06b Programmaverantwoording 2022
Tekst van het document
JAARVERSLAG/JAARREKENING 2022 Gemeente Rucphen
Inhoud Inleiding ............................................................................................................................................... 6 JAARVERSLAG ....................................................................................................................................... 7 De Programmaverantwoording ................................................................................................................ 9 De Programma’s ............................................................................................................................. 9 Programma 0: Bestuur en ondersteuning ................................................................................ 10 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 10 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 10 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 10 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 10 De taakvelden ..................................................................................................................
11 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 12 Programma 1: Veiligheid ....................................................................................................... 14 Het beoogd maatschappelijk effect ..................................................................................... 14 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 14 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 14 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 15 De taakvelden .................................................................................................................. 15 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 18 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................................... 19 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 19 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .........................................................
19 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 19 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 19 De taakvelden .................................................................................................................. 20 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 21 Programma 3: Economie ....................................................................................................... 22 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 22 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 22 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 22 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 22 De taakvelden .................................................................................................................. 23 Beleidsindicatoren ............................................................................................................
25 Programma 4: Onderwijs ...................................................................................................... 26 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 26 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 26 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 26 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 26 De taakvelden .................................................................................................................. 27 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 29 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ............................................................................... 31 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 31 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 31 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ...........................................................
31 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 32 De taakvelden .................................................................................................................. 32 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 34 Programma 6: Sociaal domein ............................................................................................... 35 3
Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 35 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 35 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 35 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 36 De taakvelden .................................................................................................................. 37 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 43 Programma 7: Volksgezondheid en milieu ............................................................................... 46 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 46 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 46 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 46 Verschillenverklaring per taakveld ......................................................................................
46 De taakvelden .................................................................................................................. 47 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 51 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .......................... 52 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 52 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 52 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 52 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 52 De taakvelden .................................................................................................................. 53 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 55 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 57 Inleiding..............................................................................................................................
57 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 57 Lokale heffingen................................................................................................................... 57 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds .................................................... 58 Treasury ............................................................................................................................. 62 Overige baten en lasten (inclusief onvoorzien) ......................................................................... 64 Overzicht van de kosten van overhead ............................................................................................. 67 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting ..................................................................... 69 De Paragrafen ............................................................................................................................... 70 Lokale heffingen................................................................................................................... 70 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................................
80 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 86 Financiering ......................................................................................................................... 88 Bedrijfsvoering..................................................................................................................... 90 Verbonden partijen ............................................................................................................... 95 Grondbeleid ....................................................................................................................... 100 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) ................................................................ 105 JAARREKENING ................................................................................................................................. 106 De Programmarekening................................................................................................................ 107 Batig saldo en verklaring ..................................................................................................... 108 Batig saldo en verklaring .................................................................................................
108 Toelichting resultaat ....................................................................................................... 108 Eenmalige budgetten ...................................................................................................... 111 Incidentele lasten en baten.................................................................................................. 113 Structurele mutaties reserves .............................................................................................. 117 Onvoorzien ........................................................................................................................ 118 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen ...................................................................... 119 De balans met toelichting ............................................................................................................. 122
4
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................. 124 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................. 124 Balans ........................................................................................................................... 124 Vaste activa....................................................................................................................... 127 Verloop van de boekwaarde van de investeringen (exclusief grondbedrijf) ............................. 128 Historie geïnvesteerde bedragen ...................................................................................... 129 Overzicht investeringen 2020 t/m 2022 ............................................................................. 130 Vlottende activa ................................................................................................................. 131 Voorraden ..................................................................................................................... 131 Vorderingen ................................................................................................................... 132 Liquide middelen ............................................................................................................
135 Overlopende activa ......................................................................................................... 135 Eigen vermogen ................................................................................................................. 135 Reserves ....................................................................................................................... 135 Passiva ............................................................................................................................. 138 Voorzieningen ................................................................................................................ 138 Vaste schulden ............................................................................................................... 139 Kortlopende schulden...................................................................................................... 140 Overlopende passiva ....................................................................................................... 140 Financieringspositie ............................................................................................................ 141 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen .............................................................
141 Gebeurtenissen na balansdatum........................................................................................... 143 Financiële positie ......................................................................................................................... 144 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten .................................................................................... 144 Investeringen .................................................................................................................... 145 In 2022 gevoteerde kredieten .......................................................................................... 145 Toelichting per investering ............................................................................................... 146 Financiering ....................................................................................................................... 157 Stand en verloop van reserves en voorzieningen .................................................................... 157 Begrotingsrechtmatigheid exploitatie en investeringen ..................................................................... 158 Begrotingsrechtmatigheid ....................................................................................................
158 Kredietoverschrijdingen ...................................................................................................... 159 Instemmingsvoorstel .......................................................................................................... 159 SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ............................................................... 160 OVERIGE GEGEVENS.......................................................................................................................... 177 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ......................................................................... 178 Overzicht van lasten en baten per taakveld........................................................................................ 179 Collegeverklaring ENSIA 2022 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet ........................................ 182 Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie........................................................................................ 185
5
Inleiding Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de opstelling is aansluiting gezocht bij de programmabegroting. Dit betekent dat het document is ingedeeld op basis van de programma’s van de begroting 2022. Het jaarverslag / jaarrekening 2022 bestaat uit 10 hoofdstukken: Jaarverslag Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5:
De Programma’s Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (en bedrag onvoorzien) Overzicht van de kosten van overhead Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting De Paragrafen
Jaarrekening Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Hoofdstuk 10:
De Programmarekening De balans met toelichting Financiële positie Begrotingsrechtmatigheid exploitatie en investeringen Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
Overige gegevens • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant • Overzicht van lasten en baten per taakveld • Collegeverklaring ENSIA 2022 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet • Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie
6
JAARVERSLAG
7
8
De Programmaverantwoording De Programma’s In hoofdstuk 1 leggen we verantwoording af over de programma’s zoals deze zijn uitgevoerd in dienstjaar 2022. Deze programmaverantwoording is ingedeeld op basis van de programma’s uit de begroting 2022. Dit bevordert de herkenbaarheid en leesbaarheid. Elk programma bestaat uit de volgende onderdelen: • Het beoogd maatschappelijk effect • Ontwikkelingen en speerpunten binnen het programma • Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld • Verschillenverklaring per taakveld • De taakvelden • Beleidsindicatoren Speerpunten binnen het programma Bij ieder programma worden de speerpunten benoemd die voor dat programma relevant zijn. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 waren twee documenten leidinggevend: het coalitieakkoord (2018-2022) en de toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”. Gedurende de collegeperiode worden de speerpunten herhaald in onze begroting en jaarstukken. Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht een vaste basisset beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. De gegevens halen we op uit waarstaatjegemeente.nl. Vervolgens presenteren we de meest recente gegevens bij het programma.
