06 20210520 Jaarrekening cie raad
Tekst van het document
JAARVERSLAG/JAARREKENING 2020 Gemeente Rucphen
Inhoud Inleiding ............................................................................................................................................... 6 JAARVERSLAG ....................................................................................................................................... 7 De Programmaverantwoording ................................................................................................................ 9 De programma’s ............................................................................................................................. 9 Programma 0: Bestuur en ondersteuning ................................................................................ 10 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 10 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 10 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 10 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 10 De taakvelden ..................................................................................................................
11 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 12 Programma 1: Veiligheid ....................................................................................................... 13 Het beoogd maatschappelijk effect ..................................................................................... 13 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 13 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 13 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 14 De taakvelden .................................................................................................................. 14 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 15 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................................... 17 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 17 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .........................................................
17 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 17 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 17 De taakvelden .................................................................................................................. 18 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 21 Programma 3: Economie ....................................................................................................... 22 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 22 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 22 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 22 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 22 De taakvelden .................................................................................................................. 23 Beleidsindicatoren ............................................................................................................
25 Programma 4: Onderwijs ...................................................................................................... 26 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 26 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 26 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 26 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 26 De taakvelden .................................................................................................................. 27 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 29 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ............................................................................... 30 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 30 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 30 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ...........................................................
30 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 31 De taakvelden .................................................................................................................. 31 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 33 Programma 6: Sociaal domein ............................................................................................... 34 3
Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 34 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 34 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 35 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 35 De taakvelden .................................................................................................................. 37 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 42 Programma 7: Volksgezondheid en milieu ............................................................................... 45 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 45 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 45 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 45 Verschillenverklaring per taakveld ......................................................................................
46 De taakvelden .................................................................................................................. 46 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 50 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .......................... 51 Beoogd maatschappelijk effect ........................................................................................... 51 Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ......................................................... 51 Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ........................................................... 51 Verschillenverklaring per taakveld ...................................................................................... 52 De taakvelden .................................................................................................................. 52 Beleidsindicatoren ............................................................................................................ 54 Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen ................................................................................. 56 Inleiding..............................................................................................................................
56 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 56 Lokale heffingen................................................................................................................... 56 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds .................................................... 57 Treasury ............................................................................................................................. 61 Overige baten en lasten (inclusief onvoorzien) ......................................................................... 63 De kosten van overhead................................................................................................................. 66 Heffing Vennootschapsbelasting ...................................................................................................... 68 De Paragrafen ............................................................................................................................... 69 Lokale heffingen................................................................................................................... 69 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................................
78 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 83 Financiering ......................................................................................................................... 85 Bedrijfsvoering..................................................................................................................... 87 Verbonden partijen ............................................................................................................... 93 Grondbeleid ......................................................................................................................... 98 Financiële effecten van de corona crisis ................................................................................. 104 JAARREKENING ................................................................................................................................. 111 De Programmarekening................................................................................................................ 112 Batig saldo en verklaring ..................................................................................................... 113 Batig saldo en verklaring .................................................................................................
113 Toelichting resultaat ....................................................................................................... 113 Eenmalige budgetten ...................................................................................................... 117 Incidentele lasten en baten.................................................................................................. 118 Structurele mutaties reserves .............................................................................................. 119 Onvoorzien ........................................................................................................................ 119 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen ...................................................................... 120 De balans met toelichting ............................................................................................................. 122
4
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................. 124 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................. 124 Balans ........................................................................................................................... 124 Vaste activa....................................................................................................................... 127 Mutaties vaste activa per balanscode ................................................................................ 127 Verloop van de boekwaarde van de investeringen (exclusief grondbedrijf) ............................. 128 Historie geïnvesteerde bedragen ...................................................................................... 129 Overzicht investeringen 2018 t/m 2020 ............................................................................. 130 Vlottende activa ................................................................................................................. 131 Voorraden ..................................................................................................................... 131 Vorderingen ...................................................................................................................
132 Liquide middelen ............................................................................................................ 135 Overlopende activa ......................................................................................................... 135 Eigen vermogen ................................................................................................................. 135 Reserves ....................................................................................................................... 135 Passiva ............................................................................................................................. 139 Voorzieningen ................................................................................................................ 139 Vaste schulden ............................................................................................................... 140 Kortlopende schulden...................................................................................................... 141 Overlopende passiva ....................................................................................................... 141 Financieringspositie ............................................................................................................
142 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ............................................................. 142 Gebeurtenissen na balansdatum........................................................................................... 144 Financiële positie ......................................................................................................................... 145 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten .................................................................................... 145 Investeringen .................................................................................................................... 147 In 2020 gevoteerde kredieten .......................................................................................... 147 Toelichting per investering ............................................................................................... 147 Financiering ....................................................................................................................... 157 Stand en verloop van reserves en voorzieningen .................................................................... 157 Begrotingsrechtmatigheid exploitatie en investeringen .....................................................................
158 Begrotingsrechtmatigheid .................................................................................................... 158 Kredietoverschrijdingen ...................................................................................................... 159 Instemmingsvoorstel .......................................................................................................... 159 SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ............................................................... 160 OVERIGE GEGEVENS.......................................................................................................................... 171 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ......................................................................... 172 Overzicht van lasten en baten per taakveld........................................................................................ 173 Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet ........................................ 176 Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie........................................................................................ 178
5
Inleiding Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij de opstelling is aansluiting gezocht bij de programmabegroting. Dit betekent dat het document is ingedeeld op basis van de programma’s van de begroting 2020. Het jaarverslag / jaarrekening 2020 bestaat uit 10 hoofdstukken: Jaarverslag Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5:
De programma’s Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (en bedrag onvoorzien) De kosten van overhead Heffing Vennootschapsbelasting De Paragrafen
Jaarrekening Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 9: Hoofdstuk 10:
De Programmarekening De balans met toelichting Financiële positie Begrotingsrechtmatigheid exploitatie en investeringen Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
Overige gegevens • Controleverklaring van de onafhankelijke accountant • Overzicht van lasten en baten per taakveld • Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet • Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt alle beleidsterreinen van onze organisatie. De financiële impact van de coronacrisis hebben wij weergeven in een nieuwe paragraaf “Financiële effecten van de corona crisis” (paragraaf 5.8).
