Document · PDF

Agendabundel

1.3 Commissievergadering 5 juli 2022, gemeente Rozendaal30.090 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - 1.3 Commissievergadering van 5 juli 2022

1 2

BLOK ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN: Opening en spreekrecht Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Conceptlijst ingekomen stukken raad 2022-07-05.doc

Besluitenlijst van de commissievergadering van 31 mei 2022 Besluitenlijst Commissievergadering 22-05-31.docx

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 5 juli 2022: •Agendapunt 5: Lijst van moties en toezeggingen; •Agendapunt 6: Jaarrekening 2021; •Agendapunt 7: 1e Tussenrapportage (TURAP); •Agendapunt 8: Begroting VGGM en resultaatbestemming (voorstel wordt nagezonden). 5. MOT lijst na de raadsvergadering van 31 mei 2022.doc 6a. Raadsvoorstel jaarstukken 2021.docx 6b. Concept-Raadsbesluit jaarstukken 2021.docx 6c. Bijlage 1. Jaarstukken 2021.pdf 6d. Bijlage 2. Accountantsverslag 2021 Rozendaal (w.g.).pdf 6e. Bijlage 3. Controleverklaring jaarrekening 2021 Rozendaal (w.g.).pdf 7a. Raadsvoorstel Turap 1 2022 7b Concept-raadsbesluit Turap 1 2022 7c Turap 1 2022 Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 VGGM.docx Concept-raadsbesluit Ontwerpbegroting 2023 VGGM.docx Concept-zienswijze Ontwerpbegroting 2023 VGGM gemeente Rozendaal.docx Aanbiedingsbrief VGGM bij ontwerpbegroting 2023.pdf Accountantsverslag 2021 VGGM.pdf begroting 2023 VGGM ter consultatie versie dd 2022-04-26.pdf Jaarverslag 2021 VGGM.docx

5 6 7 8

Rondvraag Schorsing Heropening: BLOK SOCIAAL DOMEIN Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Conceptlijst ingekomen stukken raad 2022-07-05.doc 21.2: Verantwoording Kinderopvang Rozendaal 2021.pdf 21.3: St Veluwezoom: Aanbiedingsbrief 21.3: St Veluwezoom Begroting 2022 e.v..pdf 21.3: St. Veluwezoom Jaaragenda 25.1 Raadsinformatiebrief Hbh.docx 25.1 Bijlage bij raadsinformatiebrief Inwonerbrief personeelstekort HbH.docx 25.2 Raadsinformatiebrief Eindrapport Rheden onderzoek toegang Wmo en Jeugdhulp 25.2 Bijlage Eindrapport Rheden onderzoek toegang Wmo en Jeugdhulp.pdf

Besluitenlijst van de commissievergadering van 31 mei 2022 Besluitenlijst Commissievergadering 22-05-31.docx

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 5 juli 2022: •Agendapunt 5: MOT-lijst; MOT lijst na de raadsvergadering van 31 mei 2022.doc

Rondvraag

12 13 14

Schorsing Heropening: BLOK VOLKSHUISVESTING, RO, MILIEU, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Conceptlijst ingekomen stukken raad 2022-07-05.doc

Besluitenlijst van de commissievergadering van 31 mei 2022 Besluitenlijst Commissievergadering 22-05-31.docx

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 5 juli 2022: •Agendapunt 5: MOT-lijst; •Agendapunt 9: Masterplan Veluwezoom; •Agendapunt 10: Krediet planschade Dorpsschool Rozendaal 2e tranche. MOT lijst na de raadsvergadering van 31 mei 2022.doc 9a. Raadsvoorstel Masterplan Veluwzoom.docx 9b. Concept-raadsbesluit Masterplan Veluwezoom.docx 9c. Masterplan 220509 9d. Peiling 9e. Uitvoeringsprogramma Welkom Veluwezoom 220509 9f. Vragen en antwoorden Masterplan Veluwezoom 10a. Raadsvoorstel - aanvullend krediet planschade 10b. Concept- Raadsbesluit - aanvullend krediet planschade

17 18

Rondvraag Sluiting

2 Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad 1 Conceptlijst ingekomen stukken raad 2022-07-05.doc

Raadsvergadering 5 juli 2022 Concept-lijst ingekomen stukken en mededelingen Memo’s/notities van B&W voor de raad Raadsinformatiebrief Hulp bij het huishouden (25.1) Raadsinformatiebrief Rekenkamerrapport Rheden WMO en Jeugd (25.2) Jaarverantwoording kinderopvang (21.2, leesmap 31 mei 2022) Begroting 2022 Stichting Veluwezoom ( 21.3, leesmap 31 mei 2022)

B&W stellen voor Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen.

Ingekomen stukken door raads-/commissieleden opgevoerd ter bespreking

3 Besluitenlijst van de commissievergadering van 31 mei 2022 1 Besluitenlijst Commissievergadering 22-05-31.docx

Besluitenlijst 1.3 Commissievergadering Datum Tijd Locatie Voorzitter Toelichting

31-05-2022 19:00 - 21:30 Raadszaal G.H.W. Diepenbroek (BGR), commissievoorzitter Het betrof een openbare vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is terug te zien via de website van de gemeente: www.rozendaal.nl Opening: BLOK ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN Aanwezig: De heer Diepenbroek (voorzitter), de heren De Jonge en Beije (R74), de heren Van den Akker en Breeuwsma (PAK), de dames Hupkes en Bouwman (BGR), de heer Warmerdam (wethouder), mevrouw Van der Pas (wethouder), mevrouw Weststeijn (burgemeester) en de heer Schaap (griffier). De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Er zijn geen mededelingen en geen opmerkingen over de ingekomen stukken.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 31 mei 2022 Agendapunt 5: Lijst van moties en toezeggingen. De heer Breeuwsma over de inspanningen gemeentelijke organisatie met betrekking tot de regionale agenda van de Groene Metropoolregio. De burgemeester geeft aan dat ambtelijke en bestuurlijke inspanningen beperkt blijven tot maximaal 8 uur per maand en stelt voor de toezegging van de lijst af te voeren. De heer Breeuwsma over de Transitievisie warmte. Wethouder Van der Pas geeft aan vóór de zomer gesprekken met de buurt in te plannen, welke na de zomer plaatsvinden, en ter informatie een stukje in - In de Roos - te plaatsen. Agendapunt 6: Jaarrekeningen en begrotingen diverse samenwerkingsverbanden (ODRA, BVO DRAN, SD CG, Gelders Archief). Het voorstel wordt met een positief advies doorgezonden naar de raad. Agendapunt 7: Jaarrekening en begroting GMRAN (incl. opgave-agenda). De heer Van den Akker kondigt een motie aan, vreemd aan de orde van de dag, betreffende het waarborgen van de positie van de regioagendacommissie ten opzichte van de gemeenteraad. Vervolgens wordt geadviseerd het voorstel niet voor behandeling door te sturen naar de raad maar een extra besluitvormende raadsvergadering ter behandeling van dit voorstel te beleggen op dinsdag 21 juni 2022 om 19:30 uur op het gemeentehuis van Rozendaal.

Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

Schorsing

Heropening: BLOK SOCIAAL DOMEIN Aanwezig: De heer Diepenbroek (voorzitter), de heren De Jonge en Van Gorkum (R74), mevrouw Jordans en de heer Jansen (PAK), mevrouw Hupkes en de heer Veltman (BGR), de heer Warmerdam (wethouder), mevrouw Van der Pas (wethouder), mevrouw Weststeijn (burgemeester) en de heer Schaap (griffier). Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Jansen. Zij wordt vervangen door de heer De Jonge.

Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Mededelingen: Er zijn geen mededelingen: Ingekomen stukken: De heer Van Gorkum en mevrouw Hupkes over de Raadsinformatiebrief overschrijding jeugd en wmo 2021.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 31 mei 2022 Agendapunt 5: MOT-lijst Er zijn geen opmerkingen over de MOT-lijst.

Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Schorsing

Heropening: BLOK VOLKSHUISVESTING, RO, MILIEU, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER Aanwezig: De heer Diepenbroek (voorzitter), de heer Blokland en mevrouw Den Hartog (R74), mevrouw Le Mat en de heer Jansen (PAK), mevrouw Hupkes en de heer Ruseler (BGR), de heer Warmerdam (wethouder), mevrouw Van der Pas (wethouder), mevrouw Weststeijn (burgemeester) en de heer Schaap (griffier). Bericht van verhindering is ontvangen van de heer van Ooik. Hij wordt vervangen door de heer Jansen.

Pagina 2

Mededelingen en ingekomen stukken, waaronder de ingekomen stukken voor de raad Mededelingen: Er zijn geen mededelingen: Ingekomen stukken: De heer Blokland en mevrouw Le Mat over de raadsinformatiebrief inzake het grondstoffenbeleid. Mevrouw Hupkes en de heer Jansen over de raadsinformatiebrief kosten bestrating.

Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 31 mei 2022 Agendapunt 5: MOT-lijst; Er zijn geen opmerkingen over de MOT-lijst. Agendapunt 8: Groenvisie 2022-2026; Besloten wordt het voorstel met een positief advies door te zenden naar de raad. Agendapunt 9: Zienswijze begrotingswijziging GMR Circulair Regio UVP RES. Besloten wordt het voorstel met een positief advies door te zenden naar de raad.

Rondvraag • Mevrouw Den Hartog over de glasbak op de hoek van de Kerklaan en De Moestuin; • De heer Blokland over de woonvisie; • De heer Jansen over de houten paaltjes aan de Kerklaan in relatie tot de verkeersveiligheid • De heer Ruseler over de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van de glasvezelkabel.

Sluiting de voorzitter sluit de vergadering.

Pagina 3

4 Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 5 juli 2022: 1 5. MOT lijst na de raadsvergadering van 31 mei 2022.doc

Lijst van Moties en Toezeggingen (MOT) gemeenteraad Rozendaal (versie 13 juni 2022) In de MOT-lijst worden naast de toezeggingen gedaan in de raads- en commissievergadering, ook de aanvaarde raadsmoties meegenomen

Moties Datum indiening 31 mei 2022

Raad

Onderwerp

Strekking motie

Portefeuillehouder

Waarborg de positie van de Regioagendacommissie ten opzichte van de eigen gemeenteraad

Het college en de Rozendaalse leden van de agendacommissie op te roepen om de bestuurlijke afvaardiging in het algemeen bestuur de opdracht te geven in het algemeen bestuur deze kwestie aan de orde te stellen.

Burgemeester

Status/voortgang

Planning afhandeling Juli 2022 (AB vergadering GMRAN)

Toezeggingen Datum indiening 2-11-21

Raad/ commissie Commissie

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Status/voortgang

Planning afhandeling

Inspanningen gemeentelijke organisatie met betrekking tot de regionale agenda van de Groene Metropoolregio

Om in de organisatie vinger aan de pols te houden over de omvang van de inspanningen van de eigen organisatie voor de Regionale agenda van de Groene Metropoolregio

Weststeijn

In de commissievergadering van 31 mei heeft de heer Breeuwsma bij de bespreking van de nieuwe regionale agenda (en begroting) van de GMRAN geïnformeerd naar deze toezegging. De burgemeester heeft hierop aangegeven dat ambtelijke en bestuurlijke inspanningen beperkt blijven tot enkele uren per maand en

Van de lijst afvoeren

Datum indiening

Raad/ commissie

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

2-11-21

Commissie

Transitievisie warmte

Om met betrekking tot de buurtuitvoeringsplannen rekening te houden met de wens om de raad daarbij mee te nemen

Van der Pas

2-11-21

Raad

Schriftelijk terug te komen op de vraag hoe dit zich tot elkaar verhoudt

Weststeijn

31-5-22

Raad

Verhouding jaarlijkse afweging gemeenteraden tot meerjarenlooptijd algemene opgave overeenkomsten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Groenvisie

Om in 2023 te komen met een ge-update versie van de groenvisie aangaande de in de commissie besproken onderwerpen.

Warmerdam

Status/voortgang voorgesteld om de toezegging van de lijst af te voeren We stellen in de 1e helft van 2022 een startnotitie op waarin staat hoe de raad bij de buurtuitvoeringsplannen betrokken wordt. In de commissievergadering van 31 mei 2022 heeft de heer Breeuwsma geïnformeerd naar de status van de toegezegde startnotitie. Wethouder Van der Pas heeft aangegeven om voor de zomer gesprekken met de buurt in te plannen welke na de zomer plaatsvinden en ter informatie een stukje in - In de Roos - te gaan plaatsen. In de raadsvergadering van 31 mei heeft de raadscommissie de nieuwe regionale agenda en de voorgestelde looptijd daarvan besproken. Besluitvorming (over de zienswijze vanuit de raad van Rozendaal) volgt in een extra raadsvergadering van 21 juni.

Planning afhandeling

Juli 2022

Juni 2022

2023

Nota bene: De in rood aangegeven status/voortgang c.q. planning afhandeling is gewijzigd ten opzichte van het in de voorgaande raadsvergadering overgelegde overzicht.

1 6a. Raadsvoorstel jaarstukken 2021.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp Jaarrekening 2021 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: Bas Pelgrum : Alle : S. Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 14 juni 2022 : 5 juli 2022 : Ja

Aan de Raad Aanleiding Hierbij biedt het college u de jaarrekening 2021 aan. Daarmee legt het college verantwoording af over de geboekte resultaten in 2021 en de financiële gevolgen. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 1.106.721. Het college doet u via dit raadsvoorstel ook een voorstel voor het bestemmen van dat positieve saldo. Het tweede jaar van de coronapandemie had grote impact op het dagelijkse werk. Ondanks die impact hebben we in 2021 veel resultaten weten te boeken; van verkeersmaatregelen aan de Kerklaan, tot het organiseren van Tweede Kamerverkiezingen, en het aanscherpen van de professionele samenwerking met de gemeente Rheden in het sociaal domein, tot het ‘in control’ komen op het vlak van informatievoorziening. We realiseren over 2021 door de verkoop van de Steenhoek en de winstneming op de exploitatie van De Del weliswaar een positief eindsaldo. We zien echter ook dat zonder die eenmalige opbrengsten de financiële vooruitzichten niet zonder meer gunstig zijn. Zo beschouwd is 2021 te zien als een scharnierjaar in de meerjarige financiële aanpak van Rozendaal, waarbij we in de komende periode gezamenlijk moeten zoeken naar een optimale balans tussen het zinnig benutten van onze sterke reservepositie en het structureel ruimte creëren en behouden in de exploitatie. De voorgestelde besluiten zijn daar op gericht. Gevraagde beslissing 1.

De jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) vast te stellen. 2. Het positieve saldo van € 1.106.721 als volgt te bestemmen: - € 442.250 reserve kapitaallasten voor de school; - € 200.000 reserve sociaal domein; - € 36.000 Woo-gelden overhevelen naar 2022; - Restant bedrag € 428.471 storten in de algemene reserve. 3. Kennisnemen van het accountantsverslag en controleverklaring behorende bij de jaarrekening 2021. Wat willen we bereiken? Verantwoording afleggen aan uw raad ten aanzien van de (financiële) resultaten over 2021 en dit jaar financieel afsluiten met bestemming van het positieve saldo. Argumenten 1.1 De jaarrekening kent een positief saldo

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel

Met name door verkoop van de grond van Steenhoek € 820.000 en de winstneming op de exploitatie van De Del € 442.250 boeken we een positief resultaat. We sluiten het jaar 2021 dan ook financieel positief af. 1.2 De meeste voorgenomen doelstellingen in 2021 zijn gehaald Naast het financieel positieve resultaat hebben we in 2021 op het overgrote gedeelte van de ambities de doelstellingen kunnen bereiken. In het oog springende resultaten zijn de vernieuwde wijze van afvalinzameling, de voortgang in de energietransitie en de ingezette beweging van de organisatieversterking richting een toekomstbestendige organisatie met de aanpak van prioriteiten in het sociaal domein en het informatiedomein. 2.1 De bestemming past bij de staande kaders en de ambitie om een financieel robuuste organisatie te zijn en blijven - Door de raad is als kader vastgesteld dat de opbrengsten van De Del worden gestort in de reserve kapitaallasten voor de school. Door de opbrengsten van De Del € 442.250 hiertoe te bestemmen geven we uitvoering aan het genoemde kader. - We zien in 2021 een forse overschrijding van de kosten in het sociaal domein. Dit zijn incidentele meerkosten als gevolg van het gebruik van open einderegelingen (met name Jeugd en Wmo). De reserve sociaal domein dient ertoe om dergelijke kosten uit te dekken.

We zien de komende jaren de mogelijkheid van meerkosten als gevolg van de open einderegelingen wederom als een risico. Daarom is het gewenst om de reserve sociaal domein op peil te houden en een extra storting in deze reserve te doen. - In 2021 zijn gelden ontvangen van het rijk voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Het incidentele budget is bij raadsbesluit in september 2021 toegevoegd aan de reserve digitalisering (€ 43.000). Het restantbudget van € 36.000 (bedoeld voor uitvoeringskosten Woo) is in 2021 nog niet uitgegeven. We stellen voor deze door te schuiven naar 2022, aangezien het restant van de activiteiten t.b.v. de implementatie van deze wet in dat jaar plaatsvindt. - Storting van het restantbedrag in de algemene reserve past binnen de kaders van de raad. Het draagt ook bij aan een verbetering van de weerstand. Na storting komt dit uit op een niveau van 14,7. 3.1 De jaarrekening is tot stand gekomen onder gedegen financieel beheer. De accountant constateert geen fouten of onzekerheden en geeft zodoende een goedkeurende verklaring af. We ontvangen van de accountant een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening. Dat onderschrijft het beeld dat het financieel beheer dat ten grondslag ligt aan deze jaarrekening goed op orde is.

Op de volgende zaken hebben in dat licht het afgelopen jaar in het bijzonder de aandacht gevestigd: - Anders dan de afgelopen jaren zijn er op het vlak van aanbestedingen geen fouten of onzekerheden geconstateerd. Dit blijft wel een risico. Voor alle gemeenten, maar in het bijzonder voor Rozendaal. Een fout heeft immers bij de kleine begrotingsomvang van Rozendaal relatief snel een onrechtmatigheid tot gevolg. Daarnaast is de Rozendaalse inkoopprocedure weinig geprotocolleerd, om de administratieve belasting zo laag mogelijk te houden. En wordt er bij inkopen constant een optimaal evenwicht gezocht wordt tussen inzet van (dure) juridische inkoopondersteuning om op voorhand risico’s in te dammen enerzijds en de slagvaardigheid en korte lijnen anderzijds (proportionaliteit). We zien het als opgave voor het lopende jaar 2022 om op een voor Rozendaal passende wijze inkoopbeleid op te stellen, met als doel om op een

Pagina 2 van 3

Raadsvoorstel

adminsitratief arme wijze nog beter ‘aan de voorkant’ aanbestedingsrisico’s en afwegingen te borgen in de besluitvorming. We hebben de controleaanpak intern verbeterd door: o Halfjaarlijks een controle op de aanbestedingen te verrichten (spendanalyse) o De controle-aanpak voor het sociaal domein (via gemeente Rheden) middels zogeheten Verbijzonderde interne tussentijdse controle in te richten o De risicobeheersing aan te scherpen, door nu twee keer per jaar de risicoparagraaf updaten.

Kanttekeningen N.v.t. Wat gaan we daarvoor doen? Na vaststelling van de raad van deze jaarrekening en de aanpalende besluiten, worden deze gepubliceerd via de website. Conform de eis worden de stukken vóór 15 juli naar de Provincie Gelderland verzonden. Wat mag het kosten? N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders,

Boele Boelens, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Jaarstukken 2021 2. Accountantverslag 3. Controleverklaring

Pagina 3 van 3

1 6b. Concept-Raadsbesluit jaarstukken 2021.docx

Raadsbesluit

Onderwerp Jaarstukken 2021

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2022

Besluit: 1. De jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) vast te stellen. 2. Het positieve saldo van € 1.106.721 als volgt te bestemmen: - € 442.250 reserve kapitaallasten voor de school; - € 200.000 reserve sociaal domein; - € 36.000 Woo-gelden overhevelen naar 2022; - Restant bedrag € 428.471 storten in de algemene reserve. 3. Kennisnemen van het accountantsverslag en controleverklaring behorende bij de jaarrekening 2021. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 5 juli 2022.

