nog betere digitale dienstverlening voor onze burgers. In hoofdstuk 3 van dit document wordt dit nader toegelicht.

Meldingensysteem (structureel € 5.000,00) Het nieuwe meldingen systeem, Fixi, de vervanger van de Buiten Beter app, is in de eerste maanden van 2022 ingericht. Op 2 mei is het systeem aan onze inwoners gecommuniceerd en in werking gesteld. Uitbreiding basisvariant Onderhoud voetbalvelden (structureel € 63.750,00) Samen met de verenigingen worden op dit moment afspraken gemaakt over het inzetten van de middelen, zoals genoemd in de programmabegroting 2022, voor het dagelijks beheer en onderhoud. De rol van de fieldcoach is hierbij van belang om te komen tot het vastgestelde ‘gelijkwaardig basisniveau’ en hiermee renovaties zolang mogelijk uit te stellen. Het afsprakenkader met de verenigingen wordt aan het einde van het tweede kwartaal verwacht. Het afsprakenkader wordt opgenomen in de te actualiseren Nota buitensport. Formatie afdeling Maatschappelijk Ondersteuning (structureel € 100.000,00) Met de vaststelling van de programmabegroting 2022 heeft uw raad middelen ter beschikking gesteld voor uitbreiding van de formatie bij de afdeling MO met resp. 0,5 fte beleidsondersteuning en 0,7 fte jeugdprofessional. Op 28 februari jl. is een junior beleidsmedewerker aangetreden. Er is nog geen vaste invulling van de formatie jeugdprofessional. De daarvoor bestemde middelen worden voorshands tijdelijk ingezet.

Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de integrale toegang tot het sociaal domein, waarbij onder meer wordt bezien op welke wijze taken van jeugdprofessionals ook op andere wijze en/of door andere functionarissen kunnen worden uitgevoerd. Muzieksubsidies (structureel € 12.907,00) Op 12 november 2021 heeft uw raad besloten het subsidieplafond voor de muziekverenigingen structureel te verhogen. Aansluitend hierop is de regeling subsidie amateuristische kunstbeoefening aangepast en in werking getreden. In deze regeling zijn de subsidiegrondslagen voor de muziekverenigingen vastgelegd. Op basis van de subsidiegrondslagen zijn in het subsidieprogramma 2022 de verhoogde subsidiebedragen opgenomen. Na vaststelling van het subsidieprogramma hebben de muziekverenigingen de subsidiebeschikking 2022 ontvangen met daarin het nieuwe verhoogde subsidiebedrag. Sjors sportief – creatief (2022: € 8.000,00, 2023: € 8.000,00) De bestuurlijke ambitie met betrekking tot Sjors Sportief/Creatief is door het college ingevuld voor de jaren 2022 en 2023. De overeenkomst is dan ook verlengd voor de komende twee jaar. In 2023 zal een evaluatie plaatsvinden om te bezien of structurele invulling van deze bestuurlijke ambitie aan de orde is. Er is rond de 8.000 euro per jaar opgenomen in de begroting. Dit zal echter lager uitvallen, zo rond de 6.500 euro.

Dit komt omdat met de komst van de buurtsportcoaches de uitvoeringskosten vervallen. Zij nemen de uitvoeringstaken over van het sportservicebureau. De buurtsportcoach zal de boekjes in de Back2School week (september) uitreiken aan onze basisschooljeugd.

14

Aanschaf Planning & Control systeem (2022: € 7.000,00, structureel vanaf 2023 € 18.590,00) Een eerste oriëntatie op de beschikbare software heeft plaatsgevonden. Er was van uitgegaan dat het om aanschaf van een pakket zou gaan. Gebleken is echter dat dergelijke software ook in de vorm van een abonnement bestaat. Voordeel hiervan is dat de jaarlasten lager kunnen zijn en dat er geen periodiek terugkerende (her-)aanschaf van het pakket nodig is. Bovendien is een dergelijk systeem flexibeler. Begonnen kan worden met een minimale variant om ervaring op te doen. Het systeem kan later desgewenst worden uitgebreid met modules. Het pakket en de kosten blijven zo beheersbaar. De bedoeling is om in het 3e kwartaal een keuze te maken zodat hiermee in een kleiner P&C-document, zoals bijvoorbeeld de Financiële Slotwijziging ervaring kan worden opgedaan.

