05b Programmabegroting 2023
Tekst van het document
1
Programmabegroting 2023 van de gemeente Rucphen
2
3
Inhoudsopgave Programmabegroting 2023 Gemeente Rucphen Inleiding............................................................................................................................. 6 Samenvatting ..................................................................................................................... 7 1. Programmabegroting 2023 ............................................................................................. 9 1.0.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning .................................................................. 9
1.0.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................. 9
1.0.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ........................................... 9
1.0.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 10
1.0.4.
De taakvelden................................................................................................... 10
1.0.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 11
1.1.
Programma 1: Veiligheid ....................................................................................... 13
1.1.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 13
1.1.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 13
1.1.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 13
1.1.4.
De taakvelden................................................................................................... 14
1.1.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 16
1.2.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................... 18
1.2.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 18
1.2.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 18
1.2.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 18
1.2.4.
De taakvelden................................................................................................... 19
1.2.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 21
1.3.
Programma 3: Economie ....................................................................................... 22
1.3.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 22
1.3.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 22
1.3.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 22
1.3.4.
De taakvelden................................................................................................... 23
1.3.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 24
1.4.
Programma 4: Onderwijs ....................................................................................... 25
1.4.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 25
1.4.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 25
1.4.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 26
1.4.4.
De taakvelden................................................................................................... 26
1.4.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 28
1.5.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ................................................................ 30
1.5.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 30
1.5.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 30
1.5.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 31
4
1.5.4.
De taakvelden................................................................................................... 31
1.5.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 34
1.6.
Programma 6: Sociaal domein ................................................................................ 35
1.6.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 35
1.6.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 35
1.6.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 36
1.6.4.
De taakvelden................................................................................................... 37
1.6.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 41
1.7.
Programma 7: Volksgezondheid en milieu ................................................................ 44
1.7.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 44
1.7.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 44
1.7.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 45
1.7.4.
De taakvelden................................................................................................... 45
1.7.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 48
1.8.
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........... 49
1.8.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 49
1.8.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 49
1.8.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 49
1.8.4.
De taakvelden................................................................................................... 49
1.8.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 52
2. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen .................................................................. 53 2.1.
Inleiding .............................................................................................................. 53
2.2.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................... 53
2.3.
Lokale heffingen ................................................................................................... 53
2.4.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds..................................... 53
2.5.
Treasury .............................................................................................................. 59
2.6.
Overige baten en lasten......................................................................................... 60
2.7.
Onvoorzien .......................................................................................................... 60
3.
Overzicht van de kosten van overhead ........................................................................ 61
4. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting .................................................... 63 5.
6
De Paragrafen.......................................................................................................... 64
5.1
Lokale heffingen ...................................................................................................... 64
5.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 73
5.3
Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 80
5.4
Financiering ............................................................................................................. 81
5.5
Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 84
5.6
Verbonden partijen................................................................................................... 89
5.7
Grondbeleid ........................................................................................................... 101
Het overzicht van baten en lasten ................................................................................. 104 6.1
De Programmabegroting 2023 ................................................................................. 104
6.2
Overzicht van baten en lasten.................................................................................. 105
5
7
6.3
Incidentele baten en lasten ..................................................................................... 107
6.4
Aandeel van de gemeente in EMU saldo .................................................................... 110
6.5
Saldo van de begroting en maatregelen .................................................................... 111
6.6
Meerjarenraming 2023 t/m 2026 ............................................................................. 112
6.7
Stortingen/onttrekkingen reserves en voorzieningen .................................................. 113
6.8
Subsidieplafonds .................................................................................................... 115
6.9
Geprognosticeerde balans 2023-2026 ....................................................................... 116
De financiële positie .................................................................................................... 118 7.1
Inleiding ............................................................................................................... 118
7.2
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ........................................................................ 118
7.3
Investeringsprogramma 2023 .................................................................................. 120
Bijlage 1: Subsidieplafonds begroting 2023....................................................................... 132 Bijlage 2: Verschillenverklaring ....................................................................................... 134 Bijlage 3: Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie ........................................................ 149 Bijlage 4: Bestuurlijke ambities uit het collegewerkprogramma (CWP) ................................. 151 Bijlage 5: Overige bestuurlijke ambities ........................................................................... 156
6
Inleiding Met deze begroting zetten we de eerste stap in het realiseren van de ambities uit Hoofdlijnenakkoord 20222026 ‘Samen verder bouwen’. In het hoofdlijnenakkoord hebben we aangegeven dat we nadrukkelijk(er) willen sturen op de ambities. Om dat te realiseren zijn de ambities uitgewerkt in een collegewerkprogramma (CWP) wat op 2 november jl. door uw raad is behandeld. Omdat we uw raad gestructureerd willen blijven informeren worden beide documenten geïntegreerd in de P&C producten. Het collegewerkprogramma (CWP) geeft inzicht in wát we (gaan) doen om de ambities te realiseren. Daarin gaan we in op wat er nodig is om de ambities te realiseren. Denk daarbij aan welke activiteiten we in welk jaar willen realiseren, wat het mag kosten en welke capaciteit nodig is. Hiermee willen we nadrukkelijk(er) sturen op de ambities en bouwen we samen verder aan de toekomst. We gaan vol energie aan de slag! Samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven, verenigingen, professionele partners en ambtelijke organisatie bouwen we letterlijk en figuurlijk verder aan onze mooie gemeente.
7
Samenvatting Op grond van artikel 190 Gemeentewet bieden wij u de programmabegroting voor 2023 en de meerjarenraming voor de drie daaropvolgende jaren aan. De vier jaren sluiten met een batig saldo, te weten: 2023: € 3.611.339,00; 2024: € 3.623.706,00; 2025: € 4.623.253,00; 2026: € 2.353.680,00. Deze begrotingssaldi zijn nog voor correctie op incidentele baten en lasten en exclusief de ambities uit het Collegewerkprogramma en de overige bestuurlijke ambities. Het structurele begrotingssaldo vindt u terug in hoofdstuk 6.3. Hieruit blijkt dat onze begroting ook structureel en reëel in evenwicht is. Hieronder informeren wij u eerst over de verwerking van de Kadernota 2023. Daarna komt in de volgorde van de programmabegroting een aantal zaken aan de orde die van belang zijn voor uw beraadslaging en besluitvorming. Kadernota Bij de behandeling van de Kadernota 2023 heeft uw raad besloten deze voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud als basis te gebruiken voor de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. In de Kadernota zijn de ramingen van de voorgaande meerjarenraming geactualiseerd en zijn de claims en knelpunten en voorgenomen investeringen doorgerekend. Met de vaststelling van de programmabegroting worden de zaken die op basis van de Kadernota als claim zijn opgenomen, definitief. Hoofdstuk 1.
