05 Programmabegroting 2022
Tekst van het document
1
Programmabegroting 2022 van de gemeente Rucphen
2
3
Inhoudsopgave Programmabegroting 2022 Gemeente Rucphen Inleiding............................................................................................................................. 6 Samenvatting ..................................................................................................................... 7 1. Programmabegroting 2021 ............................................................................................. 9 1.0.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning .................................................................. 9
1.0.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................. 9
1.0.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma ........................................... 9
1.0.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................. 9
1.0.4.
De taakvelden.................................................................................................... 9
1.0.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 12
1.1.
Programma 1: Veiligheid ....................................................................................... 13
1.1.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 13
1.1.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 13
1.1.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 13
1.1.4.
De taakvelden................................................................................................... 13
1.1.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 16
1.2.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................... 17
1.2.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 17
1.2.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 17
1.2.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 17
1.2.4.
De taakvelden................................................................................................... 17
1.2.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 20
1.3.
Programma 3: Economie ....................................................................................... 21
1.3.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 21
1.3.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 21
1.3.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 21
1.3.4.
De taakvelden................................................................................................... 21
1.3.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 23
1.4.
Programma 4: Onderwijs ....................................................................................... 24
1.4.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 24
1.4.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 24
1.4.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 24
1.4.4.
De taakvelden................................................................................................... 24
1.4.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 27
1.5.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie ................................................................ 28
1.5.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 28
1.5.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 28
1.5.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 28
4
1.5.4.
De taakvelden................................................................................................... 28
1.5.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 30
1.6.
Programma 6: Sociaal domein ................................................................................ 31
1.6.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 31
1.6.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 31
1.6.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 31
1.6.4.
De taakvelden................................................................................................... 32
1.6.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 37
1.7.
Programma 7: Volksgezondheid en milieu ................................................................ 39
1.7.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 39
1.7.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 39
1.7.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 39
1.7.4.
De taakvelden................................................................................................... 40
1.7.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 43
1.8.
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........... 44
1.8.1.
Beoogd maatschappelijk effect ............................................................................ 44
1.8.2.
Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma .......................................... 44
1.8.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld ............................................ 44
1.8.4.
De taakvelden................................................................................................... 44
1.8.5.
Beleidsindicatoren ............................................................................................. 47
2. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen .................................................................. 48 2.1.
Inleiding .............................................................................................................. 48
2.2.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................... 48
2.3.
Lokale heffingen ................................................................................................... 48
2.4.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds..................................... 48
2.5.
Treasury .............................................................................................................. 55
2.6.
Overige baten en lasten......................................................................................... 56
2.7.
Onvoorzien .......................................................................................................... 56
3.
Overzicht van de kosten van overhead ........................................................................ 57
4. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting .................................................... 59 5.
6
De Paragrafen.......................................................................................................... 60
5.1
Lokale heffingen ...................................................................................................... 60
5.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 69
5.3
Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................... 76
5.4
Financiering ............................................................................................................. 77
5.5
Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 80
5.6
Verbonden partijen................................................................................................... 85
5.7
Grondbeleid ............................................................................................................. 96
Het overzicht van baten en lasten ................................................................................... 99 6.1
De Programmabegroting 2022 ................................................................................... 99
6.2
Overzicht van baten en lasten.................................................................................. 100
5
7
6.3
Incidentele baten en lasten ..................................................................................... 102
6.4
Aandeel van de gemeente in EMU saldo .................................................................... 106
6.5
Saldo van de begroting en maatregelen .................................................................... 107
6.6
Meerjarenraming 2022 t/m 2025 ............................................................................. 108
6.7
Stortingen/onttrekkingen reserves en voorzieningen .................................................. 109
6.8
Subsidieplafonds .................................................................................................... 112
De financiële positie .................................................................................................... 113 7.1
Inleiding ............................................................................................................... 113
7.2
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ........................................................................ 113
7.3
Investeringsprogramma 2022 .................................................................................. 114
Bijlage 1: Subsidieplafonds begroting 2022....................................................................... 123 Bijlage 2: Verschillenverklaring ....................................................................................... 125 Bijlage 3: Totaallijst risico’s gemeentelijke exploitatie ........................................................ 141 Bijlage 4: Geprognosticeerde balans 2022 ........................................................................ 143 Bijlage 5 Bestuurlijke ambities ........................................................................................ 145
6
Inleiding Met deze begroting zetten we wederom een stap in het realiseren van de ambities uit de Raadsagenda en het Coalitieakkoord 2018-2022. Hoewel we niet alle ambities en wensen kunnen realiseren zijn we tevreden met deze begroting. Hij is meerjarig sluitend en voorziet in een aantal mooie projecten en activiteiten. Onderstaande projecten en activiteiten lichten wij eruit die naar ons idee in het bijzonder bijdragen aan de realisatie van onze en uw ambities. •
We bouwen door: om te voorzien in de woningbehoefte wordt op diverse plekken in onze gemeente gebouwd en zijn er nog meer plannen om te gaan bouwen.
•
We werken aan de visie op duurzaamheid: via onze projecten investeren we onder andere in klimaatadaptatie. We bieden letterlijk ruimte aan het water en het vergroenen van onze gemeente.
•
We realiseren een nieuw zwembad: het nieuwe zwembad kan naar verwachting per 1 januari 2023 in gebruik genomen worden. Vervolgens kan in de zomer van 2023 de accommodatie weer fungeren als buitenbad en kan gebruik worden gemaakt van de ligweide en het nieuwe spraypark.
•
We investeren volop in sport: zo werken we onder meer verder aan een goed voorzieningenniveau in de Binnentuin en hebben we buurtsportcoaches aangesteld.
•
We investeren in het sociaal domein: we zetten in op preventie en richten ons op a) een integrale aanpak van multiproblematiek (waaronder de herinrichting van schuldhulpverlening) , b) gezond opgroeien en c) vitaal ouder worden.
•
We maken de vervangende nieuwbouw voor basisscholen in St. Willebrord mogelijk: de financiële middelen zijn opgenomen in deze begroting. U ontvangt te zijner tijd nog een afzonderlijk kredietvoorstel hiertoe.
•
We realiseren de omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord: de ‘Zuidelijke tak’ is eerder dit jaar in gebruik genomen. In 2022 zal het laatste deeltracé worden voltooid: de weg om de toekomstige nieuwbouwwijk “De Leijkens”.
•
We werken verder aan een vitaal buitengebied en vitale recreatieparken: ook gaan we verder met de aanpak van kleine ergernissen, aanpak van overlastsituaties, vervuiling van de openbare ruimte, drugs en jeugd, en de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.
•
We hebben hart voor leefbaarheid en zijn hard tegen onveiligheid: in de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig.
