Document · PDF

6c. Bijlage 1. Jaarstukken 2021.pdf

1.3 Commissievergadering 5 juli 2022, gemeente RozendaalBij agendapunt: Bespreking agendapunten raadsvergadering d.d. 5 juli 2022:29.794 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

Voorwoord Net als in 2020 heeft corona in 2021 een grote invloed gehad op ons alledaagse leven. Na de versoepeling van de coronamaatregelen richting de zomer werden deze in de herfst toch weer aangescherpt vanwege oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. En ondanks dat 2021 het tweede coronajaar in successie was met alle beperkingen van dien, hebben wij een behoorlijk deel van onze ambities ingelost. Een greep uit de resultaten: - verkeersmaatregelen Kerklaan met plantenvakken en wegversmallingen; - vervanging asfaltverharding van ‘d Outreinstraat en De Moestuin door gebakken klinkers; - aanzienlijke vermindering afvoer van huishoudelijk afval door gewijzigde afvalinzameling; - aanleg WADI (Water afvoer Drainage infiltratie) hoek Rosendaalselaan/Kerklaan; - verlenging subsidieregeling Energietransitie bestaande woningen tot 1 januari 2022; - besluit renovatie van een fietspad buitengebied (begraafplaats Rozendaal tot en met aansluiting betonfietspad gemeente Rheden); - jnwonersparticipatie door wandelafspraken inwoners met collegeleden (’Samen Oplopen’) als tijdelijk alternatief voor de 2e ronde Buurt aan Tafelgesprekken; - besluit over een alternatief scenario D in het Masterplan Veluwezoom, dat op initiatief van een meerderheid in de Rozendaalse raad tot stand is gekomen; - verkoop grond Steenhoek voor de bouw acht grondgebonden woningen, die inmiddels gerealiseerd zijn;

- besluit tot een bijdrage en een garantstelling voor renovatie van Openluchttheater ‘De Pinkenberg’; - veilige en zorgvuldige organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd; - versterken organisatie: professionalisering door training en coaching plus het op sterkte brengen van het sociaal domein door een interim adviseur; - voorbereiding, besluitvorming en start met de Digitale Agenda, om onze informatie-organisatie in de breedste zin van het woord op orde te brengen en te houden. Deze resultaten hadden we niet bereikt zonder de inzet van onze betrokken medewerkers en de constructieve samenwerking met uw raad. Ook de samenwerking met andere gemeenten in Gemeenschappelijke Regelingen is van belang gebleven. Intekenen op de vijf opgaven dan de Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen is een belangrijke stap voorwaarts. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Met dit motto in gedachten hopen wij het constructieve samenspel tussen raad, college, organisatie en (bestuurlijke) partners voort te zetten in de komende periode. Op deze plek willen wij als college uw raad en onze medewerkers bedanken voor uw en hun inzet. Wij zullen dit constructieve samenspel de komende jaren hard nodig hebben, want de financiële resultaten over 2021 zijn weliswaar positief, maar het is de vraag in hoeverre dat structureel is.

Omdat er de komende jaren geen nieuwe incidentele baten worden verwacht zijn de vooruitzichten per definitie minder gunstig. Deze jaarrekening laat weliswaar een overschot zien van € 1,1 mln, maar zonder de eenmalige opbrengsten uit de exploitaties van De Del en de Steenhoek hadden we een negatief resultaat van ruim een ton gehad. Hoewel wij in vergelijking met andere gemeenten nog steeds een ruime reserve hebben, zien we dat deze niet onuitputtelijk is, zeker gezien de wensen die er nog liggen. Dit betekent dat we de komende periode waarschijnlijk scherp aan de wind moeten blijven varen om een solide en toekomstbestendige financiële toekomst voor Rozendaal te borgen. Wij vertrouwen erop dat wij door een constructieve samenwerking met uw raad blijvend kunnen werken aan een gezond en toekomstbestendig Rozendaal. 14 juni 2022 Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, Boele Boelens

de burgemeester, Ester Weststeijn 2

Inhoudsopgave OPBOUW EN LEESWIJZER VAN DE JAARSTUKKEN 2021 ..................................................................................... 4 HET JAARVERSLAG ........................................................................................................................................... 6 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2021 .......................................................................................................... 7 PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING ................................................................................................................. 8 PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ......................................................................................................14 PROGRAMMA 3: ECONOMIE .........................................................................................................................................16 PROGRAMMA 4: ONDERWIJS ........................................................................................................................................17 PROGRAMMA 5: OPENBAAR GROEN, SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ..................................................................................19 PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN ................................................................................................................................21 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID

EN MILIEU ...............................................................................................................26 PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ...................................................29 BIJLAGE WETTELIJKE BELEIDSINDICATOREN.......................................................................................................................31 PARAGRAFEN ................................................................................................................................................ 39 INLEIDING ..................................................................................................................................................................39 PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................40 PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ..........................................................................................42 Staat van Reserves en Voorzieningen (inclusief toelichting op mutaties) .........................................................47 PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .............................................................................................................53 PARAGRAAF 4 FINANCIERING

........................................................................................................................................56 PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING ...................................................................................................................................58 PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................................................62 PARAGRAAF 7 GRONDBELEID ........................................................................................................................................67 PARAGRAAF 8 INFORMATIEVEILIGHEID ............................................................................................................................68 DOELSTELLING INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID EN PRIVACY ................................................................................................68 PRIVACY: AVG ...........................................................................................................................................................68 Uitvoering 2021 ..................................................................................................................................................68 Uitvoering actieplan Privacy 2021/2022

............................................................................................................68 Beleid en uitvoering ten aanzien van incidenten ...............................................................................................69 INFORMATIEVEILIGHEID ................................................................................................................................................69 Uitgevoerde activiteiten en resultaten m.b.t. ENSIA .........................................................................................70 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ................................................................................................................ 73 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT) ....................................................................................................... 76 OVERZICHT (LOPENDE) INVESTERINGEN EN KREDIETEN ..................................................................................

77 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING PER 31 DECEMBER 2021 ..........................................................79 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 ..................................................................................................................................82 TOELICHTING OP DE BALANS ..........................................................................................................................................83 ACTIVA ......................................................................................................................................................................84 PASSIVA.....................................................................................................................................................................87 (OVERIGE) NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN .............................................................................89 SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT (SISA) ..................................................................................................