Klaas Schaap, griffier

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 1 van 1

1 6c. Bijlage 1. Jaarstukken 2021.pdf

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Voorwoord Net als in 2020 heeft corona in 2021 een grote invloed gehad op ons alledaagse leven. Na de versoepeling van de coronamaatregelen richting de zomer werden deze in de herfst toch weer aangescherpt vanwege oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. En ondanks dat 2021 het tweede coronajaar in successie was met alle beperkingen van dien, hebben wij een behoorlijk deel van onze ambities ingelost. Een greep uit de resultaten: - verkeersmaatregelen Kerklaan met plantenvakken en wegversmallingen; - vervanging asfaltverharding van ‘d Outreinstraat en De Moestuin door gebakken klinkers; - aanzienlijke vermindering afvoer van huishoudelijk afval door gewijzigde afvalinzameling; - aanleg WADI (Water afvoer Drainage infiltratie) hoek Rosendaalselaan/Kerklaan; - verlenging subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen tot 1 januari 2022; - besluit renovatie van een fietspad buitengebied (begraafplaats Rozendaal tot en met aansluiting betonfietspad gemeente Rheden); - jnwonersparticipatie door wandelafspraken inwoners met collegeleden (’Samen Oplopen’) als tijdelijk alternatief voor de 2e ronde Buurt aan Tafelgesprekken; - besluit over een alternatief scenario D in het Masterplan Veluwezoom, dat op initiatief van een meerderheid in de Rozendaalse raad tot stand is gekomen; - verkoop grond Steenhoek voor de bouw acht grondgebonden woningen, die inmiddels gerealiseerd zijn;

- besluit tot een bijdrage en een garantstelling voor renovatie van Openluchttheater ‘De Pinkenberg’; - veilige en zorgvuldige organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd; - versterken organisatie: professionalisering door training en coaching plus het op sterkte brengen van het sociaal domein door een interim adviseur; - voorbereiding, besluitvorming en start met de Digitale Agenda, om onze informatie-organisatie in de breedste zin van het woord op orde te brengen en te houden. Deze resultaten hadden we niet bereikt zonder de inzet van onze betrokken medewerkers en de constructieve samenwerking met uw raad. Ook de samenwerking met andere gemeenten in Gemeenschappelijke Regelingen is van belang gebleven. Intekenen op de vijf opgaven dan de Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen is een belangrijke stap voorwaarts. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Met dit motto in gedachten hopen wij het constructieve samenspel tussen raad, college, organisatie en (bestuurlijke) partners voort te zetten in de komende periode. Op deze plek willen wij als college uw raad en onze medewerkers bedanken voor uw en hun inzet. Wij zullen dit constructieve samenspel de komende jaren hard nodig hebben, want de financiële resultaten over 2021 zijn weliswaar positief, maar het is de vraag in hoeverre dat structureel is.

Omdat er de komende jaren geen nieuwe incidentele baten worden verwacht zijn de vooruitzichten per definitie minder gunstig. Deze jaarrekening laat weliswaar een overschot zien van € 1,1 mln, maar zonder de eenmalige opbrengsten uit de exploitaties van De Del en de Steenhoek hadden we een negatief resultaat van ruim een ton gehad. Hoewel wij in vergelijking met andere gemeenten nog steeds een ruime reserve hebben, zien we dat deze niet onuitputtelijk is, zeker gezien de wensen die er nog liggen. Dit betekent dat we de komende periode waarschijnlijk scherp aan de wind moeten blijven varen om een solide en toekomstbestendige financiële toekomst voor Rozendaal te borgen. Wij vertrouwen erop dat wij door een constructieve samenwerking met uw raad blijvend kunnen werken aan een gezond en toekomstbestendig Rozendaal. 14 juni 2022 Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, Boele Boelens

de burgemeester, Ester Weststeijn 2

Inhoudsopgave OPBOUW EN LEESWIJZER VAN DE JAARSTUKKEN 2021 ..................................................................................... 4 HET JAARVERSLAG ........................................................................................................................................... 6 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2021 .......................................................................................................... 7 PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING ................................................................................................................. 8 PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ......................................................................................................14 PROGRAMMA 3: ECONOMIE .........................................................................................................................................16 PROGRAMMA 4: ONDERWIJS ........................................................................................................................................17 PROGRAMMA 5: OPENBAAR GROEN, SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ..................................................................................19 PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN ................................................................................................................................21 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID

EN MILIEU ...............................................................................................................26 PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ...................................................29 BIJLAGE WETTELIJKE BELEIDSINDICATOREN.......................................................................................................................31 PARAGRAFEN ................................................................................................................................................ 39 INLEIDING ..................................................................................................................................................................39 PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................40 PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ..........................................................................................42 Staat van Reserves en Voorzieningen (inclusief toelichting op mutaties) .........................................................47 PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .............................................................................................................53 PARAGRAAF 4 FINANCIERING

........................................................................................................................................56 PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING ...................................................................................................................................58 PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................................................62 PARAGRAAF 7 GRONDBELEID ........................................................................................................................................67 PARAGRAAF 8 INFORMATIEVEILIGHEID ............................................................................................................................68 DOELSTELLING INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID EN PRIVACY ................................................................................................68 PRIVACY: AVG ...........................................................................................................................................................68 Uitvoering 2021 ..................................................................................................................................................68 Uitvoering actieplan Privacy 2021/2022

............................................................................................................68 Beleid en uitvoering ten aanzien van incidenten ...............................................................................................69 INFORMATIEVEILIGHEID ................................................................................................................................................69 Uitgevoerde activiteiten en resultaten m.b.t. ENSIA .........................................................................................70 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ................................................................................................................ 73 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) ....................................................................................................... 76 OVERZICHT (LOPENDE) INVESTERINGEN EN KREDIETEN ..................................................................................

77 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING PER 31 DECEMBER 2021 ..........................................................79 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 ..................................................................................................................................82 TOELICHTING OP DE BALANS ..........................................................................................................................................83 ACTIVA ......................................................................................................................................................................84 PASSIVA.....................................................................................................................................................................87 (OVERIGE) NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN .............................................................................89 SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT (SISA) ..................................................................................................

90 ................................................................................................................................................................................93 ................................................................................................................................................................................94 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT .................................................................. 96

Opbouw en leeswijzer van de Jaarstukken 2021 Jaarverslag

Het Jaarverslag 2021 bestaat uit twee delen: A. programmaverantwoording; B. paragrafen. A. Programmaverantwoording In de programma´s wordt per beleidsonderdeel een uiteenzetting gegeven over het gevoerde beleid en is er daarnaast een analyse op de cijfermatige verschillen opgenomen. De opzet van deze jaarrekening sluit zoveel mogelijk aan op de begroting. In de opzet is aan de hand vragen de vragen Wat wilden we bereiken?, Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan en Wat heeft het gekost? de relatie gelegd naar de primitieve begroting (begroting vóór wijzigingen). Wat wilden we bereiken? Bij de eerste W-vraag: ‘wat wilden we bereiken’ is de doelstelling uit de programmabegroting voor 2021 overgenomen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Bij de beantwoording van deze vraag wordt aan de hand van de voornemens uit de begroting ingegaan op de realisatie en implicaties. Daarnaast is een tabel opgenomen waarin de speerpunten uit het coalitieakkoord zijn vervat met een beschrijving van de relevante ontwikkelingen in 2021. Wat heeft het gekost? De laatste W-vraag ‘wat heeft het gekost?’ wordt toegelicht op de volgende wijze:  De gerealiseerde baten en lasten en het saldo (het resultaat) van het programma in vergelijking met de primitieve begroting en de begroting na wijziging.  Een toelichting op de cijfermatige afwijkingen tussen de realisatie en de begroting na wijziging.

