Document · PDF

[24bb003783] Bijlage behorende bij 24bb003782 over concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024

Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (2022-2026) 26 juni 2024, gemeente RotterdamBij agendapunt: Algemeen32.805 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Grote gevolgen’ hebben we ingezet op bewustwording van oudere mensen van het risico om te vallen. Want als je het weet, kun je er wat aan doen. In alle gebieden zijn Smart floors beschikbaar, zodat ouderen hun valrisico kunnen inschatten. We zijn in gesprek met de partners over het verder opschalen van het aantal trainingen in alle gebieden.

Pagina 50 van 834

Collegetarget woon(zorg)concepten In de collegeperiode 2022-2026 realiseert de gemeente minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en start de gemeente met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen. Het gaat om in totaal 24 voorzieningen. Realisatie 2023: 2 Mijlpaal 2024: 16 Realisatie cumulatief t/m 30 april 2024: 3 Het doel van het college is dat ouderen in Rotterdam zo prettig mogelijk oud worden. Het collegedoel bestaat uit twee onderdelen: de uitbreiding van het aantal Thuisplusflats en de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen. In 2022 is gestart met de nieuwbouw van Simeon en Anna (Feijenoord). In 2023 is gestart met de bouw van Odeon (Centrum) en het optoppen van de Klapwiek (Prins Alexander). De werkzaamheden voor het optoppen van de Klapwiek vinden in eerste instantie in de fabriek plaats en daarmee kan dit nieuwbouwproject nog niet meegeteld worden voor devcollegetarget (telling voor de definitie van het collegetarget is vanaf de eerste handeling op locatie). De start bouw op locatie van De Klapwiek is naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal 2024. In het eerste kwartaal 2024 is ook gestart met het nieuwbouwproject Kruisnetlaan (Hoogvliet). Om uit te breiden naar 20 Thuisplusflats loopt er een aanbesteding. De aanmeldingen zijn beoordeeld en eind april 2024 is de dialoogfase gestart. De verwachting is dat de nieuwe contracten rond de zomer 2024 ingaan.

Heel de stad: Welzijn De subsidieregeling Couleur Locale is herijkt, waardoor in 2024 meer organisaties uit de wijken subsidie kunnen aanvragen. Op basis van de nieuwe subsidieregeling Couleur Locale zijn voor het gehele jaar 2024 in totaal 77 subsidies verleend. Er is nog financiële ruimte voor meer aanvragen. Het voornemen is om hiervoor een tweede ronde te organiseren.

Informele leerondersteuning Begin 2024 is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar gesteld voor informele leerondersteuning. Het gaat om subsidies aan organisaties die huiswerkbegeleiding, examentraining en bijlessen verzorgen voor jonge Rotterdammers die niet van huis uit deze ondersteuning kunnen ontvangen. De aangevraagde subsidies zijn hoger dan het beschikbare budget van € 800.000 voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. Er vindt tijdige beoordeling plaats van de aanvragen, zodat de aanvragende organisatie ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar weten of ze de gevraagde subsidie krijgen.

Jongerenhubs voor talentontwikkeling

Pagina 51 van 834

Jongerenhubs voor talentontwikkeling Het college wil jongeren meer ruimte geven. Daarom zet het college in op hubs als ontmoetingsplekken voor en door jongeren. In 2023 zijn er 9 geopend en in 2024 vindt verspreid over het jaar de opening plaats van nog eens 21 hubs. Het doel is dat in het eerste kwartaal van 2025 alle 33 jongerenhubs open zijn.

Jeugdpreventie Collegetarget Jeugdpreventie: Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af. Realisatie 2023: realisatie bekend bij Tweede herziening 2024 Mijlpaal 2024: 5.000 Realisatie tot en met april 2024: realisatie bekend bij Tweede herziening 2024 In 2024 is subsidie gegeven voor interventies voor minimaal 6.400 jeugdigen en/of hun ouders. In mei dit jaar, bij het schrijven van deze bijdrage voor de voorjaarsnota, waren er nog geen realisatiecijfers over 2023 en 2024 beschikbaar. Volgens de afspraken in het definitieboekje voor de collegetargets volgt bij de tweede begrotingsherziening 2024 een rapportage over zowel de voortgang in 2024 als de realisatie van heel 2023. Omdat bij de halfjaarrapportage over 2023 de cijfers iets achterbleven, ten opzichte van de verwachting op basis van de gesubsidieerde aantallen in combinatie met het verwachte bereik- en uitvalpercentages, zijn er in 2023 en het eerste kwartaal van 2024 verschillende acties geweest om het bereik te vergroten en de uitval van deelnemers te verkleinen. Zo zijn er workshops georganiseerd voor de aanbieders van jeugdpreventie om de informatie over trainingen beter te laten aansluiten bij ouders en verwijzers, en om uitval tijdens de trainingen te verminderen.

Deze activiteiten vonden plaats in het laatste kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. Daarnaast is het overzicht van gesubsidieerde preventieve jeugdinterventies per 2024 op leeftijd ingedeeld in plaats van op thema. Verwijzers kunnen nu makkelijker de informatie vinden die zij nodig hebben om kinderen, jongeren en ouders door te verwijzen. Bij de rapportage van de halfjaarcijfers 2024 krijgen we een indruk van het aantal deelnemers over het lopende jaar. We krijgen signalen van schoolmaatschappelijk werk dat de indeling van de preventieve jeugdinterventies op leeftijd als prettig wordt ervaren. Ook is de informatie op deze manier voor de interne begeleiders makkelijker doorzoekbaar.

Preventieve ondersteuning Schoolmaatschappelijk werk (SMW), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Schoolzorgteams (SZT) Het Schoolmaatschappelijk werk en CJG dragen met hun verwijzingen naar het preventieve aanbod bij aan het bereik van de preventieve interventies van het subsidiekader Jeugdpreventie. Door de positie van het schoolmaatschappelijk werk in schoolzorgteams en de korte lijnen met het CJG normaliseren zij signalen en zorgen van ouders en het schoolteam over opgroeien en opvoeden van kinderen/leerlingen en zorgen zij ervoor

Pagina 52 van 834

dat signalen waarvoor niet direct jeugdzorg nodig is worden opgepakt in het preventieve wijknetwerk. Dat wijknetwerk vormt zich steeds meer als een schil om de school heen. In het eerste kwartaal van 2024 waren 111 schoolzorgteams operationeel die 114 schoollocaties bedienen. De deelnemers van een schoolzorgteam zijn het wijkteam, de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband, het schoolmaatschappelijk werk en de intern begeleider van de school. Het eerste kwartaal 2024 lag de focus op de structurele borging en bekostiging van de schoolzorgteams. Daarnaast hebben de schoolzorgteams en de gemeente Rotterdam de wens dat het CJG zich aansluit. Er is in het schooljaar 2023-2024 op 10 basisscholen een laagdrempelige pilot gestart om de meerwaarde te onderzoeken van deelname van het CJG aan het schoolzorgteam. Uit een voorlopige evaluatie blijkt dat een intensieve deelname van de CJG-professional een positief effect heeft op de samenwerking. In de zomer van 2024, als er meer ervaring is opgedaan met deelname van het CJG aan het schoolzorgteam, vindt de eindevaluatie van de pilot plaats. Per 2025 vindt een bijstelling plaats op het Rotterdamse preventief aanvullend pakket van het CJG.

Deze bijstelling is gericht op de Frontoffice en Service en contact (balies en telefonisch en online contact met ouders), mede omdat Rotterdam de afgelopen jaren ook de kosten voor deze functie in de regiogemeenten heeft gedragen. Samen met het CJG wordt gekeken naar eventuele andere mogelijkheden tot kostenreductie om de consequenties voor de dienstverlening aan Rotterdamse ouders zoveel mogelijk te beperken.

