Agendabundel

Werkprocessen moeten worden aangepast, waardoor er taakverschuivingen gaan plaatsvinden, koppelingen met andere systemen moeten worden gelegd (iBabs, burgerzaken), informatieveiligheid moet ingeregeld worden, de verandering in werkwijze voor medewerkers die gewend zijn met papier als basis te werken, is groot. De invoering vraagt daarom een zorgvuldige begeleiding op de werkvloer.

Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel

Wat gaan wij daarvoor doen? Na de besluitvorming in de raad starten wij met de aanbesteding. Deze hopen wij voor december 2021 af te ronden, waarna wij gaan starten met de implementatie van het DMS. Dit is een intensief traject waarbij onder andere de volgende activiteiten plaatsvinden: - Inventarisatie processen en zaaktypen inclusief documentsjablonen; - Opstellen generieke processtromen voor de inrichting DMS; - Inrichten functioneel beheer; - Inrichten testomgeving en daarna productieomgeving; - Trainen en opleiden. a) Planning Het DMS is operationeel uiterlijk 1 september 2022. b) Evaluatie Na afloop van de oplevering vindt een evaluatie van het project plaats. De evaluatiecriteria worden bepaald bij de start van de implementatieaanpak en bestaan onder meer uit: juiste procedure gevolgd bij aanbesteding, uitvoering binnen de tijd en binnen het budget, doet het systeem wat aan de voorkant is beloofd (gebruikersvriendelijkheid). c) Participatie en communicatie N.v.t. d) Publicatie verplicht? N.v.t. Wat mag het kosten? Kosten Aanschaf DMS Beheer en onderhoud DMS Implementatiekosten invoering DMS Meerkosten organisatie archief en DMS Totaal

Incidenteel 18.000

Structureel 20.000

78.000 96.000

8.000 28.000

De totale eenmalige investering voor het DMS bedraagt € 96.000. Wij stellen voor deze kosten te financieren met een onttrekking aan de reserve digitalisering, die op dit moment € 97.000 bedraagt. Daarnaast willen wij de reserve digitalisering voeden met de eenmalige bijdrage uit het Gemeentefonds voor de Woo, welke € 43.000 bedraagt. Deze Woo-bijdrage is bedoeld voor een investering in “het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie”. Na deze onttrekking en toevoeging bedraagt de stand in de reserve digitalisering € 44.000. De totale jaarlijkse kosten bedragen € 28.000, waarvan € 20.000 voor beheer en onderhoud van het pakket en € 8.000 voor meerkosten van de organisatie. De meerkosten voor de organisatie zijn nodig voor een goed (kwaliteits)beheer van de documentstromen. Door te besparen op de huidige activiteiten van het reguliere archiefwerk en een verschuiving in taken, blijven deze meerkosten beperkt. De dekking voor deze kosten vindt plaats met de structurele extra bijdrage voor de Wet open overheid die aan het Gemeentefonds is toegevoegd (voor Rozendaal is deze bijdrage in 2022 Pagina 3 van 4

Raadsvoorstel

€ 45.000 en de jaren daarna € 55.000). Deze bijdrage is ook bedoeld voor informatiebeheer en het beheer en onderhoud van systemen (zo’n systeem is in Rozendaal het DMS). Als het DMS is ingevoerd, ligt de vraag of en in hoeverre wij het papieren archief digitaliseren en daarna overbrengen naar het archiefdepot. Als de plannen hiervoor concreet zijn, maken wij hiervoor een specifiek voorstel. Het college van burgemeester en wethouders,

Boele Boelens, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Memo Invoering Digitaal Management Systeem (DMS)

Pagina 4 van 4

1 Raadsbesluit Invoering DMS.docx

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2021

Besluit: 1. Kennis te nemen van de memo Invoering Document Managementsysteem (DMS); 2. In te stemmen met de invoering van een DMS; 3. Een krediet beschikbaar te stellen voor de invoering van een DMS ter hoogte van € 96.000 en dit bedrag ten laste brengen van de reserve digitalisering; 4. De eenmalige bijdrage voor de invoering van de Wet open overheid in het Gemeentefonds ter hoogte van € 43.000 toe te voegen aan de reserve digitalisering.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 21 september 2021.

Klaas Schaap, griffier

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 1 van 1

1 Memo DMS.docx

MEMO

Onderwerp Invoering Document Management Systeem (DMS) Adviseur Portefeuillehouder

: B. Boelens : E. Weststeijn

Datum Openbaar

: 7 september 2021 : ja

1. Inleiding De gemeentelijke organisatie heeft een been bij te zetten op de digitale agenda voor de komende periode. In dit najaar informeren wij u over deze integrale agenda. De invoering van een Document Management Systeem (DMS) vraagt om een aantal redenen nu al om een raadsbesluit. Dit memo geeft een schets van de achtergrond voor een DMS en de stappen die we daarvoor gaan zetten. Definitie Document Management Systeem: Een systeem waarin documenten worden opgeslagen, op zo’n manier dat deze makkelijk beheerd en teruggevonden kunnen worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de metadata: data over de data. Denk hierbij aan een omschrijving, datum, versie, status, auteur, team etc. De basis is dus één centrale plek waarin alle documenten van een organisatie worden opgeslagen. Het grote voordeel van een DMS is dat alle medewerkers en alle applicaties altijd dezelfde documenten, de juiste versie, in de juiste context gebruiken.

2. Aanleiding De informatievoorziening wordt steeds crucialer voor een goed functionerende moderne gemeente. Hiervoor is een DMS een belangrijke pijler. Er zijn twee redenen waarom de invoering van een DMS nu noodzakelijk is: 1. De maatschappelijke aandacht voor een toegankelijke en betrouwbare overheid neemt toe: de Wet open overheid beoogt deze toegankelijkheid te realiseren; 2. Omdat we nu met papieren en digitale documenten werken zonder een geïntegreerd registratiesysteem (Document Management Systeem), lopen we risico’s op onvindbaarheid van documenten en op het niet voldoen aan de Archiefwet; Ad 1. Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) geeft regels over het actief openbaar en toegankelijkheid maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het grote verschil tussen de Woo en de huidige Wob betreft de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. In 2022 is het niet alleen vanzelfsprekend maar ook wettelijk verplicht dat deze actieve openbaarmaking digitaal plaatsvindt. Een DMS is daarbij een randvoorwaarde. Ad 2. Document Management Systeem Documenten worden op verschillende plekken opgeslagen, zoals in mailboxen, op USB-sticks, op computers van diverse medewerkers of in fysieke archieven.

Er is geen volledig overzicht over (de meest recente of definitieve) documenten en daarnaast worden ze omslachtig tussen collega’s heen en weer gestuurd. Een Document Management Systeem (DMS) zorgt voor meer orde en efficiëntie in Pagina 1 van 6

MEMO

het beheer van documenten en documentstromen. Met een DMS verbeteren we niet alleen de bedrijfsvoering, maar voldoen we ook aan de verplichting van de Woo om de informatiehuishouding op orde te brengen. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt namelijk herhaald in de Woo.