Daarnaast zijn de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves per programma in de financiële tabel opgenomen. In de financiële tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen van € 1 doordat de cijfers achter de komma niet getoond worden. Beleidsindicatoren en verbonden partijen Bij elk programma horen de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren en een vermelding van de ontwikkelingen van de relevante verbonden partijen over het afgelopen jaar. De beleidsindicatoren worden in een overzichtelijke Bijlage per programma beschreven. De ontwikkelingen voor de verbonden partijen worden – eveneens per programma – beschreven in de paragraaf Verbonden partijen. Anders dan voorheen wordt dit dus niet (ook) beschreven onder de afzonderlijke programma’s. B. Paragrafen In de paragrafen worden vanuit een dwarsverband op de programma’s diverse onderwerpen, vooral op het vlak van de bedrijfsvoering, behandeld. Er zijn zeven voorgeschreven paragrafen waarvan op hoofdlijnen zowel de uitkomsten als de financiële afwijkingen (waar van toepassing) nader worden toegelicht. Sinds 2017 hebben we hier de paragraaf Informatieveiligheid aan toegevoegd.

Jaarrekening In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten. Tevens bevat deze een recapitulatieoverzicht waarin de totalen per programma zijn opgenomen van:  de werkelijke cijfers van 2020;  de begroting na wijziging van 2021;  de werkelijke cijfers van 2021;  het saldo van 2021. Daarnaast bevat de jaarrekening de balans met toelichting en is de bijlage in verband met ‘Single information, Single audit’ (SiSa) opgenomen alsmede de controleverklaring van de accountant.

Het jaarverslag

Programmaverantwoording 2021

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken?  Op een democratische en efficiënte wijze laten functioneren van het bestuur.  De privacy van persoonsgegevens en de informatieveiligheid borgen (zie paragraaf 8 Informatieveiligheid).  Een zorgvuldige en transparante wijze van informatieverstrekking.  Het zorgdragen van een goed financieel beheer (zie ook paragraaf 5 Bedrijfsvoering). Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Functioneren van het bestuur College van burgemeester en wethouders De continuïteit van het college van burgemeester en wethouders is geborgd door een soepele opvolging van scheidend wethouder Marieke Albricht-Brinkman door inkomend wethouder Simon Warmerdam van Rosendael’74. Gemeenteraad Op de momenten dat fysieke vergaderingen lastig waren door de coronabeperkingen, hebben we voor de vergaderingen van raad en college digitaal vergaderd volgens de wettelijke standaarden met iBabs Connect. Daarnaast hebben we een digitaal audiovisueel vergadersysteem ingevoerd, zodat de reguliere (fysieke) vergaderingen van de raad live digitaal te volgen zijn en later terug te kijken zijn. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 6.620 op de 0.1 post Bestuur. Bestuursstijl De voorgenomen tweede ronde ‘Buurt aan Tafel’ heeft vanwege corona niet plaatsgevonden.

Om toch binding te houden met onze inwoners hebben we ‘Samen Oplopen’ georganiseerd, waarbij inwoners zich konden aanmelden voor een wandeling met een lid van het college van burgemeester en wethouders. Hiervan hebben ongeveer dertig inwoners gebruik gemaakt. Mede door de coronabeperkingen is de raadswerkgroep burgerparticipatie niet van de grond gekomen en is ook de beoogde notitie over dit onderwerp niet opgesteld. Regionale samenwerking Een belangrijke stap die in de afgelopen jaren gezet is, is de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen via een nieuw ontworpen Gemeenschappelijke Regeling, de Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen (GMRAN). Dit jaar lag voor het eerst een regionale agenda voor, verdeeld in vijf opgaven, die inhoud geven aan de inzet voor het komend jaar. Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeenteraad besloten in te tekenen op de vijf opgaven in de regionale agenda. In de reactie op onze ingediende zienswijze bleek dat de GMRAN diverse punten heeft overgenomen (meer aandacht voor ‘groen’ in de opgave ‘Groene Groei’, een stopstrategie voor activiteiten die te weinig opleveren). Burgerzaken De Tweede Kamerverkiezingen zijn veilig en zorgvuldig georganiseerd in coronatijd.

Door extra veiligheidsmaatregelen (drie verkiezingsdagen in plaats van één, huur van de kerk, extra beschermingsmiddelen) is de post 0.2 Burgerzaken met ruim € 5.000 overschreden. Representatie en voorlichting Door corona hebben verschillende bijeenkomsten niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. Zo hebben we bijvoorbeeld 4/5 mei herdacht met een uitgebreid videoverslag in plaats van een fysieke herdenking en werden jubilerende echtparen ‘aan de deur’ gefeliciteerd. We hebben gelukkig ruimte gezien om tijdens perioden van versoepeling van de maatregelen verschillende zaken wel plaats te laten vinden, zoals een bijeenkomst voor nieuwe inwoners in oktober en het installeren van een nieuwe kinderburgemeester.

Informatievoorziening Digitalisering In plaats van de voorgenomen 'visie op digitalisering' met een actieplan hebben we in 2021 een Digitale Agenda voorbereid om meer greep en aansturing in het i-domein (informatiebeleid, informatievoorziening en automatisering) te krijgen. In de aanloop naar het raadsbesluit dat uiteindelijk in februari 2022 genomen is, hebben we hiervoor al de nodige concrete stappen genomen, zoals de ontvlechting van de ICT bij Rheden, het verhelderen van de opdracht aan De Connectie, het beveiligen en verbeteren van de lijnverbindingen (waaronder opdrachtverstrekking aanleg en beheer glasvezelkabel voor het gemeentehuis) en het opstarten van de trajecten DMS/RMA en vernieuwde website. In 2021 ontvingen we voor de implementatie van de Woo gelden vanuit het rijk (€ 79.000). Deze zijn bij de tweede tussenrapportage bestemd voor de implementatie en uitvoering Woo. In 2021 is hiervan € 43.000 bestemd voor de reserve digitalisering. Het restant van € 36.000 euro1 is toegevoegd aan de exploitatie voor 2021. In 2021 hebben we hiervoor nog geen kosten gemaakt, maar we verwachten die in de loop van 2022 wel te maken2. Daarom stellen we in het raadsbesluit voor om het restantbedrag (€ 36.000) door te schuiven naar 2022. Speerpunten 2021 (o.a.

coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we die gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Lokale initiatieven steunen (o.a. van de kinderburgemeester en de Rozendaalse Buitendag, zie ook programma 6) en in een vroegtijdig stadium de dialoog met inwoners aangaan Uitwerking burgerparticipatie Jaarlijkse inventarisatie onder inwoners over verbeterpunten

