Agendabundel

Overlijden Het aantal bij de GGD gemelde overleden mensen met een bevestigde coronabesmetting in onze regio staat in onderstaande figuur. Overlijdens worden niet altijd (direct) doorgegeven.

Verpleeghuizen Op dit moment geeft het RIVM aan dat er 34 (29%) besmette verpleeghuislocaties zijn in de regio Gelderland-Midden (zie onderstaand figuur). Dit getal is een inschatting van het totaal aantal verpleeghuislocaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één (nieuwe) COVID-19 besmetting op basis van een positieve test, is gemeld. Het aantal locaties is weer toegenomen ten opzichte van vorige week. Landelijk zijn er 528 (22%) besmette locaties, dit zijn er meer dan in de week hiervoor.

3.2 Testen In week 44 (voorlopige cijfers) hebben we in Gelderland-Midden ongeveer 20.309 mensen getest (37% meer dan de week hiervoor). Daarvan waren 3.341 positief. Het vindpercentage is sinds week 43 gedaald en ligt op 16,5% (week ervoor 17,2%). In heel Nederland lieten zich meer mensen testen bij de GGD’en dan in de voorgaande week (45%). In week 44 lieten 417.911 mensen zich testen. Het vindpercentage is landelijk in de GGD-teststraten gelijk gebleven: 17,2%.

3.3 Vaccineren In onze regio heeft naar schatting 82% van alle 12-plussers een eerste vaccinatie ontvangen en is 81% volledig gevaccineerd (voor 18 jaar en ouder 83% en 82% resp.). In onderstaande figuur ziet u de gemiddelde vaccinatiegraad per gemeente. Vooral gemeenten in het noordwestelijke deel van onze regio (de Biblebelt-gemeenten) en de gemeente Arnhem laten gemiddeld een lagere vaccinatiegraad zien dan de rest van de regio, maar deze stijgt gelukkig nog wel mee. In Barneveld is de vaccinatiegraad 66,7% (+0,4%), Scherpenzeel 73% (+0,3%), Ede 76,1% (+0,3%) en Arnhem 78,3% (+0,5%). Het fijnmazig vaccineren lijkt z’n vruchten af te werpen. We zien in gemeenten, zoals bovengenoemde gemeenten, waar veel ingezet wordt op fijnmazig vaccineren een grotere toename van de vaccinatiegraad dan elders. Het OMT ziet, sinds de komst van de Deltavariant, graag een vaccinatiegraad die tenminste vergelijkbaar is met die van vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (dit ligt tussen de 90 en 95%). Aan gemeenten, wijken en doelgroepen waar de vaccinatiegraad achter blijft, wordt structureel extra aandacht besteed door middel van voorlichting, informatie en laagdrempelig vaccineren. In onderstaand figuur ziet u de vaccinatiegraad per leeftijdscategorie. In alle leeftijdsgroepen is er een lichte groei van de vaccinatiegraad.

De grootste groei (+0,9%) was ook deze week in geboortecohort 2004-2009. Jongere leeftijdsgroepen laten nog steeds een lagere vaccinatiegraad zien dan oudere leeftijdsgroepen.

Tot slot De lange adem en het geduld blijven nodig. Net als de aandacht die we moeten hebben voor mensen die niet gevaccineerd kúnnen worden en voor de mensen die niet goed in staat zijn om, met alle desinformatie die verspreid wordt en de druk vanuit hun omgeving, zelf een afgewogen keuze kunnen maken. Elke besmetting die we weten te voorkomen doet ertoe. Met vriendelijke groet, burgemeester van Rozendaal, Ester Weststeijn

wk.45.4 Besluitenlijst B&W vergadering 2 november 2021 1 Besluitenlijst_1_B&W_vergadering_2_november_2021.docx

Besluitenlijst 1 B&W vergadering Datum

02-11-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

E. Weststeijn

Aanwezigen

B. Boelens, A. Logemann (wethouder), S.P. Warmerdam (wethouder) en E. Weststeijn (Burgemeester/voorzitter van de raad)

1

Opening openbare B&W vergadering

2

Besluitenlijst openbare B&W d.d. 26 oktober 2021 Besluit:

Vaststellen 3

Niet openbare notulen B&W d.d. 26 oktober 2021 Besluit:

Vaststellen 4

Bibliotheek op school Besluit:

1. Instemmen met het initiatief tot Bibliotheek op School, vooralsnog t/m schooljaar 2022-2023. 2. Een eenmalige bijdrage ad € 24.856 als voorschot verlenen voor de opstartkosten voor bibliotheek op school 3. Gedurende de pilotperiode een aanvullende subsidie aan de bibliotheek beschikbaar stellen voor Bibliotheek op School. Voor 2022 gaat het om € 6.370. 4. Dorpsschool en Bibliotheek antwoorden met bijgevoegde brieven

5

Wijziging regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR) Besluit:

1. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de wijziging van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR)

6

Individueel Keuzebudget (IKB) en thuiswerkvergoeding Besluit:

Het voorgenomen besluit te nemen om:

1. De volgende doelen met ingang van 2022 toe te voegen aan het IKB: fiets, fitness, vakbondscontributie en woon-werk 2. De thuiswerkvergoeding voor 2021 tijdelijk te bepalen op 2 euro per gewerkte thuisdag (vooruitlopend op de CAO 2022) 3. Maatwerkafspraken te maken met medewerkers over hun loopbaan in plaats van een generieke regeling voor een generatieregeling 4. Bijgaande personeelsregeling vast te stellen 5. De fiets, fitness en vakbondscontributie aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling

7

Omgevingsvergunning vervanging uitbouw woning Hertog van Gelrestraat 5 Besluit:

Omgevingsvergunning verlenen 8

Omgevingsvergunning uitbreiding /verbouw woning, plaatsen erfafscheiding, berging en wand Kraijesteijnlaan 25 Besluit:

Omgevingsvergunning verlenen 10

Sluiting openbare B&W vergadering

Pagina 2

wk.45.5 Brief coalitie Veluwezoom over scenario D 1 Brief scenario D Coalitie Veluwezoom.docx

Gemeente Rheden T.a.v. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden en Rozendaal T.a.v. raadsleden van de gemeente Rheden en Rozendaal T.a.v. Martijn Mur T.a.v. Natuurmonumenten Rheden, 8 november 2021 Betreft: standpunt Coalitie Veluwezoom ten aanzien van scenario D Geachte dames en heren, De afgelopen maanden hebben de leden van de Coalitie Veluwezoom en andere partijen, begeleid door bureau Wing, meegewerkt aan de totstandkoming van de scenario’s A tot en met C+ zoals gepresenteerd door het projectteam van het Masterplan Veluwezoom. Er werd gediscussieerd, geluisterd, meegedacht en af en toe werden argumenten uitgewisseld met de nodige emotie. Aspecten die thuishoren in een democratisch proces en die de scenario’s A tot en met C+ alleen maar beter hebben gemaakt. Scenario C(+) kon uiteindelijk rekenen op een breed draagvlak onder alle belanghebbenden. Desondanks besloot een aantal politieke partijen zich, enkele dagen voor de raadsvergadering, te verenigen rond een scenario D.

