Agendabundel

A R N H E M

N I J M E G E N

/

A P R I L

2 0 2 3

2 3

4.3 SAMENWERKEN VANUIT EEN VERHAAL We communiceren over de RES richting deelnemers, stakeholders en inwoners vanuit het communicatieframe. We communiceren vanuit één kernboodschap voor een heldere lijn:

4.4 SAMENWERKING BOVENREGIONAAL • Ruimte voor (andere) geluiden We bieden ruimte voor geluiden vanuit betrokken organisaties en bedrijven om zo de verschillende opvattingen in beeld te krijgen. Dat doen we ook als die niet in lijn zijn met de RES-plannen zoals die op

In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Een belangrijke stap hierin is het overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie.

dat moment op tafel liggen.

Het regionaal projectteam RES zorgt voor bovenregionale afstemming zowel op inhoud als proces zoals afstemming met NPRES, EZK, RWS, binnen de afstemmingstafel van het Gelders Energieakkoord en de Gelderse Klankbordgroep Warmte.

• We communiceren positief, brengen de kansen in beeld De plannen voor de energietransitie zijn haalbaar!

Bijvoorbeeld via zonnevelden, windturbines of warmte uit de bodem. Hiervoor is ook nieuwe infrastructuur nodig, zoals meer kabels voor stroom en warmtenetten. Dat houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken 16 gemeenten, provincie Gelderland, 3 waterschappen en de netbeheerder Liander in deze regio samen aan een Regionale Energie Strategie (RES) We communiceren dit vanuit de volgende uitgangspunten: • Transparant en navolgbaar We publiceren tussentijdse conclusies, kaarten en bevindingen op de website van de RES. We zijn helder over het proces, informatie is makkelijk te vinden en wordt aangeboden op begrijpelijke wijze. • Uitnodigend We zijn uitnodigend naar maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar ook naar andere geïnteresseerden zoals betrokken inwoners, raadsleden en jongeren om de RES te volgen en mee te praten over regionale onderwerpen.

U I T V O E R I N G S P L A N

R E S

2 . 0

/

R E S

G R O E N E

M E T R O P O O L R E G I O

A R N H E M

N I J M E G E N

/

A P R I L

2 0 2 3

2 4

5. BUDGET

Om de ambities, afspraken en resultaten te halen is een stabiel en volledig bezet projectteam binnen de Regio noodzakelijk. Het bestaande projectteam heeft de afgelopen jaren gewerkt en ervaring opgedaan met de werkzaamheden en de dynamiek welke komt kijken bij de uitvoering en actualiteit van de RES. Begroting Het projectteam is als volgt bezet:

Procesregisseur € 190.000

Procesregisseur

Projectleider Ruimte

€ 110.000

Projectleiders: Ruimte, Elektriciteit en Warmte

Projectleider Warmte

€ 110.000

Projectmedewerkers: Bestuur en Participatie/

Projectleider Elektriciteit

€ 110.000

communicatie

Participatie en communicatie

€ 90.000

Procesondersteuner

Bestuurlijke trajecten

€ 90.000

Adviseurs van Provincie en Liander

Procesondersteuning

€ 80.000

Het team zal tot en met maart 2024 aangevuld worden met

Teamlid Provincie

in kind

een Warmteprocesbegeleider.

Teamlid Liander

in kind

Onderzoek en ondersteuning

€ 200.000

Totaal

€ 980.000

Om de 28 afspraken uit de RES 1.0 te waarborgen, in te kunnen spelen op ontwikkelingen en de RES-organisatie

op de huidige voet voort te zetten is de volgende bezetting (inclusief kosten (prijspeil 2024) nodig. Het voorliggende

Rijksbijdrage € 537.250

UVP kan met deze basis worden uitgevoerd.

Gemeentelijke bijdrage

€ 442.750

Bijdrage per inwoner

U I T V O E R I N G S P L A N

R E S

2 . 0

/

R E S

G R O E N E

M E T R O P O O L R E G I O

€ 0,58

A R N H E M

N I J M E G E N

/

A P R I L

2 0 2 3

2 5

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Ontwikkelingen forensische geneeskunde Adviseur Portefeuillehouder Datum

: M. Jansma : T. van der Pas : 4 juli 2023

Aan de Raad

Inleiding De forensische geneeskunde zorgt voor een objectief medisch oordeel over doodsoorzakan, letstels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders. Deze medische discipline staat ten dienste van gemeenten, politie en justitie. Landelijk is er een tekort aan forensisch artsen. De vijf GGD’en in Oost-Nederland hebben een plan gemaakt om een situatie waarin geen forensisch arts beschikbaar is (‘code zwart’), te voorkómen. Bijgevoegde raadsinformatiebrief, opgesteld door de directie van VVGM/GGD, licht de ontwikkelingen rondom deze pilot toe. Daarnaast bevat zij informatie over de noodprocedures ingeval er geen forensisch arts beschikbaar is.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage Raadsinformatiebrief forensische geneeskunde

Pagina 1 van 1

MEMO Datum : 05 juni 2023 Aan

: Algemeen Bestuur

Van

: Directie VGGM

Betreft : Raadsinformatiebrief forensische geneeskunde Aanleiding “Forensische geneeskunde is voor velen onzichtbaar, maar voor hen die het nodig hebben van onschatbare waarde. De forensische geneeskunde zorgt voor een objectief medisch oordeel over doodsoorzaken, letsels van slachtoffers en de gezondheidstoestand van verdachten en daders. Deze unieke medische discipline staat ten dienste van gemeenten, politie en justitie. De forensische geneeskunde is van groot maatschappelijk belang: het levert een bijdrage aan het (straf)recht, de openbare orde en is een belangrijke pijler van de publieke gezondheid 1”. Landelijk is er een tekort aan forensisch artsen. Al langer vragen de GGD’en aan het Rijk om extra te investeren in forensische geneeskunde. Helaas heeft het Rijk daar vooralsnog onvoldoende ruimte voor geboden, waardoor alle regio’s met dit tekort aan forensisch artsen kampen. GGD Gelderland-Midden merkt dit tekort dagelijks in haar bedrijfsvoering waardoor de opdracht voor 24/7 beschikbaarheid van een forensisch arts bijna onmogelijk is om in te vullen. De kans op het niet beschikbaar hebben van een forensisch arts is reëel en heeft in mei dit jaar tot een dieptepunt geleid met één dag “code zwart”. Code zwart betekent dat er geen forensisch arts beschikbaar is.