90 ................................................................................................................................................................................93 ................................................................................................................................................................................94 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT .................................................................. 96

Opbouw en leeswijzer van de Jaarstukken 2021 Jaarverslag

Het Jaarverslag 2021 bestaat uit twee delen: A. programmaverantwoording; B. paragrafen. A. Programmaverantwoording In de programma´s wordt per beleidsonderdeel een uiteenzetting gegeven over het gevoerde beleid en is er daarnaast een analyse op de cijfermatige verschillen opgenomen. De opzet van deze jaarrekening sluit zoveel mogelijk aan op de begroting. In de opzet is aan de hand vragen de vragen Wat wilden we bereiken?, Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan en Wat heeft het gekost? de relatie gelegd naar de primitieve begroting (begroting vóór wijzigingen). Wat wilden we bereiken? Bij de eerste W-vraag: ‘wat wilden we bereiken’ is de doelstelling uit de programmabegroting voor 2021 overgenomen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Bij de beantwoording van deze vraag wordt aan de hand van de voornemens uit de begroting ingegaan op de realisatie en implicaties. Daarnaast is een tabel opgenomen waarin de speerpunten uit het coalitieakkoord zijn vervat met een beschrijving van de relevante ontwikkelingen in 2021. Wat heeft het gekost? De laatste W-vraag ‘wat heeft het gekost?’ wordt toegelicht op de volgende wijze:  De gerealiseerde baten en lasten en het saldo (het resultaat) van het programma in vergelijking met de primitieve begroting en de begroting na wijziging.  Een toelichting op de cijfermatige afwijkingen tussen de realisatie en de begroting na wijziging.

Daarnaast zijn de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves per programma in de financiële tabel opgenomen. In de financiële tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen van € 1 doordat de cijfers achter de komma niet getoond worden. Beleidsindicatoren en verbonden partijen Bij elk programma horen de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren en een vermelding van de ontwikkelingen van de relevante verbonden partijen over het afgelopen jaar. De beleidsindicatoren worden in een overzichtelijke Bijlage per programma beschreven. De ontwikkelingen voor de verbonden partijen worden – eveneens per programma – beschreven in de paragraaf Verbonden partijen. Anders dan voorheen wordt dit dus niet (ook) beschreven onder de afzonderlijke programma’s. B. Paragrafen In de paragrafen worden vanuit een dwarsverband op de programma’s diverse onderwerpen, vooral op het vlak van de bedrijfsvoering, behandeld. Er zijn zeven voorgeschreven paragrafen waarvan op hoofdlijnen zowel de uitkomsten als de financiële afwijkingen (waar van toepassing) nader worden toegelicht. Sinds 2017 hebben we hier de paragraaf Informatieveiligheid aan toegevoegd.

Jaarrekening In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten. Tevens bevat deze een recapitulatieoverzicht waarin de totalen per programma zijn opgenomen van:  de werkelijke cijfers van 2020;  de begroting na wijziging van 2021;  de werkelijke cijfers van 2021;  het saldo van 2021. Daarnaast bevat de jaarrekening de balans met toelichting en is de bijlage in verband met ‘Single information, Single audit’ (SiSa) opgenomen alsmede de controleverklaring van de accountant.

Het jaarverslag

Programmaverantwoording 2021

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken?  Op een democratische en efficiënte wijze laten functioneren van het bestuur.  De privacy van persoonsgegevens en de informatieveiligheid borgen (zie paragraaf 8 Informatieveiligheid).  Een zorgvuldige en transparante wijze van informatieverstrekking.  Het zorgdragen van een goed financieel beheer (zie ook paragraaf 5 Bedrijfsvoering). Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Functioneren van het bestuur College van burgemeester en wethouders De continuïteit van het college van burgemeester en wethouders is geborgd door een soepele opvolging van scheidend wethouder Marieke Albricht-Brinkman door inkomend wethouder Simon Warmerdam van Rosendael’74. Gemeenteraad Op de momenten dat fysieke vergaderingen lastig waren door de coronabeperkingen, hebben we voor de vergaderingen van raad en college digitaal vergaderd volgens de wettelijke standaarden met iBabs Connect. Daarnaast hebben we een digitaal audiovisueel vergadersysteem ingevoerd, zodat de reguliere (fysieke) vergaderingen van de raad live digitaal te volgen zijn en later terug te kijken zijn. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 6.620 op de 0.1 post Bestuur. Bestuursstijl De voorgenomen tweede ronde ‘Buurt aan Tafel’ heeft vanwege corona niet plaatsgevonden.

Om toch binding te houden met onze inwoners hebben we ‘Samen Oplopen’ georganiseerd, waarbij inwoners zich konden aanmelden voor een wandeling met een lid van het college van burgemeester en wethouders. Hiervan hebben ongeveer dertig inwoners gebruik gemaakt. Mede door de coronabeperkingen is de raadswerkgroep burgerparticipatie niet van de grond gekomen en is ook de beoogde notitie over dit onderwerp niet opgesteld. Regionale samenwerking Een belangrijke stap die in de afgelopen jaren gezet is, is de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen via een nieuw ontworpen Gemeenschappelijke Regeling, de Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen (GMRAN). Dit jaar lag voor het eerst een regionale agenda voor, verdeeld in vijf opgaven, die inhoud geven aan de inzet voor het komend jaar. Na een zorgvuldige afweging heeft de gemeenteraad besloten in te tekenen op de vijf opgaven in de regionale agenda. In de reactie op onze ingediende zienswijze bleek dat de GMRAN diverse punten heeft overgenomen (meer aandacht voor ‘groen’ in de opgave ‘Groene Groei’, een stopstrategie voor activiteiten die te weinig opleveren). Burgerzaken De Tweede Kamerverkiezingen zijn veilig en zorgvuldig georganiseerd in coronatijd.

Door extra veiligheidsmaatregelen (drie verkiezingsdagen in plaats van één, huur van de kerk, extra beschermingsmiddelen) is de post 0.2 Burgerzaken met ruim € 5.000 overschreden. Representatie en voorlichting Door corona hebben verschillende bijeenkomsten niet of in aangepaste vorm plaatsgevonden. Zo hebben we bijvoorbeeld 4/5 mei herdacht met een uitgebreid videoverslag in plaats van een fysieke herdenking en werden jubilerende echtparen ‘aan de deur’ gefeliciteerd. We hebben gelukkig ruimte gezien om tijdens perioden van versoepeling van de maatregelen verschillende zaken wel plaats te laten vinden, zoals een bijeenkomst voor nieuwe inwoners in oktober en het installeren van een nieuwe kinderburgemeester.

Informatievoorziening Digitalisering In plaats van de voorgenomen 'visie op digitalisering' met een actieplan hebben we in 2021 een Digitale Agenda voorbereid om meer greep en aansturing in het i-domein (informatiebeleid, informatievoorziening en automatisering) te krijgen. In de aanloop naar het raadsbesluit dat uiteindelijk in februari 2022 genomen is, hebben we hiervoor al de nodige concrete stappen genomen, zoals de ontvlechting van de ICT bij Rheden, het verhelderen van de opdracht aan De Connectie, het beveiligen en verbeteren van de lijnverbindingen (waaronder opdrachtverstrekking aanleg en beheer glasvezelkabel voor het gemeentehuis) en het opstarten van de trajecten DMS/RMA en vernieuwde website. In 2021 ontvingen we voor de implementatie van de Woo gelden vanuit het rijk (€ 79.000). Deze zijn bij de tweede tussenrapportage bestemd voor de implementatie en uitvoering Woo. In 2021 is hiervan € 43.000 bestemd voor de reserve digitalisering. Het restant van € 36.000 euro1 is toegevoegd aan de exploitatie voor 2021. In 2021 hebben we hiervoor nog geen kosten gemaakt, maar we verwachten die in de loop van 2022 wel te maken2. Daarom stellen we in het raadsbesluit voor om het restantbedrag (€ 36.000) door te schuiven naar 2022. Speerpunten 2021 (o.a.

coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we die gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Lokale initiatieven steunen (o.a. van de kinderburgemeester en de Rozendaalse Buitendag, zie ook programma 6) en in een vroegtijdig stadium de dialoog met inwoners aangaan Uitwerking burgerparticipatie Jaarlijkse inventarisatie onder inwoners over verbeterpunten

Informatie via website sneller openbaar

Wat hebben we bereikt Voor zover de coronamaatregelen en de lockdowns het toelieten, hebben we activiteiten georganiseerd die bijdragen aan binding en dialoog, zoals de bijeenkomst voor nieuwe inwoners in Het Rhedens en de selectie van een nieuwe kinderburgemeester. Lokale initiatieven van anderen hebben we ondersteund, zoals de opening van de kindertuin (door Werkgroep duurzaamheid), het ZOOM! Kamermuziekfestival (door de stichting ZOOM!). De notitie burgerparticipatie, in combinatie met het werk van de raadswerkgroep burgerparticipatie, is in 2021 niet van de grond gekomen. De beoogde tweede ronde ‘Buurt aan Tafel’ kon door coronabeperkingen geen doorgang vinden. Via individuele gesprekken en ‘Samen Oplopen’ is wel vinger aan de pols gehouden over verbeterpunten in de directe leefomgeving van inwoners en dienstverlening door de gemeente. Verder is gereageerd op diverse berichten van inwoners. Aan deze doelstelling hebben we ook in 2021 aandacht besteed en zijn we daarnaast begonnen met de voorbereiding voor een nieuwe website.

Verwacht wordt dat dit een structurele ophoging in het gemeentefonds tot gevolg heeft, echter die is nog niet concreet in beeld. 2 In hoeverre dit leidt tot een verlaging van de lasten op het krediet Digitale Agenda wordt in 2022 bezien. 9

Wat wilden we bereiken Social return als gunningscriterium meenemen bij (omvangrijke) inkoop- en aanbestedingstrajecten. Verkoop van Torckschool, met ondersteuning aan Rosendaalsche Kapel bij vinden nieuwe locatie. Een eenvoudig, eenduidig en transparant subsidiebeleid.

Wat hebben we bereikt De aard en schaal van de opdrachten hebben zich niet geleend voor social return. De Torckschool is verkocht aan Geldersch Landschap en Kasteelen en de Koninklijke Rosendaalsche Kapel kan blijven oefenen in de Torckschool. Dit hebben we (al eerder) gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) totaal baten

Primitieve * begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

0 26.650 10.550 28.500 68.970 392.110 54.051 0

0 13.650 10.550 28.500 68.970 392.110 54.051 0

6.620 24.021 10.870 27.638 68.622 379.598 60.069 0

2.670.064 0 0 3.250.895

2.756.064 0 0 3.323.895

2.806.894 0 0 3.384.333

6.620 10.371 320 -862 -348 -12.512 6.018 0 0 50.830 0 0 60.437

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) totaal lasten

403.874 11.520 0 1.467.005 0 39.122 0 0

403.874 13.020 0 1.696.745 0 39.122 0 0

415.704 17.162 1.572 1.775.833 0 31.179 0 0

0 10.000 0 1.931.521

0 10.000 0 2.162.761

0 0 -956 2.240.493

-11.830 -4.142 -1.572 -79.088 0 7.943 0 0 0 0 10.000 956 -77.732

Saldo van baten en lasten

1.319.374

1.161.134

1.143.839

-17.295

24.456 6.686 17.770

172.816 64.686 108.130

96.404 49.686 46.718

-76.412 15.000 -61.412

1.337.144

1.269.264

1.190.557

-78.707

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting Het tekort dit jaar van € 78.707 euro wordt goeddeels verklaard door een overschrijding op de post overhead, meer specifiek door hogere personeelslasten. Een nadere toelichting hierover treft u in de Paragraaf bedrijfsvoering.

Programma 1: Veiligheid Wat wilden we bereiken Zo veilig mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Crisisbeheersing en brandweer Omdat het hele jaar in het teken stond van de coronacrisis, hebben wij in de regio en met de VGGM intensief overlegd over de uitvoering van de coronamaatregelen. Door corona hebben er in 2021 geen oefeningen plaatsgevonden. De VGGM heeft digitale opleidingen verzorgd. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de VGGM een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld die in vergelijking met de huidige kosten ongunstig uitpakt voor onze gemeente. Een intensieve bestuurlijke lobby vanuit onze gemeente heeft niet tot een ander besluit geleid. Openbare orde en veiligheid In 2021 heeft de raad een nieuwe APV voor Rozendaal vastgesteld. Het heetste hangijzer in de discussie over APV betrof regulering van carbidschieten via een bepaling in de APV. Dit voorstel heeft uw raad niet aangenomen. We hebben in 2021 extra corona-controles door de BOA’s laten uitvoeren bij het Rozendaalse Veld, IKC Dorpsschool en bij het Kasteel (bijv. rond de Trotsmarkten). Bij de IKC Dorpsschool hebben BOA’s ook extra gecontroleerd vanwege ervaren overlast door omwonenden. De uitvoering van het communicatie- en handhavingsplan Dorpsschool hebben we vanwege een mediationtraject met de omwonenden opgeschort.

Voor de reguliere handhaving van de openbare orde en in het bijzonder de preventie van mogelijke problemen hebben we samengewerkt met de basis eenheid IJsselwaarden van de politie. Verder hebben we samengewerkt met het Veiligheidshuis en het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Er hebben zich geen ernstige verstoringen van de openbare orde voorgedaan in Rozendaal in 2021. We hebben op de website en in ‘In de Roos’ voorlichting gegeven over veiligheidsthema’s zoals inbraakpreventie en cybercrime. Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Zo veilig mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners. Het belang van preventie, bewustwording en eigen initiatieven van inwoners stimuleren en benadrukken. Indien de inbraakcijfers in Rozendaal onverhoopt weer toenemen wordt

Wat hebben we bereikt We blijven met onze partners (politie, BOA’s van de gemeente Rheden) aandacht besteden aan een (sociaal) veilige omgeving in Rozendaal. Mede onder invloed van de coronacrisis is hier het afgelopen jaar minder aandacht aan besteed dan voorheen. De inbraakcijfers waren vorig jaar lager dan ooit. Er was geen aanleiding om de discussie over cameratoezicht op in- en uitvalswegen op te starten.

Wat wilden we bereiken cameratoezicht op in- en uitvalswegen bespreekbaar.