Investeringen In hoofdstuk 8.2 zijn alle investeringen en een overzicht met over te brengen en af te wikkelen kredieten opgenomen. Bij de programma’s verantwoorden we de kredieten die in 2022 beschikbaar zijn gesteld, voor zover bestuurlijk relevant.
9
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar burgers.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten vanuit het coalitieakkoord: • We investeren in de ontwikkeling van de organisatie om effectiever en efficiënter te worden in de uitvoering, daar waar kansen zich voordoen; • Samenwerking gaan we daarbij niet uit de weg; • Desondanks voeren we een structurele efficiencykorting op het organisatiebudget door per 2021 van € 150.000,00. Speerpunten vanuit toekomstvisie “Puur Rucphen 2030” De toekomstvisie geeft de bestuurlijke keuzes weer in een vijftal perspectieven. Twee hiervan nl. overheidsparticipatie en regionale samenwerking hebben betrekking op dit programma. De speerpunten zijn: • We hebben en sturen op voldoende bestuurskracht nu en in de toekomst; • We zijn voor de burgers, bedrijven en instellingen herkenbaar en aanspreekbaar; • We zoeken bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken naar logische en zoveel mogelijk congruente samenwerkingsverbanden; • Onze uitdaging is om partijen bij elkaar te brengen, nieuwe verbindingen te zoeken, energie en creativiteit vanuit de gemeenschappen los te maken en de ruimte te geven; • Overheidsparticipatie vergt een fundamentele omslag in onze manier van besturen en werken. Het jaar 2022 stond in het teken van het vormen van een nieuwe coalitie. Hieruit zijn onder andere het hoofdlijnenakkoord en het collegewerkprogramma (CWP) gekomen.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
Bestuur Burgerzaken
Lasten Baten Lasten Baten
TOTAAL
Prim. Beg. 2022
Begr. na wijz. 2022
Rekening 2022
1.586.381 -40.834 559.464 -264.200
1.760.041 -40.834 642.582 -301.800
1.771.111 -309.437 675.495 -317.806
1.840.811
2.059.989
1.819.363
Verschillenverklaring per taakveld 0.1 – Bestuur De hogere baten worden veroorzaakt door een gedeeltelijke vrijval van de pensioenvoorziening wethouders van € 272.546,00. Deze vrijval is gebaseerd op de actuariële waarde berekeningen per 31 december 2022, die door een extern bureau opgesteld zijn. Dit met de verplichting om de voorziening steeds toereikend te houden en aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. 0.2 - Burgerzaken Op het taakveld burgerzaken zijn o.a. de werkelijke salarislasten hoger dan begroot (€ 23.000,00). Dit komt omdat de kosten van inhuur zijn verantwoord op het taakveld overhead.
10
De taakvelden 0.1 – Bestuur Informatiebeveiliging Op korte termijn gaan we over tot een nieuw beveiligingssysteem ter vervanging van SIEM/SOC. Afgelopen jaar hebben we ook flinke stappen gezet om onze informatie veilig te houden en/of te maken. Een voorbeeld hiervan is dat er meer inzicht is verkregen in het informatieverkeer van- en naar de gemeente toe. Hieronder valt ook het informatieverkeer dat kwaadwillend is. Doordat het informatieverkeer inzichtelijker is, kunnen ook gerichtere maatregelen genomen worden om informatie veilig te houden. Two factor authentication Er is gestart met het uitbreiden van two factor authentication op steeds meer informatiesystemen. De uitbreiding omvat alle applicaties met toegang tot bedrijfsinformatie. De werkzaamheden lopen tot in 2023 door. Privacy Project Betrouwbaar Rucphen Er hebben een aantal kennissessies plaatsgevonden op het gebied van cybercrime. Daarnaast is een e-learning opgestart voor alle medewerkers. De e-learning betreft een leercirkel waar elk jaar één van de onderwerpen informatieveiligheid, privacy en integriteit aan bod komen. In 2022 was dat informatieveiligheid. Privacy beleid Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet de gemeente aantoonbaar in control zijn ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
Sinds 2020 wordt het borgingsdocument privacy van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)/VNG ingevuld. Dit document geeft steeds meer inzage in de mate waarin de gemeente grip heeft op de verwerking van persoonsgegevens van haar inwoners. Gemeten met de Privacy self assessment methode van IBD/VNG haalt de gemeente eind 2022 een score van 2,7 op een schaal van 5 (2020:1,5 - 2021: 2,4). Hierbij betekent score 3 dat er in de basis voldaan wordt aan de AVG. Score 4 betekent dat er een structurele periodieke evaluatie van alle AVG vereisten is ingericht en wordt uitgevoerd. Het proces om aantoonbaar te voldoen aan de AVG wijkt niet af van dat van vergelijkbare gemeenten. In 2022 is, zoals aanbevolen werd in de ‘jaarrapportage gegevensbescherming Gemeente Rucphen 2021, een actualisatieslag gemaakt voor wat betreft het verwerkingenregister. Verder zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden voor wat betreft privacy in een Governance document beschreven en zijn de volgende procedures vastgesteld: Procedure Rechten van betrokkenen AVG en Wet politiegegevens (Wpg), Procedure beheer verwerkingenregister AVG en Wpg, Procedure uitvoeren Data Protection Impact Analyse (DPIA) en Protocol Melden Beveiligingsincidenten/Datalekken.