Financiële bijstellingen Zorg, welzijn en wijkteams (x 1.000)

- € 25.618

Collectieve polis

€ 1.000

Kiezen voor Rotterdam

€ 1.324

Structureel annuleren Focusdag

€ 200

Woonvoorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50

- € 1.500

Jeugdzorg

- € 41.300

Knelpunt cliëntontwikkeling

- € 1.900

Lobby Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- € 20.000

Opvang niet-rechthebbende EU-migranten

- € 2.400

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

€ 3.900

Integrale infopleinen in de wijk

- € 250

Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing

€ 1.600

Stop overlast Oude Westen

- € 484

Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst

- € 200

Bestemmingsreserve Menselijke maat

€ 975

Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdwet

€ 31.739

Pagina 53 van 834

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine

€ 1.677

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Bedrijfsvoering HR Formatie & bezetting Bezetting 31 december 2023: 14.225 fte Formatie begroting 2024: 14.575 fte Bezetting 30 april 2024: 14.419 fte Om beter te kunnen sturen op de omvang van de organisatie is in 2023 toegewerkt naar een nieuwe wijze van begroten van de benodigde capaciteit. Eind 2023 is daarom gestart met een administratieve herstelactie om de alle budgetten van twee jaar en langer te vertalen naar formatie. Over het algemeen gesproken is er voor al deze budgetten al sprake van bezetting. Door deze herstelactie is de formatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 gestegen van 13.327 fte naar 14.575 fte. Arbeidskosten Realisatie 2023: € 1.350 mln Begroting 2024: € 1.323 mln Eerste herziening 2024: € 1.431 mln De nieuwe wijze van begroten van de benodigde capaciteit brengt ook een verschuiving van middelen met zich mee. Alle budgetten van twee jaar en langer zijn nu geboekt onder de kostensoort Personeel. Percentage inhuur Realisatie 2023: 11,1% Begroting 2024: 4,0% Eerste herziening 2024: 6,2% Verzuim Realisatie 2023: 6,7% Streefwaarde 2024: 5,9% Realisatie 30 april 2024: 6,9%

Pagina 54 van 834

In de eerste vier maanden van 2024 liep het verzuimpercentage op. Deze stijging komt door een gestage stijging van het langdurig verzuim. Het verzuimproces wordt volledig onder de loep genomen voor verbeteringen van het verzuimproces, en dan vooral het langdurig verzuim. Stages Realisatie 2023: 681 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau) Streefwaarde 2024: 600 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau) Realisatie 30 april 2024: 320 stagiairs (waarvan 29% mbo-niveau) Vanwege coronamaatregelen ontstonden er in 2020 grote tekorten in het aantal aangeboden stages. Nu de coronamaatregelen al een tijd niet meer gelden, is er geen sprake meer van een tekort aan stageplaatsen in de stad en regio. Er is daarom minder aanbod van stagiaires die bij de gemeente stage willen lopen. De ambitie is daarom bijgesteld naar 600 stageplaatsen per jaar. Een kwart daarvan is bestemd voor mbo-studenten. In 2023 was de ambitie 1.000 stageplaatsen per jaar.

Financiën Percentage tijdig betaalde facturen Realisatie 2023: 92% Realisatie 30 april 2024: 94,8% Aantal facturen Realisatie 2023 246.664 facturen betaald Realisatie 30 april 2024: 78.634 facturen betaald

ICT Dienstverlening Aantal accounts per 31-12-2023: 19.200 Aantal accounts per 30-04-2024: 18.996 Beschikbaarheid ICT 2023: 99,3% (norm 99,5%) Beschikbaarheid ICT 30 april 2024: 100% (norm 99,5%) ICT-middelen per 31-12-2023: 15.796 smartphones, 14.069 laptops, 6.552 tablets ICT-middelen per 30-04-2024: 16.046 smartphones, 12.974 laptops, 6.552 tablets

Privacy en AVG Aantal datalekken

Pagina 55 van 834

Realisatie 2023: 245, waarvan 48 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens Realisatie 30 april 2024: 73, waarvan 11 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens Recht van betrokkenen Realisatie 2023: 123 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 78% Realisatie 30 april 2024: 42 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 88%

Afhandeling Woo-verzoeken Realisatie 2023: 278 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 54% Realisatie 30 april 2024: 110 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 74% De afgelopen jaren is het aantal Woo-verzoeken relatief stabiel / licht stijgend. Daarbij is sprake van complexere aanvragen. Dat vergt specialisme in het afhandelen en doorontwikkeling van het Woo-proces. Hoewel er nog sprake is van een werkvoorraad aan oudere zaken, worden de nieuwe zaken zo voortvarend mogelijk opgepakt en afgehandeld. Dit is terug te zien in de afhandeltermijn van de in 2024 ontvangen Woo-verzoeken.

Financiële bijstellingen Overhead (x 1.000)

€ 1.917

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 9.245

Veranderopgave Digitale Transformatie

€ 1.300

Temporiseren doorontwikkeling van de stuurinformatie

€ 100

Implementatie GREAT

- € 9.260

Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT

€ 9.260

Network and Information Security 2 (NIS2) wetgeving

- € 4.382

Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving

€ 1.069

Actualisatie energiekosten

- € 4.752

Dividend SSC Flex

€ 4.000

Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam

- € 2.057

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 2.606

Bestuurlijke hoofdlijnen

Pagina 4

Pagina 56 van 834

Bestuurlijke hoofdlijnen Perspectief voor Rotterdammers in financieel lastige tijden De gemeente Rotterdam staat voor grote opgaven en wordt geconfronteerd met flinke, vooral incidentele, financiële tegenvallers. Verminderde rijksbijdragen voor bijstand en zorg, stijgende zorgkosten en een toegenomen vraag naar zorg zetten de gemeentebegroting met name in 2024 en 2025 onder druk. Desondanks zorgt het college met deze voorjaarsnota ervoor dat de voorzieningen op peil blijven. De Rotterdammers die hulp en zorg echt nodig hebben, krijgen deze ook. Daarnaast blijven we investeren in betaalbare woningen en een groene, schone en veilige stad en gaan de lasten voor de Rotterdammers niet omhoog.

Financiële uitdagingen en oplossingen De jaren 2024 en 2025 brengen incidentele financiële opgaven met zich mee die om incidentele oplossingen vragen. Daarom kiest het college ervoor om Eneco-gelden en erfpachtbaten in te zetten in plaats van de lasten van Rotterdammers te verhogen. Door het verantwoord inzetten van deze middelen blijft de gemeentebegroting sluitend en blijven essentiële voorzieningen op peil. De incidenteel ingezette middelen worden met rente in 2027 en 2028 teruggestort in het investeringsfonds. Vanaf 2026 draagt de Rijksoverheid jaarlijks miljarden minder bij aan gemeenten, wat ook in Rotterdam tot structurele tekorten kan leiden. Het college gaat dan ook in gesprek met het nieuwe kabinet over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën op langere termijn. Want zonder extra geld vanuit het Rijk dreigt op termijn na 2026 de zorg te verschralen, de woningbouw te stagneren en komt leefbaarheid en veiligheid in Rotterdam flink onder druk te staan.

Eén stad: koershouden en samenwerken Ondanks de financiële uitdagingen blijven we investeren in Rotterdam en de bestaanszekerheid van Rotterdammers. Zo ondersteunen we inwoners door essentiële diensten toegankelijk en betaalbaar te houden. Rotterdammers die vanuit de uitkering aan het werk willen en kunnen, bieden we intensiever hulp bij het vinden van een baan. We gaan door met Grip op Geldzaken. We verbeteren de financiële redzaamheid en verminderen armoede en schuldenstress door preventieve aanpak en samenwerking met lokale partners. Met het actieplan buitenslapers verminderen we de overlast voor Rotterdammers. Daarnaast komen er meer plekken voor bankslapers. We blijven ons inzetten om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, met kritische evaluaties om de toegenomen zorgvraag te beheersen. Ook gaan we door met initiatieven zoals zorgrestaurants. Met schoolzorgteams bieden we snelle en effectieve ondersteuning aan kinderen met zorgvragen door een team van diverse experts binnen en buiten de school. Nu de middelen vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stoppen, zet de gemeente eigen middelen in om de inzet van schoolzorgteams voort te zetten en uit te breiden.