Wat hebben we bereikt

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

Baten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid totaal baten

0 1.000 1.000

0 4.958 4.958

0 3.958 3.958

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid totaal lasten

85.950 8.080 94.030

86.843 11.762 98.605

-893 -3.682 -4.575

Saldo van baten en lasten

-93.030

-93.647

-617

0 0 0

-93.030

-93.647

-617

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting De baten en lasten vallen bij openbare orde hoger uit door een tegemoetkoming in de kosten van de controle op corona toegangsbewijzen. Hiervoor heeft Rozendaal € 4.500 ontvangen. Het niet bestede deel moet worden terugbetaald.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Wat wilden we bereiken? We wilden zorgdragen voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling en -circulatie. Daarnaast wilden we in regionaal verband het bestaande openbaar vervoersnet handhaven (i.h.b. buslijn 8) de automobiliteit terugdringen door alle vervoerssystemen goed op elkaar te laten aansluiten. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Geordende en veilige verkeersafwikkeling en circulatie Groot onderhoud ‘d Outreinstraat en De Moestuin De asfaltverharding van ‘d Outreinstraat en De Moestuin is vervangen door gebakken klinkers. Ook zijn de trottoirs voorzien van nieuwe tegels en zijn er lijngoten aangebracht om hemelwater te bergen in ondergrondse reservoirs. We zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Verkeersmaatregelen Kerklaan en Beekhuizenseweg Op de Kerklaan en Beekhuizenseweg zijn verkeersmaatregelen uitgevoerd in de vorm van plantvakken / bebording en belijning om de snelheid meer te regulieren met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen. We zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Renovatie fietspad kluizenaarsweg De raad heeft op 14 december besloten een bedrag van € 319.450 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het fietspad kluizenaarsweg (begraafplaats Rozendaal tot en met aansluiting betonfietspad gemeente Rheden). Het asfalt fietspad wordt een betonfietspad.

Vervangen straatverlichting door LED We hebben 49 traditionele armaturen laten vervangen door LED-verlichting. Het betreft hier de armaturen op de zogenoemde 6 meter masten o.a. Kerklaan, De Genestetlaan en Kapellenberglaan. Hiermee wordt een besparing voorzien in de het verbruik en onderhoud (ten bedrage van € 6.000). De omvang daarvan is nog onvoldoende in beeld. Terugdringen automobiliteit Masterplan Veluwezoom We hebben samen met de gemeente Rheden en Natuurmonumenten verschillende scenario’s opgesteld voor het opstellen van een Masterplan Veluwezoom + uitvoeringsplan. Doel is een betere balans tussen natuur en recreatie en met name het terugbrengen van de verkeersoverlast. Er is in totaal een bedrag ad. € 35.000 beschikbaar gesteld en hiervan is € 5.000 uitgegeven in 2021. Opgave Verbonden Regio (GMRAN) We werken in de regio (GMRAN) samen met de omringende gemeenten aan een goed op elkaar afgesteld (openbaar) vervoersnetwerk. Intensiveren onkruidbestrijding In 2021 hebben wij gemerkt dat inwoners nog niet tevreden zijn over het onkruid op de verharding. Met de uitvoerende partij hebben wij afspraken gemaakt om de verharding in Rozendaal schoner te houden. Ook is intern de werkverdeling aangepast om het toezicht te verbeteren. Instandhouding openbaar vervoer In 2021 liet vervoerder Connexxion weten buslijn 8 niet meer te laten rijden in Velp en Rozendaal.

Wij hebben hier bezwaar tegen gemaakt en dat heeft erin geresulteerd dat we buslijn 8 hebben kunnen handhaven. In 2023 wordt opnieuw gekeken of buslijn 8 gehandhaafd kan blijven, maar is wel afgesproken dat er dan naar een volwaardig alternatief wordt gezocht.

Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Rozendaal heeft nu voornamelijk asfaltwegen. Uitgangspunt bij groot wegenonderhoud is vervanging door klinkers.

Wat hebben we bereikt De d’Outreinstraat en De Moestuin zijn voorzien van gebakken klinkers ter vervanging van asfalt.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer totaal baten

0 0 0

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer totaal lasten

129.801 0 129.801

166.801 0 166.801

141.982 0 141.982

24.819 0 24.819

Saldo van baten en lasten

-129.801

-166.801

-141.982

24.819

17.739 3.221 14.518

127.239 82.721 44.518

98.245 76.872 21.373

-28.994 5.849 -23.145

-115.283

-122.283

-120.609

1.674

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting De lagere kosten bij verkeer hebben te maken met het krediet masterplan Veluwezoom van € 30.000 waarop in 2021 € 5.000 is uitgegeven. Dit budget hevelen we over naar 2022 voor het gestelde doel. De bijgestelde baten en lasten bij de reserves hebben te maken met de investeringen in de Kerklaan en het fietspad buitengebied. De investeringen die hiermee gemoeid zijn worden geactiveerd en afgeschreven. De toekomstige afschrijving wordt hier naar de reserve kapitaallasten geboekt. Daarmee worden de jaarlijkse afschrijvingen gedekt.

Programma 3: Economie Wat wilden we bereiken? Participatie in voor Rozendaal relevante regionale ontwikkelingen. Bevorderen van toeristische en recreatieve activiteiten in brede zin. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Wandelknooppuntennetwerk In 2021 zijn voorbereidingen getroffen door het routebureau voor het uitrollen van het wandelknooppuntennetwerk in de regio en voor de gehele Veluwe. De aanleg van het wandelknooppuntennetwerk maakt onderdeel uit van de netwerksamenwerking VeluweAlliantie. Dit betekent dat 50% van de investeringskosten worden gefinancierd door de provincie. Voor Rozendaal resteert een eenmalige investering van € 6.000. Dit bedrag is in 2021 nog niet uitgegeven, omdat het netwerk in onze gemeente later uitgerold wordt. Snel internet Delta heeft in 2021 binnen de bebouwde kom van onze gemeente glasvezel aangelegd. Bewoners die aangegeven hebben deel te willen nemen krijgen een snel internet. Definitieve (inpandige) huisaansluitingen worden in 2022 gerealiseerd door Delta. Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken In gesprek blijven met providers voor snel internet.

Wat hebben we bereikt Delta heeft in de bebouwde kom van Rozendaal glasvezel aangelegd voor een snel internet. Vertraagde levering materialen maakt echter dat huisaansluitingen vertraagd is.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021 Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie totaal baten Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie totaal lasten Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

0 0 0

0 9.650 9.650 -9.650 6.000 0 6.000 -3.650

0 2.200 2.200 -2.200 0 0 0 -2.200

0 7.450 7.450 7.450 -6.000 0 -6.000 1.450

Toelichting De baten (onttrekking reserve) en lasten vallen lager uit doordat de kosten voor het wandelknooppuntenroute nog niet zijn uitgegeven. We verwachten deze kosten in 2022 alsnog te maken.

