[25bb003944] Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2024 (versie 28 mei 2025)
Tekst van het document
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
Nee. De jaarlijkse omnibusenquête geeft inzicht in de acceptatie van diversiteit in Rotterdam en wordt gebruikt om maatschappelijke trends en signalen te volgen. Hier zijn geen (SMART-) doelstellingen aan gekoppeld. Acceptatie is een complex en langzaam veranderend maatschappelijk proces, beïnvloed door vele externe factoren buiten de gemeente en lokaal beleid om. De gemeente heeft hierin slechts beperkte directe sturingsmogelijkheden. Cijfermatige doelstellingen zouden een te simplistisch beeld geven van een ingewikkelde maatschappelijke ontwikkeling die een lange adem vraagt.
23
74
PvdA
Armoedebestrijding en schulddienstverlening
Er zijn lagere kosten gerealiseerd bij Jeugd-tegoed en hogere kosten bij AOW. Bij AOW-tegoed is het bereik gestegen. De lagere kosten bij Jeugd-tegoed hebben te maken met het niet volledig verzilveren van de tegoeden. 1. Waarom zijn de jeugdtegoeden niet volledig verzilverd? 2. Welke acties heeft de gemeente ondernomen om Rotterdammers wel hun jeugdtegoed volledig te laten verzilververen? 3. Wat is de belangrijkste factor in de stijging van het bereik van het AOW tegoed?
Antwoord 1: Niet iedereen die een tegoed heeft maakt het volledig op. Antwoord 2: Aan het begin van het schooljaar 2024/2025 hebben we hierover extra gecommuniceerd op socials van de gemeente. Antwoord 3: We hebben hierover extra gecommuniceerd o.a. in de lokale media (bijv.de Havenloods) en d.m.v. de inzet van promoteams op plekken waar ouderen komen/wonen.
75
PvdA
Armoedebestrijding en schulddienstverlening
De aanmeldingen voor financiële zelfredzaamheid lopen niet zoals verwacht, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan gebudgetteerd. Dit heeft te maken met een andere werkwijze met betrekking tot toeleiding. Gedurende het jaar is de werkwijze aangepast maar is de achterstand niet ingelopen. 1. Welke programma's worden hier specifiek mee bedoeld? 2. Hoe ziet de andere werkwijze eruit?
Antwoord 1: Dit betreft Gers met Geld. Antwoord 2: We hebben op een ander moment in het traject aangemeld. Niet meer aan het begin van he teen traject wanneer de stress hoog is, maar juist later in het traject. Op dit moment zien we een stijging van het aantal meldingen.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
24
76
PvdA
Belastingen
Kwijtschelding afvalstoffenheffing: Het aantal ontvangen kwijtscheldingsverzoeken is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Er zijn minder huishoudens die aan de inkomensnorm voldoen. 1. Waarom zijn er minder huishoudens die aan de inkomensnorm voldoen? Is het aannemelijk dat dit komt omdat de lonen zijn gestegen maar de inkomensgrens niet?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
Bij kwijtschelding toetsten wij het inkomen aan de kwijtscheldingsnormen. Bij de beantwoording van deze vraag gaan we ervan uit dat uw lid de kwijtscheldingsnormen bedoelt. De kwijtscheldingsnormen past de gemeente – net als dat het geval is bij de bijstandsnorm – tweemaal per jaar aan. Er kunnen verschillende redenen zijn dat het aantal kwijtscheldingen is gedaald, bijvoorbeeld: de daling van het aantal bijstandsgerechtigden en hogere uitkeringen van het UWV.
25
77
PvdA
Samenleven
Samenleven Een deel van de uitbetalingen vanuit subsidies Samenleven die voor 2024 bedoeld waren, vinden pas in 2025 plaats bij vaststelling van de subsidies. Er zijn ook minder subsidieaanvragen binnengekomen dan verwacht. 1. Zijn er specifieke onderdelen uit het actieplan samenleven waarop minder subsidie is aangevraagd? 2. Waarom zijn er minder aanvragen binnengekomen dan verwacht? 3. Hoeveel subsidiemiddelen Samenleven zijn er in 2024 uitgekeerd aan het inmiddels failliete Dona Daria?
1. Zijn er specifieke onderdelen uit het actieplan samenleven waarop minder subsidie is aangevraagd? Vergeleken met eerdere jaren, valt op dat er in 2024 relatief veel aanvragen zijn ingediend binnen de subsidieregeling Samenleven in één Stad (2023: 47, 2024: 79). De subsidieregeling kent verschillende subdoelen. Bij een aantal van deze subdoelen zijn minder subsidieaanvragen binnengekomen dan verwacht. Het gaat om: Doel A (totaalbudget €575.000) gericht op Kleur, migratieachtergrond, culturele achtergrond of religieuze achtergrond. En om Doel D (totaalbudget €100.000) gericht op Beperking of chronische ziekte. 2. Waarom zijn er minder aanvragen binnengekomen dan verwacht? Doel a (kleur, migratieachtergrond, culturele achtergrond of religieuze achtergrond) is enigszins achtergebleven. Een mogelijke verklaring is dat vanuit het programma Koloniaal en Slavernijverleden tot de eerste helft van 2024 ook initiatieven zijn ondersteund. Doel d, ‘beperking of chronische ziekte,’ is het meest recent toegevoegd als subsidiedoelstelling. Naar verwachting is dit doel bij organisaties nog onbekend, wat een verklaring kan zijn voor het achterblijven van aanvragen op dit doel. Om bredere bekendheid voor en duidelijkheid over de subsidieregeling Samenleven in één Stad te creëren, is er op 23 januari 2025 een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Verder worden organisaties actief benaderd en gewezen op de subsidiemogelijkheden vanuit deze regeling. Uit gesprekken blijkt dat hoewel organisaties zich inzetten voor mensen met een beperking of chronische ziekte, zij voornamelijk op het welzijnsgebied opereren en zich in mindere mate bezighouden met het tegengaan van validisme, wat als thema onder andere onderdeel is van het Actieplan Samenleven. 3. Hoeveel subsidiemiddelen Samenleven zijn er in 2024 uitgekeerd aan het inmiddels failliete Dona Daria? Vanuit de subsidieregeling Samenleven in één Stad is er in totaal €103.978 verleend aan Dona Daria in 2024. Hiervan is €89.167,40 daadwerkelijk uitgekeerd. Door het faillissement van de organisatie en doordat de afgesproken prestaties en activiteiten niet (volledig) gerealiseerd zijn, kunnen de subsidies niet vastgesteld worden. Hierdoor is het resterende bedrag niet uitgekeerd.
78
PvdA
Programma vluchtelingen
Klopt het dat de gemeente 8.377.000 euro over heeft gehouden op de bijdrage van het rijk?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
Correct, vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne werd een normbedrag (€ 61,-) per gerealiseerde opvangplek per dag vergoed in 2024. De werkelijke kosten in 2024 van deze opvang was lager dan deze vergoeding.
26
79
PvdA
Programma vluchtelingen
80
PvdA
Programma vluchtelingen
81
PvdA
Programma vluchtelingen
82
PvdA
Programma vluchtelingen
83
PvdA
Programma vluchtelingen
84
PvdA
Programma vluchtelingen
85
PvdA
Bestemmingsreserves
86
PvdA
Bestemmingsreserves
Wordt het geld dat over is terugbetaald aan het Rijk? Of blijft dit in de gemeentekas? Komt het geld dat overblijft op een andere manier ten goede aan Oekraïense vluchtelingen, bijvoorbeeld voor het uitbreiden van het aantal opvanglocaties? Zo nee, wat gebeurt er dan met het geld? Op welke andere manieren had dit geld aangewend mogen worden volgens de voorwaarden waaronder wij het geld hebben ontvangen? Had dit geld juridische gezien gebruikt mogen worden voor de LVV bijvoorbeeld, of de kosten die gemaakt worden voor het vinden van een alternatieve locatie voor de Silja? Op welke locaties worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen? Graag met een uitsplitsing van het aantal opvangplekken per locatie. Graag alleen locaties die met de hierboven genoemde Rijkssubsidie worden bekostigd? Om wat voor type locaties gaat het en welke voorzieningen zijn er aanwezig? Graag een uitsplitsing per locatie. Waarom is er 830.000 vrijgevallen uit de bestemmingsreserve armoedefonds? Waarom is er 1.800.000 vrijgevallen uit de bestemmingsreserve gemeentelijk schuldenbeleid?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
De niet bestede middelen zijn vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Vanuit deze specifieke regeling staat het gemeentes vrij om hier zelf een keuze in te maken. De niet bestede middelen zijn vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Vanuit deze specifieke regeling staat het gemeentes vrij om hier zelf een keuze in te maken.