Pagina 57 van 834

Dicht bij de Rotterdammer Met het investeren in lokale voorzieningen en toeristische ontwikkeling vanuit het Programma Kleine Kernen houden we dorpen zoals Rozenburg en Hoek van Holland levendig. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan het behoud van voldoende bedrijfsruimte via het Actieplan Bedrijfsruimte, dat de maakindustrie ondersteunt en bijdraagt aan werkgelegenheid en de circulaire economie. Investeringen in leefbaarheid en mobiliteit blijven cruciaal. We versterken de bemensing van onze wijkhubs om de dienstverlening aan burgers te verbeteren en als overheid aanwezig te zijn in alle wijken De gemeente blijft zich inzetten op het verbinden van Rotterdammers, kansengelijkheid en het tegengaan van discriminatie. We zorgen voor gelijke kansen en digitale inclusie voor alle inwoners. We bevorderen gezondheid en welzijn door een beter Wmo-budgetbeheer en betere vrijwilligersmatching via Zorgzaam010. Sportvoorzieningen blijven behouden door onder andere duurzame besparingen.

Investeren in de stad Verduurzamingsprojecten worden gesteund door het Duurzaamheidstransitiebudget, wat de transitie versnelt en kennis en vaardigheden in de stad opbouwt. Met het Plan van Aanpak Duurzaam Doorbouwen stimuleren we, samen met corporaties en marktpartijen de CO2-reductie in de bouwsector om duurzaam en betaalbaar te bouwen. We investeren fors in extra groen op Zuid, met de aanleg van het Nelson Mandelapark. Ook treffen we maatregelen tegen overlast, zoals die van verkeersaso’s, en investeren we in de (verkeers) veiligheid in de stad, Bijvoorbeeld voor infrastructuur voor lopen en fietsen en het verlagen van de snelheid in 115 straten. We nodigen alle partners in de stad uit om samen te blijven werken aan een toekomst waarin Rotterdam veilig, leefbaar en betaalbaar blijft. Samen zorgen we ervoor dat Rotterdam een geweldige plek blijft om te leven, zowel vandaag als morgen. Samen zijn we Eén Stad. a

Collegetargets

Pagina 5

Collegetargets 2022 - 2026 Collegetargets 2022-2026

Pagina 58 van 834

Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren. In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.” Hier wordt een overzicht gegeven van de voortgang op de collegetargets. Meer toelichting op de voortgang wordt gegeven in de begrotingsprogramma’s. Ook in bijzondere rapportages op de verschillende beleidsterreinen wordt verantwoord over specifieke targets. De collegetargets zijn uitgewerkt in een definitieboekje, zodat ze specifiek zijn geformuleerd, betrouwbaar worden gemeten en controleerbaar zijn. Het "Definitieboekje collegetargets" is in oktober 2023 geactualiseerd aan de hand van de bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamer in het rapport 'Targets tellen'.

Na de Jaarstukken 2023 verscheen van de Rekenkamer “Targets tellen tussentijdse beoordeling collegetargets 2022-2026”. Dit leidt tot een nieuwe actualisatie van het Definitieboekje. De actualisatie wordt voor de zomer aan de raad gestuurd.

Collegetargets

Nulmeting/mijlpaal

2023

2024

2025

2022

Collegetarget veilig (programma

2026/Eindwaarde einde collegeperiode

Nulmeting: 110

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: 110

Mijlpaal:

Eindwaarde: 110

Nulmeting:

Realisatie 2023 o.b.v. VI

Mijlpalen:

Eindwaarde:

Carnisse = 85

2024:

Carnisse = 87

Carnisse = 90

Hillesluis = 88

Totaal = 105

Hillesluis = 90

Hillesluis = 93

Tussendijken = 89

Carnisse = 93

Tussendijken = 91

Tussendijken = 94

Tarwewijk = 89

Hillesluis = 94

Tarwewijk = 91

Tarwewijk = 94

Lombardijen = 90

Tussendijken = 98

Lombardijen = 92

Lombardijen = 95

Tarwewijk = 87

Realisatie 2024: In

Lombardijen = 94

2024 vindt geen

Veilig):

De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110). De 5 laagst scorende nieuwe meting plaats wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t. o.v. 2022.

Collegetarget verminderen

Nulmeting: 79%

Mijlpaal: 81,5% niveau B

Mijlpaal: 82,75%

Mijlpaal: 84% niveau

Eindwaarde: 84%

naastplaatsingen en zwerfafval

niveau B (2021)

of hoger

niveau B of hoger

B of hoger

niveau B of hoger

(programma Beheer van de stad):

Pagina 59 van 834

We verminderen naastplaatsingen

Mijlpaal: 80,25%

en zwerfafval in de 20 wijken die het

niveau B of hoger

Realisatie 2023: 82,49%

Realisatie 31 maart 2024: 79,87%

slechtst scoren. Doel in deze collegeperiode is een stijging

Realisatie: 79,77%

van de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt.

Mijlpaal: 5

Mijlpaal: 10

In deze collegeperiode wordt 20 ha

Realisatie 2023: 8,1

Realisatie 2024: nog

groen erbij gerealiseerd of wordt de

hectare waarvan 2,8

niet beschikbaar

Collegetarget meer groen

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 15

Eindwaarde: 20

Eindwaarde: 100

(programma Stedelijke ontwikkeling):

planvorming afgerond en start de

hectare als groene daken

uitvoering ervan uiterlijk in 2026.

Collegetarget schil om de school

Nulmeting: 61

Mijlpaal: 74 (peildatum 1

Mijlpaal: 87 (peildatum

Mijlpaal: 100

(programma Onderwijs):

Mijlpaal: n.v.t.

november)

1 november)

(peildatum 1

In het schooljaar 2025/2026 hebben

november)

100 basisscholen en voortgezet

Realisatie 2023: 94

onderwijs scholen, met een

Realisatie 2024: de meting vindt 1

achterstandsscore hoger dan 0, een

november plaats en

schil om de school waarin minimaal

wordt opgenomen in

1 van onderstaande interventies is

de Jaarstukken 2024

opgenomen: - Tutoren - Mentoren - Schoolzorgteams - Preventief Jongerenwerk op school - Slim organiseren met Kunstvakdocenten - Expeditie Digitaal

Collegetarget

Nulmeting: 0

Mijlpaal intakes: 4.950

Mijlpaal intakes: 5.250

Mijlpaal intakes: 5.550

15.750 (cumulatief)

schuldhulpverlening (programma Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving):

Mijlpaal gestarte

Eindwaarde gestarte

schuldregelingen: 2.700

schuldregelingen: 2.800

schuldregelingen:

Realisatie 2024 t/m

2.700

8.200 (cumulatief)

In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in

Eindwaarde intakes:

Realisatie 2023:

april:

Intakes: 5.339

Intakes: 1.699

Gestarte

schuldregelingen: 1.929

schuldregelingen: 763

totaal 8.200 schuldregelingen te starten

Pagina 60 van 834

Collegetarget minder

Nulmeting: 34.028

Rotterdammers in de bijstand

Mijlpaal: 33.375

(programma Werk en inkomen):

Realisatie: 32.975

Mijlpaal: 32.325

Mijlpaal: 31.350

Realisatie 2023: 32.649

Realisatie 30 april

In deze collegeperiode (eind 2025)

Mijlpaal: 30.000

Eindwaarde: 30.000

Mijlpaal: 10.500 –

Mijlpaal: 14.000 –

Eindwaarde: 14.000 –

12.000

16.000

16.000 (20% sociale

2024: 32.709

daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000.