Programma 4: Onderwijs Wat wilden we bereiken? In onze gemeente bestaat medio 2021 ongeveer 25% van de inwoners uit jongeren tot 19 jaar. Voor deze groep bestaat een groot deel van het leven uit onderwijs. Voor deze jongeren willen we een zorgeloze ontwikkeling stimuleren. Daarnaast blijft ook het Volwassenenonderwijs van belang, als tweede kans of als onderdeel van het levenslang leren. Bovengenoemde visie willen we verwezenlijken door: het faciliteren van openbaar basisonderwijs en het verzorgen van diverse gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen, waaronder begrepen leerplicht, logopedie, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en volwasseneneducatie, volgens de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Zorgeloze ontwikkeling stimuleren en een adequate onderwijshuisvesting We hebben bereikt dat de huisvesting IKC Dorpsschool Rozendaal op een adequate wijze is beheerd. Het benodigde onderhoud aan de school en buitenterrein zijn conform het onderhoudsplan 2021 uitgevoerd. Waar nodig zijn er kleine structurele aanpassingen in en om de school uitgevoerd. De VVE (Vereniging van Eigenaren) heeft erop toegezien dat de taken en de verantwoordelijkheden van de eigenaren (Scholengroep Veluwezoom en gemeente) en gebruikers zijn nageleefd conform het ‘Handboek Exploitatie en beheer VVE IKC Dorpsschool Rozendaal’.

De VVE heeft in verschillende overleggen gesproken over de exploitatie en het beheer van de school. Verder is een gebruikersoverleg geweest , waarin de school, de kinderopvangorganisatie en de gemeente zijn vertegenwoordigd, en is gesproken over het dagelijkse gebruik van het gebouw. Onze financiële bijdrage aan de VVE is binnen de begroting gebleven. Versterken positie schoolmaatschappelijk werk en terugdringen corona-effect We wilden de positie van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) versterken en, meer in het algemeen: de nadelige gevolgen van de coronapandemie voor onze jongeren verminderen. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is onderdeel van de sociale basis van welzijnsorganisatie Incluzio. Veel jongeren worstelen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Dit beeld kwam ook naar voren uit een gesprek van ons college met de leerlingenraad van Het Rhedens. Een deel van onze NPO middelen zijn ingezet voor extra inzet voor het SMW. Opstart onderwijsachterstandenbeleid In 2021 hebben we ons sterk gemaakt voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Sinds 2019 ontvangen we hiervoor financiële middelen in de vorm van een specifieke uitkering 2019-2022. Deze zijn bedoeld voor voor- en vroegschoolse educatie (vve), te verzorgen door kinderopvang en basisschool, en hieraan gerelateerde activiteiten.

We hebben afspraken gemaakt met de GGD over de toeleiding van ‘doelgroepkinderen’ naar vooren vroegschoolse educatie. Basisschool en kinderopvang hebben een subsidie ontvangen voor hun Locatieplan voor- en vroegschoolse educatie en voor de opstartkosten voor bibliotheek op school. Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Samenwerken met het PO en VO en gemeente Rheden aan een agenda om de samenwerking te intensiveren.

Wat hebben we bereikt In 2021 is deze samenwerking met Rheden en de schoolbesturen geïntensiveerd. Onze gemeente heeft meer taken gekregen op onderwijsgebied. Niet alleen bij het onderwijsachterstandenbeleid maar ook vanwege het Nationaal Programma Onderwijs(NPO) moeten wij meer samenwerken.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken totaal baten

27.100 0 0 27.100

25.443 0 56.452 81.895

-1.657 0 56.452 54.795

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken totaal lasten

30.420 456.000 37.290 523.710

41.170 430.000 37.290 508.460

24.050 430.256 85.679 539.986

17.120 -256 -48.389 -31.526

Saldo van baten en lasten

-496.610

-481.360

-458.091

23.269

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen

111.267 0 111.267

111.791 0 111.791

524 0 524

Geraamd resultaat

-385.343

-370.093

-346.300

23.793

Toelichting De baten en lasten bij taakveld 4.3 onderwijsbeleid vallen hoger uit. Oorzaak hiervoor zijn de middelen die Rozendaal heeft ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. Het niet bestede deel is gereserveerd voor 2022. De lagere lasten bij taakveld 4.1 worden veroorzaakt door de vrijval van een oudere balanspost.

Programma 5: Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Wat wilden we bereiken? Het scheppen van mogelijkheden en randvoorwaarden ter bevordering van het welzijn en ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Rozendaal in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder en daarnaast:  het doelmatig inrichten en beheren van het openbaar groen met behoud van belevings-, sier- en natuurwaarde;  het op gemeentelijk niveau en in regionaal verband initiëren, stimuleren en scheppen van randvoorwaarden van/voor activiteiten op het terrein van toerisme en recreatie;  het onderhouden en in stand houden van de gemeentelijke recreatievoorzieningen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Beheer openbaar groen Renovatie openbaar groen Steenhoek Voorbereidende werkzaamheden, bestaande uit kredietaanvraag. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden hebben wij naar het voorjaar van 2022 verplaatst vanwege het uitlopen van de bouwwerkzaamheden aan de Steenhoek. Onderhoud heggen en gazons, biodiversiteit Op verschillende plekken in het openbaar groen zijn er geslaagde acties geweest om de biodiversiteit te vergroten. Zo hebben we onder meer nestkasten geplaatst door de verschillende wijken heen en op daarvoor geschikte plaatsen minder gemaaid. Daarnaast was in 2021 was de uitbesteding van het heggen knippen en gazon maaien verlopen.

We hebben een nieuwe aannemer geselecteerd voor het heggen knippen en het maaien van de gazons. Bevorderen behoud en verduurzaming monumenten Er is een subsidie verstrekt voor de verbouw van één van de Rietveldwoningen waardoor de monumentale waarden zijn verbeterd. Tegelijkertijd heeft er ook qua verduurzaming een verbetering plaatsgevonden. In totaal is er een duurzaamheidssubsidie verstrekt voor twee gemeentelijke monumenten en drie Rijksmonumenten. Daarnaast zijn met Geldersch Landschap en Kasteelen afspraken gemaakt over de renovatie van de dorpspomp naast de Torckschool. Instandhouding recreatievoorzieningen Renovatie van Openluchttheater ‘De Pinkenberg’ in 2021 We hebben € 75.000 plus een garantstelling van max. € 13.000 beschikbaar gesteld voor renovatie van Openluchttheater ‘De Pinkenberg’ in 2021. Omdat renovatie echter niet mogelijk bleek binnen het in eerste instantie beschikbaar gestelde budget, en is daarom uitgesteld tot 2022. Gemeente Rheden heeft de projectaanpak op onderdelen gewijzigd en extra middelen beschikbaar gesteld. Leisurelands We hebben sinds de reorganisatie van Leisurelands geen activiteiten meer die onder de paraplu van Leisurelands vallen en hebben daarom geen direct belang in deze organisatie. We hebben daarom in 2021 besloten om de aandelen Leisurelands te verkopen.

Leisurelands keert geen dividend uit en derhalve wordt er ook geen rendement gemaakt. De aandelen zijn door ons verkocht aan de gemeente Apeldoorn voor een prijs van € 5 per stuk. De verkoop heeft een boekwinst van € 1.540 opgeleverd. Fusie bibliotheek en RIQQ We hebben ingestemd met de beoogde fusie tussen bibliotheek Veluwezoom Rheden/Rozendaal met het Rhedense cultuurbedrijf RIQQ. Het aantal Rozendaalse leden van bibliotheek Velp is gestegen na de terug verhuizing medio 2021 naar locatie ‘Den Heuvel’ in Velp.

Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken Indien wenselijk, faciliteren van verenigingen en nieuwe sportinitiatieven. Het samenwerken in een Lokaal Sport- en beweegakkoord met de gemeente Rheden maakt veel nieuwe initiatieven mogelijk. Stimuleren van watertappunten in de openbare ruimte

Wat hebben we bereikt Wij wilden samen met Rheden activiteiten stimuleren in het kader van het lokale sport- en beweegakkoord 2020-2022. Er is een aantal activiteiten gestart, zoals .een flexibel sportaanbod voor jongeren van 12-18 jaar. Het Rijk heeft in 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor lokale sportakkoorden. Voor Rozendaal ging het in totaal om €42.571,15 bestaande uit een verdubbeling van de reguliere bijdrage ad € 10.000 plus een eenmalige aanvulling ad € 22.571,15 voor gezonde-leefstijlinterventies. Deze middelen hevelen we over naar 2022. In 2021 hebben we contact gezocht met Vitens voor het realiseren van een watertappunt op de kruising Kerklaan / Rosendaalselaan. Dat heeft nog niet tot resultaat geleid.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021 Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie totaal baten

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

0 0 0 0 0 0 0

42.571 0 0 0 0 2.065 44.636

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie totaal lasten

2.965

45.466

4.435 1.540 36.000 111.647 156.587

92.435 1.540 36.000 118.187 251.127

3.093 1.000 36.330 95.323 181.212

-42.501 0 89.342 540 -330 22.864 69.915

Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

-156.587 4.592 0 4.592 -151.995

-251.127 109.132 0 109.132 -141.995

-136.576 2.092 0 2.092 -134.484

114.551 -107.040 0 -107.040 7.511

Toelichting De lasten en baten bij taakveld 5.1 zijn hogere door een specifieke uitkering. De middelen die niet zijn uitgegeven zijn gereserveerd voor 2022. De lasten bij taakveld 5.3 en de onttrekking aan de reserves zijn lager doordat de bijdrage aan het Openluchttheater De Pinkenberg nog niet is betaald. Bij de kosten voor openbaar groen is sprake van een overschot. Dit wordt veroorzaakt doordat de door de raad geaccordeerde middelen voor beplanting op de Steenhoek nog niet zijn uitgegeven. We benutten dit budget in 2022 alsnog voor het beoogde doel.

Programma 6: Sociaal domein Wat wilden we bereiken? Het scheppen van mogelijkheden en randvoorwaarden ter bevordering van het welzijn en ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Rozendaal in het algemeen en van specifieke doelgroepen in het bijzonder door (doen) uitvoeren van de wettelijke taken in het brede sociaal domein, zoals de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Relatie met Rheden Binnen het sociaal domein is, naast de steeds grotere rol van de regio, de samenwerking met Rheden van bijzonder belang. Medio 2021 is een externe adviseur aangesteld met als een van de opdrachten: meer regie op het sociaal domein door het opdrachtgeverschap naar de gemeente Rheden beter te organiseren. Onder andere door het inrichten van een gesprekscyclus met een vaste agenda, meer aandacht voor data en monitoring en heldere rollen en taken. Het project wordt in 2022 afgerond. Koerswijziging naar meer algemene voorzieningen Vanaf 1-1-2021 is voor Rozendaal en Rheden de koerswijziging in het sociaal domein van start gegaan. Deze wijziging is gericht op het versterken en verbreden van de sociale basis en het bieden en normaliseren van passende en tijdige hulp en ondersteuning. Incluzio heeft als welzijnspartner hier een belangrijke rol gekregen. Daarnaast zijn er nieuwe opdrachten gestart op het gebied van maatwerkdiensten Wmo en jeugdhulp.

Kern daarvan is dat er meer vanuit partnerschap gewerkt gaat worden met minder aanbieders om gespecialiseerde hulp en ondersteuning te bieden. Het jaar 2021 is daarin een overgangsjaar, waarin nog zorg vanuit de oude contracten geleverd werd om trajecten af te ronden. Daarnaast hebben jeugdigen ook vanuit de nieuwe opdracht zorg ontvangen. Jeugd Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp heeft ontvangen is in 2021 vrijwel gelijk gebleven. Maar daarbinnen constateren we dat Rozendaal in 2021 te maken heeft met enkele jeugdigen die gebruik hebben gemaakt van hoog-specialistische zorg en verblijfszorg. Voorgaande jaren was hier geen sprake van en vanuit financieel perspectief pakt dit nadelig uit. In 2020 ging het om vier kinderen met uitgaven boven de 10K. In 2021 waren dat er zeven. Van deze zeven zijn er twee met fors hogere uitgaven, waardoor het gemiddelde van 14.000 naar 21.000 gaat. Dit bij elkaar maakt dat er in 2021 voor Rozendaal sprake is van substantieel hogere uitgaven aan jeugdhulp ten opzichte van voorgaande jaren. Regionale innovatie en transformatie sociaal domein  Vanuit het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp is gewerkt aan innovatie en transformatie. Met dit plan is onder andere mogelijk gemaakt dat er in 2021 in Rozendaal/Rheden het initiatief van steunouder is opgestart. Dat is voor gezinnen bedoeld om ze te ontlasten waar de draaglast te groot wordt.

Een kind gaat dan bijvoorbeeld eens in de twee weken naar het steungezin om daar te spelen.  Op 1 maart 2021 is het regionale digitale scheidingsloket gelanceerd. Bij het loket kan iedereen die gaat scheiden of uit elkaar gaat, terecht voor praktische informatie en ondersteuning tijdens het gehele scheidingsproces of voor een luisterend oor. Ook kinderen van ouders in scheiding kunnen (anoniem) chatten en bellen om hun vraag te stellen.  In 2021 is het Regionaal Expert Team Centraal Gelderland opgestart als opvolger van het Perspectiefoverleg. Dit is er op gericht om voor kinderen met complexe problematiek uithuisplaatsingen te voorkomen en passende hulp te in te zetten.  De looptijd van het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp is eind 2021 afgelopen, maar het regionaal samenwerken aan transformatie en innovatie wordt gecontinueerd. Middelen die in 2021 nog niet zijn uitgegeven, zijn bestemd voor projecten die reeds gestart zijn en doorlopen in 2022.



In 2020 is de Gelderse Verbeteragenda jeugdbescherming opgesteld door de Gelderse gemeenten en partners inzake (on)veiligheid van jeugdigen. In 2021 heeft dit o.a. geleid tot nieuwe contracten voor de jeugdbescherming per 2022, die hen beter in staat stelt hun taken uit te voeren.