Programmabegroting 2023 In hoofdstuk 1 wordt per programma het beoogd maatschappelijk effect en de ontwikkelingen en speerpunten beschreven. Hierbij maken we de koppeling met de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord en de bijbehorende activiteiten uit het collegewerkprogramma. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de baten en lasten die aan het programma zijn verbonden. De onderwerpen binnen het programma worden onderverdeeld in voorgeschreven taakvelden, waarna per taakveld een korte toelichting wordt gegeven over de (financiële) ontwikkelingen en het beleid in 2023. Beleidsindicatoren Alle gemeenten zijn verplicht een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. De gepresenteerde gegevens zijn de meest recente cijfers van waarstaatjegemeente.nl. Hoofdstuk 2. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen In dit hoofdstuk wordt onder andere de algemene uitkering uit het gemeentefonds besproken. Op grond van de septembercirculaire hebben wij de algemene uitkering voor de begroting 2023 en alle jaren van de meerjarenraming naar boven bijgesteld. Hoofdstuk 3. Overzicht van de kosten van overhead Aan taakvelden worden alleen direct toewijsbare kosten doorberekend.
Overigens is het wel toegestaan om een (onderbouwd) deel van de overheadkosten door te berekenen aan investeringen en kostendekkende heffingen. Dat betekent dat een groot bedrag aan overheadkosten op een apart taakveld achterblijft. In hoofdstuk 3 worden de diverse kosten nader toegelicht. Hoofdstuk 4. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Gemeenten zijn op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. Deze wet is, mede onder druk van de Europese Commissie, ingevoerd om een gelijk speelveld te maken tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Hoofdstuk 5. De Paragrafen Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de beleidskeuzes en een overzicht van de geraamde opbrengsten. Van de heffingen waar kostenverhaal aan de orde is, is een overzicht gemaakt van de kosten die
8
bij de heffing worden betrokken, het bedrag aan overhead en rente dat wordt toegerekend, en het dekkingspercentage van de heffing. De met u gemaakte afspraken met betrekking tot opbrengst- en tariefsverhoging en kostendekkendheid van de heffingen hebben we toegepast bij de berekening van de ramingen. De belastingdruk die daaruit voortvloeit, is in een overzicht opgenomen. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Aan de hand van een inventarisatie hebben wij inzichtelijk gemaakt welk bedrag van de algemene reserve beschikbaar moet blijven om mogelijke risico’s te kunnen opvangen. De gecorrigeerde beschikbare weerstandscapaciteit is 2,2 keer het benodigde weerstandscapaciteit en wordt daarmee op basis van vastgesteld beleid als “uitstekend” gekwalificeerd. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf besteden wij aandacht aan het behoud en onderhoud van openbaar groen, wegen, riolering en gebouwen. Ten aanzien van wegen wordt het beheerplan wegen 2017 gebruikt om de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s op te stellen op basis van de keuze voor scenario ‘toekomstvisie 2030’. Voor riolering wordt uitvoering gegeven aan het op 15 juni 2022 vastgestelde GRP 2023-2026. De inrichting en het beheer van het gemeentelijk groen vindt plaats conform de uitgangspunten van het groenbeleidsplan ‘Groen R’ (2022), het groenbeheerplan ‘Groene Vingers’ (2022) en het boombeleid ‘BOOM’ (2021).
Tot slot wordt voor de gemeentelijke gebouwen uitvoering gegeven aan het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Bedrijfsvoering We zijn voortvarend aan de slag gegaan met talentontwikkeling en binnen de overkoepelende term ‘Ik ben R’ werken we aan verschillende thema’s zoals bedrijfscultuur en het delen van elkaars kennis en expertise. In 2023 gaan we verder met de positieve koers die is ingezet op basis van deze organisatieagenda. Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen moeten op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen de algemene financiële en beleidsmatige kaders toezenden voor de begroting van het volgende jaar. Dit doen zij via een Kaderbrief. In de Regionale nota Verbonden Partijen is bepaald dat de deelnemende gemeenten in november van het jaar voorafgaand aan de Kaderbrief, de richtlijnen vaststellen. Met de vaststelling van deze programmabegroting stelt uw raad ook de richtlijnen voor 2024 vast. We benutten daarbij de kansen voor meer sturing en (mede)zeggenschap. Grondbeleid Het grondbeleid in de gemeente is ondersteunend aan een groot aantal taken en programma’s. Het beleid richt zich er op de gemeente zodanig te ontwikkelen dat een samenhang ontstaat in functies op het gebied van de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, sport en recreatie en de economische structuur.
In 2023 onderzoeken we, conform het collegewerkprogramma, de mogelijkheden voor strategisch grondbeleid. Hoofdstuk 6. Het overzicht van baten en lasten In dit hoofdstuk vindt u naast de vastgestelde begrotingsuitgangspunten, de saldi van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026. In het eerste onderdeel is tevens de vergelijking gemaakt met de cijfers van de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 (inclusief vastgestelde wijzigingen). Paragraaf 6.3 bevat het overzicht van incidentele baten en lasten. Hieruit kunt u aflezen dat na correctie op deze posten de begroting structureel sluit met een positief resultaat. Hoofdstuk 7. De financiële positie Het belangrijkste onderdeel van dit hoofdstuk is het meerjarig investeringsprogramma en het jaarprogramma 2023 met bijbehorende toelichting. Met de vaststelling van de programmabegroting stellen wij u voor tegelijkertijd een bedrag van € 6.163.303,00 beschikbaar te stellen voor 2023. De jaarschijven vanaf 2023 zijn indicatief. Het beschikbaar stellen van kredieten voor die jaren gebeurt pas bij de vaststelling van de programmabegroting van het betreffende jaar.
9
1.