Een scenario: - dat in minder dan een week is bedacht en op papier is gezet; - dat voornamelijk een verkeersplan is en, naar onze mening, niet tegemoet komt aan de ambitie van de VeluweAgenda waaraan de gemeente Rheden zich heeft gecommiteerd, te weten: natuurbehoud en –herstel (hieronder valt: zonering, erfgoed, biodiversiteit), een gezonde toeristische sector (mag niet botsen met het eerstgenoemde) en betrokkenheid van bewoners en ondernemers; - dat niet is besproken met verkeersdeskundigen, grondeigenaren van Nationaal Park Veluwezoom, de provincie Gelderland, natuurorganisaties en andere belanghebbenden; - waarbij de financiële onderbouwing ontbreekt; - waarbij onvoldoende is nagedacht over de praktische uitvoerbaarheid en de gevolgen voor de verkeersveiligheid in de aangrenzende dorpen en wijken; - dat niet op een fiat van Natuurmonumenten kan rekenen. Het spreekt dan ook voor zich dat de belangengroepen, verenigd in de Coalitie Veluwezoom, op grond van voorgaande overwegingen unaniem hebben besloten niet mee te werken aan de uitwerking van scenario D, zoals dit nu is beschreven in het amendement. Omdat de Coalitie Veluwezoom het van groot belang acht dat er een goede oplossing komt voor de problematiek romdom het Nationaal Park Veluwezoom, zijn wij natuurlijk bereid om in samenspraak met de gemeente Rheden en de grondeigenaren tot een goede oplossing te komen.

Van essentieel belang voor ons is dat de uitgangspunten, genoemd in de tweede alinea, worden meegenomen in de uitwerking van een toekomstig scenario tot een Masterplan Veluwezoom. Ook als zou blijken dat er een volwaardig alternatief zou zijn voor

scenario C(+), dat ook recht doet aan de uitgangspunten natuurbehoud en – herstel, toeristenspreiding, verkeersveiligheid en bewonersparticipatie kunt u op onze medewerking rekenen. Met vriendelijke groet,

Namens alle leden van de Coalitie Veluwezoom Rhedens Dorpsbelang COSBO Belang Beekhuizen IVN-werkgroep duurzame Veluwezoom Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken Ondernemend Rheden - De Steeg (ORDS) BG De Steeg / Posbank Stichting Würfbain’s Hof Toeristisch Platform Veluwezoom BG De Steeg en Havikerwaard Ellecoms Belang DELS ondernemersvereniging (Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren) Initiatiefgroep A-348 Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom

CC: provincie Gelderland: Hans van Altena, Bas Nijenhuis, Edith Scholte-Wessels

wk.45.6 Collegebrief over Masterplan Veluwezoom, scenario D 1 Collegebrief over Masterplan Veluwezoom scenario D.pdf

wk.46.1 Reactie op collegebrief over Masterplan Veluwezoom 1 Toelichting Scenario D R'daal.pdf

Rozendaal/Rheden, 21 november 2021 Geachte Colleges, heer Haverkamp, heer Warmerdam, Dank voor uw uitvoerige brief. Wij vinden het belangrijk dat het keuzeproces en de besluitvorming met betrekking tot de uitwerking van scenario D, transparant en in de openbaarheid plaatsvinden, namelijk tijdens openbare vergaderingen van beide Raden. In deze brief zullen we dan ook niet ingegaan op de verschillende keuzeonderdelen van scenario D, maar wordt een toelichting gegeven op de achtergronden en bedoelingen ervan. Toelichting op de afsluitingen en consequenties: Scenario D maakt de rondjes Posbank (in de aangegeven periode) niet meer mogelijk. Hierdoor zullen de bezoekers hun auto parkeren, gaan wandelen en na terugkomst wegrijden in dezelfde richting waar ze vandaan kwamen. Het uitgangspunt van scenario D is instandhouding van de bestaande parkeerfaciliteiten. Nogmaals, met de knippen die op de tekening van scenario D zijn gezet wordt bedoeld dat er niet meer kan worden rondgereden, maar dat de parkeerplaatsen van het Rozendaalse Veld en het Posbankgebied wel bereikbaar blijven. Toelichting op de periodes van afsluiting: De keuze van de periode (1 april – 31 oktober) is gebaseerd op de overlast die door omwonenden wordt ervaren van met name rondrijdende motoren en ander gemotoriseerd verkeer.

Met name tijdens de weekenden in de zomerperiode wordt lawaai- en verkeersoverlast ervaren, veroorzaakt door motorrijders, rallyrijders, door rondjesrijders in het algemeen. Tijdens de wintermaanden is er minder sprake van dit soort overlast. De keuze voor de weekenden in de zomerperiode is dus een pragmatische keuze en de evaluatie over twee jaar zal meer inzicht geven of deze periode april-oktober goed gekozen is of verlengd c.q. verkort moet/kan worden. De periode van twee jaar is bedoeld om te monitoren en te meten. Op basis van onder andere de gegevens uit deze monitoring kan de evaluatie plaatsvinden. Toelichting op de mogelijke verkeersoverlast: In uw oorspronkelijke plan (scenario C) gaf u aan dat nog veel in het Masterplan zou worden uitgewerkt, zoals de problemen van verkeersoverlast. Wij verwachten dat dit niet anders is dan bij de uitwerking van scenario D. Wij brengen u daarbij de oplossingsrichtingen onder de aandacht die ook zijn aangedragen met het parkeerplan Stichting Red Heuven De Posbank (door de heer Beumer).

Uiteraard willen we voorkomen dat rondjesrijders ‘naar boven’ rijden en daar alsnog moeten keren, omdat ze niet verder kunnen. Dat betekent dus dat er ‘beneden’ op cruciale punten informatieborden moeten komen, waarop vermeld wordt dat alle parkeerplaatsen bereikbaar zijn, maar dat er géén doorgaand verkeer mogelijk is tijdens zomerse weekenden. Ook al gaan de raden niet over het al dan niet betaald parkeren op het terrein van Natuurmonumenten; wij zijn geen voorstander van betaald parkeren. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners een wandeling kunnen maken in het Veluwezoomgebied, zonder dat daarvoor (parkeer)kosten moeten worden gemaakt. Dat bij scenario D er geen vorm van min of meer openbaar vervoer is voorzien, klopt. Het is bij scenario D niet noodzakelijk; alle parkeerplaatsen blijven immers bereikbaar.

Bovendien is uit onze inventarisatie gebleken dat veel oudere inwoners deze vervoersvorm ook niet wenselijk achten. Wij gaan ervan uit dat de colleges een afweging maken over het eventueel gebruik van het (dure) PRISsysteem of een andere oplossing presenteren. Wij zien een voorstel graag tegemoet. Toelichting op de evaluatie na 2 jaar: Een evaluatie na 2 jaar lijkt ons voor de beoordeling van de afname van de verkeershinder een redelijke termijn. Voor de evaluatie - c.q. onderzoek naar – de invloed van het verkeer op de natuur, gaan wij ervan uit dat er een nulmeting plaatsvindt en dat vooraf de beoordelingscriteria (hoe meet je ‘herstel van de natuur’) worden vastgesteld. Indien de conclusie is, dat er voor de nulmeting en het vaststellen van de criteria meer tijd nodig is dan nu wordt voorzien, dan wordt een voorstel daartoe tegemoet gezien onder het motto ‘beter goed en degelijk dan snel en slecht’. (Overigens zou dit natuurherstelonderzoek ook bij andere scenario’s moeten plaatsvinden). Toelichting op participatieproces: Wij vinden het van belang dat naast belangengroepen óók de inwoners worden betrokken bij het participatieproces. Belangengroepen vertegenwoordigen belangen, dat is niet altijd het belang van de inwoner. Gedachten over de doorlooptijd: U geeft aan te hechten aan een korte doorlooptijd en dat doen wij ook.

