Agendabundel

Bundel - 1.2 Raadsvergadering van 2 juli 2024 Agenda bijlagen 2024-07-02_1.2 Raadsvergadering_Besluitenlijst 1 Opening en spreekrecht Technische vragen en antwoorden raad 2 juli 2024 2 Vaststellen agenda Concept-agenda Raad 2024-07-02 Memo behandeling Kadernota raad 2 juli 2024 3 Jaarrekening 2023 gemeente Rozendaal Voorgesteld wordt om: De jaarstukken 2023 (jaarrekening en jaarrekening) vast te stellen. In te stemmen met het onttrekken aan de reserve sociaal domein van het jaarrekeningresultaat € 125.344. Kennis te nemen van het accountsverslag en de controleverklaring op getrouwheid behorende bij de jaarstukken 2023. Raadsvoorstel jaarstukken 2023 Raadsbesluit jaarstukken 2023 Bijlage 1. Jaarstukken 2023 Bijlage 2a. concept Acccountantsverslag 2023 gemeente Rozendaal Bijlage 2b. ambtelijke reactie AV 2023 4 Kadernota Volgorde: Algemene beschouwingen van de Raad met betrekking tot de Kadernota; Schorsing; Debat in eerste termijn; Schorsing (beraad voor fracties en college, indien nodig); Debat in tweede termijn; Besluitvorming Voorgesteld wordt om: De Kadernota 2025-2028 vast te stellen.

Raadsvoorstel Kadernota 2025-2028 Raadsbesluit Kadernota 2025-2028 Kadernota 2025-2028 Memo behandeling Kadernota raad 2 juli 2024 presentatie Algemene Beschouwingen BGR 02-07-2024 Algemene beschouwingen 2024 PAK Algemene beschouwingen 2024 R'74 5 Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Raadsvoorstel wijziging GR - GMR Concept-raadsbesluit wijziging GR - GMR Bijlage: Aanbiedingsbrief GMR aan gemeenteraden wijziging GR vanwege herziening Wgr Bijlage: Wijzigingsbesluit na zienswijze Bijlage: Geconsolideerde Ontwerp Gemeenschappelijke regeling GMR Bijlage: Zienswijzerapport defintief Bijlage: WAS WORDT wijziging regeling na zienswijze 6 Begroting Groene Metropoolregio 2025 - 2028 Raadvoorstel zienswijze op regionale agenda en begroting 2025-2028 Groene Metropoolregio

Besluitenlijst 1.2 Raadsvergadering Datum

02-07-2024

Tijd

20:15 - 23:50

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

E. Weststeijn

Aanwezigen

Luc Beije, Wim Diepenbroek, Loes Hupkes, Wilfred Jansen, Ronald de Jonge, Chris van Ooik, Klaas Schaap, Wouter van den Van den Akker, Tineke van der Pas, George van Gorkum , Simon Warmerdam en Ester Weststeijn

Afwezigen

Michael Ruseler

Toelichting

Openbare raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis voor de behandeling van de jaarrekening 2023 en de Kadernota. De vergadering is live te volgen en terug te zien via de website van de gemeente: www.rozendaal.nl Insprekers kunnen zich tot op de dag van de vergadering, 12:00 uur melden bij de griffie: 026-3843661, grifie@rozendaal.nl. Insprekersbijdragen zijn eveneens openbaar en terug te zien via de website van de gemeente. Nota Bene: De begintijd is een geschatte tijd. De raadsvergadering begint een half uur na afloop van de commissievergadering die naar verwachting om 19:30 uur begint.

1

Opening en spreekrecht Besluit:

De voorzitter, mevrouw Weststeijn, opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Jansen. Vervolgens leest zij een insprekersbijdrage van de heer Barends van kennisnetwerk Arnhem-Nijmegen voor, over de kadernota. Ten slotte geeft zij het woord aan de heer De Jonge voor een mededeling omtrent de vorderingen van de Vertrouwenscommissie. 2

Vaststellen agenda Besluit:

Besproken is dat agendapunt 5, wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GMR en agendapunt 6, Zienswijze op de regionale agenda en de begroting 2025-2028 van de GMR vóór agendapunt 3, Jaarrekening 2023 worden

behandeld. Voor het overige wordt de agenda overeenkomst het voorliggende concept vastgesteld. 3

Jaarrekening 2023 gemeente Rozendaal Voorgesteld wordt om:

1. De jaarstukken 2023 (jaarrekening en jaarrekening) vast te stellen. 2. In te stemmen met het onttrekken aan de reserve sociaal domein van het jaarrekeningresultaat € 125.344. 3. Kennis te nemen van het accountsverslag en de controleverklaring op getrouwheid behorende bij de jaarstukken 2023.

Besluit:

Unaniem (8-0) is overeenkomstig het voorliggende concept besloten om:

1. De jaarstukken 2023 (jaarrekening en jaarrekening) vast te stellen. 2. In te stemmen met het onttrekken aan de reserve sociaal domein van het jaarrekeningresultaat € 125.344. 3. Kennis te nemen van het accountsverslag en de controleverklaring op getrouwheid behorende bij de jaarstukken 2023.

4

Kadernota Volgorde:

•

Algemene beschouwingen van de Raad met betrekking tot de Kadernota;

•

Schorsing;

•

Debat in eerste termijn;

•

Schorsing (beraad voor fracties en college, indien nodig);

•

Debat in tweede termijn;

•

Besluitvorming

Voorgesteld wordt om: De Kadernota 2025-2028 vast te stellen. Besluit:

Unaniem (8-0) is overeenkomstig het voorliggende concept besloten om de Kadernota 2025-2028 vast te stellen. Pagina 2

5

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Besluit:

Unaniem (8-0) is overeenkomstig het voorliggende concept besloten om het College toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen conform het als bijlage toegevoegde wijzigingsbesluit. 6

Begroting Groene Metropoolregio 2025 - 2028 Besluit:

Unaniem (8-0) is overeenkomstig het voorliggende concept besloten om:

1. Kennis te nemen van regionale agenda 2025-2028 en begroting 20252028 Groene Metropoolregio 2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de regionale agenda 20252028 en de begroting 2025-2028 Groene Metropoolregio, conform het als bijlage bij dit voorstel gevoegde concept.

7

Rondvraag Besluit:

•

Mevrouw Hupkes over de enquete over de afvallocaties;

•

De heer De Jonge de afsluiting van de wegen in het Posbankgebied in het kader van het Masterplan;

•

8

De heer Van den Akker over de woonvisie en de omgevingsvisie.

Sluiting Besluit:

De voorzitter sluit de vergadering.

Pagina 3

Onderwerp

Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Jaarverslag en Jaarrekening,

BGR

Programma 6 Sociaal Domein: Wat zijn de

In 2023 is een totaalbedrag van € 220.000 betaald

Sociaal Domein:

administratiekosten / uitvoeringskosten die

voor de uitvoering van de participatiewet,

uitvoeringskosten Rheden

aan Rheden zijn betaald over 2023?

kinderopvang, jeugdzorg en Wmo.

Programma 4 Onderwijs: Blz. 25 Mutaties

In de begroting was een onjuist bedrag

Onderwijs, Mutaties

reserves (onttrekking), er is 2.000 meer

opgenomen voor de afschrijving. In de

reserves

onttrokken dan begroot. In de toelichting

jaarrekening is het juiste bedrag verwerkt,

staat dat het te maken heeft met de

waarmee ook de onttrekking van deze lasten is

afschrijving van de Dorpsschool uit de

aangepast. (per saldo geen effect op de

reserve. Waarom is dit 2k hoger dan begroot?

exploitatie)

Programma 4 Onderwijs: Wat zijn de kosten

De kosten voor de VVE over 2023 bedroegen

VVE die voor rekening van Rozendaal komen

€ 43.759.