6
JAARVERSLAG
7
8
De Programmaverantwoording De programma’s In hoofdstuk 1 leggen we verantwoording af over de programma’s zoals deze zijn uitgevoerd in dienstjaar 2020. Deze programmaverantwoording is ingedeeld op basis van de programma’s uit de begroting 2020. Dit bevordert de herkenbaarheid en leesbaarheid. Elk programma bestaat uit de volgende onderdelen: • Het beoogd maatschappelijk effect • Ontwikkelingen en speerpunten binnen het programma • Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld • Verschillenverklaring per taakveld • De taakvelden • Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Alle gemeenten zijn verplicht een vaste basisset beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. De gegevens halen we op uit waarstaatjegemeente.nl. Vervolgens presenteren we de meest recente gegevens bij het programma. Investeringen We nemen investeringen op bij de programma’s wanneer het krediet in 2020 beschikbaar is gesteld. Dit voor zover bestuurlijk relevant. De overige investeringen en een overzicht met over te brengen en af te wikkelen kredieten zijn opgenomen in Hoofdstuk 8.2: Investeringen.
9
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar burgers.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten vanuit het coalitieakkoord: • We investeren in de ontwikkeling van de organisatie om effectiever en efficiënter te worden in de uitvoering, daar waar kansen zich voordoen; • Samenwerking gaan we daarbij niet uit de weg; • Desondanks voeren we een structurele efficiencykorting op het organisatiebudget door per 2021 van € 150.000,00. Speerpunten vanuit toekomstvisie “Puur Rucphen 2030” De toekomstvisie geeft de bestuurlijke keuzes weer in een vijftal perspectieven. Twee hiervan nl. overheidsparticipatie en regionale samenwerking hebben betrekking op dit programma. De speerpunten zijn: • We hebben en sturen op voldoende bestuurskracht nu en in de toekomst. • We zijn voor de burgers, bedrijven en instellingen herkenbaar en aanspreekbaar. • We zoeken bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken naar logische en zoveel mogelijk congruente samenwerkingsverbanden. • Onze uitdaging is om partijen bij elkaar te brengen, nieuwe verbindingen te zoeken, energie en creativiteit vanuit de gemeenschappen los te maken en de ruimte te geven. • Overheidsparticipatie vergt een fundamentele omslag in onze manier van besturen en werken. In het uitvoeringsplan toekomstvisie is de vervolgaanpak verder uitgewerkt en geconcretiseerd. In april 2020 is uw raad nog separaat geïnformeerd over de activiteiten uit de toekomstvisie.
De uitgevoerde werkzaamheden die betrekking hebben op de onderwerpen hieruit zijn steeds meer geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van de betreffende afdelingen. Hierover vindt verantwoording plaats in deze jaarrekening binnen de reguliere programma’s.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
Bestuur Burgerzaken
Lasten Baten Lasten Baten
TOTAAL
Prim. Beg. 2020
Begr. na wijz. 2020
Rekening 2020
1.452.827
1.477.023
547.675 -326.063
503.625 -299.348
1.429.546 -1.753 465.061 -262.097
1.674.439
1.681.300
1.630.757
Verschillenverklaring per taakveld 0.1 – Bestuur De lagere lasten worden met name veroorzaakt doordat het budget “controle der gemeentefinanciën” niet volledig in 2020 ingezet is, waardoor € 31.323,00 resteert. Dit restantbudget wordt overgebracht naar 2021 zodat met deze middelen een IT-audit kan worden uitgevoerd. 0.2 - Burgerzaken De lagere lasten (en baten) worden met name veroorzaakt doordat in 2020 minder rijksleges zijn afgedragen en ontvangen dan geraamd, een verschil van € 48.000,00. Het betreft hier o.a. producten zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Hier staat o.a. tegenover een hogere baat van € 6.300,00, in verband met leges nutsvoorzieningen en hogere lasten van € 9.100,00 in verband met meer doorbelaste salariskosten op dit taakveld.
10
De taakvelden
0.1 – Bestuur Project Integrale bewustwording Eind 2019 is een project gestart om de bewustwording van Privacy, informatieveiligheid, integriteit en fysieke veiligheid integraal op te pakken. In het voorjaar van 2020 is een nulmeting gehouden op de genoemde gebieden. De projectgroep heeft een plan van aanpak gemaakt met actiepunten die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de resultaten zoals die uit de nulmeting zijn gekomen. Denk hierbij aan het volgen van trainingen, de onderwerpen privacy, informatieveiligheid, integriteit en fysieke veiligheid integraal een vaste plek geven in functionerings- en beoordelingsgesprekken, het vervullen van een voorbeeldfunctie door managers en directie, bewustwordingsacties organiseren. Privacy Sinds 4 maart 2020 is de functie Functionaris Gegevensbescherming (FG) ingevuld in samenwerking met de gemeenten Halderberge, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Om voor vijf gemeenten voldoende capaciteit te hebben en ook te voorzien in vervanging bij afwezigheid is de functie ingevuld voor 1,5 Fte. Dit levert synergievoordelen op en bovendien kunnen opgedane kennis, ervaringen en methoden onderling uitgewisseld en gebruikt worden.
Informatieveiligheid Uit de jaarrapportage van de FG’s blijkt dat er in 2020 heel wat werk is verzet om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verder te implementeren in de organisatie, de systemen en de processen. Er zijn bijvoorbeeld overeenkomsten opgesteld (waaronder verwerkersovereenkomsten) waarin privacy afspraken zijn gemaakt. De FG heeft op basis van een Privacy Selfassessment (model van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy) een beeld geschetst van de mate waarin voldaan wordt aan de AVG. Over het algemeen kan gesteld worden dat de gemeente op de goede weg is om aantoonbaar te voldoen aan de AVG. Het proces dat de gemeente en haar medewerkers hierbij doorlopen, en de voortgang, wijken niet af van dat van andere vergelijkbare gemeenten. Rechten van betrokkenen De AVG heeft aan betrokkenen rechten toegekend die zij kunnen uitoefenen met als doel meer grip op hun persoonsgegevens te verkrijgen. Deze rechten zijn: Recht op informatie, Recht op inzage, Recht op rectificatie, Recht op vergetelheid, Recht op dataportabiliteit en Recht van bezwaar. In 2020 is drie keer een verzoek om inzage ingediend. Er zijn geen verzoeken ingediend met betrekking tot de overige rechten van betrokkenen. Twee verzoeken om inzage zijn geweigerd. Eén omdat de identiteit niet vastgesteld kon worden en de ander omdat het verzoek niet werd gespecificeerd.