Scenario D brengt geen ingrijpende voorzieningen met zich mee, zoals de aanleg van bushaltes, grote nieuw te bouwen parkeerplaatsen en plaatsing van betaalautomaten. Een korte doorlooptijd is wenselijk en ons inziens goed mogelijk.

Met vriendelijke groet namens, Fractie Rosendael ’74

Fractie BGR

Corine ter Brugge

Loes Hupkes

wk.46.2 Programmabegroting 2022-2025 inclusief correcte tabellen 1 Programmabegroting 2022-2025 incl corr tabellen 17-11-2021.pdf

Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025

Voorwoord De Programmabegroting 2022 kent dezelfde uitgangspunten als de Kadernota. Deze uitgangspunten zijn samen te vatten in de woorden ‘behoedzaam koers houden’. Koers houden, omdat we blijven zorgen voor een sluitend meerjarenperspectief, we gestaag doorwerken aan de uitvoering van de laatste onderdelen van het coalitieakkoord en van genomen raadsbesluiten, en aan het op orde brengen van de organisatie. Behoedzaam, omdat we in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen kiezen voor een vrijwel beleidsneutrale programmabegroting en we een aantal opgaven hebben (Energietransitie, Transitievisie Warmte, Omgevingswet, sociaal domein, bedrijfsvoering) die op termijn structureel dekking vragen. Sinds de vaststelling van de Kadernota heeft de wereld niet stil gestaan. We hebben een aantal onontkoombare nieuwe ontwikkelingen verwerkt in de programmabegroting. De belangrijkste hiervan zijn de uitkomsten van de Septembercirculaire van het Rijk, hogere uitvoeringskosten ICT en een verschuiving in de kosten op het sociaal domein. Per saldo resulteert dit in een positief meerjarig begrotingssaldo.

Meerjarig begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

51.570

18.991

30.155

88.079

Winstwaarschuwing Hoewel deze saldi ruimte lijken te bieden voor nieuw beleid, geven we als college nadrukkelijk een winstwaarschuwing. In deze begroting hebben we alleen uitgaven opgenomen die we in al de kadernota hebben aangekondigd, waarover de raad sindsdien heeft besloten, óf die we nu op ons af zien komen en waarvan we de consequenties op inhoud en financiën vrij exact kunnen duiden. We verwachten vanaf 2022 echter structurele meerkosten die van deze positieve saldi negatieve kunnen maken. We denken bij deze kosten aan de organisatie van het sociaal domein, de Digitale Agenda en de gevolgen van de klimaatadaptatie voor met name het onderhoud aan de openbare ruimte. Het past bij het budgetrecht van de raad om hierin straks een integrale afweging te maken. Wat ons betreft ligt dit het meest voor de hand na de coalitievorming bij de komende verkiezingen in de kadernota en/of in de begroting. Behoedzame en koersvaste aanpak Het voorgaande heeft ons gebracht tot een behoedzame en koersvaste aanpak voor deze begroting. Dit betekent dat in deze begroting alleen uitgaven staan die we als onvermijdelijk zien en waarvan we een concreet effect voorzien. Daarnaast houden we koers dor te werken aan de randvoorwaarden voor het overdragen van een gezonde (financiële) organisatie aan volgende colleges.

De belangrijkste ontwikkelingen voor 2022 in het fysieke en sociale domein en in de bedrijfsvoering lichten we hieronder toe. Fysiek domein Samen met onze inwoners zetten we in 2022 op Rozendaalse schaal stappen naar een toekomst met duurzame energie. We werken verder aan de Uitvoeringsagenda Energietransitie en gaan aan de slag met de Transitievisie Warmte. Daarnaast gaan we inventariseren welke maatregelen nodig zijn om ons dorp voor te bereiden op de klimaatadaptatie. Dit geldt bijvoorbeeld een aanpak om onze bomen meer klimaatbestendig te laten zijn. Verder brengen we in kaart hoe we tot een meerjarenaanpak voor het wegenonderhoud komen. Hierbij doen we voorstellen voor de opgetreden meerkosten voor beklinkering. De invoering van de Omgevingswet is een ander onderwerp dat in 2022 aandacht vraagt. Sociaal Domein In het sociaal domein blijft verandering de constante. We verwachten de eerste resultaten te zien van het investeren in de sociale basis, waarmee we in navolging van de gemeente Rheden de zelfredzaamheid van inwoners willen stimuleren. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van maatwerk naar algemene voorzieningen. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat we samen met Rheden de samenwerkingsafspraken over de dienstverlening in het sociaal domein in 2022 herzien.

Dit moet een meer passende bekostigingsstructuur en verbeterde samenwerkingsrelatie opleveren tussen Rheden en Rozendaal. Tot slot werken we in 2022 aan een

2

toekomstbestendige Rozendaalse organisatie van het sociaal domein. We verwachten eind 2021 hierover een advies. Bedrijfsvoering Ook in 2022 blijven we werken aan het orde brengen én houden van de bedrijfsvoering. Naast de continue aandacht voor meer grip, professioneel opdrachtgeverschap, planmatig werken en goed werkgeverschap, willen we de organisatie van de informatiefunctie/ICT en van het sociaal domein in Rozendaal vormgeven. Juist deze gebieden vragen een impuls van het opdrachtgeverschap en deze competenties moeten terugkomen in de wijze waarop wij het informatie- en het sociaal domein inrichten. Deze twee onderdelen vormen bouwstenen voor een toekomstbestendige, gezonde organisatie die meerwaarde levert voor bestuur en bestuurden. Laatste begroting van de huidige coalitie Deze begroting is de laatste van de huidige bestuursperiode. Met voldoening kijkt het college van B&W terug op de resultaten die wij samen met u als raad geboekt hebben. Én we kijken ernaar uit om door te werken aan de afronding van het coalitieakkoord. Met deze begroting denken wij een goede basis te hebben gelegd voor een nieuwe, stabiele bestuursperiode. 12 oktober 2021 Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rozendaal, de secretaris, de burgemeester, B. Boelens drs. E. Weststeijn

3

Inhoudsopgave OPBOUW EN LEESWIJZER....................................................................................................................................................... 5 PROGRAMMA’S ..................................................................................................................................................................... 7 PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING.................................................................................................................................... 8 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID ........................................................................................................................................................... 16 PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER ............................................................................................................................................. 19 PROGRAMMA 3: ECONOMIE ........................................................................................................................................................... 21 PROGRAMMA 4: ONDERWIJS ..........................................................................................................................................................

23 PROGRAMMA 5: OPENBAAR GROEN, SPORT, CULTUUR EN RECREATIE...................................................................................................... 28 PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN ................................................................................................................................................... 32 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU.................................................................................................................................. 41 PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ................................................................. 45 FINANCIEEL MEERJARIG PERSPECTIEF .................................................................................................................................. 52 RECAPITULATIESTAAT EN OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ..................................................................................................... 53 ONTWIKKELING FINANCIEEL MEERJARIG PERSPECTIEF......................................................................... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. PARAGRAFEN .......................................................................................................................................................................

55 INLEIDING .................................................................................................................................................................................... 55 PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................................... 56 PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ............................................................................................................. 59 Meerjarig overzicht van Reserves en Voorzieningen .......................................................................................................... 64 PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ................................................................................................................................ 67 PARAGRAAF 4 FINANCIERING .......................................................................................................................................................... 69 PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING .....................................................................................................................................................