Verplichte Wpg -audits De Boa’s van de gemeente Rucphen verwerken persoonsgegevens bij de uitoefening van hun politietaak opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het betreft in Rucphen de domeinen Openbare ruimte, Milieu welzijn en infrastructuur en Leerplicht (domeinen 1 t/m 3). De werkgever van de Boa’s is ingevolge de Wet politiegegevens eraan gehouden 1 keer in de vier jaar een externe audit uit te laten vervoeren op de verwerking van die persoonsgegevens. Bovendien dient jaarlijks een interne audit uitgevoerd te worden. De externe audit is in 2022 uitgevoerd. Het auditverslag is conform de wettelijke verplichting binnen de gestelde termijn bij de Autoriteit persoonsgegevens aangeboden. De aanbevelingen uit het verslag zullen in 2023 uitgewerkt worden. Rechten van betrokkenen De AVG heeft aan betrokkenen rechten toegekend die zij kunnen uitoefenen met als doel meer grip op hun persoonsgegevens te verkrijgen. Deze rechten zijn: Recht op informatie, Recht op inzage, Recht op rectificatie, Recht op vergetelheid, Recht op dataportabiliteit en Recht van bezwaar. In 2022 zijn geen verzoeken ingediend. Datalekken In 2022 was er sprake van 4 meldingen van vermoedens van een datalek. Wij zijn verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP) als de impact op de privacy van betrokkenen hoog is. Bij 2 datalekken was hiervan sprake.
Deze zijn conform de richtlijnen van de Europese privacy toezichthouder gemeld bij de AP.
11
Indexering premie verzekeringen gebouwen Omdat door de waardeontwikkeling van de gemeentelijke gebouwen voor de brandverzekering, mutaties met betrekking tot een aantal gebouwen, en indexering van premies en waterschapslasten, de kosten voor verzekeringen en belastingen aanzienlijk hoger werden, zijn voor 2022 en verder de budgetten geactualiseerd. Het hiervoor extra structureel begrote bedrag van € 17.050,00 is voor 2022 voldoende gebleken. 0.2 – Burgerzaken De afdeling Gemeentewinkel is onder andere belast met de registratie van rechtsfeiten op grond van het Burgerlijk Wetboek (waaronder geboorte, huwelijk, overlijden) en de uitvoering van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP). Overheidsorganisaties en aangewezen derden maken gebruik van het BRP voor de uitoefening van hun wettelijke taken. De burger hoeft hierdoor maar eenmaal zijn gegevens te verstrekken. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af via de zelfevaluatie BRP en Waardedocumenten. Bij de uitvoering hiervan wordt organisatie breed samengewerkt op het gebied van informatieveiligheid. Verkiezingen Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden met een opkomstpercentage van 42,85%. Bij deze verkiezing zijn alle verplichte coronamaatregelen toegepast zoals: andere (grotere) locaties, meer bezetting, extra materialen.
Voor extra Covid-19 verkiezingskosten ontvingen we een compensatie vanuit het Rijk. e-Diensten (digitale dienstverlening) In 2022 zijn we gestart met e-Diensten om meer producten digitaal aan te bieden aan ondernemers en burgers. In 2023 gaan we de producten verder uitbreiden. Vernieuwing product Burgerlijke Stand In 2022 zijn we gestart met het vernieuwen van het product Burgerlijke Stand. We hebben een nieuw samengesteld trouwambtenaren team. Het tweede halfjaar van 2023 gaan we over tot het inrichten van het digitaal trouwportaal. 0.3 – Beheer overige gebouwen en gronden De huidige Visie op gemeentelijk vastgoed met programma- en uitvoeringsplan is geëvalueerd. In het collegewerkprogramma 2022 – 2026 is opgenomen dat de Visie op gemeentelijk vastgoed in 2023 – 2024 wordt geactualiseerd.
Beleidsindicatoren
Formatie
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
6,44
6,24
6,22
5,98
2022
2021
2022
2021
toegestane formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
werkelijke formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
*Formatie: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Het uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, ongeacht of die formatieplaatsen worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. *Bezetting: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
12
Apparaatskosten per inwoner € 311,70
€ 334,26
2022
2023
alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het func tioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur
*Apparaatskosten per inwoner: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe inhuur
Overhead
% van totale loonsom
% van totale lasten
26,35%
22,23%
10,67% 9,35%
2022
2021
het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling
2022
2021
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
*Externe inhuur: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. *Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 van dit document.
13
Programma 1: Veiligheid
Het beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma De gemeente Rucphen is een gemeente waar inwoners, ondernemers en gasten veilig zijn én zich veilig voelen: hard voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid. Het is goed wonen in Rucphen. En daar hoort een veilige leefomgeving bij. Veiligheid is een breed begrip. We hebben te maken met sociale, fysieke, digitale en psychologische veiligheidsvraagstukken. We werken daarom samen met onze inwoners, bedrijven, professionele partners, regiogemeenten en andere overheden. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat Rucphen een veilige gemeente is. Toch hebben wij met serieuze vormen van met name (zwaar) georganiseerde criminaliteit te maken alsmede de nodige veelvoorkomende kleine ergernissen. Dit legt met name een druk op onze veiligheidsstaf, BOA’s in de openbare ruimte alsmede onze juridische handhavers. Uit het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 is binnen het programma Veiligheid in de volgende zaken geïnvesteerd: • Het is voor de ons een belangrijke taak om de veiligheid in de gemeente zoveel mogelijk te blijven garanderen. Dit is/wordt onder andere gedaan door het opgestelde Integrale Veiligheidsplan, vroegtijdig afstemmen met onze (zorg)partners bij personen die dreigen te ontsporen en het actualiseren van beleidsdocumenten/verordeningen. • We blijven actief samenwerken met buurtpreventie en politie.