Het derde verzoek is ingewilligd. Datalekken Een datalek dient bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld te worden als er een risico bestaat voor de rechten en de vrijheden van betrokkenen. In 2020 is één datalek gemeld bij de AP. Dit had betrekking op het versturen van een lijst met daarop gegevens van 17 minderjarige personen in het kader van leerplicht naar een verkeerd mailadres.
0.2 – Burgerzaken De afdeling Gemeentewinkel is onder andere belast met de registratie van rechtsfeiten op grond van het Burgerlijk Wetboek (waaronder geboorte, huwelijk, overlijden) en de uitvoering van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP). Overheidsorganisaties en aangewezen derden maken gebruik van het BRP voor de uitoefening van hun wettelijke taken. De burger hoeft hierdoor maar eenmaal zijn gegevens te verstrekken. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af via de zelfevaluatie BRP en Waardedocumenten. Bij de uitvoering hiervan wordt organisatiebreed samengewerkt op het gebied van informatieveiligheid.
11
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden In december 2016 is de Visie op gemeentelijk vastgoed 2017-2020 door uw raad vastgesteld. Wij hebben de visie uitgewerkt in een programmaplan en op basis daarvan een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan zijn voor iedere jaarschijf actiepunten opgenomen. In 2020 ging het vooral om reguliere taken, zoals het jaarlijks vaststellen van de grondprijzen.
Beleidsindicatoren
Formatie
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
6,02
5,68
5,45
5,59
2019
2020
2019
2020
toegestane formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
werkelijke formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
Apparaatkosten per inwoner € 269,67
€ 266,67
2019
2020
alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het func tioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur
Externe inhuur
Overhead
% van totale loonsom
% van totale lasten
23,38% 21,58%
10,89% 9,60%
2019
2020
het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling
2019
2020
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces
12
Programma 1: Veiligheid
Het beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de lokale prioriteiten benoemd. Op basis van een analyse van het akkoord komen de navolgende prioriteiten aan de orde: aanpak van kleine ergernissen, aanpak van overlastsituaties waaronder geluidsoverlast, vervuiling openbare ruimte, drugs en jeugd, én de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. De gemeenteraad wil dat de gemeente Rucphen een veilige gemeente blijft. Vasthouden aan tenminste het middenniveau op het gebied van Handhaving is daarom door de gemeenteraad bekrachtigd. Met een stijgende tendens in het aantal handhavingszaken neemt het aantal juridische procedures de afgelopen jaren toe. Mede ingegeven door deregulering komen er steeds meer concrete verzoeken tot handhaving binnen en ook projecten als ‘vitaal buitengebied’ en ‘vitale recreatieparken’ dragen bij aan een toename van het aantal juridische handhavingskwesties. Het ontwikkelen van een buurtbemiddelingsinitiatief binnen onze gemeente is een speerpunt voor het afgelopen jaar. Een laagdrempelig initiatief voor de ‘lichtere casuïstiek’ die binnen onze gemeente speelt. In 2020 hebben we te maken gehad met een uitzonderlijke crisissituatie: COVID-19. Dit heeft ervoor gezorgd dat de focus en inzet van handhaving voor een groot deel is verschoven naar de handhaving van de noodverordeningen en daarna de tijdelijke wet.
Ook de afstemming met (regionale) partners en het informeren van de organisatie zelf heeft veel tijd van ons gevraagd. Wij hebben daarom de prioritering op enkele punten gewijzigd. Het vitaal buitengebied heeft daardoor niet de aandacht gekregen die wij daar voor hadden ingeruimd. In verband met de geldende maatregelen hebben we het aantal controles in het kader van het vitale buitengebied geminimaliseerd om de besmettingsrisico’s zo laag mogelijk te houden. Het project vitale recreatieparken heeft vertraging opgelopen, maar we zijn er trots op dat we begin 2021 een breed gedragen plan van aanpak hebben. De strijd tegen ondermijning staat hoog op de lijst met prioriteiten. Waar mogelijk en noodzakelijk zijn de integrale controles doorgegaan. Toezicht en handhaving Er is extra capaciteit ingehuurd om de continuïteit van het toezicht te garanderen. Zeker de eerste maanden van de coronacrisis is 7 dagen per week inzet gepleegd door medewerkers van Toezicht en Handhaving. Al snel is de samenwerking gezocht met de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal. Op deze wijze kon het intensief toezicht worden gegarandeerd. Ook is in deze periode enkele malen sprake geweest van ernstige overlast door jongeren in onze openbare ruimte. Ook hier is relatief gezien veel capaciteit ingezet.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Lasten Baten Lasten Baten
TOTAAL
13
Prim. Beg. 2020
Begr. na wijz. 2020
Rekening 2020
1.245.202 -15.168 561.126 -3.689
1.225.708 -15.168 599.449 -7.293
1.218.397 -17.125 678.633 -24.358
1.787.471
1.802.696
1.855.547
Verschillenverklaring per taakveld 1.2 - Openbare orde en veiligheid De hogere lasten worden met name veroorzaakt door extra kosten die op dit taakveld geboekt zijn in verband met corona, voor een bedrag van € 57.000,00. Het betreft hier o.a. kosten voor inhuur van extra inzet voor toezicht en handhaving. In verband met het project buurtbemiddeling is een bijdrage van Stichting Thuisvester ontvangen (hogere baat).
