Document · PDF

12d. Regionale Agenda 2025-2028

1.3 Commissievergadering 29 oktober 2024, gemeente RozendaalBij agendapunt: Bespreking agendapunten raadsvergadering 29 oktober 202420.105 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Rentelasten/rentebaten De regio heeft met de Rabobank een rekening-courant-overeenkomst gesloten en maakt gebruik van Schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. De rente wordt niet aan de taakvelden toegekend.

BTW De bedragen in de begroting zijn exclusief BTW. De door de organisatie betaalde BTW wordt gecompenseerd door de regiogemeenten. Deze zogenaamde doorschuif BTW/transparantie BTW wordt verantwoord in de jaarrekening en is opgenomen in de balans.

Financieringspositie De GMR kent geen langlopende financieringsmiddelen.

Personeelszaken Op het personeel van de GMR is de rechtspositie van de gemeenschappelijke regeling van toepassing. Voor de inzet van de bedrijfsgezondheidsdienst wordt gebruik gemaakt van de gemeente Nijmegen. Een personeelsconsulent van deze gemeente is tevens adviseur van de GMR en aanspreekpunt voor het personeel. De salarisadministratie wordt eveneens door de gemeente Nijmegen verzorgd.

Rechtmatigheid Met ingang van 2022 is de rechtmatigheidsverantwoording gewijzigd. Het algemeen bestuur dient sinds dat moment vooraf de kaders en normen te bepalen voor de rechtmatigheidsverantwoording voor het dagelijks bestuur en de getrouwheid voor de accountant. Gedurende het jaar dient het dagelijks bestuur uitvoering te geven aan de vastgestelde kaders en normen. Het dagelijks bestuur legt in de jaarstukken verantwoording af over de rechtmatigheid. Bij het schrijven van deze begroting stond deze wetswijziging nog ter discussie en was de wijziging nog niet opgenomen in de BBV en de wet Bado.

Automatisering De hardware wordt door de GMR zelf aangeschaft. Verder maakt de regio gebruik van een particuliere dienstverlener, Skyliner. Skyliner adviseert bij aankoop (kwantumkorting) en ondersteunt de organisatie bij de dagelijkse werkzaamheden (helpdesk).

9.4 PARAGRAAF 4: VERBONDEN PARTIJEN

Interne zaken De postregistratie vindt plaats op het regiobureau en van hieruit worden de verslaglegging, correspondentie en agendabeheer voor het bestuur verzorgd. Informatiemanagement, Privacy Officer en Functioneel gegevensbeheer worden ingehuurd bij de particuliere organisatie M&I partners.

De GMR heeft zelf geen verbonden partijen, met dien verstande dat zij voor de regiogemeenten wel een verbonden partij is. In de Gemeentewet is opgenomen dat de kosten gemeenschappelijke regelingen behoren tot de verplichte uitgaven van gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de verdeling tussen de regiogemeenten geschiedt op basis van inwoneraantal 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

Huisvesting De GMR huurt een kantoorruimte in een bedrijfsverzamelgebouw in Elst (Gld). Verder huren wij voor de afdeling Public Affairs een kantoorruimte in Brussel.

9.5 PARAGRAAF 5: ONTWIKKELING VAN HET EMU SALDO Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatieresultaat wordt gecorrigeerd voor baten en lasten die financiële uitgaven of inkomsten zijn.

Overhead Volgens het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV moeten de kosten van overhead conform de definitie in de notitie Overhead van de commissie BBV inzichtelijk worden gemaakt. In paragraaf 7.1 is de specificatie van het regiobureau opgenomen. Daarnaast is binnen elke opgave overhead opgenomen voor managementkosten.

Berekening EMU-saldo Omschrijving

2023 Begroting

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Euro x 1.000

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves - -

2. Mutatie (im)materiële vaste activa

-12

-10

-5

3.Mutatie voorzieningen (dotatie - onttrekkingen)

4.Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

5.Verwachte boekwinst/ verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van de financiële vaste activa

-12

-10

-5

Berekend EMU-saldo

BIJLAGE 1: KERNGEGEVENS Adresgegevens Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Bezoekadres: Nijverheidsweg 2a 6662 NG Elst Telefoon 06 - 10 16 91 43 Website www.gmr.nl

BIJLAGE 2: DEELNEMENDE GEMEENTEN Deelnemers

Groene groei regio

Arnhem Berg en Dal Beuningen Doesburg Druten Duiven Heumen Lingewaard Montferland Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Wijchen Zevenaar

ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Productieve regio

Ontspannen regio

Verbonden regio

Circulaire regio

TEB

ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee ja ja nee ja ja nee ja ja

Aangezien niet alle gemeenten standaard deelnemen aan bovenstaande inzet, staat hieronder een overzicht van het aantal inwoners per opgave en TEB. Montferland zit niet meer in deze aantallen. Deelnemers 1-1-2020 Groene groeiregio 17 786.570 Productieve regio 16 778.723 Ontspannen regio 16 742.714 Verbonden regio 17 786.570 Circulaire regio 16 742.714 The Economic Board 14 697.356

1-1-2021 788.278 780.368 744.330 788.278 744.330 698.937

1-1-2022 793.619 785.634 749.285 793.619 749.285 704.383

1-1-2023 801.794 793.809 756.926 801.794 756.926 711.810

1-1-2024 772.288 764.135 764.135 772.288 764.135 717.564

BIJLAGE 3: INWONERAANTALLEN PER GEMEENTE Deelnemers GMR

Per 1-1-2020

Per 1-1-2021

Per 1-1-2022

Per 1-1-2023

Per 1-1-2024

Arnhem Berg en Dal Beuningen Doesburg Druten Duiven Heumen Lingewaard Montferland Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Wijchen Zevenaar

161.368 34.990 25.891 11.078 18.918 25.124 16.450 46.606 36.009 7.847 177.698 47.909 31.404 43.736 1.705 14.973 41.124 43.740

162.477 35.008 26.165 11.064 18.407 25.067 16.569 46.863 36.038 7.910 177.453 48.214 31.412 43.536 1.726 15.011 41.259 44.099

163.964 34.946 26.232 11.034 19.177 24.944 17.197 46.969 36.349 7.985 179.081 48.265 31.360 43.429 1.756 14.945 41.343 44.643

165.712 35.421 26.576 11.081 19.511 24.939 16.793 47.217 36.883 7.985 182.465 48.703 31.468 43.584 1.752 15.110 41.540 45.054

167.651 35.478 26.723 11.081 19.581 24.869 16.839 47.342 8.153 187.011 48.909 31.419 43.656 1.831 15.152 41.543 45.050

Totaal

786.570

788.278

793.619

801.794

772.288

BIJLAGE 4: BIJDRAGE PER GEMEENTE Deelnemers GMR

Regio bureau

Bedrag per inwoner

€ 2,77

Bijdrage Verbonden Productieve Circulaire Ontspannen Groene TEB regio regio regio regio groeiregio

€ 1,04

€ 1,59

€ 0,92

€ 1,63

€ 0,92

Totaal

€ 1,18

(bedragen x € 1.000)

Arnhem 464 Berg en Dal 98 Beuningen 74 Doesburg 31 Druten 54 Duiven 69 Heumen 47 Lingewaard 131 Montferland Mook en Middelaar 23 Nijmegen 518 Overbetuwe 135 Renkum 87 Rheden 121 Rozendaal 5 Westervoort 42 Wijchen 115 Zevenaar 125

174 37 28 12 20 26 18 49 194 51 45 2 43 47

267 56 42 18 31 40 27 75 13 297 78 50 69 3 24 66 72

154 33 25 10 18 23 15 44 8 172 45 29 40 2 14 38 41

273 58 44 18 32 41 27 77 305 80 51 71 3 25 68 73

154 33 25 10 18 23 15 44 172 45 29 40 2 14 38 41

198 42 32 13 23 29 20 56 10 221 58 37 52 2 18 49 53

1.685 357 269 111 197 250 169 476 53 1.880 492 283 439 18 137 418 453

Totaal

746

1.228

711

1.246

703

911

7.684

2.139

BIJLAGE 5: LASTEN EN BATEN PER OPGAVE Groene groeiregio taakveld 2025 2026 2027 2028 (bedragen x € 1.000) Lasten Algemeen

0.4

215

220

Speerpunten Versnellen woningbouw Uitwerking Verstedelijkingsstrategie Verbinden ruimtelijke opgaven

8.1 8.2 3.1

1.130 277 161

1.158 283 165

Totaal lasten 1.783 1.826 1.826 1.826 Baten Algemeen 0.4 215 220 220 220 Speerpunten Versnellen woningbouw Uitwerking Verstedelijkingsstrategie Verbinden ruimtelijke opgaven