3. Invoering DMS Een Document Management Systeem (DMS) is anno 2021 een noodzaak voor het beheer van documenten en documentstromen. Rozendaal is waarschijnlijk een van de laatste gemeenten die een DMS invoert. De invoering van een DMS heeft een grote impact op de organisatie, omdat alle relevante documenten voortaan via één centraal softwareprogramma worden verwerkt en medewerkers andere werkwijzen en -processen moeten gaan volgen. Een DMS leidt tot een duurzaam digitaal document- en archiefbeheer. De invoering vraagt een zorgvuldige implementatie die leidt tot invulling en naleving van de vigerende wetgeving waaronder de Archiefwet. Een DMS is ook een randvoorwaarde om te voldoen aan de komende modernisering van de Archiefwet en de inwerkingtreding van de Woo. 3.1 Marktverkenning Om een inschatting te maken van de kosten voor een DMS hebben wij een marktverkenning uitgevoerd. Op basis van adviezen van experts hebben wij gericht gezocht naar leveranciers die een DMS leveren voor de Rozendaalse maat. Dat betekent dat een DMS aan de basisfunctionaliteiten moet voldoen (gebruikersvriendelijk, voldoen aan eisen Archiefwet, Woo en privacy, noodzakelijke koppelingen met in ieder geval iBabs en Basisregistratie personen), zonder overbodige toeters en bellen die in grotere gemeenten wel waardevol kunnen zijn.

In de marktverkenning hebben wij gesprekken gevoerd met drie leveranciers1 en deze hebben op basis van onze wensen en eisen een voorlopige kostenindicatie gegeven. Wij hebben het vertrouwen dat een aanbesteding met deze partijen een keuze oplevert, waarmee Rozendaal een passend DMS kan aanschaffen. 3.2 Aanbesteding Na besluitvorming over de invoering van een DMS starten wij met de formele aanbesteding. Om dit op een zorgvuldige manier te doen hebben wij externe expertise nodig om de aanbesteding te begeleiden. Door de aanbesteding zo te organiseren zorgen wij ervoor: - dat het DMS ook levert wat wij mogen verwachten; - dat wij de risico’s op onverwachte meerkosten minimaliseren; - dat wij voldoen aan de rechtmatigheidseisen rondom inkoop en aanbesteding. 3.3 De implementatieaanpak Als de aanbesteding is afgerond, start de implementatie. Het succes van een juist en eenduidig gebruik bij een DMS kent zijn oorsprong in een gedegen implementatieaanpak. In deze aanpak moet helder zijn wat er nodig is om te komen tot juist en eenduidig gebruik ter ondersteuning van de werkzaamheden. Het voeren van kwalitatief en duurzaam document- en archiefbeheer is immers een integrale organisatie verantwoordelijkheid die elke medewerker raakt. Dit bewustzijn en de doorwerking hiervan borgen begint bij een goede implementatie.

1 Om een beeld te krijgen van het aanbod van deze leveranciers volgen hier links naar hun websites: Corsa/BCT

Digitaal Werken oplossingen - BCT (bctsoftware.com); Visma/Circle (Archief en Dossiervorming (circlesoftware.nl)); Open Satisfaction (Onze diensten – OPEN.satisfaction (opensatisfaction.nl)). Pagina 2 van 6

MEMO

De implementatie van een DMS binnen gemeente Rozendaal kent de volgende doelstellingen: - de invoering van duurzaam digitaal document- en archiefbeheer (richtinggevende kaders volgen uit informatiebeheer); - het inrichten en functioneel testen van het DMS (inrichting gebeurt aan de hand van geïnventariseerde processen o.b.v. zaaktypen; koppelingen realiseren met iBabs en met de Basisregistratie Personen); - het borgen van de overdracht naar functioneel beheer en gebruikersorganisatie omtrent de functionele toepassing (door opleiding, instructie en de benodigde beheer- en gebruikersdocumentatie). De implementatie vindt plaats in verschillende fasen. Het begint met de startfase, waarin de precieze projectopdracht wordt geformuleerd in een project initiatie document met een gedetailleerde planning. Daarna volgt het vooronderzoek met de inventarisatie van processen, informatiebeheerbeleid en opstellen van nieuwe werkprocessen. Vervolgens start de fase van inrichting & functioneel testen met technische en functionele inrichting van het DMS, het opstellen en uitvoeren van een testplan. Als dit is afgerond, komen wij bij de fase van realisatie. Hierin wordt de productieomgeving ingericht en worden medewerkers getraind, waarna de livegang volgt. De laatste fase is nazorg en overdracht.

Behalve werkplekbegeleiding en issuemanagement, bevat deze fase een technische en functionele evaluatie die uiteindelijk resulteert in een opleverrapport.

4. Kosten De kosten zijn te onderscheiden in: - de (incidentele) aanschaf en de jaarlijkse onderhoudskosten van het DMS zelf; - de implementatiekosten van het project invoering - de structurele kosten van het kwaliteitsbeheer van het DMS (organisatiekosten). 4.1 Aanschaf en jaarlijks onderhoud DMS Kosten Aanschaf DMS Technisch beheer en onderhoud leverancier, opslag cloud e.d.

Incidenteel 18.000

Structureel 20.000

Uit de marktverkenning is gebleken dat we afhankelijk van de leverancier rekening moeten houden met eenmalige aanschafkosten voor een DMS-pakket van € 18.000 en jaarlijkse onderhoudskosten van € 20.000. Het laatste betreft het technisch beheer (incl. updates, opslagkosten cloud e.d.).

4.2 Implementatiekosten invoering DMS Kosten Marktverkenning DMS Aanbesteding DMS Externe projectleider invoering DMS Ondersteuning externe archiefmedewerker Opleiding, training en ondersteuning medewerkers Pagina 3 van 6

Incidenteel 9.000 13.000 40.000 8.000 8.000

Structureel

MEMO

Totaal

78.000

Ter voorbereiding op de invoering van een DMS en dit memo heeft de afgelopen maanden een marktverkenning plaatsgevonden. Tezamen met de uren van onze externe DIV-medewerker hebben wij ook externe begeleiding ingeschakeld voor deze marktverkenning. Deze fase vonden wij noodzakelijk, omdat wij een pakket willen dat past bij de Rozendaalse maat. Voor de marktverkenning zijn drie leveranciers geselecteerd die na besluitvorming in aanmerking komen voor de aanbesteding. Voor een zorgvuldige aanbesteding hebben wij externe expertise nodig (zie 3.2). De activiteiten betreffen: - het voorbereiden van de opdracht met als resultaat het aanbestedingsdocument; - het doorlopen van de aanbestedingsprocedure met als resultaat een contract met de verkozen DMS-leverancier. De kosten voor de externe projectleider hebben betrekking op de activiteiten en de beoogde resultaten zoals beschreven in de implementatieaanpak (3.3). Onze vaste externe archiefmedewerker maakt eenmalig extra uren om de projectleider te assisteren met zijn kennis van DIV en van de lokale situatie in Rozendaal. Medewerkers moeten allemaal met het DMS gaan werken. Daarom is een post opgenomen voor opleiding, training, begeleiding en nazorg op de werkvloer, zodat medewerkers ondersteund worden in deze grote omslag in werken.

4.3 Organisatiekosten archief en DMS Kosten Extern beheer en controle documentenstroom Functioneel en kwaliteitsbeheer Besparing huidig archiefbeheer Totaal

Incidenteel

Structureel 14.000 10.000 -/- 16.000 8.000

Wij willen het inboeken van documenten in het DMS in de eigen organisatie beleggen. Door een verschuiving van werkzaamheden past dit in de bestaande formatie. Hierop is echter op de achtergrond een dagelijkse externe vraagbaak nodig, waarvan wij de kosten nu inschatten op € 14.000 per jaar. Daarnaast zijn er kosten voor functioneel beheer van het DMS en vindt er extern kwaliteitsbeheer plaats. Het huidige reguliere handwerk met de papieren archieven komt na invoering van het DMS te vervallen en deze kosten kunnen in mindering worden gebracht op de jaarlijkse kosten.