De taakvelden 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Hierbij gaat het om drie kerntaken: crisisbeheersing, risicobeheersing en incidentbestrijding. Om de samenleving veiliger te maken werd in 2020 ingezet op drie pijlers: • Stimuleren van redzaamheid in de samenleving De basis van een veilige en veerkrachtige samenleving zijn de mensen die er wonen, werken, ondernemen en studeren. In een redzame samenleving zijn de inwoners, ondernemers en zorgverleners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat zij daaraan zelf kunnen bijdragen. • Bijdragen aan een veilige leefomgeving Een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij. • Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Het bieden van een slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg bij incidenten, rampen en crisis. Na een lange periode van voorbereiding zijn in juni de politie, brandweer, ambulancediensten en de afdelingen beheer van de regio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland samengegaan in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom. Een niet te onderschatten operatie waar met man en macht aan gewerkt is en die geleid heeft tot een succesvolle overgang waarbij de diensten onverminderd bereikbaar bleven.
Zoals eerder al in de 1e en 2e bestuursrapportage is vermeld, zijn door de uitbraak van COVID-19 (corona) tal van ambities en doelstellingen binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ‘on hold’ gezet. Zo is de Brabant Veilig Week doorgeschoven naar 2021 en zijn doelstellingen op het gebied van vakbekwaamheid niet gehaald. In het Jaarverslag Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2020 wordt hier nader op ingegaan. De bijdrage van Rucphen aan de Veiligheidsregio MWB bedroeg over 2020 € 1.093.000 (dit is 1,68% van het totaal aan gemeentelijke bijdragen).
1.2 - Openbare orde en veiligheid De COVID -19 maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de focus en inzet van handhaving voor een groot deel is verschoven naar de handhaving van de noodverordening en daarna de tijdelijke wet. Vanwege de vele vragen die de continu wijzigende maatregelen met zich meebrachten, hebben wij ingezet op een goede en laagdrempelige aanspreekbaarheid. Toezicht en handhaving is meer dan anders zichtbaar aanwezig geweest in de kernen. Deze inzet zag zowel op het toezicht van de maatregelen (zoals de groepsgrootte, avondklok en het sluiten van niet-essentiële winkels) als op een adviserende rol richting voornamelijk ondernemers die vragen hadden over de (on)mogelijkheden. Deze adviserende rol heeft geleid tot een nieuwe manier van werken en communiceren met burgers en ondernemers. Tijdens de COVID diensten kregen uiteraard de vele kleine ergernissen ook de nodige aandacht. Vooral bij de jongeren sloeg de verveling toe. Ze hebben meerdere malen gezorgd voor overlast en baldadig gedrag in de wijken. Hierbij zijn door de burgemeester bestuurlijke maatregelen opgelegd. Wij zijn op dit moment bezig met een persoonsgerichte aanpak voor deze jongeren. Buurtbemiddeling Helaas heeft door COVID-19 het ontwikkelen van een buurtbemiddelingsinitiatief wat vertraging opgelopen. In 2020 hebben wij de passende organisatie gevonden die zich in gaat zetten in onze gemeente.
In 2021 verwachten wij in het derde kwartaal operationeel te zijn. Omdat Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers heeft er in de Rucphense Bode een wervingsadvertentie gestaan. Hierbij hebben meerdere vrijwilligers zich aangemeld.
14
Project ‘Vitaal buitengebied’ Omdat fysieke controles tot een minimum zijn beperkt, zijn alleen de meest noodzakelijke controles uitgevoerd. Dit had de meeste gevolgen voor het project ‘Vitaal buitengebied’. Onze ambitie was om alle adressen welke gelegen zijn in het buitengebied te bezoeken. Vanwege COVID-19 hebben we deze ambitie tijdelijk aan moeten passen. Dit wil zeggen dat we een prioritering aangebracht hebben binnen deze adressen. De focus van de controles heeft in 2020 vooral gelegen op de adressen die door het RIEC (in het kader van een uitgevoerde fenomeenanalyse) een hoog risicoprofiel hebben gekregen, recreatieparken en adressen waarover gemeld werd. Daarnaast zijn ook reguliere buitengebied controles uitgevoerd (zonder speciale duiding), maar de uitgevoerde controles in dat kader liggen fors lager dan onze ambitie was. De juridische afwikkeling van de al uitgevoerde controles heeft deels doorgang gevonden. Door grote hoeveelheden controleresultaten hebben we deze geprioriteerd: hoog, middel en laag. Enkel ten aanzien van de hoog geprioriteerde controleresultaten zijn handhavingstrajecten gestart. Waar mogelijk zijn ook de controleresultaten met middelhoge urgentie opgepakt. Project ‘Vitale recreatieparken’ Het project ‘Vitale recreatieparken’ heeft in 2020 zo veel mogelijk aandacht gekregen.
Hierdoor is het ons gelukt begin 2021 een projectstructuur in te richten en een breed gedragen plan van aanpak voor te bereiden voor de daadwerkelijke uitvoering. Daarnaast hebben we vaker een bezoek gebracht aan de recreatieparken in het kader van COVID-19 om te adviseren over de maatregelen die gevolgen voor hen hadden. Op deze manier hebben de recreatieparken extra aandacht gekregen vanuit toezicht en handhaving. Toezicht en handhaving Er is meer dan anders contact met inwoners, ondernemers en vrijwilligers in het kader van de steeds wijzigende maatregelen. We hebben in 2020 alle zeilen bijgezet om toezicht en handhaving daar in te zetten waar deze nodig was en de vragen te beantwoorden die leven in de samenleving. Dit alles in afstemming met zowel het district de Markiezaten als de Veiligheidsregio. Integrale handhaving Integrale controles hebben slechts plaatsgevonden in het geval hier prioriteit aan werd gegeven. Dat was in het geval deze binnen een RIEC-casus vielen dan wel omdat deze nodig waren vanwege (dreigend) gevaar (bijvoorbeeld in het geval van bouw en brandveiligheid). Vanwege de zeer beperkte capaciteit in verband met de handhaving van COVID-19 maatregelen én de geldende maatregelen (zoals thuis werken en maximale groepsgrootte) hebben de overige integrale controles in mindere mate doorgang gevonden.
