Document · PDF

Agendabundel

1.2 Raadsvergadering 20 april 2021, gemeente Rozendaal34.903 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel van de 1.2 Raadsvergadering van 20 april 2021

Opening en mededelingen De vergadering begint zo.docx

2 3.a

Vaststellen agenda Amendement op conceptbesluit ontwerp begroting VGGM amendement voorstel ontwerp begroting VGGM.pdf Zienswijze bij amendement ontwerp begroting VGGM.pdf

3.b

Ontwerp begroting VGGM Raadsvoorstel Ontwerp begroting VGGM.docx Concept raadsbesluit ontwerp begroting VGGM.docx bijlage concept zienswijze op ontwerp begroting VGGM.docx Bijlage Ontwerp begroting VGGM 2022.docx Bijlage Aanbiedingsbrief.docx Definitieve zienswijze behorend bij definitief raadsbesluit ontwerp begroting VGGM.pdf

Comptabiliteit Raadsvoorstel comptabiliteit 20 april 2021.docx Concept-raadsbesluit comptabiliteit 20 april 2021.docx Begrotingswijziging 2021-03 Jaarschijf Grondexploitatie 2021.xlsx Begrotingswijziging 2021-04 Turap 1 2021.xlsx

5 6

Rondvraag Sluiting De vergadering is geschorst.docx

1 Opening en mededelingen 1 De vergadering begint zo.docx

De vergadering begint over enkele ogenblikken

3.a Amendement op conceptbesluit ontwerp begroting VGGM 1 amendement voorstel ontwerp begroting VGGM.pdf

AMENDEMENT (artikel 34 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der Rozendaal) De raad van de gemeente Rozendaal; in vergadering bijeen op 20 april 2021, constaterende dat: x Het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) de raden van de deelnemende gemeenten in staat heeft gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen; x Het DB van VGGM aangeeft dat is besloten om met ingang van 2022 een nieuwe verdeelsleutel voor de financiering van de brandweerzorg te hanteren, omdat de huidige verdeelsleutel geen recht doet aan het gegeven dat in principe de brandweerzorg voor alle inwoners in de regio gelijkwaardig is en dat bij die gelijkwaardigheid niet past dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten c.q.

dat het niet langer houdbaar is dat er zo grote verschillen in de financiële bijdragen blijven bestaan; Overwegende dat: x De gemiddelde bijdrage per gemeente op grond van de nieuwe verdeelsleutel ongeveer € 59,-- per inwoner (ongewogen) dan wel ongeveer € 63 (gewogen naar het aantal inwoners in de regio) bedraagt; x De door VGGM gekozen nieuwe verdeelsleutel in strijd is met het uitgangspunt van VGGM om geen grote verschillen in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten te laten bestaan, omdat de Rozendaalse inwonerbijdrage op grond van die nieuwe verdeelsleutel € 94,-- bedraagt; x De nieuwe verdeelsleutel voor Rozendaal, in vergelijking met iedere andere gemeente in de regio, onevenredig nadelig uitpakt; x Het wenselijk is om dit middels de zienswijze aan VGGM kenbaar te maken.

besluit: om de tekst van onderdeel 2 van het concept besluit behorend bij het voorstel: “Ontwerpbegroting Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden en Resultaatbestemming”, te vervangen door: 2.

Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting van VGGM en de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020, overeenkomstig het door de fracties van BGR, PAK en Rosendael ’74 als bijlage bij dit amendement gevoegde concept.

En gaat over tot de orde van de dag. Rozendaal, 20 april 2021 Ondertekend door: De Fractievoorzitter van het PAK

de heer W.Ph. Jansen De Fractievoorzitter van Rosendael ‘74

Mevrouw C.H. ter Brugge De fractievoorzitter van de BGR:

Mevrouw E.J.G. Hupkes

1 Zienswijze bij amendement ontwerp begroting VGGM.pdf

GEMEENTE ROZENDAAL Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal

Aan het dagelijks bestuur van VGGM T.a.v. de directie, dhr. Slofstra Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Briefnr.: Behandeld door: Doorkiesnr: Uw briefkenmerk: Bijlage(n): Datum:

03-21 KS 026-3843661 2 maart 2021, 210204-0137 20 april 2021

Onderwerp:

Zienswijze conceptbegroting VGGM 2022 en voorgenomen bestemming resultaat jaarrekening 2020

Geacht bestuur, In zijn vergadering van 20 april 2021 heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2022 van de VGGM behandeld. Overeenkomstig Artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling VGGM brengen wij hierbij onze zienswijze ter kennis van uw bestuur. Algemeen De gemeenteraad dankt u voor de inzichtelijke wijze waarop de begroting is ingericht. De informatie is goed toegankelijk en transparant. Op hoofdlijnen hebben wij geen opmerkingen over de beleidsmatige ontwikkelingen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting. Nieuwe verdeelsleutel In januari 2021 heeft uw bestuur een besluit genomen over een nieuwe kostenverdeelsleutel voor de brandweerzorg. Wij constateren met hen dat een verdeelsleutel op basis van de historische afspraken geen recht doet aan de situatie nu. We onderschrijven daarmee de behoefte om tot een nieuwe verdeelsleutel te komen. Wij erkennen ook dat voor een aantal gemeenten binnen onze regio de huidige bijdrage, uitgedrukt per inwoner per jaar, fors hoger is dan voor anderen en dat deze verschillen niet passen bij een geregionaliseerde en geprofessionaliseerde organisatie als de brandweer Gelderland-Midden. Uw bestuur betoogt, dat regionale solidariteit het uitgangspunt dient te zijn. We onderschrijven dit van harte.

Echter de uitkomst van de gekozen verdeelsleutel (op basis van het Gemeentefonds, cluster OOV, subcluster Brandweer) is voor de gemeente Rozendaal niet in overeenstemming met deze principes. Wij menen dat de financiële gevolgen voor de brandweerbijdrage per 2022 vanaf het jaar 2025 onevenredig hoog uitvallen voor Rozendaal. Wij vinden dat daarmee het beoogde effect van regionale solidariteit niet verbetert, maar juist onder spanning komt te staan. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner voor iedere gemeente. (gebaseerd op het aantal inwoners conform CBS juni 2020) Zoals de tabel laat zien

groeit de bijdrage per inwoner van Rozendaal van de huidige ca. €48 per jaar naar ca. € 94 in 2025. Deze (bijna) verdubbeling is nog zonder de effecten van de toegenomen bijdrage voor de brandweerzorg in de post Ede-Centrum en zonder het waarschijnlijke effect van de uitkomsten van de lopende huisvestingsdiscussie. Om één en ander in perspectief te plaatsen: deze bijdrage is nog eens 1.5 maal hoger dan de inwonerbijdrage van ca. € 66, waartegen een deel van de voormalige nadeelgemeenten al enige jaren ageert. In € x 1000 Gemeente