Programmabegroting 2023
1.0.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
1.0.1. Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar burgers. 1.0.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Participatie versterken Samen met de gemeenteraad, inwoners, bedrijven, verenigingen, professionele partners en ambtelijke organisatie bouwen we letterlijk en figuurlijk verder aan onze mooie gemeente. We willen inwoners, bedrijven en verenigingen meer en beter meenemen in onze plannen. We bedenken aan de voorkant goed wie we op welke manier betrekken. Initiatieven uit de samenleving ondersteunen we met raad en daad. Regionaal samenwerken Een lokaal bestuur dat wordt ondersteund door een eigen, krachtige, zelfstandige ambtelijke organisatie. Voordelen van regionaal samenwerken combineren we met de kracht van ons lokaal bestuur. We gaan voor een verbeterde afstemming met buurgemeenten over planvorming die elkaars grondgebied raken. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • We stellen een ‘Visie op verbinding’ op voor de deelgebieden communicatie, representatie, profilering en participatie.
Deze visie bevat een uitvoeringsprogramma voor 2023–2025; • We stellen een breed promotiebeleid op en voeren dit uit; • We gaan periodiek op bezoek bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en professionele (samenwerkings-)partners; • Aan de hand van de leidraad Participatie bepalen we welke vorm van participatie het best geschikt is; • Participatie speelt bij veel onderwerpen en gaat dus veel medewerkers aan. We ontwikkelen bijbehorende vaardigheden; • We stimuleren het zelf organiserend vermogen en we maken initiatiefnemers duidelijk hoe en wanneer zij ondersteuning kunnen krijgen; • We stellen een Jeugdraad in; • We benutten de systemen voor E-dienstverlening optimaal waarbij we oog houden voor de (nietdigitale) mens; • We zorgen ervoor dat systemen voor meldingen in de buitenruimte optimaal werken (totstandkoming Fixi) en zorgen er voor dat we meldingen tijdig en goed kunnen afhandelen; • We vernieuwen het product Burgerlijke Stand; • Via het project 'Betrouwbaar Rucphen ontwikkelen we de bewustwording voor de pijlers privacy, integriteit, informatiebeveiliging en interne veiligheid. Het raakt daarbij zowel de bestuurlijke als de ambtelijke weerbaarheid; • In het kader van informatieveiligheid gaan we bedrijfskritische applicaties sneller onderbrengen ‘in de cloud.
Dit betekent dat we deze niet langer op de eigen servers beheren, maar op de servers van de verschillende leveranciers; • We ontwikkelen de organisatie op basis van de 7 pijlers van de organisatieagenda (‘ons huis’) waarbij we samenwerken aan resultaat én mens; • We organiseren meer slagkracht en verminderen de kwetsbaarheid passend binnen de arbeidsmarkt en de beschikbare middelen; • Beleid is er op gericht om opgaven te realiseren en problemen op te lossen. Toekomstig beleid stellen we praktisch en pragmatisch op; • Om de opgaven aan te kunnen blijven we samenwerken in de regio. Zo kunnen we zelfstandig blijven en zorgen voor onze inwoners. We kijken per opgave welk schaalniveau het beste past om een opgave te realiseren; • We passen de gemeenschappelijke regelingen aan in verband met een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. We benutten daarbij de kansen voor meer sturing en (mede)zeggenschap; • We verbeteren het invullen van het opdrachtgeverschap ten aanzien van regionale samenwerkingsverbanden;
10
• • • • • 1.0.3.
We onderzoeken de schaalgrootte voor de taken en rollen op het gebied van de WMO (van De6 naar D9); We voeren de verstedelijkingsagenda West Brabant West lokaal uit; We maken afspraken over de regionale woningbouwprogrammering in het samenwerkingsverband. Wonen West Brabant -West; We maken regionale afspraken en informeren elkaar over detailhandel en bedrijventerreinen in het samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB); We actualiseren de visie op vastgoed. Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2021 Bestuur Burgerzaken TOTAAL 1.0.4.
Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2022
Begroting 2023
1.701.042 -129.237 663.641 -312.000
1.735.030 -40.834 651.656 -264.200
1.771.304
1.923.447
2.081.652
1.933.461
397.725 -235.568
De taakvelden
0.1 – Bestuur Informatieveiligheid Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime is het noodzakelijk dat wij alle zeilen bijzetten om de informatieveiligheid te optimaliseren. Dienstverleningsprocessen en normale werkprocessen worden bij een grote hack langdurig verstoord, data kan hierbij compleet verloren gaan inclusief (bijzondere) persoonsgegevens en de imagoschade kan immens zijn. Voorbeelden van gehackte overheidsorganisaties zijn er inmiddels voldoende. Voor de Kadernota 2023 is een tweetal claims ingediend die in deze begroting zijn opgenomen: Versnelling van het cloudbeleid voor bedrijfskritische applicaties Het is noodzakelijk om een tempoversnelling van migratie van de software die geïnstalleerd is op servers en computers in het eigen gemeentehuis naar cloudapplicaties te starten. Door de applicaties bij de leverancier onder te brengen worden de risico’s van een grote data-hack verspreid en dus verkleind. Grote leveranciers zijn meer gespecialiseerd op beveiliging van hun datacenter, beveiligingsupdates kunnen veel sneller geplaatst worden en 24/7 monitoring van de netwerken is eenvoudiger te bewerkstelligen. Er kan gestaffeld worden overgegaan in de periode 2023 t/m 2025. De werkzaamheden kunnen worden gespreid en de risico’s kunnen geleidelijk aan worden verminderd.
Uitbreiding van de formatie De werkzaamheden die nodig zijn bij systeembeheer om de informatieveiligheid te kunnen waarborgen nemen steeds meer toe. Het is noodzakelijk de formatie voor systeembeheer inzake informatieveiligheid uit te breiden van 0,5 fte naar 1 fte. Arbodienst West Brabant De kerntaak van een arbodienst is werkgevers te ondersteunen bij hun arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er een wijziging heeft plaatsgevonden in de diensten die wij afnemen bij de Arbodienst. Steeds meer zetten we in op preventieve zorg op het gebied van psychologische ondersteuning bij toenemende werkdruk en werkstress. Deze preventieve zorg brengt in eerste instantie een grotere investering voor de werkgever met zich mee, maar zorgt als het goed is uiteindelijk voor minder kosten omdat langdurig uitval wordt voorkomen. De claim uit de Kadernota 2023 van € 20.000,00 is structureel in deze begroting verwerkt.