•
We zijn blij dat we ook in deze tijd met grote veranderingen en (financiële) onzekerheden een solide begroting kunnen aanbieden: daaronder verstaan wij een structureel sluitende begroting, met een maximale stijging van de OZB van 2% (zoals afgesproken in het Coalitieakkoord) en voldoende buffers om niet alleen risico’s op te vangen maar ook om (toekomstige) ambities in te vullen.
7
Samenvatting Op grond van artikel 190 Gemeentewet bieden wij u de programmabegroting voor 2022 en de meerjarenraming voor de drie daaropvolgende jaren aan. De vier jaren sluiten met een batig saldo, te weten: 2022: € 1.606.813,00 2023: € 1.006.444,00 2024: € 870.905,00 2025: € 1.144.468,00 Deze begrotingssaldi zijn nog voor correctie op incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo vindt u terug in hoofdstuk 6.3. Hieruit blijkt dat onze begroting ook structureel en reëel in evenwicht is. Hieronder informeren wij u eerst over de verwerking van de Kadernota 2022. Daarna komt in de volgorde van de programmabegroting een aantal zaken aan de orde die van belang zijn voor uw beraadslaging en besluitvorming. Kadernota Bij de behandeling van de Kadernota 2022 heeft uw raad besloten deze voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud als basis te gebruiken voor de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In verband met de Corona-crisis is een financieel technische en beleidsarme Kadernota gepresenteerd. In die Kadernota zijn de ramingen van de voorgaande meerjarenraming geactualiseerd en zijn de claims en knelpunten en voorgenomen investeringen doorgerekend. Met de vaststelling van de programmabegroting worden de zaken die op basis van de Kadernota zijn opgenomen, definitief. Hoofdstuk 1.
Programmabegroting 2022 In hoofdstuk 1 wordt per programma het beoogd maatschappelijk effect en de ontwikkelingen en speerpunten beschreven. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de baten en lasten die aan het programma zijn verbonden. De onderwerpen binnen het programma worden onderverdeeld in voorgeschreven taakvelden, waarna per taakveld een korte toelichting wordt gegeven over de (financiële) ontwikkelingen en het beleid in 2022. Beleidsindicatoren Alle gemeenten zijn verplicht een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de Programmabegroting en de Programmaverantwoording. Hierdoor is het eenvoudiger om gemeenten te vergelijken met andere gemeenten. De gepresenteerde gegevens zijn de meest recente cijfers van waarstaatjegemeente.nl. Hoofdstuk 2. Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen In dit hoofdstuk wordt onder andere de algemene uitkering uit het gemeentefonds besproken. Op grond van de septembercirculaire hebben wij de algemene uitkering voor de begroting 2022 en alle jaren van de meerjarenraming naar boven bijgesteld. Hoofdstuk 3. Overzicht van de kosten van overhead Aan taakvelden worden alleen direct toewijsbare kosten doorberekend. Overigens is het wel toegestaan om een (onderbouwd) deel van de overheadkosten door te berekenen aan investeringen en kostendekkende heffingen.
Dat betekent dat een groot bedrag aan overheadkosten op een apart taakveld achterblijft. In hoofdstuk 3 worden de diverse kosten nader toegelicht. Hoofdstuk 4. Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Gemeenten zijn op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. Deze wet is, mede onder druk van de Europese Commissie, ingevoerd om een gelijk speelveld te maken tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Hoofdstuk 5. De Paragrafen Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de beleidskeuzes en een overzicht van de geraamde opbrengsten. Van de heffingen waar kostenverhaal aan de orde is, is een overzicht gemaakt van de kosten die
8
bij de heffing worden betrokken, het bedrag aan overhead en rente dat wordt toegerekend, en het dekkingspercentage van de heffing. De met u gemaakte afspraken met betrekking tot opbrengst- en tariefsverhoging en kostendekkendheid van de heffingen hebben we toegepast bij de berekening van de ramingen. De belastingdruk die daaruit voortvloeit, is in een overzicht opgenomen. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Aan de hand van een inventarisatie hebben wij inzichtelijk gemaakt welk bedrag van de algemene reserve beschikbaar moet blijven om mogelijke risico’s te kunnen opvangen. De gecorrigeerde beschikbare weerstandscapaciteit is 1,9 keer het benodigde weerstandscapaciteit en wordt daarmee op basis van vastgesteld beleid als “ruim voldoende” gekwalificeerd. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf besteden wij aandacht aan het behoud en onderhoud van openbaar groen, wegen, riolering en gebouwen. Ten aanzien van wegen wordt het beheerplan wegen 2017 gebruikt om de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s op te stellen op basis van de keuze voor scenario “toekomstvisie 2030”. Voor riolering wordt uitvoering gegeven aan het op 13 december 2017 vastgestelde vGRP 2018-2022. In het kader van openbaar groen wordt uitvoering gegeven aan het Visiedocument Groenbeleid. Tot slot wordt voor de gemeentelijke gebouwen uitvoering gegeven aan het vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP).
Bedrijfsvoering In 2020 heeft ons college, na een interactief proces met de organisatie, de organisatieagenda vastgesteld. Het document bevat de koers voor de organisatie voor de komende jaren. In 2021 zijn dan ook de eerste stappen binnen de organisatie aan de hand van de organisatieagenda gezet. In 2022 zullen we verder gaan met de positieve koers die is ingezet en ontwikkelen op basis van de organisatieagenda. Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen moeten op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen de algemene financiële en beleidsmatige kaders toezenden voor de begroting van het volgende jaar. Dit doen zij via een Kaderbrief. In de Regionale nota Verbonden Partijen is bepaald dat de deelnemende gemeenten in november van het jaar voorafgaand aan de Kaderbrief, de richtlijnen vaststellen. Met de vaststelling van deze programmabegroting stelt uw raad ook de richtlijnen voor 2023 vast. Hoofdstuk 6. Het overzicht van baten en lasten In dit hoofdstuk vindt u naast de vastgestelde begrotingsuitgangspunten, de saldi van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025. In het eerste onderdeel is tevens de vergelijking gemaakt met de cijfers van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 (inclusief vastgestelde wijzigingen). Paragraaf 6.3 bevat het overzicht van incidentele baten en lasten.
Hieruit kunt u aflezen dat na correctie op deze posten de begroting structureel sluit met een positief resultaat. Hoofdstuk 7. De financiële positie Het belangrijkste onderdeel van dit hoofdstuk is het meerjarig investeringsprogramma en het jaarprogramma 2022 met bijbehorende toelichting. Met de vaststelling van de programmabegroting stellen wij u voor tegelijkertijd een bedrag van € 4.315.970,00 beschikbaar te stellen voor 2022. De jaarschijven vanaf 2022 zijn indicatief. Het beschikbaar stellen van kredieten voor die jaren gebeurt pas bij de vaststelling van de programmabegroting van het betreffende jaar.