De beperkte BOA-capaciteit zetten we effectief en efficiënt in op veelvoorkomende kleine ergernissen, leefbaarheid en veiligheid. Dit is/wordt onder andere gedaan door het ondersteunen van buurtpreventie met trainingen en bijeenkomsten gericht op het vergroten van hun kennis op het gebied van veiligheid en weerbaarheid. Daarnaast zijn dagelijkse ergernissen en overlast aangepakt door de mensen hierop aan te spreken/ te handhaven en zichtbaar in onze kernen en het buitengebied aanwezig te zijn. • We maken ons zorgen over de overlast en ondermijnende activiteiten, maar ondanks de krappe capaciteit bij de BOA’s en politie pakken we dit zo goed als mogelijk aan. Dit is/wordt onder andere gedaan door extra aandacht te geven aan het buitengebied. De hoogste prioriteit is gegeven aan de vitaliteit van de recreatieparken. Daarnaast zijn de controles in het buitengebied in mindere mate door gegaan. In de regio nemen wij deel aan overleggen waar integraal acties worden bepaald en beleidsstukken worden geschreven op het gebied van ondermijning. Afgelopen jaar stond ook in het teken van de crisisnoodopvang (CNO) waarbij gemeente Rucphen een duidelijke rol heeft gespeeld. In de Vijfsprong zijn in twee maanden tijd ongeveer 75 mensen opgevangen. De gemeente Rucphen heeft hierbij voor de slaapvoorziening, catering en sanitaire voorzieningen gezorgd.
Binnen de afdeling Bestuur & Veiligheid is een projectgroep gevormd die de werkzaamheden op- en rondom de crisisnoodopvang uitvoerden.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Lasten Baten Lasten Baten
TOTAAL
14
Prim. Beg. 2022
Begr. na wijz. 2022
Rekening 2022
1.294.881 -15.361 672.878 -8.375
1.546.505 -306.461 1.394.047 -8.375
1.828.607 -709.783 1.111.791 -27.795
1.944.023
2.625.716
2.202.820
Verschillenverklaring per taakveld 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer De hogere lasten en baten worden met name veroorzaakt door de crisisnoodopvang. In 2022 is een bedrag van € 684.840,00 ontvangen en is een bedrag aan werkelijke kosten geboekt van € 569.418,00 (beide ten opzichte van een raming van € 200.000,00). Het verschil tussen de inkomst en uitgaaf wordt veroorzaakt doordat we ook de gemaakte uren met betrekking tot de crisisnoodopvang vergoed hebben gekregen. De kosten hiervan zijn versnipperd over de diverse taakvelden waar de betreffende personen werkzaam zijn. 1.2 - Openbare orde en veiligheid De lagere last in 2022 wordt veroorzaakt doordat het budget met betrekking tot kwaliteitsimpuls buitengebied Rucphen niet volledig is ingezet, waardoor € 394.368,00 resteert. Het betreft een eenmalig budget voor een meerjarig project. Dit bedrag wordt overgebracht naar 2023 voor verdere inzet in dat jaar. Dit budget wordt bekostigd uit de Algemene Reserve. Hier staat tegenover dat op dit taakveld voor € 95.600,00 aan hogere salariskosten is geboekt. De hogere baten in 2022 worden veroorzaakt doordat de gemeente Rucphen een e-learning cybercrime georganiseerd heeft. De kosten hiervoor zijn doorbelast bij de deelnemende gemeente, waardoor een baat ontstaat in 2022 van € 15.750,00.
De taakvelden 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Crisisnoodopvang voor vluchtelingen Met ingang van 1 oktober 2022 is sporthal De Vijfsprong tijdelijk in gebruik genomen als crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Deze tijdelijke opvang is geëindigd op 16 december. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland. Regionaal worden er afspraken gemaakt over de verdeling van vluchtelingen. Naar aanleiding van deze afspraken heeft de gemeente Rucphen aangeboden om een tijdelijke crisisnoodopvang in te richten. Veiligheidsregio Midden-en West Brabant: De bijdrage aan de Veiligheidsregio voor 2022 is € 1.157.434,00 voor de gemeente Rucphen. Op 21 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant de meerjaren beleidsstukken 2023-2027 vastgesteld. Het gaat hierbij over de volgende beleidsstukken: Beleidsplan 2023-2027 Regionaal risicoprofiel 2023-2027 Regionaal crisisplan 2023-2027 Dekkings-en spreidingsplan 2023-2027 Oefenbeleidsplan In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen voor de doorontwikkeling van bevolkingszorg en de gemeentelijke crisisorganisatie. In 2023 wordt de doorontwikkeling van bevolkingszorg geïmplementeerd. Brandweer In 2022 is het 80 jarig bestaan van het brandweerkorps Rucphen gevierd. 1.2 - Openbare orde en veiligheid Cybercrime We zien een significante stijging van het aantal gevallen van cybercrime.
Deze relatief nieuwe vorm van criminaliteit zal de komende jaren alleen maar groeien. Door bewustwording van o.a. de risico’s bij phising, wachtwoordsterkte, fake mails en dergelijke willen wij voorkomen dat inwoners of ondernemers ongewenst slachtoffer worden. Ook repressief dient nog het nodige werk verzet te worden waar het gaat om opsporing en vervolging van deze vorm van criminaliteit. Binnen het district de Markiezaten is een e-learning ontwikkeld en gelanceerd op het gebied van cybercrime. Deze is voor drie jaar gratis te volgen voor al onze inwoners en ondernemers. De e-learning is te raadplegen via https://markiezaten.dataexpert.academy/. Ook zijn we naar de groepen 8 geweest op de basisscholen in onze gemeente en hebben we samen met de politie en TaskforceRIEC een voorlichting gegeven over de thema’s cyber, pesten en sexting.