Juridische handhaving In 2020 zijn er meer meldingen binnen gekomen op het gebied van handhaving dan voorgaande jaren. Het viel daarbij op dat de meldingen vooral werden gedaan over situaties in de directe omgeving van melder. Hierdoor was de werkvoorraad voor onze juridisch medewerkers hoger. Deze was echter goed op te vangen door een wijziging van de prioriteiten binnen andere projecten (zoals het project ‘Vitaal buitengebied’)
Beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt aantal per 10.000 jongeren 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2013
2014
2015 Rucphen
2016 2017 Nederland
2018
2019
bron: Sitchting Halt | 2013 - 2019
15
Misdrijven aantal per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
1 Diefstallen uit woning
0
Rucphen Geweldsmisdrijven
Nederland
bron: Meerdere bronnen | 2019
16
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Raadsagenda 2018-2022: • Het verbeteren van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte heeft prioriteit. De belangrijkste opgave daarbij is het verbeteren van de uitstraling van de kernen. We trekken het landschap en de natuur de kernen in zodat dit weer onderdeel uitmaakt van de dagelijkse woonomgeving. Speerpunten uit de Toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”: • De gemeente Rucphen is aantrekkelijk voor wonen en vrijetijdsbesteding; • Onze dorpen hebben allemaal een eigen karakter en het is er goed leven. De samenstelling van de bevolking is daarbij belangrijker dan aantallen; • Openbaar vervoer is een punt van aandacht om onze voorzieningen goed bereikbaar te houden voor iedereen; • We bieden ruimte aan concrete acties, laten bewoners echt aan zet en bieden ruimte voor een nieuwe sociale infrastructuur. Bijvoorbeeld bij het invullen en beheren van de openbare ruimte en het in stand houden van voorzieningen. Het verbeteren van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte had in 2020 prioriteit. De extra beschikbaar gestelde middelen voor o.a. wegen en groen zijn hiervoor aangewend. Door de realisatie van de omleiding en uitvoering van o.a. het centrumplan Rucphen wordt de leefbaarheid verder verbeterd.
Buslijn 312 zorgt ook met de nieuwe route nog steeds voor verbinding van en naar de grootste kernen van de gemeente.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
TOTAAL
Prim. Beg. 2020
Begr. na wijz. 2020
Rekening 2020
4.046.729 -59.772 1.499
3.905.825 -131.332 1.499
3.535.240 -174.477 1.551
57.908
75.345
28.018 -178
4.046.364
3.851.337
3.390.154
Verschillenverklaring per taakveld 2.1 - Verkeer en vervoer De aanbesteding van het bestek voor planmatig onderhoud 2020 is onlangs pas uitgevoerd, waarna de uitvoering nog voor de zomervakantie plaats vindt. De voorbereiding van het asfaltbestek 2020 kostte meer tijd door afstemming met andere reconstructies. De meeste wegen in het asfaltonderhoud van 2020 liggen namelijk rondom de zuidelijke tak van de omleiding. In de 2e Bestuursrapportage 2020 hebben wij aangekondigd een voorstel tot overhevelen van budget (€ 370.369,00) te doen. Hier tegenover staan wel hogere kosten voor openbare verlichting welke wordt veroorzaakt door met name hogere kosten voor energiebelasting en een hoger verbruik. Dit laatste is nog in onderzoek. De hogere baten worden veroorzaakt door ontvangen schadevergoeding en de inkomsten van Nederland Schoon.
17
2.5 - Openbaar vervoer De nieuwe bushaltes zijn eind 2019 opgeleverd. Het verwijderen van de oude haltes is gestart in 2020. De overname van de abri’s wordt in 2021 afgerond. In het eerste kwartaal 2021 zijn de abri’s verwisseld. We willen € 18.141,00 overbrengen voor het verwijderen van oude haltes. Bovendien willen we € 29.363,00 overbrengen voor alternatief vervoer. Samen met Dorpswerk Sprundel, de KBO’s St. Willebrord en Sprundel, de Provincie Noord-Brabant, Arriva en Deel.auto is een vorm van alternatief vervoer ontwikkeld. Voor de uitvoering van de pilot is in de begroting 2020 een eenmalige claim van € 40.000,00 verwerkt. Door de coronacrisis staat de Dorpsbus stil en worden minder kosten gemaakt. Omdat het een meerjarige pilot betreft willen we het budget behouden in 2021.
De taakvelden 2.1 - Verkeer en vervoer Verkeer Verkeerssituatie Zegge In 2020 is in opdracht van de gemeenten Roosendaal en Rucphen een kentekenonderzoek uitgevoerd om het sluipverkeer afkomstig van de A58 in beeld te brengen. Op basis van dit kentekenonderzoek is het Verkeersplan Zegge opgesteld. In dit Verkeersplan zijn de volgende verkeersmaatregelen en -besluiten opgenomen: Aanpassing kruising Nelson Mandelaweg – Lage Zegstraat en aanleg landbouwsluis parallelweg (Roosendaal); Uitbreiden 30 km zone Lage Zegstraat met 450 meter inclusief aanleg snelheidsremmende maatregelen (Rucphen); Instellen van een doodlopende straat voor doorgaand verkeer in de Spiekestraat (Rucphen). In juli zijn drie informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de inwoners van Zegge en Roosendaal. Tijdens deze bijeenkomsten zijn het kentekenonderzoek, het verkeersplan en de gekozen oplossingen toegelicht. Voor de verkeersmaatregelen zijn verkeersbesluiten genomen. Tegen al deze maatregelen zijn bezwaarschriften ingekomen. Deze bezwaarschriften zijn behandeld door de gemeenten Roosendaal en Rucphen en zijn ongegrond verklaard. Tegen de verkeersbesluiten Aanpassing kruising Nelson Mandelaweg – Lage Zegstraat op Roosendaals grondgebied en de Uitbreiding 30 km-zone Lage Zegstraat in Zegge is beroep bij de rechtbank in behandeling.
