[24bb003783] Bijlage behorende bij 24bb003782 over concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024

- € 311

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Collegetarget bedrijfsruimte: De doelstelling voor deze collegeperiode is behoud van voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte blijft op het niveau van 1 januari 2022. Realisatie 1 januari 2024:4.272.299 m2 Mijlpaal 2024: 4.248.765 m² Realisatie 2024: de volgende meting is bekend bij de Jaarstukken 2024 Na een stijging in 2022 is het aantal m2 bedrijfsruimte in 2023 met ongeveer 16.500 m2 afgenomen. Op basis van een aantal grote gebiedsontwikkelingen is de verwachting dat de komende jaren sprake zal zijn van een forse afname. Dit komt vooral door de transformatie van bedrijfsruimte naar woningen op enkele bedrijventerreinen in de binnenstad. Zo worden er bijvoorbeeld in de gebiedsontwikkelingen van Provimi en Codrigo forse aantallen m2 bedrijfsruimte onttrokken. Daarbij is sprake van beperkte vervanging ter plekke of van compensatiemogelijkheden elders in de stad. Bij het opstellen van het collegetarget is voor deze collegeperiode rekening gehouden met

Pagina 26 van 834

180.000m2 aan afname door grote gebiedsontwikkelingen waar woningbouw gepland is. Deze ontwikkelingen variëren tussen hard en zacht planaanbod vanuit de woningbouw. Het tempo van de gebiedsontwikkelingen wordt door markmechanismen vertraagd of versneld.

Aanpak 25 winkelstraten om deze in deze collegeperiode de winkelgebieden toekomstbestendiger en economisch vitaal te maken door ze om te vormen naar aantrekkelijker ontmoetings- en verblijfsgebieden Realisatie 2023 (cumulatief): 24 Realisatie 2024 (t/m mei, cumulatief): 29 Meting en monitoring vindt binnen het programma vitale kerngebieden plaats op basis van de gebiedsgerichte aanpakken en subsidieaanvragen aanpak Vitale Kerngebieden. De start is meestal een afspraak tussen collectieve ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente om een gezamenlijk document op te stellen. In zo'n document staat de ambitie en een strategie voor de straat beschreven. Dit gebeurt door voorgesprekken met vertegenwoordigers en belanghebbers in het gebied. De gemeente zet hiervoor kwartiermakers en bedrijfscontactfunctionarissen in.

10.000 keer mkb-ondernemers in 4 jaar van advies of informatie voorzien Realisatie 2023: 5.662 Begroting 2024: 7.500 Realisatie 2024: de volgende meting is bekend bij de Jaarstukken 2024 De meting van deze indicator gebeurt aan de hand van het aantal klantcontacten met mkb-ondernemers. Het gaat om gebruikmaking van de ondernemersbalie en deelname aan bijeenkomsten of workshops, bijvoorbeeld over circulair ondernemen of digitalisering van bedrijfsvoering, koppeling van investeerders aan mkb’ers, en door netwerkevents als Upstream en BT010. De gemeente ligt goed op schema om de indicator te behalen.

Uitlokken van 1 miljard investeringen in Rotterdamse bedrijven en nieuwe vestigers, die banen opleveren Realisatie 2023 cumulatief: € 2,62 miljard en 1.986 banen Begroting 2024 cumulatief: 250 miljoen en 500 banen Realisatie 2024: de volgende meting is bekend bij de Jaarstukken 2024 In deze indicator nemen we onder mee: financiering van Rotterdamse bedrijven door fondsen als IQCapital, UNIIQ, Energietransitiefonds Rotterdam, subsidie voor innovatie aan Rotterdamse bedrijven, en bedrijven die zich in Rotterdam vestigen met begeleiding door InnovationQuarter of Rotterdam Partners.

Pagina 27 van 834

De doelstelling van deze indicator is op het onderdeel investeringen gehaald. En op het onderdeel werkgelegenheid vrijwel behaald. Gegevens over 2024 zijn nog niet beschikbaar. Over deze indicator wordt jaarlijks gerapporteerd bij de jaarrekening.