Pagina 4 van 6

MEMO

4.4 Samengevat Kosten Aanschaf DMS Beheer en onderhoud DMS Implementatiekosten invoering DMS Meerkosten organisatie archief en DMS Totaal

Incidenteel 18.000

Structureel 20.000

78.000 96.000

8.000 28.000

De totale eenmalige investering voor het DMS bedraagt € 96.000. Wij stellen voor deze kosten te financieren met een onttrekking aan de reserve digitalisering. Daarnaast stellen wij voor de eenmalige bijdrage Wet open overheid in het Gemeentefonds van € 43.000 toe te voegen aan de reserve digitalisering. Deze incidentele Woo-gelden zijn ook bedoeld voor “het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie”. De totale jaarlijkse kosten bedragen € 28.000. De dekking voor deze kosten vindt plaats uit de structurele extra bijdrage voor de Woo die aan het Gemeentefonds is toegevoegd (voor Rozendaal is deze bijdrage in 2022 € 45.000 en de jaren daarna € 55.000). De actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen worden genoemd als rechtvaardiging voor deze jaarlijkse bijdrage. Naast het onderhoud, beheer en organisatiekosten van een DMS verwachten wij op dit moment weinig aanvullende kosten voor de Woo. Als het DMS is ingevoerd, ligt de vraag of en in hoeverre wij het papieren archief digitaliseren en daarna overbrengen naar het archiefdepot. Als de plannen hiervoor concreet zijn, maken wij hiervoor een specifiek voorstel.

5. Vervolg Als de besluitvorming over de invoering van het DMS is afgerond (beoogd op 21 september a.s.), beginnen wij direct met de aanbesteding. Wij hopen dit traject binnen acht weken af te kunnen ronden, waarna wij met de implementatie van het DMS gaan beginnen. Als alles volgens planning verloopt, verwachten wij medio 2022 (uiterlijke richtdatum 1 september) een DMS in Rozendaal operationeel te hebben.

Bijlage(n) 1. Fasering implementatie 2. Projectplan implementatie (vertrouwelijk, niet voor raad) 3. Projectplan aanbesteding (vertrouwelijk, niet voor raad)

Pagina 5 van 6

MEMO

BIJLAGE 1 Fasering van de implementatie De implementatie bestaat uit een aantal fases. Hieronder volgen de fases met daarin op hoofdlijnen de uit te voeren activiteiten en bijhorende producten/resultaten. Startfase - Vaststellen opdracht, scope en randvoorwaarden; - Opstellen, bespreken en vaststellen PID met bijhorende detailplanning; - Samenstellen projectteam; - Startbijeenkomst projectteam. Fase 1: Uitvoeren vooronderzoek - Inventarisatie processen en zaaktypen inclusief documentsjablonen; - Inventarisatie kaders informatiebeheerbeleid t.b.v. workshop duurzaam digitaal document- en archiefbeheer; - Toets op actualiteit en volledigheid processen en zaaktypen bij gebruikersorganisatie; - Opstellen generieke procesflow t.b.v. inrichting DMS/RMA (onderscheid in document- en archiefbeheer).

Fase 2: Voorbereiden: inrichting & functioneel testen - Afstemmen technische inrichting DMS op de werkplekken met systeembeheer en leverancier; - Opleiding functioneel beheer; - Functionele inrichting zaaktypencatalogus (ZTC); - Afstemmen, vaststellen en inrichten generieke procesflow met leverancier; - Opstellen functioneel testplan DMS/RMA door functioneel beheer (inclusief de benodigde koppelingen; testcriteria baseren op functionele beheerdocumentatie die leverancier verstrekt); - Uitvoeren functionele testwerkzaamheden met als resultaat vrijgave van functionele inrichting; - Opstellen workshop duurzaam digitaal document- en archiefbeheer. Fase 3: Realiseren: inrichting, functioneel testen, livegang - Inrichting productieomgeving; - Verzorgen workshop duurzaam digitaal document- en archiefbeheer; - Opleiden gebruikersorganisatie - Testen en functionele acceptatie productieomgeving; - Livegang. Fase 4: Nazorg & overdracht - Werkplekbegeleiding en issuemanagement; - Technisch en functionele evaluatie; - Overdracht en acceptatie beheerdocumentatie; - Opleverrapport.

Pagina 6 van 6

8 Uitvoeringsagenda 2022 Energietransitie 1 Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma energietransitie 2022.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp Uitvoeringsagenda Energietransitie – uitvoeringsprogramma 2022 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: Carola Hoogland : Energietransitie : Anton Logemann

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 27 juli 2021 : 21 september 2021 : ja

Aanleiding Binnen de energietransitieopgave wordt sinds 2019 gewerkt aan tal van activiteiten binnen de Uitvoeringsagenda Rozendaal Energieneutraal 2050. Deze uitvoeringsagenda kent een doorlooptijd van 2019 tot en met 2021. Eén van de voorziene activiteiten in 2021 is het voorbereiden van een nieuwe uitvoeringsagenda voor de programmaperiode 2022-2025. Met het zicht op de gemeentelijke verkiezingen in 2022 heeft het college besloten om de uitwerking daarvan op te pakken ná de vaststelling van het nieuwe bestuursakkoord in 2022. Om de ingezette lijn van succesvolle activiteiten, de samenwerking met stakeholders, het ontstane enthousiasme en bijbehorende energie niet verloren te laten gaan is voor 2022 een separaat jaarprogramma voorbereid. Gevraagde beslissing 1. Kennis te nemen van het voorliggende Uitvoeringsprogramma voor 2022, als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Rozendaal energieneutraal 2050; 2. De reserve energietransitie op te hogen met € 102.750,- ten laste van de algemene reserve; 3. Een krediet van € 60.000,- voor de continuering van activiteiten op de verschillende werklijnen voor 2022 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve energietransitie; 4. Een krediet van € 42.750,- voor de continuering van de inhuur van extra capaciteit in 2022 (0,2 fte/jaar) beschikbaar te stellen ten laste van de reserve energietransitie.

Wat willen we bereiken? Met het programma voor 2022 wordt ingezet op een effectieve voortzetting van de ingezette werklijnen en is de uitvoering daarvan in 2022 (begrotingstechnisch) geborgd. Vervolgens kan ná de verkiezingen ingezet worden op de uitwerking van een nieuwe, meerjaren, uitvoeringsagenda voor 2022-2025, passend bij het nieuwe bestuursprogramma dat op dat moment voorligt. Argumenten Blijvende focus op energiebesparing en duurzame warmte Afgelopen jaren is een eerste actieve stap gezet in de verduurzaming van Rozendaal, de resultaten die geboekt zijn op het gebied van energiebesparing bieden perspectief en houvast voor de inzet op een effectief uitvoeringsprogramma voor 2022, maar ook voor de daaropvolgende programmaperiode. Bewustwording op de opgave blijft noodzakelijk Veel Rozendalers zijn enthousiast en betrokken op de opgave, en de ingezette activiteiten leiden tot een hoge respons. Door ook in 2022 in te zetten op bewustwording op de opgave krijgen én houden we onze inwoners in beweging als het gaat om energiebesparing. We zien dat met name deze eerste

Pagina 1 van 4

Raadsvoorstel

stap nodig blijft, om ons gereed te maken op de daadwerkelijke uitvoering van de warmtetransitieopgave komende jaren (het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving). Kanttekeningen Geen zicht op structurele Rijksbijdrage uitvoeringslasten Met het Klimaatakkoord krijgen gemeenten te maken met nieuwe taken. Dit leidt tot extra lasten in de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering. Om het akkoord uit te voeren, hebben het Rijk en decentrale overheden de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd. In dit onderzoek (voorjaar 2021) concludeert de raad onder andere dat de uitvoeringslasten voor gemeenten optellen van € 450 miljoen in 2022 tot € 599 miljoen in 2024. Wat dit betekent en hoe de kosten worden ondervangen is onderwerp van de huidige kabinetsformatie. Mogelijk dat hier meer zicht op komt bij de uitwerking van de meerjaren uitvoeringsagenda voor de navolgende bestuursperiode. Wat gaan we daarvoor doen? a) Planning In 2022 wordt blijvend ingezet op de lijn van bewustwording en het in beweging krijgen én houden van onze inwoners als het gaat om energiebesparing. Voor deze werklijn werken we in 2022 aan een energiebesparingscampagne ‘op maat’, met hierbij specifieke aandacht voor collectiviteit van inkoop per buurt/woningtype en het werken met ambassadeurs per buurt/straat via voorbeeldwoningen.

