06b Kadernota 2025
Tekst van het document
Kadernota 2025
2
3
Inhoudsopgave 1.
Voorwoord ................................................................................................................................. 5
2.
Samenvattend meerjarenperspectief ......................................................................................... 7
3.
Beheers- en beleidsmatige ontwikkelingen ................................................................................ 8
3.1. Claims per programma.................................................................................................................. 8 3.2. Toekomstige ontwikkelingen ........................................................................................................ 19 4.
Investeringsprogramma 2025 – 2028 ...................................................................................... 23
5.
Financiële ontwikkelingen ....................................................................................................... 33
5.1. Inleiding ................................................................................................................................... 33 5.2. Opbouw financiële positie ............................................................................................................ 33 5.3. Uitgangspositie .......................................................................................................................... 34 5.3.1. Primitieve begroting .............................................................................................................. 34 5.3.2. Vaststelling programmabegroting 2024 – 2027......................................................................... 34 5.3.3. Raadsbesluiten met gevolgen voor de financiële positie 2025 – 2028 .......................................... 34 5.3.4. Uitgangspunt voor de kadernota ............................................................................................. 34 5.4. Relevante kostenontwikkelingen................................................................................................... 34 5.4.1. Ontwikkelingen loonkostenbudget ........................................................................................... 34 5.4.2. De ontwikkelingen in het benodigde kapitaallastenbudget, inclusief de effecten van het ................ 34 5.4.3. De kostenontwikkeling a.g.v.
deelname in gemeenschappelijke regelingen .................................. 35 5.5. Relevante ontwikkelingen rondom de belangrijkste opbrengstencomponenten ................................... 37 5.5.1. Beleidsuitgangspunten lokale heffingen ................................................................................... 37 5.5.2. Onroerende zaakbelastingen .................................................................................................. 37 5.5.3. Overige heffingen, rechten en leges ........................................................................................ 38 5.5.4. Ontwikkelingen gemeentelijk belastinggebied ........................................................................... 39 5.5.5. Algemene uitkering gemeentefonds ........................................................................................ 39 5.5.6. Dividend nv Bank Nederlandse Gemeenten .............................................................................. 42 5.6. Benodigd weerstandvermogen en risicomanagement ...................................................................... 42 Bijlage 1 Uitgangspunten ................................................................................................................ 45 Bijlage 2 Totaal claims in één oogopslag ......................................................................................... 47
4
5
1.
Voorwoord
Hierbij presenteren wij u de kadernota 2025. In deze nota geeft het college, op grond van wat zij nu weet, inzicht in de belangrijke financiële ontwikkelingen in de jaren 2025 tot en met 2028. Met het vaststellen van deze nota geeft de raad kaders mee aan het college die gaan bijdragen aan de totstandkoming van de definitieve begroting 2025. Een kadernota is in die zin te beschouwen als een eerste ontwerp van de begroting. Het collegewerkprogramma geeft richting aan onze uitvoering. Gezonde financiën en samenwerken aan mens en resultaat zijn daarbij een belangrijke basis. We houden koers en maken keuzes. Uiteindelijk is ons doel om blijvend te kunnen doen wat inwoners, ondernemers en andere partners van ons mogen verwachten binnen de kaders van beleid en wetgeving. We hebben wettelijke taken uit te voeren, willen de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken en staan met de samenleving voor een aantal grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de huisvesting van onze inwoners, een houdbare maatschappelijke zorg, de kwaliteit van ons milieu, een duurzame economie, de huisvesting van statushouders, het behoud van voorzieningen en de energietransitie. Voor veel van deze uitdagingen is het daarbij volstrekt duidelijk dat we onze doelen alleen samen met onze partners, lokaal en regionaal, kunnen behalen.
Met regelmaat en per situatie vragen we ons af wat de kern is van onze taak of welke waarde wij in de samenleving kunnen toevoegen. En steeds vaker zullen we met onze inwoners, ondernemers en partners bedenken hoe we samen, door creativiteit en langs nieuwe wegen, onze ambities kunnen waarmaken. Het stimuleren van de brede welvaart in onze samenleving hoort daar nadrukkelijk bij. Samen, in onze stedelijke regio West-Brabant West, geven we hieraan vorm en inhoud. In overeenstemming met het advies van de VNG1 brengen we allereerst in deze kadernota een zo reëel mogelijk perspectief in beeld van de diverse ontwikkelingen. De VNG legt zich niet neer bij de korting van het Rijk en roept gemeenten op dit te steunen. Het college kiest nu voor het wegleggen van het (op dit moment) reële perspectief. Dit leidt voor Rucphen tot een geprognotiseerd tekort in de jaren 2026 en 2027. Het tekort komt onder andere door: • het aangekondigde ravijnjaar2 2026; • de toegenomen (wettelijke) eisen, waaraan onze organisatie moet voldoen • de constatering dat we enkele structurele personele knelpunten ervaren in de organisatie. In deze kadernota leest u over de financiële impact van deze ontwikkelingen. We leggen nu de basis voor het maken van goede keuzes voor onze dorpen (en het buitengebied) waar we nu en straks met veel plezier wonen, werken en recreëren en voor gezonde gemeentefinanciën.
We streven daarbij naar een structureel sluitende begroting, minimaal in het eerste en vierde jaar van de prognoses. Hiermee voldoen we aan provinciale eisen en ervaring leert ons dat prognoses nogal fluctueren.
1
De VNG drukt gemeenten op het hart vooral te focussen op bezuinigingen op medebewindstaken. Belangrijkste argument
hiervoor is dat het gaat om een niet-taakgebonden korting die door het Rijk is doorgevoerd. Daarmee ligt het voor de hand om ook op taken die voor het Rijk worden uitgevoerd te besparen. 2
Het ravijnjaar 2026 verwijst naar een financiële uitdaging waar Nederlandse gemeenten binnenkort mee te maken krijgen.
Deze financiële uitdaging vertaalt zich in een tekort, geschat op ongeveer 3 miljard euro, en zet de budgetten van gemeenten onder druk, waardoor hun vermogen om essentiële diensten te financieren, zoals jeugdzorg, woningbouw en armoedebeleid, mogelijk in gevaar komt.
6
In de periode tussen de kadernota en de begroting brengen we maatregelen in beeld die nodig zijn om het reële perspectief te verbeteren. Dit leidt waarschijnlijk tot zowel financiële als inhoudelijke gevolgen. We onderzoeken hierbij per programma: de ruimte in huidige begroting; mogelijkheden om te bezuinigingen op medebewindstaken; het bijstellen van lokale ambities; het verhogen van inkomsten; het bezuinigen op autonome taken. Het is belangrijk dat de gemeenteraad deze kadernota vaststelt en vanuit haar kaderstellende rol richting geeft aan het college om te komen tot een nog gezonder en realistischer meerjarenperspectief. Aan de hand van deze input wordt vervolgens de definitieve begroting 2025 opgesteld.
7
2.