15

3.

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds (algemene uitkering) Op basis van de decembercirculaire 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een nieuwe berekening gemaakt van de algemene uitkering 2022. Ten opzichte van de huidige raming, € 34.983.090,00, die op basis van de Programmabegroting 2022 tot stand is gekomen valt het bedrag voor de algemene uitkering € 275.825,00 hoger uit. Daarnaast zijn door middel van de “Maartbrief 2022” gemeenten geïnformeerd over de globale accres ontwikkelingen n.a.v. het op 15 december 2021 vastgestelde coalitieakkoord. De uiteindelijke financiële uitwerking van deze brief zal pas plaatsvinden in de meicirculaire 2022. De verhoging van de algemene uitkering 2022 wordt met name veroorzaakt door de middelen die aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds zijn toegevoegd in verband met versterking dienstverlening gemeenten. Het betreft hier taakmutaties, wat wil zeggen dat het niet geoormerkte gelden betreft. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door actualisatie van maatstaven die gebruikt worden in de berekening van de algemene uitkering. A.

Taakmutaties (o.b.v. decembercirculaire 2021)

Taakmutatie: Versterking dienstverlening gemeenten In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek aangaan over de periode na 2027. Om de dienstverlening bij gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen heeft de VNG een visiedocument opgesteld met daarin activiteiten die met name inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkeling van professionals en systematisch leren, zodat waar nodig structurele verbeteringen op zowel rijksniveau als gemeentelijk niveau worden doorgevoerd.

Het visiedocument van de VNG is langs acht actielijnen uitgewerkt, waarvan er vier voor de gemeente Rucphen van belang zijn (hier ontvangen we middelen voor). De acht actielijnen zijn: 1. Digitale dienstverlening: voor 2021 en 2022 geen middelen via het gemeentefonds. Voor de jaren daarna wordt de uitkeringswijze nog bezien. 2. Robuust rechtsbeschermingssysteem: € 23 miljoen via de algemene-uitkering. 3. Systeemleren en stedelijke vernieuwing: € 5 miljoen via de algemene-uitkering voor systeemleren tot en met 2027 en € 5 miljoen via een decentralisatie-uitkering aan de stedelijke vernieuwingsgebieden voor de jaren 2021 en 2022. 4. Versterking ondersteuning wijkteams: € 45 miljoen via de algemene-uitkering. 5. Impuls integraal werken: € 36 miljoen via de algemene-uitkering. 6. Toekomstscenario’s Kind- en gezinsbescherming: geen middelen in 2021. Meer informatie over de verdeling van de middelen voor 2022 en verder volgt in de meicirculaire 2022. 7. Risicovol verward gedrag: € 10 miljoen via een decentralisatie-uitkering. 8. Programmatische ondersteuning van gemeenten: De middelen worden via de begroting van het ministerie van BZK aan de VNG ter beschikking gesteld. De VNG bepaalt samen met gemeentelijke dienstverleningskoepels en andere partijen de besteding van de middelen voor de collectieve ondersteuning van gemeenten.

Voor de algemene uitkering gaat het in 2022 om een bedrag van € 79 miljoen. De bijbehorende vier actielijnen, waar de gemeente Rucphen middelen voor ontvangt, zijn hieronder toegelicht. De genoemde decentralisatieuitkeringen bij actielijn 3 en 7 hebben geen betrekking op de gemeente Rucphen.

16

Actielijn 2 Robuust rechtsbeschermingssysteem Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de POK wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. De resultaten van de aanpak door gemeenten zijn: 1. Toegang versnellen: inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en rechtsbescherming en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties. 2. Betere gemeentelijke juridische dienstverlening: voor inwoners is voldoende juridische ondersteuning beschikbaar, zowel in de vorm van eerstelijns juridische ondersteuning als in de versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. 3. Pilots robuuste rechtsbescherming: kennis over effectieve rechtsbescherming wordt door gemeenten hergebruikt. Gemeenten hoeven niet elk het wiel zelf uit te vinden. In pilots zijn effectieve (nieuwe) werkwijzen voor rechtsbescherming ontwikkeld, gemeenten zijn ondersteund in het in gebruik nemen van die werkwijzen en gemeenten leren van elkaar.