De gevolgen hiervan zijn groot, met name voor de betrokken mensen die op dat moment een forensisch arts nodig hebben. Het is erg spijtig dat we ons nu in een situatie bevinden waarin soms geen forensisch arts beschikbaar is. Om zo veel als mogelijk een code zwart te voorkomen, is het noodzakelijk om tot een andere organisatie van de taken rondom forensische geneeskunde te komen. De 5 GGD’en in Oost-Nederland (GelderlandZuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente) werken samen aan een bovenregionale organisatie voor de uitvoering van forensische taken. Op donderdag 1 juni jl. is een artikel verschenen in De Gelderlander over forensische zorg in Oost-Nederland. De pilot Vooruitlopend op de bovenregionale samenwerking in Oost-Nederland is het voornemen om te werken in vier in plaats van zes werkgebieden. De noodzaak is ingegeven door de huidige overbelasting van forensisch artsen, de krapte en het niet rondkrijgen van de roosters. Om dit mogelijk te maken, werken wij met taakdifferentiatie waardoor forensisch artsen een groter gebied kunnen bedienen. Door de werkgebieden aan te passen, willen wij de werkdruk van forensisch artsen verlagen door hen vooral in te zetten op specialistische taken. Wij zetten verpleegkundigen en basisartsen in voor onder andere bloedproeven en medische zorg voor arrestanten.

Helaas heeft de Bijzondere Ondernemingsraad die gevormd is voor de bovenregionale samenwerking forensische geneeskunde met 5 GGD’en nog geen instemming verleend aan de pilot met 4 werkgebieden die op 1 juni jl. zou ingaan. Dit betekent dat wij in Gelderland-Midden vooralsnog blijven werken in ons huidige werkgebied en volgens het huidige rooster. Het huidige rooster heeft nog veel openstaande diensten in de komende periode door het tekort aan forensisch artsen. Wij hebben de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd, de politie en het Openbaar Ministerie van de situatie op de hoogte gesteld dat het deze zomer vaker kan voorkomen dat er periodes zijn met onvoldoende artsen.

1

Bron: Forensische geneeskunde - GGD GHOR Nederland

Noodprocedures bij “code zwart” In samenwerking met politie en Openbaar Ministerie zijn noodprocedures opgesteld. Wij hebben artsen in de regio geïnformeerd hoe zij moeten handelen indien geen forensisch arts beschikbaar is in Gelderland-Midden. •

Bij euthanasie wordt vooraf overlegd wanneer dit plaatsvindt. Hiermee houden we zo veel als mogelijk rekening met de beschikbaarheid van een forensisch arts. Mocht dat toch niet lukken, dan kan de euthanasie wel plaatsvinden met toestemming van het Openbaar Ministerie. De lijkschouw wordt uitgesteld tot een later moment.

•

Wij hebben artsen in de regio geïnformeerd dat zij bij een lijkschouw niet-natuurlijk overlijden contact opnemen met de meldkamer politie indien geen forensisch arts beschikbaar is in Gelderland-Midden. De politie is hiervan reeds op de hoogte gebracht en zal, afhankelijk van de eerste bevindingen van de behandelend arts, de verdere stappen bepalen; bijvoorbeeld wie ter plaatse gaat of dat er wordt gewacht op de volgende dienst van de forensisch arts.

•

Met het Openbaar Ministerie, Forensische Opsporing en Zeden van de politie zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen bij benodigde forensisch medische expertise indien geen forensisch arts beschikbaar is. Hiervoor is een noodplan voor zedenonderzoeken opgesteld.

Vervolg op korte termijn Om de druk op de forensische geneeskunde te verlagen, proberen wij zo snel als mogelijk de vragen van de Bijzondere Ondernemingsraad te beantwoorden waardoor zij wel kunnen instemmen met de 4 werkgebieden. Tegelijkertijd proberen we “code zwart” zoveel mogelijk te voorkomen en werken we samen met buurt regio’s (ook buiten de samenwerking Oost-Nederland) om het rooster 24/7 gevuld te krijgen.

Besluitenlijst 1.2 Raadsvergadering Datum

16-05-2023

Tijd

21:00 - 22:00

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

E. Weststeijn

Aanwezigen

Mevrouw Weststeijn (voorzitter, mevrouw Jansen en de heren Blokland, De Jonge en Van Gorkum (R74), mevrouw Hupkes en de heer Diepenbroek (BGR), de heren Jansen en Van den Akker (PAK) de heer Breeuwsma (PAK, vanaf agendapunt 8), mevrouw Van der Pas (wethouder), de heer Warmerdam (wethouder) en de heer Schaap (Griffier).

Toelichting

Openbare raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is terug te zien via de website van de gemeente: www.rozendaal.nl.

1

Opening De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Zij deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van Ooik en laat vervolgens weten dat er een amendement in voorbereiding is. In verband hiermee schorst zij de vergadering. Na een korte schorsing wordt de vergadering heropend.

2

Vaststellen agenda De agenda wordt overeenkomstig het voorliggende concept vastgesteld.

3

Ingekomen stukken, terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen en overige mededelingen Ingekomen stukken: Er zijn geen opmerkingen over de lijst van ingekomen stukken. Terugkoppeling uit de gemeenschappelijke regelingen: •

Mw. Hupkes over de regioreis van Groene metropoolregio.

•

Mw. Weststeijn over het Webinar inzake het regioarrangement Novex. Zij zegt toe de link naar het webinar toe te sturen.

Overige mededelingen: Er zijn geen overige mededelingen.

4

Voortgang opvang Oekraïense vluchtelingen Mevrouw Weststeijn geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de opvang van Oekrainers.

5

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 maart 2023 De besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 maart 2023 wordt overeenkomstig het voorliggende concept vastgesteld.

6

Lijst van Moties en toezeggingen (MOT-lijst) Er zijn geen opmerkingen over de MOT-lijst.

7

Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over tijdelijke toelating als raadslid (vervanging in verband met ziekte) Overeenkomstig het voorstel worden, bij acclamatie, mevrouw Hupkes, de heer Blokland en de heer Jansen benoemd tot leden van de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven. De voorzitter schorst vervolgens de vergadering. Na de schorsing laat mevrouw Hupkes, namens de commissie van onderzoek, weten dat de geloofsbrieven van de heer Breeuwsma zijn onderzocht en in orde bevonden, waarna overeenkomstig het voorstel de heer Breeuwsma wordt toegelaten als lid van de gemeenteraad van Rozendaal, ter tijdelijke vervanging van de heer Van Ooik.

8

Afleggen verklaring en belofte tijdelijk nieuw raadslid In handen van de voorzitter legt de heer Breeuwsma de verklaring en belofte af.

9

Rechtmatigheidsverantwoording boekjaar 2023 en volgend Overeenkomstig het voorstel wordt unaniem besloten om vast te stellen:

10

•

De Financiële verordening 2023 gemeente Rozendaal

•

De Controleverordening Rozendaal 2023

•

Het Controleprotocol 2023

•

De Verordening Controlecommissie 2023

•

Het Treasurystatuut Rozendaal 2023

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Overeenkomstig het voorstel wordt unaniem besloten om de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Rozendaal 2023 vast te stellen.