Begroting 2021

Aantal inwoners

Bijdrage per inwoner

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

€ 12.083 € 3.748 € 737 € 858 € 6.727 € 2.046 € 2.908 € 2.285 € 1.848 € 2.801 € 82 € 501 € 1.671 € 866 € 2.474

161.348 59.082 11.077 25.126 117.165 46.601 43.171 47.906 31.419 43.761 1.704 9.880 39.664 14.971 43.750

€ 75 € 63 € 67 € 34 € 57 € 44 € 67 € 48 € 59 € 64 € 48 € 51 € 42 € 58 € 57

Totalen

€ 41.635

696.625

€ 60

Maximale afwijking: CBS juni 2020

+ € 15 / - € 26

Tov gemiddelde Verdeelsleutel Bijdrage nieuw per inwoner 2022 125% € 12.674 € 79 106% € 3.797 € 64 111% € 569 € 51 57% € 1.305 € 52 96% € 7.555 € 64 73% € 2.374 € 51 113% € 2.289 € 53 80% € 2.597 € 54 98% € 1.802 € 57 107% € 2.540 € 58 81% € 161 € 94 85% € 497 € 50 70% € 2.318 € 58 97% € 692 € 46 95% € 2.634 € 60 € 43.804

Tov gemiddelde

Toe-/ afname

125% 102% 82% 83% 103% 81% 84% 86% 91% 92% 150% 80% 93% 74% 96%

0% -4% -27% 45% 7% 10% -25% 8% -7% -14% 87% -6% 32% -24% 1%

€ 63

Maximale afwijking:

+ € 31 / - € 17

Wij hebben de inspanningen van de portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur gezien en hebben vernomen dat er in het regionale krachtenveld geen andere uitkomst acceptabel leek. Feit is dat de nieuwe verdeelsleutel gebaseerd is op een model dat gebruikt wordt als indicatie voor de kosten per gemeente voor de brandweerzorg. Dit model functioneert prima voor de gemiddelde gemeenten maar kan grote afwijkingen vertonen voor met name een heel kleine gemeente als Rozendaal. En dat toont deze uitkomst dan ook overduidelijk aan. Een correctie hierop richting de gemiddelde bijdrage zou dan ook zeer op zijn plaats zijn en zou veel meer recht doen aan de door u zo gewenste regionale solidariteit. In uw aanbiedingsbrief schrijft u per slot van rekening: “Bovendien doet de huidige verdeelsleutel geen recht aan het gegeven dat in principe de brandweerzorg voor alle inwoners, bedrijven etc. in de regio gelijkwaardig is. Bij die gelijkwaardigheid past niet dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten.” Dit uitgangspunt telt voor de gemeenteraad dan ook zwaarder dan de strakke lijn met de gekozen systematiek, omdat 'bijzondere situaties nu eenmaal vragen om bijzondere maatregelen’.

Voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020 en toekomstige ontwikkeling van de begroting De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020. We onderschrijven het voorstel van het bestuur om het positieve financiële resultaat over 2020 deels te gebruiken voor een bestemmingsreserve om de overgangsafspraken van de nieuwe verdeelsleutel uit te voeren. We waarderen deze poging om daarmee de effecten voor de gemeente Rozendaal enigszins de dempen. Het is echter een druppel op een gloeiende plaat en heft de structureel ingrijpende effecten voor onze gemeente niet op.

Voor de verdere ontwikkeling van uw begroting geeft u aan een benchmarkonderzoek uit te gaan voeren. We benadrukken het belang om op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kritisch te kijken naar de omvang van de totale begroting van de VGGM en de mogelijkheden om de komende jaren verdere besparingen te realiseren. In een tijd waarin veel gemeenten financieel onder druk staan, achten wij het van belang dat ook de VGGM deze handschoen oppakt. Wij ontvangen graag na uw vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 juni 2021 uw reactie op wat er met de zienswijze is gebeurd en tot welke aanpassingen dit in de ontwerpbegroting heeft geleid. Hoogachtend, De gemeenteraad van Rozendaal, De Griffier K.M. Schaap

De voorzitter, Drs. E. Weststeijn

3.b Ontwerp begroting VGGM 1 Raadsvoorstel Ontwerp begroting VGGM.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp Ontwerp begroting Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden en Resultaatbestemming Adviseur Programma Portefeuillehouder

: KS en AvdW : 1 Veiligheid : Burgemeester en wethouder Logemann

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 9 maart 2021 : 20 april 2021 : ja

Aan de Raad Aanleiding Het DB van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) heeft de ontwerpbegroting 2022 aangeboden. De brief van het DB is bijgevoegd. Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd om hun zienswijze over deze ontwerpbegroting naar voren te brengen. Dit moet op basis van de geldende termijn gebeuren vóór 3 mei. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen van de gemeenten bij de ontwerpbegroting. De stukken worden aan het AB op 23 juni 2021 ter vaststelling aangeboden. Tevens ligt een voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020 voor. Op 7 april 2021 stelt het AB het jaarverslag over 2020 vast. Ten aanzien van de voorgenomen resultaatbestemming worden de raden van deelnemende gemeenten nu, gelijk met de ontwerpbegroting, uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Gevraagde beslissing 1. Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de VGGM en de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020. 2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting van VGGM en de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende concept.

Wat willen we bereiken? Doelstelling is om gebruik te maken van de in de Wet gemeenschappelijke regelingen geboden mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, om daarmee de positie van de gemeente Rozendaal (wederom) onder de aandacht te brengen bij het AB. Argumenten 1. Artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling VGGM geeft de gemeenteraad gedurende acht weken gelegenheid zijn zienswijze ter kennis van het Dagelijks Bestuur te brengen. Hiermee geeft de raad zijn betrokkenheid aan en is er gelegenheid (lokale) aandachtspunten in te brengen op de meerjarenbegroting van de VGGM. 2. Veranderingen in de kostenverdeelsleutel Brandweer vormen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Voor de raad van Rozendaal is er onder ‘normale omstandigheden’ niet altijd aanleiding actief een zienswijze in te brengen. De omstandigheden in deze meerjarenbegroting zijn echter anders, door

Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel

het effect van (met name) de nieuwe kostenverdeelsleutel voor brandweerzorg. Het AB van VGGM heeft op 18 december 2019 besloten de verdeelsleutel brandweer te evalueren, waarbij de afspraak is gemaakt dat het effect hiervan in het begrotingsjaar 2022 gestalte zou krijgen. Uit die evaluatie is naar voren gekomen dat de huidige verdeelsleutel geen recht doet aan het gegeven dat in principe de brandweerzorg voor alle inwoners in de regio gelijkwaardig is. Bij die gelijkwaardigheid past niet dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten. Bij de regionalisering van de brandweer in 2014 is er voor gekozen die verschillen vooralsnog in stand te houden. Nu we jaren verder zijn en de regionale brandweerorganisatie als een echte regionale organisatie, met gelijkwaardige brandweerzorg voor een ieder functioneert, is een nieuwe toekomstbestendige verdeelsleutel nodig. Nieuw verdeelmodel gebaseerd op systematiek Gemeentefonds Op 20 januari 2021 heeft het AB besloten om het verdeelmodel ‘Gemeentefonds, Cluster OOVsubcluster brandweer’ te hanteren als nieuwe verdeelsleutel voor de financiering van de brandweerzorg per 2022. Dit is het model dat inmiddels door ca. 2/3e van alle veiligheidsregio’s wordt gehanteerd. De nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op de bijdrage die gemeenten ontvangen uit het Gemeentefonds voor brandweerzorg.

