RIB 1c. AB160426 - 4.1c - Jaarverslag_katern 2_A4_ODRA_2025

Voor ons is de norm 8,2% van het begrotingstotaal. Wij komen hier niet boven.

-4,9% 8,7% pm

133,2% nvt nvt

Toelichting op Tabel 27: Financiële kengetallen Met bovenstaande kengetallen geven we inzicht in de structurele evenwichtigheid en duurzaamheid van onze begroting. • De netto schuld quotes geven inzicht in het niveau van onze schuldenlast ten opzichte van de baten middelen. In de toelichting op de balans zijn de schulden en eigen vermogen gespecificeerd. De schuldquote is min of meer gelijk aan 2024. We financieren de lopende verplichtingen met eigen middelen. • De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft het eigen vermogen versus het balanstotaal. Het percentage is gestegen naar 8,9% als gevolg van de stijging van onze algemene reserve. • Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de begroting maken wij het onderscheid tussen structureleen incidentele lasten. We hebben geen toezeggingen op een meerjarige omzet, ondanks het aanwezig zijn van wettelijke verplichte basis-milieutaken. • Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij ons niet van toepassing.

125,2% nvt nvt

Ontwikkeling in 2025 We zien dat in 2025 de exploitatie zich ontwikkelde zoals in voor-

Katern 2 | Jaarverslag 2025

Omgevingsdienst Regio Arnhem

12 RECHTMATIGHEIDSVERKLARING DAGELIJKS BESTUUR

057

Vereisten De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voor­ waarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balans­mutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de het algemeen bestuur op 11september 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken.

Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op €534.580 De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV van september 2025. Bevinding Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaar­ rekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen € 0,00 bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 534.580. Het overzicht in paragraaf 4.2.2 is niet van toepassing er zijn geen afwijkingen. De geconstateerde afwijkingen betreffen: Er zijn geen afwijkingen.   

ONDERTEKENING Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van xx april 2026.

De voorzitter, De heer J. Maouche

De secretaris, Dhr. R. Vlaander

Omgevingsdienst Regio Arnhem

BIJLAGEN

060

061

Sheet1

Sheet1

Bijlage 1: Specificatie per partner Actuele begroting 2025 per klant (groep)

Baten per klant x €1.000 Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie regulier Provincie Bodemtaken Provincie Complexe Handhaving Provincie Aandachtsbedrijven Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar Subtotaal Partners % van de omzet

In euro's x €1.000

Producten Diensten Gezamenaantal x uren x lijke Overige tarief tarief diensten baten 3.162 3.390 782 4 279 227 91 -0 242 205 75 -0 1.192 1.583 284 -0 626 520 180 -0 410 1.122 189 475 551 4.401 20 1.365 35 673 807 198 -0 289 314 146 0 16 10 22 -0 51 51 53 -0 362 483 149 -0 7.302 15.031 2.169 534 29% 60% 9% 2%

Sheet1

Begroot

Actuele begroting 2025 7.338 598 522 3.059 1.327 2.195 551 4.421 1.400 1.678 750 48 154 994 25.035

Aandeel Aandeel milieu & Bouw algemeen 3.292 4.046 290 308 480 42 1.762 1.297 1.125 202 2.195 437 114 4.343 78 1.400 808 870 650 101 37 11 132 22 884 110 17.833 7.202

Realisatie 2025 per klant (groep)

Aantal Aantal Aantal Producten diensten Producten 3.647 32.599 3.748 284 2.185 306 328 1.972 303 1.311 15.225 1.300 913 5.004 812 349 10.785 300 5.300 42.314 13.128 826 7.758 913 552 3.023 545 26 95 26 103 491 88 577 4.646 512 8.916 144.525 8.853

Aantal diensten 33.468 1.656 2.175 15.816 4.573 11.012 4.497 42.961 12.084 8.905 2.929 34 609 4.504 145.222

Subtotaal OD's

494

187

23

704

704

4.749

4.530

Subtotaal derden

1.213

9

78

1.300

1.300

1.246

11.256

1.356

1.356

Subtotaal overige baten Totaal klanten % van de omzet

7.302 26%

16.737 59%

2.365 8%

635 2%

28.395

7.202

21.193

8.916

150.519

8.853

Katern 2 | Jaarverslag 2025

161.008

In euro's x €1.000

Producten Diensten Gezamenaantal x uren x lijke Overige tarief tarief diensten baten 3.358 3.481 782 21 310 173 91 244 226 75 1.188 1.648 284 580 476 180 3 358 1.277 239 346 468 4.468 18 1.299 25 764 927 198 298 305 146 22 4 22 49 63 53 353 468 149 2 7.523 15.282 2.219 416 30% 60% 9% 2% -61