Niet. Het betreft hier een specifieke uitkering met een bepaald doel. Hier is een bepaalde verantwoordingsverplichting over richting het Rijk (sisa-verantwoording).
Nee. Het betreft hier een specifieke uitkering met een bepaald doel. Hier is een bepaalde verantwoordingsverplichting over richting het Rijk (sisa-verantwoording).
Zie bijlage met locaties en aantallen. Alle locaties worden bekostigd met rijksmiddelen.
Idem vraag 83. Zie bijlage met locaties en aantallen en type voorzieningen. Alle locaties worden bekostigd met rijksmiddelen. De vrijval van 830K betreft hier een taakstelling van 3% vanuit de voorjaarsnota 2023 Bij de VJN 2024 is €1,8 mln vrijgevallen om de bezuiniging in te vullen. Betreft mutatie Financieel beeld 391 MO VJN bezuinigingen;
27
87
PvdA
Inburgering
Waarom is er 500.000 vrijgevallen uit de bestemmingsreserve inburgering?
De vrijval vanuit de Reserve Inburgering heeft plaatsgevonden bij de Voorjaarsnota 2024. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is incidenteel € 500.000 vrijgevallen vanuit de bestemmingsreserve Inburgering tgv de algemene middelen.
88
PvdA
Zwerfafval
De projecten ter bestrijding en preventie van zwerfafval zijn door onduidelijkheid over de hoogte van de vergoeding vanuit de plasticproducenten later in het jaar gestart. 1. Welke projecten zijn dit en wat zijn de gevolgen?
In 2023 werd duidelijk dat er een vergoeding aan gemeenten werd uitgekeerd, te weten de Single Use Plastic vergoeding. De hoogte van deze vergoeding moest nog worden vastgesteld en dit heeft enige tijd gekost. Na de bekendmaking kon hierop gereageerd worden. Dit heeft de gemeente Rotterdam gedaan, samen met de VNG en andere (grote) gemeenten. Daarna duurde het nog enkele maanden voordat een definitief vergoedingsbedrag werd vastgesteld door het Ministerie. Doordat dit zo lang heeft geduurd en er onzekerheid was over de hoogte van het bedrag, is gewacht met het uitvoeren van een aantal projecten. Denk hierbij aan extra inzet voor het behalen van het collegetarget, pilots voor het tegengaan van zwerfafval door statiegeldjagers en communicatie-pilots. De gevolgen hiervan zijn dat pas later meer inzet kon worden gepleegd op het schoonhouden van de stad en het behalen van het collegetarget.
89
PvdA
Beheer van de stad
Zie antwoord in bijlage vraag 89.
90
PvdA
Beheer van de stad
Graag ontvangen wij een overzicht van alle op pagina 33 genoemde pleinen en klimaat adaptieve projecten die gereed zijn gekomen, in uitvoering zijn en nog in voorbereiding zijn. In 2024 zijn er 92 nieuwe zitelementen geplaatst, voornamelijk in het centrum. Waarom voornamelijk in het centrum en niet in andere wijken? Hoeveel van deze zitelementen zijn ter vervanging van al bestaande zitelementen? Hoeveel van deze zitelementen zijn op nieuwe locaties geplaatst (waar eerder geen zitelement stond)?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
De meeste extra banken in het centrum horen bij het project Museumpark. Alle banken zijn nieuw (dus extra), het gaat niet om het vervangen. Eerder stonden er geen banken. Ook in Delfshaven (Tussendijk, Spangen), Hillegersberg, Noord/Blijdorp en Overschie zijn extra bankjes geplaatst. De resterende armaturen worden daarna vervangen en de verwachting is dat de vervanging in 2027 is afgerond.
28
91
PvdA
Beheer van de stad
Waarom is de wijk Cool geschikter voor het meten van naast plaatsingen en zwerfafval dan Zuiderpark?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
Op 29 mei 2024 heeft een technische sessie over de collegetargets plaatsgevonden in de CRR aan de hand van het rapport ‘Targets tellen, tussentijdse beoordeling collegetargets 2022 - 2026’ van de rekenkamer. In dit rapport wordt een aantal wijzigingen van definities voor vijf collegetargets aangeboden. Ten aanzien van de collegetarget naastplaatsingen en zwerfafval beoordeelde de rekenkamer deze target als niet bruikbaar door een te laag aantal metingen in wijk Zuiderpark. Die wijk is daarom vervangen door de wijk Cool. Deze wijk is in mei 2024 met terugwerkende kracht toegevoegd aan de lijst van 20 wijken omdat dit ook één van de slechtst scorende wijken was. De start- en tussenstand van de target is opnieuw berekend. Door deze wijziging ziet het college erop toe dat voldaan wordt aan de norm van minimaal acht metingen op naastplaatsingen en zwerfafval per jaar en daarmee aan een betrouwbare meting. Dit is door middel van een brief aan de gemeenteraad op 17 mei 2024 medegedeeld (M2405 2894).
29
92
PvdA
Beheer en onderhoud
De lasten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn toegenomen. Het is slechts deels gelukt om de prijsstijgingen te compenseren door minder onderhoud uit te voeren. Daarnaast heeft het beheer en onderhoud meer personele inzet gevraagd. 1. Heeft het plegen van minder onderhoud betrekking op de in de voorjaarsnota 2024 aangekondigde bezuiniging? 2. Om welke redenen zijn de lasten voor beheer en onderhoud toegenomen? 3. Waarom heeft beheer en onderhoud meer personele inzet gekost dan gepland? 4. Wat zijn de gevolgen van het uitstellen van onderhoud voor de kwaliteit van de buitenruimte? Specifieer in welke wijken het onderhoud is uitgesteld en of er rekening wordt gehouden met de huidige staat van de buitenruimte in bijvoorbeeld kwestbare wijken?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
1. Ja, daar heeft het mede betrekking op. Bij de voorjaarsnota ’23 is op basis van de Nota Kapitaalgoederen (2023-2027) besloten om de budgetten geleidelijk, via een ingroeimodel, te verhogen. Per 2027 zou er dan structureel genoeg budget zijn voor al het nodige beheer en onderhoud. Bij de voorjaarsnota '24 heeft het college deze ambities bij moeten stellen om financiële ruimte te creëren. Om die reden heeft het college geen compensatie kunnen geven voor gestegen prijzen voor het beheer en onderhoud in 2024 en zijn de budgetten voor beheer en onderhoud tijdelijk verlaagd voor de periode 2024-2027. Het ingroeimodel is hierdoor een jaar opgeschoven waarbij de tekorten per jaar zijn toegenomen. 2. De lasten voor beheer en onderhoud kunnen toenemen door verschillende redenen, zoals een toename of veranderingen van het areaal, prijsstijgingen (waarvoor onvoldoende wordt gecompenseerd) en veranderingen in de wijze van beheer en onderhoud. Voor 2024 zijn de gestegen prijzen, met een effect van € 6,8 mln de hoofdoorzaak. 3. Jaarlijks maakt de gemeente een raming van zowel alle onderhoudsprojecten als vervangingsprojecten die gepland staan. De personele inzet maakt hier onderdeel vanuit. De gemeente maakt hierbij onderscheid tussen projecten die ten laste komen van investeringskredieten en projecten die ten laste komen van de exploitatiebegroting.