Regionale samenwerking / projecten De regionale samenwerking heeft in 2020 vooral in het teken gestaan van het opstellen van het Regionaal Verkeersveiligheidsplan. In het plan zijn 50 regionale infrastructurele projecten opgenomen, bijv. bereikbaarheid bedrijventerreinen, m.n. sluipverkeer en leefbaarheid en verkeersveiligheid in kernen. Daarnaast zijn er educatieve projecten opgenomen. Uit de regionale ongevallenregistratie blijkt dat er in verhouding veel ongevallen gebeuren met jonge en oudere fietsers en/of jonge bestuurders. Naast fysieke maatregelen zetten de West-Brabantse gemeenten educatieve maatregelen in voor de kwetsbare doelgroepen. Door corona konden de mensgerichte maatregelen niet of in een zeer afgeslankte vorm worden uitgevoerd. De geplande mensgerichte projecten, zoals de schoolprojecten Totally Traffic en het Brabants Verkeersveiligheidslabel, zijn grotendeels digitaal uitgevoerd. Werkgroep Verkeer De werkgroep Verkeer is in 2020 8 maal bijeen geweest. In de werkgroep is naast de gemeente ook de politie vertegenwoordigd. De werkgroep heeft veelvuldig geadviseerd over verkeersveiligheidszaken en verzoeken van inwoners over ontwerpen van reconstructies dan wel separate aanpassingen aan de infrastructuur.
Enkele voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van de Dorpsstraat Noord, verzoeken om een parkeerverbod en het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen. Wegen Planmatig onderhoud Voor het planmatig onderhoud is jaarlijks budget geraamd. In 2020 is grootschalig onderhoud uitgevoerd aan onder andere de Bredasebaan in Sprundel. Voor een aantal andere wegen zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en een bestek opgesteld. Uitvoering vindt voor de zomervakantie van 2021 plaats aangezien deze
18
een samenhang hadden met de aanleg van de zuidelijke tak van de omleiding, Hierdoor zou een heel gebied niet meer ontsloten kunnen worden. Het gaat hierbij om de volgende wegen: Vennestraat, Hogestraat, Puinboekstraat, Akkerstraat, Heijningen en Scherpenbergsebaan. Uitvoeringsprogramma infrastructurele werken Uit het wegenbeheerprogramma, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, het regionaal fietspadennetwerk of een andere lokale of regionale ontwikkeling kunnen grootschalige werken voortkomen die in het investeringsprogramma worden opgenomen. Voor 2020 waren de volgende projecten opgenomen in het investeringsprogramma: • Reconstructie Dorpsstraat Noord(Pastoor Bastiaansensingel noord – Roosendaalseweg): o Uitvoeringskrediet 2020 € 1.053.500,00 o Dit project is in 2020 voorbereid en aanbesteed en is in 2021 in uitvoering genomen. • Reconstructie Vosdonkseweg: o Uitvoeringskrediet 2020 € 594.900,00 o Dit project is in 2020 voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. • Reconstructie Achtmaalsebaan (deels): o Uitvoeringskrediet 2020 € 796.500,00 o Dit project is in 2020 voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. • Reconstructie Nachtegaalstraat - Rucphensestraat o Voorbereidingskrediet 2020 € 80.850,00 o Dit project is eind 2020 in voorbereiding genomen.
• Reconstructie De Gagelrijzen o Voorbereidingskrediet 2020 € 101.400,00 o De inventarisatie van De Gagelrijzen heeft in 2019 grotendeels plaatsgevonden. Aangezien hiervoor een uitgebreide inspraakprocedure zal moeten plaatsvinden is de uitvoering doorgeschoven naar het investeringsprogramma voor 2022. • Reconstructie Zundertseweg (buiten de kom) o Voorbereidingskrediet 2020 € 55.500,00 o Dit project is bij de behandeling van de Programmabegroting 2021 doorgeschoven naar 2024 en zal in combinatie met het afwaarderen van de Zundertseweg binnen de kom van 50km/h naar 30km/h worden uitgevoerd. Vervanging van bruggen In 2020 zijn de bestaande voet-fietsbruggen in Rucphen en St. Willebrord vervangen. Voor het beheer hiervan wordt een plan opgesteld dat na vaststelling in 2021 in uitvoering gaat. Aanleg omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord In juni 2020 was de onderhoudstermijn afgelopen van de reconstructie Industriestraat/Kozijnenhoek. Daarmee is dit deeltracé conform planning, volledig afgerond. In de eerste helft van het jaar zijn alle procedures m.b.t. het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen voor de Zuidelijke Tak zonder vertraging afgerond. Voor het broedseizoen zijn alle benodigde bomen gekapt. In juli is vervolgens het werk aanbesteed en na de zomervakantie is de uitvoering van het werk goed op stoom gekomen.
Vooruitlopend op de oplevering (begin 2021) zijn diverse onderdelen al voor de jaarwisseling opengesteld voor het verkeer. De aanleg van dit deeltracé liep daarmee enigszins voor op de planning. Na de zomervakantie is ook gestart met de technische voorbereidingen voor het allerlaatste tracé: de weg om de Leijkens (tussen de gebrande Hoefstraat en Rucphenseweg). Openbare verlichting Er is verder gewerkt aan een nieuw beleidsplan openbare verlichting. Uitgangspunten zoals energiezuinigheid en sober beheer blijven hierbij het uitgangspunt. De Visie Duurzaamheid vormt ook input voor het nieuwe beleidsplan. De vaststelling ervan staat gepland voor september 2021. Daarnaast worden met de reconstructie van het Centrum van Rucphen binnen het plangebied alle oude lichtmasten vervangen door nieuwe lichtmasten, welke zijn voorzien van ledverlichtingsarmaturen. In 2020 is de oude hoogwerker vervangen door een compact voertuig met hoogwerker opbouw, naast inzet bij storingen aan openbare verlichting en klein snoeiwerk wordt deze ook ingezet bij het (ver)plaatsen van openbare orde camera’s.