Samenvattend meerjarenperspectief
In deze kadernota geven wij u een actueel inzicht in onze financiële positie en de ontwikkelingen voor de komende jaren. De uitgangspunten die hiervoor zijn toegepast leest u terug in bijlage 1. Het meerjarenperspectief ziet er als volgt uit: Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Begrotingssaldo volgens de begroting 2025-2028, inclusief wijzigingen t/m 3 juli 2024
3.170.880
-71.430
813.067
1.551.886
Totaal claims t.l.v. algemene dekkingsmiddelen
-1.628.135
-1.532.362
-1.536.561
-1.495.300
Financiële mutaties a.g.v. ontwikkelingen kapitaallastenbudgetten en rente
-47.616
-36.471
-115.230
-252.436
Financiële mutaties a.g.v. deelname gemeenschappelijke regelingen
-570.206
-710.559
-852.498
-1.020.940
Algemene uitkering (meicirculaire 2024)
754.589
1.307.073
1.242.563
1.239.948
4.000
4.000
4.000
4.000
1.683.512
-1.039.749
-444.659
27.158
-99.176 1.584.336
-10.850 -1.050.599
0 -444.659
0 27.158
Dividend Totaal geraamd saldo 2025-2028 Kadernota 2025 Incidentele baten en lasten Reëel en structureel begrotingssaldo
Om te kunnen beoordelen of een begroting inderdaad structureel sluitend is, zijn de saldi van de kadernota 2025 gecorrigeerd met de geraamde incidentele baten en lasten, en stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Voor de provincie is dit een toetsingsnorm. Zowel in het ‘Hoofdlijnenakkoord 2022-2026’ als in het ‘Collegewerkprogramma 2022-2026’ is afgesproken dat de begroting meerjarig sluitend moet zijn. De tabel laat zien dat het jaar 2025 en het jaar 2028 reëel en structureel sluitend zijn, maar de jaren daartussen niet. Deze kadernota is een momentopname. Er zijn tal van (externe) factoren van invloed op zowel de uitgaven als de inkomsten. Tevens is nog geen rekening gehouden met de kosten die kunnen voortvloeien uit de toekomstige ontwikkelingen uit paragraaf 3.2 van deze kadernota. De uitkomsten voor de algemene uitkering van het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2024 zijn wel meegenomen. Tijdens het opstellen van deze kadernota is een nieuw kabinet gevormd. De uitwerkingen van de nieuwe plannen van dit kabinet zullen naar verwachting verwerkt worden in de septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. Deze zullen wij verwerken in de Programmabegroting 2025.
Na vaststelling van de kadernota worden de financiële mutaties opgenomen in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028, die aan de gemeenteraad ter besluitvorming zal worden aangeboden in de vergadering van 13 november 2024.
8
3.
Beheers- en beleidsmatige ontwikkelingen
In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in de structurele en eenmalige budgetten, de claims, die gevraagd worden om het beheer in de organisatie op peil te brengen en te houden en om uitvoering te geven aan de gevolgen van wetgeving en beleidsambities. Vervolgens worden deze afzonderlijk toegelicht.
3.1. Claims per programma 0.
Programma Bestuur en ondersteuning
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Onderwerp claim
2025
2026
2027
2028
KN25-1 Strategische personeelsplanning ICTadviseur KN25-2 Personeels-, informatie- en salarissysteem, opleidingskosten
47.000
-
-
-
15.000
-
-
-
KN25-3 Indexatie onderhoudscontracten
27.021
27.172
27.320
27.175
KN25-4 MS365 licenties
50.000
51.150
52.326
53.529
KN25-5 Internet back-uplijn
17.000
17.170
17.342
17.515
6.000
6.060
6.121
6.182
KN25-7 Monitoring, Detectie & Respons
65.000
66.495
68.024
69.589
KN25-8 Meerjarig I-programma- en uitvoeringsplan
20.000
-
-
-
KN25-9 Vervanging software geo-applicaties KN25-10 Ondersteuning aangifte vennootschapsbelasting
10.000
10.230
10.465
10.706
7.000
7.070
7.141
7.212
KN25-11 Personele inzet beheer bedrijfs- kritische applicaties
86.000
89.354
92.839
96.460
KN25-12 Personele inzet Financiën KN25-13 Personele inzet voor het waarborgen van de informatiebeveiliging KN25-14 Personele inzet voor de verbijzonderde Interne Controle
80.000
83.120
86.362
-
55.808
57.513
59.592
61.745
18.913
-
-
-
-
19.200
19.200
19.200
31.000
6.256
10.927-
15.753
KN25-17 Exploitatie opslagplaats (werf)
10.000
10.100
10.201
10.303
KN25-18 Ophogen budget Digitale Toegankelijkheid
10.000
10.100
10.201
10.303
KN25-19 Personele inzet juridische zaken
41.000
42.599
44.260
45.986
KN25-20 Aanpak fraudeleuze documenten
18.500
18.500
18.500
18.500
Totaal claims Programma 0
615.242
522.089
518.967
470.158
waarvan eenmalig
62.000
-
-
-
Totaal claims Programma 0 tlv algemene dekkingsmiddelen
553.242
522.089
518.967
470.158
KN25-6 E-mail security uitbreiding
KN25-15 Budget verkiezingen (incl. presentiegelden) KN25-16 Personele inzet om wachttijden aan de balie te voorkomen
KN25-1 Strategische personeelsplanning ICT-adviseur (eenmalig) In 2025 zal de huidige adviseur ICT met pensioen gaan. Hiermee zal een hoop kennis verdwijnen over het inkopen- en aanbesteden van grote en kleine software contracten, contractbeheer en budgetbeheer van de gehele ICT- en informatievoorziening structuur binnen de organisatie. Om deze kennis voor de toekomst te borgen willen we, in het kader van strategische personeelsplanning, tijdig een nieuwe adviseur ICT aantrekken. Hiermee creëren we een halfjaar overlap in de functie zodat kennis van het vakgebied en de processen voldoende overgedragen kunnen worden. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 47.000,00 euro benodigd.
9
KN25-2 Personeels-, informatie- en salarissysteem (eenmalig) Per 1 januari 2026 moeten we een nieuw Personeels-, informatie- en salarissysteem (PIS-systeem) operationeel hebben. De huidige leverancier stopt. Een dergelijk systeem is noodzakelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, waar we als werkgever mee te maken hebben (salarisbetalingen, afdrachten, registraties, aanleveren gegevens aan CBS e.d.). Voor het implementeren van het nieuwe PIS-systeem en het overzetten van het personeelsdossier is in hoofdstuk 4 een investering opgenomen van € 90.000,00 in 2025. Vanaf 2026 is een structurele claim (en dus ophoging) van het budget “automatisering salarisadministratie” met € 10.000,00 opgenomen. De verwachting is dat we, door over te gaan naar een nieuw PIS-systeem, hogere kosten gaan krijgen dan op basis van ons huidige pakket het geval is. KN25-3 Indexatie onderhoudscontracten De indexatie is in lijn met wat de VNG aangeeft in het Handelingsadvies en Toelichting Prijsindexatie per 1-12024 en GIBIT (Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox). De GIBIT zijn de VNG voorwaarden voor IT aanbestedingen die ook de gemeente Rucphen hanteert in het inkoopbeleid voor nieuwe IT aanbestedingen. KN25-4 MS365 licenties We moeten in 2024 Europees gaan aanbesteden, omdat we ruim boven de Europese aanbestedingsgrens uit gaan komen. Dit heeft o.a.
te maken met steeds strengere informatiebeveiligings- en privacy eisen, (two factor authenticatie, email in de Cloud, mobile device management etc.). Maar ook door toename personeel en inhuur en door de toenemende behoefte van de organisatie om gebruik te kunnen maken van MS365 faciliteiten in de Cloud. Voor deze claim vragen we een structureel bedrag van € 50.000,00 (met jaarlijkse index. van 2,3%). Bij de begroting 2025 is inzichtelijk wat het daadwerkelijke effect is van de aanbesteding. KN25-5 Internet back-uplijn Op het investeringsprogramma is in hoofdstuk 4 een investering opgenomen met betrekking tot de aanleg van een redundante internet back-uplijn. Redundant internet betekent heel simpel gezegd dat de bestaande internetverbinding dubbel uitgevoerd wordt. Het aanleggen van deze back-uplijn is nodig om bij een internetstoring of kabelbreuk: de dienstverlening aan de burgers ononderbroken te kunnen waarborgen. Bij storing aan de ene lijn, bijv. kapotte kabel door graafwerk, wordt de onderbreking opgevangen door de andere lijn die van andere kant afkomt; loketfaciliteiten, zoals afspraak maken, betalen met pin etc. kunnen gewoon doorgaan bij een kabelbreuk; thuiswerkers de mogelijkheid te bieden om toch vanuit huis te kunnen werken; medewerkers op het gemeentehuis de mogelijkheid te bieden om toch te kunnen werken met de cloudapplicaties (bijv. mail).