Gedurende 2024 werd duidelijk dat de daadwerkelijke personele inzet bij zowel beheer en onderhoud als vervanging anders uitpakte dan initieel geraamd en financieel meer drukte op de exploitatiebegroting. 4. Er is gewerkt aan een maatregelenpakket op alle assetgroepen om invulling te geven aan het lagere budget voor beheer en onderhoud. Hierbij is veilig en beschikbaar de absolute ondergrens. We kiezen voor een pakket van maatregelen op groot onderhoud (uitstellen dan wel minder doen) en minder op beeldkwaliteit doen (= terug naar technisch beheer). Het uitstellen of niet doen van groot onderhoud zorgt voor het opbouwen van een achterstand op de betreffende assetgroep. Dit zorgt voor een kortere levensduur en betekent dat je eerder moet overgaan tot vervanging. Vandaar dat er ook gezocht is naar maatregelen die wel de beeldkwaliteit raken maar niet de technische kwaliteit van de assets. Een uitputtend overzicht van al het onderhoud dat is uitgesteld, gecategoriseerd per wijk, kunnen we niet leveren. Voor meer informatie over hoe we besparingen op het beheer en onderhoud invullen en welke keuzes en afwegingen we daarin maken, verwijs u graag naar de brief (M2412-3416 24bo009469) die ik u hierover in 2024 heb gestuurd. Deze brief gaat weliswaar over het invullen van de opgaven in 2025, maar is representatief voor hoe we in 2024 hebben gehandeld.
https://rotterdamraad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/de2e0072-3ab4-4c37bb18-af2acfc17fd6?documentId=e481a34d-d0ec-4fd0-9f0a-3085840b7341"
30
93
PvdA
Vergunningen
94
PvdA
Bestuur
95
PvdA
Belastingen
Er zijn minder vergunningen aangevraagd voor het gebruik van de weg. Hierdoor zijn er lagere baten. 1. Er zijn minder legesopbrengsten voor het gebruik van de weg, terwijl er meer gebouwd wordt in Rotterdan. Kunt u dit verklaren? Graag ontvangen wij een overzicht van alle buitenlandse dienstreizen die het college in 2024 heeft gemaakt met het daarbij behorende collegelid, de gemaakte kosten en het aantal dagen dat het collegelid daardoor niet in Nederland werkzaam was.
In 2023 is gestart met het in rekening brengen van leges voor het gebruik van de weg. Vanwege het ontbreken van historische gegevens zijn hierbij een aantal aannames gedaan. Het aantal aangevraagde vergunningen in 2024 is achtergebleven ten opzichte van de initiële ramingen wat resulteert in lagere baten.
De gemeente realiseerde in 2024 € 1,0 mln hogere aanmanings- en vervolgopbrengsten ten opzichte van de begroting. Dit heeft twee oorzaken. 1. Wat is de oorzaak van dat de gemeente meer betalingsherinneringen heeft gestuurd dan vorig jaar? 2. Wat is het tarief voor een aanmaning en dwangbevel? En hoeveel zijn er verzonden? 3. Wat waren de gemaakte kosten voor het versturen van deze aanmaningen?
1. Dit komt omdat er meer belastingaanslagen in eerste instantie, lees: na het ontvangen van de aanslag, niet zijn betaald. De gemeente stuurt dan een (kosteloze) herinnering. Daarbij speelt ook mee dat de gemeente meer belastingaanslagen heeft verstuurd. In 2024 zijn 1,7% meer aanslagen verstuurd dan het jaar daarvoor. 2. Deze tarieven zijn wettelijk bepaald. De gemeente volgt hiervoor de Kostenwet invordering rijksbelastingen, in 2025: De hoogte van de kosten van de aanmaning en dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van de openstaande vordering (op aanslagniveau). Tot een aanslagbedrag van € 454 bedraagt een aanmaning €9 en boven € 454 een bedrag van €21. Een dwangbevel is € 53, vermeerderd met €5 voor iedere € 45 die dit bedrag te boven gaat met een maximum van € 15.677. Er zijn afgerond 213.000 aanmaningen, 151.000 dwangbevelen en 60.000 hernieuwde bevelen verstuurd in 2024. 3. Deze vraag kan niet beantwoord worden. De gemeente houdt niet bij wat de kosten zijn voor individuele activiteiten. Er wordt met diverse functionarissen gewerkt aan diverse invorderingswerkzaamheden. Zie hiervoor tevens de beantwoording van schriftelijke vragen over dit onderwerp, kenmerk 24bb004949.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
In bijgevoegd document vindt u het jaarverslag 2024 van de buitenlandse ambtsreizen van het college van B&W. Hierin is per collegelid een overzicht opgenomen van de uitgevoerde ambtsreizen en de bijbehorende kosten. Dit jaarverslag is 22 april 2025 door het college vastgesteld en kort hierna aan de raad aangeboden. Met betrekking tot de 3e subvraag is geen exact antwoord te formuleren, omdat deze data niet wordt geregistreerd. Het handmatig tellen van de dagen waarop de ambtsreizen hebben plaatsgevonden geeft geen volledig en zuiver inzicht omdat: • Collegeleden reizen soms pas in de avond of ‘s nachts ergens heen en/of komen ’s ochtends vroeg terug en gaan dan direct door naar afspraken in Rotterdam. Dan hebben ze die betreffende reisdagen, óók gewoon alsnog een hele of halve dag in Rotterdam gewerkt; • Reisdagen ook regelmatig in het weekend zijn; • Ambtsreizen zijn regelmatig ook geheel of gedeeltelijk tijdens formele recesperiodes.
31
96
PvdA
Belastingen
97
PvdA
Belastingen
98
PvdA
Belastingen
Ten slotte de reclamebelasting, die viel met € 100.000 hoger uit. In Rotterdam is vorig jaar meer geadverteerd in de buitenruimte dan vooraf begroot. 1. Waar kan je allemaal reclame maken in de buitenruimte? is dit op specifieke plekken of kan iedere Rotterdammer een plek aandragen? 2. Zijn er specifieke evenementen waarbij de gemeente veel reclamebelasting ophaalt? Of wordt reclamebelasting vooral opgehaald met bijvoorbeeld abri’s? In de jaarstukken valt te lezen dat de precariobelasting en de OZB hoger zijn uitgevallen dan begroot. De reden hiervoor is een toename van het aantal bouwprojecten. 1. Vanaf welk moment betaal je OZB? Is dat vanaf dat de woning is opgeleverd en bewoond wordt?
1. Dit hangt af van de specifieke wensen van de uitingen van de ondernemer. Hiervoor gelden regels, deze regels zijn opgenomen op deze website: www.ondernemen010.nl/reclame-en-marketing/. 2. De gemeente legt reclamebelasting op conform de belastingverordening. De verordening geeft de kaders wanneer men reclamebelasting is verschuldigd. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een evenement of niet. Voor abri’s geldt dat deze in de regel kleiner zijn dan 30 vierkante meter. In dat geval is er geen reclamebelasting verschuldigd.
In 2024 was er een overbesteding op inkopen en uitbestede werkzaamheden. 1. Hoe hoog was deze overbesteding? 2. Wat is de oorzaak/ zijn de hoofdoorzaken van deze overbesteding? 3. Speelt het verschil tussen de gemeente cao en tarieven die zelfstandigen of adviesbureaus kunnen rekenen hierbij een rol?
1. Totaalbedrag ad € 0,23 mln. 2. Er is in 2024 meer uitbesteed dan vooraf begroot. Dit heeft te maken met een toename aan werkzaamheden uitgezet bij derden. Dit betreft onder meer werk voor externe deurwaarders, maar ook specialistisch werk als taxatie bij onverwacht afwezigheid (bijv. verzuim). 3. Nee.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
Bouwterreinen zijn onroerende zaken, dus voordat daadwerkelijk gestart wordt met de werkzaamheden, wordt OZB opgelegd. Dat gebeurt vanaf het moment dat sprake is van een object in aanbouw.