Verhogen van de bezettingsgraad van de marktkramen op de warenmarkten naar minimaal 80%. Realisatie 2023: 71% Realisatie 2024: de volgende meting is bekend bij de Jaarstukken 2024 De bezettingsgraad van de marktkramen is gebaseerd op de inname van marktkramen door de vaste plaatshouder en de meelopers gemonitord gedurende de marktdag. Gebleken is dat de animo om als vaste plaatshouder op de markt te staan minder groot is dan aanvankelijk werd aangenomen. Om de inname van de marktplaatsen te stimuleren, is de meldplicht meelopers ingevoerd. Meelopers die op basis van hun inschrijving een goede kans maken op een dagplaats krijgen een oproep zich eenmaal in de veertien dagen te melden. Verder wordt er gewerkt aan een wervingscampagne om meer ondernemers als marktondernemer naar de Rotterdamse markten te trekken. Ondernemers die een artikel verkopen welke nog niet op die markt wordt verkocht krijgen voorrang bij de uitgifte van een vaste plaats.

Programma Energietransitie CO2 breed Collegetarget CO2-reductie: We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied ten opzichte van 1990. Realisatie 2023: bekend najaar 2024 Mijlpaal 2024: -20% Realisatie 2024: bekend najaar 2025 In 2022 was de CO2-reductie 18% ten opzichte van 1990. Dit was de laatste meting. Deze reductie was hoger dan de verwachte 10%. Een verklaring hiervoor is dat het aardgasverbruik sterk is verminderd door de hoge gasprijzen. Deze daling is deels ook het resultaat van de voltooide plannen van het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR). Het KAR laat ook zien welke nieuwe plannen er zijn om de reductie door te zetten naar de collegedoelstelling van 2025. Om meer te lezen over de (afgeronde) plannen van het KAR, zie de gemeentelijke website. De uitgebreide CO2-rapportages zijn te vinden op deze website van de DCMR.

Pagina 28 van 834

Schoon, duurzaam en robuust energiesysteem Op het onderwerp energiesysteem spelen uiteenlopende onderwerpen. De ‘verstopping’ van het elektriciteitsnet – ‘netcongestie’ – is zorgelijk voor de voortgang van de energietransitie in de haven en de kleine kernen. De komende jaren blijft deze ontwikkeling een probleem. Om deze congestie zo veel mogelijk tegen te gaan, is samen met Stedin een strategische actieagenda opgesteld. Ook werkt de gemeente mee aan de realisatie van een grote TenneT-elektriciteitsinfrastructuur in de haven en van de elektriciteitsinfrastructuur van Stedin in de stad. Daarnaast speelt een verkenning van twee eventuele kerncentrales en van aanlandingslocaties voor wind op zee. Het college ondertekende met netbeheerder Stedin een strategische actieagenda. Deze agenda moet de onderlinge samenwerking verder structureren. Verder maakt de gemeente het energiesysteem slimmer door Energy Hubs te ondersteunen en de rol van bi-directioneel laden en energieopslag te onderzoeken. Met de subsidieregeling Smart Energy Systems start de 7e ronde van de stimulering van innovaties in het energiesysteem. Zonne-energie De hoeveelheid m2 zonnepanelen in Rotterdam wordt jaarlijks gemeten aan de hand van een luchtfoto. Deze foto wordt in het voorjaar van 2024 genomen. In de zomer is het resultaat bekend. Windenergie Begin 2024 stonden er 88 windturbines op Rotterdams grondgebied.

Het gaat om een totaal opgesteld vermogen aan windenergie van circa 340 megawatt. De gemeente werkt aan vier projecten uit de Visie Ruimte en Mobiliteit: Hoeksebaan, Landtong Rozenburg Oost, Beneluxplein, en Charloisse Poort. In het havengebied werkt de gemeente aan behoud en uitbreiding van het opgesteld vermogen. Alternatieve warmte en koude oplossingen De gemeente bereidt zich voor op nieuwe wet- en regelgeving, namelijk de Wet collectieve warmte en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Zo werkt de gemeente aan het Warmteprogramma, een verplicht programma onder de Omgevingswet vanaf 2026. Onderdeel hiervan is het actualiseren van de WAT-kaart. Deze kaart geeft inzicht in het alternatief voor aardgas en de bronnen, infrastructuur en bijvoorbeeld het isolatieniveau. Ook maakt de gemeente scenario’s voor de ontwikkeling van het warmtesysteem. Bij dit alles betrekt de gemeente steeds meer partners in de stad.