15
Vitaal buitengebied & recreatieparken Ook in 2022 ging er vanuit ons extra aandacht en inzet naar de recreatieparken. Door de verhoogde prioriteit voor de recreatieparken, hebben we in 2022 vooral reactief opgetreden ten aanzien van andere adressen in het buitengebied. Met deze aanpak is buitenproportioneel veel capaciteit gemoeid en moeten keuzes worden gemaakt waardoor andere taken wel of juist niet worden opgepakt. Niets doen is geen optie, omdat we bij bepaalde campings een afglijdende schaal zien in de kwaliteit, huisvesting, etc. Hierbij worden structureel bestuursrechtelijke en strafrechtelijke regels overtreden, waar wij in samenwerking met o.a. politie moeten interveniëren. Met name wat betreft de bestuursrechtelijke handhaving hebben wij veel zaken opgepakt in 2022. Districtelijk Bibob-Beleid De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Deze wet geeft overheidsinstanties (zoals een gemeente) de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zakendoen, te screenen. Er is gestart met het formuleren en (lokaal) integreren van een districtelijk Bibob-Beleid. Dit hebben wij gedaan omdat de Wet Bibob recentelijk (1 oktober 2022) is gewijzigd waarmee onder andere het toepassingsbereik is verruimd. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 verwachten we dit beleid vast te stellen.
Brabantse norm weerbare overheid Alle gemeenten en de provincie Noord-Brabant hebben zich gecommitteerd aan de Brabantse norm weerbare overheid. Door te voldoen aan deze basisnorm ben je als gemeente weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. We voldoen voor een deel aan deze norm, maar hebben nog wat slagen te maken. Dit komt vanwege de steeds groter en complexer wordende problematiek. In de werkgroep weerbare overheid staat deze norm sinds 2022 standaard op de agenda en worden de elementen die districtelijk opgepakt kunnen/moeten worden uitgewerkt. Daarnaast zijn we ook lokaal druk aan de slag om te voldoen aan deze norm. In december 2024 staat de evaluatie hiervan gepland. Integraal Teamoverleg Ondermijning (ITO) Er is in 2022 gestart met het structurele Integraal Teamoverleg Ondermijning (ITO) binnen het basisteam Roosendaal. Ook het basisteam Bergen op Zoom heeft een dergelijk overleg. In dit overleg worden concrete acties integraal voorbereid om zichtbaar op te treden tegen ondermijnende criminaliteit. Er zijn verschillende integrale controles op specifieke adressen voortgevloeid uit het overleg in samenwerking met de politie, belastingdienst en douane. Daarnaast vinden ook thematische controles plaats, zoals paydays, patsercontroles en controles binnen de autobranche. Cybertour jeugd De aftrap van de cybertour jeugd heeft plaats gevonden.
We hebben in juni 2022 de groepen 7 en 8 bezocht van de basisscholen. Hier zijn gastlessen verzorgd door de politie, HALT en de gemeente op het gebied van sexting en online pesten. Het is zorgelijk dat steeds meer jongeren geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen van online pesten en andere vormen van cybercrime. Buurtpreventie De samenwerking met de buurtpreventie-initiatieven en de WhatsApp-groepen is zonder aanpassingen voortgezet. We moeten helaas constateren dat er relatief veel coördinatoren zijn gestopt. Voor een deel zijn zij vervangen, maar er vallen ook wat functies vrij. Buurtbemiddeling In 2022 zijn er door Buurtbemiddeling 32 casussen behandeld. In de meeste gevallen heeft buurtbemiddeling bewerkstelligt dat de onderlinge twist is opgelost. Integrale Veiligheid Vanuit het IVP 2019-2022 zijn in 2022 diverse thema’s behandeld, zoals mensenhandel, ondermijning, jeugd en zorg, en veiligheid. Mensenhandel wordt hieronder besproken. Met betrekking tot ondermijning zijn de cybertour, ITO, het districtelijk beleid BIBOB (zie hierboven) opgepakt. Tevens hebben er meerdere integrale controles/acties op het gebied van ondermijning plaatsgevonden. Met betrekking tot jeugd is er het maandelijkse jeugd en veiligheidsoverleg waarbij interne en externe partners aansluiten en casuïstiek wordt besproken en middels een gezamenlijk plan van aanpak wordt opgepakt.
Ook zijn er in het kader van het afsteken van vuurwerk en groepsdruk op meerdere scholen voorlichting gegeven door boa’s en Halt in samenspraak met de politie. Zorg en Veiligheid wordt ook hieronder besproken.
16
Aanpak veelvoorkomende kleine ergernissen/inzet boa’s Er is door de boa’s extra inzet gepleegd op de aanpak van veelvoorkomende kleine ergernissen. Buiten geplande acties is er ook gestart met het structureel inroosteren van delen van diensten voor de aanpak van veelvoorkomende kleine ergernissen. Daarentegen merken we wel dat door de beperkte boa capaciteit en de druk qua taken van onze boa’s, de helft van de veelvoorkomende kleine ergernissen niet of onvoldoende opgepakt kan worden. De druk op onze boa capaciteit wordt steeds groter. We zien dat er steeds meer een beroep op de boa’s wordt gedaan bij tal van taken. Primair zijn de boa’s ooit aangesteld voor de veelvoorkomende kleine ergernissen. We zien echter dat het takenpakket fors is uitgebreid. Denk aan de integrale controles, burenruzies, personen met onbegrepen gedrag, toezicht op evenementen en horeca, controles in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit, jeugdoverlast, verkeersergernissen, enz. Waar de politie zich steeds meer richt op de zogenoemde prioriteit 1 meldingen en op de aanpak van (zwaardere) criminaliteit, nemen onze boa’s steeds meer andere leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken voor hun rekening en zorgen zij voor zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van het ‘gezag’ in onze kernen en het buitengebied. Hier zit echter met de beperkte capaciteit wel een limiet aan.