Pagina 2

11

Jaarrekeningen en begrotingen diverse samenwerkingsverbanden Ter vergadering is namens de fracties van BGR, R'74 en het PAK een amendement op het voorstel ingediend. Het amendement is unaniem aangenomen. Overeenkomstig het geamendeerde voorstel is vervolgens unaniem besloten om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekeningen en -verslagen van de ODRA, het Gelders Archief, de MGR SDCG en de GMRAN. 2. Kennis te nemen van conceptbegrotingen 2024-2027 van de ODRA, het Gelders Archief, de MGR SDCG, de BVO DRAN en de GMRAN. 3. Geen zienswijze indienen bij de bovengenoemd ontvangen conceptjaarrekeningen en concept-begrotingen, met uitzondering van de concept-begroting van de Groene Metropoolregio. Op voorstel van de voorzitter wordt vervolgens afgesproken dat het college met een concept-voorstel komt inzake de ontwerp-begroting van de Groene Metropoolregio voor de raadsvergadering van 4 juli 2023. Afschriften van het amendement en het geamendeerde besluit zijn als bijlage bij dit agendapunt gevoegd.

12

Wijziging Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland Unaniem wordt overeenkomstig het voorstel besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op het wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR).

13

Rondvraag Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

14

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

Pagina 3

Antwoorden op vragen Raadsvergadering 16 mei 2023

Fractie

V/A

Vraag en antwoord

BGR

V

A

R’74

3. Raadsinformatiebrief Bijdrage Pinkenberg: • Het raadsbesluit bevatte nog een 3e punt, een garantiestelling van € 13.000. Is deze ingetrokken? • Eén van de voorwaarden voor het krediet was het afdekken van verontreinigde grond. Wordt die nu inderdaad afgedekt? 1) De garantiestelling is niet ingetrokken. Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van de garantiestelling. 2) De verontreinigde grond wordt in de komende renovatiefase afgedekt.

V

3. Ingekomen Stukken (VNG ledenbrief uitvoeringsmiddelen energietransitie) De aanvraag uitvoeringsmiddelen energietransitie diende voor 28 april jl. door de gemeente te zijn gedaan, conform het gestelde in de VNG-ledenbrief dd. 19 april (zie ingekomen stukken raad). • Kunt u aangeven of deze aanvraag tijdig is ingediend en om welk bedrag dit gaat? • Is dit bedrag geoormerkt en is het duidelijk wat de randvoorwaarden zijn ten aanzien van tijdsbestek van uitvoering en de aard van de door de rijksoverheid beoogde uitvoeringsmiddelen?

A

De CDOKE subsidie is tijdig ingediend en op 19 april jl. is inmiddels de bevestiging ontvangen van de toekenning van de CDOKE subsidie voor Rozendaal a 267.744,- euro De CDOKE subsidie is bedoeld voor de extra inzet of inhuur voor klimaat en -energietransitie. Voor Rozendaal is voor de jaren 2023-2025 achtereenvolgens € 88.446, € 89.248 en € 90.050 beschikbaar. De subsidie mag gebruikt worden voor de loonkosten voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in een van de volgende sectoren: • Gebouwde omgeving • Elektriciteit 1

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Antwoorden op vragen Raadsvergadering 16 mei 2023

• • • BGR

V

A

Mobiliteit Industrie Overig klimaat- en energiebeleid

11. Begroting GMRAN GMRAN AB/DB heeft bepaald dat de inwonerbijdrage voor de circulaire regio met ingang van 2024 moet toenemen vanwege RES en de in hun ogen onvoldoende overheidsfinanciering en geeft aan dat gemeenten deze kunnen financieren uit de CDOKE. • Wordt hier het budgetrecht van de Gemeenteraad geraakt? • Is dit een aanpassing van de opgave overeenkomst die nog geen jaar loopt? •

•

Bij dit agendapunt ligt de begrotingsbijstelling van de GMRAN voor aan de raad in het kader van het budgetrecht van de raad bij gemeenschappelijke regelingen. De raad heeft daarmee de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de voorliggende conceptbegroting. Deze zienswijzen kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke vaststelling van de begroting. We onderschrijven de voorgestelde versterking van de RES en stellen daarom voor hier geen zienswijze voor in te dienen. Dit is geen aanpassing van de opgaveovereenkomst, maar een uitwerking van een onderdeel daarvan.

Over de wijze van inzet van de CDOKE-gelden informeren we u rond het zomerreces. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met deze begrotingswijziging. R’74

V

11. Jaarrekeningen en begrotingen diverse samenwerkingsverbanden • Over de jaarrekening 2022 van de Economic Board wordt geen ambtelijk advies gegeven. Is daar een reden voor? • We constateren dat de EB door de continuïteitsreserve zakt met een fors verlies van 75k in 2022. Moeten we hier geen zienswijze over indienen? 2

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Antwoorden op vragen Raadsvergadering 16 mei 2023

• • A

•

• •

•

Bij het Doelgroepenvervoer zien we een forse stijging in 2023 voor de Gemeente Rozendaal van € 32.000. Dat is bijna € 20 verhoging per inwoner. Zien onze inwoners de meerwaarde van het nieuwe ‘zero-emissie’ beleid? En gaan er niet nog meer stijgingen in de toekomst ontstaan bij dit samenwerkingsverband? Er is geen ambtelijk advies gegeven over The Economic Board, omdat erbij de begroting 2022 al rekening is gehouden met een verlies van € 69.000. Dit bedrag was het “gespaarde” bedrag van de voorgaande jaren. Dit is overschreden met € 5.400. Wij lopen hier geen financieel risico omdat onze bijdrage een € 1 blijft en de begroting hierop is aangepast. De kostenstijging in 2023 is niet volledig toe te wijzen aan de zero-emissie maar ook de verhoogde brandstofkosten en de enorme inflatie spelen hier mee. De inwoners van Rozendaal hebben de afgelopen jaren meer gebruik gemaakt van het aanbod van de BVO DRAN. Dit zorgt voor een verhoging in de bijdrage. Tenslotte zorgt het zero-emissie beleid voor een schonere lucht en daar hebben alle inwoners van Rozendaal profijt van. De komende jaren verwacht de BVO DRAN een aanzienlijke kostenstijging door de investeringen in de zero-emissie voertuigen. Het zal blijken uit de begroting van 2025-2028 of er nog meer kostenstijging gaat plaatsvinden. Vooralsnog lijkt alles meegenomen te zijn.

3

Lijst van Moties en Toezeggingen (MOT) gemeenteraad Rozendaal (versie 6 juni 2023) In de MOT-lijst worden naast de toezeggingen gedaan in de raads- en commissievergadering, ook de aanvaarde raadsmoties meegenomen

Moties Datum indiening

Raad

Onderwerp

Strekking motie

Portefeuillehouder

1

Status/voortgang

Planning afhandeling

Toezeggingen Datum indiening 31-5-2022

Raad/ commissie Raad

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Status/voortgang

Planning afhandeling

Groenvisie

Warmerdam

Een voorstel ter aanscherping van de groenvisie is gepland voor de raadsvergadering van 4 juli 2023 Voorstel: van de lijst afvoeren

4 juli 2023

12-7-2022

Raad

Zonnewand langs de A-12

Warmerdam

Per Raadsinformatiebrief in aanloop naar de raadsvergadering van 4 juli wordt de raad geïnformeerd over de uitvoerbaarheid van de zonnewand. Voorstel: van de lijst afvoeren

4 juli 2023

27-9-2022

Commissie

GMR: Looptijd regionale agenda

Weststeijn

Bij gelegenheid, maar in ieder geval in de aanloop naar de volgende regionale agenda/het eerstvolgende actualiseringsmoment, zal de portefeuillehouder dit in het AB vermelden.