Deze verdeelsleutel wordt in de onderliggende berekening sterk bepaald door fysieke kenmerken van de betreffende gemeente (o.a. aantal kernen, bebouwingsdichtheid, infrastructuur) en sluit daarmee redelijk goed aan bij verschillen in lokale brand risico’s en lokale kosten. Voor enkele gemeenten, waaronder Rozendaal, pakt juist déze verdeelsleutel zeer ongunstig uit. Effect voor Rozendaal Het nieuwe verdeelmodel heeft tot gevolg dat Rozendaal jaarlijks € 70.400,-- meer moet betalen voor de brandweer. Om de pijn voor de nadeelgemeenten te verzachten is een overgangsmodel afgesproken waarbij de nadeelgemeenten in drie jaar tijd naar dat bedrag toegroeien, trapsgewijs met 5% - 25% - 30% hogere bijdrage per jaar. Op basis daarvan zijn drie gemeenten niet in drie jaar ingegroeid (Wageningen, Duiven en Rozendaal). Deze drie gemeenten maken de laatste sprong in het vierde jaar. De tabel in de paragraaf financiën geeft een overzicht van de bijdragen per jaar. 3. Veranderingen in de organisatie van de post Ede-Centrum werken structureel kostenverhogend voor alle deelnemende gemeenten. De VGGM moet de post Ede-Centrum omvormen naar een 24/7 kazerne, met name in het kader van de arbeidstijdenwet. De structurele kosten die daar mee gemoeid zijn, worden omgeslagen over de deelnemende gemeenten. Voor Rozendaal betekent dat € 6.000,-- extra op jaarbasis. 4.

Bestemming resultaat jaarrekening dempt de eerste drie jaar de meerkosten voor de brandweerzorg. Op 7 april 2021 stelt het Algemeen Bestuur het jaarverslag over 2020 vast. Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze in te dienen. Deze voorgenomen resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 3.6 van de bij dit voorstel gevoegde ontwerpbegroting 2022. Het programma brandweerzorg heeft over 2020 een (fors) positief resultaat. De voorgenomen bestemming daarvan kan in vier onderdelen worden verdeeld.

Pagina 2 van 5

Raadsvoorstel

Overgangsregeling nieuwe verdeelsleutel: Tussen de gemeenten zijn overgangsafspraken gemaakt. Het gevolg van die afspraken is dat de bijdrage aan gemeenten die minder gaan betalen sneller daalt dan dat de bijdrage van gemeenten die meer gaan betalen stijgt. Het voorstel is om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen, zodat de afgesproken overgangsafspraak kan worden uitgevoerd. Dit verzacht de komende drie jaar de effecten in Rozendaal enigszins. Inhalen training en opleiding en achterstand implementatie ICT: In 2020 heeft VGGM diverse activiteiten niet kunnen uitvoeren als gevolg van COVID-19. Het betreft onder andere specifieke opleidingen en trainingen voor brandweerpersoneel. Ook ten aanzien van de implementatie van ICT systemen is achterstand ontstaan. De bijbehorende budgetten zijn hierdoor niet uitgegeven, terwijl uitvoering op (korte) termijn wel noodzakelijk is. Het voorstel is om voor het inhalen van deze activiteiten een bestemmingsreserve te vormen. Invoering 24uurs bezetting van de post Ede-Centrum: Binnen de brandweerorganisatie van Gelderland Midden was tot 1 januari 2021 een tijdelijke regeling met betrekking tot de post Ede van toepassing. Als gevolg van recente jurisprudentie werd in deze situatie de arbeidstijdenwet veelvuldig overschreden. Die situatie vroeg om aanpassing op korte termijn naar een model met 24/7 kazernering van medewerkers.

Het voorstel is om het resultaat over 2020 deels te bestemmen ten behoeve van de invoering van de 24uurs bezetting van de Post Ede-Centrum. Resultaatuitkering aan de deelnemende gemeenten: Op basis van het concept jaarverslag over 2020 zal naast deze resultaatbestemming een bedrag over blijven voor een resultaatuitkering aan de deelnemende gemeenten.

5. Voor het overige is er geen aanleiding tot het maken van opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting. De geraamde gemeentelijke bijdrages van de onderdelen Bevolkingszorg, Jeugdgezondheidszorg GGD en het Rijksvaccinatieprogramma stijgen slechts met het inflatiepercentage. De gevraagde bijdrages passen binnen de begroting van Rozendaal. Kanttekeningen 1. De invloed van de coronacrisis is deels onzeker. De effecten van COVID-19 op de samenleving en dus op het werk van de VGGM zijn deels onbekend. Reeds bekende effecten zijn budgettair neutraal opgenomen. VGGM kan de kosten bij het ministerie declareren. Wel wordt aangegeven dat de effecten van COVID-19 mogelijk nog tot bijstelling kunnen gaan leiden. De invloed op het ziekteverzuim bij de VGGM zelf kan ervoor zorgen dat er keuzes moeten worden gemaakt over uitstel van werkzaamheden. 2. Het voornemen is om op termijn ook huisvestingskosten integraal op te nemen in de VGGMbegroting. Dit leidt voor de gemeente Rozendaal tot verdere stijging van de structurele kosten. Het AB heeft bij de herziening van de verdeelsleutel brandweer besloten om op langere termijn ook de huisvestingskosten integraal deel uit te laten maken van de regionale kosten voor brandweerzorg. Deze worden dan volgens de nieuwe verdeelsleutel verrekend. De wens is om scheefheid in de gemeentelijke bijdragen aan huisvestingskosten te egaliseren.

Het realiseren van dat uitgangspunt is complex en vraagt nader onderzoek. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leidt dit tot nadelige financiële gevolgen voor Rozendaal. In de conceptzienswijze is hierover de tekstsuggestie Pagina 3 van 5

Raadsvoorstel

opgenomen om verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een integrale verdeling van de huisvestingskosten, níet in de gemeente Rozendaal te laten neerslaan. Dit is een uitzondering die niet in lijn is met de gekozen systematiek, maar ‘bijzondere situaties vragen om bijzondere maatregelen’, juist uit het oogpunt van regionale solidariteit. Wat gaan we daarvoor doen? Het verzenden van een zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begroting en de voorgenomen resultaatbestemming. a) Planning Zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering, in ieder geval vóór 3 mei 2021. b) Evaluatie Bij de kadernota zal gesproken worden over de wijze waarop we de structureel hogere bijdrage vanaf 2025 opvangen. De zienswijze van de gemeente wordt betrokken bij de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van VGGM op 23 juni 2021. c) Participatie en communicatie Het betreft de behandeling van een openbaar voorstel in een openbare raadsvergadering. d) Publicatie verplicht? Nee. Wat mag het kosten? Effect verdeelsleutel brandweer en post Ede-Centrum Onderstaande tabel geeft het verloop van de bijdrage aan brandweerzorg weer voor de gemeente Rozendaal. Het nadelige effect in de jaren 2022 tot en met 2023 kunnen en mogen we opvangen met incidentele middelen (dus: onttrekken uit de Algemene Reserve).