11
Applicatiebeheer Sociaal Domein “Suites voor het Sociaal Domein” is een applicatie die gebruikt wordt door gemeenten en is bedoeld om gegevens te beheren en processen te stroomlijnen. Het applicatiebeheer van Suite wordt steeds belangrijker voor een efficiënte bedrijfsvoering en financiële beheersing van het sociaal domein. De noodzaak van data gestuurd werken neemt alsmaar toe en deze specialistische kennis is intern niet toereikend aanwezig. Deze specialistische kennis wordt sinds 2021 ingehuurd en loopt in 2022 via een zogenaamde strippenkaart. Met deze strippenkaart kunnen we externe deskundigheid inzetten op de noodzakelijke momenten. Het structureel doortrekken van de inhuur bedraagt € 9.821,00 in 2023, met daarna een jaarlijkse indexering van 2,3%. 0.2 – Burgerzaken De afdeling Gemeentewinkel is onder andere belast met de registratie van rechtsfeiten op grond van het Burgerlijk Wetboek (waaronder geboorte, huwelijk, overlijden) en de uitvoering van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP). Overheidsorganisaties en aangewezen derden maken gebruik van de BRP voor de uitoefening van hun wettelijke taken. De burger hoeft hierdoor maar eenmaal zijn gegevens te verstrekken. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af via de zelfevaluatie BRP en Waardedocumenten. De managementrapportage hierover wordt aan ons college aangeboden.
Bij de uitvoering hiervan wordt organisatiebreed samengewerkt op het gebied van informatieveiligheid. 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden In 2023 wordt de Visie op gemeentelijk vastgoed geëvalueerd. Naar aanleiding van deze resultaten wordt bekeken of er voor de periode erna een nieuw programmaplan en uitvoeringsplan moeten worden vastgesteld. 1.0.5.
Beleidsindicatoren
Formatie
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
6,17
6,30
5,49
5,70
2022
2023
2022
2023
toegestane formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
werkelijke formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
*Formatie: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Het uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, ongeacht of die formatieplaatsen worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. *Bezetting: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is.
Apparaatkosten per inwoner € 311,70
€ 334,26
2022
2023
alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur
*Apparaatskosten per inwoner: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
12
Externe inhuur
Overhead
% van totale loonsom
% van totale lasten
15,99%
12,14%
2022
2023
het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling
10,49%
10,38%
2022
2023
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proc es
*Externe inhuur: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. *Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten van overhead worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3 van dit document.
13
1.1.
Programma 1: Veiligheid
1.1.1. Beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig. 1.1.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord: Veilige leefomgeving behouden Het is voor ons een belangrijke taak om de veiligheid in de gemeente zoveel mogelijk te blijven garanderen. We blijven actief samenwerken met buurtpreventie en politie. De BOA-capaciteit zetten we effectief en efficiënt in. We maken ons zorgen over de overlast en ondermijnende activiteiten en pakken deze aan. Samen met onze partners willen we hier zowel in preventieve als in repressieve zin uitvoering aan geven. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • Wij zetten samen met onze (zorg)partners in op de aanpak van personen die dreigen te ontsporen: van preventie tot repressie. Verder betrekken wij onze inwoners en ondernemers actief bij veiligheid in de kernen, wijken en het buitengebied. Daarbij zetten we in op bewustwording, handelingsperspectief, aanspreken, beheersen en waar nodig optreden. Door deze gezamenlijke benadering weten wij risico’s in te schatten en handelen hiernaar; • We actualiseren beleidsdocumenten en/of verordeningen als dat noodzakelijk en/of gewenst is.
Hierbij werken we samen binnen het district De Markiezaten; • We stellen een nieuw Integraal Veiligheidsplan op; • Bij het opmaken van beleid, visies of andere kaderstellende producten denkt iemand met ‘veiligheidsbril’ aan de voorkant mee; • Inwoners zijn ook zelf verantwoordelijk. We helpen hen die verantwoordelijkheid te nemen door meldpunten laagdrempelig te maken en initiatieven zoals buurtpreventie goed te faciliteren. Ook houden wij de wijkspreekuren in stand; • We ondersteunen de buurtpreventie met trainingen en beleggen bijeenkomsten gericht op het vergroten van hun kennis op het gebied van veiligheid en weerbaarheid; • We pakken dagelijkse ergernissen en overlast concreet aan door zichtbaar te zijn, actief aan te spreken en waar nodig te handhaven; • We hebben extra aandacht voor het buitengebied om te voorkomen dat hier leefbaarheids- en/of veiligheidsproblemen ontstaan. De hoogste prioriteit is daarbij toegewezen aan de vitaliteit van de recreatieparken; • We maken onze inwoners bewust van cybercrime en vergroten hun kennis op dit gebied; • We maken de jeugd preventief alert op de gevaren van ondermijning; • We nemen deel in regionale overleggen waar we integraal afstemmen over acties en/of vorm te geven aan beleidsstukken op het gebied van ondermijning.
Ook versterken we onze informatiepositie door middel van gegevensuitwisseling; • We ontwikkelen een integrale aanpak voor overlast op straat, burenruzies en overlast door personen met verward gedrag. 1.1.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2021 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid TOTAAL
Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2022
Begroting 2023
1.273.159 -32.297 899.254 -117.523
1.382.380 -103.553 1.393.998 -8.375
1.305.270 -15.427 918.749 -28.375
2.022.593
2.664.450
2.180.217
14
1.1.4.
De taakvelden
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB). Gemeente Rucphen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB). In de VRMWB werken 24 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen aan veiligheid. Vaste samenwerkingspartners zijn waterschappen, de GGD, de omgevingsdienst en defensie. Daarnaast is er een omvangrijk netwerk van partijen waar mee samengewerkt wordt. Op basis van de begroting 2023 van de VRMWB is een bijdrage van € 1.179.556,00 geraamd voor de gemeente Rucphen. Crisisbeheersing 2.0 De veranderende omgeving leidt tot nieuwe risico's en ook de impact van flitsincidenten verandert. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met risico's en incidenten die ook een afwijkende crisisaanpak kenden: Fort Oranje, de boerenprotesten en de langdurige Corona-aanpak. Ook tijdens de jaarwisselingen is ervaring opgedaan met een afwijkende en flexibele structuur. Met deze ervaringen, de uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's en andere ontwikkelingen wordt de huidige crisisorganisatie nog eens goed tegen het licht gehouden zodat deze ook toekomstbestendig is.