3e kwartaal 2023

1-11-22

Raad

Verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen (het gemeentehuis)

Om in 2023 te komen met een ge-update versie van de groenvisie aangaande de in de commissie besproken onderwerpen. Mogelijkheden bezien of een zonnewand achter de Del kan worden meegenomen in de gesprekken met Rijkswaterstaat, Arnhem en Rheden over het gedeelte langs de berg Heideweg. Om in het AB mee te nemen dat de voorkeur van de raad van Rozendaal ten aanzien van de looptijd van de regionale agenda op dit moment, ook voor de toekomst, uitgaat naar een periode van twee in plaats van vier jaar. Om, zodra het advies van de provincie is ontvangen met een concreet plan te komen.

Warmerdam

Een voorstel betreffende de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is voorzien voor de raad van 26 september 2023.

26-9-2023

2

Datum indiening 13-12-22

Raad/ commissie Commissie

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Status/voortgang

Planning afhandeling

Uitwerking nadere regels, voortvloeiend uit de WMOverordening

Om de mogelijkheden om aan te sluiten op een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst voor Rheden en Rozendaal over de nadere regels, voortvloeiend uit de WMO-verordening mee te nemen in de gesprekken met Rheden over het Sociaal Domein.

Van der Pas

Het vaststellen van nadere regels is een bevoegdheid van het college, hierover wordt geen aparte raadsbijeenkomst gehouden. Wel kan dit onderwerp worden meegenomen in een bredere raadsbijeenkomst over het sociaal domein. Raadsleden van Rozendaal kunnen altijd raadsvergaderingen van gemeente Rheden bijwonen, deze zijn openbaar. In de toekomst kan er sprake zijn van onderwerpen waarover portefeuillehouders van beide gemeenten samen besluiten een gezamenlijke informatieve bijeenkomst te houden. Op dit moment is dit nog niet aan de orde. Na de zomer plannen we een informatieve raadsbijeenkomst voor raadsleden van Rozendaal.

26-9-2023

14-02-2023

Raad

Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen: Groene Metropoolregio

Om de suggestie over het opknippen van de besluitvorming, over de verordenende bevoegdheid, in simpele en verdergaande besluiten, mee te nemen in het AB

Weststeijn

Wordt bij gelegenheid in het AB meegenomen.

3e kwartaal 2023

3

Datum indiening 28-03-23

Raad/ commissie Commissie

Onderwerp

Toezegging

De slechte staat van het wegdek op het Rhedense gedeelte van het in het Fietspadenplan opgenomen traject

28-03-23

Commissie

28-03-23

Portefeuillehouder

Status/voortgang

Planning afhandeling

Om de raad te Warmerdam informeren als er nadere informatie is over het overleg met Rheden hierover.

Fietspad blijkt eigendom van Natuurmonumenten, maar in beheer bij Rheden. Partijen overleggen nog hoe dit aan te pakken.

26-9-23

De evaluatie van de verkeersmaatregelen op de Kerklaan.

Om daar in de eerstvolgende vergadering of in een raadsinformatiebrief op terug te komen.

Warmerdam

Per Raadsinformatiebrief in aanloop naar de raadsvergadering van 16 mei is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie en vervolgacties. Voorstel: van de lijst afvoeren

4-7-23

Commissie

Het Koersdocument Sociaal Domein van de gemeente Rheden

Om na te gaan of en zo ja, op welke wijze, Rozendaal hierbij betrokken kan worden.

Van der Pas

Mei 2023

16 mei 2023

Commissie

Raadsinformatiebrief Clientervaringsonderzoek WMO en Jeugd

Om Jaarlijks aan de raad te rapporteren wat de verbeterpunten zijn.

Van der Pas

Het gesprek met Rheden is hierover gestart. Rheden schrijft het document voor de eigen gemeente, niet voor Rozendaal. Dit is in overeenstemming met de lopende afspraken tussen onze gemeenten. Komt jaarlijks terug Voorstel van de lijst afvoeren

16 mei 2023

Commissie

Raadsinformatiebrief over de bijdrage aan Openluchttheater De Pinkenberg

De zorg over de veiligheid en toekomstbestendigheid van het Theater mee te nemen in de gesprekken die hierover met Rheden worden gevoerd.

Van der Pas

De veiligheid en toekomstbestendigheid van het openluchttheater wordt meegenomen in de gesprekken met de gemeente Rheden.

Voor aanvang volgende fase renovatie

4

4-7-23

Datum indiening

Raad/ commissie

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Status/voortgang

Planning afhandeling

16 mei 2023

Commissie

Wegdek Beekhuizenseweg

De gaten in het wegdek van de Beekhuizenseweg worden binnenkort gerepareerd.

Warmerdam

Het wegdek is inmiddels gerepareerd.

4-7-23

Om de link naar het webinar door te sturen

Weststeijn

16 mei 2023

Raad

Webinar regioarrangement

Voorstel: Van de lijst afvoeren. De link naar het webinar is terug te zien in de leesmap voor de raad van 4 juli 2023. https://www.groenemetropoo lregio.nl/actueel/het-regioarrangement/ Voorstel: van de lijst afvoeren

4 -7-23

Nota bene: De in rood aangegeven status/voortgang c.q. planning afhandeling is gewijzigd ten opzichte van het in de voorgaande raadsvergadering overgelegde overzicht.

5

Raadsvoorstel

Onderwerp Jaarstukken 2022 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: Diana Blagdan : Alle : Simon Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 6 juni 2023 : 4 juli 2023 : Ja

Aan de Raad Aanleiding Hierbij biedt het college u de jaarrstukken 2022 aan. Daarmee legt het college verantwoording af over de behaalde resultaten in 2022 en de financiële gevolgen hiervan. De jaarrekening sluit met een postief saldo van € 448.380. In het jaar 2022 hebben we in moeten spelen op twee crisissen. Te weten de eindfase van Coronapandemie en de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. Ondanks dat is het gelukt om veel van degestelde doelen te bereiken. Het positieve jaarrekening resultaat is grotendeels te danken aan het resultaat dat is behaald door het afsluiten van de grondexploitatie van de Del. Een grote tegenvaller in het jaarrekening resultaat is het Sociaal Domein. We zien dat wij hier structureel te weinig geld voor hebben in de begroting. Verder is het resultaat ontstaan door vele plussen en minnen welke terug te vinden zijn in de jaarstuk stukken. De accountant heeft de stukken beoordeeld en is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven na behandeling in de raad. Hieronder doet het college een voorstel voor het bestemmen van het positieve jaarrekeningresultaat 2022. Gevraagde beslissing 1. De jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening) vast te stellen. 2. In te stemmen met de onderstaande bestemming van het jaarrekeningresultaat ad.