7.462 27%

Totaal 7.641 574 545 3.119 1.239 2.220 468 4.486 1.324 1.889 749 47 165 973 25.440

470

337

69

815

1.110

9

31

1.151

691

691

1.208 4%

28.097

16.862 60%

2.565 9%

Aandeel Aandeel milieu & Bouw algemeen 4.171 3.470 302 272 24 522 1.332 1.787 133 1.106 2.220 468 78 4.407 1.324 946 943 63 686 3 44 6 159 60 912 7.120 18.319

53

762 1.151

7.174

20.232

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Page 1

Page 2

Page 3

Sheet1

062

Bijlage 3: Specificatie diensten

Sheet1

Sheet1

Bijlage 2: Specificatie producten Actuele begroting 2025 Realisatie 2025 Realisatie 2024 Baten x Taak- KenAantallen € 1.000 % Aantallen Omzet % Aantallen veld getal Tarief prod. á €104 p/uur Verdeling prod. 2025 Verdeling prod. Omzet

Productnaam Programma 1. Vergunningverlening Omgevingsvergunning BRIKS OPA Bouw Omgevingsvergunning BRIKS gevolgklasse 2 Bouw Meldingen behandelen Besluit bouwen en leefomgeving Bouw Intrekkingsbesluit BRIKS Bouw Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten Milieu Intrekken omgevingsvergunning milieubelastende activiteitenMilieu Maatwerk milieu Milieu Meldingen milieubelastende activiteiten bedrijven Milieu Meldingen milieubelastende activiteiten bedrijven - Riolering Milieu Vergunning vuurwerkontbrandingen Milieu Totaal (+ gemiddelden) aandeel bouw aandeel milieu & algemeen Programma 2. Toezicht en Handhaving Preventief milieutoezicht Toezicht vuurwerkevenementen Controle Alcoholwet Controle BRIKS categorie 1 Controle BRIKS / gevolgklasse 2 Bbl Controle BRIKS / gevolgklasse 3 Bbl Controle asbest/sloop Preventief milieutoezicht - Riolering Handhavingscontrole - Riolering Handhavingscontrole - Bouw Handhavingscontrole - Milieu/Bodem Projectcontrole - WNB Projectcontrole - Energie EML Hercontrole milieu Hercontrole milieu - Riolering Hercontrole milieu - Energie EML Rapportageverplichting milieubelastende activiteit Stand Onderhandenwerk 2025 Stand Onderhandenwerk 2024 Totaal (+ gemiddelden) aandeel bouw aandeel milieu & algemeen

Milieu Milieu Bouw Bouw Bouw Bouw Bouw Milieu Milieu Bouw Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu

Totaal producten aandeel bouw aandeel milieu & algemeen

9 23 1 4 22 13 14 10 10 11

9 12 5 8 23 48 9 9 10 10 10 12 11 6 6 6 4

936 2.392 104 416 2.288 1.352 1.456 1.040 1.040 1.144

936 1.248 520 832 2.392 4.992 936 936 1.040 1.040 1.040 1.248 1.144 624 624 624 416

1.630 220 2.060 40 31 10 58 396

€ 1.526 € 526 € 214 € 17 € 71 € 14 € 84 € 412

18% 2% 23% 0% 0% 0% 1% 4%

1.696 234 2.112 37 18 12 53 393

€ 1.587 € 560 € 220 € 15 € 41 € 16 € 77 € 409

19% 3% 24% 0% 0% 0% 1% 4%

1.576 131 1.759 46 24 4 43 476

€ 1.404 € 298 € 174 € 18 € 52 €5 € 60 € 471

165 4.610 3.950 660

€ 189 € 3.052 € 2.283 € 769

2% 52%

177 4.732 4.079 653

€ 202 € 3.128 € 2.382 € 746

2% 53%

158

€ 172

3.512 705

€ 1.895 € 760

1.619 100 87 750 225 44 295

€ 1.515 € 125 € 45 € 624 € 538 € 220 € 276

18% 1% 1% 8% 3% 0% 3% 0% 1% 1% 1% 2% 5% 0% 1% 2%

19% 1% 1% 8% 2% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 4% 0% 1% 1%

€ 1.135 € 99 € 35 € 809 € 449 € 195 € 263

€2 € 115 € 88 € 87 € 168 € 297 €5 € 69 € 73

4.306 1.512 2.794

€ 4.249 € 1.819 € 2.431

48%

€ 1.603 € 120 € 45 € 622 € 478 € 180 € 284 €4 €1 € 160 € 17 € 34 € 166 € 236 €1 € 73 € 40 € 982 € -710 € 4.334 € 1.769 € 2.294