Om gemeenten in staat te stellen om, langs bovenstaande lijnen samen met juridische partners, meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren, stelt het kabinet voor zowel 2021 als 2022 een bedrag van € 23 miljoen (voor Rucphen € 24.119,00) beschikbaar en voor 2023 tot en met 2027 een bedrag van € 25 miljoen (voor Rucphen € 26.000,00) per jaar beschikbaar. Bij de resultaatbestemming 2021 is het bedrag met betrekking tot 2021 gestort in de reserve versterking dienstverlening gemeenten. Idee met betrekking tot inzet van de middelen Voor de ontvangen middelen van actielijn 2 wordt nog beleid opgesteld voor inzet van de middelen. Het idee hierbij is dat de middelen ingezet kunnen worden voor het organiseren van activiteiten en trainingen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: - Eerste hulp bij WOO verzoeken; - Cursussen Awb en gemeenterecht voor niet juristen; - Cursus in het kader het omgaan met klachten als ambtenaar etc.; - Aanschaf applicaties om gemeente op orde te hebben (contractenregister) De Rijksmiddel van 2022 worden gestort in de reserve versterking dienstverlening gemeenten. Omdat de middelen voor de jaren 2023 en verder pas verwerkt worden in de meicirculaire 2022, worden deze meegenomen in de Kadernota 2023.

Actielijn 3 Systeemleren Om de dienstverlening in gemeenten daadwerkelijk en structureel te kunnen verbeteren is het van belang dat de dienstverlening plaatsvindt in een ‘lerende uitvoeringspraktijk’. Binnen de gemeentelijke uitvoering moet er ruimte zijn om te reflecteren op het eigen handelen in de dienstverlening aan inwoners. Gemeenten moeten kunnen leren van de fouten en knelpunten in hun uitvoeringspraktijk en kunnen leren van elkaar, zodat de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities continu kan worden verbeterd. Het uiteindelijke doel daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers te verhogen en zo in de gemeente een betere en veiligere leefomgeving te laten ontstaan. De projectmatige capaciteit om de ‘lerende uitvoeringspraktijk’ in de gemeente vorm te geven, is nog niet in alle gemeenten beschikbaar. Het is wenselijk dat er in alle gemeenten ruimte is om het systeemleren in te richten. Deze capaciteit kan worden aangewend om aan te sluiten bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en de lessen uit dat programma te vertalen naar de eigen gemeente. Hiervoor stelt het kabinet voor 2021 tot en met 2027 € 5 miljoen per jaar beschikbaar, wat voor Rucphen neerkomt op € 6.500,00 per jaar.

Bij de resultaatbestemming 2021 is het bedrag met betrekking tot 2021 gestort in de reserve versterking dienstverlening gemeenten.

17

Inzet van de middelen In de raadsvergadering van november 2021 is de Programmabegroting 2022 vastgesteld. Hierbij is een amendement ingediend en aangenomen met betrekking tot de invulling van bestuurlijke ambities. Eén van deze bestuurlijke ambities had betrekking op e-dienstverlening. Hiervoor is structureel € 22.000,00 opgenomen in de begroting. Van dit bedrag is € 17.000,00 bestemd voor de structurele kosten van een externe applicatie en € 5.000,00 voor de jaarlijkse auditkosten. De structurele Rijksmiddelen van actielijn 3, € 6.500,00, worden ingezet voor een uitbreiding van de edienstverlening. Met deze middelen kunnen we vijf producten meer afnemen bij de externe partij dan met de middelen uit de begroting 2022. Dit alles voor een nog betere digitale dienstverlening voor onze burgers. Het betreft hier de aanschaf van de bundel “15eDiensten + eDienst Loket Huwelijk & Partnerschap”.