71 PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN................................................................................................................................................ 78 PARAGRAAF 7 GRONDBELEID .......................................................................................................................................................... 84 PARAGRAAF 8 INFORMATIEVEILIGHEID .............................................................................................................................................. 85 FINANCIËLE OVERZICHTEN ................................................................................................................................................... 88 GEPROGNOSTICEERDE BALANS ......................................................................................................................................................... 89 INVESTERINGSSTAAT ...................................................................................................................................................................... 90 STRUCTURELE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES..........................................................................................................

90 EMU-SALDO ............................................................................................................................................................................... 91 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................................................................................................................ 91

4

Opbouw en leeswijzer In vervolg op de Kadernota geven wij met deze begroting de verbetering van de P&C-cyclus verder vorm. In deze begroting staan wij – meer specifiek dan voorheen - stil bij de sturende vragen: - wat we willen bereiken; - wat gaan we daarvoor doen; - wat mag het kosten. Hierbij willen wij als college zo scherp mogelijk beschrijven wat de opdracht van de raad is voor 2022. Zo gaan we meer expliciet in op de aandachtspunten voor het komende jaar door deze af te zetten tegen de reguliere aanpak. Hiermee willen wij de raad in staat stellen om de kaders helder vorm te geven, prioriteiten te stellen en uiteindelijk ook om effectiever de controlerende taak uit te oefenen. Wij laten deze begroting uitwerken in ambtelijke werkprogramma’s. Hiermee willen wij komen tot een maar planmatige en projectmatige aanpak van activiteiten. Met deze aanpak zetten wij een vervolgstap gezet in een ontwikkelproces van de P&C-cyclus die jaren in geleden in gang is gezet. Dat omvat ook de ambitie om de andere P&C-documenten (waaronder de tussenrapportages) een sterker evaluatief karakter te geven. De nieuwe opzet is een ontwikkelproces, waarin het college de raad uitdrukkelijk uitnodigt om mee te denken over de wijze waarop de P&C-cyclus nog beter kan bijdragen aan een scherp geformuleerde maatschappelijke resultaten.

Het college is van oordeel dat deze begroting een goede basis biedt om ook de toekomstige jaarstukken, en zo nodig de tussentijdse rapportages verder te ontwikkelen. Ook zijn de laatste aanbeveling van de commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) toegepast. De begroting bestaat grofweg uit 4 delen:  de programma’s;  het financieel meerjarig perspectief;  de paragrafen;  de financiële overzichten. Programma’s In de acht programma´s wordt een uiteenzetting gegeven over het te voeren beleid en zijn ook de baten en lasten per taakveld inzichtelijk gemaakt. We volgen in onze programma-indeling en taakvelden de indeling uit het BBV. Deze uniforme indeling helpt om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen. Onderdeel van die indeling is de voorgeschreven uitwerking van de volgende vragen: 1. Wat willen we bereiken? Bij de eerste W-vraag: ‘wat willen we bereiken’ zijn op hoofdlijn de te behalen doelen opgenomen. 2. Wat gaan we daarvoor doen? Hier wordt geconcretiseerd welke acties er in 2022 (of verder) nodig zijn om te bereiken wat onder vraag 1 als doel geformuleerd is. 3. Wat mag het kosten? De financiële implicaties worden in beeld gebracht, daar waar mogelijk (ook in tabelvorm) afgezet tegen de uitgangspunten in de Kadernota.

Tot slot wordt per Programma geconsolideerd inzicht gegeven in: - de baten en lasten van de meeste recente jaarrekening; - de baten en lasten van het huidige jaar (stand turap 2 van 2020); - de baten en lasten van het aankomende begrotingsjaar; - de baten en lasten van de drie jaren daaropvolgend.

5

Ook wordt inzicht geboden in de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves die betrekking hebben op het programma, en geven we een toelichting op relevante afwijkingen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting. Beleidsindicatoren Onder de programmainformatie worden de voorgeschreven wettelijke beleidsindicatoren per programma uitgewerkt en zo nodig toegelicht (vanaf pagina 50). Deze wettelijke indicatoren hebben nauwelijks raakvlak met de opgaven die we in de programma’s beschrijven. Voor de leesbaarheid worden de beleidsindicatoren daarom niet weergegeven bij de programma-informatie maar in een losse Bijlage wettelijke beleidsindicatoren. Om de cijfers iets meer in perspectief te plaatsen is ook het gemiddelde van gemeenten < 25.000 inwoners opgenomen. Verbonden partijen Binnen elk programma wordt in de lopende tekst benoemd welke verbonden partijen een bijdrage aan het programma leveren. Deze Verbonden partijen worden in lijn met de voorschriften uit het BBV geconsolideerd behandeld in de Paragraaf Verbonden partijen. Financieel Meerjarig Perspectief In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van alle lasten en baten op de programma’s. Daarnaast wordt inzicht geboden in de financiële ontwikkeling van het meerjarig perspectief, eventuele investeringen en de manier waarop daar invulling aan kan worden gegeven.

Paragrafen In de paragrafen worden vanuit een dwarsverband op de programma’s diverse onderwerpen behandeld doe de bedrijfsvoering in brede zin betreffen. Het gaat in de paragrafen niet om de ‘wat’, maar om de ‘hoe-vraag’. Er zijn zeven voorgeschreven paragrafen: - hoe gaan we om met belastingen (lokale heffingen) (paragraaf1)? - hoe worden risico’s beheerst en welk effect heeft dat op het weerstandsvermogen (paragraaf 2)? - hoe onderhouden we onze bezittingen en openbare ruimte (paragraaf 3)? - hoe lopen de geldstromen en onze vermogenspositie (paragraaf 4)? - hoe is de bedrijfsvoering geregeld (paragraaf 5)? - met wie vormen wij verbonden partijen en hoe zijn de afspraken geregeld (paragraaf 6)? - hoe is ons grondbeleid (paragraaf 7)? We hebben een achtste, niet verplichte, maar wel gewenste, paragraaf hieraan toegevoegd over informatieveiligheid en privacy: - hoe waarborgen wij de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze (digitale en fysieke) informatie en hoe gaan wij om met persoonsgegevens (paragraaf 8)? Financiële overzichten Tot slot zijn er een aantal overzichten opgenomen die door het BBV worden voorgeschreven en die vooral voor de provinciaal toezichthouder relevante informatie bevatten.

6

Programma’s

7

Programma 0: Bestuur en ondersteuning 0.1 Reguliere aanpak Wat willen we bereiken? Binnen dit programma geven we vorm en inhoud aan de ondersteuning van het gemeentebestuur (gemeenteraad en college van B&W). Deze ondersteuning door de organisatie is de voorwaarde om de in andere programma’s beschreven maatschappelijke resultaten te boeken. We beogen het gemeentebestuur in staat te stellen op efficiënte, transparante en democratische wijze besluiten te nemen en de gemeenteraad om invulling te kunnen geven aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Op basis van afspraken met de raad werken we volgens het concept van een ‘beheergemeente 2.0’. Daaronder verstaan we dat we op een kostenbewuste, wendbare en moderne wijze voldoen aan de wettelijke verplichtingen, waarbij we in afstemming van de raad een ‘plus’ kunnen aanbrengen (de 2.0). De primaire ambitie is om onze wettelijke taken goed uit te voeren. Dit programma vertoont enige overlap met de (verplichte) paragraaf Bedrijfsvoering en overige paragrafen zoals Informatieveiligheid en Privacy. Waar dit programma zich meer op de kaders voor de beleidsmatige inzet richt (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten) voorziet de paragraaf Bedrijfsvoering in achtergronden en cijfers die ingaan op de aanpak om meer grip te krijgen op risico’s van financiële en juridische aard.