9
1.
Programmabegroting 2021
1.0.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
1.0.1. Beoogd maatschappelijk effect Een bestuurskrachtige gemeente die effectief de maatschappelijke opgaven voor de toekomst tot uitvoering brengt met veel oog voor de leefbaarheid van haar dorpen en goede dienstverlening aan haar burgers. 1.0.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten vanuit het coalitieakkoord: • We investeren in de ontwikkeling van de organisatie om effectiever en efficiënter te worden in de uitvoering, daar waar kansen zich voordoen (paragraaf 5.5 Bedrijfsvoering); • Samenwerking gaan we daarbij niet uit de weg; • Desondanks voeren we een structurele efficiencykorting op het organisatiebudget door per 2021 van € 150.000,00. Speerpunten vanuit toekomstvisie “Puur Rucphen 2030” De toekomstvisie geeft de bestuurlijke keuzes weer in een vijftal perspectieven. Twee hiervan nl. overheidsparticipatie en regionale samenwerking hebben betrekking op dit programma.
De speerpunten zijn: • We hebben en sturen op voldoende bestuurskracht nu en in de toekomst; • We zijn voor de burgers, bedrijven en instellingen herkenbaar en aanspreekbaar; • We zoeken bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken naar logische en zoveel mogelijk congruente samenwerkingsverbanden; • Onze uitdaging is om partijen bij elkaar te brengen, nieuwe verbindingen te zoeken, energie en creativiteit vanuit de gemeenschappen los te maken en de ruimte te geven; • Overheidsparticipatie vergt een fundamentele omslag in onze manier van besturen en werken. In het uitvoeringsplan toekomstvisie is de vervolgaanpak verder uitgewerkt en geconcretiseerd. 1.0.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2020 Bestuur Burgerzaken TOTAAL
1.0.4.
Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2021
Begroting 2022
1.429.546 -1.753 465.061 -262.097
1.555.292 -40.834 700.585 -288.500
1.586.381 -40.834 559.464 -264.200
1.630.758
1.926.543
1.840.811
De taakvelden
0.1 – Bestuur Informatieveiligheid Via het jaarplan informatieveiligheid werken we structureel aan het verbeteren van onze informatieveiligheid. Zo wordt momenteel de SIEM/SOC (Security Information & Event Management en Security Operations Center) dienst geïmplementeerd welke begin 2022 in gebruik genomen wordt. Een SIEM/SOC zorgt ervoor dat wij over voldoende informatie beschikken om forensisch onderzoek te laten uitvoeren bij een hack en/of datalek (reactief) en/of om onze infrastructuur te verbeteren (proactief). Een ander belangrijke ontwikkeling is de ontwikkeling van een BCP (Business Continuïteits Plan). Dit plan geeft richting bij een calamiteit. Denk hierbij aan de uitval van volledig ICT zoals bij de gemeente Hof van Twente of bij een grote brand in het gemeentehuis zoals in Waalre. Het BCP zorgt ervoor dat de juiste maatregelen in de juiste volgorde door de juiste mensen worden uitgevoerd met als doel de dienstverlening weer snel beschikbaar te krijgen.
10
Two factor Authentication Op grond van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) dient two factor authentication ingevoerd te worden voor toegang tot bedrijfsinformatie. Dit geldt ook voor mail. Recente hacks bij overheidsinstellingen onderschrijven deze noodzaak. Voor de uitbereiding van het aantal licenties is een structurele claim van € 5.400,00 opgenomen in de Kadernota 2022, die meerjarig is verwerkt in deze begroting. Privacy De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de gemeente moet kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd. In de jaarrapportage van de functionarissen gegevensbescherming van 2019-2020 worden een aantal aanbevelingen gedaan om de AVG verder te implementeren in de organisatie, de systemen en de processen. De uitwerking van de aanbevelingen is in 2021 opgestart en zal in 2022 verder worden vormgegeven en uitgevoerd. Privacy beleid Het huidige privacy beleid wordt geactualiseerd. In dit beleid wordt opgenomen: het ambitieniveau, het wettelijk en het normenkader, verantwoordelijkheden en rolverdeling, privacy governance, procedures en werkafspraken, monitoring en sturing privacy beleid. Aanschaf Privacy Management Systeem (PMS) Al enkele jaren is er de wens om een PMS aan te schaffen. In de rapportage van de FG wordt dit ook aanbevolen.
De voorkeur is er om de tool die al wordt gebruikt voor informatieveiligheid uit te breiden met een PMS, zodat Informatieveiligheid en Privacy in één tool zit. Momenteel is het PMS van die leverancier nog niet ver genoeg doorontwikkeld. Ook tools van andere leveranciers voldoen (nog) niet. Mogelijk dat in 2022 tot aanschaf overgegaan kan worden. Project Samen voor betrouwbaar Rucphen Aangezien de vier onderwerpen: informatieveiligheid, integriteit, interne veiligheid en privacy nauw verweven zijn, is de projectgroep “betrouwbaar werken” opgezet die werkt aan integrale bewustwording. Naast diverse bewustwordingsacties zal in 2021-2022 een training gestart worden waarbij aandacht is voor de vier onderwerpen. Inwerkingtreding Wet open overheid (Woo) Deze wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Als de Woo van kracht wordt, vervangt deze wet de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Het grote verschil tussen de Woo en de huidige Wob is dat gemeenten (en andere overheden) via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) informatie actief openbaar dienen te maken. Momenteel wordt in De6-verband gewerkt aan de voorbereidingen van de implementatie van de wet. De voorlopige ingangsdatum is 1 april 2022.
Indexering premie verzekeringen gebouwen Gelet op de waardeontwikkeling van de gemeentelijke gebouwen voor de brandverzekering, mutaties met betrekking tot een aantal gebouwen, en indexering van premies en waterschapslasten, is het noodzakelijk de budgetten te actualiseren. De actualisatie van de bedragen voor 2022 en verder zijn in de Kadernota 2022 als structurele claim ingediend en opgenomen in deze begroting. Het gaat om € 17.050,00 in 2022 oplopend tot € 18.094,00 in 2025. Uitvoeren Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Een belangrijke voorwaarde van een RI&E is dat deze actueel is. Alleen in dat geval kun je op een gestructureerde manier de risico’s op de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de medewerkers die er zijn binnen de organisatie in kaart brengen en hiervoor maatregelen treffen. De eerstvolgende RI&E staat gepland in 2022 en vindt daarna periodiek (1x in de 4 jaar) plaats. De structurele claim uit de Kadernota 2022 van € 10.000,00 voor het uitvoeren van een RI&E is in deze begroting verwerkt.