Aanpak overlast personen met onbegrepen gedrag, zorgwekkende situaties of zorgmijders; De samenwerking tussen Zorg en Veiligheid is geïntensiveerd om signalen sneller op te pakken en personen in een vroeger stadium de hulp te bieden die zij nodig hebben. Partijen weten elkaar beter te vinden. Tevens is er gestart met een tweewekelijks overleg de AOV’er Zorg en Veiligheid, de wijk GGZ’er en de politie. Daarnaast wordt ingezet om het Zorg- en Veiligheidsoverleg anders te organiseren met een brede vertegenwoordiging van interne en externe Zorg en Veiligheidspartners. Dit alles draagt bij aan een eerdere en betere aanpak, waardoor personen in een vroeger stadium de hulp krijgen die ze nodig hebben. Mensenhandel Het Districtelijk Beleidsplan aanpak Mensenhandel 2022-2025 is opgesteld en vastgesteld. In 2023 volgt een Districtelijk Uitvoeringsplan aanpak Mensenhandel. Er is ook een Zorgcoördinator Mensenhandel vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis aangesteld en binnen de gemeente Rucphen zijn er twee aandachtsfunctionarissen Mensenhandel. Tevens is er voor de collega’s een eerste bewustwordingsbijeenkomst Mensenhandel geweest. Veilige woon- en leefomgeving Er is intern en extern met de (keten)partners effectief inzet geweest conform de begroting 2022. Inbraken, jeugdoverlast en huiselijk geweld zijn afgenomen. Daarnaast zijn de camera’s continu ingezet op meerdere plaatsen.
Dit heeft op deze plaatsen geleid tot het gewenste effect.
17
Beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2017
2018
2019 Rucphen
2020
2021
Nederland bron: Sitchting Halt | 2017 - 2021
*Verwijzingen Halt: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgende gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zijn in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Misdrijven per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
1 Diefstallen uit woning
0
Rucphen Geweldsmisdrijven
Nederland
bron: meerdere bronnen | 2022
*Misdrijven: Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners gespecificeerd in diverse categorieën.
18
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Raadsagenda 2018-2022: • Het verbeteren van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte heeft prioriteit. De belangrijkste opgave daarbij is het verbeteren van de uitstraling van de kernen. We trekken het landschap en de natuur de kernen in zodat dit weer onderdeel uitmaakt van de dagelijkse woonomgeving. Speerpunten uit de Toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”: • De gemeente Rucphen is aantrekkelijk voor wonen en vrijetijdsbesteding; • Onze dorpen hebben allemaal een eigen karakter en het is er goed leven. De samenstelling van de bevolking is daarbij belangrijker dan aantallen; • Openbaar vervoer is een punt van aandacht om onze voorzieningen goed bereikbaar te houden voor iedereen; • We bieden ruimte aan concrete acties, laten bewoners echt aan zet en bieden ruimte voor een nieuwe sociale infrastructuur. Bijvoorbeeld bij het invullen en beheren van de openbare ruimte en het in stand houden van voorzieningen.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
TOTAAL
Prim. Beg. 2022
Begr. na wijz. 2022
Rekening 2022
4.517.647 -66.152 1.748
4.274.912 -74.767 1.748
4.470.538 -335.662 1.749
15.446
43.908
29.169 -3.648
4.468.689
4.245.801
4.162.146
Verschillenverklaring per taakveld 2.1 - Verkeer en vervoer Het verschil bij de lasten is te verklaren doordat bij het werken voor derden project Irenestraat/Clausstraat de kosten € 158.562,00 hoger zijn dan begroot, echter zijn ook de inkomsten € 162.628,00 hoger dan begroot. De raming voor de lasten van uitvoering aanpak De6 civiele techniek is overschreden, daar staat tegenover dat de inkomsten ook hoger zijn dan begroot. Per saldo is dit nihil. Voor project Nederland Schoon zijn de lasten € 31.070,00 hoger dan geraamd, evenwel zijn de inkomsten € 26.414,00 hoger dan geraamd. Tevens zijn de ontvangsten voor zwerfafvalvergoeding en schadevergoedingen hoger dan verwacht. 2.5 - Openbaar vervoer Samen met Dorpswerk Sprundel, de KBO’s St. Willebrord en Sprundel, de Provincie Noord-Brabant, Arriva en Deel-auto is een vorm van alternatief vervoer ontwikkeld. Voor de uitvoering van de pilot is in de begroting 2020 een eenmalige claim van € 40.000,00 verwerkt. Per eind 2022 is hiervan nog € 14.738,73 beschikbaar. Vanuit de Provincie Noord-Brabant is voorgesteld om de pilot te verlengen naar 2023. We stellen voor het restantbudget over te brengen ten laste van de reserve Kadernota.
19
De taakvelden 2.1 - Verkeer en vervoer Aanleg omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord De aanleg van de weg om de toekomstige nieuwbouwwijk in Rucphen-West, inclusief het vrijliggend fietspad en de ovonde, is conform de planning in 2022 afgerond. Met de afronding van deze laatste fase, is de omleiding gereed. Met de feestelijke opening van de omleiding door het college samen met gedeputeerde Suzanne Otters – Bruijnen van de provincie Noord-Brabant, is dit gevierd. Ook deze laatste fase is binnen de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten uitgevoerd. Verkeerssituatie Lage Zegstraat te Zegge Er wordt gewerkt aan een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek in Zegge. Met de portefeuillehouder van Roosendaal zijn gesprekken gevoerd over de huidige stand van zaken. De voorbereiding is gestart voor het opstellen van een verkeerskundige gebiedsanalyse voor het gebied Zegge – Majoppeveld (Roosendaal). Hierin trekken we samen op met Roosendaal. De resultaten en vervolgstappen volgen in 2023. In de Lage Zegstraat zijn verschillende verkeersmaatregelen getroffen. Naast een voorrangsmaatregel waarbij het verkeer op de O.L. Vrouwestraat voorrang heeft op het verkeer komende uit de Lage Zegstraat, worden in het 30 km-gebied van de Lage Zegestraat twee snelheidsremmende maatregelen getroffen in de vorm van een drempel en een verhoogd plateau.