Daarbij gaat een besparingsprogramma op maat (een technische vertaling naar besparingspakketten per buurt of woningtype), in combinatie met financiële regelingen, helpen om bewoners inzicht te geven in de mogelijkheden om de woning verder te verduurzamen. Dit is nodig om ons gereed te maken op de daadwerkelijke uitvoering van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Na vaststelling van de TransitieVisie Warmte (TVW) eind 2021 start binnen de werklijn duurzame warmte in 2022 de voorbereiding op de uitvoeringsstrategie per buurt. Hier zien we de werklijnen energiebesparing én duurzame warmte bij elkaar komen: we zullen buurtgericht uitvoeringsplannen gaan uitwerken, samen met betrokken inwoners en overige betrokken partijen, voor vergaande verduurzaming. Het buurtuitvoeringsplan zal ook inzicht moeten geven in de financierbaarheid van de warmteoplossing. Naar verwachting zullen we in 2022 starten met een eerste buurtuitvoeringsplan in Rozendaal. Mogelijke tussenstap kan hierbij nog een (verdiepende) bronnenstrategie zijn, dat wordt eind 2021 inzichtelijk in de Transitievisie Warmte. Binnen de duurzame opwek werklijn werken we in 2022 een maatschappelijk & ruimtelijk beleidskader uit voor duurzame energieopwekking. Dit zal als integraal onderdeel worden opgepakt binnen het traject van de nieuwe Omgevingsvisie voor Rozendaal.

Ook zal in 2022 een bijdrage worden geleverd aan het traject van uitwerking van de RES 2.0 binnen de Groene Metropool Regio. Mogelijk dat in 2022 ook een start moet worden gemaakt met de afstemming van duurzame opwek binnen Rozendaal (denk aan zonnepanelen op daken) in combinatie met het opslag-vraagstuk en zal de gemeente een strategie voor een dekkende laadinfrastructuur uitwerken (al dan niet in samenwerking met de regiopartners). Binnen de werklijn bewustwording en communicatie continueren we de breed ingezette campagne Duurzaam Rozendaal op basis van nieuwe inzichten en actualiteiten. Dat doen we ook in 2022 in samenwerking met overige betrokkenen, zoals de lokale werkgroep Duurzaamheid en de Rozendaalse energiecoach. Tijdens de opgestarte buurtgesprekken in 2021 hebben een aantal Pagina 2 van 4

Raadsvoorstel

inwoners aangegeven wel een rol op te willen pakken als ‘ambassadeur’ voor hun buurt/straat. In 2022 willen we deze ambassadeurs als inspirerend voorbeeld op de website DuurzaamRozendaal.nl opnemen, en worden nieuwe inwoners of inwoners met (ver)bouwplannen geïnformeerd over de aanvullende mogelijkheden van verduurzaming. De in 2021 opgestarte buurtgesprekken rond de warmtetransitie opgave worden ook in 2022 gecontinueerd. b) Evaluatie Ook in 2022 rapporteert het college van B&W over de bereikte resultaten en effecten aan de raad. In deze jaarlijkse evaluatierapportage tonen we per werklijn, aan de hand van de belangrijkste indicatoren, de actuele situatie en zetten deze af tegen de beoogde doelstellingen. Daarnaast brengen we de algemene voortgang van het programma in beeld. Belangrijk onderdeel is de weergave van de realisatie versus de planning waarbij twee vragen centraal staan: 1. Hebben we gedaan wat we beoogden te doen? 2. Hoe staat het met de benutting van het begrote budget? Deze voortgangsrapportage zal naast het nieuwe coalitieakkoord mede input vormen voor de in 2022 nader uit te werken Uitvoeringsagenda energietransitie voor de periode 2022-2025.

c) Participatie en communicatie Net als voorgaande jaren werken we nadrukkelijk samen met andere actoren, zoals de lokale werkgroep duurzaamheid, netbeheerder Liander, woningbouwvereniging Portaal, buurgemeenten en andere betrokken partijen. In het kader van de warmtetransitie zullen we de in 2021 gestarte buurtgesprekken verder vervolg geven, om inwoners betrokken te houden op de beoogde warmtestrategie binnen hun buurt/straat en de daarvoor benodigde uitvoeringsstappen. d) Publicatie verplicht? Nee Wat mag het kosten? Om de acties in 2022 voort te kunnen zetten, en daarmee de aanpak voor de energietransitie financieel gezond aan het volgende college over te dragen, is een begroting opgesteld voor de verschillende werklijnen binnen het uitvoeringsprogramma. In bijlage 2 bij dit voorstel is een nadere toelichting en uitsplitsing van de budgetten per werklijn weergegeven. Naast een uitvoeringsbudget is het voor de uitvoering van activiteiten noodzakelijk om extra capaciteit (ten opzichte van de huidige formatie) in te huren. Naar verwachting zal dit een inzet vragen van gemiddeld 1 dag/week. Overige capaciteit zal binnen de huidige formatie worden ingepast in het reguliere takenpakket.

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de begroting voor de energieopgave in 2022 weergegeven: Werklijnen uitvoering Energiebesparing Duurzame warmte Duurzame opwek Bewustwording & communicatie Totaal budget werklijnen

2022 25.000 20.000 10.000 5.000 60.000

Extra capaciteit uitvoering Totaaloverzicht 2022

42.750 102.750 Pagina 3 van 4

Raadsvoorstel

Dekkingsplan In de kadernota is reeds aangegeven dat hiervoor extra middelen nodig zijn. Daarbij is een indicatief bedrag van € 120.000 genoemd. Naast het bedrag van € 102.750 voor de energietransitieopgave, is nog € 18.000 voorzien voor de aanpak van de klimaat(adaptatie)opgave. Hiervoor wordt een separaat voorstel uitgewerkt. Aangegeven is dat wij verwachten het bedrag van € 120.000 over te houden uit het krediet van € 315.000 voor de energiesubsidies. Wij vinden het echter meer transparant om deze twee onderdelen te splitsen. Zodra de energiesubsidieregeling afloopt zullen we u informeren over het bedrag dat overblijft en dit terugstorten in de reserve energietransitie. De kosten van de uitvoering van activiteiten op de verschillende werklijnen ad. € 60.000 kunnen worden gedekt uit de reserve energietransitie. Ook de kosten voor de benodigde extra capaciteit ad. € 42.750 kunnen worden gedekt uit de reserve energietransitie. Hiertoe dient de reserve energietransitie te worden opgehoogd met € 102.750 vanuit de Algemene reserve. Na onttrekking van de kredieten bedraagt de stand van de Algemene reserve € 3.790.688.