32
99
PvdA
Bestaande stad
Doel: verstedelijken en verbinden Er zijn in 2024 4500 woningen opgeleverd en er is gestart met de bouw van ruim 3500 woningen. 1. Wat is de segmentering van beide jaren? 2. Graag ontvangen wij een overzicht van waar deze woningen gebouwd gaan worden en/of gebouwd zijn.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
Er is in 2024 gestart met de bouw van 3.751 woningen in 2024, verdeeld in de volgende categorieën Top Segment 170 woningen (5%), Hoger Segment 936 woningen (25%), Midden Segment 1.233 (33%), Sociaal 1.222 (33%), Onbekend Segment 187 Woningen (5%) en 3 woningen met een tijdelijke vergunning. De woningen hebben een verschillende bouwtijd, voor de oplevercijfers halen wij onze informatie uit de CBS gegevens. Hierin wordt geen onderscheidt gemaakt naar categorie/prijssegment. Startbouw 2024 is verdeeld in volgende gebieden: Charlois250 -7% Delfshaven337 -9% Feijenoord 156 -4% Hillegersberg-Schiebroek39- 1% Hoek van Holland29 -1% Hoogvliet224 - 6% Ijsselmonde28 -1% Kralingen-Crooswijk974 -26% Noord446 -12% Overschie307 -8% Pernis2 -0% Prins Alexander66 -2% Rotterdam Centraal844 -23% Rozenburg49 -1% Totaal3751 -100%
33
100
PvdA
Bestaande stad
Doel: vitale wijken Woningen samenvoegen, vergroten en verbeteren We gaan in projecten het samenvoegen en vergroten combineren met de basisaanpak aangevuld met een passende verbeteringen (gevelaanpak) om zodoende meer geïntegreerd met het complex/bouwblok als geheel aan de slag te gaan. Voor de diverse projecten Samenvoegen en vergroten hebben we in 2024 192 woningen verworven. Het totaal aan aangekochte woningen is daarmee toegenomen tot 504 eenheden in de diverse projecten. Deze woningen worden beheerd en zo snel mogelijk getransformeerd of anders tijdelijk verhuurd. In 2024 zijn er 192 woningen aangekocht, 15 woningen verbeterd en samengevoegd en 4 woningen verkocht. 1. In welke wijken bevinden de 504 aangekochte woningen zich? 2. Hoeveel van deze woningen staan er op dit moment leeg? 3. Hoelang duurt het gemiddeld voordat er woningen worden samengevoegd? 4. Voor hoeveel woningen liggen er al concrete plannen om samen te voegen en/of te verbeteren?
1. Deze woningen en winkels bevinden zich in de focuswijken van het NPRZ, met name Carnisse, Oud Charlois, Tarwewijk en Hillesluis. 2. Op peildatum 25 maart 2025 stonden er 141 VHE's (woningen en winkels) leeg. Er kan een kleine variatie zijn ten opzichte van de huidige situatie want er zijn dagelijks ontwikkelingen. Denk hierbij aan vorderingen in de frictieleegstand, vorderingen ten behoeve van projectontwikkelingen en (weer laten voldoen aan) wet -en regelgeving. In juli stellen we een nieuwe rapportage op. 3. Het proces neemt gemiddeld 15 tot 16 maanden in beslag. Deze tijd is nodig om het traject zorgvuldig en planmatig te doorlopen. Het proces bestaat uit drie hoofdfasen: Ontwerpfase (ca. 5 maanden): Hierin worden het schetsontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) uitgewerkt. Deze fase richt zich op de ruimtelijke en technische voorbereiding van het project. Aanbestedingsprocedure (ca. 4 à 5 maanden): In deze fase wordt een geschikte uitvoerende partij geselecteerd op basis van het definitief ontwerp en bijbehorende aanbestedingsstukken. Uitvoeringsfase (ca. 6 maanden): Dit betreft de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden, zoals sloop, verduurzamen, samenvoeging en/of vergroten en aanpassing van o.a. installaties.
De totale doorlooptijd kan per project enigszins variëren, afhankelijk van de complexiteit en eventuele externe factoren, maar bovengenoemde termijnen geven een representatief beeld op basis van recente ervaringen. Wij blijven voortdurend streven naar een efficiënte en zorgvuldige aanpak, waarbij zowel de kwaliteit van de woonruimte als het maatschappelijk belang centraal staan. 4. In beginsel is er voor de gehele woningvoorraad een ontwikkelstrategie uitgewerkt waarin plannen zijn opgenomen voor het samenvoegen, vergroten en verbeteren van woningen. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen strategische voornemens en concrete uitvoeringsplannen. Waar voor de totale voorraad een planmatige visie ligt, zijn de plannen op het niveau van individuele complexen of adressen pas gedetailleerd uitgewerkt zodra deze op (korte) termijn aanbesteed worden en zich dus in de ontwerpfase bevinden. Graag benadrukken wij dat deze gefaseerde aanpak noodzakelijk is om zorgvuldig, doelmatig en in samenhang uitvoering te geven aan de brede opgave binnen de bestaande woningvoorraad.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
34
5. Hoeveel heeft het opkopen van de 192 woningen gekost? 6. Hoeveel eenheden worden er op dit moment tijdelijk verhuurd?
5. In de jaarstukken 2024 is er tijdens personeelswisseling helaas een fout gemaakt. Er zijn per abuis meerdere jaren bij elkaar opgesteld. In 2024 zijn er in totaal 57 woningen verworven binnen het programma Samenvoegen, Vergroten en Verbeteren. Het opkopen van deze woningen heeft gemiddeld 189.222 per woning (incl notariskosten en verhuisvergoedingen) gekost. 6. Op peildatum 25 maart 2025 werden er 149 woningen tijdelijk verhuurd en 33 winkels geëxploiteerd. Er kan een kleine variatie zijn ten opzichte van de huidige situatie zijn want er zijn dagelijks ontwikkelingen. Tijdelijke bewoning is tijdelijke verhuur onder leegstandswet, leegstandsbeheer (bewoning) en nog enkele gevallen van voortgezet gebruik. Hiernaast waren op peildatum 25 maart 2025 100 woningen verhuurd voor onbepaalde tijd. De resterende 81 VHE's zijn woningen die richting/in renovatie- of verkoopproces zitten of ondertussen zijn verkocht en derhalve niet kunnen worden gebruikt.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
35
101
PvdA
Bestaande stad
102
PvdA
Bestaande stad
Goed huren en verhuren In de periode april 2023 tot en met december 2024 zijn 557 opnames gedaan door het Huurteam. Bij 431 opnames zijn misstanden geconstateerd. In 407 gevallen is een vervolgtraject gestart. In de periode mei 2023 tot en met december 2024 zijn 763 opnames gedaan in de overige wijken. In 515 gevallen zijn misstanden geconstateerd. In 278 gevallen is een vervolgtraject gestart. 1. Graag ontvangen wij een overzicht van alle wijken waar meldingen zijn gedaan met de bijbehorende aantallen en de reden van melding. 2. In hoeveel gevallen zijn de misstanden inmiddels opgelost? 3. Hoelang duurt het gemiddeld voor dat je geholpen wordt door het huurteam Rotterdam? 4. Hoeveel fte is het huurteam Rotterdam? Meldpunt ongewenst verhuurgedrag 1. Wat is het verschil tussen dit meldpunt en het huurteam?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
1 In de ‘Voortgangsrapportage Goed Huren en Verhuren, oktober 2024’ (25bb002312) is in de paragraaf ‘Huurteam Rotterdam’ (pagina 10 e.v.) een overzicht opgenomen van het aantal meldingen per wijk binnen de prioritaire wijken (periode april 2023 tot en met december 2024) en de overige wijken (periode mei 2023 tot en met december 2024). 2 In de ‘Voortgangsrapportage Goed Huren en Verhuren, oktober 2024’ (25bb002312) is in de paragraaf ‘Huurteam Rotterdam’ (pagina 10 e.v.) aangegeven hoeveel zaken zijn opgelost inclusief het totaal van huurbesparing. De meest voorkomende redenen voor een melding bij het Huurteam zijn te hoge huurprijzen, slecht onderhoud en contractuele onregelmatigheden. Er is geen uitgesplitst overzicht van redenen voor meldingen per wijk beschikbaar. 3 Na het doen van een melding door een huurder bij het Huurteam wordt binnen 5 dagen gereageerd voor het maken van een persoonlijke afspraak. Wanneer een melding leidt tot een zaak bij de Huurcommissie kan de doorlooptijd kan 9 tot 12 maanden in beslag nemen. 4 11 fte
Huurders kunnen meldingen bij de gemeente maken van mogelijke misstanden via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Wanneer de gedragsregels van goed verhuurderschap overtreden worden, grijpt de gemeente in via het bestuursrecht. Vanaf 1 januari 2025 kan door de komst van de Wet betaalbare huur ook melding gedaan worden van te hoge huren. Het Huurteam kan huurders op weg helpen naar de Huurcommissie. Dit is een civielrechtelijk traject waarbij een bindende uitspraak over de hoogte van de huurprijs gedaan wordt. Teveel betaalde huur kan daarbij ook teruggevorderd worden. Daarnaast kan de Huurcommissie een uitspraak doen over een tijdelijk huurcontract op basis van de Wet vaste huurcontracten.