19
Straatreiniging Het vegen van straten en borstelen van onkruid is conform budget en bestek uitgevoerd. Gladheidsbestrijding De winterse periodes aan het begin en eind van 2020 werden gekenmerkt door regulier winterweer, zachte winterperiodes waardoor de gladheidsbestrijding beperkt is ingezet. Tijdig voor aanvang van het gladheidseizoen 2020-2021 is ook één van de fietspadstrooiers vervangen. Bermen maaien In de Kadernota 2020 is hiervoor een structurele claim opgenomen van € 20.000,00 om het afgesproken kwaliteitsniveau te halen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beschikbare budget. In 2020 is in regionaal verband een aanbesteding gestart voor een maaibestek dat uit gaat van ecologisch bermbeheer. In mei 2021 heeft hiervoor de definitieve gunning plaatsgevonden en wordt er gestart met deze wijze van maaien.
2.2 - Parkeren In 2020 is de Nota Parkeernormen 2017 toegepast bij het beoordelen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die werden besproken aan de Omgevingstafel. De omgevingstafel komt maandelijks bijeen om deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen integraal te bespreken. Voor de ontwikkelingen met betrekking tot parkeren voor het laden van E-voertuigen wordt u verwezen naar programma 7. Volksgezondheid en milieu
2.5 - Openbaar vervoer Vanwege de coronacrisis waren de scholen in 2020 grotendeels gesloten en er is meer thuis gewerkt. Arriva heeft dan ook besloten om in deze periode de vakantiedienstregeling van toepassing te verklaren. De buurtbussen zijn helemaal uit exploitatie gehaald omdat het besmettingsgevaar bij deze vorm van vervoer te groot was. Arriva en de Provincie Noord-Brabant hebben, in overleg met de werkgroep Dorpsbus Sprundel - St. Willebrord, bepaald dat het beleid voor de buurtbussen ook van toepassing is voor de dorpsbus. De Provincie Noord-Brabant heeft besloten om de concessieverlening aan Arriva te verlengen tot 2023. Door de coronacrisis is het voor vervoersbedrijven niet mogelijk een realistische inschrijving te verzorgen. Hierdoor had het geen zin om in 2020 een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. Voor onze gemeente heeft dit weinig tot geen gevolgen voor het openbaar vervoer. Wel zal de provincie en Arriva deze tijd gebruiken om te bezien of de invulling van de buslijnen in West-Brabant moet worden aangescherpt. Hierbij zal ook aandacht voor buslijn 312 zijn.
20
Beleidsindicatoren
Geregistreerde verkeersongevallen naar zwaarte Rucphen
Nederland
2,3% 13,9%
0,5% % uitsluitend materiele schade
13,7%
% met opname ziekenhuis
83,8%
85,9%
% met dodelijke afloop
bron: BRON | 2019
Geregistreerde verkeersongevallen aantal per 1.000 inwoners 9 8 7 6 5 4 2015
2016
2017 Rucphen
2018
2019
Nederland
bron: BRON | 2015 - 2019
21
Programma 3: Economie
Beoogd maatschappelijk effect Er heerst een goed ondernemersklimaat. Toerisme en recreatie zijn actief en levendig. Ook zijn er goede investeringsmogelijkheden in de leisure hotspot De Binnentuin.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Raadsagenda 2018-2022: • De gemeente biedt ruimte om te ondernemen op het gebied van vrijetijdseconomie, in de Binnentuin en in het buitengebied; • Het toeristisch beleidsplan wordt herzien op basis van de uitgangspunten die staan beschreven in de toekomstvisie 2030 en het rapport van de Rekenkamer “Toerismebeleid Rucphen”. Speerpunten vanuit toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”: • De gemeente biedt ruimte om te ondernemen in de Binnentuin: actieve en innovatieve ondernemers bouwen aan bezoekers intensieve attracties in de vrijetijdseconomie; • In de kernen stimuleren we de ‘economie van het wonen’ met ontwikkeling van lokaal verzorgende beroepen. Visie (Vrijetijds) Economie Gemeente Rucphen 2020 - 2025 In februari 2020 heeft uw raad de nieuwe Visie (Vrije tijds-) economie vastgesteld. Voor Vrijetijdseconomie is in de toekomstvisie aangegeven wat we willen bereiken. Met deze visie wordt hier verder op voortgebouwd en staan de volgende thema’s centraal: detailhandel en horeca, toerisme, samenwerking economie, arbeidsmarkt, vestiging bedrijven in de kernen, veilig ondernemen en bedrijventerrein Nijverhei. Met deze visie is het beleid weer up tot date. Voor uitvoering van de visie zijn twee uitvoeringsagenda’s opgesteld voor Toerisme en Economie.
Vanwege corona konden niet alle punten uit de agenda worden opgepakt. Dit wordt gedaan zodra het weer mogelijk is.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
TOTAAL
Prim. Beg. 2020
Begr. na wijz. 2020
Rekening 2020
155.224
156.724
115.740 -114.113 33.409 -39.616 131.573
114.581 -109.820 31.269 -34.782 154.374
158.480 -250 123.893 -121.815 23.173 -30.532 114.163
282.217
312.346
267.112
Verschillenverklaring per taakveld 3.1 - Economische ontwikkeling Er ontstaat een overschrijding ten opzichte van de raming door een bijdrage aan project ‘Werk aan onderwijs’ van € 7.200,00. Deze bijdrage was niet geraamd. Hiertegenover staat een restantbudget van € 5.000,00 op de voucherregeling ondernemers. 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Er is ruim € 8.300,00 meer uitgegeven aan servicekosten voor het gezondheidscentrum dan geraamd. Omdat deze kosten worden doorbelast aan de onderhuurders, staat hier een extra baat van € 8.300,00 tegenover. Ook zijn er meer huurinkomsten (€ 3.600,00) ontvangen dan geraamd.
22
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Het budget voor de aansluitvoorziening marktstandplaatsen is slechts deels benut. Er resteert een bedrag van € 7.000,00 na jaarafsluiting. Aan de batenkant blijven de opbrengsten marktgelden (€ 5.000,00) achter op de raming. Dit komt door een lagere bezetting van de weekmarkt. 3.4 - Economische promotie Door de coronacrisis konden de meeste activiteiten binnen dit taakveld geen doorgang vinden. Op het taakveld economische pormotie is ruim € 40.000,00 minder aan lasten geboekt dan geraamd. Er resteert ongeveer € 30.000,00 op de budgetten voor toerisme. Hiervan wordt € 17.000,00 overgebracht naar 2021, zodat het alsnog kan worden ingezet voor de uitvoeringsagenda van de toeristische visie. Het resterende verschil heeft betrekking op het promotiebeleid. Vanwege het wegvallen van enkele grote evenementen zijn ook daar minder kosten gemaakt.