11
Wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’ De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een nota van wijziging op het wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’ voor een risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van wethouders. Het doel van deze preventieve toets is dat mogelijke risico’s en kwetsbaarheden in beeld worden gebracht en eventuele beheersmaatregelen kunnen worden afgesproken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Na de gemeenteraadsverkiezingen volgt een evaluatie en wordt met een Algemene Maatregel van Bestuur de wettelijke verplichting verder vormgegeven om zo op uniforme wijze nadere regels te kunnen stellen aan de inhoud en de reikwijdte van de risicoanalyse. De risicoanalyse wordt onderdeel van het al bij de Tweede Kamer ingediende voorstel ‘Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’. 0.2 – Burgerzaken De afdeling Gemeentewinkel is onder andere belast met de registratie van rechtsfeiten op grond van het Burgerlijk Wetboek (waaronder geboorte, huwelijk, overlijden) en de uitvoering van de Wet Basisregistratie Personen (wet BRP). Overheidsorganisaties en aangewezen derden maken gebruik van de BRP voor de uitoefening van hun wettelijke taken.
De burger hoeft hierdoor maar eenmaal zijn gegevens te verstrekken. De gemeente legt jaarlijks verantwoording af via de zelfevaluatie BRP en Waardedocumenten. De managementrapportage hierover wordt aan ons college aangeboden. Bij de uitvoering hiervan wordt organisatiebreed samengewerkt op het gebied van informatieveiligheid. Programmaplan Dienstverlening en Informatievoorziening Uw raad heeft de visie op Dienstverlening en Informatievoorziening vastgesteld. In deze visie staat dat we onze dienstverlening ‘gewoon goed’ willen doen vanuit een drietal kernwaarden: persoonlijk, toegankelijk en betrouwbaar. Het beleid voor dienstverlening en informatievoorziening is vastgelegd in het Programmaplan Dienstverlening en Informatievoorziening 2020-2025, welke door ons college is vastgesteld. In het programmaplan wordt ingegaan op digitale vaardigheid, doorontwikkeling dienstverlening, doorontwikkeling informatievoorziening en fundament op orde. De uitwerking is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en Informatievoorziening 2020-2025. 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden In december 2016 is de Visie op gemeentelijk vastgoed 2017-2020 door uw raad vastgesteld. Wij hebben de visie uitgewerkt in een programmaplan en op basis daarvan een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan zijn voor iedere jaarschijf actiepunten opgenomen.
De geplande acties en de evaluatie 2017-2020 zijn vanwege de coronapandemie vertraagd. Naar verwachting kan rond de jaarwisseling 2021/2022 de evaluatie plaatsvinden. De resultaten van de evaluatie zullen dan begin 2022 bekend zijn. Naar aanleiding van deze resultaten wordt bekeken of er voor de periode erna een nieuw programmaplan en uitvoeringsplan moeten worden vastgesteld.
12
1.0.5.
Beleidsindicatoren
Formatie
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
5,92
6,21
5,57
5,52
2021
2022
2021
2022
toegestane formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
werkelijke formatie ambtelijk apparaat per 1 januari
Apparaatkosten per inwoner € 294,83
€ 313,86
2021
2022
alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur
Externe inhuur
Overhead
% van totale loonsom
% van totale lasten
12,27%
2021
12,14%
2022
het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling
10,20%
10,49%
2021
2022
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proc es
13
1.1.
Programma 1: Veiligheid
1.1.1. Beoogd maatschappelijk effect In de gemeente Rucphen voelen inwoners, ondernemers en gasten zich veilig. 1.1.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma De gemeente Rucphen is een gemeente waar inwoners, ondernemers en gasten veilig zijn én zich veilig voelen: hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid. COVID-19 heeft de samenleving lange tijd in zijn greep gehad. Dit heeft geleid tot het voortdurend herprioriteren en vooruitschuiven van ambities. Een deel van de ambities die voor 2021 zijn gesteld, zult u dus terugvinden in de ambities voor 2022. De mogelijkheid bestaat dat er nieuwe varianten de kop op kunnen steken waartegen de huidige vaccins niet of onvoldoende bestand zijn. Hier moeten we ook in 2022 rekening mee blijven houden. In 2022 zetten we het project vitale recreatieparken voort. Dit is een belangrijk onderdeel van het project vitaal buitengebied. De reguliere controles in het buitengebied, die wegens COVID-19 minimaal hebben plaatsgevonden, worden hervat. In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de lokale prioriteiten benoemd. Op basis van een analyse van het akkoord komen de navolgende prioriteiten aan de orde: aanpak van kleine ergernissen, aanpak van overlastsituaties waaronder geluidsoverlast, vervuiling openbare ruimte en jeugdoverlast.
Ook zetten we in op aanpak van overlast door drugsproductie én de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. 1.1.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2020 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid TOTAAL
1.1.4.
Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2021
Begroting 2022
1.218.397 -17.125 678.633 -24.358
1.266.651 -15.264 1.500.429 -102.375
1.294.881 -15.361 672.878 -8.375
1.855.546
2.649.441
1.944.023
De taakvelden
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing (Bevolkingszorg) In 2021 is door de veiligheidsregio een hernieuwde visie op crisisbeheersing ontwikkeld. De omgeving verandert snel en ook de verschijningsvormen en impact van incidenten verschuift. De sociaal maatschappelijke impact van crises neemt toe en is breder dan enkel fysieke veiligheidsvraagstukken. De bestaande regionale crisisorganisatie wordt tegen het licht gehouden en de crisisorganisatie wordt kwalitatief en veerkrachtig voorbereid op crises van de toekomst met bekende en minder voorspelbare impact. De schaal van crisisbeheersing wordt ook steeds nationaler en internationaler en vergt meer en andere (inter)nationale samenwerking. Deze ontwikkeling sluit aan bij de aanbevelingen van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. Brandweer Het beleidsplan voor de periode 2019-2023 heeft als titel ‘Samen te werken aan veiligheid en veerkracht’. Het plan gaat over een samenleving die wordt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen. Over het belang dat de samenleving snel en adequaat inspeelt op deze veranderende en soms onvoorspelbare omstandigheden en over de effectievere wapening tegen welk risico of dreiging dan ook.