36
103
PvdA
Bestaande stad
104
PvdA
Bestaande stad
105
PvdA
Bestaande stad
Pilot verhuurvergunning Carnisse 1. Van de 1119 vergunningsaanvragen zijn er 839 vergunningen verleend. Wat is de belangrijkste reden voor het weigeren van een vergunning? 2. Wordt er na het weigeren van een vergunning actief gehandhaafd om te voorkomen dat de woning alsnog verhuurd wordt? 3. Betekent actieve handhaving dat het huurteam langs gaat bij huizen zonder dat er een melding is gedaan? 4. Hoe vaak komt het voor in Carnisse dat er misstanden worden aangetroffen in relatie tot de uitbuiting van EUarbeidsmigranten? Toezicht en handhaving Optimale dienstverlening staat hoog in het vaandel. Ons doel is om 90% van de meldingen binnen de wettelijke termijn af te handelen. Met bijna 97% is deze doelstelling in 2024 behaald. 1. Valt hieruit op te maken dat bouw- en woningtoezicht bijna op de maximale bezetting zit? Baten en lasten: 1. De programmalasten voor Bestaande Stad zijn 21.389.000 euro lager dan begroot. Kunt u dit verklaren? 2. Er is 23.030.000 miljoen minder aan overige opbrengsten derden ontvangen. Wij nemen aan dat hierbinnen de tegenvallende vastgoedverkoop van 10,9 miljoen
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
1 In het behandelproces van de verhuurvergunning zijn aanvragen ingetrokken op verzoek van een aanvrager of buiten behandeling gesteld (weigeren is buiten behandeling stellen). Redenen voor buiten behandeling stelling waren onder andere dat de vergunningplicht alleen geldt voor zelfstandige woonruimten of administratieve redenen zoals het ontbreken van gegevens in de aanvraag. 2 Nee, er zijn twee toezicht en handhavingssporen ingezet op basis van de verhuurvergunning: het ontbreken van een verhuurvergunning en bij cases waarbij mogelijk sprake is van een te hoge huurprijs. 3 Nee, actieve inzet betekent controles door gemeentelijke inspecteurs GHV en toezichthouders op basis van dataonderzoek naar signalen van misstanden. Het Huurteam heeft geen toezichthoudende en/of handhavende bevoegdheden. 4 Het is wettelijk gezien niet toegestaan om overzichten bij te houden over of van doelgroepen zoals arbeidsmigranten. Op basis van praktijkervaring constateren wij echter wel dat bij huisvesting van EU-arbeidsmigranten in veel gevallen misstanden aan de orde zijn op het gebied van de verhuur (bijvoorbeeld de huisvesting die geregeld is in de arbeidsovereenkomst) of de staat van de woning.
Nee, deze termijnen zeggen niets over de (maximale) bezetting. Het zegt iets over de tijdigheid waarbinnen acties (stappen) worden (uit)gezet binnen een melding en/of zaak. Het gaat om de kwaliteit van dienstverlening. Binnen de gemeentelijke systemen van intake (beoordelen van binnengekomen melding) naar de inhoudelijke behandeling is het streven binnen 5 werkdagen.
1. De belangrijkste afwijkingen die deze onderschrijding veroorzaken zijn, lagere lasten voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), lagere lasten in het kader van het verduurzamen van woningen bekostigd uit het Duurzaam Transitiebudget (DTB) en minder lasten voor het project Rivierahal Blijdorp. (bij elkaar € 7,1 mln). Minder meldingen over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (€ 1,8 mln). Wanneer objecten worden verkocht, wordt ook de boekwaarde afgeschreven. Nu er minder verkopen zijn geweest, is ook minder afgeschreven (2,9mln). Ook was er minder uitgegeven aan onderhoud (€ 3,3 mln). 2.Ja dat klopt. Hierbinnen valt inderdaad de tegenvallende verkoop van vastgoed. De omvang van de tegenvallende verkoop is echter 13,8 mln, de genoemde 10,9 is het saldo van
37
euro onder valt. Zo ja, waar is de overige 10 miljoen aan misgelopen inkomsten te verklaren?
verkoopresultaat minus afschrijving boekwaarde. Een tweede belangrijke afwijking is veroorzaakt door de lagere legesopbrengsten omgevingswet (€ 3,1 mln). Voor het overige verschil op zowel lasten (vraag 1) als baten (vraag 2) zijn er minder baten gerealiseerd omdat er ook minder lasten zijn gemaakt (bijvoorbeeld doordat er panden later dan gepland in vastgoedbeheer zijn gekomen waardoor er ook geen huurkosten in rekening zijn gebracht wat in lagere opbrengsten resulteert). Op pagina 54 van het jaarverslag zijn de toelichtingen op alle verschillen opgenomen.
106
PvdA
Dienstverlening
Doel: goed klantcontact Ondanks de inspanningen is het niet volledig gelukt om de gewenste afname in ontevredenheid te realiseren. Binnen de dienstverlening speelde de beperkte beschikbaarheid van afspraken voor burgerzakenproducten een rol. 1. Komt de beperkte beschikbaarheid van afspraken voor burgerzakenproducten door een gebrek aan personeel? Zo nee, welke oorzaken zijn er dan wel aan te wijzen? 2. Welke stappen zijn er gezet om de digitale kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, om zo afhankelijkheid van beschikbaarheid voor het maken van afspraken te verminderen?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
1. Ja, de voornaamste reden voor de wachtrijen was een tekort aan opgeleide medewerkers. Deze wachtrijen kwamen voornamelijk voor bij specialistische producten zoals naturalisatie en het tonen van buitenlandse brondocumenten. Bij reguliere producten zoals paspoorten, rijbewijzen, aktes en hervestiging is er geen sprake van een personeelstekort. 2. De digitale afhandeling van het product Eerste vestiging voor buitenlandse studenten is grotendeels geautomatiseerd. De afhandeltijd aan de balie is met ruim 60% gedaald. Deze werkwijze wordt nu doorontwikkeld voor andere doelgroepen. Verdere digitalisering is beperkt mogelijk vanwege wettelijke eisen zoals persoonlijke legitimatie.
38
107
PvdA
Dienstverlening
Financiën: 1. De opbrengsten van leges zijn door een grotere vraag naar rijbewijzen en hogere opbrengsten vanuit producten burgerlijke stand en informatieverstrekking groter dan verwacht met een voordelig resultaat van 843.000 euro. Hoe verhoudt zich dit tot de kosten en wat betekent dit voor de mate van kostendekkenheid voor deze dienst? 2. Kun u per gemeente product specifiëren wat de opbrengsten, gemaakte kosten en mate van kosten dekkenheid is over de afgelopen 5 jaar?
1. Diverse kosten zijn als gevolg van de vraag naar meer producten (vooral rijbewijzen) ook toegenomen. Te denken valt hierbij aan hogere afdrachten leges richting het rijk en extra inzet van personeel voor aanvragen en afhalen en extra overhead kosten. De kostendekkendheid is niet toegenomen als gevolg van een hoger aantal verstrekte burgerzaken producten. 2. De kostendekkendheid wordt niet per product bijgehouden, maar wordt over het geheel van alle burgerzaken producten berekend. Hierin worden ook producten meegerekend waarvoor rijkstarieven worden gehanteerd. Onderstaande cijfers laten zien dat de kostendekkendheid het afgelopen jaar is toegenomen. De gemeente streeft naar kostendekkende tarieven, zie beantwoording vraag 144. Daarom heeft uw raad besloten om de tarieven vanaf 2024 extra te verhogen, naast de gebruikelijke inflatiecorrectie (CPI). Dit verklaart de stijging van de kostendekkendheid in 2024. 2020: 72% 2021: 74% 2022: 73% 2023: 76% 2024: 83%
108
PvdA
Economische ontwikkeling
Doel: excellent ondernemersklimaat Versterking van het investeringsklimaat door het aantrekken van bedrijven, congressen en talent 1. Hoeveel congressen zijn er in 2024 geweest in Rotterdam? 2. Met hoeveel congressen zijn er afspreken gemaakt om in de toekomst congressen te organiseren in Rotterdam? 3. Wat is de belangrijkste reden voor congressen om voor Rotterdam te kiezen? 4. Hoeveel procent van de opbrengsten in de toeristenbelasting is toe te schrijven aan congressen?