Voor de discussie over de wijze waarop we de structureel hogere bijdrage vanaf 2025 opvangen hebben we voldoende tijd. Het eerste moment om dit gesprek te voeren is de discussie over de Kadernota 2022-2025. Uitgangspositie Rozendaal Effect verdeelsleutel 2021 2022 2023 2024 2025

+ € 4.000 + € 20.000 + € 24.000 + € 70.400

Nieuwe bijdrage Rozendaal

Effect post Ede + € 6.000 + € 6.000 + € 6.000 + € 6.000

€ 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000

€ 80.000 € 90.000 € 106.000 € 110.000 € 156.400

Effect overall De bijdrage van de gemeente Rozendaal aan de VGGM bestaat naast de bijdrage aan de brandweer (Bijdrage Veiligheid) ook uit een bijdrage voor Bevolkingszorg, GGD, JGZ en RVP (rijksvaccinatieprogramma). Deels zijn deze gebaseerd op inwoneraantal, deels op aantallen jeugdigen. Ten aanzien van de andere onderwerpen zijn geen bijzondere financiële effecten te Pagina 4 van 5

Raadsvoorstel

vermelden. De gevraagde bijdrages passen binnen de begroting van Rozendaal. Bijlage 2 van de ontwerpbegroting bevat gespecificeerde overzichten.

Het college van burgemeester en wethouders, Boele Boelens, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Concept-Besluit ontwerp-begroting Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden en Resultaatbestemming 2. Aanbiedingsbrief 3. Ontwerp-begroting 2022 VGGM 4. Concept-zienswijze

Pagina 5 van 5

1 Concept raadsbesluit ontwerp begroting VGGM.docx

Raadsbesluit

Onderwerp Ontwerp-begroting Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden en Resultaatbestemming

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 maart 2021

Besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de VGGM en de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020. 2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting van VGGM en de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende concept. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal van 20 april 2021.

Klaas Schaap, griffier

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 1 van 1

1 bijlage concept zienswijze op ontwerp begroting VGGM.docx

GEMEENTE ROZENDAAL Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal

Aan het dagelijks bestuur van VGGM T.a.v. de directie, dhr. Slofstra Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Briefnr.: Behandeld door: Doorkiesnr: Uw briefkenmerk: Bijlage(n): Datum:

03-21 KS 026-3843661 2 maart 2021, 210204-0137 20 april 2021

Onderwerp:

Zienswijze conceptbegroting VGGM 2022 en voorgenomen bestemming resultaat jaarrekening 2020

Geacht bestuur, In zijn vergadering van 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2022 van de VGGM behandeld. Overeenkomstig Artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling VGGM brengen wij hierbij onze zienswijze ter kennis van uw bestuur. Algemeen De gemeenteraad spreekt waardering uit voor de inzichtelijke wijze waarop de begroting is ingericht. De informatie is goed toegankelijk en transparant. Op hoofdlijnen hebben wij geen opmerkingen over de beleidsmatige ontwikkelingen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting. Nieuwe verdeelsleutel In januari 2021 heeft uw bestuur een besluit genomen over een nieuwe kostenverdeelsleutel voor de brandweerzorg. Wij constateren met uw bestuur dat een verdeelsleutel op basis van de historische afspraken geen recht doet aan de situatie nu. We onderschrijven daarmee de behoefte om tot een nieuwe verdeelsleutel te komen. We erkennen ook dat voor een aantal gemeenten binnen onze regio de huidige bijdrage, uitgedrukt per inwoner per jaar, fors hoger zijn dan voor anderen en dat deze verschillen niet passen bij een geregionaliseerde en geprofessionaliseerde organisatie als de brandweer Gelderland-Midden. Een nieuwe verdeelsleutel dient administratief eenvoudig te zijn, toekomstbestendig en uitlegbaar. Bovendien betoogt uw bestuur dat regionale solidariteit het uitgangspunt dient te zijn. We onderschrijven dit van harte.

De uitkomst van de gekozen verdeelsleutel (op basis van het Gemeentefonds, cluster OOV, subcluster Brandweer) is voor de gemeente Rozendaal niet in overeenstemming met deze principes. Wij menen dat de gevolgen voor de brandweerbijdrage per 2022 vanaf het jaar 2025 onevenredig uitvallen voor Rozendaal. Wij vinden dat daarmee het beoogde effect van regionale solidariteit niet verbeterd, maar juist onder spanning komt te staan.

Van een inwonerbijdrage van ca. €47 groeit de gemeente Rozendaal in 2025 toe naar een inwonerbijdrage van ca. € 88. Deze (bijna) verdubbeling van kosten is nog zonder de effecten van de toegenomen bijdrage voor de brandweerzorg in de post Ede-Centrum en zonder het waarschijnlijke effect van de huisvestingsdiscussie. Om één en ander in perspectief te plaatsen: deze bijdrage is nog eens 1.5 maal hoger dan de inwonerbijdrage van ca. € 66, waartegen een deel van de voormalige nadeelgemeenten al enige jaren ageren. Wij hebben de inspanningen van de portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur gezien en zien dat er in het regionale krachtenveld geen andere uitkomst acceptabel bleek. We erkennen ook dat de gemeente Rozendaal op basis van het genoemde deel van het Gemeentefonds een fors hogere (nietgeoormerkte) bijdrage van het rijk ontvangt, dan het bedrag dat Rozendaal daadwerkelijk uitgeeft aan brandweerzorg. Daarmee is het besluit wat het is. Wél geeft de gemeenteraad u mee om verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een integrale verdeling van de huisvestingskosten, niet in de gemeente Rozendaal te laten neerslaan. We doen dit verzoek op basis van het uitgangspunt van regionale solidariteit.