Energietransitie in de gebouwde omgeving Energiebesparing en verduurzaming Voor zowel de bestaande bouw, nieuwbouw als voor het midden- en kleinbedrijf en horecagelegenheden richt de gemeente zich op energiebesparing en verduurzaming. Er komt een Energieloket. Verder start een wijkgericht aanpak voor isolatie. Vve’s die willen verduurzamen, krijgen hulp en advies. Met corporaties gemaakte verduurzamingsafspraken worden omgezet in prestatieafspraken. Voor de nieuwbouw komt er

Pagina 29 van 834

een plan van aanpak Duurzaamheid. Voor corporaties komt er een subsidie voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Ondernemers kunnen gebruik maken van een Duurzaamheidsvoucher en ondernemers in de detailhandel krijgen hulp in de vorm van advies, energiebesparende maatregelen en het Klus-&-Coachtraject. Geen fossiele energie in de woningvoorraad We werken gebiedsgericht aan het aardgasvrij maken van een aantal Rotterdamse wijken: Heindijk, Bospolder-Tussendijken, Pendrecht-Zuid, Reyeroord, Prinsenland – Het Lage Land en Rozenburg. Ook in Oude Noorden-Agniesebuurt onderzoeken we de mogelijkheid om een gebiedsaanpak te starten. In Ommoord en Schiebroek ondersteunen we twee marktinitiatieven op het gebied van aardgasvrij. Betaalbaarheid energietransitie en energiearmoede We bieden hulp om de betaalbaarheid van de energietransitie te garanderen en energiearmoede tegen te gaan. Dit doet de gemeente door de inzet van energieklussers. Energieklussers voeren kleine energiebesparende maatregelen uit in huis en geven tips om het energieverbruik te verlagen. Woningcorporaties kunnen binnenkort projecten aanleveren die bijdragen aan lagere maandelijkse lasten voor hun huurders.

Schouders onder de energietransitie in mobiliteit Om het gemotoriseerde verkeer uitstootvrij te maken, is de laadinfrastructuur uitgebreid. Daarnaast geldt per 1 januari 2025 de Zero Emissiezone voor Stadslogistiek. Ondernemers krijgen hierover informatie. Het gemeentelijk wagenpark wordt steeds meer emissieloos. Na de ondertekening van het Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) convenant volgen stappen om de gemeentelijke inkoop in de buitenruimte en de bouw emissieloos te maken. Bij de werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit zijn bedrijven geworven om afspraken te maken over verduurzaming van het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer. Het is de bedoeling dit uit te breiden naar het gehele gebied van Zuid-Holland Bereikbaar.

Duurzame haven en industrie Er lopen 117 haalbaarheidsstudies, die voor 80% door de gemeente worden gefinancierd naar walstroom voor bedrijven. Hamburg, Antwerpen en Rotterdam hebben een brief over walstroom geschreven aan EU-commissaris Sefcovic. De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan walstroom voor de Wilhelminakade (cruiseschepen) en de Parkkade.

Pagina 30 van 834

Containerterminal Rotterdam World Gateway (RWG) heeft besloten om de gehele kade voor alle schepen te gaan voorzien van walstroom. Havenbedrijf Rotterdam en RWG hebben een intentieverklaring getekend waarin afspraken zijn gemaakt over het delen van kennis en data over de aanleg en het gebruik van walstroom en de benodigde civiele werkzaamheden aan de kademuren en fenders die uitgevoerd moeten worden.