Jaarverslag en Jaarrekening,

Jaarverslag en Jaarrekening,

BGR

BGR

Onderwijs, Kosten VVE

over 2023? Jaarverslag en Jaarrekening,

BGR

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en

Uw veronderstelling is onjuist. Het betrof hier

Weerstandsvermogen en

risicobeheersing: Blz. 49 Stille reserves, de

obligaties die 30 jaar gelden zijn aangeschaft.

risicobeheersing

post obligaties ontbreekt per 31 december.

Deze zijn in 2023 afgelost en hebben geen link

Deze zijn verkocht in 2023. Wij

met Alliander. De lening aan Alliander is in 2022

veronderstellen dat dit de obligaties van

afgelost en verwerkt in de jaarrekening 2022.

Alliander zijn. Toch wordt in Turap 1 van

Deze nagekomen bate is pas in 2024 toegekend,

2024 extra rente inkomsten genoteerd op de

vandaar dat deze in 2024 is verantwoord via de

eerder afgeloste lening aan Alliander van

turap.

25k. Waarom is dat niet in dit jaarverslag verwerkt? Jaarverslag en Jaarrekening,

BGR

Programma 6 Sociaal Domein: Blz. 33 Project

De werknaam hiervan is Hart van Rozendaal. Het

Sociaal Domein, Project een

Een mens is geen nummer, 33k. Graag

gaat hier om een stichting die geld beschikbaar

mens is geen nummer

toelichten.

heeft gesteld om extra zaken te kunnen regelen

voor de opvang van de Oekraïense ontheemden die niet vallen onder de compensatieregeling vanuit het Rijk. Een voorbeeld hiervan is de bus die gebruikt werd. Jaarverslag en Jaarrekening,

BGR

Programma 4 Onderwijs: Wat zijn de

De verhuuropbrengst van de ruimte voor de BSO

Onderwijs,

huuropbrengsten van de Dorpsschool over

bedroeg € 28.740. Daarnaast zijn er

Huuropbrengsten

2023?

verhuuropbrengsten voor de gymzaal geweest van

Dorpsschool Jaarverslag en Jaarrekening,

€ 10.060. BGR

Veiligheid

Programma 1 Veiligheid: Blz. 18 onderaan: de

Dat weten we nog niet, We komen daar op terug.

kosten vallen lager uit doordat er geen afrekening voor de inzet van BOA’s is ontvangen vanuit Rheden. Wij veronderstellen dat deze kosten dan ook niet zijn gemaakt. Klopt dat?

Jaarverslag en jaarrekening,

BGR

Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning: Blz.

De onderbesteding op opleidingskosten bedroeg

13 overige personeelslasten (waaronder

€ 6.500.

opleidingskosten). Er is een onderbesteding van 15k. Hoeveel daarvan zijn opleidingskosten? Jaarverslag 2023,

R'74

Pag 75: als de lasten die op de balans staan

declarabiliteit ambtelijke

worden opgeteld bij het baten/lasten

inzet

overzicht, komt er een negatief resultaat uit van € 45.000, veroorzaakt door inzet van de ambtelijke organisatie. Dan ziet het er naar uit dat de gemeente er op toelegt, terwijl dit

Alle kosten voor extra inzet zijn in de declaratie

naar het Rijk meegenomen. De declaratie van de

werkelijke kosten vindt plaats na vaststelling van

de jaarrekening. De € 45.000 is apart vermeld om inzicht te geven op de ambtelijke inzet. Dit overzicht moet los worden gezien van de

declaratie die wordt ingediend bij het Rijk.

niet het uitgangspunt is ( budgetneutraal). Of is ambtelijke inzet niet declarabel? Jaarverslag 2023,

R'74

Maatwerkarrangement Wmo Jaarverslag,

R'74

arbeidsparticipatie

Pag 42 : Er staat 2x "Cliënten met een

De cijfers 310 en 710 zijn juist. De cijfers zijn

maatwerkarrangement Wmo" met

tussentijds geactualiseerd en de oude cijfers zijn

verschillende cijfers. Wat is nu juist?

per abuis niet verwijderd.

Pag 41: er wordt aangegeven dat in

Het is ons niet duidelijk op basis van welke cijfers

Rozendaal het aantal inwoners met een baan

deze berekeningen gemaakt worden. Deze cijfers

nog niet de helft is van dat in Nederland (

komen van de site ‘Waarstaatjegemeente?’, die

403 versus 825) per 1000 inwoners, terwijl

data gebruikt die afkomstig zijn uit verschillende

verderop wordt gemeld dat de

bronnen, zoals politie, UWV, KVK en CBS. Er is hier

arbeidsparticipatie hoger is dan het

sprake van een misverstand. In het eerste geval

Nederlands gemiddelde (76,8 versus 73,1).

gaat het over de werkgelegenheid in de gemeente,

Dat lijkt niet met elkaar te rijmen.

uitgedrukt in het aantal banen per 1.000 inwoners van 15 t/m 74 jaar. Het getal betekent, dat er in Rozendaal zelf relatief weinig werkgelegenheid is. De netto arbeidsparticipatie (het percentage van de potentiële beroepsbevolking dat daadwerkelijk werkzaam is) is hoger dan gemiddeld. Veel Rozendalers werken dus buiten de gemeente.

Kadernota, OZB-verhoging

PAK

U geeft op blz. 13 aan dat elke % OZB

Dat is correct als u instemt met de in de tabel

verhoging ca. 5k€ oplevert. Is ons begrip dan

genoemde bezuinigingen en de onttrekkingen uit

correct dat een jaarlijkse aanvullende

de algemene reserve. Wellicht ten overvloede de

verhoging van de OZB van 3,5% ipv 2,5%

voorgestelde bezuinigen op alle vlakken hebben

voldoende is om in 2028 de onttrekking aan

consequenties en voert het college liever niet

de algemene reserve te voorkomen zoals

door.

getoond in de tabel op blz. 16?

Kadernota, Jaarlijkse

PAK

Bij programma 2 en 5 staat een jaarlijkse

De tabel op bladzijde 16 is slecht een indicatie van

besparing programma's 2

besparing. Op blz. 8/9 en 15 geeft u

de mogelijke bezuiniging. Deze was vooral

en 5

mogelijke opties aan voor besparingen. Gaat

bedoeld om aan te geven dat zonder een positief

u er in het overzicht op blz. 16 vanuit dat de

effect vanuit het gemeentefonds het lastig is om

voorgestelde maatregelen worden doorgezet?

tot een structureel sluitende begroting te komen.

Begroot u dan conservatief op de besparing of maakt u een selectie uit de opties op blz.15? Zo ja , welke? Kadernota, Mix van

PAK

dekkingsmogelijkheden

Wat bedoelt u met een mix van

De mix van dekkingsmiddelen is een voorbeeld

dekkingsmogelijkheden. Bedoelt u dat hierin

van hoe de tekorten opgelost zouden kunnen

sommige bezuinigingen wel en sommige niet

worden. Voor de Begroting 2025-2028 is het

zijn ingevoerd. Is dit dus wat arbitrair zonder

alleen noodzakelijk om voor 2025 een sluitende

verdere duiding?

structurele begroting te hebben voor de daarop volgende jaren kunnen we een negatief resultaat laten staan. Wat we hebben proberen aan te geven is dat we voor het dichten van 2026 en 2027 de verhoging van de OZB hard nodig hebben; dat er weinig lucht in de begroting zit voor bezuinigingen en/of inkomensverhoging. De laatste knop die er dan nog is om aan te draaien is het inzetten van de algemene reserve.