Collegetarget bouw nieuwe

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 7.000 - 8.000

woningen (programma Stedelijke Mijlpaal: 3.500 -4000

Realisatie cumulatief t/m

Realisatie cumulatief t

segment en 35%

Het college start de in de komende

(20% sociale

2023: 6.140 (waarvan 19

/m 15 april 2024:

middensegment)

vier jaar met de bouw van 14.000 –

segment en 35%

% in het sociale segment

6.461 woningen

16.000 nieuwe woningen. Van deze

middensegment)

en 26% in het

(waarvan ongeveer

middensegment)

20% in het sociale

ontwikkeling):

woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het

Realisatie: 3.006

segment en 27% in

sociale segment en 35% tot het

(waarvan 10% in het

het middensegment)

middensegment.

sociale segment en 26% in het middensegment)

Collegetarget verbeteren

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 10

Realisatie 2023: 2 de

Realisatie 30 april

achterstand wordt in 2024

2024: 1

Mijlpaal: 10

Eindwaarde: 30

verkeersveiligheid (programma Stedelijke ontwikkeling): We verbeteren de

en 2025 ingehaald

verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Collegetarget CO2-reductie

Nulmeting: -10% t.o.

Mijlpaal: Stedelijke CO2-

Mijlpaal: Stedelijke

Eindwaarde:

(programma Energietransitie):

v. 1990

uitstoot minimaal - 15% t.

CO2-uitstoot minimaal -

CO2-uitstoot minimaal

Stedelijke CO2-

o.v. 1990 (2.92 Mton)

20% t.o.v. 1990 (2,75

-25% t.o.v. 1990:

uitstoot minimaal

Mton)

(2,58 Mton)

-25% t.o.v. 1990:

We zetten in op minimaal 25% CO2reductie voor het stedelijk gebied t.o. v. 1990.

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot

Realisatie 2023: bekend

minimaal -10% t.o.v.

najaar 2024

1990 (3,09 Mton)

(2,58 Mton) Realisatie 2024: bekend najaar 2025

Realisatie 2022: -18%

Collegetarget Jeugdpreventie

Mijlpaal: 5.000

Realisatie 2023: bekend

Realisatie 2024:

bij Tweede herziening

bekend bij Tweede

2024

herziening 2025

Mijlpaal: 5.000

Eindwaarde: 5.000

(programma Zorg, welzijn en wijkteams): Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders

Pagina 61 van 834

/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af.

Collegetarget toename

Seizoen 2021/22:

Seizoen 2022/23:

Seizoen 2023/24

Seizoen 2024/25

sportdeelname (programma Sport

(gemiddelde van

(gemiddelde van de

(gemiddelde van

metingen over

metingen over november

metingen over

november 2021 en

2022 en april 2023): 63%

november 2023 en april

november 2024 en

2024): 64%

april 2025): 68%

Realisatie seizoen

Realisatie

2023/24: 64%

beschikbaar medio

en recreatie): We realiseren in de periode 20222026 een 10% toename in de

april 2022):

sportdeelname, inclusief urban

Wekelijkse sporters:

Realisatie seizoen 2022

62%

/23: 63%

sports.

Eindwaarde: 67%

juni 2025

Collegetarget woon(zorg)

Nulmeting: n.v.t.

Mijlpaal: 3

Mijlpaal: 16

Mijlpaal: 1

Realisatie 2023: 2

Realisatie t/m april

Mijlpaal: 24

Eindwaarde: 24

Mijlpaal: 4.248.765 m²

Eindwaarde:

concepten (programma Zorg, welzijn en wijkteams): In de collegeperiode 2022-2026

Realisatie 2022: 1

2024: 3

realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen.

Collegetarget bedrijfsruimte (programma Economische

Nulmeting:

Mijlpaal: 4.248.765 m²

4.248.765 m²

ontwikkeling): De doelstelling voor deze

Realisatie 2022:

collegeperiode is voldoende

4.248.765 m²

4.248.765 m² Realisatie 2023:

Realisatie 2024:

4.272.299 m²

bekend bij Jaarstukken 2024

bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau.

Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening

Nulmeting realisatie

Mijlpaal: -20%

Realisatie 2023: - 5 %

Realisatie t/m april

Mijlpaal: -30%

Eindwaarde: -30%

2020: 15,1%

(programma Dienstverlening): We willen dat aan het eind van de

Mijlpaal: -7%

Mijlpaal: -4%

2024: -11%

collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (6) zijn

Realisatie 2022: +

over hun contact met de gemeente

Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat

Pagina 62 van 834

ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2021.

Collegetarget wijk aan zet

Nulmeting: n.v.t.

Mijlpaal: 75%

Eindwaarde: 75%

(peildatum 1-11-2025)

(programma Dienstverlening): Het college realiseert (in deze

Mijlpaal: 75%

Mijlpaal: n.v.t.

Realisatie 2023: 62%

collegeperiode) 75% van de acties die opgenomen zijn in de

Realisatie 2024: de meting vindt eind 2024 plaats

wijkplannen.

Financieel beeld 2024-2028

Pagina 6

Financieel beeld 2024-2028 AlgemeenBelangrijkste bijstellingen 2024-2028Financiële kengetallenReserves

Algemeen Onder het Financieel beeld 2024-2028 wordt op hoofdlijnen het meerjarige financiële beeld toegelicht: de grootste mee- en tegenvallers die leiden tot de belangrijkste bijstellingen van de meerjarige begroting de ontwikkeling van de belangrijkste financiële kengetallen die inzicht geven in de financiële gezondheid van de gemeente en de ontwikkeling van de gemeentelijke reserves Zoals ook aangegeven onder de Voortgang 2024 en Bestuurlijke hoofdlijnen wordt de gemeente geconfronteerd met onvermijdelijke tegenvallers. Om deze tegenvallers op te vangen en conform de gemeentelijke kaders uit te komen op een positief structureel exploitatiesaldo en een weerstandsvermogen van 1,0 zet de gemeente onder meer in op een lening van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) van in totaal € 100 mln , taakstellingen op de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg Rijnmond die meerjarig optellen tot meer dan € 200 mln om de toename van de uitgaven te verminderen en het ophogen van de lopende gemeentelijke Bestuursopdracht Zorg van afgerond € 50 mln.

Belangrijkste bijstellingen 2024-2028 Jeugdzorg De verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond heeft een nieuwe meerjarenprognose opgesteld. Deze laat een forse kostenstijging zien waardoor een negatieve reeks wordt gepresenteerd van € 41 mln dit jaar oplopend naar € 79 mln in 2028. De kostenstijging in 2023 werkt structureel door naar alle jaren erna,

Pagina 63 van 834

en neemt naar verwachting (zonder maatregelen) verder toe. Er worden onder meer steeds zwaardere arrangementen voor jeugdigen afgegeven, zijn er hogere personeelslasten (onder meer vanwege nieuwe Caoafspraken) en door de versnelde afbouw in de gesloten jeugdhulp is een toename in de één-op-één zorg te zien. Gegeven en de majeure omvang van het knelpunt op de Jeugdzorg (zie boven) worden er verschillende oplossingen voorgesteld om dit knelpunt te verkleinen, in onderstaande tabel zijn de volgende vier oplossingen vermeld: Inzet Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdwet: er zat € 52 mln in deze bestemmingsreserve voor Wmo en Jeugdwet. Voorgesteld wordt om deze volledig in te zetten om de knelpunten Zorg gedeeltelijk op te lossen. Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing. Voor het terugdringen van de uitgaven van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond is door het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) verstrekt. Voor de invulling hiervan is een maatregelenpakket opgesteld dat - rekening houdend met een ingroeipad - ertoe moet leiden dat vanaf 2027 de uitgaven zijn teruggebracht naar het niveau van 2023. Deze maatregelen tellen naar huidige inzichten meerjarig op tot € 145 mln tot en met 2028.