Doel is om de crisisstructuur kwalitatief te verbeteren, waarbij ook goede aansluiting is met een actueel netwerk van veiligheidspartners, het rijk en een goede informatiepositie. In de eerste fase zijn verbeterpunten geïdentificeerd en bestuurlijk besproken. In de tweede fase worden deze lessen geconcretiseerd naar verbeteringen die in de derde fase (in de loop van 2022 met een overloop naar 2023 worden geëvalueerd). • De visie op crisisbeheersing 2.0 wordt geëvalueerd en eventuele bijsturingsvoorstellen worden ontwikkeld, mede beïnvloed door het Regionaal Crisisplan dat in 2023 wordt vastgesteld. • Er is een duidelijke richting voor de structuur van inzet bij een flexibele of langdurige crisis, die ook is gelinkt aan het Regionaal Crisisplan in 2023. • De doorontwikkeling van Bevolkingszorg naar gemeentelijke crisisbeheersing wordt verder geïmplementeerd in 2023. In 2023 wordt ingezet op opleiden, trainen en oefenen en de samenwerking met andere hulpdiensten. • Het uitvoeringsplan voor een toekomstbestendige risico- en crisiscommunicatie wordt in 2023 geïmplementeerd. In 2023 wordt ingezet op de vakbekwaamheid van de crisiscommunicatiefunctionarissen en de samenwerking met andere hulpdiensten. • Samen met de rijksoverheid en andere veiligheidsregio’s werkt VRMWB toe naar het landelijk ontwikkelen van crisisplannen en naar een landelijke flexibele crisisorganisatie.
Hiermee spelen we beter in op nieuwe, langdurige, steeds meer bovenregionale crises. Het (Informatie)Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk (KCR2) speelt hierbij een belangrijke rol. Toekomstbestendige brandweerzorg Met een visie op toekomstbestendige brandweerzorg die eind 2022 opgeleverd wordt, heeft VRMWB een overkoepelend en richtinggevend kader waarmee in 2023 sturing gegeven wordt aan de signalering van toekomstbestendige vraagstukken en aan de samenhang, ontwikkeling en uitvoering van een toekomstbestendige brandweerzorg. Deze nieuwe manier van ketenbreed (samen)werken aan de ontwikkeling van (brandweer)zorgconcepten die de behoefte aan veiligheid van de samenleving beantwoordt, is een organisatorische evolutie die in dialoog met de hele (veiligheidsregio)organisatie tot stand komt. • VRMWB voert de in 2022 ontwikkelde roadmap Toekomstbestendige Brandweerzorg uit. • VRMWB garandeert paraatheid door voldoende brandweermensen en gebiedsgerichte opkomsttijden. • De maximale efficiency van flexibel inzetten van het brandweerpersoneel is bereikt. We garanderen onze paraatheid door het vinden, binden en boeien van repressief personeel, zowel in vaste dienst als middels vrijwilligers. • We verbeteren de indicatoren en brengen de paraatheid beter in beeld. Sturing kan hierdoor eenvoudiger plaatsvinden.
15
1.2 - Openbare orde en veiligheid Integraal veiligheidsplan (IVP) inclusief projecten ondermijning Het districtelijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 is samen met het lokale actieplan Integrale Veiligheid leidend voor de prioriteiten van 2023. Op dit moment wordt er nog volop gewerkt aan het nieuwe IVP. In het districtelijk veiligheidsplan zijn thema’s benoemd die de komende periode prioriteit hebben, te weten: • georganiseerde criminaliteit en cybercrime; • zorg en veiligheid; • veilige buurt; • risico’s en omgeving. Deze thema’s zijn lokaal vertaald naar het actieplan Integrale Veiligheid. Naast de districtelijke thema’s, is hier ook aandacht voor de lokale thema’s: • ondermijning, met specifieke aandacht voor drugshandel, drugsoverlast, mensenhandel en cybercrime; • buurtpreventie; • aanpak veelvoorkomende kleine ergernissen; • aanpak overlast verwarde personen; • vitaal buitengebied, met specifieke aandacht voor vitale recreatieparken. Dat de prioriteiten op het gebied van veiligheid onderhevig zijn aan verandering is de afgelopen twee jaar wel gebleken. Desondanks hebben we voor het jaar 2023 onszelf wat ambities gesteld die we graag willen verwezenlijken: Jeugd De jeugd heeft de toekomst. In 2022 hebben we verschillende lessen en activiteiten verzorgd voor onze jeugd waaruit is gebleken dat zij steeds eerder in aanraking komen met criminaliteit.
Vanaf 2023 willen we daarom structureel op zowel de basisscholen als de middelbare scholen lessen verzorgen waarin we aandacht schenken aan ondermijning. We willen onze jeugd bewust maken van de gevaren die dit met zich mee kan brengen. Bibob-Beleid De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. In 2023 zullen we ons huidige Bibob-Beleid geactualiseerd vaststellen. De voorbereidingen hiervan vinden op districtelijk niveau plaats onder de noemer ‘de dijken even hoog’. Uiteraard blijft er altijd ruimte voor lokale wensen en ambities. Mogelijk heeft dit invloed op de lokale capaciteit. Bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit De gemeente heeft een algemene verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het vertrouwen in een veilige en integere gemeentelijke samenleving wordt ondermijnd. Daarnaast heeft de gemeente de specifieke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat (lokale) wet- en regelgeving wordt misbruikt. Wij blijven onverkort en fors inzetten op de integrale aanpak van de georganiseerde misdaad. Zo houden we Rucphen zowel bestuurlijk als maatschappelijk weerbaar. Voor de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit werken we samen binnen district de Markiezaten.
Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door de ondersteuningsstructuur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierin is kennis en expertise, innovatievermogen, diepteanalyse en uitvoeringskracht ondergebracht. De bekostiging daarvan wordt gedragen door de samenwerkende partners. Cybercrime Criminaliteit vindt steeds meer online plaats. Zeker door de coronapandemie heeft deze vorm een vlucht genomen. Als gemeente zijn we verantwoordelijkheid voor het weerbaar maken en houden van zowel onze eigen organisatie als onze inwoners en ondernemers. Daarom gaan we meer aandacht schenken aan het voorkomen van verschillende vormen van cybercriminaliteit. Vitaal buitengebied & vitale recreatieparken Om de weerbaarheid en veiligheid van (de inwoners van) ons buitengebied te verhogen zetten we ons hier voor in. De hoogste prioriteit is daarbij toegewezen aan de vitaliteit van de recreatieparken. In 2023 zetten we de aanpak daarvan voort.