De laatste twee redenen leveren een vermindering van de niet werkbare uren op, daar er tijdens een storing of breuk, voortaan gewoon doorgewerkt kan worden door de medewerkers. De structurele kosten die hier aan gekoppeld zijn bedragen € 17.000,00. KN25-6 E-mail security uitbreiding De uitbreiding emailsecurity houdt in, dat verdachte bijlagen al bij het binnenkomen via de e-mail gescand en doorgestuurd worden voor Cloud analyse (Sandboxing). Momenteel geschiedt dat pas als de e-mail geopend wordt op de computer van de gebruiker. Resultaat: verminderd risico op bijvoorbeeld gijzelsoftware (Ransomware) en hacking. Het (veiligheids-)risico om geen sandboxing op mails toe te passen is te groot voor de organisatie. Met betrekking tot de uitbreiding van de emailsecurity is een structurele claim opgenomen van € 6.000,00. KN25-7 Monitoring, Detectie & Respons (MDR)-dienstverlening Om digitaal weerbaarder te blijven hanteren wij de norm Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze norm helpt overheden bij het nemen van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van informatiebeveiliging. Een van de eisen die de BIO stelt aan overheden, is het gebruik van SIEM en SOC. SIEM staat voor Security Information & Event Management, SOC voor Security Operations Center.
De combinatie van die twee afkortingen draagt ertoe bij dat digitale dreigingen, zoals hackpogingen of malware, beter worden gemonitord en in kaart worden gebracht. Het is kort samengevat een zeer proactieve bewaker van de IT-omgeving, die in staat is kleine verdachte veranderingen, met mogelijk grote gevolgen, al in een vroeg stadium te herkennen en de kop in te drukken.
10
Voor deze claim wordt een structureel budget gevraagd van € 65.000,00 (met een jaarlijkse indexering van 2,3%). KN25-8 Meerjarig I-programma- en uitvoeringsplan In 2025 loopt het huidige Programma- en Uitvoeringsplan Dienstverlening en Informatievoorziening 2020-2025 (DV&I) af. Zoals ook omschreven in de, door ons college vastgestelde, rapportage Archiefinspectie moeten we om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende wettelijke, technische en organisatorische eisen op het gebied van digitaal informatiebeheer, het huidige Programma- en Uitvoeringsplan Dienstverlening en Informatievoorziening (DV&I) 2020-2025 vervangen door een nieuw meerjarig I-Programmaplan en IUitvoeringsplan. Dit op basis van de visie op informatiebeheer en de strategie op data. Hiervoor is een structureel budget van € 20.000,00 per 5 jaar nodig. Deze kosten drukken dus alleen op de jaren 2025, 2030, 2035 etc., waardoor dit een structureel karakter betreft. KN25-9 Vervanging software geo-applicaties De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de kwaliteit van Basisregistraties. Hierdoor zijn werkprocessen aangepast, achterstanden weggewerkt en belangrijke gegevens vastgelegd. De afstemming tussen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is echter nog handwerk. Dit is arbeidsintensief en foutgevoelig.
Om de kwaliteit op peil te houden is een automatische koppeling voor het berichtenverkeer tussen BGT en BAG noodzakelijk. Met de koppeling kunnen we naar verwachting de toegenomen beheerlast met dezelfde personele capaciteit aan, anders zal incidentele inhuur van externe capaciteit benodigd zijn. Ook is het programma met kaartlagen en luchtfoto’s (NedBrowser) aan vervanging toe, aangezien deze niet meer wordt ondersteund met updates vanuit de leverancier. Als we hier niet op anticiperen zullen kaartlagen uit NedBrowser verdwijnen. Gegevens als weg-, groen- en rioolbeheer zijn dan niet meer via NedBrowser zichtbaar. Dit heeft gevolgen voor het verlenen van vergunningen zoals inrit en kap. Met de vervanging van de software is een eenmalige investering gemoeid van ca. € 50.000,00 en een structurele verhoging van het onderhoud van € 10.000,00 (met een jaarlijkse indexering van 2,3%). De investering van € 50.000,00 is opgenomen op het investeringsprogramma in deze kadernota. KN25-10 Ondersteuning aangifte vennootschapsbelasting Sinds 2016 zijn we aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting. Tot en met boekjaar 2022 is de aangifte verzorgd door een externe partij. Uw raad heeft verzocht te onderzoeken of dit in eigen beheer opgesteld kan worden. Dit blijkt echter niet mogelijk vanwege de complexe berekeningen en ontbreken van kennis.
Daarnaast neemt het zelf opstellen ook kosten met zich mee in de vorm van interne uren en opleidingen. In De6 verband is onderzocht om de fiscaliteit (vennootschapsbelasting (VPB) / BTW / loonheffing / etc.) samen te voegen maar dit was niet realistisch. De kennis is niet te vinden in één persoon en deze is nooit goed op de hoogte van alles wat er speelt in de verschillende gemeentes. Voor boekjaar 2023 is bij verschillende partijen offertes opgevraagd. Hierdoor ligt het benodigde bedrag € 5.000,00 lager dan het huidige budget in 2024 (€ 12.000,00). In deze kadernota is een structurele claim opgenomen van € 7.000,00. KN25-11 Personele inzet beheer bedrijfs- kritische applicaties Door de komst van de voorgeschreven Europese wetgeving NIS2-directive (Network and Information Security richtlijn) eind 2024 wordt het essentieel om het informatie beveiligingsbeheer van applicaties op orde te krijgen. Kort samengevat geeft de NIS2 een zorgplicht om passende beveiliging in te richten. Daarnaast volgt een meldplicht bij incidenten en worden afspraken gemaakt over toezicht. Het betekent een wettelijke verplichting voor gemeenten om passende en evenredige maatregelen te nemen om cyberbeveiligingsrisico’s binnen de organisatie te beheersen. Gebaseerd op de managementletter van 2022 is dit echter nog niet op orde.
Hierin wordt geconcludeerd dat wijzigingen in applicaties niet voldoende worden getest of goedgekeurd en onvoldoende worden vastgelegd. Om het applicatiebeheer goed te kunnen borgen is in 2023 een onderzoek gedaan door een extern adviesbureau. Geadviseerd is om het centrale applicatiebeheer voor de bedrijf-kritische applicaties uit te breiden met minimaal 1 fte. Voor het aantrekken van 1 fte applicatiebeheer is een structureel bedrag van € 86.000,00 benodigd. KN25-12 Personele inzet Financiën Het team financieel advies bestaat momenteel uit vier full time adviseurs. Deze formatie is al ruim 20 jaar onveranderd, terwijl de inhoud en complexiteit van de functie is toegenomen. Om inzichtelijk te maken waar de noodzaak door veroorzaakt wordt, sommen we hier (niet uitputtend) de belangrijkste oorzaken op:
11
•
het begrotingstotaal is de afgelopen 10 jaar van € 40 mln. naar ruim € 60 mln. gegaan. Meer geld staat gelijk aan meer gemeentelijke taken, meer verantwoording en meer advisering; • het aantal specifieke uitkeringen is explosief gegroeid. Administreren en verantwoorden hiervan en adviseren hierover kost veel tijd; • wetgeving m.b.t. fiscaliteit, rechtmatigheid, BBV is constant in ontwikkeling en is steeds complexer geworden; • de ambtelijke organisatie groeit, wat vraagt om meer begeleiding en advisering; • het aantal gemeentelijke taken is toegenomen zonder uitbreiding van fte. Denk hierbij aan het sociaal domein en de groei van het aantal gemeenschappelijke regelingen; • een toename van het aantal majeure projecten. Denk aan; de Binnentuin, de omleidingsweg, het IHP, de ontwikkelingen in Schijf Noord, het accommodatiebedrijf Rucphen; • veel ad. hoc advisering, de financieel adviseurs zijn nu meer reactief dan proactief in hun adviesrol; Daarnaast is er geen tijd voor doorontwikkeling van de financiële functie en worden de mogelijkheden van het financiële pakket niet optimaal gebruikt. Ondersteunende software voor het opstellen van P&C documenten blijft op de plank liggen. Voor het aantrekken van 1 fte financieel adviseur is een structureel bedrag benodigd van € 80.000,00.