Wat gaan we daarvoor doen? In de reguliere taakuitvoering komen elk jaar onderdelen terug die continue aandacht vragen: - Bestuur & democratie: het gaat hier om de ‘standaard’ processen en procedures, die waarborgen dat onze bestuursorganen raad, college van B&W en de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan op efficiënte, transparante en democratische wijze functioneren. De aanschaf van een systeem om structureel de raads- en commissievergaderingen live uit te kunnen zenden in 2021, draagt hieraan bij. - Organisatie: de staande ambtelijke organisatie voert, al dan niet door aansturing in het netwerk, de wettelijke taken uit. In veel gevallen is daarvoor samenwerking met Rheden en in de regio noodzakelijk. De uitvoering van onder meer de belastingtaken, de sociaal domeintaken, een deel van de basisregistraties of financiële administratie zijn uitbesteed. Voor een sterke en wendbare organisatie is verandering en nieuwe ontwikkeling een constante. - Constructieve partner in de regio: we werken samen in de regio, omdat we als kleine gemeente als geen ander de meerwaarde ervaren van het bundelen van krachten. Of dit nu gaat om de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMRAN), MGR Sociaal Domein Midden-Gelderland, of in de samenwerking met Rheden: wij stellen ons op als een soms kritische, maar bovenal constructieve partner.

Hoewel wij ambtelijk niet of nauwelijks capaciteit kunnen inzetten op regionale opgaven, leveren wij met onze bestuurders een volwaardige bijdrage. Bij de uitvoering van onze taken overwegen we voortdurend wat de beste manier is om deze te organiseren. Vooralsnog kiezen we hierbij niet voor één exclusieve samenwerkingspartner maar voor die partner(s) waar de taak het beste past. - Open bestuursstijl: we werken actief aan goede lokale verbindingen tussen burger en bestuur (burgerparticipatie), zowel op het niveau van individuele projecten, als in het algemeen (in 2020 en 2021 bijvoorbeeld via ‘Buurt aan Tafel’ en ‘Samen Oplopen’). Daarnaast werken we aan een vlotte, transparante (digitale) ontsluiting van gemeentelijke informatie. Door te investeren in trainingen ‘helder schrijven’ verbeteren we ook de communicatie met de inwoners. - Adequate dienstverlening: we spannen ons in voor (publieks)dienstverlening aan de inwoners van Rozendaal en overige klanten, die aansluit bij de verwachtingen die onze klanten daarover hebben. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening die we aan inwoners en overige klanten bieden is de dienstverlening aan de balie van ons gemeentehuis.

Tot deze reguliere werkzaamheden behoren het verstrekken van identiteitsdocumenten, rijbewijzen, het organiseren van verkiezingen en de uitvoering van wettelijke verplichtingen voor registratie van persoonsgegevens. Het gaat daarbij om de uitvoering van regelingen zoals het Besluit Burgerlijke stand en de wet Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij is inherent aan de werkzaamheden veel aandacht voor aspecten van informatieveiligheid en privacy.

8

-

-

-

Informatievoorziening en digitalisering (overhead): wij streven naar een stabiele ICT-omgeving waarbij wij door gerichte maatregelen de risico’s rondom de informatieveiligheid en de privacybescherming weten te minimaliseren. Daarnaast willen wij met onze digitale dienstverlening blijven inspelen op de eisen die onze omgeving aan de gemeente stelt. Zie ook de paragraaf Informatieveiligheid en privacy. Uitvoering Wet Vennootschapsbelasting (Vpb): op grond van de Wet Vpb laten we de aangifte vennootschapsbelasting door een gespecialiseerd bureau doen. De verwachting is dat we binnen de € 150.000 blijven. Na afronding van project De Del kan bepaald worden wat de totale verplichting is. Resterende ontwikkeling waar we belasting over dienen af te dragen betreft de opbrengsten van de afvalverwerking (niet-zijnde reinigingsrechten). Het gaat daarbij naar verwachting om zeer marginale kosten. Post onvoorzien: Deze post handhaven we op het niveau van voorgaande jaar.

Wat mag het kosten? We voorzien dat de hier beschreven staande aanpak past binnen de staande organisatie en dat zodoende geen aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Over de kostenontwikkeling die het gevolg zijn van samenwerkingen in de regio, of met andere gemeenten wordt in de inhoudelijke programma’s 1 tot en met 8 vermelding gemaakt, als er relevante ontwikkelingen zijn. Voor het overige wordt in de paragraaf verbonden partijen toegelicht wat de vooruitzichten zijn over 2022 in begrotingstechnische zin. Voor een nadere toelichting en een compleet overzicht van verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

0.2 Nieuwe ontwikkelingen De volgende ontwikkelingen vragen in 2022 in het bijzonder aandacht: Bestuur & democratie Wat willen we bereiken? Een krachtig bestuur en goede democratische besluitvorming. Wat gaan we daarvoor doen? - Het organiseren van gemeenteraadsverkiezingen: op 16 maart 2022 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is onze taak deze op een toegankelijke en rechtmatige wijze te organiseren. Door onduidelijkheden over de coronamaatregelen volgend voorjaar bestaat er nog onzekerheid over hoe deze georganiseerd gaan worden. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld weer meerdaagse verkiezingsdagen uitgeschreven worden. Uitwijken naar een andere locatie en meer stembureauleden veroorzaken extra kosten. - Het naar wens van de raad (c.q. partijen) ondersteunen bij de vorming van een nieuw coalitie- of raadsakkoord: in de periode na de verkiezingen willen we graag in overleg met uw raad c.q. de partijen die een nieuw coalitie gaan vormen, bespreken hoe wij u vanuit de organisatie kunnen faciliteren in het proces naar uw coalitie- of raadsakkoord. - Inwerken nieuwe raads- en commissieleden: we faciliteren graag, in samenwerking met de griffie, bij een ‘inwerkprogramma’ (op gepaste Rozendaalse schaal), om eventuele nieuwe raads- en commissieleden snel op vlieghoogte te krijgen.

- Het college van B&W als onderdeel van een lerende organisatie: periodiek hebben wij als college strategische sessies over belangrijke thema’s. Daarin is nadrukkelijk ruimte voor leren en ontwikkelen met het oog op de rol van het college in het samenspel met de raad en een organisatie in ontwikkeling. Wat mag het kosten? Bovenstaande ontwikkelingen vergen weliswaar speciale aandacht in 2022, maar passen vooralsnog binnen de staande budgettaire kaders. Afhankelijk van extra veiligheidsmaatregelen gaat de organisatie van verkiezingen wellicht meer geld kosten. Deze eventuele meerkosten ramen we niet, omdat vanwege de huidige ontwikkeling in de coronapandemie onvoorzienbaar is welke maatregelen noodzakelijk zijn. Als blijkt dat nadere maatregelen nodig zijn voor de organisatie van de verkiezingen waarvoor geen dekking is (uit rijksbijdrage of anderszins), volgt hierover nadere besluitvorming. De overige activiteiten vinden plaats binnen reguliere budgetten en capaciteit.