Ondersteuner Jeugd en gezin Vanaf 1 juni 2021 is de pilot Ondersteuner Jeugd & Gezin (OJG) voor de huisartsen gestart in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Voor de huisartsen gevestigd in Velp, werkt de OJG vanuit een dorpshuis in Velp. De inzet van de OJG draagt bij aan het bieden van laagdrempelige hulp en ondersteuning voor jeugdigen en gerichte verwijzing naar specialistische hulp of juist verwijzing naar het dorpsteam van de welzijnsorganisatie. Lokale aanbestedingen jeugd en sociale basis Vanaf 2021 zijn acht partijen (waarvan twee als combinatie van meerdere aanbieders) gestart met het lokaal verzorgen van passende gespecialiseerde jeugdhulp. Terugkijkend kunnen we spreken van een overgangs- en opbouwjaar. Overgang want een deel van de jeugdigen waarvan de zorg nog doorliep vanuit 2020, heeft in 2021 nog zorg ontvangen bij de oude aanbieder(s). Opbouw, want naast het bieden van de zorg is er gewerkt aan de samenwerking tussen partijen en met netwerkpartners. We zien binnen deze opdracht nog ruimte voor groei van samenwerking en ontwikkeling van vraaggerichte hulp in samenhang met de sociale basis en de hooggespecialiseerde zorgaanbieders. Maatschappelijke ondersteuning Ook bij de Wmo zijn de programmakosten hoger dan geraamd. Wat hierbij een rol speelt, is een landelijke ontwikkeling.

Het abonnementstarief (een vaste bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen) heeft vooral bij hulp bij het huishouden geleid tot meer aanvragen. Daarnaast zijn er incidentele uitgaven, zoals een dure woonvoorziening, die relatief zwaar op het budget drukt. Toename in gebruik algemene voorzieningen We wilden dat meer inwoners gebruik zouden maken van algemene voorzieningen. Onder meer door het inzetten van schoonmaakbedrijf Hommerson voor aanvullende Hbh, Powerful ageing als voorliggende voorziening en het overhevelen van lichte begeleiding naar Incluzio. Onze inwoners hebben in 2021 van alle drie de algemene voorzieningen, die in 2021 zijn gerealiseerd, gebruik gemaakt. Wet verplichte ggz (WvGGZ) De ambtelijke uitvoering van de Wet verplichte ggz (WvGGZ) is per 1 januari 2020 belegd bij de GGD-VGGM en de gemeente Rheden. In 2021 hebben wij opnieuw ingestemd met de offerte van de VGGM voor de uitvoering van taken in het kader van de WvGGZin 2022. Beschermd Wonen In 2021 is hard gewerkt aan een Regionale Visie en begroting 2022 voor Beschermd Wonen voor de decentralisatie per 2022. Binnen onze regio zijn voormalig centrumgemeente Arnhem en de negen regiogemeenten (excl. Wageningen) het inhoudelijk eens, de meningen verschillen eind 2021 over de financiële overgang van de oude naar de nieuwe situatie.

In de nieuwe situatie, ontvangt elke gemeente financiële middelen in de vorm van een integratie-uitkering. Werk en Inkomen Participatiewet – Inkomensregelingen In 2020 heeft het Rijk de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) ingesteld ten tijde van de corona-lockdown om zelfstandige ondernemers (zzp’ers) te ondersteunen met een bijdrage voor levensonderhoud of kapitaal. Ook in 2021 is deze regeling van kracht. De impact van de economische gevolgen van de coronacrisis was ook voor Rozendaalse zelfstandigen groot. De financiële gevolgen voor onze gemeente blijken echter mee te vallen. Ze hebben minder dan verwacht een beroep gedaan op financiële coronaregelingen. De uitgaven op inkomensregelingen zijn iets hoger dan begroot, maar daar stonden grotere baten (via Rijksbijdrage) tegenover. Het niveau van inkomensregelingen in algemene zin is na een kleine (tijdelijke) toename als gevolg van corona nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaande jaren.

Update afspraken Scalabor Scalabor streeft ernaar dat de deelnemende gemeenten zo veel mogelijk werkzoekenden met een arbeidsbeperking bij hun organisatie zullen onderbrengen. Zo kunnen de lege plekken die ontstaan door de uitstroom van Wsw-medewerkers, worden ingevuld en kunnen bestaande contracten met opdrachtgevers worden behouden. In 2021 hebben regiogemeenten met Scalabor afspraken gemaakt om ook na 2023 continuïteit te bieden voor Wsw-medewerkers, door nieuwe contractafspraken te maken voor de periode 20232025. Dit als gevolg van tevredenheid over de wijze waarop Scalabor invulling geeft aan het materiaal werkgeverschap voor Wsw’ers en de noodzaak voor nieuwe financiële afspraken door onvermijdelijke tekorten door het kleiner wordende bestand SW’ers. Hiermee is het gelukt bestaande werkplekken te behouden. De komende contractperiode wordt gekeken naar de landelijke ontwikkelingen rond werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de invloed hiervan op de regio en betrokken gemeenten. Arbeidsparticipatie Is gericht op het creëren van werk voor mensen met een arbeidsbeperking. De operationele aanpak is belegd bij het Werkgeversservicepunt (WSP). Tijdens de coronacrisis liep de arbeidsparticipatie van werknemers met een arbeidsbeperking iets terug, maar is dit inmiddels boven het oude niveau.

De arbeidskrapte zorgt voor een verschuiving van de dienstverlening van het WSP van vraaggericht (vacature van werkgevers) naar aanbodgericht (de behoeften en mogelijkheden van werkzoekenden zijn leidend). Het WSP heeft ruimschoots aan haar regionale doelstellingen kunnen voldoen. Voor Rozendaal is gaat het om heel kleine aantallen en is de impact gering. Wet inburgering Op 1 januari 2022 trad de nieuwe Wet Inburgering in werking. De gemeente heeft de regie op de inburgering. De kern van de wet is dat inburgeringsplichtigen vanaf het moment dat zij in de gemeente wonen actief aan de slag gaan met inburgeren, taal, participatie en werk. Met als doel dat zij zo snel mogelijk naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving, het liefst via betaald werk. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen ter voorbereiding op de nieuwe wet inburgering: 1. de regionale inkoop en aanbesteding van leerroutes inburgering op basis van de regionaal afgesproken aanbestedingsstrategie; 2. het onderbrengen van het contractmanagement bij de MGR Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland. 3. De uitvoering valt onder de participatiewet en wordt namens Rozendaal uitgevoerd door de gemeente Rheden. Afspraken hierover worden in 2022 vastgelegd in de nieuwe samenwerkingsafspraken. Huisvesting statushouders Wij hebben op grond van de Huisvestingswet een verplichting om erkende vluchtelingen te huisvesten.

Medio 2021 zijn twee statushouders gehuisvest in een vrijkomende sociale huurwoning. Speerpunten 2021 (o.a. coalitieakkoord) In onderstaande schema beschrijven we welke speerpunten uit het coalitieakkoord we hebben gesteld voor 2021 en in hoeverre we dat gerealiseerd hebben. Wat wilden we bereiken ‘Mijn Huis, Mijn Toekomst’ en onderzoek naar blijverslening.