Het college van burgemeester en wethouders,

Boele Boelens, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Memo Uitvoeringsagenda energietransitie – programma 2022 2. Indicatie begrotingsposten energietransitie – programma 2022

Pagina 4 van 4

1 Concept-raadsbesluit uitvoeringsprogramma energietransitie 2022.docx

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 juli 2021

Besluit: 1. Kennis te nemen van het voorliggende Uitvoeringsprogramma voor 2022, als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Rozendaal energieneutraal 2050; 2. De reserve energietransitie op te hogen met € 102.750,- ten laste van de algemene reserve; 3. Een krediet van € 60.000,- voor de continuering van activiteiten op de verschillende werklijnen voor 2022 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve energietransitie; 4. Een krediet van € 42.750,- voor de continuering van de inhuur van extra capaciteit in 2022 (0,2 fte/jaar) beschikbaar te stellen ten laste van de reserve energietransitie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 21 september 2021.

Klaas Schaap, griffier

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 1 van 1

1 Bijlage Indicatie begrotingsposten energietransitie - jaar 2022.pdf

Indicatie begrotingsposten uitvoeringsagenda energietransitie - 2022 Energie besparing Voortzetting bewustwordingscampagne energiebesparing, met specifieke aandacht voor ‘collectief maatwerk’ Uitwerking besparingsprogramma op maat, per logische eenheid (technische vertaling naar besparingspakketten per buurt of woningtype)

2022 out of pocket 25.000

2022 Opmerkingen/ aandachtspunten: ureninzet Energiebesparing + duurzame warmte zijn prioritaire sporen, 200 kennen sterke onderlinge samenhang in uitvoering!

10.000

O.a. collectiviteit van inkoop op buurt/woningtype niveau, ambassadeurs per buurt/straat via voorbeeldwoningen

7.500

Doorontwikkeling financiële regelingen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de recentelijk gelanceerde ‘standaard en streefwaardes bestaande woningbouw’

7.500

Duurzame warmte

20.000

Uitvoeringsstrategie TVW – mogelijke tussenstap van (verdiepende) bronnenstrategie Eerste buurtuitvoeringsplan(nen) (BUP) Uitwerking financieringsarrangementen per warmte- alternatief Duurzame opwek Uitwerking maatschappelijk & ruimtelijk kader binnen omgevingsvisie-traject

20.000 pm pm 10.000 10.000

Bijdrage uitwerking traject RES 2.0

pm

Realisatie duurzame opwek in de gebouwde omgeving, icm ‘opslag-vraagstuk’

pm pm

Strategie (laad)infrastructuur (duurzame mobiliteit, opslag en conversie) Bewustwording en communicatie Doorlopende activiteiten binnen campagne Duurzaam Rozendaal o.b.v. nieuwe inzichten/actualiteiten

5.000 5.000

Kosten voor handling van de regeling woninggebonden financiering die het Rijk in ontwikkeling heeft. 150 Extra (financiële) ondersteuning via ECW of provincie Uit reserve energietransitie - gelabeld vanuit decembercirculaire 2019 TVW maakt helder op welke termijn met welke buurt gestart wordt, mogelijk in 2022 start met 1e buurtplan Op te nemen in de Kadernota 2023 75 Integraal onderdeel van Rozendaalse Omgevingsvisie Afhankelijk van financiële ondersteuning Rijk + prov Gld

50 Nieuwe items DuurzaamRozendaal.nl; info map nieuwe inwoners en/of bij vergunningaanvragen voor verbouwing Continuering van eerste ronde buurtgesprekken 2021

Buurtgesprekken rond warmtetransitie – BUP’s Voortzetting evaluatie & monitoringsrapportage Totaal

60.000

475 42.750 Uitgaande van extern uurtarief van 90 euro/excl btw

1 Bijlage Uitvoeringsagenda energietransitie - programma 2022.pdf

Kort memo – 27 juli 2021 Uitvoeringsagenda Rozendaal energieneutraal 2050- programma 2022 Sinds de zomer van 2019, na vaststelling van de Uitvoeringsagenda Rozendaal energieneutraal 2050, is gestart met de uitvoering van verschillende activiteiten opgenomen in het meerjaren uitvoeringsprogramma voor 2019-2021. Eén van de voorziene activiteiten in 2021 is het voorbereiden van een nieuwe uitvoeringsagenda voor de programmaperiode 2022-2025. Met het zicht op de gemeentelijke verkiezingen in 2022 heeft het college besloten om de uitwerking van deze uitvoeringsagenda op te pakken ná de vaststelling van het nieuwe bestuursakkoord in 2022. Om de ingezette lijn van succesvolle activiteiten, de samenwerking met stakeholders, het ontstane enthousiasme en energie, niet verloren te laten gaan is voor 2022 een jaarprogramma voorbereid. In dit memo worden de voorziene activiteiten voor 2022 beschreven, en worden de eerste contouren geschetst van een meerjaren uitvoeringsprogramma dat daaruit kan voortvloeien. Het programma voor 2022 is daarbij gebaseerd op een effectieve voortzetting van de ingezette werklijnen (en geboekte voortgang daarop afgelopen uitvoeringsperiode).

1 Terugblik uitvoering activiteiten per werklijn programma 2019-2021 Werklijn energiebesparing Met ingang van het jaar 2020 zijn we een samenhangend activiteitenprogramma gestart, met name gericht op de eerste werklijn uit de uitvoeringsagenda: energiebesparing. De ingezette activiteiten hebben geleid tot het in beweging krijgen van de Rozendalers om zelf actief aan de slag te gaan met het verduurzamen van de woning. De volgende activiteiten zijn daarbij ingezet: - Inzet financieel instrumentarium ter ondersteuning van woningeigenaren (subsidie & leningfaciliteit) Tot 1 juli 2021 hebben 208 huishoudens een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente. De aanvragen komen uit 37verschillende straten uit onze gemeente. Het merendeel van de aanvragen heeft betrekking op de plaatsing van zonnepanelen, namelijk 161 stuks. De overige aanvragen hebben betrekking op verschillende isolatiemaatregelen: HR++ glas (32 x), spouwmuurisolatie (13 x), dakisolatie (10 x) en vloerisolatie (16 x). Het bovenstaande getal komt opgeteld boven de aangegeven 208 stuks, maar dat heeft ermee te maken dat sommige huishoudens meerdere maatregelen laten uitvoeren. -

Collectieve inkoop actie Winst uit je Woning (2020, 2021) In het voorjaar van 2020 is de eerste collectieve inkoopactie Winst uit je Woning gestart. Daartoe is een informatieavond georganiseerd in ’t Rhedens, en is de inschrijfperiode voor de eerste inkoopronde van start gegaan (via www.winstuitjewoning.nl). In het najaar van 2020 is een tweede collectieve inkoopronde gestart, en sinds 1 juni 2021 kunnen Rozendaalse woningeigenaren zich voor de derde ronde inschrijven voor collectieve inkoop van isolatiemaatregelen, HR++ glas en/of zonnepanelen. Tot 1 juli 2021 hebben in totaal 136 huishoudens zich aangemeld voor de collectieve inkoopactie. Via de In de Roos van 16 juli jl. is de derde collectieve inkoopactie nogmaals onder de aandacht gebracht, en zijn de mogelijkheden voor inzet van het beschikbare financiële instrumentarium (subsidie en lening) benoemd.

-

Inzet Energiecoach Rozendaal Sinds begin van 2020 is Bart Poel gestart als Rozendaalse Energiecoach. Hij helpt bewoners bij de stap van willen naar doen, kijkt desgewenst over de schouders van andere Rozendalers mee en helpt bij het kiezen van de meest efficiënte maatregelen. Tot nog toe heeft de energiecoach meer dan 40 energiecoach-gesprekken gevoerd over de afgelopen 1,5 jaar.