€ 448.380: - € 259.132 reserve kapitaallasten voor de school; - € 105.000 reserve energietransitie (conform turap 2022); - € 84.248 reserve Sociaal Domein. 3. Kennis te nemen van het accountsverslag behorende bij de jaarstukken 2022. Wat willen we bereiken? Met de jaarstukken 2022 legt het college verantwoording af aan uw raad ten aanzien van de behaalde resultaten over 2022. Na een akkoord op de gevraagde beslissing door de raad kunnen de stukken met de controleverklaring ter verantwoording worden verstuurd aan de provincie. Argumenten

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel

1. A) De meeste voorgenomen doelstellingen in 2022 zijn gehaald We hebben in 2022 een groot deel van onze ambities en doelstellingen bereikt. Ondanks de crisissen, die veel van ons gevergd hebben. Wij hebben grote stappen gezet binnen het digitale werken. Ook in het sociale en fysieke domein is weer veel bereikt. B) De jaarrekening kent een positief resultaat. Met namen de afsluiting van de grondexploitatie De Del zorgt voor een positief resultaat. 2. De voorgestelde beslissing ten aanzien van de bestemming is gebaseerd op eerdere beslissingen en de noodzaak van het versterken van de reserve sociaal domein. - Het behaalde resultaat van de grondexploitatie de Del wordt conform afspraak toegevoegd Reserve kapitaallasten voor de school. - In de turap 2022 is besloten om € 105.000 toe te voegen aan de Reserve energietransitie. Door de recent beschikbaar gekomen middelen vanuit het Rijk wordt bij de begroting 20242027 bekeken in hoeverre deze middelen nog nodig zijn om de doelstellingen te behalen. - De afgelopen jaren is er extra geld vanuit de Reserve sociaal domein nodig geweest. Ook in de toekomst zijn risico’s niet uit te sluiten. Het voorstel van het college is dan ook om deze bestemmingsreserve met het restant van het jaarrekeningresultaat aan te vullen. 3.

De financiële beheersing is verbeterd, waardoor er minder overschrijdingen zijn ten nadele van de begrotingsrechtmatigheid. De accountant constateert geen fouten en de onzekerheden blijven onder de tolerantiegrens. Wij mogen dan ook na de besluitvorming in de raad een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid en getrouwbeeld verwachten van de accountant. Het accountantsverslag is toegevoegd als bijlage bij dit raadsvoorstel. Kanttekeningen Ondanks het positief resultaat zien wij steeds kleiner wordende financiële speelruimte voor de gemeente Rozendaal. De verplichte taken nemen echter toe. Het proces om tot een goedkeurende controleverklaring van de accountant te komen is dit jaar gewijzigd, waarbij de accountant tekent na gvaststelling van de jaarstukken door de raad. Het accountantsverslag en de concept controleverklaring vindt u in de bijlagen bij dit raadsvoorstel. Wat gaan we daarvoor doen? Na vaststelling van de jaarstukken 2022 door de raad worden deze gepubliceerd via de website. a) Planning Conform de eis worden de jaarstukken 2022 voor 15 juli naar de Provincie Gelderland en het Rijk (via CBS) verzonden. b) Evaluatie Zoals ieder jaar wordt de totstandkoming van de jaarstukken geevalueerd door het college. Pagina 2 van 3

Raadsvoorstel

c) Participatie en communicatie Niet van toepassing d) Publicatie verplicht? Ja, de jaarstukken worden gepubliceerd op de website van de gemeente Rozendaal. Wat mag het kosten? Niet van toepassing

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Jaarstukken 2022 2. Accountantsverslag 3. Concept Controleverklaring

Pagina 3 van 3

Raadsbesluit

Onderwerp Jaarstukken 2022

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2023

Besluit: 1. 2.

3.

De jaarstukken 2022 (jaarrekening en jaarrekening) vast te stellen. In te stemmen met de onderstaande bestemming van het jaarrekeningresultaat ad. € 448.380: - € 259.132 reserve kapitaallasten voor de school; - € 105.000 reserve energietransitie (conform turap 2022); - € 84.248 reserve Sociaal Domein. Kennis te nemen van het accountsverslag en de controleverklaring behorende bij de jaarstukken 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 4 juli 2022

Klaas Schaap, griffier

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 1 van 1

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

Voorwoord Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag en jaarrekening voor 2022, waarin wij verslag doen en verantwoording afleggen aan de raad en onze inwoners over het voorbije jaar. De eerste helft van 2022 werd gekenmerkt door een geleidelijke terugkeer naar een samenleving waarbij corona een mildere vorm aannam. Het dagelijks leven werd weer redelijk zoals wij gewend waren. Desondanks hebben wij nog te maken gehad met kort en langdurig ziekteverzuim als gevolg van corona onder onze medewerkers, raad en college. In februari werden wij opgeschrikt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de vraag om opvang van vluchtelingen. De tweede helft van 2022 kan worden gekenmerkt door een terugkeer naar de normale gang van zaken met de gebruikelijke grote en kleine mee- en tegenvallers. Tegelijkertijd werd een begin gemaakt met de voorbereidingen van het project Opvang Oekraïners Rozendaal. Ondanks een lastige start hebben wij de plannen grotendeels waar kunnen maken en sluiten we het jaar af met een beter resultaat dan begroot. Dit komt door een gunstig saldo van onvoorziene incidentele baten en lasten en de opbrengst van de exploitatie van de Del. Op 16 maart was er (wederom) een hoge opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de goed gevulde kieslijsten wijst dit op een solide en krachtige democratie en een hoge mate van betrokkenheid bij de gemeente.

Op 30 maart 2022 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Het Coalitieakkoord 2022-2026 van de partijen Rosendael ’74 en PAK met de titel ‘Daadkrachtig werken aan een duurzame toekomst’ geeft richting aan de inspanningen in de komende jaren. Verder is er het afgelopen jaar hard gewerkt om onze doelen te realiseren. Hierbij een greep uit de behaalde resultaten. Fysiek domein - De verkeersmaatregelen om de Kerklaan-Beekhuizenseweg veiliger te maken zijn afgerond. - De raden van Rheden en Rozendaal stemde in met het Masterplan Veluwezoom en Uitvoeringsprogramma en er is een start gemaakt met de uitvoering. - Het fietspad vanaf de begraafplaats tot aan de Kluizenaarsweg is gerenoveerd. - Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan is vastgesteld. - De nieuwe Groenvisie 2022-2026 geeft houvast voor onze inzet op een groene, klimaat adaptieve en bio diverse omgeving. - We hebben voldaan aan onze huisvestingsplicht voor statushouders, door de huisvesting van zeven statushouders. - De grondexploitatie de Del is afgesloten met een positief resultaat. Sociaal domein - Er is een plan van aanpak voor de bestedingen Nationaal Programma Onderwijs vastgesteld. - De uitvoering van subsidieregelingen in het sociaal domein is efficiënter ingericht, met minder administratieve lasten.