Dit uitgangspunt telt voor de gemeenteraad zwaarder dan de strakke lijn met de gekozen systematiek, omdat 'bijzondere situaties nu eenmaal vragen om bijzondere maatregelen'. Voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020 De gemeenteraad heeft tevens kennisgenomen van de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020. We onderschrijven het voorstel van het bestuur om uit het positieve financiële resultaat over 2020 deels te gebruiken om een bestemmingsreserve te vormen om de overgangsafspraken van de nieuwe verdeelsleutel uit te voeren. We waarderen deze poging om daarmee de effecten voor de gemeente Rozendaal enigszins de dempen. Het is echter wel een druppel op een gloeiende plaat en heft de structureel ingrijpende effecten voor onze gemeente niet op. Bekostigingsonderzoek in relatie tot taken/realistische bekostiging U geeft aan een benchmarkonderzoek uit te gaan voeren. We waarderen de insteek voor dit onderzoek, namelijk dat op basis hiervan een beter inzicht ontstaat in de taken, de uitvoering en kwaliteit daarvan en de wijze waarop andere GR-en taken hebben vormgegeven. We benadrukken het belang om op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kritisch te kijken naar de omvang van de totaalbegroting van de VGGM en mogelijkheden om de komende jaren verdere besparingen te realiseren.

In een tijd waarin vele gemeenten financieel onder druk staan, achten wij het van belang dat ook de VGGM deze handschoen oppakt. Effect COVID-19 De effecten van COVID-19 op de samenleving en dus op het werk van de VGGM zijn deels onbekend. Reeds bekende effecten zijn budgettair neutraal opgenomen. VGGM kan de kosten bij het ministerie declareren. Wel wordt aangegeven dat de effecten van COVID-19 mogelijk nog tot bijstelling kunnen gaan leiden. Wij verzoeken u om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dit leidt tot meerkosten voor de gemeenten.

Wij ontvangen graag na uw vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 juni 2021 uw reactie over wat er met de zienswijze is gebeurd en tot welke aanpassingen dit in de ontwerpbegroting heeft geleid. Hoogachtend, De gemeenteraad van Rozendaal, De Griffier K.M. Schaap

De voorzitter, Drs. E. Weststeijn

1 Bijlage Ontwerp begroting VGGM 2022.docx

Ontwerp begroting 2022

BEGROTING & KADERS 2022

pagina 1

BEGROTING & KADERS 2022 Ontwerpbegroting 2022

Bevat tevens de geactualiseerde begroting 2021 Versie ten behoeve van consultatie deelnemende gemeenten

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

1. Inleiding

Met deze begroting en kaders stuurt het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden op zowel de inhoudelijke als de financiële kaders, taken en activiteiten voor het jaar 2022. De begroting en kaders worden normaliter in december t-2 opgesteld. Een vertraging van 2 maanden is het gevolg van de evaluatie verdeelsleutel, welke in januari 2021 zijn afgerond en waarvan de gevolgen in deze begroting en kaders zijn verwerkt. Het opstellen van dit document geeft eveneens de mogelijkheid om in tegenstelling tot vorig jaar de geactualiseerde begroting 2021 nauwkeuriger op te stellen, doordat diverse bekostigingsgesprekken voor 2021 in december 2020 worden afgerond. Denk hierbij aan afspraken met subsidiegevers, lokaal aanbod en zorgverzekeraar.

De programmastructuur van deze begroting is:

Programma crisisbeheersing -

Multi taken Bevolkingszorg Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij in de Regio (GHOR)

Programma brandweerzorg -

Operatie Risicobeheersing Meldkamer

Programma GGD -

Algemene Gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Monitoring & Onderzoek

Afgelopen jaar staan de activiteiten van VGGM voor een belangrijk teken van de bestrijding van het COVID-19 virus gestaan. Dit zal ook voor 2021 het geval zijn. De kosten die samenhangen met de COVID19 bestrijding voor 2021 worden door VWS vergoed. Voor 2022 zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Programma Ambulancezorg

Voor 2021 is een forse toename te zien binnen vrijwel alle programma’s. De voornaamste oorzaak hiervan heeft betrekking op de bestrijding van het COVID19 virus (programma’s crisisbeheersing en GGD), de invoering van de 24uursdienst bij de post Ede Stad (programma brandweerzorg) en een nieuwe functiewaardering voor verpleegkundig medewerkers werkzaam voor de ambulancezorg. In de bijlagen zijn ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen gepresenteerd.

In hoofdstuk 2 zijn de beleidsontwikkelingen, ambities, doelstellingen, risico’s, lasten en dekkingsbronnen per pijler beschreven. Een deel van de ontwikkelingen bevindingen zich in een verkenningsfase. In dat geval zijn de consequenties op beleid, bedrijfsvoering en financiën nog onbekend en niet uitgewerkt in de voorliggende begroting. Na afronding van de verkenning zullen te maken keuzes op beleid, bedrijfsvoering en financiën besproken worden.

Mobiele Zorg Zorgcoördinatie

Programma bedrijfsvoering Op basis van deze programma indeling wordt de volgende begroting voorgesteld:

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Voor de pijler multi taken en voor het programma brandweerzorg zijn de ontwikkelingen en ambities gebaseerd op de in 2019 vastgestelde beleidsplannen 2020-2023. Uitgangspunt bij het formuleren van de ambities is dat deze passen binnen de bestaande financiële uitgangspunten. De belangrijkste wijzigingen binnen de brandweerzorg heeft betrekking op de invoering van de 24uursdienst voor de post Ede Stad. Daarnaast zijn in de programma’s Brandweerzorg en GGD de ontwikkelingen ten aanzien van de in te voeren omgevingswet beschreven, inclusief een nader op te stellen uitwerking met de gevolgen voor de aard en diepgang van de taken die daaruit voortkomen. Een overkoepelend speerpunt voor alle programma’s is het informatie gestuurd werken. De huidige ICTontwikkelingen maken het complex om de bijbehorende kosten voor de komende jaren goed te kunnen schatten. De financiële uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 3, waaronder een toelichting op de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer). In overeenstemming met de begroting 2021 heeft het bestuur de verschillende verdeelsleutels geëvalueerd en heeft men besloten om de verdeelsleutel Veiligheid te herzien.

In de begroting 2021 was eveneens de doelstelling opgenomen om gezamenlijk het huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een vergelijk te maken met andere organisaties. In overeenstemming met de 5 maandsrapportage is dit onderzoek uitgesteld om zo prioriteit te kunnen geven aan de bestrijding van het COVID19 virus. In paragraaf 3.3 is een voorstel opgenomen om in 2021 dit onderzoek uit te voeren en af te bakenen tot de programma’s Crisisbeheersing, brandweerzorg en bedrijfsvoering. Paragraaf 3.5 bevat de actualisatie van de begroting 2021 en paragraaf 3.6 het voorstel resultaatbestemming over 2020. De belangrijkste risico’s voor VGGM hebben betrekking op:  De meerjarige effecten van het COVID19 virus op de reguliere dienstverlening. Op dit moment worden onderkend preventie ten aanzien van kwetsbare groepen, advisering van hygiënemaatregelen, versterking infectieziektebestrijding, terug op niveau van reguliere diensten voor derden zoals reizigersvaccinaties en binden van medewerkers en vrijwilligers aan de organisatie.