Onder deze bundel vallen de volgende e-diensten: Aangifte geboorte, Aangifte huwelijk & partnerschap, Aangifte overlijden, Aanvragen afschrift burgerlijke stand, Aanvragen uittreksel BRP, Doorgeven beschikbaarheid stembureauleden, Doorgeven verhuizing, Doorgeven vermissing reisdocument, Wijzigen aanschrijfnaam, Wijzigen geheimhouding persoonsgegevens, Aanvragen reisdocument, Aanvragen uittreksel BRP door wettelijke vertegenwoordigers, Doorgeven vermissing stempas, Doorgeven volmacht stempas, Vertrek naar buitenland, Aanvragen VOG. De middelen, € 6.500,00, die bij de resultaatbestemming 2021 gestort zijn in de reserve versterking dienstverlening gemeenten, worden aangewend en toegevoegd aan het budget onderhoud programmatuur. De Rijksmiddelen die we in 2022 ontvangen worden tevens toegevoegd aan dit budget. Omdat de middelen voor de jaren 2023 en verder pas verwerkt worden in de meicirculaire 2022, worden deze meegenomen in de Kadernota 2023.

Actielijn 4 Versterking ondersteuning wijkteams Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 45 miljoen (voor Rucphen € 41.932,00) per jaar en voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 50 miljoen (voor Rucphen € 46.590,00) per jaar beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. Bij de resultaatbestemming 2021 is het bedrag met betrekking tot 2021 gestort in de reserve versterking dienstverlening gemeenten. Inzet van de middelen Voor de inzet van deze middelen wordt nog beleid opgesteld. De middelen van actielijn 4 en 5 worden samengevoegd, omdat de inhoud van beide actielijnen in de praktijk verweven zijn met elkaar. Samenstelling van lokale teams en de mate waarin integraal gewerkt wordt gaan hand in hand.

Actielijn 5 Impuls integraal werken Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening stelt het kabinet € 36 miljoen (voor Rucphen € 33.096,00) in 2021, € 6 miljoen (voor Rucphen € 4.273,00) in 2022 en € 3 miljoen (voor Rucphen € 2.000,00) in 2023 beschikbaar, waarmee gemeenten een impuls kunnen geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. Bij de resultaatbestemming 2021 is het bedrag met betrekking tot 2021 gestort in de reserve versterking dienstverlening gemeenten. Idee met betrekking tot inzet van de middelen Voor de inzet van deze middelen wordt nog beleid opgesteld. De middelen van actielijn 4 en 5 worden samengevoegd, omdat de inhoud van beide actielijnen in de praktijk verweven zijn met elkaar. Samenstelling van lokale teams en de mate waarin integraal gewerkt wordt gaan hand in hand.

18

In het kader van de doorontwikkeling van ons Sociaal Domein is een Plan van Aanpak doorontwikkeling Sociaal Domein opgesteld. Vanuit het Plan van Aanpak doorontwikkeling sociaal domein wordt thematisch aan een aantal doorontwikkelingen gewerkt. Een van de drie thema’s is integrale aanpak multiproblematiek. In dit kader is het belangrijkste ervaren knelpunt de versnipperde benadering van mensen met multiproblematiek vanuit verschillende domeinen. Om hierin te kunnen versnellen zijn een drietal opdrachten opgenomen. Eén van deze opdrachten is om een integrale toegang Sociaal Domein breed in te richten. Op projectbasis wordt de opdracht tot het inrichten van een integrale toegang in 2022 uitgevoerd. We zijn aan de slag met de inrichting van een integrale toegang waarbij inwoners op één plek terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van zorg, welzijn en financiën waarna ze doorverwezen worden naar de juiste plek. Om dit te kunnen realiseren moet er een nieuw proces ingericht worden waardoor inwoners hun (complexe) zorgvraag op één plek kunnen stellen. Middels triage wordt bepaald wat nodig is en kan er ingezet worden volgens het principe licht waar kan en zwaar waar moet. Dit betekent dat er ondersteuning vanuit het voorliggend veld aangeboden wordt als dat mogelijk is, maar ook hulp vanuit de Wmo, Jeugd, schuldhulpverlening of maatschappelijk werk indien nodig.