Financiële bijstellingen Energietransitie (x 1.000)

- € 15.589

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 108

Uitvoering energietransitie (planfinanciering)

- € 1.200

Bestemmingsreserve Autoluwfonds

€ 1.173

Bestemmingsreserve Duurzaam

€ 34

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget

- € 12.983

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

- € 843

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 1.878

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Onderwijs Schil om de school Collegetarget Schil om de school: In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen: - Tutoren - Mentoren - Schoolzorgteams - Preventief jongerenwerk op school - Slim organiseren met kunstvakdocenten - Expeditie Digitaal Realisatie 2023: 94

Pagina 31 van 834

Begroting 2024: 87 Realisatie 2024: de volgende meting vindt plaats op 1 november 2024 en wordt opgenomen in de Jaarstukken 2024 Het totaal aantal scholen is toegenomen van 61 in de 0-meting naar 94 scholen in 2023. Daarmee zitten we boven de gestelde mijlpaal van 87 scholen. 77 scholen namen één interventie af, 13 scholen namen twee interventies af en 4 scholen namen drie interventies af. We zien met name een stijging van de interventies Schoolzorgteams en Jongerenwerk. In 2024 onderzoeken we hoe we het bereik van onze interventies kunnen vergroten en de kwaliteit ervan verder kunnen optimaliseren.

Onderwijshuisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat hoe de gemeente de Rotterdamse schoolgebouwen renoveert of vervangt door nieuwbouw. Het Integraal Huisvestingsplan voor de periode 2024-2027 is 15 februari 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan informeert jaarlijks over de voortgang van het huidige IHP. Voor het jaar 2024 wordt de oplevering van dertien projecten verwacht. Een uitgebreidere toelichting op de voortgang van het IHP staat in de paragraaf ‘projecten’.

Financiële bijstellingen Onderwijs (x 1.000)

- € 105

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 60

Actualisatie Energiekosten

- € 175

Niet activeerbare lasten integrale Huisvestingsplannen

- € 302

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 312

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB) Aanpak personeelstekort In januari 2024 is, met ruim 200 bezoekers, weer een bijeenkomst geweest om potentiële zij-instromers voor onderwijs en kinderopvang te informeren. De volgende bijeenkomsten zijn gepland in mei en september. Om scholen te helpen bij het anders organiseren van het onderwijs is subsidie beschikbaar gesteld. Ook gaan we door met het project om (kunst)vakdocenten via een opleiding beter inzetbaar te maken op de scholen.

Pagina 32 van 834

Vanaf schooljaar 2024 is de Rotterdampas en de lerarenbeurs ook voor de gehele sector kinderopvang in Rotterdam beschikbaar. De Rotterdampassen zijn vanaf maart 2024 beschikbaar. De lerarenbeurzen en schoolleidersbeurzen zijn beschikbaar voor het schooljaar 2024-2025. Daarnaast is de Rotterdamse regelgeving voor parkeervergunningen aangepast, waardoor scholen en kinderopvangorganisaties meer vergunningen kunnen aanvragen voor hun personeel.

Vergroten doelgroep bereik voorschoolse educatie (ve) Investeren in het jonge kind is de meest effectieve aanpak om onderwijsachterstanden tegen te gaan of zelfs te voorkomen. Stedelijk is het de ambitie om ve gratis aan te bieden aan ouders van doelgroeppeuters met een beperkt inkomen. Daarom starten we in NPRZ-gebied een pilot met het gratis aanbieden van ve aan peuters met een indicatie uit gezinnen met een inkomensgrens tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Het Rijk heeft hiervoor middelen toegekend. De verwachting is dat de regeling op 1 augustus 2024 van start kan gaan. Met deze aanpak zetten we in op het zo veel mogelijk wegnemen van de drempels die ouders ervaren om deel te nemen aan het ve-programma.

Subsidieregeling Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB) De Subsidieregeling Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid is begin 2024 vastgesteld. Vanaf schooljaar 2024-2025 kunnen scholen hier gebruik van maken. De subsidies in de regeling blijven gericht op interventies die bijdragen aan gelijke kansen voor alle leerlingen en studenten in Rotterdam. Het gaat om onder meer om subsidies voor leraren, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en educatief partnerschap. Bijzondere aandacht krijgt het verbeteren van de onderwijsresultaten van taal, lezen en rekenen via de subsidie kwaliteit.