De taakvelden 3.1 - Economische ontwikkeling Economisch toeristische visie In 2020 is de nieuwe Visie (Vrije tijds-) economie vastgesteld. Een visie voor de periode 2020 – 2025 waarin de richting voor het economisch en toeristisch beleid wordt bepaald. Om tot uitvoering te komen worden er uitvoeringsagenda’s gemaakt. De eerste uitvoeringsagenda’s lopen tot en met 2022. Hierin zijn de benodigde budgetten opgenomen. Parkmanagement Het parkmanagement krijgt een vervolg omdat het is opgenomen in de uitvoeringsagenda van de visie. Bedrijvigheid We stimuleren ondernemerschap want dat is belangrijk. We faciliteren kleinschalige bedrijven en beroepen aan huis waar mogelijk. Grotere bedrijven worden gehuisvest op bedrijventerrein Nijverhei en detailhandelsbedrijven in de diverse centrumgebieden. Door de afronding van het noordelijk en zuidelijk deel van de omleiding is het vestigingsklimaat van het bedrijventerrein verbeterd. Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De focus van de Regio West-Brabant is komen te liggen op economie en ruimte. In de begroting van de Regio West-Brabant zijn de speerpunten opgenomen. Samen met de Economic Board West-Brabant wordt hier verder invulling aan gegeven.
Tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) op 20 november 2019 hebben de West-Brabantse gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de Regionale afspraken bedrijventerreinen West- Brabant 2019-2023 vastgesteld. In 2020 zijn deze afspraken nog verder uitgewerkt. Dit loopt door in 2021 zodat in dit jaar een totaalpakket met uitgewerkte afspraken (huisvestingsafspraken, programmeringsafspraken en een investeringsagenda) kan worden vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage aan de RWB voor het programma Economie bedraagt in 2020 € 10.371,00. REWIN REWIN vertegenwoordigt mede de belangen (acquisitie) van de gemeente Rucphen. De bijdrage die de gemeente verschuldigd is voor deelname aan het Rewin is opgenomen in de begroting van de RWB en bedroeg € 64.133,00 in 2020. REWIN is initiator en uitvoerder van het regionale economisch programma (Hightech) Maintenance. Doel is om de sector te laten groeien en verslimmen, en technisch onderwijs en arbeidsmarkt beter aan te sluiten op de behoefte van de maak- en onderhoudsindustrie. REWIN zet bijvoorbeeld projecten op rond aerospace, robotisering, composieten, maritieme techniek, remote sensing, onbemand vliegen e.d. Vanuit het Groei MKB programma geeft REWIN, samen met de accountmanagers economische zaken van de gemeenten, een duw in de rug aan West-Brabantse mkb-parels.
Deze koplopers binnen het regionale bedrijfsleven helpen wij bij innovatie, financieringsvraagstukken, industriële symbiose en uitbreidingsplannen. Een voorbeeld van symbiose is de restwarmte die vrijkomt door het maken van sneeuw bij Snowworld toe te passen voor de verwarming van bijvoorbeeld een bungalowpark.
23
Ontwikkeling recreatieve voorzieningen in de Binnentuin Het bestemmingsplan voor Leisuregebied Binnentuin is onherroepelijk. Inmiddels is de uitvoering gestart. Naast de gemeente, voor wat betreft ‘De Vijfsprong’, zijn het vooral externe partijen die hun initiatieven moeten gaan realiseren. Met SnowWorld wordt gewerkt aan realisatie van hun plannen. Project Werk aan onderwijs Het project loopt tot 2022 en betreft de samenwerking van de 3 O’s: overheid (gemeente Etten-Leur, gemeente Rucphen), onderwijs (Munnikenheide college, Curio, KSE, ROC), Rabobank en de ondernemers (IKR en IKE). Het doel is om de leerlingen een beeld te geven van de (lokale) arbeidsmarkt om ze te helpen bij hun profielkeuze. Gedurende hun schoolloopbaan maken de leerlingen op een passende wijze kennis met diverse lokale bedrijven. De lokale bedrijvennetwerken vormen de spil in het verbinden en betrekken van ondernemers. Samen brengen we de scholieren / docenten rechtstreeks in contact met die ondernemers. Met rondleidingen en presentaties van vakmensen uit de praktijk helpen zij leerlingen bij hun keuzes.
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkeling van bedrijfslocaties Binnen de Regio West-Brabant zijn nieuwe regionale afspraken voor bedrijventerreinen opgesteld. Deze afspraken bieden mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerrein De Nijverhei (Struikhei). Voorheen mochten landelijke gemeenten kavels verkopen van maximaal 5.000 m2. Deze regel is nu door de provincie losgelaten. Hierdoor is het mogelijk om bedrijven beter te faciliteren bij bedrijfsuitbreidingen. De voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan zijn in 2020 opgestart. In 2021 wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht voor het totale bedrijventerrein en de uitbreiding aan de Struikhei. Verkoop bedrijvengrond Ook in 2020 hebben we ons ingezet voor verkoop van bedrijvengrond. Inmiddels hebben 16 ondernemers zich gevestigd aan de Kraaihei in Rucphen. Er is in totaal nog 1 ha bedrijfsgrond en 2 ha in de kantorenzone beschikbaar. In 2020 heeft met Rewin een overleg plaatsgevonden over de uitgeefbaarheid van de kantorenzone. Rewin heeft zich verdiept in de locatie en een advies uitgebracht voor een passende toekomstige invulling. En heeft Rucphen de problematiek omtrent de uitgeefbaarheid van de kantorenzone regionaal op de agenda gezet waarbij is gesproken over eventuele verruiming van de mogelijkheden op de kantorenzone. Er worden nog een aantal zaken nader uitgewerkt voor de kantorenzone.