Aanvullende opgave vanuit Rotterdam op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing: in aanvulling op voornoemde Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing (RBOK), gaat Rotterdam aanvullende maatregelen nemen om de omvang van de uitgaven terug te brengen naar het niveau van 2022. Voor invulling van de hogere ambitiereeks dient ook te worden gekeken naar aanpalende domeinen, zoals het Onderwijs-domein. Deze maatregelen tellen naar huidige inzichten meerjarig op tot € 72 mln tot en met 2028. Ophogen Bestuursopdracht Zorg (BOZ-reeks): voor dekking van het knelpunt ten aanzien van de hogere lasten van de Wmo wordt vanaf 2025 de bestaande besparingsreeks van de gemeentelijke Bestuursopdracht Zorg opgehoogd. Voor 2025 met € 3 mln en structureel met € 15 mln.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Er is een nieuwe meerjarenprognose opgesteld, waarin diverse ontwikkelingen te zien zijn. De lasten worden door de nieuwe inkoop van Wmo-arrangementen met ingang van 2025 circa € 10 mln per jaar hoger door hogere tarieven van de aanbieders. Wetgeving verplicht de gemeente reële tarieven vast te stellen. Daarnaast zijn door uitstel van het wetsvoorstel ''Een eerlijker eigen bijdrage" de verwachte baten vanaf 2025 met circa € 5 mln naar beneden bijgesteld.

Lobby Wet maatschappelijke ondersteuning In het Coalitieakkoord van dit college en de Bestuursopdracht Zorg zijn extra baten vanuit het Rijk voor de Wmo ingeboekt: € 20 mln in 2024, oplopend naar € 40 mln in 2025 en € 60 mln structureel. Hiervan is grofweg € 5 mln vanaf 2025 ingevuld. Het wordt niet realistisch geacht dat het voor 2024 ingeboekte bedrag wordt gerealiseerd.

Pagina 64 van 834

Omdat er nog een onderzoek loopt van het Rijk in samenwerking met de VNG waarvan eind 2024 de resultaten worden verwacht, blijven de ingeboekte baten voor 2025 en verder vooralsnog gehandhaafd.

Actualisatie Bijstandsuitkeringen (BUIG) Het negatieve BUIG-saldo is het verschil tussen het ontvangen budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG) vanuit de Rijksoverheid en de uitgaven van de gemeente aan bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Het verschil komt onder meer voort uit een gewijzigde verdeelsystematiek van de BUIG-middelen vanuit de Rijksoverheid waardoor de gemeente relatief minder ontvangt vanuit het Rijk. Het knelpunt in 2024 en 2025 is opgeteld € 47 mln. Om dit knelpunt te dekken is het voorstel om voor € 41 mln aan de bestemmingsreserve van de BUIG toe te voegen en vervolgens te onttrekken (zie tabel: Actualisatie BUIG reserve; toevoeging en onttrekking). Hierdoor neemt de omvang van de bestemmingsreserve per saldo met afgerond € 6 mln af van € 31 mln naar € 25 mln.

Actualisatie energiekosten De begrote energiekosten zijn vanaf 2024 structureel verhoogd. Dit is gedaan op basis van het verwachte energieverbruik van de gemeente en de nieuwste leveringstarieven voor electriciteit, gas en warmte, de kosten voor netwerk- en transportprijzen, de energiebelastingen en overige marktontwikkelingen. De gemeentelijk toegekende indexatie om deze kosten te dekken blijkt echter onvoldoende om de gestegen energiekosten van de gemeente op te vangen. Voor 2024 gaat het om € 10 mln, in de jaren erna om € 7 mln.

Network and Information Security (NIS2) Wetgeving De NIS2 richtlijn is vastgesteld door de Europese Unie (EU) en bedoeld om de cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten in lidstaten van de EU te verbeteren, waardoor ook de Nederlandse gemeente zich hieraan moeten conformeren. Met de invoering van de NIS2-wetgeving in oktober 2024 is het van cruciaal belang dat de gemeente proactief handelt om te voldoen aan deze nieuwe cybersecuritywetgeving. De nieuwe wetgeving breidt de vereisten aan cybersecurity en sancties uit, zoals veranderingen en verplichtingen op het gebied van: aansprakelijkheid, opleiding, zorgplicht en meldingsplicht. Een andere omvangrijke wijziging in de wetgeving is dat deze van toepassing is op operationele technologie in het fysieke domein, zoals bruggen, sluizen, sensoren, cameratoezicht. In 2024 gaat het om € 4 mln, voor 2025 t/m 2028 om € 8 á € 7 mln per jaar.

Rationalisatie aanbod Kantoorwerkplekken

Pagina 65 van 834

Dit betreft een jaarlijkse besparing van € 10 mln met name omdat gebouwen kunnen worden afgestoten. Deze reductie van beschikbare kantoorwerkplekken is naar inzicht van de gemeente mogelijk op basis van metingen van de benutting van alle kantoorwerkplekken. Eén van de oorzaken van de lagere benutting is dat door medewerkers van de gemeente meer flexibel en thuis wordt gewerkt.

Projecten erfpacht In de gemeentebegroting wordt structureel gerekend met jaarlijkse inkomsten uit erfpacht, bijvoorbeeld door canonbetalingen van erfpachtcontracten, opbrengsten uit conversies van (tijdelijke) erfpachtcontracten (omzettingen naar eeuwigdurende erfpacht of eigendom) en ontheffingsvergoedingen. Binnen de gemeente loopt een project om actiever te sturen op deze erfpachtcontracten en het gesprek aan te gaan met contractanten. Hieruit verwacht de gemeente hogere baten te ontvangen. Dit kunnen eenmalige bedragen zijn (bij conversie) of structurele bedragen (bij canonbetaling).

Bijstelling dividend De gemeente had haar dividend behoedzaam geraamd. Op grond van geactualiseerde prognoses, wordt meer winst en een hoger dividend dan eerder geraamd verwacht. Dit leidt tot een verwachte meevaller in de jaren 2026 tot en met 2028. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op het dividend van Stedin.

Opschalingskorting vanuit het Rijk Bijdragen vanuit het Rijk naar de gemeente komen grotendeels vanuit het Gemeentefonds. Binnen het Gemeentefonds is een opschalingskorting opgenomen. Deze opschalingskorting is door het Rijk vanaf 2015 opgelegd met als achterliggende gedachte dat gemeenten door gedwongen opschaling (verregaande samenwerking en samengaan van gemeenten) kosten zouden besparen. Het vorige kabinet schafte de verplichte opschaling van gemeenten en provincies af, maar de opschalingskorting bleef. Nu heeft het huidige kabinet dit voorjaar echter ook de opschalingskorting binnen het Gemeentefonds geschrapt wat vervolgens een meevaller betekent van € 35 mln per jaar voor de gemeente vanaf 2026.

Inzet van de Enecomiddelen en Bijzondere Erfpachtbaten uit de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) De bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor is in het verleden ingesteld en gevuld met de toenmalige verkoopopbrengst van afgerond € 1,4 miljard door de verkoop van de gemeentelijke aandelen van energiebedrijf Eneco. Later zijn daar eenmalige baten uit erfpachtconversies aan toegevoegd waardoor de omvang van deze

Pagina 66 van 834

reserve circa € 2 miljard bedraagt. Het voorstel is om dit jaar tijdelijk € 100 mln vanuit deze reserve te onttrekken en in te zetten om de financiële knelpunten te dekken. Deze onttrokken middelen worden in 2027 en 2028 weer met rente teruggestort en toegevoegd aan de RIM. De terugbetaling met rente is in totaal € 109 mln.