Programma Sport en recreatie Collegetarget Collegetarget toename sportdeelname: realisatie van 10% toename in de sportdeelname (inclusief urban sports) in de periode 2022-2026. Realisatie seizoen ’22-’23: 63% Mijlpaal seizoen ’23-’24: 64% Realisatie seizoen ’23-’24: 64% Metingen vinden tweejaarlijks plaats in april en november. Het resultaat van seizoen ’23-’24 is uitgekomen op 64%. Hiermee is de tussentijdse target gehaald.

Pagina 33 van 834

Stimuleren sport en bewegen Het Rijk heeft aan de gemeente Rotterdam de brede SPUK-regeling toegekend. Deze regeling houdt in dat de gemeente geld krijgt voor maatschappelijke versterking door sport en beweging, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. Met deze regeling kan de gemeente een impuls geven aan de integrale aanpak preventie. Sport en bewegen is vanaf 2024 onderdeel van ketenaanpakken die bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Daarmee is een duidelijke link gelegd tussen sport, welzijn en zorg. De gemeente zet intensief in op het verbeteren van het sporten en bewegen voor mensen met een beperking met het plan van aanpak Rotterdam Sport Onbeperkt. De gemeente stelt meer sportparken open om meer publieke sportvoorzieningen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het sportcomplex aan de Folkert Elsingastraat. Zo worden openbare sportassen (inrichtingen van de buitenruimte die uitnodigen tot bewegen) gecreëerd met toegankelijke sporttoestellen die aansluiten op de behoefte in de wijk. Voor urban sports wordt, samen met de urban sporters en de aanbieders van urban sports, een uitvoeringsagenda opgesteld. De gemeenteraad wordt hier in het derde kwartaal 2024 over geïnformeerd. De subsidieregeling Lekker Fit! primair onderwijs 2023-2024 wordt niet voortgezet.

Een nieuwe aanpak voor kinderen met overgewicht en motorische achterstanden wordt uitgewerkt met partners in de stad. Rotterdam heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2026 het Global Active City (GAC) label te halen. Dit is een bevestiging van de werkwijze om meer domein overstijgend samen te werken aan het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl voor alle Rotterdammers. In het kader van deze ambitie heeft het college zich recentelijk aangemeld als partnerstad van het Active Well-being Initiative, de organisatie die het GAC-label verstrekt. Hiermee komt Rotterdam in contact met het netwerk en is er toegang tot kennis en best practices van andere ‘active cities’. Na het raadplegen van de beschikbare kennis volgt een verkenning en beoordeling op welke onderdelen Rotterdam zich verder moet ontwikkelen om het Global Active City-label te ontvangen.

Inspirerende topsport De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van nieuwbouw naast het Topsportcentrum. Daarin moet het Nationaal Vechtsportcentrum definitief gehuisvest worden. De voorbereidende fase loopt tot begin 2025 en resulteert in een uitvraag voor een definitief uitvoeringskrediet.

Vitale en toekomstbestendige verenigingen Het Actieprogramma Verenigingen 2018-2022 is geëvalueerd met de samenwerkingspartners Stichting Rotterdam Sportsupport, scoutingregio Rond de Rotte en de Stichting Buurt- en Speelwerk. De geleerde lessen zijn geborgd in de reguliere verenigingsondersteuning en worden gekoppeld aan de ambitie ‘Alle kinderen verenigd sporten, spelen en scouten’. De gemeenteraad wordt rond de zomer 2024 geïnformeerd over de bevindingen uit de evaluatie en de vervolgstappen voor het komende jaar.

Pagina 34 van 834

Goede sportaccommodaties De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Sport en van de Investeringssubsidieregeling voor verenigingen vinden plaats. Van beiden is inmiddels een herziene versie in concept gereed, waarvan vaststelling in de tweede helft van 2024 is gepland. Door de uitvoering van het plan van aanpak bezettingsgraad sportterreinen werkt het Sportbedrijf Rotterdam aan verhoging van het gebruik van buitensportterreinen. Op de uren dat deze niet benut worden door de hoofdgebruiker (vereniging) worden ze in overleg beschikbaar gesteld aan derden. Het streven is om jaarlijks 25.000 uren te realiseren aan gastgebruik, gemeten over alle sportterreinen.