Er is een claim ingediend voor 3 jaar omdat er met ingang van 2028 sprake is van natuurlijk verloop op de afdeling. KN25-13 Personele inzet voor het waarborgen van de informatiebeveiliging De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het referentiekader om de risico’s te beheersen rondom informatiebeveiliging. De CISO (Chief Information Security Officer) neemt een strategische en proactieve positie in, waarbij de focus ligt op het effectief ontwikkelen, implementeren en handhaven van een informatiebeveiligingsbeleid. Hierbij houdt de CISO rekening met relevante wet- en regelgeving, best practices en richtlijnen voor informatiebeveiliging. Het is belangrijk op te merken dat er, mits goed uitgelegd, van de BIO kan worden afgeweken. We huren structureel deze taken in (0,5fte), maar constateren dat de taken toenemen. Dit is mede ontstaan door verscherping van wet- en regelgeving op gebied van informatieveiligheid. Door de uitbereiding van de werkzaamheden, zijn wij genoodzaakt de uren uit te bereiden van 24 naar 36 uur. Om kosten te besparen kiezen we voor structurele formatie i.p.v. inhuur. Om die reden is een structurele claim opgenomen van € 55.808,00 in 2025. KN25-14 Personele inzet voor de verbijzonderde Interne Controle Door veranderde wet en regelgeving moet ons college verantwoording afgegeven over de rechtmatigheid in de jaarrekening.
Dit vraagt de nodige capaciteit vanuit het team Concern Control (CC). Ook in de managementletter is hier aandacht voor gevraagd en is geadviseerd om de audit capaciteit bij CC uit te bereiden. Wij voorzien dat 0,5 fte voldoende hiervoor moet zijn. De structurele uitbreiding van 0,5 fte komt neer op een bedrag van € 43.009,00 in 2025. Voor de bekostiging wordt € 24.096,00 ingezet vanuit het flexibel personeelsbudget van de afdeling CC. Wat resteert is een claim van € 18.913,00 in 2025. De beschikbare budgetten voor de interne auditfunctie, waar nu extern wordt ingezet, worden na 2025 ingezet voor structurele invulling van de formatie. Op deze wijze kan vanaf 2026 de gewenste uitbreiding volledig worden bekostigd uit de huidige beschikbare middelen. KN25-15 Budget verkiezingen (inclusief presentiegelden) Het budget voor algemeen beheer verkiezingen en presentiegelden leden stembureau is al jaren niet meer geactualiseerd/geïndexeerd. Het huidige budget voor algemeen beheer verkiezingen € 20.300,00 is niet meer toereikend. De werkelijke kosten op basis van afgelopen verkiezingen liggen op gemiddeld € 32.500,00. Een structurele verhoging van € 12.200,00 is noodzakelijk voor de organisatie van verkiezingen. Daarnaast dient een structurele verhoging toegepast te worden op het budget voor de presentiegelden voor de leden stembureau van € 7.000,00 naar € 12.000,00.
De komende jaren staan de volgende verkiezingen gepland: 2025 Geen verkiezingen; 2026 Gemeenteraad; 2027 Provinciale staten + Waterschap; 2028 Tweede Kamer. Voor 2026, 2027 en 2028 is een claim opgenomen van € 19.200,00.
12
KN25-16 Personele inzet om wachttijden aan de balie te voorkomen De paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen piek (verdrievoudiging in aanvragen) zorgt voor extra werkdruk de komende vijf jaar. De Frontoffice heeft een continue dubbele bezetting nodig om de aanvragen te kunnen verwerken. Er wordt met minimaal twee balies gewerkt en op sommige dagen met drie (voorheen met één balie). Met de huidige formatie zijn er onvoldoende uren aanwezig om de bezetting rond te krijgen. Om de dienstverlening te kunnen garanderen is 0,67 fte nodig (24 uur). Door de paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen piek, stijgen de legesopbrengsten. Deze hogere legesopbrengsten worden ingezet om de kosten met betrekking tot de formatie uitbreiding op te vangen. Dit resulteert in een claim van € 2.000,00 in 2025 en vanaf 2026 zorgt dit voor een positief effect op de begrotingssaldi van € 22.744,00 in 2026; € 39.927,00 in 2027 en € 13.247,00 in 2028. Het einde van de piekperiode valt samen met de natuurlijke uitstroom aan formatie. De loonkosten (formatie) en legesopbrengsten nemen dan evenredig af. KN25-17 Exploitatie opslagplaats (werf) Op het budget exploitatie gemeentewerf is een tekort ontstaan op het onderdeel ingeleend personeel. Hiervoor is vanaf 2025 een structurele claim opgenomen van € 10.000,00.
KN25-18 Ophogen budget Digitale Toegankelijkheid In 2020 werd een wettelijke verplichting ingevoerd voor overheidsinstanties om alle websites van de organisatie en gerelateerde sites toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. Dit vereist audits per platform en bijbehorende kosten voor aanpassingen, waarbij een toegankelijkheidsverklaring voor drie jaar wordt verstrekt. Ieder jaar dienen we hierover verantwoording af te leggen. Met het huidig budget is het niet haalbaar om alle websites en subdomeinen te onderzoeken. In totaal heeft de gemeente Rucphen 8 websites/subdomeinen die toegankelijk moeten zijn. Daarnaast zijn er nog eens 5 websites waar wij de content voor aanleveren. Deze moeten ook deels onderzocht worden. Daarom is een structurele ophoging van € 10.000,00 noodzakelijk. KN25-19 Personele inzet juridische zaken Voor 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een juridisch medewerker voor de duur van 1 jaar. Wij hebben geconstateerd dat er een dusdanige uitbreiding is van onder andere wettelijke taken dat de werkzaamheden niet meer uit te voeren zijn zonder deze functie uit te breiden met 0,5 fte. De taken / werkzaamheden die er o.a. bij zijn gekomen of meer zijn geworden zijn: Jaarlijks en vierjaarlijkse audit Wet PolitieGegevens (WPG); Uitbreiding van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s); Toename bezwaarschriften; Wet Open Overheid (WOO).
Voor de uitbreiding van 0,5 fte is een structurele claim opgenomen van € 41.000,00. KN25-20 Aanpak fraudeleuze documenten Identiteitsfraude is een hedendaags probleem waarbij er vaak verstrekkende gevolgen te verwachten zijn, zowel financieel als emotioneel. Er is sprake van identiteitsfraude als iemand (opzettelijk) gebruik maakt van een vals, vervalst of gestolen identiteitsdocument. Als gemeente vervullen wij een rol als poortwachter in (onder andere) het registreren van personen in de Basisregistratie Personen waardoor de identiteit ontstaat en de aanvraag en uitgifte van identiteitsdocumenten. Het is onze taak iemand zijn identiteit te beschermen en om (potentiële) fraude met identiteitsdocumenten te signaleren. Daarom is het belangrijk dat gemeenten zich ervan bewust zijn dat goede dienstverlening begint met de poortwachtersfunctie: het goed controleren van identiteiten. Aan de gemeentebalie zit men er niet alleen voor de inwoner, maar voor de hele overheid inclusief de eigen gemeente. Wij mogen als overheidsinstantie dergelijke fraude niet faciliteren. Een technisch hulpmiddel zorgt ervoor dat de frontofficemedewerker ondersteund wordt in het controleren van documenten en vaststellen van de identiteit.
ID-burger biedt een hardware en software oplossing om met scanners identiteitsdocumenten op echtheid te controleren en een camera module om een gezichts- en pasfoto vergelijking te maken. Omringende gemeenten zoals Roosendaal, Halderberge, Moerdijk Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen maken nu al gebruik van deze techniek. Het risico op “shoppen” bij andere gemeenten die deze technieken niet hebben neemt hierdoor toe. In het kader van dijken even hoog is het daarom ontzettend belangrijk dat medewerkers van de gemeente Rucphen over dezelfde technieken beschikken om hun taken zorgvuldig en met zelfvertrouwen te kunnen vervullen.