Algemene reserve De hoogte van de Algemene reserve is van belang voor het berekenen van het Weerstandsvermogen. Als het totaal van alle financiële bijstellingen positief is wordt dit toegevoegd aan de Algemene reserve. Als het totaal van alle financiële bijstellingen negatief is wordt dit onttrokken uit de Algemene reserve. In 2025 vindt een onttrekking plaats aan de Algemene reserve. De andere jaren vindt een toevoeging plaats. Op grond van de huidige ramingen neemt de omvang van de algemene reserve toe van afgerond € 70 mln in 2024 naar meer dan € 200 mln in 2028.

Een overzicht van alle bijstellingen is te vinden op de pagina Samenvatting bijstellingen. Een overzicht van een vergelijking van de begrotingssaldi per programma vanaf de Begroting 2023 is opgenomen op de pagina Vergelijking begrotingssaldi. De link naar de Excel met alle begrotingsbijstellingen sinds de Begroting 2024 is Excel Voorjaarsnota 2024.

Overzicht belangrijkste bijstellingen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning

-24.061

-49.900

-33.700

-2.100

-3.100

Jeugdzorg

-41.300

-63.500

-78.000

-79.000

-79.200

Zorg, welzijn en wijkteams

1.600

9.600

26.500

54.000

54.200

Zorg, welzijn en wijkteams

6.900

13.300

26.000

26.300

Zorg welzijn en wijkteams

-15.900

-20.500

-18.100

-19.400

Zorg, welzijn en wijkteams

Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing

Rotterdamse plus op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

Lobby Wmo

3.900

-20.000

Ophogen reeks Bestuursopdracht Zorg

Programma

Zorg, welzijn en wijkteams

3.000

15.000

10.000

15.000

Zorg, welzijn en wijkteams

Onttrekking bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdwet

31.739

10.000

Zorg, welzijn en wijkteams

Actualisatie Bijstandsuitkeringen (BUIG)

-29.178

-12.183

Actualisatie BUIG - exploitatietekort

-34.854

-12.183

Werk en inkomen

Actualisatie BUIG - onttrekking reserve

34.854

12.183

Werk en inkomen

Actualisatie BUIG - toevoeging reserve

-29.178

-12.183

Werk en inkomen

Bedrijfsvoering

-14.558

-6.645

-6.243

-5.180

-4.215

Actualisatie energiekosten

-10.176

-7.755

-7.746

-7.292

-7.138

Meerdere programma's

Network and Information Security (NIS2) wetgeving

-4.382

-8.890

-8.497

-7.888

-7.077

Overhead

Pagina 67 van 834

Rationalisatie aanbod kantoorwerkplekken

10.000

Stedelijke ontwikkeling

5.597

11.422

16.284

22.453

Projecten erfpacht

5.897

11.422

16.284

22.453

30.413

-9.205

-37.089

-32.963

Opschalingskorting

35.000

Algemene middelen

Bijstelling dividendramingen

11.500

Algemene middelen

45.656

Overhead

Stedelijke ontwikkeling

Lening en terugbetaling Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) (cilinder 7: Enecomiddelen)

85.000

-42.500

Algemene middelen

Lening en terugbetaling Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) (cilinder 8: Erfpachtbaten)

15.440

-7.720

Algemene middelen

-3.268

-4.421

Algemene middelen

-30.101

-24.822

Algemene middelen

Rente op lening Rotterdams Investeringsmotor (RIM)

Algemene reserve toevoegingen (-) en onttrekkingen (+)

-54.984

30.613

-55.705

Financiële kengetallen Voor de sturing op en de verantwoording over de financiële positie van de gemeente wordt gebruik gemaakt van verschillende financiële kengetallen. Hieronder worden de twee belangrijkste financiële kengetallen kort toegelicht. Wilt u meer weten over de financiële kengetallen, ga dan naar de paragraaf Financiële kengetallen. Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin de gemeente in staat is om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen, zonder de noodzaak om direct te bezuinigen. Het college streeft naar een weerstandsvermogen van tenminste 1,0 in alle jaren. Door onder meer een lening van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM), taakstellingen op de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg Rijnmond om de uitgaven niet verder op te laten lopen en inzet van andere ombuigingen blijft het weerstandsvermogen op pijl. Alleen in 2025 is het Weerstandsvermogen incidenteel onder de 1,0 en is dan 0,68.

Weerstandsvermogen

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2024

0,90

0,84

1,02

1,08

1,18

Voorjaarsnota 2024

0,63

1,13

0,68

1,00

1,22

2028

1,46

Het structureel exploitatiesaldo geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, gedekt zijn door structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. In 2024 en 2025 is het structureel exploitatiesaldo negatief. De maatregelen die met deze voorjaarsnota worden getroffen hebben effect in 2026 en de jaren daarna. Vanaf 2026 is het structureel exploitatiesaldo dan ook weer positief. Dit betekent dat de gemeente Rotterdam in die jaren de structurele lasten kan dekken door structurele baten en dus voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

Pagina 68 van 834

Structureel exploitatiesaldo x € 1 mln

2024

2025

2026

2027

Begroting 2024

Voorjaarsnota 2024

-74

-22

138

2028

166

Reserves Omvang en ontwikkeling reserves Het totaal van de reserves neemt in 2025 eerst af door de onttrekking aan de Algemene reserve. Vanaf 2025 neemt het totaal aan reserves licht toe. De stijging komt in die jaren door een hogere Algemene reserve, de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) en de bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget. De Algemene reserve stijgt door een positief exploitatieresultaat in alle jaren, behalve in 2025. De RIM stijgt door het terugbetalen van de lening vanuit de RIM. De bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget stijgt door toevoegingen vanuit de RIM en erfpachtbaten. Ten opzichte van de Begroting 2024 is sprake van daling van het totaal van de reserves door het negatieve rekeningresultaat 2023, de incidentele tegenvallers in 2024 en 2025 en het actualiseren van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Zoals gebruikelijk wordt er rekening gehouden met het effect van de jaarrekening ondanks dat de gemeenteraad hier ten tijde van publicatie van de voorjaarsnota nog niet over heeft besloten.

Reserves x € 1 mln

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Begroting 2024

2.576.499

2.644.526

2.718.306

2.802.694

Voorjaarsnota 2024

2.468.051

2.459.800

2.564.205

2.716.826

31-12-2028

2.898.335

Reserves Top 10

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

1.923.507

1.953.736

2.001.655

2.118.023

2.257.622

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

161.524

164.315

167.712

158.972

156.166

Algemene Reserve

70.296

65.045

126.982

182.094

231.927

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds

51.884

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget

21.219

26.734

39.569

Bestemmingsreserve Bodem

24.536

18.166

15.326

13.066

10.806

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

25.903

23.796

22.696

21.596

21.096

Bestemmingsreserve BUIG

25.000

Kredietrisicoreserve

19.563

Pagina 69 van 834

Rivierahal Blijdorp

17.100

12.140

7.100

2.060

180

Overig

127.519

99.421

86.718

84.999

84.522

Totaal

2.468.051

2.459.800

2.564.205

2.716.826

2.898.335

Samenvatting bijstellingen

Pagina 7

Samenvatting bijstellingen In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's. Financieel kaderBijstellingen t.o.v. BegrotingTotaaloverzicht bijstellingen

Financieel kader

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

2028

Oorspronkelijke begroting 2024

Bijstellingen Eerste Herziening 2024

Bezuinigingen/Taakstellingen

32.948

56.730

58.433

63.468

59.363

Intensiveringen

-2.914

-5.979

-2.879

-500

Kasschuiven

-1.323

766

697

-141

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

-96.351

-110.862

-127.926

-122.169

-125.198

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

113.668

27.914

116.305

90.035

91.459

Reserves

-47.728

31.430

-44.630

-30.694

-25.624

1.700

Technische wijzigingen

Totaal

Taakmutaties

Bijstellingen t.o.v. Begroting In onderstaande tabel is per programma het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2024.