16
Buurtpreventie We faciliteren de buurtpreventie-teams met trainingen gericht op het vergroten van hun kennis op het gebied van veiligheid en weerbaarheid. Daarnaast organiseren we met regelmaat bijeenkomsten met coördinatoren en leden van de buurtpreventie waarin wij onze ondersteuning afstemmen op hun behoeften. Veilige buurt Wij blijven inzetten op veilige kernen, wijken en het buitengebied. Onze BOA’s werken actief en herkenbaar in de kernen en wijken en zijn hier ook aanspreekbaar. In het buitengebied surveilleren wij actief. Hierbij richten wij ons buiten de algemene veiligheidszorg op de aanpak van veelvoorkomende kleine ergernissen zoals overlast en verloedering. We behouden de wijkspreekuren met partners als de wijkagent, gebiedsconsulent van Thuisvester, gebiedsregisseur en wijkzuster. Integraal Veiligheidsplan Het huidige integraal veiligheidsplan dient geactualiseerd te worden. Op basis van de Politiewet dient iedere vier jaar een herijking van het gevoerde veiligheidsbeleid plaats te vinden. Het Integraal Veiligheidsplan wordt opgesteld voor de acht gemeenten die deel uitmaken van het veiligheidsdistrict de Markiezaten, te weten de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen Tholen en Woensdrecht. Het plan is tot stand gekomen op basis van input van interne en externe stakeholders en een veiligheidsmonitor.
Het plan kent een aantal generieke thema’s en lokale speerpunten. Juridisch adviseur handhaving In de Kadernota 2023 is een claim ingediend om in de jaren 2023 tot en met 2025 de formatie uit te breiden met een juridisch adviseur handhaving (1 fte). Deze wordt ingezet op het project kwaliteitsimpuls buitengebied. De kosten bedragen € 85.000,00 en worden in de jaren daarna geïndexeerd. De kosten zijn verwerkt in deze begroting. 1.1.5.
Beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 14 12 10 8 6 4 2 0 2017
2018
2019
Rucphen
2020
2021
Nederland bron: Sitchting Halt | 2016 - 2021
*Verwijzingen Halt: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
17
Misdrijven per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 7 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
1 0
Diefstallen uit woning
Rucphen Geweldsmisdrijven
Nederland
bron: meerdere bronnen | 2021
*Misdrijven: Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners gespecificeerd in diverse categorieën.
18
1.2.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
1.2.1. Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon. 1.2.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord: Verkeersveiligheid vergroten Nu de omleiding bijna gereed is, gaan we aan de slag met het onderliggende wegennet. Hiermee weren we ongewenst (vracht)verkeer uit de dorpen en verhogen we de verkeersveiligheid. Daarnaast pakken we verkeersknelpunten aan. Mobiliteit bevorderen Onze dorpen willen we toegankelijk en bereikbaar houden. Het is van groot belang dat bestaande busverbindingen (inclusief de dorpsbus) behouden blijven. Tevens maken we ons sterk voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • We stellen een Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) op; • Omdat gedrag bijna altijd een rol speelt, nemen we in het GVVP ook mensgerichte maatregelen op. Het gaan dan om voorlichting en communicatie over verkeersveiligheid om de bewustwording te vergroten; • We maken een integraal verkeersplan voor Zegge, zodat de verkeersproblematiek wordt aangepakt/opgelost; • We voeren het Investeringsprogramma (IP) uit waarin staat welke wegen wij in welke volgorde gaan uitvoeren om de ambities te realiseren. De projecten pakken we integraal op.
Dit betekent gecombineerd beheer water/riolering, wegbeheer, groenbeheer en klimaat; • We nemen tijdelijke maatregelen in periodes vóór de reconstructies om sluipverkeer tegen te gaan; • We ronden de projecten van de Omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord af; • We stellen een beleidsplan wegenonderhoud op en hebben daarbij ook aandacht voor de zandwegen. We definiëren kwaliteitsambities voor toegankelijk, veilig, schoon en aantrekkelijk; • We actualiseren het beleidsplan openbare verlichting (inclusief goede verlichting op fiets- en wandelpaden en oversteekplaatsen); • We willen bereiken dat de Dorpsbus wordt opgenomen in de (provinciale) concessie; • We lobbyen richting provincie voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur; • We onderzoeken of de huidige en eventuele nieuwe fietsverbindingen tussen de dorpen en met omliggende gemeenten effectief en veilig zijn ingericht en houden daarbij rekening met moderne vormen van mobiliteit. 1.2.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2021 Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer TOTAAL
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2022
Begroting 2023
4.614.384 -195.674 1.767
4.261.777 -74.767 1.748
4.589.043 -66.164 1.419
23.139 -1.101
43.908
26.650
4.442.515
4.232.666
4.550.948
19
1.2.4.
De taakvelden
2.1 - Verkeer en vervoer Verkeer Opstellen Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) De Provincie Noord-Brabant heeft het Provinciaal Verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Hierin is de verplichting opgenomen dat gemeenten een GVVP vaststellen. Dit is een beleidsdocument waarin het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente uiteen wordt gezet. Deze verplichting is herleid uit de Wegenverkeerswetgeving. In januari 2023 zal het GVVP inclusief meerjarenplan aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd. Verkeersmaatregelen Wij leveren een bijdrage aan de verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersongevallen. Dit doen we door: • Het duurzaam inrichten van wegen; • Het nemen van verkeersbesluiten en – maatregelen; • Het uitvoeren van projecten gericht op gedragsbeïnvloeding van burgers in het verkeer. In het basisonderwijs maken we gebruik van het project ‘Brabants Verkeersveiligheids Label’ (BVL). Hiermee willen we het verkeersgedrag bij basisscholieren positief beïnvloeden. Alle basisscholen in onze gemeente zijn in het bezit van het BVL. Voor het voortgezet onderwijs (Munnikenheide College) brengen we verkeersveiligheid onder de aandacht in het project ‘Totally Traffic’ (TT). Het Munnikenheide College voldoet aan de TT-criteria.