Kadernota,

PAK

Wanneer denkt Rheden de bezuinigingsopties

Op 20 juni is in de raad van Rheden de Kadernota

bezuinigingsopties Sociaal

tav sociaal domein in beeld te hebben cq

2025-2028 van Rheden besproken. In deze

Domein

weten wij welk effect dit op onze begroting

Kadernota zijn allerlei ombuigingen genoemd die

zal hebben?

Rheden in het Sociaal Domein wil realiseren. De voorgestelde ombuigingen hebben ook grote

effecten op de Rozendaalse inwoners. Wij gaan met Rheden in overleg welke gevolgen de ombuigingen hebben voor onze Begroting 20252028. Kadernota, Onderhoud

PAK

wegen

Snijden in onderhoud wegen: onderhoud

Het nu bezuinigen op het onderhoud van wegen

voorkomt normaal gesproken grotere kosten,

levert nu een besparing op. Dit realiseren we door

zeker bij wegen. Wat verstaat u onder

het onderhoud uit te stellen. Het klopt wel dat dit

bezuinigen onderhoud en hoe ziet u de

negatieve gevolgen heeft voor het in de toekomst

relatie met het voorkomen van toekomstig

noodzakelijke onderhoud.

hogere kosten? Kadernota, Post onvoorzien

PAK

als bezuiniging

Waarom zet u de post onvoorzien als een

In onze begroting staat een bedrag voor

mogelijk bezuiniging neer? “Onvoorzien” is

onvoorziene omstandigheden. Bij het schrappen

toch geen bewuste activiteit waar voor af

van deze post ontstaat er ruimte in de begroting.

besloten kan worden deze niet te doen?

Incidentele onvoorziene tegenvallers kunnen echter niet meer hieruit gedekt worden.

Kadernota,

PAK

Bezuinigingsoptie op programma 0 Bestuur

Bezuinigingsopties

en ondersteuning van 75k. U geeft aan dat

programma 0/Goed

een van de gevolgen hiervan is het niet meer

werkgeverschap

kunnen voldoen aan goed werkgeverschap. Welke werkgeverschap zaken kan Rozendaal niet meer invullen? Wat betekent dit volgens u voor het personeel?

Op dit moment zitten we als werkgever op diverse punten aan de ondergrens of zelfs daaronder,

afhankelijk van welke maatstaven men hanteert.

De bezuiniging zorgt er op zichzelf niet voor dat we niet meer kunnen voldoen aan goed

werkgeverschap, maar wél dat de gewenste en noodzakelijk kleine stap in de richting van

verbetering niet gezet zal worden. Dit heeft

gevolgen voor onze medewerkers, de werklast en de veiligheid.

Kadernota,

PAK

Bezuinigingsoptie op programma 0 Bestuur

Bezuinigingsoptie

en ondersteuning van 75k. U geeft aan dat

programma 0/wettelijke

een van de gevolgen hiervan is dat de

verplichtingen

gemeente niet meer aan wettelijke verplichtingen kan voldoen. Aan welke wetgeving voldoet Rozendaal dan niet? Graag een toelichting op de implicaties hiervan per onderdeel waar we niet voldoen.

Op dit moment zitten we als werkgever op diverse punten aan de ondergrens of zelfs daaronder,

afhankelijk van welke maatstaven men hanteert.

De bezuiniging zorgt er op zichzelf niet voor dat we niet meer kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar dat de gewenste en

noodzakelijk kleine stap in de richting van

verbetering niet gezet zal worden. Dit heeft

gevolgen voor onze medewerkers, de werklast en de veiligheid.

Concreet voldoen we bijvoorbeeld niet aan de

Arbowet, met het risico op gevaarlijke situaties en hoge boetes. Ook is het functiehuis, verplicht in de cao, sterk verouderd met gevolgen voor de sturing en de rechtspositie van onze medewerkers.

Daarnaast worden hiermee budgetten geraakt die nodig zijn om bedrijfsvoeringsprocessen zoals

interne controle op peil te brengen en houden. Kadernota, Pentest

PAK

Wat is een pentest en Wat maakt dat de

Het doel van een pentest is het achterhalen van

kosten van zo’n test zo hoog zijn?

risico’s en zwakheden binnen de IT-systemen. De gemiddelde kosten van zo’n test bedragen € 5.000.

Jaarrekening 2023,

In 2023 heeft Het Rhedens de gemeente

Onderwijshuisvesting

benadert over de toekomst van de

locatie Het Rhedens

onderwijshuisvesting op deze locatie. Waarom heeft Het Rhedens de gemeente benaderd? Is de toekomst van deze locatie onzeker?

In 1997 is de taak onderwijshuisvesting overgeheveld van de rijksoverheid naar

gemeenten. Om deze taak uit te voeren ontvangt de gemeente via de algemene uitkering gemeentefonds een bijdrage voor

onderwijshuisvesting. De gemeente heeft met Het Rhedens een overeenkomst gesloten waarin is

afgesproken dat de middelen die de gemeente

ontvangt worden doorgedecentraliseerd naar het

Rheden. Deze afspraak is voor het laatst bevestigd in 2009. Deze afspraak houdt in dat de gemeente behoudens de premie voor de verzekeringen het uit te keren bedrag één op één overmaakt naar

Het Rhedens. De bijdrage die vanuit het Rijk wordt overgemaakt is in de periode 2010 – 2024

verlaagd. De bouwkosten zijn in deze periode toegenomen. Hierover heeft Het Rhedens de gemeente benaderd en zijn we in gesprek. Jaarrekening 2023,

PAK

afrekening BOA's Rheden Jaarrekening 2023,

Treasury

Ja, die kans is er.

een kans dat die nog komt? PAK

Voorschot lasten VPB Jaarrekening 2023, Baten-

Geen afrekening inzet BOA's Rheden. Is er

PAK

Voorschot lasten VPB 16 k€ betaald. Waarom

Nee, dit zijn geen kosten. De uiteindelijke

dan niet als bedrag in de tabel. Dit zijn toch

vennootschapsbelasting bedraagt € 0. Het

kosten?

betaalde voorschot komt terug.

Baten: 05 Treasury. Van 95 naar 206 k€.

De baten uit treasury vallen hoger uit dan begroot

Waardoor ontstaat deze toename?

door een oplopende rente en het feit dat er meer geld kon worden uitgezet. In turap 2 hebben wij daarom de baten reeds opgehoogd naar €

170.500. Uiteindelijke vallen de rentebaten in 2023 nog hoger uit door het beter wegzetten van de (tijdelijk) overtollige middelen.

Concept-Agenda Van de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 2 juli 2024. De vergadering begint een half uur na afloop van de commissievergadering, welke naar verwachting om 19:30 uur begint. Het betreft het een fysieke vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente https://www.rozendaal.nl. 1. Opening en spreekrecht; 2. Vaststellen agenda; 3. Jaarrekening 2023 gemeente Rozendaal; 4. • • • • • •

Kadernota, met als behandelvoorstel: Algemene beschouwingen van de Raad met betrekking tot de Kadernota; Schorsing; Debat in eerste termijn; Schorsing (beraad voor fracties en college, indien nodig); Debat in tweede termijn; Besluitvorming

5. Rondvraag; 6. Sluiting.

Regeling ten aanzien van het spreekrecht: Wilt u persoonlijk inspreken in de vergadering van de gemeenteraad? Maakt u dit dan minstens 24 uur voorafgaand aan de vergadering per email kenbaar bij de griffier: griffie@rozendaal.nl of telefonisch: 026-3843661. De griffier laat u dan weten hoe u tot het inspreekgedeelte van de raad wordt toegelaten. U kunt uw inspreekreactie ook 24 uur voorafgaand aan de vergadering sturen naar griffie@rozendaal.nl. De voorzitter van de vergadering spreekt uw tekst dan tijdens de vergadering uit. We vragen u uw bijdrage zo kort en bondig mogelijk te formuleren en bij voorkeur minder dan de toegestane 5 minuten te benutten. Van deze vergadering worden geluid en beeld worden vastgelegd. Uw bijdrage is openbaar en wordt eveneens vastgelegd.