Pagina 70 van 834

Saldo bijstellingen

Begroting 2024

Raming

2025

2026

2027

2028

Algemene middelen

65.631

52.574

-14.080

-68.833

-81.722

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

-5.382

-3.481

-711

5.700

Beheer van de stad

-5.938

600

3.542

2.016

-1.949

Belastingen

5.088

6.185

7.230

7.860

12.035

Bestaande stad

2.151

-1.997

1.350

9.833

4.472

Bestuur

690

212

1.212

683

1.219

Cultuur

2.540

1.636

4.045

2.045

Dienstverlening

-47

-3.530

-2.293

-1.459

-640

Economische ontwikkeling

517

-652

156

-944

-604

-15.589

-16.167

-4.208

-4.135

Onderwijs

-105

625

659

709

Overhead

1.917

-3.157

-1.579

-444

-653

Sport en recreatie

-853

1.544

2.661

2.836

3.336

Stedelijke ontwikkeling

-4.490

4.607

11.598

17.349

22.901

Veilig

5.921

3.535

2.986

4.182

5.187

Volksgezondheid

-544

2.183

2.210

2.223

Werk en inkomen

-25.889

-85

10.016

11.385

14.793

Zorg, welzijn en wijkteams

-25.618

-44.632

-24.795

7.045

15.085

Energietransitie

Totaal

Totaaloverzicht bijstellingen In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (kasschuiven, onvermijdelijke ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.

Bezuinigingen/Taakstellingen

Begroting 2024

Raming

2025

2026

2027

2028

Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin

1.135

Zorg, welzijn en wijkteams

1.135

Pagina 71 van 834

Actieagenda Goud voor Oud

720

1.020

Zorg, welzijn en wijkteams

720

1.020

Afschalen scanbus

170

Belastingen

170

Andere invulling accountmanagement

115

160

Belastingen

115

160

Beëindigen intensivering voor leerwerktrajecten statushouders

1.500

Werk en inkomen

1.500

Beleidskader basisvaardigheden

112

262

2.495

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

112

262

2.495

Besparen op terug te betalen invorderingsrente

150

300

Belastingen

150

300

Besparing kosten inkoop en uitbestede werkzaamheden

Algemene middelen

Besparingen na vervanging belastingsysteem

625

Belastingen

625

Bezuiniging inzet uren op projecten Milieu

135

Stedelijke ontwikkeling

135

Bezuiniging onderwijsbeleid

1.530

Onderwijs

1.530

Bezuiniging planologische verkenningen

200

Stedelijke ontwikkeling

200

Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid

630

Volksgezondheid

630

Bijstellen gemeentelijke bijdrage door een hogere rijksbijdrage vanuit Participatie IU

3.000

1.000

Werk en inkomen

3.000

1.000

Circulaire economie

200

Economische ontwikkeling

200

Collectieve polis

1.000

1.150

Zorg, welzijn en wijkteams

1.000

1.150

Pagina 72 van 834

Compensatieportefeuille

330

Sport en recreatie

330

Coöperatieve woonvormen

200

220

Stedelijke ontwikkeling

200

220

Dagprogrammering NPRZ

750

Zorg, welzijn en wijkteams

750

Delen kosten sociaal ondernemen

250

Werk en inkomen

250

Digitale economie, international handel en acquisitie

350

250

Economische ontwikkeling

350

250

Dividendinkomsten Ro!Entree B.V.

1.000

Dienstverlening

1.000

Economische stimuleringsgelden

300

500

Economische ontwikkeling

300

500

Gebiedsontwikkelingen onvoorzien

300

Stedelijke ontwikkeling

300

Gebiedsontwikkelingen prioritering

623

Stedelijke ontwikkeling

623

Gedeeltelijk inleveren wijkbudgetten

443

456

443

Dienstverlening

443

456

443

Gedrukte gebiedsgidsen

159

Zorg, welzijn en wijkteams

159

Goede Groei

420

Stedelijke ontwikkeling

420

Incidenteel onderhoudsbudget vastgoed

115

Bestaande stad

115

Incidentele ruimte personeelslasten Handhaving

2.500

Veilig

2.500

Investeringssubsidie verenigingen

500

Sport en recreatie

500

Pagina 73 van 834

Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving

1.069

2.138

2.253

2.262

Overhead

1.069

2.138

2.253

2.262

Jongerenwerk010

300

Zorg, welzijn en wijkteams

300

2.057

-19.154

114

2.806

Belastingen

338

Bestaande stad

451

1.213

Economische ontwikkeling

123

Energietransitie

108

Onderwijs

Overhead

9.245

Stedelijke ontwikkeling

2.244

Veilig

1.361

Volksgezondheid

Werk en inkomen

1.712

Zorg, welzijn en wijkteams

1.324

Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder

Algemene middelen

500

Dienstverlening

-500

Leerondersteuning

200

Onderwijs

200

Mentoringsubsidies jeugd

407

Zorg, welzijn en wijkteams

407

Minder dienstverlening buitenruimte

800

1.000

Kiezen voor Rotterdam 2024

Algemene middelen

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

Beheer van de stad

Cultuur

Dienstverlening

Sport en recreatie

Pagina 74 van 834

Beheer van de stad

800

1.000

Monitor Grondexploitaties

Stedelijke ontwikkeling

Multifunctionele daken

230

Energietransitie

230

Natuur- en milieueducatie

150

325

Sport en recreatie

150

325

Ombuiging Koers van de Stad

500

1.000

Bestuur

500

1.000

Omzetverhoging door rendabelere werksoorten en meer marktconforme prijzen

700

Werk en inkomen

700

Opzoomer mee

150

Zorg, welzijn en wijkteams

150

Overgangsmomenten

390

Onderwijs

390

Programmering Sportbedrijf, Sportsupport en Topsport

500

1.000

Sport en recreatie

500

1.000

Rationalisatie aanbod kantoorwerkplekken

10.000

Overhead

10.000

Rotterdam Partners

300

400

Economische ontwikkeling

300

400

Sportbedrijf onderhoud en overhead

500

1.000

Sport en recreatie

500

1.000

Steunfonds Energie

900

Sport en recreatie

900

Stevige start

350

Zorg, welzijn en wijkteams

350

Stoppen compensatie onroerendezaakbelasting (OZB) volkstuinen

100

215

Sport en recreatie

100

215

Stoppen met startersaanpak en inzet op parttime ondernemerschap (RBZ)

250

Pagina 75 van 834

Werk en inkomen

250

Stoppen met verder invulling New Deal

1.780

Cultuur

1.780

Stoppen uitvoering Sisa-Sluis

216

616

Zorg, welzijn en wijkteams

216

616

Stoppen van de Impulsregeling

750

Cultuur

750

Stoppen van Pitcher perfect

200

Cultuur

200

Structureel annuleren Focusdag

200

Zorg, welzijn en wijkteams

200

Subsidie Stedelijk Welzijn/ Specifieke doelgroepen/ Brede Raad 010

489

Zorg, welzijn en wijkteams

489

Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present

745

Zorg, welzijn en wijkteams

745

Taakstelling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

3.495

3.855

Veilig

3.495

3.855

Temporiseren doorontwikkeling van de stuurinformatie

100

Overhead

100

Terugdraaien intensivering samenleven

3.000

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

3.000

Terugontvangen noodsteun bibliotheek

150

100

Cultuur

150

100

Terugvorderingen noodsteunregeling

250

Cultuur

250

Tijdelijk minder budget voor beheer en onderhoud

1.500

7.178

7.190

4.685

Beheer van de stad

1.500

7.178

7.190

4.685

Veranderopgave Digitale Transformatie

1.300

Overhead

1.300

825

Verlagen incidentele budgetten informatiehuishouding

Pagina 76 van 834

Veilig

825

Verlagen van de intensivering handhaven cultuurniveau

855

Cultuur

855

Verlagen van de Projectsubsidies

250

Cultuur

250

Verlagen van het budget voor Evenementen

1.900

Cultuur

1.900

Verlaging bijdrage Recreatieschap Rottemeren

260

Stedelijke ontwikkeling

260

Verminderde inzet op specifieke dienstverlening

145

485

340

Dienstverlening

145

485

340

Verminderen capaciteit Prestatie010

1.895

2.695

Werk en inkomen

1.895

2.695

Verminderen inbreng Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP)