9

Toekomstbestendige organisatie Wat willen we bereiken? De ontwikkeling naar een uitvoeringsgerichte organisatie heeft geleid tot vergaande uitbesteding van taken. We zien dat er nog een forse opgave ligt voor de organisatie om ook in de toekomst de meerwaarde te laten betekenen voor Rozendalers. Dat geldt zeker ook in het versterken van de bedrijfsvoering. We stellen ons daarom de volgende doelen: - we ontwikkelen een professionele, eigentijdse organisatie door middel van een organisatieontwikkelingstraject. - we willen de Planning- & Controlcyclus verder verbeteren. - we willen het opdrachtgeverschap versterken. - we willen voor de gemeenteraadsverkiezingen in beeld hebben wat structureel nodig is op de vlakken mens, organisatie, ICT en eigentijdse werkomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? - Het organisatieontwikkelingstraject met klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerkingsgerichtheid als de leidende sturingsprincipes, wordt in 2022 voortgezet. - De huidige begroting en de afgelopen Kadernota zijn voorbeelden van de verbeterslag die we maken in de P&C-cyclus. De teksten zijn puntiger en meer resultaatgericht. We zetten deze ontwikkeling voort en breiden deze uit door in 2022 ook de tussenrapportages en de jaarrekening hierin mee te nemen.

- Wij versterken het opdrachtgeverschap door bij onze belangrijkste uitbestede taken, zoals het sociaal domein en andere taken bij Rheden en de ICT bij De Connectie, beter te sturen op de beoogde resultaten en de daarbij behorende middelen. Wij herzien in 2022 (waar nodig) de dienstverleningsovereenkomsten voor onze belangrijkste uitbestede taken (Rheden, De Connectie en de MGR Sociaal Domein Midden-Gelderland); waar onderdelen ontbreken, vullen we deze aan. Door periodieke voortgangsgesprekken gaan wij hier actief op sturen. Met raadsinformatiebijeenkomsten en rapportages komt de raad in positie om de eigen rol bij deze ontwikkelingen te pakken. - Vanuit de visie van beheergemeente 2.0 brengen wij in beeld wat de randvoorwaarden (organisatie, ICT, eigentijdse werkomgeving) zijn om deze visie volwaardig op de lange termijn in de praktijk te brengen. Op enkele kwetsbare plaatsen is versterking van het personeelsbestand vereist om hetzij te voldoen aan wettelijke verplichtingen (P&O), hetzij om cruciale kwetsbaarheden op te kunnen vangen (Inhuur financiën en ziekte en flexibele schil). Om tot de minimale gewenste kwaliteit in de uitvoering te komen is op een aantal plaatsen nadere uitwerking nodig hoe het takenpakket er uitziet en welke interne capaciteit, dan wel externe afspraken noodzakelijk zijn.

Dit speelt concreet in het sociaal domein en rondom digitalisering en informatievoorziening. Daarvoor worden in 2021 inventarisaties gemaakt van de omvang van het takenpakket en de gewenste mate van regie op de uitvoering. Hiervoor is actief samenspel vereist tussen raad, college en organisatie, omdat de inhoudelijke verwachtingen van de raad als opdrachtgever leidend zijn voor de organisatiestructuur (vorm volgt inhoud). Wat mag het kosten? De volgende resultaten willen wij vooralsnog oppakken binnen bestaande capaciteit en budgetten: - het vormgeven van een professionele, eigentijdse organisatie; - het verbeteren van de Planning- & Controlcyclus; - het versterken van het opdrachtgeverschap; - het in beeld brengen van randvoorwaarden voor een toekomstbestendig Rozendaal doen wij vooralsnog met de staande organisatie, maar een toekomstbestendige organisatie zal waarschijnlijk structureel en substantieel extra kosten met zich meebrengen. Constructieve partner in de regio Wat willen we bereiken? Wij willen door goede samenwerking in de regio samen meer bereiken en invloed houden op ontwikkelingen die direct of indirect lokaal van invloed zijn.

10

Wat gaan we daarvoor doen? Voor wat betreft de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMRAN) wordt 2022 het eerste jaar waarin we werken vanuit de nieuwe Regionale Agenda. De raad heeft in de zomer van 2021 de intentie uitgesproken te participeren in de vijf Opgaven. In het najaar van 2022 krijgt de raad de gelegenheid om definitief in te tekenen voor de Opgave-overeenkomsten voor het jaar 2023. Wat mag het kosten? Voor de GRMAN zijn de kosten van het regiobureau en de deelname aan de vijf Opgaven al verwerkt in de begroting. Open bestuursstijl Wat willen we bereiken? De samenleving verandert, inwoners hebben directer toegang tot informatie en willen actiever betrokken worden bij (beleids)ontwikkelingen die hen direct aangaan. De rol van de gemeente verandert daardoor. In Rozendaal zijn de inwoners zeer betrokken bij de gemeente. Niet voor niets wordt het gemeentebestuur gevormd uit louter plaatselijke partijen. We willen de sterke verbinding die het gemeentebestuur heeft met de Rozendalers en haar partners in de regio behouden en waar mogelijk versterken. In de relatie met onze inwoners werken wij langs drie lijnen: 1. Een kracht van onze kleine gemeente is de nabijheid bij onze inwoners: we weten wat er speelt en handelen daarnaar; 2.

Het verhelderen van de kaders voor burgerparticipatie: door hier samen met de raad afspraken over te maken wordt inwoners duidelijk wat ze van participatie en inspraak mogen verwachten. 3. We onderzoeken de mogelijkheden voor vormen van digitale inwonersparticipatie (bijvoorbeeld met een burgerpanel). Wat gaan we daarvoor doen? - De staande aanpak om als open bestuur te functioneren betreft onder meer de inzet van de Buurt aan Tafel-gesprekken. Maar meer en meer wordt van een open overheid ook een digitaal toegankelijke overheid gevraagd. Om daaraan te voldoen wordt – in samenhang met de opgave tot verbeterde dienstverlening en digitalisering geïnvesteerd om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo), die als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur vereist dat overheden niet langer passief, maar ook vaker actief informatie (digitaal) toegankelijk maken. - We willen daarom ook voldoen aan de moderne eisen van digitale toegankelijkheid van onze website. - Verbeterde burgerparticipatie bij een omgevingsaanvraag is een belangrijk doel van de komende Omgevingswet. De aanpak daarvoor is dan ook onderdeel van de implementatie van die Omgevingswet, Programma 8. Zo zal specifiek voor de Omgevingswet in 2022 participatiebeleid worden opgesteld. Waarbij ook de nu geldende Inspraakverordening moet worden herzien.