De aanleg van de asfalt-drempel is in 2022 uitgevoerd. Het verhoogde plateau wordt aangelegd nadat de bouwactiviteiten in de Lage Zegstraat zijn afgerond. Opstellen Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) Voor het opstellen van het GVVP is een projectopdracht opgesteld. De opdracht is verleend aan een verkeersadviesbureau. Zij zijn begin 2022 gestart met het project. Ook bij het opstellen van het GVVP is participatie van belang; het plan heeft tot medio mei 2023 ter inzage gelegen. De besluitvorming met betrekking tot het GVVP wordt de vergadering van 27 september 2023 aan uw raad voorgelegd. Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) en Totally Traffic (TT) Voor de uitvoering is in 2022 subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. Deze aanvraag is gehonoreerd. Voor de uitvoering van het BVL is € 24.000,00 subsidie beschikbaar gesteld aan het basis onderwijs en voor TT voor het voortgezet beroepsonderwijs € 2.000,00. Wegen Planmatig onderhoud In 2022 zijn verschillende wegen voorzien van onderhoud. De voorbereidende werkzaamheden voor het asfalt onderhoud 2023 zijn in 2022 gestart. De volgende wegen zijn in 2022 voorzien van (asfalt)onderhoud: Roosendaalseweg, Poppestraat, Bosstraat, Schijfse Vaartkant, Bosschenhoofdseweg, Roosendaalsebaan, Achtmaalsebaan, Nederheidsebaan, Hoeksestraat, Molendreef en diverse fietspaden in de Rucphense Bossen.
Wegenbeleid De voorbereidingswerkzaamheden voor het beheerplan wegen zijn eind 2022 gestart. Het beheerplan wegen wordt eind 2023 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Openbare verlichting Het beleidsplan openbare verlichting 2023-2027 is in de loop van 2022 nagenoeg afgerond. Het beleidsplan is in maart 2023 door uw raad vastgesteld. Gladheidsbestrijding Het jaar 2022 werd qua gladheid gekenmerkt door meerdere korte periodes waarin gladheidsbestrijding nodig was. Het beschikbare budget is niet volledig besteed. Straatreiniging Het vegen van straten en beheersen van onkruid op verharding is conform bestek en binnen budget uitgevoerd. In 2022 is gestart met de voorbereiding voor een nieuwe overeenkomst voor het reinigen van straten en beheersen van het onkruid op verharding welke medio 2023 van toepassing wordt.
20
2.2 - Parkeren Nota Parkeernormen Op het onderwerp ‘parkeren’ hebben zich in 2022 geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan. Nieuwbouw ontwikkelingen zijn op basis van de Nota Parkeernormen getoetst. 2.5 - Openbaar vervoer Lijn 312 Vanaf december 2021 is de frequentie tijdens daluren op lijn 312 verlaagd tot één maal per uur op alle dagen van de week, deze wijzing is structureel en toekomst gericht. De provincie Noord-Brabant is in 2022 gestart met het proces om te komen tot een aanbesteding van een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer voor de periode 2025-2035. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp Programma van Eisen. Deze reactie is in december 2022 verzonden en is door de provincie opgenomen en beantwoord in de Nota van Beantwoording met betrekking tot deze aanbesteding. Wij hebben aandacht gevraagd voor de samenwerking met de Dorpsbus, ook na de pilot, die tot 1 januari a.s. loopt. Daarnaast is ook aandacht gevraagd voor meer halteplaatsen voor de kernen St. Willebrord en Sprundel en een halte op deze lijn bij het NS-station Etten-Leur. De aan te besteden concessie is echter omschreven als minimum variant, het is aan de inschrijvers om hier eventueel extra waarde toe te voegen aan hun inschrijving door dergelijke verzoeken op te nemen.
Pas na de definitieve gunning wordt duidelijk of de verkrijger van de concessie hierop inspeelt. Deze gunning is gepland voor december 2023. Wij hebben uw raad over dit onderwerp per brief d.d. 31 maart 2023 geïnformeerd. Dorpsbus Om het gebruik van de Dorpsbus te vergroten hebben wij de doelgroep verbreed. Inwoners van Schijf en Zegge kunnen nu ook richting Rucphen, St. Willebrord en Sprundel gebruik maken van de Dorpsbus. Met flyers en vermeldingen in de KBO-ledenbrief is het gebruik van de Dorpsbus gepromoot. Omdat het gebruik van de Dorpsbus beperkt blijft, is overleg gevoerd met Arriva, de provincie en de werkgroep. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om het gebruik van de Dorpsbus verder te bevorderen. De pilot Dorpsbus SprundelSt. Willebrord is vooralsnog met één jaar verlengd. In 2023 wordt de pilot geëvalueerd.
Beleidsindicatoren In de ‘Regeling beleidsindicatoren gemeenten’ zijn geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen voor het programma ‘Verkeer vervoer en waterstaat’.