13
Eenmalige investering voor aanschaf en implementatie van ID-Burger voor drie balies bedraagt in totaliteit € 20.000,00. Deze is als investering opgenomen op het investeringsprogramma in deze kadernota. De structurele kosten voor ID-Burger bedragen € 14.500,00 per jaar voor drie balies. Naast de poortwachtersfunctie bij onze balies, komen onze toezichthouders ook regelmatig in aanraking met legitimatiebewijzen. Naast het gebruik van het legitimatiebewijs voor de vaststelling van de identiteit is een check op de echtheid van het document essentieel. Wij hebben de plicht om zo veel als mogelijk frauduleuze documenten uit het verkeer te halen. Een combinatie tussen een menselijke check en een technologisch hulpmiddel levert een betere prestatie. Daarom achten wij het van belang de ID-App in te kunnen gaan zetten op iedere gewenste locatie. We zijn daarmee niet gebonden aan de scanners die vast geïnstalleerd staan op de balies. Met behulp van de ID-App vindt zowel een optische controle plaats als een elektronische check (via de NFC-chip). De structurele kosten voor vier stuks ID-App’s zijn in totaal € 4.000,00 per jaar. 1. Programma Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Onderwerp claim KN25-21 Onderhoud Brandkranen KN25-22 Personele inzet voor handhaving en toezicht KN25-23 Audit Wet politiegegevens (WPG)
2025
2026
2027
2028
25.000
25.250
25.503
25.758
-
85.198
88.521
91.973
14.200
6.700
6.700
6.700
Totaal claims Programma 1
39.200
117.148
120.724
124.431
waarvan eenmalig Totaal claims Programma 1 tlv algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
-
39.200
117.148
120.724
124.431
KN25-21 Onderhoud Brandkranen Onze gemeente telt op dit moment 980 brandkranen. Door het totale beheer en onderhoud volgens het contract onder te brengen bij Brabant Water, plus het voor eigen rekening vervangen van brandkranen waar nodig, is vanaf 2025 een structurele claim opgenomen van € 25.000,00. KN25-22 Personele inzet voor handhaving en toezicht Op dit moment hebben we formatie voor drie handhavingsjuristen waarvan twee tijdelijke op basis van tijdelijke formatie en één vast. De formatie voor één tijdelijk juridisch adviseur handhaving en toezicht is geregeld tot en met 1-1-2026. Voor 2025 is er nog formatie beschikbaar. Gelet op de hoeveelheid handhavingsdossiers kunnen we nu al vaststellen dat deze tijdelijke formatie omgezet dient te worden naar structureel. Deze claim is nodig om de structurele formatie financieel te borgen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele claim opgenomen van € 85.198,00. In 2023 hebben we daarnaast middels de kadernota 2024 tijdelijke formatie gevraagd voor een juridisch adviseur voor de duur voor één jaar voor 2024. Deze claim is door uw raad gehonoreerd. Door de efficiency te vergroten met betrekking tot de afwikkeling van de handhavingsdossiers is het niet nodig om deze tijdelijke formatie-uitbreiding om te zetten naar structureel.
KN25-23 Audit Wet politiegegevens (WPG) Doordat de Wet politiegegevens (WPG) in 2019 is gewijzigd, zijn we verplicht een audit uit te voeren waaruit naleving van de WPG moet blijken. Deze verplichting was voor het eerst van toepassing op het jaar 2021. In 2023 is de eerste externe audit uitgevoerd. In 2024 vindt er opnieuw een interne audit plaats en in 2025 vindt er zowel een intern als externe plaats. De audit wordt uitgevoerd door een extern bureau. De uitvoering van de audit wordt in gezamenlijkheid met gemeenten in de regio opgepakt om zo kostenbesparend en efficiënt samen te werken. De interne audit dient jaarlijks plaats te vinden. Hiervoor is structureel € 6.700,00 opgenomen. De externe audit vindt iedere vier jaar plaats (eerstvolgend in 2025). Hiervoor is een structureel bedrag opgenomen van € 7.500,00.
14
2. Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Onderwerp claim
2025
2026
2027
2028
KN25-24 Personele inzet om civieltechnisch werk voor te bereiden
85.000
88.315
91.759
95.338
KN25-25 Onderhoud wegen (Beleidsplan Wegen 2024 – 2028)
4.684
151.865
144.674
137.185
Totaal claims Programma 2
89.684
240.180
236.433
232.523
waarvan eenmalig Totaal claims Programma 2 tlv algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
-
89.684
240.180
236.433
232.523
KN25-24 Personele inzet om civieltechnisch werk voor te bereiden De voortgang die we bereiken in de openbare ruimte door diverse bouwprojecten te realiseren, met daarbij de opgave om de bestaande inrichting van de openbare ruimte op peil te houden leidt tot een personeel knelpunt op het vlak van werkvoorbereiding. Behalve voor de inzet op integrale projecten i.h.k.v. afwaardering wegen is er eveneens capaciteit nodig om reguliere beheer projecten mee voor te bereiden. Vanuit beheer moet er komende jaren voldoende focus komen op onderhoud en reconstructie van de woonwijken uit de jaren 60 en 70. Alle bouwactiviteiten binnen de gemeente worden na oplevering onderdeel van het te beheren areaal, na realisatie dient revisie (wijziging areaal groen, wegen en water) gecontroleerd en verwerkt te worden zodat het beheerd kan worden. Het beheer van een groter areaal vraagt meer capaciteit. Hiervoor is een structurele claim opgenomen van € 85.000,00, wat neerkomt op 1 fte. KN25-25 Onderhoud wegen (Beleidsplan Wegen 2024 – 2028) In december 2023 is het beleidsplan wegen 2024-2028 door de raad vastgesteld. Als norm is daarbij onderhoudsniveau B (CROW) vastgesteld. De raad heeft ingestemd met het opvoeren van deze benodigde extra middelen bij de kadernota 2025. Voor 2025 betreft het een claim van € 4.684,00.
Voor de jaren na 2025 betreft het de volgende bedragen: € 151.865,00 in 2026; € 144.674,00 in 2027 en € 137.185,00 in 2028. 4. Programma Onderwijs Programma 4 Onderwijs Onderwerp claim
2025
2026
2027
2028
10.807
11.636
12.487
13.361
Totaal claims Programma 4
10.807
11.636
12.487
13.361
waarvan eenmalig Totaal claims Programma 4 tlv algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
-
10.807
11.636
12.487
13.361
KN25-26 Indexering beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs
KN25-26 Indexering beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs Op grond van de beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs stellen wij jaarlijks de gymvergoeding beschikbaar aan beheerders van gymzalen. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 1%. In 2023 en 2024 bedraagt de indexering respectievelijk 11,7% en -0.14%. Om deze reden zijn wij genoodzaakt een structurele claim op te nemen van € 10.807,00 in 2025.