1.274 83 71 1.022 197 41 295

2 111 85 70 147 476 8 111 176

1.713 96 87 747 200 36 303 4 1 154 16 27 145 378 1 117 96

47%

8.916 5.462 3.454

Page 1

€ 7.302 € 4.102 € 3.200

4.121 1.527 2.594 8.853 5.606 3.247

€ 7.462 € 4.151 € 3.039

217 102 124 417

€ 215 € 121 € 135 € 248

120

48

3.963 1.626 2.337

€ 3.751 € 1.751 € 2.000

3.963 5.138 3.042

€ 3.751 € 3.646 € 2.760

Page 2

Omschrijving dienst Programma 1. Vergunningen Juridische expertise vergunningen Begeleiden initiatief Milieu Begeleiden initiatief BRIKS Omgevingsvergunning BRIKS gevolgklasse 3 Omgevingsvergunning BRIKS - A15 Beoordelingen Besluit bouwen en leefomgeving Advies omgevingskwaliteit Handhavingstoets PCH- Omgevingsvergunning mba uitgebr. Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten uitgebreid Advies omgevingsvergunningen en meldingen mba Algemeen Subtotaal aandeel bouw aandeel milieu & algemeen

Actuele begroting 2025 Realisatie 2025 Realisatie 2024 Baten x € 1.000 % Realisatie Omzet % Taakveld Aantal uren á €104 p/uur Verdeling Aantal uren 2025 Verdeling Aantal uren Omzet Algemeen Milieu Bouw Bouw Bouw Bouw Bouw Milieu Milieu Milieu Algemeen

3.985 1.278 6.500 590

€ 414 € 133 € 676 € 61

2% 1% 4% 0%

1.444 2.625

€ 150 € 273

1% 2%

1.286 1.289

€ 134 € 134

1% 1%

18.997 11.159 7.838

€ 1.976 € 1.161 € 815

4.593 12.819 74 286 12 1.075

4.691 1.420 6.520 647 131 1.200 2.881 367 1.256 1.166

€ 488 € 148 € 678 € 67 € 14 € 125 € 300 € 38 € 131 € 121

3% 1% 4% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 1%

4.160 1.240 5.048 846

€ 412 € 123 € 500 € 84

1.964 2.953

€ 194 € 292

1.771 657

€ 175 € 65

12%

20.277 11.378 8.899

€ 2.109 € 1.183 € 926

13%

18.637 10.810 7.827

€ 1.845 € 1.070 € 775

€ 478 € 1.333 €8 € 30 €1 € 112

3% 8% 0% 0% 0% 1%

3.395 14.304 14 253

€ 353 € 1.488 €1 € 26

2% 9% 0% 0%

3.951 14.373

€ 391 € 1.423

190

€ 19

1% 0% 6% 1% 4% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 6% 1% 2% 2% 1%

180

€ 18

7.180 11.286

€ 711 € 1.117

2.519 483 1.124

€ 249 € 48 € 111

1.205 490 1.060 2.188 1.085 265 14.374 1.204 3.713 5.012 1.687

€ 119 € 48 € 105 € 217 € 107 € 26 € 1.423 € 119 € 368 € 496 € 167

45%

73.566 Sheet1 € 7.283

Programma 2. Toezicht en Handhaving Juridische expertise handhaving Algemeen Handhavingsbesluit nemen Algemeen Bestuursdwang uitvoeren Algemeen Invorderingsbesluit Algemeen Inning Algemeen Controle gevolgklasse 1 Bbl Bouw Controle BRIKS - A15 Bouw Controle bestaande bouw (en RO) Bouw Klachtbehandeling Bouw Bouw Klachtbehandeling Milieu Milieu Projectcontrole Milieu Rapportbehandeling bedrijfsmelding en melding ongewone voorvalle Milieu Preventieve controle mba Milieu Klachtbehandeling Milieu PCH Milieu Keten- en data gedr. toez. Milieu Handhavingscontrole Milieu Hercontrole milieu Milieu Rapportageverplichting overig - PCH Milieu Strafrecht Milieu Transportcontrole Milieu Controle complex bedrijf Milieu Rapportageverplichting EPRTR Algemeen Controle bodemsanering Milieu Controle grondstromen/graven in de bodem onder de Interventiewaa Milieu Controle activiteiten in of op de bodem Milieu Algemeen Algemeen Subtotaal Sheet1

8.829 1.914 6.860 3.599 1.664 2.000 1.000 850 500 1.050 1.800 500 250 9.535 1.302 4.400 4.152 1.538

€ 918 € 199 € 713 € 374 € 173 € 208 € 104 € 88 € 52 € 109 € 187 € 52 € 26 € 992 € 135 € 458 € 432 € 160

5% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 6% 1% 3% 3% 1%

1.430 4 9.849 2.228 6.997 3.356 1.503 2.580 1.085 924 486 964 1.812 310 265 10.092 1.267 3.604 4.012 2.105