Wat mag het kosten? Kosten die we maken om te voldoen aan de Woo worden gedekt uit rijksmiddelen. Daarbij gaat het vooral om de investering in het DMS waar de raad op 21 september mee heeft ingestemd. Voor de digitale toegankelijkheid vallen de kosten onder het al geraamde bedrag voor de website. Kosten voor de herziening van het participatiebeleid vallen binnen Programma 8 en worden voorzien te passen binnen de staande capaciteit. Dienstverlening en Burgerzaken Wat willen we bereiken? In aansluiting op de eisen en wensen van onze omgeving (rijksoverheid, maar vooral inwoners en overige klanten) willen we adequate (inclusief digitale) diensten verlenen. Wat gaan we daarvoor doen? Om in het tempo van onze omgeving te voldoen aan de moderne eisen aan gemeenten op het vlak van dienstverlening zijn een aantal investeringen noodzakelijk. Aan de volgende zaken geven we in 2022 prioriteit:

11

-

-

-

-

-

Klantgerichte dienstverlening: Op basis van de enquête die in de herfst van 2021 is uitgezet onder inwoners van Rozendaal beogen we eind 2021/begin 2022 tot een aanpak te komen voor verbeterde dienstverlening voor de inwoners van Rozendaal. De focus ligt daarbij op een voor Rozendaal goede verhouding tussen fysieke en digitale dienstverlening. De openingstijden van het gemeentehuis zijn daarbij onderwerp van evaluatie. De aanpak voor de dienstverlening wordt in het eerste kwartaal van 2022 voor besluitvorming uitgewerkt. Verbeterde digitale dienstverlening: Als overheid wordt van ons verwacht dat we enkele minimale stappen zetten in de digitale dienstverlening. Het gaat daarbij onder meer om het digitaal beschikbaar stellen van producten en de daarvoor randvoorwaardelijke invoering van DigiD. Ook gaat het om een verbeterde website die voldoet aan moderne eisen van (digitale) toegankelijkheid. Afsprakensysteem: Om de interne werkprocessen te verbeteren en de klantgerichter tot dienst te kunnen zijn investeren we in 2022 in een digitaal afsprakensysteem. Inwoners van Rozendaal en andere klanten kunnen zo langskomen op het moment dat hen uitkomt en worden beter geholpen, omdat onze medewerkers zich op de afspraak kunnen voorbereiden.

ICT Burgerzaken: Voor de bedrijfsvoering binnen het onderdeel Burgerzaken is digitale beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van informatie meer en meer een randvoorwaarde. Gedane investeringen in ondersteunende ICT-pakketten waaronder voor de organisatie van verkiezingen leiden meerjarig tot een lichte kostentoename. Toename rijbewijzen en reisdocumenten: Voor de komende jaren wordt een significante toename voorzien van de af te handelen rijbewijzen en reisdocumenten. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat van een groot aantal documenten komend jaar de termijn van geldigheidsduur verstrijkt.

Wat mag het kosten - Voor de aanpak dienstverlening verwachten we op dit moment geen extra kosten. - De structurele kosten van DigiD betreffen de controle op de beveiliging (‘auditing’) bedragen € 5.000. Dit valt onder de post informatiebeveiliging. - Voor de verbeterde website wordt een bedrag opgenomen van € 14.000 vanaf 2023. - De aanschaf van een digitaal afsprakensysteem past naar verwachting binnen de bestaande begroting. - Toegenomen kosten digitale dienstverlening bedraagt structureel € 7.000, waarmee de post burgerzaken wordt opgehoogd. - De toename in af te handelen rijbewijzen en reisproducten levert extra baten op van € 26.700. Informatievoorziening en digitalisering Wat willen we bereiken? De doelstellingen van de digitale agenda voor 2022 zijn: - de digitale dienstverlening verbeteren; - de risico’s in de bedrijfsvoering verminderen; - de bedrijfsvoering te moderniseren en verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen eind 2021 een digitale agenda op waarmee we de uitdagingen en opgaven voor Rozendaal vanwege de digitalisering oppakken. Voor 2022 voorzien we op basis van die agenda een ambitieus programma, dat bestaat uit de volgende onderdelen: - realisatie van een verbeterde website en invoering van DigiD; - invoering van een Document Managementsysteem (DMS); - inrichting van de organisatie van het informatie-domein (i-domein).

Voor de inrichting van de organisatie van het i-domein gaat het enerzijds om de noodzakelijke aanpak om de ICTinfrastructuur (daarbij gaat het om zaken als serverbeheer en verbindingscapaciteit) op orde te brengen. Dat is nu nog onvoldoende het geval en daartoe zullen we extra inzet moeten plegen in het restant van 2021 en in 2022. In 2021 is op basis van noodzakelijk extern advies in kaart gebracht welke investeringen noodzakelijk zijn om de Rozendaalse infrastructuur veilig en betrouwbaar te organiseren. Daartoe zijn in ieder geval nadere afspraken met partners zoals De Connectie en PinkRoccade noodzakelijk.

12

Daarnaast betekent het veranderende ICT-landschap dat de (interne) organisatie moet meeveranderen. Ook daar richt de externe advisering zich op. Welke rollen moeten in een moderne gemeente die zich aan landelijke standaarden voor informatievoorziening en beveiliging wil houden, zoals de gemeentelijke model-architectuur (GEMMA en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor de inrichting en aansturing. Over de verdere ontwikkeling van de organisatie van de informatievoorziening zal eind 2021, of in Q1 van 2022 nadere besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Wat mag het kosten? - De noodzakelijk structurele kosten ten aanzien van de ICT-infrastructuur zijn verwerkt in deze begroting. Kosten ten aanzien van de informatievoorziening worden daar waar het direct gerelateerd is aan een specifiek bedrijfsproces, zoals Burgerzaken, geboekt onder dat betreffende taakveld. Voor het overige (bedrijfsbrede processen) worden de ICT-kosten geboekt onder het taakveld overhead. Voor het overzicht over de kosten Overhead en specifiek ICT, zie paragraaf Bedrijfsvoering. Het totaalbedrag voor ICT kent een kleine toename van € 168.000 naar € 173.000. - De kosten voor de verbeterde website en de invoering van DigiD zijn bij de Kadernota al opgenomen voor deze begroting. De invoering van het DMS is op basis van raadsbesluitvorming op 21 september 2021 verwerkt in deze begroting.

- De digitale agenda zal met name op het vlak van verbeterde infrastructuur (incidenteel) en organisatie (structureel) tot meerkosten leiden. De aanpak voor de digitale agenda wordt nader uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Algemene dekkingsmiddelen Wat willen we bereiken? Sluitende meerjarenbegroting, conform eisen van de provinciaal toezichthouder. Wat gaan we daarvoor doen? De uitkering in het gemeentefonds is het belangrijkste dekkingsmiddel voor de Rozendaals begroting. We hebben daarover in de Kadernota een positief effect opgenomen van een toename van € 15 per inwoner vanaf 2023 door de herverdeling van het gemeentefonds. Dat effect zal op basis van recente berichten in ieder geval tot 2026 doorwerken. Daarnaast is in deze begroting het verwachte positieve effect van extra gelden voor de Jeugdzorg verwerkt. Daarbij hanteren we in de meerjarenbegroting de 75%-aanname van het Rozendaalse deel van de toegezegde € 1.3 miljard aan gelden voor de jeugd. Wat mag het kosten? Deze aannames zijn al verwerkt in de Kadernota. Versterken interne controle Wat willen we bereiken? We willen meer grip ontwikkelen op de uitvoering. Daarbij gaat het – vanwege de komende wettelijk verplichte rechtmatigheidsverantwoording (door het college), in het bijzonder om de vraag of de uitgaven rechtmatig tot stand komen.