15
5. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Onderwerp claim
2025
2026
2027
2028
KN25-27 Kosten belasting en verzekering Vijfsprong
9.000
-
-
-
KN25-28 Exploitatietekort Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. (ABR)
230.127
-
-
-
KN25-29 Maaien sloten en afvoer maaisel KN25-30 Bijdrage beheer en onderhoud sportverenigingen
28.660
28.947
29.236
29.528
40.000
40.400
40.804
41.212
Totaal claims Programma 5
307.787
69.347
70.040
70.740
waarvan eenmalig
9.000
-
-
-
waarvan tlv rioolheffing Totaal claims Programma 5 tlv algemene dekkingsmiddelen
10.891
11.000
11.110
11.221
298.787
69.347
70.040
70.740
KN25-27 Kosten belasting en verzekering Vijfsprong (eenmalig) Op 1 januari 2025 heeft de gemeente Rucphen zowel het zwembad de Vijfsprong als zwembad de Watertuin in eigendom. 1 januari 2025 is de peildatum voor zowel de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) als de verzekering. Over de situatie op dat moment moet voor het jaar 2025 belasting en verzekering worden betaald, dus over beide zwembaden. De belastingen zijn verschuldigd over heel 2025, de verzekering mogelijk maar over een gedeelte van het jaar (dat is afhankelijk van de datum van overdracht). KN25-28 Exploitatietekort Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. (ABR) Het ABR heeft een meerjarenbegroting ingediend met een groot exploitatietekort te weten. 2025 € 223.860,00 2026 € 245.483,00 2027 € 268.748,00 Het ABR zou in 2025 een exploitatiebijdrage inclusief indexering ontvangen van € 655.355,00. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met € 629.701,00, wat een verschil van € 25.634,00 oplevert. De huurindexering resulteert in een extra inkomst van € 19.367,00. Dit levert een negatief verschil op van € 6.267,00. Deze indexeringen en het exploitatietekort 2025 van € 223.860,00 vormen samen het bedrag van de nu voorgestelde claim van € 230.127,00.
Hierbij plaatsen wij echter de volgende kanttekening: Wij hebben het ABR opdracht gegeven voor het opstellen van een verbeterplan op grond waarvan ze ervoor zorgen dat het exploitatietekort in de jaren 2025-2027 niet verder oploopt t.o.v. 2024. De eerste versie van het verbeterplan is volgens afspraak voor 1 mei 2024 bij ons ingediend. Wij hebben deze versie bestudeerd en vervolgens besproken met de RvC en de directeur van het ABR. Wij hebben hen vervolgens verzocht het verbeterplan aan te scherpen. Deze tweede versie van het verbeterplan is ook binnen de afgesproken termijn ontvangen. Echter omdat wij deze versie van het verbeterplan nog moeten bestuderen en bespreken in het college, vinden wij het niet zorgvuldig om de uitkomsten van het verbeterplan op voorhand al mee te nemen bij de samenstelling van deze claim. Het verbeterplan is dus niet meegenomen bij deze cijfers. Wij komen hier in de begroting 2025 bij u op terug. Op basis van het vorenstaande is er in deze kadernota voor gekozen om eenmalig het exploitatietekort op te nemen i.p.v. meerjarig. KN25-29 Maaien sloten en afvoer maaisel (rioolheffing) In 2024 is de regionale aanbesteding gepland in samenwerking met o.a. waterschap Brabantse Delta van het maaien van sloten en de afvoer van maaisel. Per 2025 zal dit bestek in werking treden.
Deze claim is gebaseerd op de prognose van prijsstijging conform CBS-index Grond-, Water- en Wegenbouw en de budgetoverschrijding in 2023. Op basis van deze prognose is een structurele claim opgenomen van € 28.660,00. De bekostiging loopt voor 38% ten laste van de rioolheffing en het restant komt ten laste van het begrotingssaldo. Indien de werkelijke kosten anders blijken te zijn (hoger of lager) dan wordt de claim bijgesteld voorafgaand aan het vaststellen van de begroting 2025.
16
KN25-30 Bijdrage beheer en onderhoud sportverenigingen In mei 2024 is het Beleidsplan buitensport vastgesteld. Specialistisch onderhoud aan basissportvoorzieningen kunnen de sportverenigingen niet zelf uitvoeren. Hiervoor krijgen zij een bijdrage. Op basis van het Beleidsplan buitensport is deze nu niet voldoende en dienen er extra middelen ingezet te worden. Vanaf 2025 is hiervoor een structurele claim opgenomen van € 40.000,00. 6. Programma Sociaal Domein Programma 6 Sociaal Domein Onderwerp claim
2025
2026
2027
2028
KN25-31 GR Geweld In Afhankelijkheidsrelaties verbouwing Safegroup KN25-32 Compenseren exploitatietekort gymzaal Sprundel
87.157
47.266
-
-
13.500
13.500
13.500
13.500
KN25-33 Jeugd: Niet vrij toegankelijke zorg KN25-34 Jeugd: Tarieven Gecertificeerde instellingen (GI’s)
370.000
300.000
300.000
300.000
103.000
103.000
103.000
103.000
KN25-35 Suite4Regie
11.407
11.521
11.636
11.752
Totaal claims Programma 6
585.064
475.287
428.136
428.252
waarvan eenmalig Totaal claims Programma 6 tlv algemene dekkingsmiddelen
87.157
47.266
-
-
497.907
428.021
428.136
428.252
KN25-31 Gemeenschappelijke Regeling Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) verbouwing Safegroup (eenmalig) De stichting Safegroup is al langere tijd bezig met de planvorming voor een algehele renovatie van het pand van de vrouwenopvang. De vrouwenopvang is een regionale voorziening waar we met 14 gemeenten verantwoordelijk voor zijn. De verbouwing is al van start gegaan en voor 2024 heeft de gemeente Breda de kosten gedekt. Voor de jaren 2025 en 2026 zijn de deelnemende gemeenten verzocht om bij te dragen aan de verbouwingskosten van de vrouwenopvang. De bijdrage voor de gemeente Rucphen bedragen € 87.157,00 in 2024 en € 47.266,00 in 2025. KN25-32 Compenseren exploitatietekort gymzaal Sprundel Op 31 mei 2022 heeft ons college ingestemd met garantstelling door de gemeente om een eventueel negatief exploitatieresultaat bij de verhuur van de gymzaal te Sprundel door Dorpswerk Sprundel te compenseren vanaf 2022. In de kadernota 2023 is deze claim voor 2023 en 2024 gehonoreerd. Het exploitatietekort is in 2022 en 2023 ruim onder de € 13.000,00 gebleven. Als de uitbereiding van Vinkenbos gereed is, vertrekt Vinkenbos uit het Kloosterlokaal dat boven de gymzaal ligt. Daardoor vervalt jaarlijks een bedrag van € 9.600,00 aan structurele inkomsten. Een nieuw vaste huurder voor het Kloosterlokaal is nog niet in beeld. Op dat moment loopt het exploitatietekort naar verwachting op.
Er is een structurele claim opgenomen van € 13.500,00 in 2025. KN25-33 Jeugd: Niet vrij toegankelijke zorg Al vanaf 2018 is er een stijgende lijn in de totaalkosten voor ZIN, LTA, Jeugdzorg Plus, PGB, Jeugdbescherming en -reclassering te zien. Vanwege de landelijke ontwikkelingen is er nog geen zicht op stabilisatie. Ook in 2023 hebben we geconstateerd dat de diverse indexeringsmaatregelen en het toegenomen zorggebruik zorgen voor een verdere stijging van de zorgkosten. Zonder maatregelen verwachten we een tekort van € 200.000,00 € 350.000,00. Daarnaast wordt van gemeenten verwacht dat zij in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd investeren in het stelsel om zo uiteindelijk op langere termijn een besparing in zorgkosten te realiseren. Dit doen we onder meer door (op regionale schaal) te investeren in het ontwikkelen van regionale veiligheidsteams. De kosten hiervoor zijn voor onze gemeente in 2025 geraamd op €70.000,00. De bedoeling is om met deze investering (duurdere) zorg te voorkomen. Vanaf 2026 worden de kosten van programmalijn 3 in mindering gebracht op de het bedrag voor NVTZ. In 2025 is een claim opgenomen van € 370.000,00 en vanaf 2026 € 300.000,00 (= € 230.000,00 voor niet vrij toegankelijke zorg en € 70.000,00 voor kosten hervormingsagenda).