Duurzaamheid en de energietransitie - Er is een uitvoeringsagenda voor de energietransitie opgesteld, waarvan de uitvoering volop loopt. - Er zijn belangrijke stappen gezet in de buurt uitvoeringsplannen voor de warmtetransitie, samen met bewoners en de werkgroep duurzaamheid. - Drieëntwintig huishoudens hebben de eenmalige energietoeslag ontvangen. Veiligheid Er is en nieuw integraalveiligheidsbeleid vastgesteld.

2

Bestuur en interne organisatie - Er is een nieuw vergadermodel voor de raad en commissie ontwikkeld, met nieuwe Reglementen van Orde. - Er heeft een tweede ronde Buurt aan Tafelgesprekken plaatsgevonden. - Met de uitvoering van de Digitale Agenda 2022-2023 en onder andere de aanschaf van een nieuw Document Management Systeem en een nieuwe website, is een belangrijke digitaliseringsslag gemaakt. - De rapportages vanuit de P&C-cyclus zijn verder doorontwikkeld en worden steeds leesbaarder en overzichtelijker. - Er is een nieuwe visie op dienstverlening opgesteld en onze publieksdienstverlening is doorontwikkeld, met mogelijkheden voor digitale dienstverlening en andere openingstijden in combinatie met werken op afspraak en de introductie van ‘huisbezoeken’ (service aan huis); - Het organisatieontwikkelingstraject is voortgezet en er is voor alle domeinen in kaart gebracht wat structureel nodig is voor een toekomstbestendige organisatie. Deze resultaten hadden we niet bereikt zonder de inzet van onze betrokken medewerkers en de samenwerking met uw raad. Ook de samenwerking met andere gemeenten in Gemeenschappelijke Regelingen is van belang gebleken. Bij diverse activiteiten zien wij een actieve participatie van inwoners. Wij zullen dit samenspel de komende jaren hard nodig hebben.

Want de financiële resultaten over 2022 zijn weliswaar positief, maar het is de vraag in hoeverre dat structureel is. Hoewel wij in vergelijking met andere gemeenten nog steeds een ruime reserve hebben, zien we dat deze niet onuitputtelijk is, zeker gezien de wensen die er nog liggen. Dit betekent dat we de komende periode scherp aan de wind moeten blijven varen om een solide en toekomstbestendige toekomst voor Rozendaal te borgen. Wij vertrouwen erop dat wij door een constructieve samenwerking met uw raad blijvend kunnen werken aan een gezond en toekomstbestendig Rozendaal. 6 juni 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, Bas Pelgrum

de burgemeester, Ester Weststeijn

3

Inhoudsopgave OPBOUW EN LEESWIJZER VAN DE JAARSTUKKEN 2022 .......................................................................................5 HET JAARVERSLAG ..............................................................................................................................................6 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2022 .............................................................................................................7 PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING ................................................................................................................8 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID ........................................................................................................................................13 PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ......................................................................................................15 PROGRAMMA 3: ECONOMIE ........................................................................................................................................17 PROGRAMMA 4: ONDERWIJS .......................................................................................................................................18 PROGRAMMA 5: OPENBAAR GROEN, SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ..................................................................................20 PROGRAMMA 6: SOCIAAL

DOMEIN ................................................................................................................................22 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ..............................................................................................................27 PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING...................................................29 BIJLAGE WETTELIJKE BELEIDSINDICATOREN ......................................................................................................................31 PARAGRAFEN....................................................................................................................................................36 PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................37 PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING..........................................................................................39 PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ............................................................................................................50 PARAGRAAF 4 FINANCIERING .......................................................................................................................................53 PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING

..................................................................................................................................55 PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN.............................................................................................................................59 PARAGRAAF 7 GRONDBELEID .......................................................................................................................................64 PARAGRAAF 8 WET OPEN OVERHEID ..............................................................................................................................65 PARAGRAAF 9 INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY...........................................................................................................66 DE JAARREKENING ............................................................................................................................................69 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 .................................................................................................................................70 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2022.....................................................................................72 OVERZICHT (LOPENDE) INVESTERINGEN EN KREDIETEN ......................................................................................................75 GRONDSLAGEN VOOR

WAARDERING EN RESULTAATBEPALING PER 31 DECEMBER 2022..........................................................78 TOELICHTING OP DE BALANS .........................................................................................................................................81 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ............................................................................................85 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)..........................................................................................................87 SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT (SISA).....................................................................................................89 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ....................................................................96

4

Opbouw en leeswijzer van de Jaarstukken 2022 Jaarverslag

Het Jaarverslag 2022 bestaat uit twee delen: A. programmaverantwoording; B. paragrafen. A. Programmaverantwoording In de programma´s wordt per beleidsonderdeel een uiteenzetting gegeven over het gevoerde beleid en is er daarnaast een analyse op de cijfermatige verschillen opgenomen. De opzet van deze jaarrekening sluit zoveel mogelijk aan op de begroting. In de opzet is aan de hand van de 3 W vragen de relatie gelegd naar de primitieve begroting (begroting vóór wijzigingen). Wat wilden we bereiken? Bij de eerste W-vraag: ‘wat wilden we bereiken’ is de doelstelling uit de programmabegroting voor 2021 overgenomen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Bij de beantwoording van deze vraag wordt aan de hand van de voornemens uit de begroting ingegaan op de realisatie en implicaties. Wat heeft het gekost? De laatste W - vraag ‘wat heeft het gekost?’ wordt toegelicht op de volgende wijze: - De gerealiseerde baten en lasten en het saldo (het resultaat) van het programma in vergelijking met de primitieve begroting en de begroting na wijziging. - Een toelichting op de cijfermatige afwijkingen tussen de realisatie en de begroting na wijziging. Daarnaast zijn de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves per programma in de financiële tabel opgenomen. In de financiële tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen van € 1 doordat de cijfers achter de komma niet getoond worden.

Beleidsindicatoren en verbonden partijen Bij elk programma horen de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren en een vermelding van de ontwikkelingen van de relevante verbonden partijen over het afgelopen jaar. De beleidsindicatoren worden in een overzichtelijke Bijlage per programma beschreven. De ontwikkelingen voor de verbonden partijen worden – eveneens per programma – beschreven in de paragraaf Verbonden partijen. B. Paragrafen In de paragrafen worden vanuit een dwarsverband op de programma’s diverse onderwerpen, vooral op het vlak van de bedrijfsvoering, behandeld. Er zijn zeven voorgeschreven paragrafen waarvan op hoofdlijnen zowel de uitkomsten als de financiële afwijkingen (waar van toepassing) nader worden toegelicht. Jaarrekening In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten. Tevens bevat deze een recapitulatieoverzicht waarin de totalen per programma zijn opgenomen van: - de werkelijke cijfers van 2021; - primitieve begroting van 2022; - de begroting na wijziging van 2022; - de werkelijke cijfers van 2022; - het saldo van 2022. Daarnaast bevat de jaarrekening de balans met toelichting en is de bijlage in verband met ‘Single information, Single audit’ (SiSa) opgenomen alsmede de controleverklaring van de accountant.