-

Expositie Duurzaam Rozendaal in de Torckschool, ism lwerkgroep Duurzaamheid (voorjaar 2020) De lokale werkgroep Duurzaamheid heeft in het voorjaar van 2020 een expositie over Duurzaam Wonen georganiseerd. Gemeente heeft hierbij faciliterende rol opgepakt. Op gezette tijden hebben inwoners van Rozendaal zich laten inspireren om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming van de woning of woonomgeving. In totaal hebben 54 Rozendalers aangegeven tijdens hun expositiebezoek graag op de hoogte te worden gehouden van de nog volgende activiteiten binnen de lopende Duurzaam Rozendaal-activiteiten.

-

Inloopavond monument-eigenaren ism Gelders Genootschap (voorjaar 2020) In het voorjaar van 2020 heeft de gemeente, in samenspraak met Gelders Genootschap een inloopavond georganiseerd om bewoners van monumentale panden te informeren over de mogelijkheden van verduurzaming van monumentale panden en/of woningen gelegen binnen beschermd dorpsgezicht.

-

Verruiming (beleids)nota Ruimtelijke Kwaliteit voor verduurzaming monumenten (2021)

-

Lancering herkenbare Duurzaam Rozendaal – campagne (doorlopende activiteiten, vanaf 2020) In het voorjaar van 2020 is gestart met de uitwerking van de folder over duurzaam wonen (huis-aanhuis verspreid in voorjaar 2020) en uitwerking van ondersteunend materiaal ten behoeve van de expositie en verduurzamingsacties (factsheet duurzaam verwarmen). In het najaar van 2020 is de website www.duurzaamrozendaal.nl gelanceerd, op deze website zijn ook alle materialen (zoals de folder en factsheet terug te vinden).

Werklijn duurzame opwekking Op het gebied van duurzame opwekking zijn er 2 activiteiten uitgevoerd. Dit betreft de op- en inrichting van de coöperatie ZonneRoos en de actieve deelname aan de ruimtelijke ateliers binnen de RES opgave rond zoeklocaties voor grootschalige energie opwekking (zon en wind). Voor wat betreft de coöperatie ZonneRoos heeft de gemeente alleen een faciliterende rol vervuld om de oprichting mede mogelijk te maken. Dit betreft een Rozendaals initiatief, waarbij in eerste instantie geen actieve inzet vanuit gemeente wordt verwacht. Wel is het zo dat we met elkaar zullen blijven afstemmen komende periode op het vlak van mogelijkheden van coöperatieve duurzame energie opwekking in Rozendaal. Werklijn duurzame warmte Binnen deze werklijn was voorzien om in 2020 excursies te organiseren (aardgasvrije proeftuinproject in Nagele, ‘zonnedorp’ Loenen en een waterstofketel-proefproject in Lochem). Vanwege COVID-19 is dit excursieprogramma vooralsnog uitgesteld. Daarnaast wordt momenteel de Transitievisie Warmte uitgewerkt, hiervoor is opdracht verleend aan Spectrum partner met Elan. In dit traject worden inwoners van Rozendaal betrokken bij de warmtetransitie en gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van duurzaam verwarmen.

In dat kader is in 2020 al een Factsheet Duurzaam Verwarmen uitgewerkt, die inzicht geeft in de mogelijkheden van verduurzaming van de woning, om deze in stappen aardgasvrij-ready te maken. Zolang nog niet bekend is welk warmte-alternatief uiteindelijk zal worden doorgevoerd binnen buurten van Rozendaal kan al wel ingezet worden op het zoveel mogelijk terugbrengen van de warmtevraag (onder meer door isolatie en slim verwarmen). Eind juni en begin juli 2021 heeft een reeks buurtgesprekken plaatsgevonden, waarbij inwoners met elkaar in gesprek gegaan zijn over duurzaam en comfortabel wonen in Rozendaal. Vragen die centraal stonden tijdens de avond: Hoe kunnen we in Rozendaal duurzaam en comfortabel blijven wonen, zowel in de winter als in de zomer? Hoe bereiden we ons voor op een toekomst zonder aardgas? En waarom is dat eigenlijk belangrijk, welke risico’s/zorgen kent u, maar ook welke kansen ziet u en wat kunnen we hier samen in doen. In totaal kwamen 60 inwoners uit Rozendaal bijeen om hierover gezamenlijk in gesprek te gaan. Werklijn Bewustwording & Communicatie Eind 2019 is gestart met de uitwerking van verschillend campagnemateriaal voor Duurzaam Rozendaal. De poster voor de Expositie, de folder Duurzaam Wonen in Rozendaal, de Factsheet Duurzaam Verwarmen en de website www.duurzaamrozendaal.nl zijn heel concrete resultaten die inmiddels zijn opgeleverd.

Werklijn Klimaat Binnen het klimaatadaptatiespoor zijn verschillende activiteiten opgenomen, veelal in samenwerking met de werkgroep Duurzaam Rozendaal (denk aan activiteiten rond biodiversiteit, tuincoaches, etc) en is een samenwerking voorzien binnen de werkregio Veluwezoom met gemeenten Arnhem en Rheden en met het Waterschap Rijn en IJssel op het gebied van klimaat & ruimtelijke adaptatie. Vanaf 2021 kan de werkregio Veluwezoom aanspraak maken op gelden uit de Impulsregeling Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, waarbij 25% cofinanciering kan worden aangevraagd voor het versneld uitvoeren van maatregelen rond de thema’s wateroverlast, droogte en/of hittestress. Deze werklijn valt buiten het energietransitieuitvoeringsprogramma, en is daarom niet meegenomen in deze uitwerking.

2 Voorziene activiteiten in 2022 Focus blijft op bewustwording, besparing en duurzame warmte Afgelopen jaren is een eerste echte actieve stap gezet in de verduurzaming van Rozendaal, de resultaten die geboekt zijn op het gebied van energiebesparing bieden perspectief en houvast voor de inzet op het uitvoeringsprogramma voor de komende periode. Veel Rozendalers zijn enthousiast en betrokken op de opgave, en de ingezette activiteiten leiden tot een hoge respons (voor wat betreft het bijwonen van bijeenkomsten, maar ook gebruik van financiële instrumenten, collectieve inkoopactie en de activiteiten vanuit de lokale werkgroep). In 2022 wordt blijvend ingezet op de lijn van bewustwording en het in beweging krijgen én houden van onze inwoners als het gaat om energiebesparing. We zien dat met name deze eerste stap nodig blijft, om ons gereed te maken op de daadwerkelijke uitvoering van de warmtetransitie. Na vaststelling van de TransitieVisie Warmte (TVW) eind 2021 start in 2022 de voorbereiding op de uitvoeringsstrategie per buurt. Hier zien we de werklijn energiebesparing en duurzame warmte bij elkaar komen: we zullen veelal buurtgericht maatwerkpakketten moeten gaan inrichten voor vergaande verduurzaming. Collectieve inkoop, maar dan ‘op maat’ behoort hier zeker ook tot de mogelijkheden.