14
Om deze ambitie te verwezenlijken heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) drie pijlers gedefinieerd, te weten: 1. Stimuleren van zelfredzaamheid in de samenleving In 2022 blijft het redzamer maken van de samenleving het doel, echter de aanpak verschuift naar gedragsverandering. Hierbij is kennis van wie de inwoners zijn, wat hen bezighoudt en waar veiligheidsrisico’s zich bevinden essentieel. Door de koppeling van inzicht in doelgroepen, risico’s en gedragsfactoren versterken we onze netwerkpositie richting onze partner gemeenten om hen mee te helpen het gedrag van de inwoners ten aanzien van veiligheid ten positieve te veranderen. 2. Een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving De speerpunten voor het bijdragen aan een veilige leefomgeving voor de komende jaren zijn: Vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s. In een vroeg stadium en op een eenduidige manier adviseren aan en samenwerken met gemeenten en partners. 3. Het 24/7 leveren van adequate hulpverlening Op basis van de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant is een bijdrage van € 1.150.678,00 geraamd voor de gemeente Rucphen. 1.2 - Openbare orde en veiligheid Integrale Veiligheid Het districtelijk Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 is samen met het jaarplan Integrale Veiligheid leidend voor de prioriteiten van 2022.
In het districtelijk veiligheidsplan zijn thema’s benoemd die de komende periode prioriteit hebben, te weten: • georganiseerde criminaliteit en cybercrime; • zorg en veiligheid; • veilige buurt; • risico’s en omgeving. Deze thema’s zijn vertaald naar het Jaarplan Integrale Veiligheid. Behoudens de districtelijke thema’s, is hier ook aandacht voor de lokale thema’s: • ondermijning, met specifieke aandacht voor drugshandel, drugsoverlast, mensenhandel en cybercrime; • buurtpreventie; • aanpak veelvoorkomende kleine ergernissen; • aanpak overlast verwarde personen; • vitaal buitengebied, met specifieke aandacht voor vitale recreatieparken. Veiligheid is geen rustig bezit en onderhevig aan tal van invloeden en ontwikkelingen. Om onze ambities op bovenstaande thema’s te kunnen verwezenlijken zijn de volgende aspecten van belang. Mensenhandel In 2015 bracht de commissie Lenferink een rapport uit, waarmee duidelijk werd dat gemeenten hun rol in de aanpak van mensenhandel verder moeten invullen. In 2018 zijn daarover afspraken gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP). De afspraken van het IBP zijn opgenomen in het programma ‘samen tegen mensenhandel’, waarin één actielijn ziet op het versterken van de gemeentelijke aanpak van mensenhandel.
Iedere gemeente is daarmee (deels) verantwoordelijk voor: • het hebben van gemeentelijk beleid in 2022; • passende regionale opvang, ondersteuning en nazorg; • het creëren van een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren voor slachtoffers van mensenhandel. De gemeente Rucphen moet in 2022 beschikken over een contactpersoon binnen de gemeente die fungeert als aanspreekpunt voor collega’s en ketenpartners. Deze moet bekend zijn met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen mensenhandel. Naast de lokale contactpersoon moet er in het district een zorgcoördinator mensenhandel aangesteld worden welke de verbinding kan leggen tussen zorg en veiligheid om te komen tot een integrale aanpak van mensenhandel. Daarnaast is deze coördinator beschikbaar voor consultatie en advies voor de lokale contactpersonen.
15
Bestuurlijke aanpak ondermijnende criminaliteit De gemeente heeft een algemene verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het vertrouwen in een veilige en integere gemeentelijke samenleving wordt ondermijnd. Daarnaast heeft de gemeente de specifieke verantwoordelijkheid, om te voorkomen dat (lokale) wet- en regelgeving wordt misbruikt. Wij blijven onverkort en fors inzetten op de integrale aanpak van de georganiseerde misdaad. Dat doen wij door middel van het bestuurlijk instrumentarium (denk aan de wet BIBOB en het Damoclesbeleid) en de taken die we uitvoeren vanuit het lokaal informatiepunt. Zo houden we Rucphen zowel bestuurlijk als maatschappelijk weerbaar. Voor de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit werken we samen binnen district de Markiezaten. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door de ondersteuningsstructuur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Hierin is kennis en expertise, innovatievermogen, diepteanalyse en uitvoeringskracht ondergebracht. De financiering daarvan wordt gedragen door de samenwerkende partners. Veilige woon- en leefomgeving Er zijn vele elementen die de objectieve maar ook zeker de subjectieve veiligheid raken. De soorten criminaliteit variëren van onveiligheid door overlastgevende jeugd, woninginbraak, voertuigcriminaliteit tot geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld).
Op basis van de veiligheidsketen worden projectmatig interventies gepleegd. Onze gemeente werkt hier intensief samen met de overige gemeenten binnen het district de Markiezaten, de politie, openbaar ministerie en andere ketenpartners. Ook het optimaal inzetten van de vier camera’s op overlast gevende of onveilige plaatsen binnen onze gemeente draagt bij aan de veiligheidsbeleving. Buurtpreventie De samenwerking met de buurtpreventie-initiatieven en de WhatsApp groepen zetten wij in 2022 onverkort voort. Zij melden onveilige situaties in de breedste zin van het woord.
16
1.1.5.
Beleidsindicatoren
Verwijzingen Halt aantal per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar 20
15
10
5
0 2013
2014
2015
2016 Rucphen
2017 Nederland
2018
2019
2020
bron: Sitchting Halt | 2013 - 2020
Misdrijven aantal per 1.000 inwoners Winkeldiefstallen 7 6 5 4 3 2 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
1 0
Diefstallen uit woning
Rucphen Geweldsmisdrijven
Nederland
bron: CBS - Criminaliteit, CBS - Diefstallen | 2020
17
1.2.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
1.2.1. Beoogd maatschappelijk effect De infrastructuur is effectief, veilig, toegankelijk en schoon. 1.2.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Raadsagenda 2018-2022: • Het verbeteren van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte heeft prioriteit. De belangrijkste opgave daarbij is het verbeteren van de uitstraling van de kernen. We trekken het landschap en de natuur de kernen in zodat dit weer onderdeel uitmaakt van de dagelijkse woonomgeving. Speerpunten uit de Toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”: • De gemeente Rucphen is aantrekkelijk voor wonen en vrijetijdsbesteding; • Onze dorpen hebben allemaal een eigen karakter en het is er goed leven. De samenstelling van de bevolking is daarbij belangrijker dan aantallen; • Openbaar vervoer is een punt van aandacht om onze voorzieningen goed bereikbaar te houden voor iedereen; • We bieden ruimte aan concrete acties, laten bewoners echt aan zet en bieden ruimte voor een nieuwe sociale infrastructuur. Bijvoorbeeld bij het invullen en beheren van de openbare ruimte en het in stand houden van voorzieningen. De aanleg van de omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord wordt in 2022 afgerond. De centrumplannen, zoals in Rucphen, zitten in de uitvoerende fase. 1.2.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2020 Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer TOTAAL
1.2.4.