5

Het jaarverslag

6

Programmaverantwoording 2022

7

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken? - Op efficiënte, transparante en democratische wijze laten functioneren van het gemeentebestuur. - Werken aan een toekomstbestendige organisatie via een organisatie-ontwikkeltraject. - Door goede samenwerking in de regio invloed houden op regionale ontwikkelingen met lokale effecten. - Een open bestuursstijl, door in te zetten op (burger)participatie, het benutten van de kracht van onze lokale samenleving en door een zorgvuldige en transparante wijze van informatieverstrekking. - Correcte, klantgerichte en in toenemende mate digitale dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. - Uitvoering geven aan de Digitale Agenda 2022-2023. - De privacy van persoonsgegevens en de informatieveiligheid borgen (zie ook paragraaf 8 informatieveiligheid). - Het zorgdragen van een goed financieel beheer (zie ook paragraaf 5 Bedrijfsvoering). Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Bestuur & democratie - Op 16 maart 2022 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De (wederom) hoge opkomst van 80% en de goed gevulde kieslijsten bij alle drie de partijen wijst op een solide en krachtige democratie en een hoge mate van betrokkenheid bij de gemeente. Op 30 maart 2023 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Het Coalitieakkoord 2022-2026 van de partijen Rosendael ’74 en PAK ‘Daadkrachtig werken aan een duurzame toekomst’ vormt de basis voor de meerjarenprogrammabegroting. De raad heeft op 19 april twee wethouders benoemd. We namen afscheid van wethouder Logemann (met het uitreiken van een Rozendaalse zilveren erepenning). De raad benoemde mevrouw Van der Pas als nieuwe wethouder. Wethouder Warmerdam zet zijn rol binnen het college voort. - In 2022 zijn een drietal raadsinformatieavonden georganiseerd als inwerkprogramma voor de nieuwe raadsen commissieleden. Eén van deze avonden stond in het teken van integriteit, samen met de gemeenteraad van Westervoort. Deze sessies hebben geholpen om de nieuwe raads- en commissieleden snel op vlieghoogte te krijgen en ondersteunen bovendien de onderlinge samenwerking en teamvorming. - In samenwerking met een werkgroep uit de gemeenteraad is een nieuw vergadermodel voor de raad en commissie ontwikkeld. Op 13 december 2022 heeft de raad de daarbij behorende vernieuwde Reglementen van Orde voor raad en commissie vastgesteld. Het nieuwe model brengt onder meer een scherpere scheiding aan tussen de raadscommissie (bedoeld voor beeldvorming en opiniëring) en de raadsvergaderingen (gericht op oordeels- en besluitvorming). Afgesproken is om het nieuwe vergadermodel na een half jaar te evalueren.

- Het (nieuwe) college van B&W heeft op een ‘heidag’ in september 2022 geïnvesteerd in het doordenken van de uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord en in een stevige samenwerking daarbij als team. Gedurende het jaar vinden met regelmaat strategische B&W-sessies plaats om inhoudelijke thema’s te doordenken. Daarmee is ook het college onderdeel van een ‘lerende organisatie’. Rechtsbescherming: De algemene wet bestuursrecht schrijft voor of en zo ja op welke wijze inwoners bezwaar kunnen maken tegen een besluit van de gemeente. De gemeente heeft een onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften. In 2022 heeft de commissie naar aanleiding van een vijftal hoorzittingen advies uitgebracht aan het gemeentebestuur over de afdoening van de betreffende bezwaarschriften. Toekomstbestendige organisatie - Het organisatieontwikkelingstraject met klant-, resultaat- en samenwerkingsgerichtheid als leidende sturingsprincipes is in 2022 voortgezet, onder meer via intervisiebijeenkomsten. Ook hebben we extra ruimte gecreëerd voor opleidingswensen van medewerkers, na een (meerjarige) periode waarin weinig ruimte, tijd en/of gelegenheid was voor individuele opleidingen. - De huidige begroting en de afgelopen Kadernota zijn voorbeelden van de verbeterslag die we maken in de P&C-cyclus. De teksten zijn puntiger en meer resultaatgericht.

In 2022 zijn ook de Tussenrapportages en Jaarstukken in deze verbeterslag meegenomen.

8

-

-

Wij hebben voor de versterking van het opdrachtgeverschap in 2022 vooral de inzet gericht op de ontwikkeling van de belangrijkste uitbestede taken: het sociaal domein (via de gemeente Rheden) en onderdelen van de bedrijfsvoering bij De Connectie. Dit heeft geleid tot versterking van de noodzakelijke kennis en kunde binnen de organisatie (informatiemanagement en regisseur sociaal domein) om dat opdrachtgeverschap in te kunnen vullen. In 2022 is voor de verschillende ‘domeinen’ waaruit onze organisatie bestaat in kaart gebracht wat structureel nodig is voor een toekomstbestendige organisatie. Op onderdelen zijn stappen gezet in mens, organisatie, digitale ondersteuning en huisvesting/arbo. De belangrijkste stappen uit 2022 zijn het versterken van de regierol (opdrachtgeverschap) sociaal domein, versterken van de capaciteit op het i-domein, formatieuitbreiding op secretariële taken/representatie en de aanschaf van nieuw (gebruikt) meubilair. Op 18 oktober heeft een bespreking met de raad plaatsgevonden over de domein-specifieke benadering die het college hiervoor hanteert en de stappen die daarin nog nodig zijn.

Constructieve partner in de regio - De gemeente Rozendaal neemt deel aan een aantal Verbonden Partijen. Deze worden genoemd in Paragraaf 6. Inhoudelijk komen deze samenwerkingsverbanden aan de orde in het programma waar de inhoudelijke raakvlakken liggen. - Voor wat betreft de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMRAN) is 2022 het eerste jaar waarin we werken vanuit de nieuwe Regionale Agenda met een looptijd van twee jaar. In het najaar van 2022 heeft de raad ingestemd met de Opgave-overeenkomsten voor het jaar 2023. Voor Rozendaal zijn met name de Opgave Groene Groei, met daarin de Woondeal 2.0 en de Opgave Ontspannen Regio van belang, met daarin het speerpunt ‘groen-blauw raamwerk’. Zie daarvoor programma 8. Open bestuursstijl - Vanuit de wens tot sterke en structurele verbinding tussen gemeente en gemeenschap zetten we onverminderd in op (burger)participatie en het benutten van de kracht van onze lokale samenleving. In 2022 kreeg dit onder andere vorm in een 2e ronde Buurt aan Tafel-gesprekken in het najaar. In 2023 evalueren we deze tweede ronde. Ook in diverse projecten zijn inwoners betrokken om mee te denken en mee te werken. Voorbeelden hiervan uit 2022 zijn onder meer de participatie bij de Buurtuitvoeringsplannen Warmtetransitie en de evaluatie van de verkeersmaatregelen op de Kerklaan/Beekhuizenseweg samen met omwonenden.