MEMO

Aan Van Datum Betreft

Leden van de gemeenteraad Voorzitter gemeenteraad/Griffie 28 mei 2024 Behandeling Kadernota 2025-2028

Aanleiding Op de agenda van de gemeenteraad van 2 juli 2024 staat de behandeling van de Kadernota 20252028 gepland. Deze memo geeft de voorgestelde behandeling weer, als vervolg op de afspraken in de vergadering van het Presidium van 28 mei 2024. Het vaststellen van de Kadernota is een politieke zwaartepunt in een jaar. Met de kadernota stelt de raad immers de ambities, doelen en prioriteiten van het gemeentebestuur vast voor het komend jaar, inclusief de financiële kaders. De raad kan aangeven op welke terreinen minder of meer uitgegeven moet worden en het college opdragen dit verder uit te werken in de begroting. De kadernota is dus hét moment voor de raad om invloed uit te oefenen en juist daarom vinden de algemene beschouwingen plaats bij de bespreking van de kadernota. De inhoudelijke en financiële kaders worden uitgewerkt in de begroting, die de raad in het najaar ter besluitvorming krijgt voorgelegd. Na het besluit over de begroting is definitief vastgelegd waar de gemeente in 2025 aan gaat werken. Vóór 2 juli: voorbereiding (beeldvorming) Op weg naar besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in twee voorbereidende activiteiten: 1. de agenda en de stukken voor de raadsvergadering (inclusief de kadernota) worden op 5 juni 2024 via iBabs aan de raads- en commissieleden toegezonden (en gepubliceerd); 2.

technische/beeldvormende raadsinformatieavond 20 juni 2024: financiële toelichting op kadernota, beantwoording vragen van commissie- en raadsleden; 3. schriftelijke vragenronde: indiening van schriftelijke vragen, overeenkomstig de gebruikelijke procedure, uiterlijk donderdag 27 juni 2024, vóór 12:00 uur, waarna beantwoording plaatsvindt op maandagmiddag 1 juli 2024. N.b.-1: het Presidium heeft afgesproken om de kadernota niet te behandelen in de raadscommissie, maar integraal in de raadsvergadering, net als voorgaande jaren. N.b-2: Het college probeert om de raad nog voor het sluiten van de termijn voor het indienen van schriftelijke vragen te informeren over de (effecten van de) meicirculaire. 2 juli: oordeel- en besluitvorming De agenda van de raadsvergadering van 2 juli staat in het teken van de Jaarstukken 2023 en de Kadernota 2025. Er zijn geen andere inhoudelijke punten geagendeerd. De behandeling van de vergaderavond (jaarstukken en kadernota) is als volgt gepland: 1. De avond begint met een bijzondere raadsvergadering voor de installatie van de kinderburgemeester. 2. Commissievergadering ten behoeve van de bespreking van de Jaarstukken 2023. 3. Schorsing 30 minuten tussen einde commissievergadering en start raadsvergadering (zoals gebruikelijk).

Pagina 1 van 3

MEMO

4. Na de commissievergadering wordt een reguliere raadsvergadering gehouden voor de behandeling van de Jaarstukken 2023 en de kadernota. 5. Behandelen van het raadsvoorstel over de Jaarstukken 2023. 6. Algemene beschouwing op de Kadernota 2025, inclusief politiek-bestuurlijke vragen per fractie en indienen evt. moties en amendementen - Volgorde algemene beschouwingen: R’74; PAK; BGR. - Na elke algemene beschouwing fractie: mogelijkheid voor evt. (korte) verduidelijkende vragen vanuit andere fracties (geen debat, geen politieke vragen). - Bij voorkeur niet interrumperen tijdens de algemene beschouwingen. 7. Schorsing: beraad en tijd voor fracties en college voor voorbereiding reactie. 8. Debat 1e termijn - Gelet op het bevorderen van een duale discussie krijgen na de schorsing eerst de fracties gelegenheid om op elkaar te reageren; - Daarna krijgen de leden van het college de gelegenheid hun reactie te geven op de algemene beschouwingen, de politiek-bestuurlijke vragen en de ingediende moties en amendementen. 9. Schorsing: beraad voor fracties en college (indien nodig) - Fracties benutten deze tijd o.a. om te bezien of evt. reeds ingediende moties of amendementen ingetrokken worden, of dat evt. nieuwe moties of amendementen ingebracht worden. Per fractie is een kamer beschikbaar op de eerste verdieping van het gemeentehuis. 10.

Debat 2e termijn - Fracties krijgen desgewenst gelegenheid om op elkaars eerdere inbreng en indien van toepassing specifiek op moties en amendementen te reageren - Daarna krijgen de leden van het college de gelegenheid om te reageren m.n. op de ingebrachte moties en amendementen (indien van toepassing) 11. Besluitvorming - Als eerste stemming over evt. amendementen - Vervolgens over de Kadernota - Tot slot over evt. moties Moties en amendement Het indienen van een motie of amendement zijn belangrijke instrumenten van de raad. We herhalen kort welk instrument in welke situatie van toepassing kan zijn en welke vereisten er gelden voor indienen en behandeling. Motie - Een motie is een korte verklaring over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken, zonder dat daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. Aan de motie kan de initiatiefnemer desgewenst een oproep toevoegen aan het college of de raad om tot actie over te gaan. - Het gaat bij een motie niet om een wijziging van een voorgesteld raadsbesluit (dat is een amendement), maar om een uitspraak over het onderwerp dat wordt besproken. - Een motie kan worden ingediend vanuit één of meerdere raadsleden (of -fracties). Een motie dient tijdens de raadsvergadering schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de raad, ondertekend door minimaal één lid van de raad. - Het college (ic.

de portefeuillehouder) kan in reactie op de ingediende motie de motie ‘omarmen’, ‘ontraden’ of ‘overbodig beschouwen’. De raadsleden/fractie(s) die de motie hebben ingediend kunnen op basis van de reactie ertoe besluiten de motie in te trekken (het politieke punt is dan gemaakt), of deze alsnog in stemming te brengen. Indien een motie is ingediend over Pagina 2 van 3

MEMO

-

een voorstel dat bij de raad ter besluitvorming voorligt, besluit de raad éérst over het raadsvoorstel, en dán over de motie (zie artikel 19, Reglement van Orde gemeenteraad Rozendaal, 2023). Als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt, is deze aanvaard. Het college buigt zich vervolgens over de meest passende wijze van uitvoering. In de regel komt het college (ic. de portefeuillehouder) bij de raad met een voorstel terug, of laat de raad op andere wijze weten hoe aan de motie invulling wordt gegeven (actieve informatieplicht). Het college is niet gehouden aan de (letterlijke) uitvoering van de motie: aan een motie zijn geen rechtsgevolgen verbonden. Een motie is dus niet bindend, het is geen wijziging van een besluit. Het is wel een door de raad(smeerderheid) gedragen politieke uitspraak.