125

Werk en inkomen

125

Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT

9.260

2.574

2.087

1.603

Overhead

9.260

2.574

2.087

1.603

Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering

125

225

300

Werk en inkomen

125

225

300

Versobering trajecten jongeren

500

1.000

Werk en inkomen

500

1.000

Vrijval reserve inburgering

500

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

500

Waterstofinnovaties

300

Economische ontwikkeling

300

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) preventiebudget

2.200

Volksgezondheid

2.200

32.948

56.730

58.433

63.468

59.363

Totaal

Intensiveringen

Begroting 2024

Raming

Pagina 77 van 834

2025

2026

2027

2028

Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs

-850

-250

Stedelijke ontwikkeling

-850

-250

Bemensing wijkhubs

-501

Dienstverlening

-501

Controleren drugslabs/cocaïnewasserijen

-500

Veilig

-500

Meer inzet schuldenketen

-564

-1.128

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

-564

-1.128

Opvang niet-rechthebbende EU-migranten

-2.500

Zorg, welzijn en wijkteams

-2.500

Subsidieregeling led-verlichting

-500

Sport en recreatie

-500

Woonvoorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50

-1.500

Zorg, welzijn en wijkteams

-1.500

Totaal

-2.914

-5.979

-2.879

-500

Kasschuiven

Begroting 2024

Raming

2025

2026

2027

2028

Cultuurplanadvies

-750

750

Cultuur

-750

750

Integrale infopleinen in de wijk

200

-100

Zorg, welzijn en wijkteams

200

-100

Kasschuif Koers van de Stad

-1.000

1.000

Bestuur

-1.000

1.000

Kasschuif niet activeerbare lasten Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting

186

157

-203

-141

Overhead

186

157

-203

-141

Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel

-959

959

Stedelijke ontwikkeling

-959

959

-1.323

766

697

-141

Totaal

Pagina 78 van 834

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Raming

2025

2026

2027

2028

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

572

Beheer van de stad

-572

Actualisatie energiekosten

-10.176

-7.754

-7.446

-7.292

-7.137

Beheer van de stad

-3.939

-2.930

-2.622

-2.467

-2.313

Economische ontwikkeling

-32

-35

Onderwijs

-175

-218

Overhead

-4.752

-3.329

Stedelijke ontwikkeling

-1.244

-1.202

Veilig

-33

-41

Actualisatie formatie op bijstandsvolume (toepassing Berenschot-norm)

-793

2.272

2.656

2.655

Werk en inkomen

-793

2.272

2.656

2.655

Algemene middelen

-7.134

-1.906

-3.266

-12.894

-8.391

Beheer van de stad

2.060

673

606

733

1.591

Bestaande stad

5.074

1.233

2.660

12.161

6.800

Actualisatie rente

3.983

-2.498

-2.795

-3.290

-3.121

Algemene middelen

3.983

-2.498

-2.795

-3.290

-3.121

Actualisatie verkoopportefeuille

-412

-1.090

Bestaande stad

-412

-1.090

Actualisatie verkoopportefeuille: Maria Wesselingstraat 8

-494

Bestaande stad

-494

Additionele huisvestingskosten

-1.300

Veilig

-1.300

Afbouw dividend Eneco

-1.000

Algemene middelen

-1.000

-1.482

-1.995

-1.031

-1.066

-1.086

Actualisatie Afvalstoffenheffing

Actualisatie kapitaallasten

Basisdienstverlening op orde houden

Begroting 2024

Pagina 79 van 834

Dienstverlening

-1.482

-1.995

-1.031

-1.066

-1.086

Bijstelling dividendramingen

7.133

10.166

-592

-292

1.608

Algemene middelen

7.133

10.166

-592

-292

1.608

Compensatie huuropbrengsten volkstuinen

-1.200

Sport en recreatie

-1.200

Dekking indexatie

-3.271

-72.212

-95.256

Algemene middelen

-3.271

-72.212

-95.256

Diverse technische correcties

4.178

Dienstverlening

188

Economische ontwikkeling

240

Overhead

-1.350

Stedelijke ontwikkeling

-600

Zorg, welzijn en wijkteams

5.700

Dividend SSC Flex

4.000

Overhead

4.000

Frictiekosten cultuurplan

-3.500

Cultuur

-3.500

Gemeentefonds septembercirculaire 2023 indexering

3.963

73.174

95.262

97.477

97.516

Algemene middelen

3.963

73.174

95.262

97.477

97.516

Impact invoering Omgevingswet

-370

-1.170

Bestaande stad

-370

-1.170

Implementatie GREAT

-9.260

-2.574

-2.087

-1.603

Overhead

-9.260

-2.574

-2.087

-1.603

Inkomensondersteunende maatregelen

-3.280

-3.418

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

-2.415

-3.058

-865

-360

Jeugdzorg

-41.300

-63.500

-78.000

-79.000

-79.200

Zorg, welzijn en wijkteams

-41.300

-63.500

-78.000

-79.000

-79.200

Knelpunt cliëntontwikkeling

-1.900

Zorg, welzijn en wijkteams

-1.900

Werk en inkomen

Pagina 80 van 834

Knelpunt stedelijke bereikbaarheid

-1.080

-1.005

Stedelijke ontwikkeling

-1.080

-1.005

Laadinfra en Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES)

-2.668

-2.672

-2.099

Energietransitie

-2.668

-2.672

-2.099

Lobby Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

-20.000

Zorg, welzijn en wijkteams

-20.000

Meeropbrengsten belastingen

4.550

4.450

7.000

Belastingen

4.550

4.450

7.000

Network and Information Security 2 (NIS2) wetgeving

-4.382

-8.890

-8.497

-7.888

-7.077

Overhead

-4.382

-8.890

-8.497

-7.888

-7.077

-321

-938

-1.747

-5

-246

Onderwijs

-302

-912

-1.328

Sport en recreatie

-19

-21

-173

Nieuwe jaarschrijf vervangingsinvesteringen

-8.300

Algemene middelen

-8.300

Onderhoud Erasmusbrug

-9.500

-2.500

Beheer van de stad

-9.500

-2.500

Onderhoudskostenregeling

-320

-1.565

-1.585

-1.605

-1.615

Beheer van de stad

-69

-774

-777

-779

-771

Stedelijke ontwikkeling

-524

-542

-559

-577

-251

-267

-1.100

Beheer van de stad

-700

Veilig

-400

Opvang niet-rechthebbende EU-migranten

-2.400

Zorg, welzijn en wijkteams

-2.400

Recreatieoord Hoek van Holland

-750

Sport en recreatie

-750

-1.100

Niet activeerbare lasten Integrale Huisvestingsplannen

Cultuur

Veilig

Opruimen en verwerken lachgascilinders

Structurele aanpak Methaan-emissies

Pagina 81 van 834

Stedelijke ontwikkeling

-1.100

Terugdraaien verwachte Rijksbijdrage Inburgering

-1.763

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

-1.763

Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel

-874

Stedelijke ontwikkeling

-874

Uitvoering energietransitie (planfinanciering)

-1.200

Energietransitie

-1.200

Vennootschapsbelasting

-2.653

-3.047

-2.121

-3.139

Bestaande stad

-2.653

-3.047

-2.121

-3.139

Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam

-2.000

Cultuur

-2.000

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=82b74b0d-5e67-4624-b085-7a4f94c107dc