1: We hebben geen inzicht in alle congressen die plaatsvinden in de stad. Wel meten we de congressen waarbij Rotterdam Partners een rol heeft gehad. Dat waren in 2024 42 congressen. 2. Hiervoor geldt ook dat we alleen zicht hebben op de bevestigde congressen door Rotterdam Partners. In 2024 zijn dat 29 congressen die plaatsvinden tot en met 2030. 3. Rotterdam Partners geeft aan dat belangrijke Rotterdamse succesfactoren zijn: een goed bereikbare bestemming, passende congreslocaties inclusief mogelijkheden voor een sociaal programma, voldoende hotelcapaciteit met een goede prijs-kwaliteitverhouding én een actieve Nederlandse vereniging die het congres wil organiseren. 4. Bij het innen van logiesbelasting wordt het bezoekmotief voor de overnachtingen waarvoor de belasting wordt opgelegd niet geregistreerd. Het is daarom niet mogelijk om een percentage van de opbrengsten van de logiesbelasting toe te schrijven aan congresbezoek in de stad.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
39
109
110
PvdA
PvdA
Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling
Ondanks de uitdagingen in het landelijke vestigingsklimaat, slaagt de regio erin zich positief te positioneren voor bedrijvigheid die aansluit bij de sterke sectoren in Rotterdam. 1. Welke sectoren zijn de sterkte sectoren in Rotterdam? 2. Hoe verhoudt deze stellingname zich tot de brandbrief van de wethouder haven en de gedeputeerde over het vestigingsklimaat?
De sectoren die het meest bijdragen aan het verdienvermogen (toegevoegde waarde) van de Rotterdamse economie zijn (1) vervoer en opslag, (2) groothandel, (3) industrie, (4) zakelijke dienstverlening en (5) gezondheids- en welzijnszorg.
Versterken en spreiden van toerisme, hotels en horeca in de stad De gemeente stimuleert het spreiden van bezoekers door samen met ondernemers en bewoners verder te bouwen aan de identiteit en het aanbod van de stad. 1. Kunt u toelichten hoe het huidige toeristenbelasting tarief hoort bij deze doelstelling? 2. Op welke manier heeft de gemeente met bewoners gebouwd aan de identiteit van Rotterdam in 2024?
1. Het huidige tarief voor de logiesbelasting is een politieke keuze en heeft geen relatie met de uitvoering van de Visie Toerisme. De opbrengsten van de logiesbelasting vloeien naar de algemene middelen.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
Tweede deel is een politieke vraag: We zien dat ondanks de zorgen over het vestigingsklimaat Rotterdam nog steeds aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijvigheid en investeringen in de verschillende sectoren die we aantrekken. Dit is breder dan de havenindustrie, zie het vorige antwoord. Toch verwachten we dat deze positieve signalen in de nabije toekomst zullen afnemen, gezien de problemen in het vestigingsklimaat, zoals energiekosten, stikstof en netcongestie blijven aanhouden. Dit zien we specifiek in het havenindustrieel cluster, waar de brandbrief zich op richt.
2. Vanuit toeristisch perspectief realiseren we in co-creatie met bewoners en ondernemers projecten die de identiteit én de aantrekkelijkheid van gebieden versterken. In 2024 is op die manier een nieuwe uitstraling voor het zwembad in Hoek van Holland gerealiseerd, genaamd 'The Bigger Splash'. In voorgaande jaren heeft deze aanpak geleid tot 'The Splash' op het Annie M.G. Schmidtplein op Zuid en integrale ruimtelijke ontwerpen voor het Snellemanplein in het Oude Noorden (Court van Noord) en het Brinkplein in Hoek van Holland. Recent is de ‘Tunnel of Spark’ onder de Willemsbrug gerealiseerd als start van de transformatie van het Rondje Bruggen, een populaire wandel- en hardlooproute tussen de Willemsbrug en de Erasmusbrug. Naar verwachting wordt in 2026 'De Verhalenkade' in Delfshaven opgeleverd.
40
111
112
PvdA
PvdA
Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling
De gemeente geeft mede richting aan marketingcampagnes, zoals die van Rotterdam Partners, om specifieke bezoekersdoelgroepen aan te trekken, in lijn met de visie Toerisme. Op het onderdeel Gastvrijheid wordt de Visie Toerisme geactualiseerd. 1. Welke specifieke bezoekersdoelgroepen richt de gemeente zich op? 2. Heeft de gemeente in beeld wat, over het algemeen, het budget van deze doelgroep is voor een bezoek aan onze stad?
1. In lijn met de Visie Toerisme richt Rotterdam Partners zich op een divers scala aan bezoekers die passen bij het DNA en de mentaliteit van de stad. Met de (internationale) citymarketing trekt zij bezoekers aan die zich aangesproken voelen door het eigenzinnige karakter en culturele aanbod van Rotterdam.
Financiën: Er is een tekort van 824.000 euro bij de Rotterdamse warenmarkten. De belangrijkste oorzaak zijn lagere baten in verband met een lage bezettingsgraad. Vanaf 2025 wordt de begroting hierop aangepast. 1. Betekent de begroting op deze bezettingsgraad aanpassen dat de gemeente verwacht dat de bezettingsgraad van de warenmarkten niet meer terug zal keren naar het gewenste niveau ondanks de aanpak leegstand? 2. Worden de tarieven hierop aangepast en zo ja, hoe?
1. De inzet om de bezettingsgraad van de marktkramen te verhogen gaat onverminderd verder met als doel de 80 % te behalen. In 2022 kwam het percentage bezetting markten uit op 68 %, eind 2024 is dit percentage gestegen naar 75 % . 2. In 2024 is er besloten dat de markten niet volledig kostendekkend hoeven te zijn en is bij de VJN 2024 een claim kostendekkendheid markten goedgekeurd om een grote tariefstijging van de tarieven markten te voorkomen. Een tariefstijging is op dit moment niet voorzien. De gemeenteraad beslist bij het vaststellen van de verordening rechten marken over de hoogte van de tarieven markten.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
2. Voor de verschillende doelgroepen weten we niet specifiek wat hun budget is of hoeveel ze besteden in Rotterdam. Bij het berekenen van de economische impact van verschillende type bezoekers maken we gebruik van op onderzoek gebaseerde kengetallen (NBTC): € 51dagbezoeker € 180buitenlandse toerist € 349 zakelijke bezoeker € 389congresbezoeker
41
113
PvdA
Energietransitie
Van de onderbesteding van 18.111.000 valt 11.974.000 euro onder het kopje ‘diverse afwijkingen’. Aangezien het meer dan de helft van de onderbesteding en bijna de gehele afwijking baten beslaat ontvangen wij graag een uitgewerkt overzicht.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
"Tabel opgenomen onder tabblad 'Tabel bij antwoord vraag 110' '- Energiearmoede: In de begroting is uitgegaan van het volledige subsidiebedrag dat beschikbaar is voor VvE’s en woningcorporaties. In de realisatie zijn echter alleen de daadwerkelijk uitgekeerde voorschotten opgenomen, waardoor de verrekening lager uitvalt dan begroot. De volledige subsidieverantwoording en definitieve verrekening zullen voornamelijk in 2025 en voor een klein deel in 2026 plaatsvinden, gelijktijdig met de vaststelling van de subsidies. Dit geldt ook voor de totale ontvangen Rijksgelden voor Energiearmoede, die in 2026 volledig zullen zijn benut. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten in 2024 lager uitgevallen. - Bijdrage warmtenet: De bijdrage aan de energieleverancier voor de aanleg van het warmtenet heeft in 2024 plaatsgevonden. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen de kosten echter pas worden genomen en verrekend met de ontvangen Rijksbijdrage (NPRZ) zodra de aanleg van het warmtenet daadwerkelijk is gerealiseerd. De verwachting is dat zowel de kosten als de verrekening in 2025 zullen plaatsvinden. Dit leidt in 2024 tot een afwijking op zowel de lasten als de baten. - Duurzaamheidstransitiebudget: Een deel van de projecten die worden gefinancierd vanuit het Duurzaamheidstransitiebudget kende in 2024 een langere opstart- en voorbereidingstijd.