Amendement - Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van het voorgesteld besluit dat het college aan de raad voorlegt (artikel 147b Gemeentewet). Een amendement kan schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad, zolang de beraadslagingen nog niet zijn afgesloten. Op een amendement kan ook weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend, een zogenoemd subamendement. - Voor het indienen van een amendement gelden dezelfde voorwaarden: schriftelijk, via de voorzitter, en ondertekend door de indiener(s) (= minimaal één raadslid – in de praktijk minstens één fractie). De formulering van een amendement moet zodanig zijn dat de tekst ervan geschikt is om (zo goed als) letterlijk in het ontwerpbesluit te verwerken (zie artikel 1 en 31 van het Reglement van Orde gemeenteraad Rozendaal, 2023). - De behandeling van een amendement gaat altijd vooraf aan de behandeling van het collegevoorstel, dat daarna inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen in stemming wordt gebracht (zie artikel 19, Reglement van Orde gemeenteraad Rozendaal, 2023). - Als een meerderheid van de raad het (sub)amendement steunt wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit gewijzigd vastgesteld. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd. Het college is er dus toe gehouden om het geamendeerde besluit uit te voeren.

Voorbereiding, afstemming en ondersteuning bij moties of amendementen - Tijdig onderling uitwisselen van moties en amendementen, om steun te verkennen en te bezien of gezamenlijk indienen mogelijk en raadzaam is. Om verdere steun te vergaren, of een motie of amendement bij te stellen, kan er tijdens de vergadering om een schorsing gevraagd worden. - Vooraf de portefeuillehouder informeren over een evt. motie of amendement is wenselijk. Dit is geen formele eis, maar een veel gehanteerde beleefdheidsafspraak. Dit stelt het college/de portefeuillehouder in staat om zich voor te bereiden en ter vergadering beargumenteerd te reageren op de motie of het amendement. - Er zijn formats beschikbaar voor het opstellen van een motie en amendement. - De griffie doet een check op vormvereisten van evt. moties en amendementen. - De griffie biedt op verzoek van een raadslid ondersteuning in het opstellen van een motie/amendement (vorm en/of formulering): griffie@rozendaal.nl , 06-10927484/026-3843661. - Moties en amendementen worden, voor zover vooraf gereed, in iBabs gezet, tot aanvang raadsvergadering vertrouwelijk, tijdens de raadsvergadering openbaar. - De griffie verspreidt in aanvulling op iBabs desgewenst ook papieren kopieën van de evt. moties/amendementen.

Pagina 3 van 3

Raadsvoorstel

Onderwerp Jaarstukken 2023 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: Diana Blagdan : Alle : Simon Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 4 juni 2024 : 2 juli 2024 : Ja

Aan de Raad Aanleiding Hierbij biedt het college u de jaarstukken 2023 (jaarrekening en -verslag) aan. Daarmee legt het college verantwoording af over de behaalde resultaten in 2023 en de financiële gevolgen hiervan. De jaarrekening sluit met een negatief saldo van € 125.344. Het negatieve resultaat is te wijten aan onvermijdelijke overschrijdingen in het Sociaal Domein veroorzaakt door het open einde karakter van een aantal regelingen. Daarnaast zijn er diverse plussen en minnen welke nader gespecificeerd terug te vinden zijn in de jaarstukken. Hieronder doet het college een voorstel voor het dekken van het negatieve jaarrekeningresultaat 2023. Gevraagde beslissing 1. De jaarstukken 2023 vast te stellen. 2. In te stemmen met het onttrekken aan de reserve sociaal domein van het jaarrekeningresultaat € 125.344. 3. Kennis te nemen van het accountsverslag en de controleverklaring behorende bij de jaarstukken 2023. Wat willen we bereiken? Met de jaarstukken 2023 legt het college verantwoording af aan uw raad ten aanzien van de behaalde resultaten over 2023. Na een akkoord op de gevraagde beslissing door de raad kunnen de stukken met de controleverklaring ter verantwoording worden verstuurd aan de provincie. Argumenten 1.

De meeste voorgenomen doelstellingen in 2023 zijn gehaald Zoals in het voorwoord is toegelicht hebben we in 2023 een groot deel van onze ambities en doelstellingen bereikt. Een belangrijk extra en omvangrijk resultaat is het project opvang Oekraïense ontheemden. 2. De jaarrekening kent een negatief resultaat waarvoor dekking moet worden gevonden. 3. Het voorstel ten aanzien van de dekking is gebaseerd op het feit dat zonder overschrijdingen binnen het sociaal domein het resultaat niet negatief zou zijn geweest

Pagina 1 van 3

Raadsvoorstel

Kanttekeningen 1. Rechtmatigheidsverantwoording Het college presenteert een negatief oordeel over de rechtmatigheid l. De onrechtmatigheden die geconstateerd zijn door het college betreffen overschrijdingen van budgetten en bedragen in totaal € 4.950.280. Een uitgebreide toelichting hierop is terug te vinden in de jaarstukken 2023. De meeste onrechtmatigheden zijn ontstaan door onvolkomenheden in de verwerking van lasten en baten. Er zijn geen uitgaven gedaan waar de raad niet van op de hoogte was. Ook is er geen overschrijding van de Europese aanbestedingsgrens te melden. 2. Onttrekking reserve Feitelijke overschrijding binnen het sociaal domein is hoger dan het totale tekort op het jaarrekeningresultaat. Het lijkt het college niet verantwoord om de bestemmingsreserve sociaal domein verder te belasten. Wat gaan we daarvoor doen? Na vaststelling van de jaarstukken 2023 door de raad worden deze gepubliceerd via de website. a) Planning Conform de eis worden de jaarstukken 2023 voor 15 juli naar de Provincie Gelderland en het Rijk (via CBS) verzonden. b) Evaluatie Zoals ieder jaar wordt de totstandkoming van de jaarstukken geëvalueerd door het college. De raad wordt hierover geïnformeerd. c) Participatie en communicatie Op de website worden de jaarstukken gepubliceerd en in de Roos wordt hier een bericht over geplaatst. d) Publicatie verplicht? Ja.

Wat mag het kosten? Niet van toepassing Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 2 van 3

Raadsvoorstel

Bijlage(n) 1. Jaarstukken 2023 2. Accountantsverslag

Pagina 3 van 3

Raadsbesluit

Onderwerp Jaarstukken 2023

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2023

Besluit: 1. 2. 3.

De jaarstukken 2023 (jaarrekening en jaarrekening) vast te stellen. In te stemmen met het onttrekken aan de reserve sociaal domein van het jaarrekeningresultaat € 125.344. Kennis te nemen van het accountsverslag en de controleverklaring op getrouwheid behorende bij de jaarstukken 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 2 juli 2024

Klaas Schaap, griffier

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 1 van 1

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

Voorwoord Voor u ligt het gecombineerde Jaarverslag en Jaarrekening voor 2023, waarin wij verslag doen en verantwoording afleggen aan de raad en onze inwoners over het voorbije jaar. Bij het opstellen van deze documenten kijken we terug op een periode waarin een groot deel van het Coalitieakkoord 2022-2026 is gerealiseerd, afgerond of in gang is gezet. Daarnaast zijn er zaken op ons pad gekomen, die we niet konden voorzien, maar waar we ons wel toe moesten verhouden en die tot nieuwe projecten en werkzaamheden hebben geleid. Het jaar 2023 is een uitzonderlijk jaar geweest voor onze gemeente, waarin wij wederom hebben bewezen dat wij een weerbare en wendbare organisatie zijn die vele uitdagingen het hoofd kan bieden. Er zijn verdere stappen gezet in het professionaliseren van de ambtelijke organisatie, de bedrijfsvoering en werkprocessen, meer projectmatig werken en het steeds zichtbaarder maken van de dagelijkse afwegingen die er gemaakt moeten worden tussen beschikbare middelen en capaciteit. Een uitzonderlijke en flinke uitdaging die wij tot een goed resultaat hebben weten te brengen is de realisatie van de gemeentelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne, ‘De Bosrank’. Dit heeft veel gevraagd van de interne medewerkers, samen met een groep nieuwe tijdelijke collega’s die werken op locatie en een enthousiaste groep vrijwilligers.