Naar aanleiding van de implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is een complexiteit met betrekking tot de positie van de vrijwilligers ontstaan. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het onderscheid tussen een brandweervrijwilliger en een brandweermedewerker nauwelijks te maken. Hiermee heeft de invoering van WNRA een groot financieel risico op de betaalbaarheid van het huidige brandweermodel. Landelijk heeft een Denktank een oplossing voor deze ontstane situatie bedacht in de vorm van taakdifferentiatie. De financiële consequenties van de taakdifferentiatie worden nog nader geanalyseerd.  Arbeidsontwikkelingen, waaronder functiewaardering van verpleegkundigen. Vergelijkbare organisaties hebben verpleegkundigen hoger ingeschaald. Een aanpassing van de functiewaardering heeft grote consequenties op het budget of op de dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg en Algemene gezondheidszorg.  Sterk toenemende ICT-lasten als gevolg van verdere digitalisering en plaats onafhankelijk werken. Meerdere (verouderde) systemen dienen op korte termijn bij te tijd te worden gebracht en toenemende gebruikerswensen gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet passend binnen de huidige ICTbudgetten.

 Door grote druk op (gemeentelijke)financiën en bij andere opdrachtgevers leidt tot continuïteitsrisico’s van niet door gemeentelijke bijdrage gefinancierde activiteiten. De risico’s zijn nader uitgewerkt in paragraaf 4.1. Deze begroting en kaders bevatten niet de doelstellingen, taken en ontwikkelingen voor de Stichting Veilig Thuis, welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM valt. Met de bestuurlijke portefeuillehouders is afgesproken om voor de zomer van 2021 een separate begroting 2022 voor deze stichting op te stellen. In deze begroting kunnen dan de ontwikkelingen van Veilig Thuis over de eerste maanden van 2021 worden betrokken. Om de leesbaarheid van de begroting te verbeteren is onderzocht om de begroting in een online omgeving te presenteren. Op dit moment vallen de kosten om dat mogelijk te maken buiten de financiële kaders.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Inhoudsopgave 1.

INLEIDING ...................................................................................................................................................................2

ONTWIKKELINGEN......................................................................................................................................................5 2a.

Programma Crisisbeheersing........................................................................................................................5

2b.

Programma Brandweerzorg .......................................................................................................................12

2c.

Programma GGD ........................................................................................................................................21

2d.

Programma Ambulancezorg.......................................................................................................................31

2e.

Programma Bedrijfsvoering........................................................................................................................34

FINANCIËN ................................................................................................................................................................37 3.1

Nominale ontwikkelingen...........................................................................................................................37

3.2

Verdeelsleutels ...........................................................................................................................................37

3.3

Evaluatie taken ...........................................................................................................................................39

3.4

Investeringen..............................................................................................................................................40

3.5

Effect op lopende begrotingsjaar 2021 ......................................................................................................40

3.6

Voorstel bestemming resultaat over 2020.................................................................................................41

PARAGRAFEN............................................................................................................................................................42 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing................................................................................................42

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................................45

4.3

Financiering ................................................................................................................................................46

PLANNING EN CONTROL CYCLUS .............................................................................................................................47

BIJLAGE 1: ONTWIKKELINGEN IN GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN ........................................................................................48 a.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid ..................................................................................48

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg ..........................................................................48

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD...........................................................................................49

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ ............................................................................................49

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP............................................................................................49

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma’s .......................................................................50

BIJLAGE 2: SPECIFICATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER GEMEENTE..............................................................................51 a.

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid .............................................................................................................51

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg .....................................................................................................52

Gemeentelijke bijdrage GGD......................................................................................................................52

Budgettair kader bijdrage JGZ ....................................................................................................................53

Budgettair kader bijdrage RVP ...................................................................................................................54

Aantallen inwoners.....................................................................................................................................54

BIJLAGE 3: GEPROGNOTISEERDE BALANS..........................................................................................................................55 BIJLAGE 4: RESERVES EN VOORZIENINGEN .......................................................................................................................56 BIJLAGE 5: MEERJAREN INVESTERINGSPLAN 2021 – 2025 ...............................................................................................57 BIJLAGE 6: TAAKVELDEN.....................................................................................................................................................58

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

2. Ontwikkelingen In januari 2020 is onze afdeling infectieziektebestrijding door het RIVM op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in Wuhan naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak. Hierop is het team infectieziektebestrijding binnen de GGD gestart met de voorbereiding op een eventuele uitbraak in Nederland. Na de eerste besmetting in Nederland volgde snel een “intelligente lockdown” en sindsdien staan de activiteiten van VGGM voor een groot deel in het teken van de COVID-19 bestrijding. Ambities voor 2020 (en 2021) zijn niet of in een langzamer tempo gerealiseerd. Om die reden is de begroting relatief beleidsarm en bevat het met name ambities die vanuit 2020 en 2021 doorschuiven.

2a.

Daarnaast zijn de effecten op de langere termijn op dit moment niet te overzien en bestaat er onzekerheid over de mogelijke consequenties in 2022 en verder. De aard en omvang van activiteiten die direct of indirect het gevolg zijn van COVID-19 uitbraak zijn onzeker, denk hierbij onder andere aan het al dan niet continueren van testen, traceren en vaccineren, een nazorgfase, evaluatie, extra aandacht voor en de consequenties voor (kwetsbare) jongeren het al dan niet weer op niveau zijn van reizigersspreekuren etc. Deze onzekerheid is groot en heeft mogelijk (forse) impact op de geformuleerde doelen en de bijbehorende uitgavenen inkomsten.

Programma Crisisbeheersing

Het programma crisisbeheersing valt uiteen in de pijlers multi taken, bevolkingszorg en GHOR. Voor het programma crisisbeheersing zijn geen overkoepelende doelstellingen en risico’s opgenomen. Voor het programma Crisisbeheersing is één ontwikkeling overkoepelende ontwikkeling, namelijk de evaluatie van de wet veiligheidsregio.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s wordt geëvalueerd. In de zomer van 2019 is hiertoe een evaluatiecommissie ingesteld. In december 2020 heeft deze commissie haar bevindingen gerapporteerd. De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de Wet Veiligheidsregio’s, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wet Veiligheidsregio’s en onderliggende regelgeving in de

praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. De commissie heeft met haar bevindingen inzicht gegeven in wat goed werkt, waar verbetermogelijkheden zijn en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn. De verwachting is dat de uitkomsten uit het evaluatierapport worden betrokken bij het opstellen van het regeerakkoord na de 2e kamer verkiezingen in 2021. Voor nadere details wordt verwezen naar: Evaluatiecommissie Wet op de veiligheidsregio's (evaluatiewvr.nl). Het is nog onduidelijk welke beleidsmatige en financiële consequenties voortkomen uit deze evaluatie.