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2021
Begroting 2022
3.535.240 -174.477 1.551
4.630.761 -148.181 1.723
4.517.647 -66.152 1.748
28.018 -178
62.776
15.446
3.390.155
4.547.079
4.468.689
De taakvelden
2.1 - Verkeer en vervoer Verkeer Opstellen Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) De Provincie Noord-Brabant heeft het Provinciaal Verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Hierin is de verplichting opgenomen dat gemeenten een GVVP vaststellen. Dit is een beleidsdocument waarin het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente uiteen wordt gezet. Deze verplichting is herleid uit de Wegenverkeerswetgeving. In 2021 is gestart met het opstellen van het GVVP. In 2022 zal het GVVP inclusief meerjarenplan aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd. Verkeersmaatregelen Wij leveren een bijdrage aan de verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersongevallen. Dit doen we door: • Het duurzaam inrichten van wegen; • Het nemen van verkeersbesluiten en – maatregelen; • Het uitvoeren van projecten gericht op gedragsbeïnvloeding van burgers in het verkeer.
18
In het basisonderwijs maken we gebruik van het project “Brabants Verkeersveiligheids Label” (BVL). Hiermee willen we het verkeersgedrag bij basisscholieren positief beïnvloeden. Alle basisscholen in onze gemeente zijn in het bezit van het BVL. Voor het voortgezet onderwijs (Munnikenheide College) brengen we verkeersveiligheid onder de aandacht in het project “Totally Traffic” (TT). Het Munnikenheide College voldoet aan de TT-criteria. Aanleg omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord De omleiding Rucphen – Sprundel - St. Willebrord is nagenoeg afgerond. In 2022 zal het laatste deeltracé worden voltooid: de weg om de toekomstige nieuwbouwwijk “De Leijkens”. Daarmee wordt het verkeer dat vanuit Roosendaal over de Gebrande Hoefstraat komt, via een nieuwe weg naar de omleidingsweg geleid. Deze verbinding takt aan op de Rucphenseweg, net ten noorden van de kruising met de St. Martinusstraat en Bernhardstraat. Die kruising wordt uitgevoerd in de vorm van een ovonde. Langs de weg wordt een vrij-liggend fietspad aangelegd. Er wordt geen beroep gedaan op aanvullende middelen. Actualisatie wegcategoriseringsplan 2020 In 2014 is het wegcategoriseringsplan vastgesteld. Nu de realisatie van de omleiding Rucphen – Sprundel – St. Willebrord bijna is voltooid, is het noodzakelijk dat het wegcategoriseringsplan wordt geactualiseerd.
De wegcategorisering is de basis voor de inrichting van de wegen in onze gemeente. De actualisatie wordt meegenomen bij het opstellen van het GVVP dat in 2022 ter vaststelling aan uw raad wordt voorgelegd. Wegen Conform de Wegenwet en de Wegenverkeerswet is de gemeente verplicht de openbare ruimte te onderhouden, in stand te houden en de bruikbaarheid te garanderen. Het op peil houden en waar nodig verbeteren van de wegen, straten en pleinen is nodig om de verkeersveiligheid, mobiliteit en de sociale veiligheid te bevorderen en de leefbaarheid te verbeteren. Wegenbeheerprogramma Om te kunnen bepalen aan welke wegen, straten en/of pleinen onderhoud moet worden uitgevoerd, kijken we naar ruimtelijke ontwikkelingen en inspecteren we de onderhoudstoestand van alle wegen, straten en pleinen twee keer per 3 jaar. Op basis van deze gegevens stellen we een wegenbeheerprogramma op. Het wegenbeheerprogramma is gesplitst in de componenten: ‘regulier onderhoud’, ‘incidenteel onderhoud’, ‘planmatig onderhoud’ en het ‘uitvoeringsprogramma infrastructurele werken’. Deze laatste component is opgenomen in het investeringsprogramma. Als gevolg van in- en uitbreidingsplannen neemt het verhard oppervlak jaarlijks toe. Het gevolg is een jaarlijkse stijging van de onderhoudsbehoefte.
Regulier onderhoud (€ 231.308,00) Aanbrengen van wegmarkeringen, maaien en herstellen van bermen, onkruidbestrijding, onderhoud van zandwegen en milieukosten, zijn zaken die vallen onder het regulier onderhoud. Deze werkzaamheden komen jaarlijks terug. De omvang van de werkzaamheden wordt alleen beïnvloed door de hoeveelheid wegen en bermen (areaal). De onderhoudstoestand van een specifieke weg of berm is nauwelijks van invloed op de totale werkzaamheden binnen het regulier onderhoud. Incidenteel onderhoud (€ 146.983,00) Hieronder vallen onvoorziene kleinschalige reparaties en herstelwerkzaamheden aan verhardingen, die op basis van eigen waarneming of meldingen van bewoners en weggebruikers geconstateerd worden. Planmatig onderhoud (€ 625.248,00) Ter uitvoering van de ‘kadernotitie integraal beheer openbare ruimte’ is in de Kadernota 2022 voorgesteld de reserve wegbeheer (€ 528.314,93) te storten in de reserve dekking kapitaallasten. Op deze manier creëren we structurele ruimte binnen de begroting van € 17.610,00 per jaar voor de komende 30 jaar. Het beheerbudget wegen inclusief de structurele verhoging wenden we aan om de wegen met beeldkwaliteit D aan te pakken. Dit met het doel de wegen op kwaliteitsniveau B te brengen (scenario toekomstvisie 2030).
Uitvoeringsprogramma infrastructurele werken Uit het wegenbeheerprogramma, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, het regionaal fietspadennetwerk of een andere lokale of regionale ontwikkeling kunnen grootschalige werken voortkomen die in het investeringsprogramma worden opgenomen. Een nadere toelichting is terug te vinden in het investeringsprogramma.
19
Voor 2022 zijn de volgende projecten opgenomen in het investeringsprogramma: • reconstructie De Gagelrijzen (€ 930.900,00); • reconstructie Sint Martinusstraat (aansluitend op centrumplan) incl. aanvullend krediet (€ 698.070,00); • reconstructie Vorenseindseweg (binnen bebouwde kom) (€ 75.000,00); • reconstructie Noorderstraat incl. aanvullend krediet (€ 900.000,00); • reconstructie Raadhuisstraat tot Sprundelseweg (€ 75.000,00); • reconstructie Sprundelseweg (afwaarderen / verkeersmaatregelen rijbaan ) (€ 50.000,00). Maaien bermen en watergangen In regionaal verband wordt er sinds dit jaar samengewerkt binnen een ecologisch maaibestek. Doel hierbij is de versterking van de biodiversiteit. Voor onze gemeente betekent dit naast de verandering in werkwijze ook een verandering in de uitstraling van de bermen. Op basis van de meldingen van onze inwoners en daarnaast ook onze eigen constateringen worden de komende weken deze verbeterpunten als actualisatie verwerkt in het maaibestek. De actualisatie vindt binnen de looptijd van het bestek jaarlijks plaats. Openbare verlichting Op basis van het uitvoeringsplan openbare verlichting investeren we de komende jaren in verbetering van de openbare verlichting. Het beleidsplan openbare verlichting, waarop het uitvoeringsplan wordt gebaseerd, wordt in februari 2022 aan uw raad aangeboden ter vaststelling.