Financiële bijstellingen (x 1.000)

- € 853

Compensatieportefeuille

€ 330

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 30

Steunfonds Energie

€ 900

Compensatie huuropbrengsten volkstuinen

- € 1.200

Niet activeerbare lasten integrale Huisvestingsplannen

- € 19

Recreatieoord Hoek van Holland

- € 750

Zwemvouchers voor ouderen

- € 300

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine

€ 156

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Stedelijke ontwikkeling Openbaar groen Collegetarget meer groen: In deze collegeperiode komt er 20 ha groen bij, of de planvorming hiervoor wordt afgerond met de bedoeling uitvoering ervan uiterlijk in 2026 te starten. Realisatie 2023: 8,1 ha Mijlpaal 2024: 10 ha Realisatie 30 april 2024: nog niet bekend

Pagina 35 van 834

De gemeente werkt met een Groenagenda om de collegetarget te realiseren. Op 20 juni 2023 heeft het college het actieplan Rotterdam gaat voor groen 2023-2026 naar de gemeenteraad gestuurd. Dit actieplan bundelt de inzet van de gemeente op vergroening, klimaatadaptatie (Weerwoord) en biodiversiteit. De Voortgangsrapportage 2023 is afgerond en ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Groenagenda en klimaatadaptief Meerdere projecten zijn in voorbereiding en uitvoering. Zo wordt bijvoorbeeld Ericaplein eind april 2024 opgeleverd en is het Driehoeksplein in uitvoering genomen.

Mobiliteit Op 23 januari 2024 heeft het college de Rotterdamse Taxi Aanpak vastgesteld met als doel de kwaliteit van het taxivervoer van de opstapmarkt te verbeteren. De QR-stickers voor complimenten of klachten zijn inmiddels uitgedeeld en in de auto’s aanwezig, de extra borden worden komende maand geplaatst en de rekentool is in ontwikkeling. Met het doorlopende mystery guest onderzoek en registratie van meldingen kan aan het eind van het jaar het resultaat van de maatregelen worden geanalyseerd. Op 8 april 2024 is de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Maastunnel in gebruik genomen, in de vorm van eens sterk versnelde buslijn 44. Deze bus pendelt via de Maastunnel, grotendeels over de vrije rijstrook, 6 keer per uur heen en weer tussen Noord en Zuid. Met de nieuwe route van bus 44 reis je in 7 minuten van Rotterdam Centraal naar het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en Little C, en in ongeveer 23 minuten van Rotterdam Centraal naar Zuidplein. Op 23 april heeft het college het verkeersbesluit Zero-emissiezone Rotterdam 2025 en het bijbehorende ontheffingenbeleid vastgesteld. De zero-emissiezone gaat in op 1 januari 2025 en betreft grofweg het hele stedelijke gebied van Rotterdam binnen de Ring. De huidige milieuzone voor vrachtauto’s wordt per 1 januari 2025 opgeheven. Alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s hebben straks toegang tot de zero-emissiezone.

Hiermee zet Rotterdam een grote stap in het verder verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van de uitstoot van CO2. Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid: Verbeteren van de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad. Realisatie 2023: 2 Mijlpaal 2024: 10 Realisatie 30 april 2024: 1

Pagina 36 van 834

In 2024 is tot nu toe 1 locatie gereedgekomen. Voor 3 locaties starten de uitvoeringswerkzaamheden later dit jaar. Vanwege de benodigde planvoorbereidingstijd ligt het zwaartepunt van de uitvoering van de target in de jaren 2025 en 2026.