Wat mag het kosten

Voor de aansluiting met de totale begroting zoals opgenomen in paragraaf 3.7 is wel een financieel totaaloverzicht opgenomen.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Multi GHOR Bevolkingszorg

2.252 1.013 419

2.296 1.308 563

2.590 1.308 795

2.655 1.324 681

Lasten

3.684

4.167

4.693

4.660

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

3.255 0 926 0 92

3.807 0 1.099 0 82

4.178 0 1.076 0 308

4.282 0 1.076 0 183

Baten

4.273

4.988

5.562

5.540

Resultaat voor bestemming

589

821

869

880

Mutatie reserves

357

Resultaat na bestemming

946

821

869

880

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

946

821

869

880

2a.1 Pijler multi

Binnen de veiligheidsregio wordt samengewerkt tussen gemeenten, politie, defensie, waterschap en andere partijen bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Binnen de pijler multi zijn de bestuurlijke en operationele activiteiten opgenomen die betrekking hebben op de samenwerking. In 2019 is het beleidsplan veiligheidsregio voor 2020 tot en met 2023 met betrekking tot de multidisciplinaire taken vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de ontwikkelingen in het risicoprofiel, wat het continueren van het huidige beleid in houdt en de thema’s waarop komende jaren extra op wordt ingezet. Deze thema’s zijn: rol van de veiligheidsregio, samenwerking, kwaliteit en informatievoorziening.

Nieuwe Meldkamer Oost Nederland

Gepland is dat eind 2022de meldkamer OostNederland in Apeldoorn operationeel wordt. Vanaf dat moment vinden de meldkameractiviteiten voor de regio Gelderland Midden vanuit deze meldkamer plaats. Per 1 januari 2020 zijn de beheeractiviteiten van de huidige meldkamer in Arnhem overgedragen aan de politie, in overeenstemming met de wetswijziging meldkamers. Dit betekent dat de huidige (systeem)beheerders die in dienst zijn bij VGGM over zijn gegaan naar de politieorganisatie (nieuwe werkgever). Gelijktijdig met de overdracht van het beheer is landelijk afgesproken dat de totale budgetten van de meldkamer van brandweer en ambulancedienst worden overgeheveld naar de landelijke meldkamerorganisatie onder beheer van de politie. Dat betekent een afroming van de BDUR per 1 januari 2020 en op landelijk niveau overdracht van het beheerbudget voor de ambulancemeldkamer.

De kosten die VGGM in de periode tot aan het operationeel zijn van de meldkamer Oost-Nederland maakt voor de taken die niet worden overgeheveld zullen naar verwachting groter zijn dan het resterende budget. Dit bedrag wordt als maximaal 200.000 per jaar voor de jaren 2020 en 2021 verwacht. Voor deze lasten is vanuit het resultaat over het boekjaar 2019 een bestemmingsreserve gevormd. Op basis van de gemaakte afspraken met de politie en het gegeven dat de meldkamers voor Gelderland Zuid en Gelderland Midden zijn samengevoegd is het risico minder groot als in 2019 geschat. Anderzijds zal het risico langer duren doordat de opening van de meldkamer in Apeldoorn in de tijd is uitgesteld naar eind 2022. De verwachting is dat de gevormde bestemmingsreserve het risico afdoende afdekt. De verwachting is dat de financiële kaders na overgang in Apeldoorn wél dekkend zijn voor de uitvoering van de operationele meldkamertaken als gevolg van schaal efficiëntie in het operationeel proces.

Programma informatievoorziening Veiligheidsregio’s

Het Programma Informatievoorziening 2020-2025 is in 2020 vastgesteld door het veiligheidsberaad en gebaseerd op de volgende hoofdlijnen:  Continuïteit (onder andere versterking van de eigen informatiebeveiliging in de regio, voortzetting van de collegiale toetsing informatieveiligheid en aansluiting bij het National Cyber Security Centre)  Samenwerking (met partners en met databronnen)  Informatie gestuurd werken om beter beleid te kunnen maken, beter te kunnen managen, meer risico’s te kunnen voorspellen en veiliger en efficiënter te kunnen werken. De mogelijkheden - en (financiële) impact voor VGGM worden nog uitwerkt.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Veiligheidsinformatiecentrum

van partners op de meldkamer kan de (gezamenlijke) aanpak sterk verbeteren. De politie kent al haar RTIC (Real-Time Intelligence Center) op de meldkamer. De veiligheidsregio’s zijn soortgelijke ontwikkelingen gestart en de RAV’s gaan voorzien in één functionaris, die de informatiespil is tussen haar eigen operationele proces en haar samenwerking partners in de meldkamer. Deze ontwikkelingen worden aan elkaar verbonden met als doel om, binnen de wettelijke kaders, elkaar zo actueel mogelijk van informatie te voorzien.

Op dit moment is de (multi) informatievoorziening ten behoeve van opschalingsituaties basaal ingericht. De 5 Veiligheidsregio’s die vanaf eind 2022 samenwerken in de Meldkamer Oost Nederland hebben gezamenlijk informatievoorziening en informatie delen als een belangrijk thema voor de nieuwe meldkamer benoemd. Meer (achtergrond) informatie uit de eigen systemen en uit de systemen

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Multi

2.252

2.296

2.590

2.655

Lasten

2.252

2.296

2.590

2.655

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

2.552 0 37 0 1

2.676 0 25 0 0

3.033 0 25 0 0

3.105 0 25 0 0

Baten

2.590

2.701

3.058

3.130

339

405

468

474

339

405

468

474

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

339

405

468

474

bestuur besloten om de regionale bevolkingszorgactiviteiten te versterken binnen VGGM. In 2019 is dit besluit geïmplementeerd. Momenteel wordt gewerkt volgens de nieuwe afspraken en het nieuwe beleid, een evaluatie hiervan moet nog plaatsvinden. Voor 2022 zijn geen andere beleidswijzigingen voorzien.

2a.2 Pijler bevolkingszorg

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. De activiteiten kunnen worden verdeeld naar de volgende taken: crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en (preparatie) nafase. In 2018 heeft het algemeen

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Bevolkingszorg

419

563

795

681

Lasten

419

563

795

681

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

254 0 0 0 3

636 0 0 0 0

649 0 0 0 243

662 0 0 0 118

Baten

257

636

892

779

Resultaat voor bestemming

-163

Mutatie reserves

357

Resultaat na bestemming

194

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

194

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

BEGROTING & KADERS 2022

2a.3 Pijler GHOR

De GHOR draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Ook adviseert de GHORgemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied. Voor 2022 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen te benoemen.

Informatie-uitwisseling ten tijde van crisis

In 2021 wordt verder gewerkt aan netcentrisch werken in de geneeskundige keten. In 2022 is verdere doorontwikkeling noodzakelijk. Daarnaast is het nodig om op basis van de evaluaties in relatie tot de coronacrisis het proces informatie-uitwisseling verder te verbinden met het te ontwikkelen permanent toestandsbeeld capaciteit in de zorgketen.