- Burgerparticipatie bij een omgevingsaanvraag is een belangrijk doel van de komende Omgevingswet. De aanpak daarvoor is dan ook onderdeel van de implementatie van die Omgevingswet, Programma 8. Wegens uitstel van de invoering van de Omgevingswet hebben we het lokale participatiebeleid en de Inspraakverordening vooralsnog niet herzien. Ons voornemen om de kaders voor burgerparticipatie verder te verhelderen en professionaliseren gaat nadrukkelijk om méér dan de Omgevingswet en ruimtelijke processen alleen: het betreft participatie en inspraak in alle vormen en alle beleidsterreinen en projecten. - Een open overheid vraagt ook een digitaal toegankelijke overheid. We hebben in 2022, op basis van de Digitale Agenda 2022 – 2023, geïnvesteerd in een nieuwe website. Daarbij zijn de digitoegankelijkheidsnormen betrokken. Ook is met de aanschaf en implementatie van een document management systeem (DMS) een belangrijke voorwaarde ingevuld om te kunnen voldoen aan nieuwe normen op het vlak van openbaarheid (Wet open overheid/Woo, als opvolger van de Wob). Dienstverlening en Burgerzaken - Klantgerichte dienstverlening: in 2021 is het project dienstverlening gestart, met het doel om de kwaliteit voor het eerstelijns contact tussen de inwoners, bedrijven of instellingen en de gemeente te onderzoeken en verbetervoorstellen te doen.

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten zijn daarbij leidend geweest: o We willen de kwaliteit van onze dienstverlening (verder) verbeteren. o We willen (beter) inspelen op (digitaal) gebruiksgemak en aansluiten bij de ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen in digitale dienstverlening. o We willen (meer) maatwerk leveren voor onze klanten in het eerstelijns contact. o We willen ons personeel doelmatig inzetten. - In 2022 heeft dit project geresulteerd in een nieuwe Visie op dienstverlening, die het college van B&W op 6 december heeft vastgesteld en waarover de raad per raadsinformatiebrief is geïnformeerd. De Visie op dienstverlening gaat uit van een ‘Rozendaalse balans’ tussen nabijheid en flexibiliteit. Ook is het 9

-

-

Kwaliteitshandvest geactualiseerd. Meest merkbare effect voor inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeenten is een aantal wijzigingen in onze dienstverlening, waaronder nieuwe digitale mogelijkheden, andere openingstijden in combinatie met werken op afspraak en de introductie van ‘huisbezoeken’ (service aan huis). Om de interne werkprocessen te verbeteren en de klantgerichter tot dienst te kunnen zijn hebben we in 2022 een digitaal afsprakensysteem aangeschaft en geïmplementeerd. Verbeterde digitale dienstverlening: onze oude gemeentelijke website was zowel in vormgeving als inhoud niet meer ‘bij de tijd’. In oktober 2022 is de nieuwe website live gegaan. De nieuwe website draagt bij aan de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven en is nodig om te voldoen aan vereisten rond toegankelijkheid, transparantie en openbaarheid van gemeentelijke informatie. De raad is hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd in september 2022. Om de digitale dienstverlening te verbeteren is daarnaast in 2022 het volgende uitgevoerd: o de invoering van DigiD is voorbereid. Implementatie loopt door in 2023; o er is een meldingenapplicatie (Fixi) aangeschaft en in gebruik genomen; o er is een een applicatie voor het digitaal melden van gevonden/verloren voorwerpen.

ICT Burgerzaken: voor de bedrijfsvoering binnen het onderdeel Burgerzaken is digitale beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van informatie meer en meer een randvoorwaarde. Investeringen in ondersteunende ICTpakketten (waaronder voor de organisatie van verkiezingen) leiden meerjarig tot een lichte kostentoename. Om te voldoen aan landelijk eisen voor informatieveiligheid bleken bij de invoering van DigiD extra investeringen nodig.

Informatievoorziening en digitalisering De raad stelde begin 2022 de programmatische ontwikkelagenda vast voor de transitie in informatievoorziening en digitalisering: de Digitale Agenda 2022 – 2023. In 2022 hebben we in de uitvoering van dat programma grote stappen genomen op de (deels al eerder in dit programma benoemde) onderdelen: - realisatie van een verbeterde website en invoering van DigiD; - invoering van een Document Managementsysteem (DMS); - inrichting van de organisatie van het informatie-domein (i-domein), onder meer door inrichting informatiemanagement, service- en demandmanagement, informatiebeheer en functioneel beheer op de voor de bedrijfsvoering essentiële applicaties. De raad is per raadsinformatiebrief in november 2022 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de Digitale Agenda. Algemene dekkingsmiddelen Werkelijk Begroting na wijziging

Begroting voor wijziging

Baten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Totale baten

76.377 389.428 62.975 0 3.447.034 3.975.813

65.720 391.377 59.331 0 3.473.420 3.989.848

65.720 391.377 59.331 0 2.912.420 3.428.848

Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Totale lasten

0 40.547 0 0 0 40.547

0 30.576 0 0 0 30.576

0 30.576 0 0 0 30.576

10

De uitkering in het gemeentefonds is het belangrijkste dekkingsmiddel voor de Rozendaals begroting. In 2022 hebben we een toename gerapporteerd als gevolg van middelen die zijn toegekend voor de energie/klimaattransitie (zie ook turap1) en voor de omgevingswet (zie ook turap2). Beiden gaan over een bedrag van ongeveer € 105.000 elk. Versterken interne controle Wegens uitstel van de wettelijke verplichting is het project implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording verlaat, maar wel in de loop van 2022 opgepakt. De vastlegging van in 2022 voorbereide voorstellen vindt plaats in besluitvorming bij raad van 16 mei 2023. Op basis daarvan kan de uitwerking verder worden opgepakt. Overzicht overhead Dit wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering Bedrag heffing vennootschapsbelasting Werkelijk Begroting Begroting na wijziging voor wijziging Lasten Vennootschapsbelasting

-11.257

0

0

Deze lasten betreft het saldo tussen de afrekening over 2022 (€ 15.708 voordelig), het voorschot voor 2022 van € 13.313, de teruggaaf over 2021 van € 12.387 en de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de aangiftes (€ 3.525). Onvoorzien Werkelijk Begroting Begroting na wijziging voor wijziging Programma 8

8.146

10.000

10.000

Totaal onvoorzien

8.146

10.000

10.000

11