Wonen en bouwen Afspraken samenwerking in de regio en met het Rijk voor verstedelijking en mobiliteit Rotterdam werkt mee aan de Rijksprogramma’s voor een goede ruimtelijke ordening, in aanloop naar de nieuwe Nota Ruimte van het Rijk. Onderdelen van de Rijksprogramma’s zijn de uitwerking van het NOVEX-gebied Zuidelijke Randstad en het NOVEX-gebied Rotterdamse Haven. Deze uitwerkingen hebben een directe relatie met de toegekende Rijksmiddelen voor de MIRT-verkenning Oude Lijn en de nieuwe Stadsbrug.

Omgevingswet Gestart met de Uitvoeringsstrategie Omgevingsvisie, na de richtinggevende sessie met het college in december 2023. Gestart met het programma Rotterdams Havengebied samen met het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam. Afronding Ontwikkelperspectief NOVEX Zuidelijke Randstad voor de nieuwe Nota Ruimte. Vaststelling Koers op Zuid als gebiedsuitwerking van de Omgevingsvisie.

Woningbouwproductie Collegetarget bouw nieuwe woningen: Het college start in de komende 4 jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment. Een uitzondering daarop zijn de tijdelijke woningen. Realisatie cumulatief t/m 2023: 6.140 woningen waarvan ongeveer 19% in het sociale segment, 26% in het middensegment, 27% in het hogere segment en 23% in het topsegment, de laatste 5% in de prijscategorie onbekend Mijlpaal cumulatief tot en met 2024: 10.500 – 12.000 Realisatie cumulatief t/m 15 april 2024: 6.461 woningen waarvan ongeveer 20% in het sociale segment, 27% in het middensegment, 25% in het hogere segment en 23% in het topsegment, de laatste 5% in de prijscategorie is onbekend

Pagina 37 van 834

De mijlpaal per jaar is tot en met 2023 niet gehaald door tegenslag in de bouw. De gemeente zet alle zeilen bij om de mijlpaal voor de hele collegeperiode te halen, met inzet van de maatregelen uit het Doorbouwakkoord en externe middelen zoals Startbouwimpuls. In 2023 zijn veel bouwvergunningen aangevraagd, de inzet is op de start van de bouw van deze projecten in 2024 en 2025.

Financiële bijstellingen Stedelijke ontwikkeling (x 1.000)

- € 4.490

Coöperatieve woonvormen

€ 200

Gebiedsontwikkelingen onvoorzien

€ 300

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 2.244

Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs

- € 850

Actualisatie energiekosten

- € 1.244

Knelpunt stedelijke bereikbaarheid

- € 1.080

Structurele aanpak Methaan-emissies

- € 1.100

Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel

Wet Open Overheid (WOO)

- € 874

- € 1.200

Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht

- € 66

Fietsers First II

- € 500

Gebiedsontwikkeling Brutus

- € 75

Gebiedsontwikkeling Provimi

- € 200

Maatwerk parkeerproducten

- € 1.016

Oplaadpunten voor smartphones op stations

- € 250

Bestemmingsreserve Autoluwfonds

- € 173

Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet

€ 1.500

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 105

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Veilig Wijkveiligheid Collegetarget Veilig

Pagina 38 van 834

De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110). De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien ten opzichte van 2022. *) De atypische wijken Zuiderpark/Zuidrand, CS-kwartier, Cool, Zuidplein blijven buiten beschouwing. Realisatie 2023: De laatste meting van de collegetarget was in 2023 en is gepubliceerd in de Veiligheidsindex 2024. De gemiddelde score van de Veiligheidsindex 2024 voor Rotterdam daalt van 110 naar 105. De streefwaarde voor 2024 is daarmee niet behaald. De streefwaarde voor 2024 is behaald in Carnisse, Hillesluis, Tussendijken en Lombardijen, maar niet in de Tarwewijk. Mijlpaal 2024 en realisatie 2024: De volgende meting is in 2025. In samenwerking met de wijkraad, bewoners en wijkprofessionals heeft de gemeente acties uitgevoerd die gericht zijn op het vergroten van de wijkveiligheid. Dit door onder andere de inzet van verschillende projecten en programma’s. Bijvoorbeeld op veiligheidsbeleving en door het aanpakken van winkelstraten. In het tweede kwartaal van 2024 voltooit de gemeente de uitvoering van het cameraproject Bloemhof. Het gaat om een uitbreiding met 9 camera’s.