We hebben hier gezamenlijk een locatie gerealiseerd waar we trots op mogen zijn. Nieuw voor 2023 is dat het college een verklaring afgeeft over de rechtmatigheid. Het college heeft onrechtmatigheden geconstateerd vooral met betrekking tot correcte verantwoording. De betreffende bestemmingen waren al wel bekend bij de raad. Het behaalde financiële resultaat voor 2023 bedraagt € 125.344 negatief. Dit is een resultaat waarbij het saldo van onverwachte tegenvallers en meevallers ongunstiger uitpakt dan verwacht, ondanks betere (bij)sturing en ‘in control’ zijn. Het zijn de “open einde regelingen” in het sociaal domein waar we nauwelijks greep op hebben in omvang en mogelijkheden tot bijsturing. Hieronder staat een greep uit de behaalde resultaten per domein. Bestuur, dienstverlening en interne organisatie We hebben een groot aantal projecten uit de Digitale Agenda 2022-2023 uitgevoerd. We hebben vervolgstappen gezet op weg naar een weerbare en wendbare organisatie, met name door het versterken van regie, interne dienstverlening en communicatie en de bedrijfsvoering. We hebben verdere stappen gemaakt om ‘in control’ te zijn en te blijven. In lijn daarmee worden de rapportages vanuit de P&C-cyclus steeds leesbaarder en overzichtelijker.

We hebben het bijgestelde vergadermodel van de gemeenteraad (en -commissie) per 2023 halverwege het jaar geëvalueerd, met als voornaamste conclusie dat we met elkaar nog wat meer tijd nodig hebben om het nieuwe model op z’n merites te beoordelen. Veiligheid De gemeenteraad heeft het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026 vastgesteld, met in het bijzonder aandacht voor natuurbrandbeheersing en gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime Er zijn stappen gezet in een verkenning van de samenvoeging van Basisteams IJsselwaarden (Doesburg, Rheden en Rozendaal) en Rivierenland-Oost (Duiven, Westervoort en Zevenaar) van de politie, om blijvend in te kunnen zetten op slagvaardige en wendbare politie-inzet in onze gemeente. Fysiek domein We hebben de noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waaronder de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de aanpassing van diverse gemeentelijke verordeningen. De ontsluiting van ons dorp met het openbaar vervoer blijft voorlopig bestaan. We hebben deelgenomen aan het participatieproces van de provincie over de N785/Ringallee De Petronella van Hoornstraat is gerenoveerd naar klinkerbestrating met aanvullende waterberging. 2

De onkruidbestrijding is getoetst, zodat we er beter op kunnen sturen. Er zijn additionele middelen verkregen van derden voor de realisatie van het Masterplan Veluwezoom om daarmee de druk van gemotoriseerd verkeer op de natuur te beperken. Daarnaast is de uitvoeringsagenda uitgewerkt naar concrete plannen. Sociaal domein Er is door de colleges van Rozendaal en Rheden een besluit genomen over nieuwe samenwerkingsafspraken Sociaal domein, met in het bijzonder aandacht voor de overdracht van beleidstaken van Rozendaal naar Rheden. We hebben samen met Rheden een Specifieke Uitkering aangevraagd voor versterking van de bibliotheek Veluwezoom, met name bibliotheek Velp. Dit betekent een stimulans voor onze bibliotheek en dus voor de mogelijkheden voor onze inwoners. We hebben samen met Rheden een Plan van Aanpak ingediend in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het budget voor renovatie van Openluchttheater De Pinkenberg ad € 75.000 kon in 2023 beschikbaar worden gesteld, nu de renovatie van start is gegaan. Duurzaamheid en de energietransitie We hebben de Transitievisie Warmte (2021) handen en voeten gegeven in een Buurtuitvoeringsplan Warmtetransitie in drie buurten, leidend tot concrete adviezen voor de vervolgaanpak. Deze resultaten hadden we niet bereikt zonder de inzet van onze betrokken medewerkers en de samenwerking met uw raad.

Ook de samenwerking met gemeenten in Gemeenschappelijke Regelingen is van belang gebleken. Bij diverse activiteiten zien wij een actieve participatie van inwoners. Wij zullen dit samenspel de komende jaren hard nodig hebben. De negatieve financiële resultaten over 2023 zijn vervelend, maar niet geheel onverwacht. Al jaren zien we in toenemende mate de zorgelijke positie waarin gemeenten zich bevinden door met name de openeinderegelingen in het sociaaldomein, waartoe we door het rijk verplicht zijn. De toekomst is in toenemende mate onzeker. De onzekerheid over het Gemeentefonds vormt daarbij een forse uitdaging om de kwaliteit van leven in Rozendaal op peil te houden. Hoewel wij in vergelijking met andere gemeenten nog steeds een relatief ruime reserve hebben, zien we dat deze niet onuitputtelijk is en niet de oplossing vormt voor meerjarige structurele uitdagingen. Dit betekent dat we de komende periode scherp aan de wind moeten blijven varen om een solide en toekomstbestendige toekomst voor Rozendaal te borgen. Wij vertrouwen erop dat wij door een constructieve samenwerking met uw raad blijvend kunnen werken aan een toekomstbestendig Rozendaal. 4 juni 2024 Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, Bas Pelgrum

de burgemeester, Ester Weststeijn

3

Inhoudsopgave VOORWOORD ................................................................................................................................................. 1 OPBOUW EN LEESWIJZER VAN DE JAARSTUKKEN 2023 ..................................................................................... 5 JAARVERSLAG ............................................................................................................................................................... 5 JAARREKENING.............................................................................................................................................................. 6 HET JAARVERSLAG ........................................................................................................................................... 7 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2023 ........................................................................................................................... 7 PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING .................................................................................................................

8 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID .........................................................................................................................................17 PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER ..........................................................................................................................19 PROGRAMMA 3: ECONOMIE .........................................................................................................................................22 PROGRAMMA 4: ONDERWIJS ........................................................................................................................................23 PROGRAMMA 5: OPENBAAR GROEN, SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ..................................................................................26 PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN ................................................................................................................................29 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ...............................................................................................................34 PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ...................................................37 BIJLAGE WETTELIJKE BELEIDSINDICATOREN .......................................................................................................................39

PARAGRAFEN ................................................................................................................................................ 45 PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................46 PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ..........................................................................................48 PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .............................................................................................................57 PARAGRAAF 4 FINANCIERING ........................................................................................................................................59 PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING ...................................................................................................................................60 PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................................................63 PARAGRAAF 7 GRONDBELEID ........................................................................................................................................68 PARAGRAAF 8 WET OPEN OVERHEID

..............................................................................................................................68 PARAGRAAF 9 INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY ...........................................................................................................69 PARAGRAAF 10 OPVANG VLUCHTELINGEN EN ONTHEEMDEN ..............................................................................................73 DE JAARREKENING ......................................................................................................................................... 76 BALANS PER 31 DECEMBER 2023 ..................................................................................................................................77 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2023 .....................................................................................79 OVERZICHT (LOPENDE) INVESTERINGEN EN KREDIETEN .......................................................................................................82 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING PER 31 DECEMBER 2023 ..........................................................84 TOELICHTING OP DE BALANS ..........................................................................................................................................87 RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

2023................................................................................................. 93 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) ....................................................................................................... 94 SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT (SISA) .................................................................................................. 96 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD .............................................................................................. 100

4

Opbouw en leeswijzer van de Jaarstukken 2023 Over het boekjaar 2023 geeft het college voor het eerst een verklaring af over de rechtmatigheid. Een overzicht hiervan is terug te vinden op pagina 8. Een nadere toelichting op dit overzicht is terug te vind in de paragraaf bedrijfsvoering.