Naar verwachting komt het Rijk in 2022 met concrete handelingsperspectieven voor de inzet van financieringsinstrumenten: te denken valt aan directieve richtlijnen voor verduurzaming in de bestaande woningvoorraad en de woning-gebonden financiering. Energie besparing In 2022 continueren we de bewustwordingscampagne energiebesparing, met specifieke aandacht naar ‘collectief maatwerk’. De uitvoering van de warmtetransitie maakt dat we komend jaar, op basis van de inzichten van de Transitievisie Warmte, mogelijk meer op buurtniveau moeten gaan kijken naar ‘collectief maatwerk’ als het gaat om de verduurzamingsaanpak. Afhankelijk van de te kiezen warmtestrategie per buurt kan de aanpak qua uitvoering meer maatwerk gaan vragen. Op basis van ‘collectief maatwerk’ zal een besparingsprogramma op maat uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van ‘besparingspakketten voor collectieve inkoop’ per buurt of logische eenheid (bijvoorbeeld voor eenzelfde type bebouwing). In het kader van financierbaarheid van de warmtetransitie worden financiële regelingen doorontwikkeld, in lijn met het Rijksprogramma, waarbij aansluiting wordt gezocht bij enerzijds de recentelijk gelanceerde ‘standaard en streefwaardes bestaande woningbouw’ en anderzijds de ingezette ‘collectief maatwerk’ per buurt/logische eenheid.

Duurzame warmte Na vaststelling van de TransitieVisie Warmte (TVW) eind 2021 start binnen de werklijn duurzame warmte in 2022 de voorbereiding op de uitvoeringsstrategie per buurt. Hier zien we de werklijnen energiebesparing én duurzame warmte bij elkaar komen: we zullen buurtgericht uitvoeringsplannen gaan uitwerken, samen met betrokken inwoners en overige betrokken partijen, voor vergaande verduurzaming. Het buurtuitvoeringsplan zal ook inzicht moeten geven in de financierbaarheid van de warmteoplossing. Naar verwachting zullen we in 2022 starten met een eerste buurtuitvoeringsplan in Rozendaal. Mogelijke tussenstap kan hierbij nog een (verdiepende) bronnenstrategie zijn, dat wordt eind 2021 inzichtelijk in de Transitievisie Warmte. Duurzame opwek Naast de focus op de werklijnen energiebesparing en duurzame warmte wordt binnen de energietransitie ook ingezet op de werklijn duurzame opwek. Binnen deze werklijn werken we in 2022 een maatschappelijk & ruimtelijk beleidskader uit voor duurzame energieopwekking. Dit zal als integraal onderdeel worden opgepakt binnen het traject van de nieuwe Omgevingsvisie voor Rozendaal. Ook zal in 2022 een bijdrage worden geleverd aan het traject van uitwerking van de RES 2.0 binnen de Groene Metropool Regio.

Mogelijk dat in 2022 ook een start moet worden gemaakt met de afstemming van duurzame opwek binnen Rozendaal (denk aan zonnepanelen op daken) in combinatie met het opslag-vraagstuk en zal de gemeente een strategie voor een dekkende laadinfrastructuur uitwerken (al dan niet in samenwerking met de regiopartners) Bewustwording en communicatie Binnen de werklijn bewustwording en communicatie continueren we de breed ingezette campagne Duurzaam Rozendaal op basis van nieuwe inzichten en actualiteiten. Dat doen we ook in 2022 in samenwerking met overige betrokkenen, zoals de lokale werkgroep Duurzaamheid en de Rozendaalse energiecoach.

Tijdens de opgestarte buurtgesprekken in 2021 hebben een aantal inwoners aangegeven wel een rol op te willen pakken als ‘ambassadeur’ voor hun buurt/straat. In 2022 willen we deze ambassadeurs als inspirerend voorbeeld op de website DuurzaamRozendaal.nl opnemen, en worden nieuwe inwoners of inwoners met (ver)bouwplannen geïnformeerd over de aanvullende mogelijkheden van verduurzaming. De in 2021 opgestarte buurtgesprekken rond de warmtetransitie opgave worden ook in 2022 gecontinueerd. Daarnaast zorgen we voor het benodigde inzicht op de voortgang en resultaten om inwoners blijvend te enthousiasmeren en stimuleren. Doorkijk naar de toekomst De gemeentelijke verkiezingen kunnen ertoe leiden dat er nieuwe accenten worden gelegd in de verschillende lopende uitvoeringsprogramma’s van de gemeente, waaronder ook het energietransitie programma. In de programmering voor 2022 is bewust gekeken naar de prioritaire onderdelen vanuit de reeds lopende uitvoeringsagenda voor energietransitie.

Vanuit het Klimaatakkoord zien we op termijn in ieder geval activiteiten op gemeente afkomen op vlak van: - Mogelijke uitwerking lokaal beleidskader verduurzaming bestaande woningvoorraad (spijtvrije standaard bestaande woningen, uitwerking Klimaatwet) - Implementatie en doorwerking nieuwe Warmtewet, inclusief governance vraagstuk/rol gemeente - Borging/verankering RES-afspraken in lokaal beleid en uitwerking zoet-zuur/verevening - Realisatie duurzame opwek in de gebouwde omgeving, in combinatie met ‘opslag-vraagstuk’ - Strategie voor (laad)infrastructuur (duurzame mobiliteit, opslag en conversie)

3 Inzet /capaciteit op energietransitie opgave

Met het Klimaatakkoord krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met nieuwe taken. Dit leidt tot extra lasten in de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering. Om het akkoord uit te voeren, hebben het Rijk en decentrale overheden de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) om advies gevraagd. In dit onderzoek concludeert de raad onder andere dat de uitvoeringslasten voor gemeenten optellen van € 450 miljoen in 2022 tot € 599 miljoen in 2024. Wat dit betekent en hoe de kosten worden ondervangen is onderwerp van de huidige kabinetsformatie (zie ook: https://vng.nl/nieuws/tot-eu-600-miljoen-per-jaar-nodig-voorklimaatakkoord). Afgelopen jaren is externe capaciteit ingehuurd om de energietransitie opgave handen en voeten te geven binnen de gemeente Rozendaal. In eerste instantie was dit een afgebakende opdracht om de Koersnotitie uit te werken, daarna is gestart met een inhuur-contract voor maximale inzet van 8 uur/week. Gelet op het meer structurele karakter van de opgave, en ook in lijn met het advies van de ROB, ligt het voor de hand om voor een volgende uitvoeringsperiode structurele capaciteit in de ambtelijke organisatie in te bedden. Naar verwachting zal de gemeente pas na 2022 vanuit het Rijk een extra bijdrage in de uitvoeringslasten hiervoor ontvangen (van incidenteel naar structureel).

Vooralsnog is voorzien dat ook in 2022 nog externe capaciteit op de uitvoering zal worden ingehuurd.

4 Financiën Werkbudget per werklijn In navolging op de lopende uitvoeringsagenda is per werklijn een (indicatieve) begroting gemaakt voor de beoogde investeringen in 2022 om de verschillende activiteiten en projecten uit te kunnen voeren. In de bijlage bij dit memo is een nadere toelichting en uitsplitsing van de budgetten per werklijn weergegeven. Benodigde capaciteit voor uitvoering Naast een uitvoeringsbudget is het voor de uitvoering van activiteiten ook in 2022 noodzakelijk dat extra capaciteit (ten opzichte van de huidige formatie) beschikbaar komt voor begeleiding en monitoring van de uitvoering. Naar verwachting zal dit een inzet vragen van 0,2-0,3 fte. Overige capaciteit zal net als afgelopen jaren binnen de huidige formatie worden ingepast in het reguliere takenpakket.