Faciliteren van initiatieven om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.

Wat hebben we bereikt De activiteit ‘Mijn huis, mijn toekomst’ (MHMT) is per 2021 beëindigd. De uitgaven 2021 komen voort uit aanvragen uit 2020 die doorliepen tot in 2021. Door instelling van de regeling ‘Toekomstbestendig wonen’ voor woningeigenaren was het, gezien het kleine aantal sociale huurwoningen, niet zinvol MHMT voort te zetten. De nieuwe regeling omvat ook de blijverslening. In 2021 hebben wij samen met Rheden het lokale preventieakkoord ‘Samen sterker gezond’ afgesloten. Een van de thema’s uit dit akkoord is de aanpak van eenzaamheid. In 2021 is Incluzio een coalitie tegen Eenzaamheid gestart in Velp. Wij zetten ons in om hier in 2022 alsnog op aan te sluiten. 23

Wat wilden we bereiken In kader van Social return zoveel mogelijk inzetten op inzet van Scalabor (binnen aanbestedingsregels) Onderzoek naar mogelijkheid zorgcoöperatie/de Serre breder te benutten als ontmoetingsruimte voor inwoners

Lokale initiatieven steunen o.a. van de Kinderburgemeester en de Rozendaalse buitendag

Wat hebben we bereikt In 2021 heeft de gemeente Rozendaal gebruik gemaakt van de inzet van 2 arbeidskrachten via Scalabor. Dit is passend bij de omvang van de gemeente Rozendaal. De Serre van Rozendaal wordt geëxploiteerd door de kerk. Op de woensdagochtend is er een inloopochtend die door kerk en gemeente wordt gefinancierd. Sinds medio 2021 heeft Incluzio hier een maandelijks inlooppunt geopend. Het besluit een inlooppunt te openen is genomen nadat duidelijk was geworden (2019), dat er geen draagvlak en geen noodzaak was voor een zorgcoöperatie in Rozendaal. Het gaat er vooral om inwoners bekend te maken met voorzieningen. Vanwege corona konden veel plannen van de kinderburgemeester niet doorgaan. Wel is zij enkele keren met de burgemeester mee gegaan. Vanwege corona is haar termijn met een jaar verlengd, waarna medio 2021 een nieuwe kinderburgemeester is gekozen. In 2021 is een keer een bijeenkomst van de jongerenraad georganiseerd.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk

Saldo

2021

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18totaal baten Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18totaal lasten Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen

0 0 55.000 0 0 0 6.000 0 0 0 61.000

2.044 0 186.720 0 0 3.839 7.429 0 0 0 200.032

2.044 0 131.720 0 0 3.839 1.429 0 0 0 139.032

271.685 0 89.125 56.700 1.000 166.809 77.800 198.935 0 0 862.054 -801.054 215.500 0 215.500

264.811 0 239.220 58.052 205 244.211 95.874 346.176 0 0 1.248.549 -1.048.517 430.370 0 430.370

6.874 0 -150.095 -1.352 795 -77.402 -18.074 -147.241 0 0 -386.495 -247.463 214.870 0 214.870

Geraamd resultaat

-585.554

-618.147

-32.593

Toelichting Per raadsinformatiebrief d.d. 19 april 2022 is de raad geïnformeerd over diverse overschrijdingen binnen dit programma. Het gaat in het bijzonder om de volgende gevallen: De baten en lasten bij taakveld 6.3 vallen hoger uit door de Tozo-regeling. Overtollige middelen zijn gereserveerd en moeten worden terugbetaald aan het rijk. Tevens zijn de kosten van bijstand toegenomen door een toename van het aantal bijstandscliënten. De kosten bij taakveld 6.6 zijn hoger door duurdere woningaanpassingen. Bij taakveld 6.71 zijn de kosten voor huishoudelijke hulp gestegen. Bij taakveld 6.72 zijn de kosten hoger door specialistische jeugdzorg. In totaal overschrijden we daarmee fors het budget binnen dit programma. Het betreft over de volle breedte de uitvoering van open einde regelingen waar we weinig invloed op hebben. Conform de gehanteerde systematiek worden deze tekorten aangevuld vanuit de reserve sociaal domein. Dat verklaart de onttrekking ter hoogte van € 214.870.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Wat wilden we bereiken?  Zorgdragen voor het verantwoord verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen en restafval (grondstoffen).  Zorgdragen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig transport van afvalwater.  Zorgdragen voor een schoon en leefbaar milieu betreffende bodem, water, lucht en geluid.  Een zo goed mogelijke gezondheid voor onze inwoners.  Het voldoen aan de wettelijke normen uit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Grondstoffenbeleid Gewijzigd grondstoffenbeleid In 2021 is ons nieuwe afvalstoffenbeleid van start gegaan. Ons gemeentelijk beleid is erop gericht om de hoeveelheid afval te beperken, hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen (grondstoffen) te bevorderen en een doelmatige werkwijze en optimale service voor de inwoners te bieden. We hebben met de gewijzigde wijze van afvalinzameling bereikt dat er minder huishoudelijk afval naar de verbrandingsinstallatie is afgevoerd. In 2021 hebben we 94 ton minder huishoudelijk restafval ingezameld dan in 2020. De hoeveelheden GFT en PMD zijn daarentegen fors toegenomen. Plaatsing ondergrondse glascontainer We hebben op de kruising De Moestuin/Kerklaan een ondergrondse glascontainer gerealiseerd. Financieel effect Er is in 2021 een overschrijding van ongeveer € 21.000 ontstaan.

Deze is grotendeels het gevolg van de nieuwe wijze van afvalinzameling. Zo hebben we extra kosten gemaakt in de communicatie van de nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld door het gebruik van een app (€10.000). Ook zijn er meerkosten doordat er meer rollen plastic zakken en hondenpoepzakjes (€ 3.000). Verder zijn er kleinere kostentoenames, bijvoorbeeld voor de vervanging van groene containers en verwerkingskosten GFT. Beheer riolering We hebben op basis van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) zorg gedragen voor het beheer van het riool. Zo zijn er tijdens het renoveren van de bestrating aan ‘d Outreinstraat en De Moestuin zogenoemde lijngoten aangebracht waarmee het regenwater wordt getransporteerd naar ondergrondse waterreservoirs. Ook is het asfalt vervangen door gebakken klinkers waardoor er regenwater beter (direct) kan infiltreren. Op de kruising Rosendaalselaan/Kerklaan hebben we een zogenoemde WADI (Water afvoer Drainage infiltratie) aangelegd. Deze WADI bergt tijdens regenval het hemelwater en laat het vervolgens in de grond infiltreren. In het kader van de klimaatadaptatie zijn dit maatregelen die overlast van hemelwater beperken en droogte helpen bestrijden. Schoon en leefbaar milieu Toezicht en handhaving Met adequate toezicht-en handhavingsbeleid hebben we bijgedragen aan een veilige, leefbare en duurzame gemeente in 2021.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=87421e91-596d-41ca-952a-0d13c08d98a5