17
KN25-34 Jeugd: Tarieven Gecertificeerde instellingen (GI’s) Per 1 januari 2024 gelden voor de Gecertificeerde instellingen landelijk vastgestelde tarieven. Deze tarieven hebben bij gelijkblijvend zorgverbruik in 2024 een kostenverhogend effect van ruim € 103.000,00. Naar verwachting werkt dit structureel door. KN25-35 Suite4Regie Op dit moment werken we met verschillende registratiesystemen binnen de uitvoering van het sociaal domein. Sinds de komst van de integrale toegang is steeds meer gebleken dat het wenselijk is dat alle professionals in één systeem kunnen werken. Dit om de integrale afstemming (gegevensdeling) makkelijker te maken en ook het werken in het loket efficiënter te maken. Het kost momenteel namelijk veel tijd om een melding te registreren omdat triagisten niet in een systeem kunnen werken maar met losse overdrachtsformulieren moeten werken. Ook kunnen triagisten niet raadplegen of een bewoner al bekend is wat voor onnodige dubbellingen in het werk zorgt. De applicatie Suite4Regie biedt hierin de oplossing. Een integrale aanpak en planmatig werken in een veilige online omgeving is noodzakelijk. Suite4Sociale Regie ondersteunt gemeenten bij integrale ketensamenwerking op basis van de werkwijze één gezin, één plan en één regisseur. Ook biedt dit systeem een oplossing in de samenwerking met andere partijen zowel intern als extern.
Ook heeft schuldhulpverlening een nieuw systeem nodig, aangezien het huidige systeem niet meer voldoet. Met Suite4Regie wordt hiervoor een oplossing geboden. Suite4regie is verder noodzakelijk voor het uitvoeren van één van de beheersmaatregelen waartoe besloten is n.a.v. de onverwachte tegenvaller m.b.t. de kosten Jeugdzorg. De implementatiekosten kunnen we uit bestaande middelen bekostigen (€ 40.708,00), de structurele kosten, € 21.007,00, worden deels (voor € 9.600,00) gedekt uit het budget Schuldhulpverlening - ondersteuning (Inforing). Het restant, € 11.407,00, komt ten laste van het begrotingssaldo. 7. Programma Volksgezondheid en Milieu Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Onderwerp claim
2025
2026
2027
2028
-
-
-
-
Totaal claims Programma 7
-
-
-
-
waarvan eenmalig Totaal claims Programma 7 tlv algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
-
-
-
-
-
KN25-36 Buurtsportcoaches
KN25-36 Buurtsportcoaches De verlenging van inzet van de buurtsportcoaches is opgenomen in het CollegeWerkProgramma. Met uw raad is afgesproken om in 2024 een evaluatie uit te voeren om te bepalen of de gemeente vanaf 2025 op deze wijze de buurtsportcoaches meerjarig wil continueren. Dit document is ter kennisname voor deze kadernota aan uw raad aangeboden. Op basis van de evaluatie stellen wij uw raad voor om, voorafgaand aan een eventuele structurele invulling in de toekomst, eerst nog een tussenstap te zetten in de vorm van een overeenkomst voor twee jaar. Op deze manier krijgen we een representatieve periode om ontwikkelingen en resultaten (outcome) zoals b.v. gezondheidswinst en structurele sportdeelname bij een grotere groep inwoners te kunnen bepalen. De kosten voor de buurtsportcoaches voor 2025 bedragen € 160.145,00 en in 2026 € 171.217,00. Deze bedragen zijn een inschatting op basis van de CAO Sport die nu van kracht is loopt tot en met 2025. Deze kosten kunnen worden bekostigd via de Brede Spuk, het restant budget uit 2024 en de reserve brede impuls combinatiefuncties. Op deze manier heeft het beschikbaar stellen van de middelen in de jaren 2025 en 2026 geen effect op de begrotingssaldi.
18
8. Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwingen Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwingen Onderwerp claim
2025
2026
2027
2028
KN25-37 Personele inzet in het kader van de Omgevingswet
95.000
98.705
102.554
106.554
KN25-38 Personele inzet Handhaving, Toezicht en Opsporing
54.399
56.236
58.330
60.502
Totaal claims Programma 8
149.399
154.941
160.884
167.056
waarvan eenmalig Totaal claims Programma 8 tlv algemene dekkingsmiddelen
-
-
-
-
149.399
154.941
160.884
167.056
KN25-37 Personele inzet in het kader van de Omgevingswet De Omgevingswet zorgt voor veranderde en nieuwe rollen. Deze rollen zijn nog onvoldoende geborgd in onze organisatie. Zo is de ontwikkeling en het beheer van het omgevingsplan een samenspel tussen techniek (digitale bestanden), inhoud (regels) en dienstverlening onvoldoende geborgd. We beschikken nog niet over de vereiste geo-deskundigheid. De geospecialist heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het beheer van het omgevingsplan. Voor de benodigde geo-deskundigheid is bij de kadernota 2024 reeds melding gemaakt. Met betrekking tot deze personele claim is een structureel budget opgenomen van € 95.000,00. KN25-38 Personele inzet Handhaving, Toezicht en Opsporing Vanaf 2018 is gekozen om een toezichthouder in te huren in plaats van een vaste invulling. Zo konden we taken en werkzaamheden flexibel invullen en hadden we de mogelijkheid om te anticiperen op het aantal dossiers. Echter blijkt dat er een structurele workload ligt, waardoor de constructie door middel van inhuur minder efficiënt is. Daarnaast gaan we met een toezichthouder investeren in het voortraject om zo eerder te komen tot een minnelijke oplossing in plaats van een handhavingstraject.
De tijdelijke formatie voor een extra handhavingsjurist voor de duur van 1 jaar, die is toegekend voor 2024, hebben wij om die reden dan ook niet opgevoerd in de kadernota 2025. De structurele kosten voor de claim bedragen € 86.000,00 vanaf 2025. Voor de bekostiging van deze claim wordt structureel vanaf 2025 € 31.601,00 (oplopend naar € 35.958,00 in 2028) ingezet vanuit het inhuurbudget van de afdeling Bestuur en Veiligheid. Het restant komt ten laste van de begrotingssaldi. In bijlage 2 is het overzicht “Totaal claims in één oogopslag” opgenomen.
19
3.2. Toekomstige ontwikkelingen In deze paragraaf worden de toekomstige ontwikkelingen aangekondigd die we op dit moment hebben. De toekomstige ontwikkelingen betreffen onderwerpen waarbij we weten dat ze in de toekomst gaan plaatsvinden, maar waarvan we nog geen inzicht hebben welke middelen we hiervoor nodig hebben. Nationale aanpak op het gebied van klimaatadaptatie De nationale aanpak op het gebied van klimaatadaptatie gebeurt grotendeels vanuit twee programma’s: de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het DPRA werkt aan de opgave om Nederland zo in te richten dat we de gevolgen van de toenemende hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen kunnen opvangen. Dit gebeurt vanuit zeven ambities, en in een cyclisch proces. In navolging op het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018, start in 2025 een tweede DPRAcyclus. Hiermee gaat ook de uitvoering van de volgende ronde stresstesten van start in 2025. Echter is nog niet gecommuniceerd in welke vorm. Meer informatie hierover wordt ‘zomer 2024’ verwacht, in de vorm van de ‘Bijsluiter voor de stresstest’. Hierna kunnen we de afweging maken of we bij de uitvoering optrekken met werkregio de Baronie en hoe uitgebreid we de testen uitvoeren. Om die reden kunnen we nog niet aangeven welk bedrag gereserveerd moet worden, maar wél dat het er in 2025 aan gaat komen.
Ondersteuning vrijwilligers Er zijn steeds meer vrijwilligers in onze gemeente actief in het sociaal domein, deze zijn een belangrijk onderdeel van het voorliggend veld. Door deze inzet worden vragen van inwoners vroegtijdig en preventief opgepakt, waar mogelijk samen met het sociaal netwerk. Dit leidt tot minder hulpvragen bij onze gemeentelijke integrale toegang. Met de juiste professionele ondersteuning zorgen vrijwilligers er zo voor dat duurdere geïndiceerde zorg wordt voorkomen of afgevangen, wat een vermindering van de uitgaven in het sociaal domein tot gevolg heeft. Om deze vrijwilligers goed te ondersteunen, te laten functioneren en kwaliteit te borgen, is gebleken dat hierbij professionele ondersteuning nodig en gewenst is. Gezien de demografische ontwikkelingen in onze gemeente en de krapte in de zorg, zal er in de toekomst vaker een beroep moeten worden gedaan op wat men zelf kan, op vrijwilligers en het sociale netwerk van onze inwoners. Om dit te bewerkstellingen start per 1 mei 2024 projectcoördinator sociale basis per mei 2024. Deze coördinator zorgt voor verbinding tussen de professionele zorg en de vrijwilligers (in bijv. zorgnetwerken), kan opschalen naar professionals waar nodig, deelt kennis en deskundigheid met de vrijwilligers en helpt ook de grenzen van de vrijwilliger te bewaken.