21
Programma 3: Economie
Beoogd maatschappelijk effect Er heerst een goed ondernemersklimaat. Toerisme en recreatie zijn actief en levendig. Ook zijn er goede investeringsmogelijkheden in de leisure hotspot De Binnentuin.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Raadsagenda 2018-2022: • De gemeente biedt ruimte om te ondernemen op het gebied van vrijetijdseconomie, in de Binnentuin en in het buitengebied; • Het toeristisch beleidsplan wordt herzien op basis van de uitgangspunten die staan beschreven in de toekomstvisie 2030 en het rapport van de Rekenkamer “Toerismebeleid Rucphen”. Speerpunten vanuit toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”: • De gemeente biedt ruimte om te ondernemen in de Binnentuin: actieve en innovatieve ondernemers bouwen aan bezoekers intensieve attracties in de vrijetijdseconomie; • In de kernen stimuleren we de ‘economie van het wonen’ met ontwikkeling van lokaal verzorgende beroepen. De ambities voor economie en toerisme zijn opgenomen in de visie (Vrijetijds)Economie. Een sterke economische en toeristische sector zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente. Zij zorgen ervoor dat de voorzieningen in stand kunnen blijven. In de gemeente Rucphen is het goed ondernemen en recreëren en dat willen we zo houden voor de toekomst, vooral door samen te werken. In samenspraak met ondernemers en bewoners wordt de koers bepaald voor de ontwikkelingen binnen dit programma. In 2022 hebben ondernemers weer ‘normaal’ kunnen ondernemen en hebben we gezamenlijk acties op kunnen pakken om de economie verder te ontwikkelen.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
TOTAAL
Prim. Beg. 2022
Begr. na wijz. 2022
Rekening 2022
156.968
150.712
138.785
114.400 -110.686 39.329 -40.025 129.633
114.400 -95.686 35.799 -29.900 160.491
117.948 -96.215 29.535 -27.362 170.945
289.619
335.816
333.636
Verschillenverklaring per taakveld 3.1 - Economische ontwikkeling Op dit taakveld is € 11.900,00 minder uitgegeven dan begroot en bestaat uit de volgende onderdelen. Het eenmalige budget (€ 2.800,00) voor het project Werk aan Onderwijs is niet ingezet en valt vrij. Ook resteert een bedrag op het budget Sociaal Economisch Platform (€ 3.700,00) en voor het keurmerk veilig ondernemen (KVO) (€ 4.300,00). Het restant (€ 1.100,00) bestaat uit kleine verschillen. 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Er is ruim € 3.600,00 meer uitgegeven aan servicekosten voor het gezondheidscentrum dan geraamd. Omdat deze kosten deels worden doorbelast aan de onderhuurders, staat hier een extra baat tegenover.
22
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Het budget voor de aansluitvoorziening marktstandplaatsen is slechts deels benut. Er resteert een bedrag van € 7.000,00 na jaarafsluiting. Op het budget ‘straatmarkten’ is een overschrijding van € 900,00 ontstaan als gevolg van stijgende energiekosten. Aan de batenkant blijven de opbrengsten uit huur standplaatsen € 1.200,00 achter op de raming. Dit komt o.a. door mutaties binnen dubieuze debiteuren. 3.4 - Economische promotie Op taakveld economische promotie is een overschrijding van € 10.400,00. Hiervan is € 11.900,00 overschreden op het budget voor La Vuelta 2022. Hierover is uw raad op 1 februari 2023 per brief geïnformeerd. Het resterende verschil bestaat uit relatief kleine afwijkingen op promotiebeleid, uitvoering toerisme en doorbelaste personeelslasten waardoor er budget resteert (€ 1.400,00).
De taakvelden 3.1 - Economische ontwikkeling Visie (vrijetijds)economie In 2020 is de nieuwe ‘Visie (vrijetijds)economie gemeente Rucphen 2020-2025’ vastgesteld. Diverse acties uit de visie zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Onderstaand een aantal acties uit de uitvoeringsagenda die in 2022 zijn opgepakt: Lokale samenwerking verder stimuleren In 2022 heeft er een ondernemersontbijt plaatsgevonden. Het SEP (Strategisch Economisch Platform) is twee keer bijeen geweest en de vervolg bijeenkomst Toeristisch Overleg heeft plaatsgevonden Aanjagen van een netwerk van ondernemers voor invullen van vacatures Dit punt is besproken met het SEP. Geconcludeerd is dat de behoefte en vraag er zeker is naar goed personeel. Maar het SEP is er niet van overtuigd dat de oplossing hiervoor is het opzetten van een netwerk. Samenwerking tussen ondernemers en onderwijs stimuleren In 2022 heeft dit helaas nog niet tot resultaat geleid. In 2023 zijn er gesprekken ingepland met diverse onderwijsinstellingen om tot een samenwerking te komen. Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De bijdrage aan de RWB (inclusief REWIN) bedroeg € 500.436,00 over 2022. De focus van de Regio WestBrabant ligt op economie en ruimte. In 2023 wordt het nieuwe actieprogramma opgesteld van de RWB. In 2021 is de nieuwe bedrijventerreinenstrategie voor West-Brabant opgesteld in samenwerking met de provincie.
In 2022 hebben we deze meegenomen in onze gemeentelijke werkwijze zodat door samenwerking in de regio we de West-Brabantse bedrijventerreinen, die een flinke economische bijdrage leveren, zo kunnen houden en versterken. Voor vrijetijdseconomie heeft RWB begin 2022 de inspiratiegids West-Brabant uitgebracht met daarin het karakter, verhaal, waardes en identiteit van West-Brabant. Ook is er een kwartiermarker aangesteld namens RWB op het gebied van vrijetijdseconomie. REWIN Het REWIN vertegenwoordigt mede de belangen (acquisitie) van de gemeente Rucphen. De bijdrage die de gemeente verschuldigd is voor deelname aan het REWIN is opgenomen in de begroting van de RWB en bedroeg € 69.271,00 in 2022. REWIN doet acquisitie voor de regio. En meer werkgelegenheid is dan ook belangrijk voor de inwoners van de gemeente Rucphen. Daarnaast heeft het REWIN diverse programma’s waar onze ondernemers aan deel kunnen nemen. 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkeling van bedrijfslocaties In 2022 is de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Nijverhei (Struikhei) opgestart.