Informatie via website sneller openbaar

Wat hebben we bereikt Voor zover de coronamaatregelen en de lockdowns het toelieten, hebben we activiteiten georganiseerd die bijdragen aan binding en dialoog, zoals de bijeenkomst voor nieuwe inwoners in Het Rhedens en de selectie van een nieuwe kinderburgemeester. Lokale initiatieven van anderen hebben we ondersteund, zoals de opening van de kindertuin (door Werkgroep duurzaamheid), het ZOOM! Kamermuziekfestival (door de stichting ZOOM!). De notitie burgerparticipatie, in combinatie met het werk van de raadswerkgroep burgerparticipatie, is in 2021 niet van de grond gekomen. De beoogde tweede ronde ‘Buurt aan Tafel’ kon door coronabeperkingen geen doorgang vinden. Via individuele gesprekken en ‘Samen Oplopen’ is wel vinger aan de pols gehouden over verbeterpunten in de directe leefomgeving van inwoners en dienstverlening door de gemeente. Verder is gereageerd op diverse berichten van inwoners. Aan deze doelstelling hebben we ook in 2021 aandacht besteed en zijn we daarnaast begonnen met de voorbereiding voor een nieuwe website.

Verwacht wordt dat dit een structurele ophoging in het gemeentefonds tot gevolg heeft, echter die is nog niet concreet in beeld. 2 In hoeverre dit leidt tot een verlaging van de lasten op het krediet Digitale Agenda wordt in 2022 bezien. 9

Wat wilden we bereiken Social return als gunningscriterium meenemen bij (omvangrijke) inkoop- en aanbestedingstrajecten. Verkoop van Torckschool, met ondersteuning aan Rosendaalsche Kapel bij vinden nieuwe locatie. Een eenvoudig, eenduidig en transparant subsidiebeleid.

Wat hebben we bereikt De aard en schaal van de opdrachten hebben zich niet geleend voor social return. De Torckschool is verkocht aan Geldersch Landschap en Kasteelen en de Koninklijke Rosendaalsche Kapel kan blijven oefenen in de Torckschool. Dit hebben we (al eerder) gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) totaal baten

Primitieve * begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

0 26.650 10.550 28.500 68.970 392.110 54.051 0

0 13.650 10.550 28.500 68.970 392.110 54.051 0

6.620 24.021 10.870 27.638 68.622 379.598 60.069 0

2.670.064 0 0 3.250.895

2.756.064 0 0 3.323.895

2.806.894 0 0 3.384.333

6.620 10.371 320 -862 -348 -12.512 6.018 0 0 50.830 0 0 60.437

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) totaal lasten

403.874 11.520 0 1.467.005 0 39.122 0 0

403.874 13.020 0 1.696.745 0 39.122 0 0

415.704 17.162 1.572 1.775.833 0 31.179 0 0

0 10.000 0 1.931.521

0 10.000 0 2.162.761

0 0 -956 2.240.493

-11.830 -4.142 -1.572 -79.088 0 7.943 0 0 0 0 10.000 956 -77.732

Saldo van baten en lasten

1.319.374

1.161.134

1.143.839

-17.295

24.456 6.686 17.770

172.816 64.686 108.130

96.404 49.686 46.718

-76.412 15.000 -61.412

1.337.144

1.269.264

1.190.557

-78.707

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting Het tekort dit jaar van € 78.707 euro wordt goeddeels verklaard door een overschrijding op de post overhead, meer specifiek door hogere personeelslasten. Een nadere toelichting hierover treft u in de Paragraaf bedrijfsvoering.

Programma 1: Veiligheid Wat wilden we bereiken Zo veilig mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Crisisbeheersing en brandweer Omdat het hele jaar in het teken stond van de coronacrisis, hebben wij in de regio en met de VGGM intensief overlegd over de uitvoering van de coronamaatregelen. Door corona hebben er in 2021 geen oefeningen plaatsgevonden. De VGGM heeft digitale opleidingen verzorgd. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de VGGM een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld die in vergelijking met de huidige kosten ongunstig uitpakt voor onze gemeente. Een intensieve bestuurlijke lobby vanuit onze gemeente heeft niet tot een ander besluit geleid. Openbare orde en veiligheid In 2021 heeft de raad een nieuwe APV voor Rozendaal vastgesteld. Het heetste hangijzer in de discussie over APV betrof regulering van carbidschieten via een bepaling in de APV. Dit voorstel heeft uw raad niet aangenomen. We hebben in 2021 extra corona-controles door de BOA’s laten uitvoeren bij het Rozendaalse Veld, IKC Dorpsschool en bij het Kasteel (bijv. rond de Trotsmarkten). Bij de IKC Dorpsschool hebben BOA’s ook extra gecontroleerd vanwege ervaren overlast door omwonenden. De uitvoering van het communicatie- en handhavingsplan Dorpsschool hebben we vanwege een mediationtraject met de omwonenden opgeschort.

Voor de reguliere handhaving van de openbare orde en in het bijzonder de preventie van mogelijke problemen hebben we samengewerkt met de basis eenheid IJsselwaarden van de politie. Verder hebben we samengewerkt met het Veiligheidshuis en het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Er hebben zich geen ernstige verstoringen van de openbare orde voorgedaan in Rozendaal in 2021. We hebben op de website en in ‘In de Roos’ voorlichting gegeven over veiligheidsthema’s zoals inbraakpreventie en cybercrime. Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Zo veilig mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners. Het belang van preventie, bewustwording en eigen initiatieven van inwoners stimuleren en benadrukken. Indien de inbraakcijfers in Rozendaal onverhoopt weer toenemen wordt

Wat hebben we bereikt We blijven met onze partners (politie, BOA’s van de gemeente Rheden) aandacht besteden aan een (sociaal) veilige omgeving in Rozendaal. Mede onder invloed van de coronacrisis is hier het afgelopen jaar minder aandacht aan besteed dan voorheen. De inbraakcijfers waren vorig jaar lager dan ooit. Er was geen aanleiding om de discussie over cameratoezicht op in- en uitvalswegen op te starten.

Wat wilden we bereiken cameratoezicht op in- en uitvalswegen bespreekbaar.