Voor vervanging en verbetering van de reguliere verlichting is in 2022 een bedrag beschikbaar van in totaal € 83.000,00. Gladheidsbestrijding Op het gebied van gladheidsbestrijding werken we samen met de gemeente Etten-Leur. De gladheidbestrijding wordt geregisseerd door de gemeente Rucphen en ook uitgevoerd met materieel van de gemeente Rucphen. Straatreiniging Het schoonhouden van wegen en pleinen vindt plaats door machinaal vegen en het handmatig verwijderen van zwerfvuil. De wegen binnen de bebouwde kom worden acht keer per jaar geveegd, grotere (markt)pleinen (twee)wekelijks. Zwerfvuil in het buitengebied wordt vier keer per jaar geruimd. Gesubsidieerd door Nederland Schoon wordt aanvullend in de kernen het zwerfvuil verwijderd. 2.2 – Parkeren De Nota Parkeernormen 2017 is vastgesteld om de benodigde parkeercapaciteit te bepalen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplannen wordt dan ook een verwijzing opgenomen naar deze nota. De Nota Parkeernormen is geen instrument om parkeerproblemen in de bestaande omgeving te analyseren dan wel op te lossen. Hiervoor moeten, waar dit nodig is, separate parkeeronderzoeken worden uitgevoerd. 2.5 - Openbaar vervoer Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 is de provincie het bevoegd gezag. De provincie stelt in samenspraak met de vervoerder jaarlijks het Exploitatieplan vast.
De provincie heeft hiervoor nieuw beleid vastgesteld, te weten ‘Gedeelde Mobiliteit’. Op basis van dit beleid zijn de gemeenten betrokken bij de inhoud van de uitvraag voor de nieuwe aanbesteding Mobiliteit in West-Brabant. Ook het WMO-vervoer wordt bij deze aanbesteding betrokken. In december 2018 is de Visie Openbaar vervoer, inclusief het plan van infrastructuur voor het openbaar vervoer, vastgesteld met als doel een toekomstbestendig openbaar vervoer in de gemeente Rucphen te borgen. Het openbaar vervoer in de gemeente Rucphen bestaat, naast de buslijn 312, uit de buurtbussen voor Schijf en Zegge en de elektrische dorpsbus voor de dorpen St. Willebrord en Sprundel. Deze dorpsbus rijdt ook voor de inwoners van Schijf en Zegge richting Rucphen. Samen met Dorpswerk Sprundel, de KBO’s St. Willebrord en Sprundel, de Provincie Noord-Brabant, Arriva en Deel.auto is per medio december 2019 in de vorm van een pilot voor 3 jaren een alternatief vervoersysteem met behulp van een elektrische dorpsbus van start gegaan. Door de coronacrisis heeft deze dorpsbus 14 maanden stilgestaan. De provinciale concessie van het openbaar vervoer is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 2023. Omdat ook de pilot van de elektrische dorpsbus is gestagneerd, worden in 2022 met de provincie, Arriva en de lokale betrokken partijen afspraken gemaakt over een verlenging van de duur van de pilot.
20
1.2.5.
Beleidsindicatoren
In de ‘Regeling beleidsindicatoren gemeenten’ zijn geen verplichte beleidsindicatoren opgenomen voor het programma ‘Verkeer vervoer en waterstaat’.
21
1.3.
Programma 3: Economie
1.3.1. Beoogd maatschappelijk effect Er heerst een goed ondernemersklimaat. Toerisme en recreatie zijn actief en levendig. Ook zijn er goede investeringsmogelijkheden in de leisure hotspot De Binnentuin. 1.3.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 en de Raadsagenda 2018-2022: • De gemeente biedt ruimte om te ondernemen op het gebied van vrijetijdseconomie, in de Binnentuin en in het buitengebied; • Het toeristisch beleidsplan wordt herzien op basis van de uitgangspunten die staan beschreven in de toekomstvisie 2030 en het rapport van de Rekenkamer “Toerismebeleid Rucphen”. Speerpunten vanuit toekomstvisie “Puur Rucphen 2030”: • De gemeente biedt ruimte om te ondernemen in de Binnentuin: actieve en innovatieve ondernemers bouwen aan bezoekers intensieve attracties in de vrijetijdseconomie; • In de kernen stimuleren we de ‘economie van het wonen’ met ontwikkeling van lokaal verzorgende beroepen. De ambities voor economie en toerisme zijn opgenomen in de visie (Vrijetijds)Economie. Een sterke economische en toeristische sector zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente. Zij zorgen ervoor dat de voorzieningen in stand kunnen blijven. In de gemeente Rucphen is het goed ondernemen en recreëren en dat willen we zo houden voor de toekomst, vooral door samen te werken.
In samenspraak met ondernemers en bewoners wordt de koers bepaald voor de ontwikkelingen binnen dit programma. We hopen dat in 2022 ondernemers weer ‘normaal’ kunnen ondernemen en dat we gezamenlijk acties op kunnen pakken om de economie verder te ontwikkelen. 1.3.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld: Rekening 2020 Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie TOTAAL
1.3.4.
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Begr. na wijz. 2021
Begroting 2022
158.480 -250 123.893 -121.815 23.173 -30.532 114.163
156.124
156.968
113.470 -109.169 39.869 -34.869 170.314
114.400 -110.686 39.329 -40.025 129.633
267.112
335.739
289.619
De taakvelden
3.1 - Economische ontwikkeling Visie (vrijetijds)economie In 2020 is de nieuwe ‘Visie (vrijetijds)economie gemeente Rucphen 2020-2025’ vastgesteld. Diverse acties uit de visie zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Onderstaand een aantal acties uit de uitvoeringsagenda die in 2022 worden opgepakt: • lokale samenwerking verder stimuleren; • samenwerking tussen ondernemers en onderwijs stimuleren; • aanjagen van een netwerk van ondernemers voor invullen van vacatures.