70.602

€ 7.343

44%

72.838

€ 149 €0 € 1.024 € 232 € 728 € 349 € 156 € 268 € 113 € 96 € 51 € 100 € 188 € 32 € 28 € 1.050 € 132 € 375 € 417 € 219 € 46 € 7.621

aandeel bouw aandeel milieu & algemeen

11.818 58.784

€ 1.229 € 6.114

13.512 59.326

€ 1.405 € 6.170

15.515 10.310 2.350 1.285 1.100

€ 1.614 € 1.072 € 244 € 134 € 114

10% 6% 1% 1% 1%

14.727 8.424 2.180 1.386 1.178

€ 1.537 € 876 € 227 € 144 € 122

9% 5% 1% 1% 1%

12.069 8.806 1.749 826 1.671

€ 1.195 € 872 € 173 € 82 € 165

30.560

€ 3.178

19%

27.895

€ 2.906

17%

30.560

€ 3.178

27.895

€ 2.906

25.121 1.671 23.450

€ 2.487 € 165 € 2.322

3.202 11.261 2.261

€ 333 € 1.171 € 235

2% 7% 1% 8% 0%

11.721 108

€ 1.160 € 11

6.858 520 4.209 40.777 40.777

€ 713 € 54 € 438 € 4.241 € 4.241

4% 0% 3% 25%

2% 6% 1% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 2% 25%

€ 330 € 1.300

€ 1.294 €3

€ 358 € 1.076 € 239 € 32 € 1.277 €2 € 11 € 18 € 36 € 736 € 49 € 393 € 4.226 € 4.226

3.333 13.127

12.440 25

3.438 10.345 2.294 312 10.622 17 103 171 349 8.094 471 3.783 39.998 39.998

5.189 1.729 11.448 46.656 46.656

€ 531 € 171 € 1.090 € 4.593 € 4.593

160.936 22.977 137.959

€ 16.737 2.390 14.348

Programma 3. Advies Adviesrapport leefomgeving Meetadviesrapport leefomgeving Meten luchtkwaliteit langs wegen Afhandeling Woo-verzoeken Beoordeling saneringsevaluatie Algemeen Subtotaal aandeel bouw aandeel milieu & algemeen Programma 5. Algemeen en Projecten Beleids- en bestuursondersteuning Programma- en projectmanagement Kennisontwikkeling Dronevluchten Programma- en projectmedewerking Faciliteren participatietraject Omgevingsscans Bedrijf in Beeld Externe communicatie Detachering Partnerspecifieke werkafspraken Algemeen Subtotaal aandeel milieu & algemeen

Katern 2 | Jaarverslag 2025

Sheet1

Totaal aandeel bouw aandeel milieu & algemeen

Page 1

Milieu Milieu Milieu Algemeen Milieu Algemeen

Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen

161.008 € 16.862 24.890 2.589 136.118 14.228

7.360 € 729 Page 3 € 6.554 66.206

163.980 € 16.208 19.840 1.964 144.139 14.244

064

065

Bijlage 4: Specificaties productie/ bestedingen gezamenlijke diensten en projecten Bestede Saldo Projecten en gezamenlijke Actuele uren Realisatie Doorbelasting Overige bijdragen/ begr. 2025 € 104 materiaal klanten bekostiging -kosten Toelichting diensten x €1.000 Piketdienst alle partners 121 93 11 121 17 Strafrecht alle partners 260 238 260 22 Data- en ketengedreven services alle partners 733 570 127 733 35 Klantadvisering alle partners 31 17 31 14 Milieu Klantadvisering bouw partners 434 461 434 -27 Bouw Advies uitvoeringsbeleid gem. partners 424 402 2 424 19 Stelpost besparingen gem. partners -194 -244 -244 Subtotaal reguliere gez. diensten 1.809 1.782 140 1.759 -163 Programma Duurzaamheid: Programma Omgevingswet: Gezamenlijke dienst innovatiebudget Subtotaal gez. programma’s & projecten Totaal gezamenlijke diensten

Katern 2 | Jaarverslag 2025

Energie Circulariteit Omgevingswet alle partners

62

61

93 400 555

68 394 523

2.365

2.305

62

1

42 42

93 650 805

25 214 241

182

2.565

78

Omgevingsdienst Regio Arnhem

066

Katern 2 | Jaarverslag 2025

067

Omgevingsdienst Regio Arnhem

068

069

Controleverklaring accountant

Katern 2 | Jaarverslag 2025

Omgevingsdienst Regio Arnhem

070

071

Controleverklaring accountant

Katern 2 | Jaarverslag 2025

Omgevingsdienst Regio Arnhem