Zorgcontinuïteit in de keten (acuut en niet acuut)

De coronacrisis heeft ontegenzeggelijk laten zien dat acute zorg niet onuitputtelijk flexibel en beschikbaar is. Daarnaast is er een almaar toenemende druk op de beschikbaarheid van de acute zorg door enerzijds krapte op de arbeidsmarkt en anderzijds een verhoogde vraag naar acute zorg als gevolg van een toename van kwetsbare burgers in de thuissituaties en een steeds ouder wordende groep ouderen. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren niet alleen aanhoudt maar ook in ernst en frequentie toe zal nemen. Om (zorg- en maatschappelijke) risico’s die hierdoor kunnen ontstaan, op tijd te signaleren is het van belang een continu inzicht te hebben in de beschikbaarheid van acute zorg. De ervaringen met de coronacrisis benadrukken dit nadrukkelijk en stimuleren de ontwikkeling daarvan. De ketenpartners, betrokken bij de in- door-en uitstroom in de acute zorg, kunnen op basis van deze informatie afgestemd op elkaar handelen. Het realiseren van een permanent toestandsbeeld wordt

pagina 9

via de AMvB ROAZ bij de acute zorgpartners belegd. De GHOR moet hierop aansluiten en mee ontwikkelen om ten tijde van rampen en crisis uitvoering te kunnen geven aan haar (wettelijke) taak. Het openbaar bestuur kan op basis van hetzelfde toestandsbeeld zo nodig haar rol nemen als het gaat om (mogelijke) effecten die leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid. Naast het hoofdproces acute gezondheidszorg is voor de GHOR ook in de niet-acute (koude) fase, een belangrijke rol weggelegd. De GHOR heeft een coördinatie- en regierol op het gebied van psychosociale hulpverlening, gezondheidsonderzoek, infectieziektebestrijding en medische milieukunde bij rampen en crisis. Om deze coördinatie- en regierol goed te kunnen vervullen is het van belang dat de GHOR ook in de koude fase goede contacten legt en onderhoudt met de ketenpartners in de regio en hen ondersteunt bij de voorbereiding op mogelijke rampen en crisis.

Toenemende evenementenadvisering

De veiligheidsregio verwacht bij afnemende maatregelen als gevolg van de coronacrisis een toename van risicovolle evenementen. Als gevolg van de kennis die is opgedaan met experimenten op het gebied van coronaveilig organiseren van evenementen zal er extra druk op de adviserende en voorbereidende rol van de veiligheidsregio komen te liggen. In de komende periode zal de veiligheidsregio en de vergunningverlener (gemeenten) gezamenlijk zich hierop moeten voorbereiden. De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis. Ook adviseert de GHOR-gemeenten, andere overheden en organisaties op dat gebied.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Doelenboom Wat willen bereiken? Strategisch doel Regie op voorbereiding van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises Advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises

Het 24/7 in staat zijn om tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening te coördineren, aan te sturen en te regisseren.

Wat gaan we ervoor doen?

Wat is het beoogde effect?

Operationeel doel Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen

Prestaties Actuele schriftelijke afspraken met acute- en publieke zorgpartners.

Maatschappelijk effect Zorgpartners zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit) Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises)

Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de zorgketen om hun zorg continuïteit te garanderen

Alle zorgorganisaties kunnen zorg verlenen onder alle omstandigheden, ook tijdens rampen en crises.

Bijdragen aan multidisciplinaire advisering over evenementen en infrastructurele projecten aan gemeenten, andere overheden en bedrijven (mede in relatie met de nieuwe Omgevingswet) Crisisorganisatie die voldoet aan toetsingskader inspectie J&V Werven en selecteren nieuwe crisisfunctionarissen Beschikbaar hebben van gekwalificeerde crisisfunctionarissen OTO-plan; uitvoeren van activiteiten voor ontwikkeling en blijvende vakbekwaamheid. Materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) permanent op orde Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS) Realiseren van een systeem tbv informatie-uitwisseling in de zorgketen in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Netwerk bouwen Analyseren van kwetsbare groepen Bieden van handelingsperspectieven tijden rampen en crisis Adviseren van sociale netwerk en zorginstelling rondom verminderd zelfredzamen. Samenwerking met andere disciplines Visie zelfredzaamheid toepassen in oefeningen. Inzetten Psychosociale Hulpverlening, Medische milieukunde, Infectieziekten, gezondheidsonderzoek indien nodig. OTO toepassen/ vakbekwaam houden van betrokken functionarissen. Procedures crisisorganisatie op orde brengen c.q. houden

Beperken gezondheidsschade voor inwoners van GM

24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

Visie zelfredzaamheid GHOR en Veiligheidsregio ten uitvoering brengen

In de voorbereiding op en tijdens rampen en crises is er specifiek aandacht voor niet of verminderd zelfredzamen. Er wordt daar waar mogelijk gebruikt gemaakt van de veerkracht van de bevolking. Het doelmatig en doeltreffend inzetten van

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen.

Ondersteunen van bevoegd gezag bij incidenten met (mogelijke)maatschappelijke onrust

Adviseren van bevoegd gezag en inzetten hulpverlening bij incidenten met (mogelijke) maatschappelijke onrust.

Efficiënt en effectief optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.

Verminderd zelfredzamen worden zo goed mogelijk ondersteund tijdens rampen en crises. Er wordt tijdens een ramp en crises, daar waar mogelijk, een beroep gedaan op zelfredzame burgers t.b.v. de groep verminderd en niet zelfredzame burgers

Burgers ontvangen de meeste adequate hulp. Beperken gezondheidsschade

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

publieke gezondheidstaken

Burgers ontvangen de meest adequate hulp.

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

GHOR

1.013

1.308

1.324

Lasten

1.013

1.308

1.324

449 0 889 0 87

494 0 1.074 0 82

496 0 1.051 0 65

515 0 1.051 0 65

1.426

1.650

1.611

1.631

413

343

303

307

413

343

303

307

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten Baten Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

413

343

303

307

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

2b.

Programma Brandweerzorg

De brandweerorganisatie voert de taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals omschreven in de Wet Veiligheidsregio's. Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk operatie, risicobeheersing en meldkamer. De brandweer voert daarnaast de multidisciplinaire coördinatie uit in de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, deze zijn uitgewerkt in het programma crisisbeheersing. In 2019 is het beleidsplan brandweer voor 2020 tot en met 2023 vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de speerpunten in relatie tot ontwikkelingen die op de brandweer afkomen. Deze speerpunten zijn: Vrijwilligheid en paraatheid, risicogerichtheid en meldkamer Oost-Nederland. Voor de periode 2020-2023 wil Brandweer Gelderland-Midden zorgen voor een toekomstbestendige, slagvaardige organisatie met een sterke risicogerichte informatiepositie die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee willen wij een belangrijke bijdrage te leveren aan een (brand)veiligere samenleving. De prestaties blijven op het afgesproken niveau, waarbij de minimumeisen uit de wet worden

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=cde058d4-a62e-4c3c-b58f-5f96251f35fc