Wat hebben we bereikt

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

Baten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid totaal baten

0 1.000 1.000

0 4.958 4.958

0 3.958 3.958

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid totaal lasten

85.950 8.080 94.030

86.843 11.762 98.605

-893 -3.682 -4.575

Saldo van baten en lasten

-93.030

-93.647

-617

0 0 0

-93.030

-93.647

-617

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting De baten en lasten vallen bij openbare orde hoger uit door een tegemoetkoming in de kosten van de controle op corona toegangsbewijzen. Hiervoor heeft Rozendaal € 4.500 ontvangen. Het niet bestede deel moet worden terugbetaald.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Wat wilden we bereiken? We wilden zorgdragen voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling en -circulatie. Daarnaast wilden we in regionaal verband het bestaande openbaar vervoersnet handhaven (i.h.b. buslijn 8) de automobiliteit terugdringen door alle vervoerssystemen goed op elkaar te laten aansluiten. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Geordende en veilige verkeersafwikkeling en circulatie Groot onderhoud ‘d Outreinstraat en De Moestuin De asfaltverharding van ‘d Outreinstraat en De Moestuin is vervangen door gebakken klinkers. Ook zijn de trottoirs voorzien van nieuwe tegels en zijn er lijngoten aangebracht om hemelwater te bergen in ondergrondse reservoirs. We zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Verkeersmaatregelen Kerklaan en Beekhuizenseweg Op de Kerklaan en Beekhuizenseweg zijn verkeersmaatregelen uitgevoerd in de vorm van plantvakken / bebording en belijning om de snelheid meer te regulieren met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen. We zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Renovatie fietspad kluizenaarsweg De raad heeft op 14 december besloten een bedrag van € 319.450 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het fietspad kluizenaarsweg (begraafplaats Rozendaal tot en met aansluiting betonfietspad gemeente Rheden). Het asfalt fietspad wordt een betonfietspad.

Vervangen straatverlichting door LED We hebben 49 traditionele armaturen laten vervangen door LED-verlichting. Het betreft hier de armaturen op de zogenoemde 6 meter masten o.a. Kerklaan, De Genestetlaan en Kapellenberglaan. Hiermee wordt een besparing voorzien in de het verbruik en onderhoud (ten bedrage van € 6.000). De omvang daarvan is nog onvoldoende in beeld. Terugdringen automobiliteit Masterplan Veluwezoom We hebben samen met de gemeente Rheden en Natuurmonumenten verschillende scenario’s opgesteld voor het opstellen van een Masterplan Veluwezoom + uitvoeringsplan. Doel is een betere balans tussen natuur en recreatie en met name het terugbrengen van de verkeersoverlast. Er is in totaal een bedrag ad. € 35.000 beschikbaar gesteld en hiervan is € 5.000 uitgegeven in 2021. Opgave Verbonden Regio (GMRAN) We werken in de regio (GMRAN) samen met de omringende gemeenten aan een goed op elkaar afgesteld (openbaar) vervoersnetwerk. Intensiveren onkruidbestrijding In 2021 hebben wij gemerkt dat inwoners nog niet tevreden zijn over het onkruid op de verharding. Met de uitvoerende partij hebben wij afspraken gemaakt om de verharding in Rozendaal schoner te houden. Ook is intern de werkverdeling aangepast om het toezicht te verbeteren. Instandhouding openbaar vervoer In 2021 liet vervoerder Connexxion weten buslijn 8 niet meer te laten rijden in Velp en Rozendaal.

Wij hebben hier bezwaar tegen gemaakt en dat heeft erin geresulteerd dat we buslijn 8 hebben kunnen handhaven. In 2023 wordt opnieuw gekeken of buslijn 8 gehandhaafd kan blijven, maar is wel afgesproken dat er dan naar een volwaardig alternatief wordt gezocht.

Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Rozendaal heeft nu voornamelijk asfaltwegen. Uitgangspunt bij groot wegenonderhoud is vervanging door klinkers.

Wat hebben we bereikt De d’Outreinstraat en De Moestuin zijn voorzien van gebakken klinkers ter vervanging van asfalt.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer totaal baten

0 0 0

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer totaal lasten

129.801 0 129.801

166.801 0 166.801

141.982 0 141.982

24.819 0 24.819

Saldo van baten en lasten

-129.801

-166.801

-141.982

24.819

17.739 3.221 14.518

127.239 82.721 44.518

98.245 76.872 21.373

-28.994 5.849 -23.145

-115.283

-122.283

-120.609

1.674

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting De lagere kosten bij verkeer hebben te maken met het krediet masterplan Veluwezoom van € 30.000 waarop in 2021 € 5.000 is uitgegeven. Dit budget hevelen we over naar 2022 voor het gestelde doel. De bijgestelde baten en lasten bij de reserves hebben te maken met de investeringen in de Kerklaan en het fietspad buitengebied. De investeringen die hiermee gemoeid zijn worden geactiveerd en afgeschreven. De toekomstige afschrijving wordt hier naar de reserve kapitaallasten geboekt. Daarmee worden de jaarlijkse afschrijvingen gedekt.

Programma 3: Economie Wat wilden we bereiken? Participatie in voor Rozendaal relevante regionale ontwikkelingen. Bevorderen van toeristische en recreatieve activiteiten in brede zin. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Wandelknooppuntennetwerk In 2021 zijn voorbereidingen getroffen door het routebureau voor het uitrollen van het wandelknooppuntennetwerk in de regio en voor de gehele Veluwe. De aanleg van het wandelknooppuntennetwerk maakt onderdeel uit van de netwerksamenwerking VeluweAlliantie. Dit betekent dat 50% van de investeringskosten worden gefinancierd door de provincie. Voor Rozendaal resteert een eenmalige investering van € 6.000. Dit bedrag is in 2021 nog niet uitgegeven, omdat het netwerk in onze gemeente later uitgerold wordt. Snel internet Delta heeft in 2021 binnen de bebouwde kom van onze gemeente glasvezel aangelegd. Bewoners die aangegeven hebben deel te willen nemen krijgen een snel internet. Definitieve (inpandige) huisaansluitingen worden in 2022 gerealiseerd door Delta. Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken In gesprek blijven met providers voor snel internet.

Wat hebben we bereikt Delta heeft in de bebouwde kom van Rozendaal glasvezel aangelegd voor een snel internet. Vertraagde levering materialen maakt echter dat huisaansluitingen vertraagd is.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021 Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie totaal baten Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie totaal lasten Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

0 0 0

0 9.650 9.650 -9.650 6.000 0 6.000 -3.650

0 2.200 2.200 -2.200 0 0 0 -2.200

0 7.450 7.450 7.450 -6.000 0 -6.000 1.450

Toelichting De baten (onttrekking reserve) en lasten vallen lager uit doordat de kosten voor het wandelknooppuntenroute nog niet zijn uitgegeven. We verwachten deze kosten in 2022 alsnog te maken.

Programma 4: Onderwijs Wat wilden we bereiken? In onze gemeente bestaat medio 2021 ongeveer 25% van de inwoners uit jongeren tot 19 jaar. Voor deze groep bestaat een groot deel van het leven uit onderwijs. Voor deze jongeren willen we een zorgeloze ontwikkeling stimuleren. Daarnaast blijft ook het Volwassenenonderwijs van belang, als tweede kans of als onderdeel van het levenslang leren. Bovengenoemde visie willen we verwezenlijken door: het faciliteren van openbaar basisonderwijs en het verzorgen van diverse gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen, waaronder begrepen leerplicht, logopedie, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en volwasseneneducatie, volgens de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Zorgeloze ontwikkeling stimuleren en een adequate onderwijshuisvesting We hebben bereikt dat de huisvesting IKC Dorpsschool Rozendaal op een adequate wijze is beheerd. Het benodigde onderhoud aan de school en buitenterrein zijn conform het onderhoudsplan 2021 uitgevoerd. Waar nodig zijn er kleine structurele aanpassingen in en om de school uitgevoerd. De VVE (Vereniging van Eigenaren) heeft erop toegezien dat de taken en de verantwoordelijkheden van de eigenaren (Scholengroep Veluwezoom en gemeente) en gebruikers zijn nageleefd conform het ‘Handboek Exploitatie en beheer VVE IKC Dorpsschool Rozendaal’.