Dit geldt onder andere voor de Klimaatacademie, ParisProof-tuin Schiehaven Noord en de voucherregeling flex scans netcongestie. De beschikbare middelen schuiven door naar de volgende uitvoeringsjaren; deze zullen worden ingezet voor de bijbehorende opgaven en doelstellingen die ongewijzigd blijven. - Lagere vaststelling subsidies voorgaande jaren : Voor een aantal subsidies uit voorgaande jaren heeft de definitieve vaststelling in 2024 geleid tot een lager toe te kennen bedrag. De te veel ontvangen middelen zijn in 2024 teruggestort in de betreffende bestemmingsreserve waaruit de subsidies oorspronkelijk zijn bekostigd. Dit heeft geleid tot lagere lasten en een afwijking in de reserves."
42
114
PvdA
Energietransitie
Er is 17.882.000 euro minder aan programmallasten uitgegeven dan begroot, kunt u dat verklaren?
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
De programmalasten zijn in 2024 € 17,9 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Deze lasten worden grotendeels gedekt vanuit bijdragen van het Rijk en andere overheden, alsmede onttrekkingen uit bestemmingsreserves. De afwijking wordt onder ander veroorzaakt door: '- Energiearmoede (€ 4,7 mln lager): In de begroting is uitgegaan van het volledige subsidiebedrag dat beschikbaar is voor VvE’s en woningcorporaties. In de realisatie zijn echter alleen de daadwerkelijk uitgekeerde voorschotten opgenomen, waardoor de verrekening lager uitvalt dan begroot. De volledige subsidieverantwoording en definitieve verrekening zullen voornamelijk in 2025 en voor een klein deel in 2026 plaatsvinden, gelijktijdig met de vaststelling van de subsidies. Dit geldt ook voor de totale ontvangen Rijksgelden voor Energiearmoede, die in 2026 volledig zullen zijn benut. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten in 2024 lager uitgevallen. - Bijdrage warmtenet (€ 1,8 mln lager): De bijdrage aan de energieleverancier voor de aanleg van het warmtenet heeft in 2024 plaatsgevonden. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen de kosten echter pas worden genomen en verrekend met de ontvangen Rijksbijdrage (NPRZ) zodra de aanleg van het warmtenet daadwerkelijk is gerealiseerd. De verwachting is dat zowel de kosten als de verrekening in 2025 zullen plaatsvinden.
Dit leidt in 2024 tot een afwijking op zowel de lasten als de baten. - Duurzaamheidstransitiebudget (€ 3,0 mln lager): Een deel van de projecten die worden gefinancierd vanuit het Duurzaamheidstransitiebudget kende in 2024 een langere opstarten voorbereidingstijd. Dit geldt onder andere voor de Klimaatacademie, ParisProof-tuin Schiehaven Noord en de voucherregeling flex scans netcongestie. De beschikbare middelen schuiven door naar de volgende uitvoeringsjaren; deze zullen worden ingezet voor de bijbehorende opgaven en doelstellingen die ongewijzigd blijven. - Lagere vaststelling subsidies voorgaande jaren (€ 0,9 mln lager) : Voor een aantal subsidies uit voorgaande jaren heeft de definitieve vaststelling in 2024 geleid tot een lager toe te kennen bedrag. De te veel ontvangen middelen zijn in 2024 teruggestort in de betreffende bestemmingsreserve waaruit de subsidies oorspronkelijk zijn bekostigd. Dit heeft geleid tot lagere lasten en een afwijking in de reserves. - Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds (2,7 mln. lager): Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 101 van de jaarrekening, onder het kopje Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds. - Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor ( € 1,8 mln lager ): Een aantal gebiedsaanpakken is vertraagd.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 101 van de jaarrekening, onder het kopje Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor. - Lagere realisatie duurzaamheidsprojecten Mobiliteit (€ 1,6 mln lager): Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 101 van de jaarrekening, onder het kopje Lagere realisatie duurzaamheidsprojecten Mobiliteit.
43
115
PvdA
Energietransitie
Er is 8.583.000 euro minder aan bijdragen van het Rijk en medeoverheden ontvangen dan begroot. Waar komt dat door?
Er is minder verrekend met Rijksmiddelen dan begroot. De ontvangen Rijksgelden zijn verantwoord op de balans, omdat verrekening met de exploitatie pas is toegestaan wanneer de bijbehorende kosten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De afwijking wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: - Energiearmoede (€ 4,7 mln): In de begroting is uitgegaan van het volledige subsidiebedrag dat beschikbaar is voor VvE’s en woningcorporaties. In de realisatie zijn echter alleen de daadwerkelijk uitgekeerde voorschotten opgenomen, waardoor de verrekening lager uitvalt dan begroot. De volledige subsidieverantwoording en definitieve verrekening zullen voornamelijk in 2025 en voor een klein deel in 2026 plaatsvinden, gelijktijdig met de vaststelling van de subsidies. Dit geldt ook voor de totale ontvangen Rijksgelden voor Energiearmoede, die in 2026 volledig zullen zijn benut. - Bijdrage warmtenet (€ 1,8 mln): De bijdrage aan de energieleverancier voor de aanleg van het warmtenet heeft in 2024 plaatsgevonden. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen de kosten echter pas worden genomen en verrekend met de ontvangen Rijksbijdrage zodra de aanleg van het warmtenet daadwerkelijk is gerealiseerd. Hierdoor heeft geen verrekening met NPRZ gelden plaatsgevonden.
- Onjuiste verwerking begrotingswijziging (€ 2,1 mln): Bij de tweede herziening is een begrotingswijziging onjuist geboekt: de wijziging is verwerkt onder ‘Bijdragen rijk en medeoverheden’ in plaats van onder de juiste lastenpost binnen de programmalasten. Dit leidt tot een afwijking in de verrekening van Rijksmiddelen. Deze incorrecte verwerking is gecorrigeerd bij de eerste herziening van de begroting 2025
116
PvdA
Energietransitie
Waarom is er 3.404.000 euro vrijgevallen uit de bestemmingsreserve duurzaamheidstransitiebudget? Welk raadsbesluit ligt hieraan ten grondslag?
Deze vrijval is een administratieve handeling en omvat volledig gemaakte kosten conform de plannen. Voor de projecten ‘Renovatie monument Putselaan 178’ (€707.000) en ‘Zero Emissie Stadslogistiek’ (€2.697.000) worden investeringskosten gemaakt, zogenaamde kapitaallasten. Kapitaallasten worden bekostigd vanuit de RIM. Deze budgetten vallen daarom vrij bij het DTB en worden overgeheveld en toegevoegd aan de RIM. Deze vrijval betekent dus niet dat er minder kosten zijn gemaakt, de vrijval omvat volledig kosten (kapitaallasten).
117
PvdA
Energietransitie
Waarom is er 2.709.000 euro vrijgevallen uit de bestemmingsreserve energietransitie?
Aangezien het ETB afgerond moet worden, wordt bij elk afgerond project zoals gebruikelijk de balans opgemaakt. In het kader van het ETB betreft het vele projecten met daardoor diverse redenen voor vrijval. Niet gebruikte middelen vallen vrij in het ETB en vallen terug in de bestemmingsreserve DTB.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
44
118
PvdA
Onderwijs
Er is 11.312.000 euro minder aan bijdragen van het Rijk en medeoverheden ontvangen. Waar komt dat door?