8.1 8.2 3.2

1.130 277 161

Totaal baten

1.783

Bijdrage per inwoner in euro’s

€ 1,18

1.158 283 165

1.826 1.826 1.826 Saldo 0 0 0 0 Dekking extern (provincie/Woondeal) 870 893 893 893 Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage) 913 934 934 934 Aantal inwoners 772.288 779.211 785.123 786.645

€ 1,20

€ 1,19

Productieve regio taakveld 2025 2026 2027 2028 (bedragen x € 1.000) Lasten Algemeen

0.4

316

325

332

338

Speerpunten Verbeteren dienstverlening aan het mkb Human Capital Toekomstbestendige werklocaties

3.1 3.1 3.1

75 158 165

93 158 192

95 0 160

91 0 260

Totaal lasten 714 768 587 689 Baten Algemeen 0.4 316 325 332 338 Speerpunten Verbeteren dienstverlening aan het mkb Human Capital Toekomstbestendige werklocaties

3.1 3.1 3.1

Totaal baten

75 158 165

93 158 192

95 0 160

91 0 260

714

768 587 689 Saldo 0 0 0 0 Dekking extern 0 0 0 0 Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage) 714 768 587 689 Aantal inwoners 772.288 779.211 785.123 786.645 € 0,92

Bijdrage per inwoner in euro’s

€ 0,99

€ 0,75

€ 0,88

Ontspannen regio taakveld 2025 2026 2027 2028 (bedragen x € 1.000) Lasten Algemeen

0.4

145

149

Speerpunten Groen-blauw raamwerk en landelijk gebied Recreatie en toerisme Cultuur

5.5 5.5 5.5

212 322 25

217 330 26

Totaal lasten 704 722 722 722 Baten Algemeen 0.4 145 149 149 149 Speerpunten Groen-blauw raamwerk en landelijk gebied Recreatie en toerisme Cultuur

5.5 5.5 5.5

Totaal baten

212 322 25

217 330 26

704

722

Saldo 0 0 0 0 Dekking extern 0 0 0 0 Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage) 703 721 721 721 Aantal inwoners 764.135 771.226 777.110 778.632 € 0,92

Bijdrage per inwoner in euro’s

€ 0,93

Verbonden regio taakveld 2025 2026 2027 2028 (bedragen x € 1.000) Lasten Algemeen

0.4

489

501

Speerpunten Voorzieningen en infrastructuur Duurzame mobiliteit en gedrag

2.1 2.1

385 350

395 359

1.224

1.255

Totaal lasten Baten Algemeen

0.4

489

501

Speerpunten Voorzieningen en infrastructuur Duurzame mobiliteit en gedrag

2.1 2.1

385 350

395 359

Totaal baten

1.224

1.255 1.255 1.255 Saldo 0 0 0 0 Dekking extern 0 0 0 0 Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage) 1.224 1.255 1.255 1.255 Aantal inwoners 772.288 779.211 785.123 786.645 Bijdrage per inwoner in euro’s

€ 1,59

€ 1,61

€ 1,60

€ 1,59

Circulaire regio taakveld 2025 2026 2027 2028 (bedragen x € 1.000) Lasten Algemeen

0.4

184

189

Speerpunten Circulaire bouw en infra Grondstoffen en ketens Water en klimaatadaptatie Energietransitie

3.1 3.1 3.1 3.1

633 125 68 1.442

649 129 70 1.478

2.452

2.515

Totaal lasten Baten Algemeen

0.4

184

189

Speerpunten Circulaire bouw en infra Grondstoffen en ketens Water en klimaatadaptatie Energietransitie

3.1 3.1 3.1 3.1

633 125 68 1.442

649 129 70 1.478

Totaal baten

2.452

2.515 2.515 2.515 Saldo 0 0 0 0 Dekking extern 1.210 1.240 1.240 1.240 Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage) 1.243 1.274 1.274 1.274 Aantal inwoners 764.135 771.226 777.110 778.632 Bijdrage per inwoner in euro’s

€ 1,63

€ 1,65

€ 1,64

RHEDEN ROZENDAAL DOESBURG ARNHEM RENKUM WESTERVOORT DUIVEN OVERBETUWE

LINGEWAARD DRUTEN

BEUNINGEN

NIJMEGEN WIJCHEN BERG EN DAL HEUMEN

MOOK EN MIDDELAAR

ZEVENAAR

Nijverheidsweg 2a 6662 NG Elst info@gmr.nl www.gmr.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=67c77ee8-cd68-407f-9278-324275c86fa9