De VVE heeft in verschillende overleggen gesproken over de exploitatie en het beheer van de school. Verder is een gebruikersoverleg geweest , waarin de school, de kinderopvangorganisatie en de gemeente zijn vertegenwoordigd, en is gesproken over het dagelijkse gebruik van het gebouw. Onze financiële bijdrage aan de VVE is binnen de begroting gebleven. Versterken positie schoolmaatschappelijk werk en terugdringen corona-effect We wilden de positie van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) versterken en, meer in het algemeen: de nadelige gevolgen van de coronapandemie voor onze jongeren verminderen. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is onderdeel van de sociale basis van welzijnsorganisatie Incluzio. Veel jongeren worstelen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Dit beeld kwam ook naar voren uit een gesprek van ons college met de leerlingenraad van Het Rhedens. Een deel van onze NPO middelen zijn ingezet voor extra inzet voor het SMW. Opstart onderwijsachterstandenbeleid In 2021 hebben we ons sterk gemaakt voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Sinds 2019 ontvangen we hiervoor financiële middelen in de vorm van een specifieke uitkering 2019-2022. Deze zijn bedoeld voor voor- en vroegschoolse educatie (vve), te verzorgen door kinderopvang en basisschool, en hieraan gerelateerde activiteiten.

We hebben afspraken gemaakt met de GGD over de toeleiding van ‘doelgroepkinderen’ naar vooren vroegschoolse educatie. Basisschool en kinderopvang hebben een subsidie ontvangen voor hun Locatieplan voor- en vroegschoolse educatie en voor de opstartkosten voor bibliotheek op school. Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Samenwerken met het PO en VO en gemeente Rheden aan een agenda om de samenwerking te intensiveren.

Wat hebben we bereikt In 2021 is deze samenwerking met Rheden en de schoolbesturen geïntensiveerd. Onze gemeente heeft meer taken gekregen op onderwijsgebied. Niet alleen bij het onderwijsachterstandenbeleid maar ook vanwege het Nationaal Programma Onderwijs(NPO) moeten wij meer samenwerken.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken totaal baten

27.100 0 0 27.100

25.443 0 56.452 81.895

-1.657 0 56.452 54.795

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken totaal lasten

30.420 456.000 37.290 523.710

41.170 430.000 37.290 508.460

24.050 430.256 85.679 539.986

17.120 -256 -48.389 -31.526

Saldo van baten en lasten

-496.610

-481.360

-458.091

23.269

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen

111.267 0 111.267

111.791 0 111.791

524 0 524

Geraamd resultaat

-385.343

-370.093

-346.300

23.793

Toelichting De baten en lasten bij taakveld 4.3 onderwijsbeleid vallen hoger uit. Oorzaak hiervoor zijn de middelen die Rozendaal heeft ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. Het niet bestede deel is gereserveerd voor 2022. De lagere lasten bij taakveld 4.1 worden veroorzaakt door de vrijval van een oudere balanspost.

Programma 5: Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Wat wilden we bereiken? Het scheppen van mogelijkheden en randvoorwaarden ter bevordering van het welzijn en ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Rozendaal in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder en daarnaast:  het doelmatig inrichten en beheren van het openbaar groen met behoud van belevings-, sier- en natuurwaarde;  het op gemeentelijk niveau en in regionaal verband initiëren, stimuleren en scheppen van randvoorwaarden van/voor activiteiten op het terrein van toerisme en recreatie;  het onderhouden en in stand houden van de gemeentelijke recreatievoorzieningen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Beheer openbaar groen Renovatie openbaar groen Steenhoek Voorbereidende werkzaamheden, bestaande uit kredietaanvraag. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden hebben wij naar het voorjaar van 2022 verplaatst vanwege het uitlopen van de bouwwerkzaamheden aan de Steenhoek. Onderhoud heggen en gazons, biodiversiteit Op verschillende plekken in het openbaar groen zijn er geslaagde acties geweest om de biodiversiteit te vergroten. Zo hebben we onder meer nestkasten geplaatst door de verschillende wijken heen en op daarvoor geschikte plaatsen minder gemaaid. Daarnaast was in 2021 was de uitbesteding van het heggen knippen en gazon maaien verlopen.

We hebben een nieuwe aannemer geselecteerd voor het heggen knippen en het maaien van de gazons. Bevorderen behoud en verduurzaming monumenten Er is een subsidie verstrekt voor de verbouw van één van de Rietveldwoningen waardoor de monumentale waarden zijn verbeterd. Tegelijkertijd heeft er ook qua verduurzaming een verbetering plaatsgevonden. In totaal is er een duurzaamheidssubsidie verstrekt voor twee gemeentelijke monumenten en drie Rijksmonumenten. Daarnaast zijn met Geldersch Landschap en Kasteelen afspraken gemaakt over de renovatie van de dorpspomp naast de Torckschool. Instandhouding recreatievoorzieningen Renovatie van Openluchttheater ‘De Pinkenberg’ in 2021 We hebben € 75.000 plus een garantstelling van max. € 13.000 beschikbaar gesteld voor renovatie van Openluchttheater ‘De Pinkenberg’ in 2021. Omdat renovatie echter niet mogelijk bleek binnen het in eerste instantie beschikbaar gestelde budget, en is daarom uitgesteld tot 2022. Gemeente Rheden heeft de projectaanpak op onderdelen gewijzigd en extra middelen beschikbaar gesteld. Leisurelands We hebben sinds de reorganisatie van Leisurelands geen activiteiten meer die onder de paraplu van Leisurelands vallen en hebben daarom geen direct belang in deze organisatie. We hebben daarom in 2021 besloten om de aandelen Leisurelands te verkopen.

Leisurelands keert geen dividend uit en derhalve wordt er ook geen rendement gemaakt. De aandelen zijn door ons verkocht aan de gemeente Apeldoorn voor een prijs van € 5 per stuk. De verkoop heeft een boekwinst van € 1.540 opgeleverd. Fusie bibliotheek en RIQQ We hebben ingestemd met de beoogde fusie tussen bibliotheek Veluwezoom Rheden/Rozendaal met het Rhedense cultuurbedrijf RIQQ. Het aantal Rozendaalse leden van bibliotheek Velp is gestegen na de terug verhuizing medio 2021 naar locatie ‘Den Heuvel’ in Velp.

Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Indien wenselijk, faciliteren van verenigingen en nieuwe sportinitiatieven. Het samenwerken in een Lokaal Sport- en beweegakkoord met de gemeente Rheden maakt veel nieuwe initiatieven mogelijk. Stimuleren van watertappunten in de openbare ruimte

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=3dc449aa-5279-4bc0-81cf-a519f9de0f84