Jaarverslag Het Jaarverslag 2023 bestaat uit twee delen: A. de programmaverantwoording; B. de paragrafen. A. Programmaverantwoording In de programma´s wordt per beleidsonderdeel een uiteenzetting gegeven over het gevoerde beleid en is er daarnaast een analyse op de cijfermatige verschillen opgenomen. De opzet van deze jaarrekening sluit zoveel mogelijk aan op de begroting. In de opzet is aan de hand van de 3 W -vragen de relatie gelegd naar de primitieve begroting (begroting vóór wijzigingen). Wat wilden we bereiken? Bij de eerste W-vraag: ‘wat wilden we bereiken’ is de doelstelling uit de programmabegroting voor 2023 overgenomen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Bij de beantwoording van deze tweede W-vraag wordt aan de hand van de voornemens uit de begroting ingegaan op de realisatie en gevolgen. Dit is aangevuld met resultaten van projecten en activiteiten die niet waren voorzien, maar wel noodzakelijk werden gevonden. Wat heeft het gekost? De laatste W-vraag ‘wat heeft het gekost?’ wordt toegelicht op de volgende wijze: De gerealiseerde baten en lasten en het saldo (het resultaat) van het programma in vergelijking met de primitieve begroting en de begroting na wijziging. Een toelichting op de cijfermatige afwijkingen tussen de realisatie en de begroting na wijziging.

Daarnaast zijn de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves per programma in de financiële tabel opgenomen. In de financiële tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen van € 1 doordat de cijfers achter de komma niet getoond worden. Beleidsindicatoren en verbonden partijen Bij elk programma horen de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren en een vermelding van de ontwikkelingen van de relevante verbonden partijen over het afgelopen jaar. De beleidsindicatoren worden in een overzichtelijke bijlage per programma beschreven. De ontwikkelingen voor de verbonden partijen worden, eveneens per programma, beschreven in de paragraaf Verbonden Partijen. B. Paragrafen In de paragrafen worden vanuit een dwarsverband op de programma’s diverse onderwerpen, vooral op het vlak van de bedrijfsvoering, behandeld. Er zijn acht voorgeschreven paragrafen waarvan op hoofdlijnen zowel de uitkomsten als de financiële afwijkingen (waar van toepassing) nader worden toegelicht.

5

Jaarrekening De jaarrekening bevat een balans en een toelichting op deze balans. Verder is er een overzicht opgenomen van de van de baten en lasten. Dit recapitulatieoverzicht bevat de totalen per programma: de werkelijke cijfers van 2022; primitieve begroting van 2023; de begroting na wijziging van 2023; de werkelijke cijfers van 2023; het saldo van 2023. In de jaarrekening vindt u ook de gehanteerde grondslagen, een overzicht van “investeringen en kredieten”, een overzicht van de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de rechtmatigheidsverantwoording. Tot slot wordt u in de bijlage geïnformeerd over de Wet Normering Topinkomens en de ‘Single information, Single audit’ (SiSa).

6

Het jaarverslag Programmaverantwoording 2023

7

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken? Binnen dit programma geven we vorm en inhoud aan de ondersteuning van het gemeentebestuur (gemeenteraad en college van B&W). Deze ondersteuning door de organisatie is de voorwaarde om de in andere programma’s beschreven maatschappelijke resultaten te boeken. Voor 2023 hebben we ons gericht op: Op efficiënte, transparante en democratische wijze laten functioneren van het gemeentebestuur. Werken aan een toekomstbestendige organisatie met een doordachte verdeling tussen ‘uitbesteden, samenwerken en zelf doen’ en een kostenbewuste aanpak gericht op het garanderen van de continuïteit van onze werkzaamheden. Een sterke verbinding tussen het gemeentebestuur, de Rozendalers en haar partners in de regio behouden en waar mogelijk versterken. Een open bestuursstijl, door in te zetten op (burger)participatie, het benutten van de kracht van onze lokale samenleving en door een zorgvuldige en transparante wijze van informatieverstrekking. Correcte, klantgerichte en in toenemende mate digitale dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Uitvoering geven aan de Digitale Agenda 2022-2023. De informatieveiligheid van onze data en de privacy van persoonsgegevens borgen (zie ook paragraaf 8 Informatieveiligheid en Privacy). Het zorgdragen voor een goed (financieel) beheer (zie ook paragraaf 5 Bedrijfsvoering).

Grip houden op de vraag of de uitgaven rechtmatig tot stand komen, waarbij de kosten en risico’s zijn afgewogen. Het gemeentehuis en de gemeentewerf in goede staat (onder)houden.

Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Bestuur & democratie Het gaat hier veelal om de ‘standaard’ processen en procedures, die waarborgen dat onze bestuursorganen raad, college van B&W en de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan op efficiënte, transparante en democratische wijze functioneren. Vermeldenswaardig voor 2023 is het volgende: Werken met gewijzigd vergadermodel commissie en raad: in samenwerking met een werkgroep uit de gemeenteraad is in 2022 een nieuw vergadermodel voor de raad en commissie ontwikkeld. Dat nieuwe model is in 2023 in gebruik genomen en brengt onder meer een scherpere scheiding aan tussen de raadscommissie (bedoeld voor beeldvorming en opiniëring) en de raadsvergaderingen (gericht op oordeels- en besluitvorming). Daarbij is afgesproken om het nieuwe vergadermodel na een half jaar te evalueren. De voornaamste conclusie van die evaluatie was dat het nieuwe model nog onvoldoende getest en doorleefd was. Om die reden is besloten om medio 2024 het model wederom te evalueren en in 2023 geen wijzigingen aan te brengen. Om jongeren kennis te laten maken met onze democratie en besluitvormingsprocessen hebben we ook in 2023 de Kinderburgemeester en Jongerenraad ondersteund. Kinderburgemeester Liselore startte net voor de zomer als vierde Rozendaalse kinderburgemeester. De Jongerenraad heeft tweemaal vergaderd.

We hebben correct en adequaat de provinciale en waterschapsverkiezingen op 15 maart georganiseerd. Aanvullend (niet verwacht en niet begroot) organiseerden we op 22 november vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer, vanwege de val van het Kabinet-Rutte IV begin juli. In 2023 hebben in totaal negen vergaderingen van de gemeenteraad plaatsgevonden, voorafgegaan door een commissievergadering. Ook zijn vier raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd, over thema’s als het sociaal domein (samenwerking Rheden-Rozendaal) en het Buurtuitvoeringsplan (energie- en warmtetransitie). Rechtsbescherming De Algemene wet bestuursrecht (AWB) schrijft voor of en zo ja op welke wijze inwoners bezwaar kunnen maken tegen een besluit van de gemeente. De gemeente heeft een onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften. In 2023 heeft de commissie vier adviezen aan het gemeentebestuur uitgebracht over de afdoening van de betreffende bezwaarschriften. Tweemaal werd geadviseerd om een bezwaarschrift ‘niet ontvankelijk’ te 8

verklaren. In twee gevallen werd geadviseerd om een bezwaarschrift ‘ongegrond’ te verklaren. In alle gevallen is het advies door het college overgenomen. De AWB regelt ook het klachtrecht ten aanzien van gedragingen door/namens bestuursorganen. Rozendaal is daarvoor aangesloten bij de Ombudscommissie van de gemeente Rheden. Het jaarverslag van de Ombudscommissie vermeldt één klacht van een inwoner van Rozendaal. Indiener is door de commissie terug verwezen naar de gemeente omdat eerst het interne klachtenprocedure moet worden doorlopen voordat de toegang tot de Ombudscommissie open staat. De betreffende klacht is inmiddels intern afgehandeld. In 2023 heeft één beroepsprocedure plaatsgevonden over een Omgevingsvergunning. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. Toekomstbestendige organisatie Om toe te groeien naar een organisatiemodel dat op (middel)lange termijn houdbaar is, is een aanpak uitgewerkt waarin is beschreven hoe het college de komende jaren wil omgaan met ontwikkelingen in personeelsverloop en andere organisatievraagstukken. We werken niet toe naar een vastomlijnd organisatieplaatje of model (‘op Rozendaal staat geen maat’), maar werken stap-voor-stap verder aan een wendbare en weerbare organisatie.