Binnen het huidige systeem worden subsidiemiddelen niet altijd volledig besteed, bijvoorbeeld wanneer activiteiten niet volledig worden uitgevoerd. Ook zijn sommige projecten later gestart, door benodigde voorbereidingstijd voor subsidieregelingen en aanvraagprocedures. Daarnaast verloopt de opbouw van projecten in het kader van het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid gefaseerd, gezien het opstartjaar. Omdat een groot deel van deze activiteiten met rijksmiddelen wordt gefinancierd, is in 2024 circa €11,3 miljoen minder ingezet dan begroot. Deze middelen blijven beschikbaar en worden de komende jaren benut voor verdere uitvoering. Daarnaast zetten we bewust een deel van de beschikbare rijksmiddelen in als buffer om verwachte bezuinigingen uit het regeerakkoord-Schoof op te vangen en de gevolgen voor het lopende beleid zo lang mogelijk te beperken.
119
PvdA
Onderwijs
Er is 15.639.000 euro minder aan programmalasten uitgegeven dan begroot. Waar komt dat door?
Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen: • Vertraagde projectstart: Sommige projecten zijn later gestart dan gepland, bijvoorbeeld door de benodigde opstarttijd van subsidieregelingen en aanvraagprocedures. Hierdoor kon het jaarbudget niet volledig worden benut, zoals bij de subsidie voor gratis voorschoolse educatie en voor de versterking van schoolleiders in het NPRZ-gebied (circa €6 mln). • Gefaseerde uitvoering nieuw beleid: 2024 is het startjaar van het nieuwe onderwijsbeleid. In deze opstartfase ontwikkelen projecten zich geleidelijk, wat leidt tot lagere uitgaven dan geraamd (circa €5,3 mln). • Niet-benutte subsidies: Wanneer activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd (zoals bij dagprogrammering) of wanneer ouderbijdragen hoger uitvallen dan verwacht (zoals bij voorschoolse educatie), worden subsidies niet volledig benut (circa €2,1 mln). Omdat deze activiteiten grotendeels met rijksmiddelen worden gefinancierd, zijn er ook minder rijksmiddelen ingezet. De niet-benutte rijksmiddelen worden de komende jaren alsnog ingezet voor de uitvoering van het beleid.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
45
120
PvdA
Overhead
Financiën: De personele lasten vallen lager uit dan begroot. Dit is het gevolg van niet of later ingevulde vacatures door een combinatie van vacaturemanagement, voorsorteren op Kiezen voor Rotterdam en krapte op de arbeidsmarkt. 1. Hoeveel onderbesteding is er in 2024 geweest door het niet kunnen of willen invullen van vacatures? 2. Wat zijn de gerealiseerde besparingen als gevolg van Kiezen voor Rotterdam? 3. Op welke beleidsterreinen heeft zich dit met name voorgedaan? 4. Wat is de verdeling van dit positieve saldo als het gaat om vacaturemanagement, voorsorteren op Kiezen voor Rotterdam en krapte op de arbeidsmarkt?
1. Opgenomen in de raadsmonitor, slide 7 categorie personeel (€ 49.806.341) 2. opgenomen in de raadsmonitor, slide 7, totaal realisatie (€ 21.631.819) 3. Zie bijlage 4. We hebben geen inzicht in welk deel door krapte op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt en welk deel door anticiperen op KvR.
121
PvdA
Overhead
Ten opzichte van de begroting is er sprake van meer inhuur. Dit is om vacatures tijdelijk in te vullen en voor de opvang van verzuim en het kunnen voldoen aan specifieke vraag. De hogere inhuur wordt deels gecompenseerd door extra dekking uit tijdschrijven. 1. Wat wordt bedoeld met extra dekking uit tijdschrijven?
Extra dekking uit tijdschrijven ontstaat wanneer inhuurkrachten van afdeling A (een deel van) hun tijd besteden aan projecten van afdeling B (betreft vaak een ander programma). De afdeling waar de inhuurkosten staan (A), ontvangt van afdeling B compensatie voor de inzet van die inhuurkracht. Feitelijk wordt een deel van de inhuurkosten doorbelast aan afdeling B
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
46
122
PvdA
Overhead
Verzuim: 1. In hoeverre valt er een link te leggen tussen de bezuinigingsopgave op het ambtelijk apparaat en de stijging van het verzuim? 2. In de paragraaf bedrijfsvoering (HR) valt te lezen dat een van de maatregelen om verzuim te beperken het actiever sturen op het gedrag van leidinggevende en medewerker is. In hoeverre is het gedrag van leidinggevenden problematisch geweest? Is dit uit een onderzoek gebleken? Zo ja, kan dat onderzoek met de raad gedeeld worden?
1. Bij het monitoren van verzuim is het niet mogelijk om Kiezen voor Rotterdam als reden te isoleren. Er gebeurt veel met medewerkers zowel in hun privé situatie als in onze organisatie en er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op verzuim. 2. Er is onderzoek gedaan door Concern Auditing naar de hele verzuimketen. Dit onderzoek is met uw raad gedeeld (24bb006418 - Grip op Verzuimketen). In alle benoemde verbeterpunten komt het gedrag van leidinggevenden en medewerkers naar voren. Dit betreft geen problematisch gedrag in de zin van integriteit of grensoverschrijdend gedrag maar in de betekenis van op welke wijze voeren leidinggevende en medewerker het gesprek over het verzuim.
123
PvdA
Stedelijke ontwikkeling
In totaal is er 83.364.000 euro meer aan ‘overige baten’ opgehaald dan begroot. Aannemelijk is dat 39.274.000 hiervan door grondexploitaties komt. Waar komt de rest vandaan?
Twee effecten spelen een rol, te weten de stornering van de investeringen (lasten) en desinvesteringen (baten) grondexploitaties naar de balans en de toevoegingen aan de verliesvoorziening grondexploitaties. Stornering van de investeringen (lasten) en desinvesteringen (baten): Alle mutaties op de grondexploitaties dienen via de exploitatierekeningen te lopen en worden doorgeboekt (gestorneerd) naar de balans. Technisch loopt dit via de categorie overige baten. In 2024 waren er meer lasten dan baten wat resulteert in een voordeel op de overige baten. Het tweede effect betreft een lagere dotatie aan de verliesvoorziening dan begroot
124
PvdA
Stedelijke ontwikkeling
Waarom is er in de bestemmingsreserve Middensegment Huur 1.426.000 euro vrijgevallen?
Het restant van de middelen in de bestemmingsreserve Middensegment Huur (1.426.000) is vrijgevallen, de vrijgevallen middelen zijn vervolgens toegevoegd aan de bestemmingsreserve Doorbouwfonds conform besluitvorming (23bb007158).
125
PvdA
Stedelijke ontwikkeling
Waarom is er 10.800.000 euro vrijgevallen uit de bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling? Welk raadsbesluit ligt hieraan ten grondslag?
De € 10,8 mln vrijval vanuit de reserve Gebiedsontwikkeling was ter dekking van het resultaat grondexploitaties als gevolg van eenmalige afwaardering en hogere structureel toegerekende rente. Dit op basis van gewijzigde regelgeving BBV (Besluit Begroting Verantwoording). In de jaren 2025 tot en met 2028 wordt de reserve Gebiedsontwikkeling weer aangevuld vanuit de hogere toegerekende rente grondexploitaties. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de tweede herziening 2024.
Technische vragen Jaarstukken 2024 versie 28 mei 2025
47
126
PvdA
Stedelijke ontwikkeling
Waarom is er een onderbesteding van 5.283.000 euro op de stadsprojecten?
Reeds toegelicht onder paragraaf Investeringen. Hierin staat: "Binnen het programma Stadsprojecten zit de onderbesteding specifiek bij twee Stadsprojecten: - Getijdenpark Feyenoord: in de raming was rekening gehouden met uitvoering van het getijdenpark nabij Mallegat in 2024. Vanwege de vertraging van de woningbouw bij Mallegatplot en bijbehorende discussies over de buitenruimte is dat niet gelukt. Dit onderdeel schuift naar achteren. - Rijnhavenpark: een deel van de kosten is direct ten laste van de subsidie van het Rijk gebracht en niet op het krediet verantwoord maar in de exploitatie. In de raming was rekening gehouden dat alle kosten op het krediet terecht zouden komen"
127
PvdA
Stedelijke ontwikkeling
Er is 35.394.000 euro minder aan overige opbrengsten derden gerealiseerd. Hoe komt dat?