Zo zetten we de vrijwilligers in hun kracht, benutten hun inzet, borgen we professionaliteit en zetten we preventief in op het voorkomen van zwaardere en duurdere zorg in de maatwerkvoorzieningen. Deze inzet wordt begin 2025 geëvalueerd en de evaluatie wordt gedeeld met de raad. De jaarlijkse kosten voor deze functie, van 28 uur per week, bedragen in 2024: € 99.686,00. Deze middelen zijn beschikbaar voor één jaar (tot mei 2025). Wanneer de evaluatie positief is, wordt naar verwachting bij de kadernota 2026 een structurele claim opgenomen voor deze inzet. Voor de continuering in 2025 (mei-dec) wordt voorgesteld middels collegevoorstel aanspraak te maken op de algemene middelen. Vervanging districtelijk voertuig Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) In 2025 dient er een nieuw districtelijk OvD-Bz voertuig aangekocht te worden. Het huidige voertuig is destijds door de gemeente Rucphen aangekocht. De kosten van het nieuwe voertuig dienen gedragen te worden door de 7 gemeentes, namelijk: de gemeente Rucphen, Halderberge, Roosendaal, Moerdijk, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen. Op het moment van opstellen van de kadernota 2025 is nog niet in beeld wie het nieuwe voertuig gaat aanschaffen, of de gemeente Rucphen of de Veiligheidsregio. Meer duidelijkheid zal hierover ontstaan in de periode tussen de kadernota 2025 en de Programmabegroting 2025.
Wanneer wij als gemeente het voertuig gaan aanschaffen zullen we hiervoor een krediet opnemen in het investeringsprogramma. Wanneer de veiligheidsregio de aanschaf op zich neemt, dienen we een budget op te nemen in de Programmabegroting met betrekking tot onze gemeentelijk bijdrage in de aankoop. Baggeren sloten in Rucphen en Sprundel Het baggeren komt voor als verplichting uit de Waterwet. Door gewijzigd beleid qua bermbeheer (verschraling) mag baggerspecie niet meer in de berm worden verwerkt. De kosten van afvoer van bagger maakt dat er extra budget nodig is, om de sloten in het buitengebied van Rucphen en Sprundel te kunnen baggeren. De bestaande voorziening is hierdoor ontoereikend, resterende middelen uit 2023 zijn in 2024 aangewend om enige achterstand in te lopen. Hoe de kosten van deze duurdere methode zich gaan ontwikkelen is nog niet duidelijk. Bij de kadernota 2026 zal naar verwachting hiervoor een claim ingediend worden.
20
Doordat hier in 2025 nog geen middelen beschikbaar zijn bestaat de mogelijkheid op risico’s. Het betreft hier risico’s als wateroverlast door onvoldoende waterafvoer van sloten. In 2023 hebben zich dergelijke situaties voorgedaan. We vallen dan terug op reactief reageren na meldingen, dus bij problemen. Dit betekent ongepland werk en het risico om alsnog het budget te overschrijden. Beheer duikers In 2024 wordt het beheer van duikers planmatig opgezet en uitgevoerd. De hiervoor benodigde middelen maken inzichtelijk welke kosten hiermee in de toekomst gemoeid zijn. Tot op heden is er geen budget voor structureel onderhoud aan duikers, slechts aan de hand van meldingen wordt gereageerd. De toenemende heftigheid van regenbuien maken structureel beheer noodzakelijk om problemen met waterafvoer te voorkomen. Bij de kadernota 2026 zal naar verwachting hiervoor een claim ingediend worden. Overdracht van taken aan de Stedelijke regio West-Brabant West (SRWBW) Het Rijk en de provincies hebben gekozen voor een nieuw sturingsconcept waarin de stedelijke regio’s een prominente rol spelen als samenwerkings- en gesprekspartner. Dit maakt het van groot belang om dit jaar de SRWBW nog meer vorm en inhoud te geven. In 2024 worden ook taken vanuit de Regio West-Brabant (RWB) overgedragen aan de SRWBW. Naarmate de SRWBW meer taken gaat uitvoeren, zullen ook de kosten toenemen.
De kosten van de RWB zullen moeten afnemen. Als de SRWBW in 2025 operationeel wil zijn moeten er (structurele) middelen voor worden gereserveerd in de gemeentelijke begroting van 2025. Op dit moment is nog niet exact bekend hoeveel capaciteit en hoeveel exploitatiemiddelen er benodigd zijn voor de SRWBW, waardoor het indienen van een claim nu niet mogelijk is. Desondanks lopen nu in alle gemeenten de processen voor de kadernota’s, waarin middelen voor 2025 aangevraagd kunnen worden. Wij kunnen op dit moment nog geen inschatting geven van de extra kosten. Integraal huisvestingsplan (IHP) In de raadsvergadering van 12 juni 2024 heeft u het raadsvoorstel “vervangende nieuwbouw basisschool Heilinde” behandeld. Door middel van dit voorstel zijn de benodigde budgetten en kredieten voor dit onderdeel van het IHP inzichtelijk gemaakt en gevraagd aan uw raad. Voor de dekking van dit voorstel is voorgesteld de reserve IHP in te zetten. Na inzet van deze middelen is de reserve IHP leeg. Scholen in kern Rucphen Na de vervangende nieuwbouw van basisschool Heilinde is het eerstvolgende onderdeel van het IHP de scholen in de kern Rucphen. Concreet gaat het om de toekomstige huisvesting van Sint Martinus en Het Palet. Voor beide scholen geldt dat het naast de onderwijshuisvesting ook gaat om de huisvesting van aangesloten kinderopvangorganisaties en eventuele andere kindgerelateerde functies.
Voor de actualisatie van het IHP voor de kern Rucphen werkt een extern adviesbureau samen met gemeente en partners uit onderwijs en kinderopvang meerdere scenario’s voor de kern Rucphen uit: renovatie van beide scholen, vervangende nieuwbouw Palet en St. Martinus op de huidige plaats of nieuwbouw van beide scholen elders. De indicatieve investeringskosten worden geschat tussen de 12 en 15 miljoen. Project Flexwonen Rucphen Noord In de gemeente Rucphen is, net als in vele andere gemeenten, veel druk op de woningmarkt. Met name voor starters en spoedzoekers zijn veel te weinig woningen beschikbaar. Daarnaast lopen we als gemeente achter op de taakstelling met betrekking tot de opvang van statushouders. Om de achterstand niet meer te laten oplopen (met het risico dat de Provincie de regie overneemt op dit onderwerp) en om aan de taakstelling te voldoen, moeten er op korte termijn woningen worden gerealiseerd. Zo wordt ook de druk op de totale woningmarkt verlicht. Binnen het project is bewust gekozen voor meerdere doelgroepen, zodat de kans op een passende woning voor alle doelgroepen (dus ook onze eigen inwoners) groter wordt. Het project wordt in co-creatie met woningcorporatie Thuisvester vormgegeven. Naast het project om te komen tot realisatie van de woningen zal Thuisvester verantwoordelijk zijn voor de verhuur, beheer en exploitatie van de woningen.
Om voor deze verschillende doelgroepen op korte termijn woningen te realiseren en te voldoen aan de taakstelling is vanuit de gemeente en Thuisvester gekozen om verplaatsbare woningen, de zgn. flexwoningen, voor deze doelgroepen te realiseren.