Daarin leggen we drie accenten: versterken regie versterken bedrijfsvoering versterken dienstverlening De aanpak is toegelicht in de raadsinformatiebrief organisatieontwikkeling van 3 oktober 2023. De meest zichtbare resultaten in deze beweging voor 2023 zijn: Bestuurlijke (principe)afspraken over de samenwerking tussen Rheden en Rozendaal in het sociaal domein: we zijn nieuwe uitgangspunten overeengekomen over de financiële bijdrage voor de uitvoeringstaken en de hernieuwde afspraken over beleidstaken. De afspraken over de uitvoering van beleidstaken door Rheden voor Rozendaal (per 2024) is feitelijk een uitbreiding van de taken die Rheden voor ons uitvoert. Hierdoor zijn de beleidstaken zowel financieel als in kwantitatieve en kwalitatieve zin meer toekomstbestendig georganiseerd. Daarmee is ruimte ontstaan om de Rozendaalse kernorganisatie meer focus op regie en opdrachtgever en -nemerschap te laten aanbrengen. In relatie hiermee is ook een start gemaakt met het visiedocument sociaal domein. Deze Visie sociaal domein is in februari 2024 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Diverse personeelswisselingen en herschikking van taken: we hebben voor Rozendaalse begrippen veel personeelswisselingen in goede banen weten te leiden. Mede als gevolg van uit- en doorstroom, maar ook door uitval/ziekteverzuim zijn er diverse wervingstrajecten geweest.

Bij invulling daarvan is telkens de vastgestelde lijn uit de raadsinformatiebrief van 3 oktober (organisatieontwikkeling) als leidraad gehanteerd. Wijziging interne aansturing: het betreft de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris en het werken vanuit teams als intern coördinatiemechanisme. Daarbij werken we onverminderd op basis van een ‘platte’ hiërarchische structuur, maar moedigen we samenwerking aan en streven we naar verminderde kwetsbaarheid door verbeterde vervangbaarheid. Inbedding en aansturing project opvang Oekraïners: ook voor de interne (kern)organisatie had de realisatie van een gemeentelijke opvanglocatie (GOO) consequenties, onder meer in taken voor Burgerzaken (inschrijvingen), het sociaal domein (i.r.t. Rheden) en financiën. Zie verder paragraaf 10. Constructieve partner in de regio We werken samen in de regio, omdat we als kleine gemeente als geen ander de meerwaarde ervaren van het bundelen van krachten. Of dit nu gaat om de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMRAN), Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Midden-Gelderland (MGR SDCG), of in de samenwerking met de gemeente Rheden: wij stellen ons op als een soms kritische, maar bovenal constructieve partner. Hoewel wij ambtelijk niet of nauwelijks capaciteit kunnen inzetten op regionale opgaven, leveren wij onze bestuurlijke bijdrage.

Zo hebben we in 2023 de bestuurlijke inzet in het Bestuurlijk Opgaveteam ‘Ontspannen regio’ gecontinueerd (opgave binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) en vertegenwoordigen we de Veiligheidsregio Gelderland-Midden in de landelijke Bestuurlijke adviescommissie voor de GHOR.

9

De gemeente Rozendaal neemt deel aan een aantal Verbonden Partijen. Deze worden genoemd in Paragraaf 6 in inhoudelijk in de betreffende programma’s toelicht. Open bestuursstijl We willen de sterke verbinding die het gemeentebestuur heeft met de Rozendalers en haar partners in de regio behouden en waar mogelijk versterken. We willen onverminderd inzetten op (burger)participatie en het benutten van de kracht van onze lokale samenleving. Daar hebben we ook in 2023 op ingezet: Energietransitie en duurzaamheid: we hebben een intensief participatieproces doorlopen rond de Buurtuitvoeringsplannen warmtetransitie. Net als voorgaande jaren hebben we op het brede vlak van de energietransitie en duurzaamheid voortdurend de samenwerking met de Werkgroep Duurzaam Rozendaal opgezocht. Opvang vluchtelingen: rond de komst van de Gemeentelijke Opvanglocatie (GOO) voor Oekraïners vond een intensief participatieproces plaats met inwoners, via meerdere inloopbijeenkomsten, een druk bezochte open dag op locatie, een tijdelijke klankbordgroep rond de inrichting van de locatie en diverse bijeenkomsten met vrijwilligers die zich inzetten in en rond de locatie. Ook gedurende het jaar is sprake geweest van intensieve communicatie en interactie met direct om- en aanwonenden van GOO ‘De Bosrank’. Eind 2023 is de raad geïnformeerd over de aanpak voor de heroriëntatie voor de GOO.

Ook hierin speelt de inbreng van inwoners een grote rol. Buurt aan Tafel: we evalueerden in 2023 de tweede ronde Buurt aan Tafelgesprekken die we eind 2022 afrondden. Dit leidde tot de conclusie dat we voor 2024 en verder deze vorm van inwonergesprekken graag willen behouden en dat we zoeken naar een passende vorm (bijvoorbeeld meer thematisch dan op per buurt). Als gevolg van ziekte/uitval van personeel en bijbehorende aanpassingen in de prioriteitsstelling hebben we niet alle voornemens uit de begroting op kunnen pakken: Het verhelderen van de kaders voor burgerparticipatie (samen met de raad) heeft in 2023 geen prioriteit gekregen. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor vormen van digitale inwonersparticipatie is in 2023 niet opgepakt. Dienstverlening en Burgerzaken De uitvoering van taken op dienstverlening en burgerzaken is in 2023 beïnvloed door wisselingen in het personeel. Door langdurige verzuimtrajecten en de vacature voor een bestuursondersteuner heeft de continuïteit binnen de dienstverleningstaken en burgerzakentaken onder druk gestaan. Bij externe inhuur is – mede omwille van de kostenbeheersing – eerst en vooral gekeken naar de tijdelijke invulling voor de meest kwetsbare taken, veelal op het vlak van burgerzaken.

Een aantal andere doelen zijn daardoor niet, of onvoldoende gerealiseerd: De implementatie van de nieuwe Visie op dienstverlening (2022) heeft vertraging opgelopen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het zetten van de volgende stap in ‘service aan huis’, gerichter sturen op servicenormen (zoals bij de Fixi-app) en het inregelen van digitale diensten. Ook minder zichtbare aspecten hebben op een ‘waakvlam-niveau’ uitwerking gekregen. Daardoor is bijvoorbeeld procesoptimalisatie van websitebeheer en het verder inregelen van het document managementsysteem achter gebleven bij de wensen. De implementatie van het gebruik van DigiD is helaas niet tot uitvoering gekomen door de eerder genoemde langdurige uitval. Dit maakt dat digitale diensten nog niet voor onze inwoners beschikbaar zijn. We zijn er desondanks in geslaagd om de dienstverlening op een minimaal adequaat niveau draaiende te houden. Daarnaast hebben we de inschrijving van Oekraïense Rozendalers gerealiseerd. Informatievoorziening en digitalisering De raad stelde begin 2022 de programmatische ontwikkelagenda vast voor de transitie in informatievoorziening en digitalisering: de Digitale Agenda 2022-2023.