Wat gaan we daarvoor doen? In 2022 gaan we de volgende aanpak verder uitwerken. - Uitvoering ontwikkeling interne controle. Het betreft de uitvoering van extern advies voor de verbeterde procesinrichting (met samenwerkingspartners) en de inrichting van verbijzonderde interne controle op de meest risicovolle processen. - Vormgeven passende organisatie. Het gaat om de vraag welke organisatie nodig is oom (structureel) te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichting. - Herziene kaderstelling door de raad. Kaders, zoals het controleprotocol en de financiële verordening zullen in 2022 herzien moeten worden. Bovenstaande aanpak wordt in samenwerking met de controlecommissie verder uitgewerkt. Voor nadere toelichting, zie de paragraaf Bedrijfsvoering. 13

Wat mag het kosten? Op basis van externe advisering is een raming gehanteerd voor de meerjaarlijkse kosten die nodig zijn voor de genoemde aanpak. Deze kosten zijn verwerkt in de Kadernota. Overzichtstabel mutaties t.o.v. Kadernota

Cijfers primitieve begroting 2021-2024

2022 1.337.144

2023 1.355.904

2024 1.358.013

2025 1.369.018

Effect meerjarig mutaties bij Kadernota

-1.607

4.423

31.096

74.718

Stand Kadernota

1.335.537

1.360.327

1.389.109

1.443.736

Verschil Kadernota - begroting

38.651

-6.326

14.630

-30.818

Verklaring: Algemene uitkering sept. Circ. In dienst Adviseur RO Geen inhuur Adviseur RO Burgerzaken ICT Hogere storting vz pensioenen Gas/licht/water gemeentehuis Reisdocumenten/rijbewijzen per saldo Verkiezingen ICT Correctie inhuur openbare werken Gelders archief Overige mutaties

86.800 -78.500 54.600 -28.000 -10.000 -6.000 8.000 -4.000 12.000 -5.000 8.751

71.300 -80.306 55.400 -28.000 -10.000 -6.000 8.000 -4.000 12.000 -5.000 -19.721

71.600 -81.992 56.200 -28.000 -10.000 -6.000 8.000 -4.000 12.000 -5.000 1.822

80.500 -83.960 56.200 -28.000 -10.000 -6.000 8.000 -4.000 12.000 -5.000 11.078

Nadere toelichting: Algemene uitkering september circulaire Het meerjarige positieve effect wordt grotendeels verklaard door de toename in het accres (compensatie prijsstijgingen). In het eerste jaar wordt een extra positief effect verklaard door het bevriezen van de opschalingskorting. Invulling vacature RO De permanent invulling van de vacature RO is gerealiseerd. Hierdoor wordt het salarisbudget verhoogd en het inhuurbudget daalt. Een deel van het inhuurbudget was verwerkt in de verschillende kredieten van de projecten. Burgerzaken ICT/ Verkiezingen ICT Door de ontvlechting van de ICT zijn de ICT kosten voor alle burgerzakenapplicaties nu goed apart inzichtelijk te maken. Conform de voorschriften worden deze kosten op dit taakveld verantwoord. Voorheen werden deze kosten bij overhead (ICT) verantwoord. Storting pensioenen De gemeente Rozendaal dient een voorziening voor pensioenen aan te houden voor gewezen wethouders. Door de lage rekenrente de laatste jaren is de storting hoger dan gebruikelijk was. Daarom is deze storting in de begroting verhoogd. Nutsvoorzieningen gemeentehuis In de vorige begroting zijn de kostenbesparingen als gevolg van de geïnstalleerde zonnepanelen te rooskleurig ingeschat. De prijsstijgingen van energie zorgen er mede voor dat deze begrotingspost moet worden opgehoogd.

14

Reisdocumenten/rijbewijzen Een inventarisatie van de vervangingsvraag de komende jaren zorgt voor een toename van de kosten en opbrengsten, wat per saldo tot een voordelig resultaat leidt. Correctie inhuur openbare werken In de begroting over 2021 is het budget voor inhuur van de medewerkers groen van Scalabor verschoven. Daarbij is verzuimd het budget aan te passen. Dat wordt hiermee gecorrigeerd. Gelders archief Al eerder is uw raad geïnformeerd over de andere bekostigingssystematiek van het Gelders Archief. Dit wordt in de begroting 2022 verwerkt.

0.3 Financiële consolidatie

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten totaal baten

Werkelijk 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

0 23.545 210.123 26.850 90.448 373.323 57.763 0

0 26.650 10.550 28.500 68.970 392.110 54.051 0

0 38.715 10.960 27.262 65.720 391.377 59.331 0

0 38.203 11.120 27.622 55.920 397.248 60.221 0

0 61.434 11.280 27.982 56.000 403.206 61.124 0

0 62.854 11.440 28.342 56.500 409.254 62.041 0

2.603.580 0 0

2.670.064 0 0

2.912.421 0 0

2.943.600 0 0

3.008.923 0 0

3.106.014 0 0

3.385.632

3.250.895

3.505.786

3.533.934

3.629.950

3.736.445

434.476 9.749 25.879 1.656.752 0 3.309 0 0

403.874 11.520 0 1.467.005 0 39.122 0 0

439.782 50.270 0 1.622.873 0 30.576 0 0

447.912 53.860 0 1.658.257 0 31.034 0 0

455.512 64.955 0 1.684.844 0 31.500 0 0

464.900 66.180 0 1.709.360 0 31.972 0 0

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten totaal lasten

0 0 4.795

0 10.000 0

0 10.000 0

0 10.000 0

0 10.000 0

0 10.000 0

2.134.960

1.931.520

2.153.501

2.201.063

2.246.811

2.282.412

Saldo van baten en lasten

1.250.672

1.319.375

1.352.285

1.332.871

1.383.139

1.454.034

138.958 49.521 89.437

24.456 6.686 17.770

28.589 6.686 21.903

27.816 6.686 21.130

27.286 6.686 20.600

27.207 6.686 20.521

1.340.109

1.337.145

1.374.188

1.354.001

1.403.739

1.474.554

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo toevoegingen en onttrekkingen Geraamd resultaat

15

Programma 1: Veiligheid 1.1 Reguliere aanpak Wat willen we bereiken? Rozendaal is een veilige gemeente. Binnen dit programma dragen we er zorg voor om die status te behouden en werken we aan de randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. We voeren we de wettelijke taken uit op het terrein van openbare orde en veiligheid. We zoeken daarbij de verbinding met andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer, volksgezondheid en milieu en het sociaal domein/zorg. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren wettelijk verplichte taken uit en continueren de lopende inzet. We voeren taken uit op het gebied van openbare orde (overlast en criminaliteit, handhaving APV etc.), drank & horeca en evenementen (vergunningverlening, voorschriften, toezicht en handhaving), brandpreventie en -repressie en activiteiten in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. We werken daartoe in vergaande mate samen met politie, Openbaar Ministerie en andere ketenpartners in het veiligheidsdomein, zoals onze Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) en onze buurgemeente Rheden.

Om tot een sluitende keten te komen (van preventie tot repressie en vervolging) en om de koppeling tussen met name de domeinen veiligheid en zorg handen en voeten te geven participeren we in diverse regionale gremia (meest op VGGM-niveau), waaronder het Veiligheidshuis (casusoverleg in de keten zorg- en veiligheid), Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling), het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en het DVO (Districtelijk Veiligheidsoverleg). Op het brede gebied van openbare orde en veiligheid is sprake van een combinatie van eigen, gedeelde, en (soms verplichte) regionale verantwoordelijkheden. We lichten de belangrijkste onderdelen in de reguliere inzet toe. - Openbare orde: de gemeente Rozendaal werkt samen met politie en de BOA’s aan het handhaven van de openbare orde en het tegengaan van overlast. De algemene plaatselijke verordening (de APV) is daarbij het lokale beleidskader. Deze APV is in 2021 herzien. Voor de inzet van BOA’s heeft Rozendaal afspraken gemaakt met de gemeente Rheden en Doesburg. We participeren in Buurtbemiddeling, om zo veel mogelijk conflicten op te kunnen lossen zónder BOA’s of politie. Communicatie is één van de belangrijkste preventieve instrumenten.