Wegen Conform de Wegenwet en de Wegenverkeerswet is de gemeente verplicht de openbare ruimte te onderhouden, in stand te houden en de bruikbaarheid te garanderen. Het op peil houden en waar nodig verbeteren van de wegen, straten en pleinen is nodig om de verkeersveiligheid, mobiliteit en de sociale veiligheid te bevorderen en de leefbaarheid te verbeteren. Wegenbeheerprogramma Om te kunnen bepalen aan welke wegen, straten en/of pleinen onderhoud moet worden uitgevoerd, kijken we naar ruimtelijke ontwikkelingen en inspecteren we de onderhoudstoestand van alle wegen, straten en pleinen twee keer per 3 jaar. Op basis van deze gegevens stellen we een wegenbeheerprogramma op. Dit programma is gesplitst in de componenten: ‘regulier onderhoud’, ‘incidenteel onderhoud’, ‘planmatig onderhoud’ en het ‘uitvoeringsprogramma infrastructurele werken’. Deze laatste component is opgenomen in het investeringsprogramma. Als gevolg van in- en uitbreidingsplannen neemt het verhard oppervlak jaarlijks toe. Het gevolg is een jaarlijkse stijging van de onderhoudsbehoefte. Regulier onderhoud Aanbrengen van wegmarkeringen, maaien en herstellen van bermen, onkruidbestrijding, het plegen van onderhoud aan zandwegen en milieukosten zijn zaken die vallen onder het regulier onderhoud. Deze werkzaamheden komen jaarlijks terug.
De omvang van de werkzaamheden wordt alleen beïnvloed door de hoeveelheid wegen en bermen (areaal). De onderhoudstoestand van een specifieke weg of berm is nauwelijks van invloed op de totale werkzaamheden binnen het regulier onderhoud. Incidenteel onderhoud Hieronder vallen onvoorziene kleinschalige reparaties en herstelwerkzaamheden aan verhardingen, die op basis van eigen waarneming of meldingen van bewoners en weggebruikers geconstateerd worden. Planmatig onderhoud Het beheerbudget voor wegen wordt aangewend om wegen met beeldkwaliteit C en D aan te pakken. Dit met het doel om het gehele wegen netwerk van de gemeente Rucphen op termijn te voorzien van beeldkwaliteit B. Maatregelen t.b.v. verkeer en fysieke infrastructuur Dit krediet dient om maatregelen dan wel kleinschalige aanpassingen te bekostigen t.b.v. de fysieke infrastructuur en verkeersveiligheid (wegen, riolering, openbare verlichting, groen, verkeer en dergelijke). Deze aanpassingen kunnen zowel op eigen initiatief als op verzoek van burgers en instellingen worden uitgevoerd.
20
Uitvoeringsprogramma Infrastructurele werken Daarnaast zijn voor 2023 de volgende projecten opgenomen in het investeringsprogramma: • Reconstructie Wilhelminastraat – Hendrikstraat e.o.(€ 670.040,00); • Voorbereiding herinrichting Kerkeheidestraat (€ 60.000,00); • Reconstructie St. Martinusstraat (€ 160.000,00); • Reconstructie Noorderstraat (€ 200.000,00); • Herinrichten van het noordelijk deel Noorderstraat (€ 200.000,00); • Voorbereiding Reconstructie Gagelrijzen (€ 100.000,00). Maaien bermen en watergangen In regionaal verband wordt er sinds 2022 samengewerkt binnen een ecologisch maaibestek. Doel hierbij is de versterking van de biodiversiteit. Voor onze gemeente betekent dit naast de verandering in werkwijze ook een verandering in de uitstraling van de bermen. Op basis van de meldingen van onze inwoners en daarnaast ook onze eigen constateringen worden verbeterpunten als actualisatie verwerkt in het maaibestek. De actualisatie vindt binnen de looptijd van het bestek jaarlijks plaats. Gladheidsbestrijding Op het gebied van gladheidsbestrijding werken we samen met de gemeente Etten-Leur, het materieel (eigendom van gemeente Rucphen) wordt gestald op de gemeentewerf van Etten-Leur waar ook het strooizout opgeslagen is. Op de gemeentewerf in Etten-Leur wordt het strooizout geladen om van daaruit de gladheid op de Rucphense wegen te bestrijden.
De inzet van de gladheidbestrijding in Rucphen wordt geregisseerd door de gemeente Rucphen. Straatreiniging Het schoonhouden van wegen en pleinen vindt plaats door machinaal vegen en het handmatig verwijderen van zwerfvuil. De wegen binnen de bebouwde kom worden acht keer per jaar geveegd, grotere (markt)pleinen (twee)wekelijks. Zwerfvuil in het buitengebied wordt vier keer per jaar geruimd. Gesubsidieerd door Nederland Schoon wordt aanvullend in de kernen het zwerfvuil verwijderd. Openbare verlichting Op basis van het uitvoeringsplan openbare verlichting investeren we de komende jaren in verbetering van de openbare verlichting. Het beleidsplan openbare verlichting waarop het uitvoeringsplan wordt gebaseerd wordt in het eerste kwartaal 2023 aan uw raad aangeboden ter vaststelling. 2.2 – Parkeren De Nota Parkeernormen 2017 is vastgesteld om de benodigde parkeercapaciteit te bepalen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplannen wordt dan ook een verwijzing opgenomen naar deze nota. 2.5 - Openbaar vervoer Het openbaar vervoer in de gemeente Rucphen bestaat, naast de buslijn 312, uit de buurtbussen voor Schijf en Zegge en de elektrische dorpsbus voor de dorpen St. Willebrord en Sprundel. Deze dorpsbus rijdt ook voor de inwoners van Schijf en Zegge richting Rucphen.
In december 2018 is de Visie Openbaar vervoer, inclusief het plan van infrastructuur voor het openbaar vervoer, vastgesteld met als doel een toekomstbestendig openbaar vervoer in de gemeente Rucphen te borgen. Onze dorpen willen we toegankelijk en bereikbaar houden. Het is van groot belang dat bestaande busverbindingen (inclusief de dorpsbus) behouden blijven. Tevens maken we ons sterk voor een rechtstreekse busverbinding naar het treinstation Etten-Leur. Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 is de Provincie het bevoegd gezag. De Provincie stelt in samenspraak met de vervoerder jaarlijks het Exploitatieplan vast. Het exploitatieplan voor 2023 heeft geen gevolgen voor het openbaar vervoer in onze gemeente.
21
Verlenging pilot Dorpsbus Sprundel / St. Willebrord In 2020 is gestart met de pilot Dorpsbus Sprundel / St. Willebrord voor de periode tot 2023. Hiervoor is bij de Programmabegroting 2020 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 40.000,00. Vanwege het coronavirus heeft de Dorpsbus in de coronaperiode niet of slechts sporadisch gereden. Vanuit de Provincie Noord-Brabant is voorgesteld om de pilot met één jaar te verlengen tot en met eind 2023. Hiervoor is in de Kadernota 2023 een bedrag van € 10.000,00 geclaimd, wat in deze begroting is verwerkt. 1.2.5.