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de begroting (in €) weergegeven: Werklijnen uitvoering Energiebesparing Duurzame warmte Duurzame opwek Bewustwording & communicatie Totaal budget werklijnen

2022 25.000 20.000 10.000 5.000 60.000

Extra capaciteit uitvoering Totaaloverzicht 2022

42.750 102.750

5 Regie & monitoring

Ook in 2022 rapporteert het college van B&W over de bereikte resultaten en effecten aan de raad. In deze jaarlijkse evaluatierapportage tonen we per werklijn, aan de hand van de belangrijkste indicatoren, de actuele situatie en zetten deze af tegen de beoogde doelstellingen. We gebruiken hiervoor de door het Rijk aangeboden tooling en datasets (onder meer vanuit de Klimaatmonitor). Daarnaast brengen we de algemene voortgang van het programma in beeld. Belangrijk onderdeel is de weergave van de realisatie versus de planning waarbij twee vragen centraal staan: 1. Hebben we gedaan wat we beoogden te doen? 2. Hoe staat het met de benutting van het begrote budget? Deze voortgangsrapportage zal naast het nieuwe coalitieakkoord mede input vormen voor de in 2022 nader uit te werken Uitvoeringsagenda energietransitie voor de periode 2022-2025.

9 Krediet openbaar Groen Steenhoek 1 Raadsvoorstel krediet renovatie plantvakken Steenhoek.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp Krediet renovatie plantvakken Steenhoek

Adviseur Programma Portefeuillehouder

: J. Wijlhuizen : 605700 Openbaar groen : S. Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 31-08-2021 : 21-09-2021 : ja

Aan de Raad Aanleiding De bouw van de woningen op het perceel van de voormalige Dorpsschool aan de Steenhoek loopt voorspoedig. Volgens planning worden de woning rond de jaarwisseling opgeleverd. De planvorming is in overleg met de omwonenden opgepakt. Hierbij is ook gesproken over het openbare groen aan de Steenhoek. Het openbaar groen in de betreffende plantvakken aan de Steenhoek is al enige tijd aan vervanging toe. De beplanting is deels dood en grotendeels verouderd. Met een nieuwe indeling is gewacht omdat de invulling van de oude locatie Dorpsschool onzeker was. Conform eerdere toezeggingen hebben er na de sloop van de Dorpsschool al werkzaamheden plaatsgevonden in de houtwal achter de woningen zodat deze (op termijn) weer in ere wordt hersteld. Het beschikbare budget voor openbaar groen is niet voldoende om ook de plantsoenen aan de Steenhoek te renoveren.

Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 16.540,- ten laste van de algemene reserve voor het renoveren van de plantvakken aan de Steenhoek. Wat willen we bereiken? Door het vernieuwen van de plantsoenen voldoet het weer aan de kwaliteit waar inwoners van Rozendaal aan hechten. En het nu verouderde straatbeeld krijgt hierdoor een fris karakter. Hierbij kan er tevens een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van biodiversiteit. Met de nieuwe beplanting wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat. Argumenten 1. De huidige beplanting is verouderd en deels dood. Er staat geen bloeiende beplanting behalve de rozen die eenmaal per jaar bloeien. Het geheel ziet er verwaarloosd en niet uitnodigend uit. In de huidige beplanting zijn veel gaten ontstaan waardoor onkruid vrij spel heeft, en het onderhoud erg intensief is. Bovendien is er weinig tot geen voeding in de bodem aanwezig om nieuwe beplanting te zetten. 2. Bij een nieuw ontwerp wordt er rekening gehouden met het verhogen van de biodiversiteit. In de houtwallen bij de Steenhoek wordt de laatste jaren ook gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit. Met name de betreffende plantvakken blijven hierin achter. Hier staat geen beplanting die iets toevoegt aan de biodiversiteit. Bij de keuze van de beplanting wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat.

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel

3. De grond is voedselarm en droogtegevoelig. Bij aanplant wordt voorafgaand compost toegevoegd zodat de grond weer voedzaam wordt en beter vocht kan vast houden. 4. De nieuwe aanplant moet onderhoudsvriendelijker worden zodat er minder frequent onderhoud gepleegd hoeft te worden.

Kanttekeningen 1. De kantopsluiting van de plantvakken is op een aantal delen verzakt en kapot. In de renovatie wordt het herstel hiervan meegenomen. 2. De werkzaamheden worden voor het grootste deel in eigen beheer uitgevoerd met inzet van mensen van Scalabor. 3. Ook andere locaties vragen om onderhoud. De renovatie van ”de Kuil” aan de Kraijesteijnlaan bijvoorbeeld, waarvoor we een klimaat- en erosiebestendige plan voorbereiden. Om te voorkomen dat er een reeks van ad hoc opknapbeurten gaat komen, beginnen wij met een inventarisatie van welk openbaar groen op enig moment toe is aan renovatie. Vervolgens beoordelen wij of en hoe we dit structureel in het budget voor groenonderhoud kunnen onderbrengen.

Wat gaan we daarvoor doen? a) Planning De planning is om dit jaar de plantvakken te renoveren of in het vroege voorjaar van 2022. b) Participatie en communicatie Omwonenden worden per brief uitgenodigd om actief mee te denken over het ontwerp. Daarnaast wordt ook de werkgroep biodiversiteit bij de planvorming betrokken. Wat mag het kosten? Kosten voor het renoveren van de plantsoen aan de Steenhoek zijn geraamd op € 16.540,- In het reguliere onderhoudsbudget is hiervoor onvoldoende ruimte. Wij stellen voor de kosten van de beplanting op de Steenhoek ad € 16.540 te onttrekken uit de algemene reserve. Na onttrekking van dit bedrag resteert een bedrag van € 3.774.148 in de algemene reserve.

Raming Omschrijving Voorbereidende werkzaamheden Opruimen oude beplanting Bodemverbetering Plantkosten Renoveren opsluitband Totaal

Geraamd bedrag € 900,€ 1.000,€ 820,€ 13.000,€ 820,€ 16.540,-

Pagina 2 van 3

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders,

Boele Boelens, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Plattegrond Steenhoek

Pagina 3 van 3

1 Concept-raadsbesluit krediet renovatie plantvakken Steenhoek.docx

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021

Besluit: 1. Een investeringskrediet van € 16.540 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve voor het renoveren van de plantvakken aan de Steenhoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 21 september 2021.

Klaas Schaap, griffier

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 1 van 1

1 Bijlage Plattegrond Steenhoek.pdf

Gemeente Rheden

Auteur: Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend Alle rechten voorbehouden

-Auteur-

Betreffende plantsoenen 31-03-2021 Datum:

Schaal:

1:300

10 Comptabiliteit 1 Raadsvoorstel comptabiliteit 21 september 2021.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp Comptabiliteit Contactpersoon Programma Portefeuillehouder

: A. van der Wiel : Paragraaf 4 Financiering : S. Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: n.v.t. : 21 september 2021 : ja

Aan de Raad Aanleiding Achterliggend treft u aan het concept-besluit tot wijzigingen op de investerings- en financieringsstaat/begrotingswijziging 2021 als gevolg van voorstellen met financiële consequenties. Gevraagde beslissing De investerings- en financieringsstaat / begrotingswijzigingen voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als aangegeven in de bij dit besluit behorende begrotingswijziging (nr. 2021-07, 08 en 09) Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

Boele Boelens, Secretaris

Ester Weststeijn, Burgemeester

Bijlage(n) 3 Begrotingswijzigingen

Gemeenteraad – 21 september 2021

Pagina 1 van 1

1 Concept-raadsbesluit comptabiliteit 21 september 2021.docx

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Rozendaal Besluit: De investerings- en financieringsstaat / begrotingswijzigingen voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als aangegeven in de bij dit besluit behorende begrotingswijziging (nr. 2021-07, 08 en 09). Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal 21 september 2021.

Klaas Schaap, Griffier

Gemeenteraad – 21 september 2021

Ester Weststeijn, Burgemeester

Pagina 1 van 1