Als deze ambulante hulp niet voldoende is, wordt er specialistische hulp ingezet, de zogenaamde niet vrij toegankelijke zorg. Daar waar er ondersteuning vanuit meerdere disciplines nodig is, zal een casusregisseur aangewezen moeten worden. Er wordt voorgesteld om op proef een triagefunctie in te richten voor de duur van maximaal 2 jaar. Om deze doorontwikkeling op gang te brengen is per 1 januari 2022 het maatschappelijk werk aan de lokale toegang toegevoegd. Dit is op basis van een detacheringsovereenkomst georganiseerd. Voortschrijdend inzicht leert ons dat we medio 2022 nog niet zover zijn om een definitief besluit te kunnen nemen ten aanzien van het maatschappelijk werk. We stellen dan ook voor om er rekening mee te houden dat de detachering tot half 2024 gecontinueerd wordt. Eind 2023 zullen we deze pilot gaan evalueren, zodat we in de eerste helft van 2024 de uitkomsten hiervan in beeld hebben. Voor de uitvoering van het inrichten integrale toegang sociaal domein dient nog beleid opgesteld te worden. Het idee hierbij is om van deze Rijksmiddelen tijdelijk een functie triagist integrale toegang sociaal domein in te vullen voor de duur van de pilot tot half 2024 en de detacheringsovereenkomst ten behoeve van het Algemeen maatschappelijk werk voortzetten tot half 2024.

De Rijksmiddelen die we in 2022 ontvangen voor deze actielijnen worden gestort in de reserve versterking dienstverlening gemeenten. Omdat de middelen voor de jaren 2023 en verder pas verwerkt worden in de meicirculaire 2022, worden deze meegenomen in de Kadernota 2023. Taakmutatie Salarislasten zorgdomein De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Bij de brief van 23 september jl. heeft het kabinet aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen in het midden van het loongebouw extra te verhogen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Het grootste deel van deze € 94 miljoen, € 80 miljoen, landt in de algemene uitkering. Dit wordt verdeeld via het subcluster Jeugdhulp, subcluster Wmo 2015 en subcluster Wmo - huishoudelijke hulp. De verdeling van de € 80 miljoen tussen deze drie subclusters vindt naar rato van de omvang van de clusters plaats. Hierbij zijn de budgetten uit de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang meegewogen bij het subcluster Wmo 2015. Bij het subcluster Jeugdhulp is de integratie-uitkering voogdij en 18+ meegewogen.

Het overige structurele bedrag van € 14 miljoen zullen gemeenten in het voorjaar bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen ontvangen. Onderdeel Wmo De taakmutatie voor het onderdeel Wmo bedraagt € 67.800,00. Voor onze gemeente is een bedrag geraamd van ruim 1,8 mln. Het is berekend op basis van een aantal indicaties op een bepaald peilmoment. We hebben toen geconstateerd dat dit nog af kan wijken van de werkelijke indicaties in 2022, mede gelet op de aantallen indicaties in 2021. In onze begroting hebben we een raming opgenomen van 2,3 mln. Vanwege de onzekerheid t.a.v. de werkelijke aantallen in 2022 hebben we

19

ervoor gekozen deze raming voorlopig niet aan te passen. De indexering kan hierin meelopen. Het lijkt dus vooralsnog niet nodig om de middelen uit de decembercirculaire t.b.v. de compensatie van de stijging van de salariskosten in de Wmo er bovenop te zetten. Deze middelen kunnen tot een bedrag van € 67.800 vrij vallen t.g.v. de algemene middelen. Mocht het later toch wel nodig blijken te zijn dan zullen wij u bij de 2 e bestuursrapportage alsnog voorstellen het budget te verhogen t.l.v. de algemene middelen. Onderdeel jeugd De taakmutatie voor het onderdeel jeugd bedraagt € 46.500,00. Deze middelen worden ingezet om de meerjarige indexering van de jeugdprofessionals financieel op te kunnen vangen. De afgelopen jaren zijn de tarieven van de jeugdprofessionals sterker gestegen dan waar we in onze begroting rekening mee hielden. Met ingang van 1 januari 2020 heeft Spr!ng de tarieven verhoogd met een voorlopig indexcijfer van 5% en per 31 december 2020 afgerekend op 5,4%. Vervolgens is per 1 januari 2021 gerekend met een voorlopig indexcijfer van 3,5% en afgerekend op 5,8%. Ook voor het jaar 2022 wordt geïndexeerd, nu met een voorlopig indexcijfer van 2%. Dit betekent concreet dat de kosten in drie jaar tijd met ruim 13% zijn toegenomen. Hierbij benadrukken we dat deze kostenstijging geen gevolg is van formatie-uitbreiding.