Beleidsindicatoren
In de ‘Regeling beleidsindicatoren gemeenten’ zijn geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen voor het programma ‘Verkeer vervoer en waterstaat’.
22
1.3.
Programma 3: Economie
1.3.1. Beoogd maatschappelijk effect Er heerst een goed ondernemersklimaat. Toerisme en recreatie zijn actief en levendig. Ook zijn er goede investeringsmogelijkheden in de leisure hotspot De Binnentuin. 1.3.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Afspraken uit het hoofdlijnenakkoord: Ondernemerschap faciliteren We zijn een ondernemende gemeente. Bedrijven die willen uitbreiden en/of ontwikkelen, faciliteren we op bestaande of daarvoor juiste locaties. We staan voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Daarbij is een duidelijk langetermijnperspectief van groot belang. Er dient sprake te zijn van een goede balans tussen ondernemerschap en ontwikkelingen als duurzaamheid en klimaat. Activiteiten uit het collegewerkprogramma • Bedrijven die willen uitbreiden en/of ontwikkelen, faciliteren we zodat zij zich kunnen vestigen op ons bedrijventerrein; • We bevorderen een actieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijs; • We voeren de Uitvoeringsagenda van de Visie (Vrijetijds)Economie uit. Contacten met ondernemers zoals o.a. door het SEP en andere bijeenkomsten dragen bij aan onderlinge samenwerking/betrokkenheid; • De bedrijvencontactfunctionaris blijft aanspreekpunt voor onze ondernemers en het ondernemersloket blijft; • We actualiseren de marktverordening en het standplaatsenbeleid; • We werken in De6 verband samen op het gebied van arbeidsmarkt (bijv.
Civiele techniek); • We stellen een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Nijverhei op; • Voor de lange termijn zoeken we naar ca. 5 ha uitbreidingsruimte grenzend aan het Bedrijventerrein; • We nemen de gezonde toekomst van de agrarische sector expliciet mee bij de uitwerking van de Omgevingsvisie 2.0 en betrekken hierbij voor zover mogelijk en noodzakelijk de beschikbare visies, plannen en het overige beleid omtrent dit onderwerp wat op nationaal, provinciaal, regionaal én lokaal niveau beschikbaar is; • We onderzoeken de mogelijke eisen t.b.v. duurzaamheid en klimaat die we op kunnen nemen in de koopovereenkomsten van verkoop van bedrijfskavels. Dit zijn extra maatregelen bovenop wat momenteel wettelijk wordt verplicht; • We stoppen met de actieve verkoop van snippergroen. Dit ten behoeve van vergroening, verduurzaming en prioriteren in werkzaamheden. 1.3.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2021 Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie TOTAAL
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2022
Begroting 2023
146.554
150.712
171.609
118.055 -118.990 41.405 -22.994 129.376
114.400 -110.686 35.799 -40.025 160.491
116.378 -112.225 53.789 -40.234 122.695
293.406
310.691
312.012
23
1.3.4.
De taakvelden
3.1 - Economische ontwikkeling Visie (vrijetijds)economie In 2020 is de ‘Visie (vrijetijds)economie gemeente Rucphen 2020-2025’ vastgesteld. Diverse acties uit de visie zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. De eerste uitvoeringsagenda loopt tot en met 2022. Begin 2023 wordt de uitvoering hiervan geëvalueerd en wordt er een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld voor de periode 2023 – 2026. Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De focus van de Regio West-Brabant is komen te liggen op economie en ruimte. In de begroting van de Regio West-Brabant zijn de speerpunten opgenomen. Begin 2023 worden de vastgestelde regionale afspraken bedrijventerrein (juli 2021) geëvalueerd. Rewin Het Rewin vertegenwoordigt mede de belangen (acquisitie) van de gemeente Rucphen. De bijdrage die de gemeente verschuldigd is voor deelname aan het Rewin is opgenomen in de begroting van de RWB en bedraagt € 79.187,00 in 2023. 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkeling van bedrijfslocaties Het nieuwe bestemmingsplan voor bedrijventerrein Nijverhei biedt nieuwe mogelijkheden voor het faciliteren en vestigen van (lokale) ondernemers. In het bestemmingsplan wordt een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein mogelijk gemaakt tussen de Vosdonkseweg en de Struikhei.
Ook wordt de bestemming van de kantorenzone langs de Kozijnenhoek-Industriestaat verruimd zodat hier naast kantoren ook andere bedrijven zich kunnen vestigen. Detailhandel Voor het behoud van de detailhandel en leefbaarheid in de dorpen zijn diverse punten opgenomen in de Visie (Vrijetijds)Economie. In 2023 gaan we aan de slag met diverse thema’s. 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Bedrijfsloket / ondernemersloket Stichting Ondernemers Klankbord (OKB) is het eerste aanspreekpunt in onze gemeente voor advisering of ondersteuning in alle levensfasen en alle onderdelen van het ondernemen. Zij adviseren en ondersteunen bij de start van onderneming, alle aspecten van bedrijfsuitoefening, faillissementspreventie en bedrijfsopvolging. Het convenant met het OKB loopt tot 1 april 2025 met de mogelijkheid voor verlenging tot 1 april 2027. Verhogen budget stroomkasten markt en standplaatsen Standplaatshouders zijn verhuisd naar de Markt in Rucphen. Voor de nieuwe aansluitpunten voor elektra is in de Kadernota 2023 een claim ingediend van structureel € 9.000,00 en verwerkt in deze begroting. 3.4 - Economische promotie Toerisme De acties in de uitvoeringsagenda worden samen met de ondernemers uitgevoerd. In 2023 wordt een nieuwe uitvoeringsagenda vastgesteld met diverse actiepunten voor de periode 2023-2026.
Op promotioneel gebied werken we samen met LandStad De Baronie, Visit Brabant en Breda Marketing. Promotie Het doel van het nieuw op te stellen promotiebeleid is om de gemeente nog meer op de kaart te zetten samen met organisaties en onze inwoners. Onze kernen hebben ieder een eigen, waardevolle, identiteit. Ons bos- en heide gebied biedt ruimte voor sport, recreatie en ontspanning en in onze gemeente vinden ieder jaar diverse evenementen plaats.
24
1.3.5.
Beleidsindicatoren
Functiemenging 40,4%
53,3%
Rucphen
Nederland bron: Meerdere bronnen | 2021