22
Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De focus van de Regio West-Brabant is komen te liggen op economie en ruimte. In de begroting van de Regio West-Brabant zijn de speerpunten opgenomen. In 2021 is de nieuwe bedrijventerreinenstrategie voor WestBrabant opgesteld in samenwerking met de provincie. In 2022 zullen we deze ook meenemen in onze gemeentelijke werkwijze zodat door samenwerking in de regio we de West-Brabantse bedrijventerreinen, die een flinke economische bijdrage leveren, zo kunnen houden en versterken. Rewin Het Rewin vertegenwoordigt mede de belangen (acquisitie) van de gemeente Rucphen. De bijdrage die de gemeente verschuldigd is voor deelname aan het Rewin is opgenomen in de begroting van de RWB en bedraagt € 69.271,00 in 2022. 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ontwikkeling van bedrijfslocaties In juli 2021 is de nieuwe bedrijventerreinenstrategie voor West-Brabant vastgesteld tijdens de West-Brabantse ontwikkeldag. Deze nieuwe bedrijventerreinenstrategie biedt mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijventerrein De Nijverhei (Struikhei). Detailhandel In het kader van de leefbaarheid is het van belang de winkelvoorzieningen in de kernen Rucphen, St. Willebrord en Sprundel te concentreren. Ook het behoud van de basisvoorzieningen in de kernen Schijf en Zegge moet bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van economische activiteit.
Regionaal zijn er afspraken gemaakt om ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Bij de herziening van bestemmingsplannen worden voorstellen opgenomen om het wijzigen van functies naar bijvoorbeeld woningen te vereenvoudigen. Zo wordt leegstand aangepakt en geven we tegelijkertijd invulling aan de afspraken om vrijkomende winkelmeters te schrappen. 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Bedrijfsloket / ondernemersloket Stichting Ondernemers Klankbord (OKB) is het eerste aanspreekpunt in onze gemeente voor advisering of ondersteuning in alle levensfasen en alle onderdelen van het ondernemen. Zij adviseren en ondersteunen bij de start van onderneming, alle aspecten van bedrijfsuitoefening, faillissementspreventie en bedrijfsopvolging. De vijf samenwerkende gemeenten hebben het convenant met het OKB verlengd tot 1 april 2025 met de mogelijkheid voor verlenging tot 1 april 2027. 3.4 - Economische promotie Toerisme De agendapunten worden samen met de ondernemers uitgevoerd. In 2022 wordt het uitvoeringsplan geëvalueerd. Op promotioneel gebied werken we samen met LandStad De Baronie en Visit Brabant. Deze samenwerking zal in 2022 worden geïntensiveerd. De volgende acties staan voor 2022 op de planning: • samenhangend toeristisch product verder ontwikkelen. • bundelen van krachten van de recreatieondernemers en centrumondernemers.
• ontwikkelen van eenduidige gebiedsmarketing voor Rucphen in samenwerking met www.ontdekr.nl. • verbreding van netwerken. • verfraaiing van de dorpen. • kleine cultuurhistorische landschapselementen aantrekkelijk maken voor inwoners en bezoekers. • beheer zandwegen Rucphense Bossen. Promotie Het promotiebeleid heeft tot doel de gemeente meer op de kaart te zetten. We willen behouden wat wij hebben en daar waar het kan groeien. Het unieke karakter van onze 5 kernen en het uitgestrekte bos- en heidegebied maken hier onlosmakelijk onderdeel van uit. Niet alleen op sportief gebied zijn wij onderscheidend. Ook de ruimte en rust die binnen onze gemeente te vinden is maken Rucphen tot een aantrekkelijke gemeente. Onze gemeente is sportief op vele vlakken. Niet alleen op wielergebied zijn wij een aantrekkelijke gemeente, ook voor veel andere sporten biedt Rucphen ruime mogelijkheden.
23
Onze kernen hebben ieder een eigen, waardevolle identiteit. Ons bos- en heide gebied biedt ruimte voor sport, recreatie en ontspanning. 1.3.5.
Beleidsindicatoren
Functiemenging 40,3%
53,2%
Rucphen
Nederland bron: Meerdere bronnen | 2020
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw. 15 t/m 64jr
157,2
158,4
Rucphen
Nederland bron: LISA | 2020
* De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
24
1.4.
Programma 4: Onderwijs
1.4.1. Beoogd maatschappelijk effect Inwoners kunnen zich ontwikkelen tot burgers die in staat zijn om zelfstandig te functioneren en een positieve bijdrage te leveren aan de (lokale) samenleving. 1.4.2. Ontwikkelingen en speerpunten binnen dit programma Wij willen dat de jongeren in onze gemeente zich zodanig kunnen ontwikkelen dat ze kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen die optimaal participeren in onze maatschappij. Door binnen dit programma te zorgen voor realisatie en behoud van voorzieningen op gebied van voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs wordt een basis gelegd voor de algemene ontwikkeling. Het betreft zowel fysieke voorzieningen als ook financiële mogelijkheden ter realisatie van een activiteitenaanbod. Dit doen we in samenwerking met andere organisaties. Daarbij wordt ingezet op een optimale pedagogische ontwikkeling van onze jongeren. Voor de jongeren die tijdelijk hulp nodig hebben wordt ondersteuning op maat gerealiseerd. 1.4.3.
Overzicht taakvelden en baten en lasten per taakveld
De baten en lasten die aan het programma verbonden zijn, zijn in onderstaande tabel per taakveld vermeld:
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken TOTAAL
1.4.4.
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Rekening 2020
Begr. na wijz. 2021
Begroting 2022
104.199
100.831
101.236
614.881
564.289
1.010.380 -637.769
1.154.144 -639.256
697.568 -30.351 1.347.762 -621.208
1.091.692
1.180.008
1.495.007
De taakvelden
4.1 - Openbaar basisonderwijs Beleidsmatig wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Kinderen en hun ouders komen gedurende de schoolloopbaan in aanraking met verschillende instanties zoals kinderopvang- en onderwijsinstellingen. Allen hebben een rol bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Afstemming en overleg over de gezamenlijke doelen is daarbij essentieel. Samenwerking is hard nodig om ieders inzet en energie effectiever te benutten. Een belangrijke taak van de gemeente is het initiëren van het overleg tussen de verschillende partners. Dit doen we zowel op lokaal als regionaal niveau. Zo overleggen we op regionaal niveau met verschillende gemeenten en de samenwerkingsverbanden over o.a. de afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Op grond van artikel 18a lid 9 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en 17a lid 9 van de Wet op het Voortgezet onderwijs (WVO), wordt het door de samenwerkingsverbanden op te stellen ondersteuningsplan niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg (OOGO) overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente(n) in de betreffende regio. Onze gemeente heeft te maken met twee samenwerkingsverbanden, één voor primair onderwijs en één voor voortgezet onderwijs, echter ieder met een andere gebiedsindeling.