Om het budget voor jeugdprofessionals weer te laten aansluiten met de werkelijk kosten wordt het bedrag van de taakmutatie onderdeel jeugd van € 46.500,00 structureel toegevoegd aan het budget. B.

Decentralisatie-uitkeringen

6e Corona steunpakket: Decentralisatie-uitkering Gemeenteraadsverkiezingen Het kabinet stelt € 30,38 miljoen in 2022 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de huidige epidemiologische situatie. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en met het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. Het bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie-uitkering en verdeeld op basis van het aantal kiesgerechtigden per gemeente. Daarbij is een gedifferentieerd bedrag per kiesgerechtigde naar gemeenteomvang gehanteerd. Voor de gemeente Rucphen gaat het om een bedrag van € 49.493,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget verkiezingen. Maartbrief 2022 Op 15 december 2021 presenteerden VVD, D66, CPA en ChristenUnie het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'.

De Maartbrief bevat informatie over het financiële effect, voor wat betreft het accres en de opschalingskorting conform het regeerakkoord, de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023 en de eenmalige energietoeslag lage inkomens. In de vooraankondiging van de Maartbrief werd expliciet beschreven dat het voor de gemeenten in verband met de begrotingsvoorbereiding van belang is om zicht te krijgen op het financieel meerjarenperspectief. Helaas biedt de Maartbrief echter weinig nieuwe informatie over de startnota ten behoeve van de jaren 2022 tot en met 2026. Vooral het uitblijven van informatie over 2026 brengt voor veel gemeenten onzekerheid met zich mee. De fondsbeheerders geven aan dat met de VNG is afgesproken een traject voor het opstellen van een contourennota in te richten. Met deze nota wordt beoogd wel duidelijkheid te geven over 2026 en volgende jaren, zodat de uitwerking van een toekomstbestendige en stabiele financieringssystematiek kan worden ingevuld. De eerste resultaten worden verwacht in juni 2022. Dat wordt kort dag voor de begroting 2023 en die informatie is hard nodig aangezien het jaar 2026 voor de begroting 2023 de laatste jaarschijf is, waarop de provinciaal toezichthouder toetst of een begroting structureel en reëel in evenwicht wordt gebracht.

Deze Maartbrief heeft niet de status van een circulaire en er worden geen maatstafgewichten en uitkeringsfactoren aangepast. Op basis van de brief vinden dus in deze 1e bestuursrapportage 2022 geen financiële mutaties plaats. De uitwerking van de genoemde onderwerpen uit de brief zal plaatsvinden in de meicirculaire 2022.

20

Accres en afschaffing opschalingskorting Het accres voor 2022 tot en met 2025, zoals opgenomen in de Maartbrief is ongewijzigd en conform de Startnota. Hetzelfde geldt voor het terugvallen van het accres vanaf 2026 naar een structureel niveau en het schrappen van de oploop opschalingskorting in de jaren 2023 - 2025. De financiële vertaling van dit alles zal plaatsvinden in de meicirculaire 2022. Invoering nieuwe verdeelmodel De fondsbeheerders (de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën) hebben besloten om per 1 januari 2023 tot invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan. Aanleiding voor de fondsbeheerders is het feit dat iedereen het er over eens is dat het nieuwe model een verbetering is ten opzichte van het huidige. In het huidige model sluiten de uitgaven van gemeenten niet meer aan bij de verdeling van de middelen in met name het sociaal domein. De fondsbeheerders onderstrepen in de Maartbrief dat het model geen eindstation is, continu onderhoud zal vragen en willen nadere invulling en uitvoering geven aan de onderzoeksagenda zoals door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is voorgesteld.