Vaak zijn het jongeren met crimineel gedrag die de openbare orde verstoren. Het doel van dit project is om de openbare orde te herstellen. Andere cameraprojecten zijn nog niet vastgesteld.

Toezicht en handhaving Wijkhandhavers In 2024 ontwikkelt de rol van wijkhandhaver verder. ‘Wijkhandhaver’ is een onderdeel van een functie. Daarom is er geen aparte werving voor wijkhandhaver, maar is deze rol deel van de werving en selectie van nieuwe handhavers. De ontwikkeling van de opleiding ‘wijkgericht werken’ is gestart. Voor de zomer van 2024 moeten 39 wijkhandhavers zijn opgeleid. Zij kunnen vervolgens in elke wijk als wijkhandhaver starten. Rotterdamse Verkeeraso-aanpak In juni 2023 startte de Aanpak verkeersaso’s. In 2024 gaan de acties door. Taxihandhaving Het team Bikers handhaaft ’s nachts en in de weekends op de naleving van taxiregelgeving. Werving van personeel voor het team Bikers is onderdeel van de werving van handhavers. Versterking van het team moet in 2024 een ruimere taxihandhaving mogelijk maken. Zelfstandig arrestantenvervoer Na Amsterdam en Utrecht gaan Rotterdamse handhavers zelfstandig arrestanten naar het politiebureau vervoeren. Deze nieuwe taak is een onderdeel van de professionalisering van de handhaving. Rotterdam is in april 2024 gestart met een pilot in het Centrum en op Zuid. De pilot duurt een jaar.

Pagina 39 van 834

Seksuele straatintimidatie In 2023 zijn de handhavers getraind op bewustwording van seksuele straatintimidatie. Maandelijks voeren zij preventieve acties uit op hotspots. Op 19 maart 2023 nam de Tweede kamer het wetsartikel Seksuele Intimidatie aan. De voorbereiding op de handhaving van dit wetsartikel bereidt de gemeente voor met het Openbaar Ministerie, politie en het ministerie van Justitie & Veiligheid. Onderdeel van de voorbereiding is een pilot, die naar verwachting in juli 2024 start. Wijkhubs Handhavers zijn zo zichtbaar en benaderbaar mogelijk. Het is de vraag hoe en wat in de wijken het meest effectief is. Per wijk wordt getoetst wat het beste werkt. De vraag is of dit is door inzet van handhaving in een wijkhub of door inzet op straat. In enkele wijken vinden in de wijkhub vanuit Toezicht en Handhaving minimaal een keer per maand inloopspreekuren plaats. In 2024 wordt dit uitgebreid naar andere locaties. Ook vindt oriëntatie plaats op een andere inrichting van de spreekuren.

Excessief geweld: zware schietincidenten / explosies In het eerste kwartaal van 2024 vonden 61 incidenten van excessief geweld plaats, waarvan 40 explosies en 21 schietincidenten. In heel 2023 vonden 221 incidenten van excessief geweld plaats. Daaronder zijn 147 explosies en 74 schietincidenten.

Ondermijning in haven en stad Om de samenwerking met Latijns-Amerika te verstevigen, bracht burgemeester Aboutaleb samen met de burgemeesters van Antwerpen en Hamburg begin 2024 een bezoek aan Colombia, Ecuador, Peru en Costa Rica. Daarbij was er veel aandacht voor de intensivering van de operationele samenwerking tussen de Duitse, Belgische en Nederlandse douane-, veiligheids- en havenautoriteiten. Demonstraties en manifestaties Er wordt in Rotterdam regelmatig gedemonstreerd/gemanifesteerd. Veel demonstraties/manifestaties gaan over actuele thema’s in de wereld zoals het conflict in het Midden-Oosten. Het aantal dynamische demonstraties /manifestaties blijft stijgen waardoor de gemeente vaker verkeersmaatregelen moet nemen om alles veilig te kunnen laten verlopen. Ook vragen de demonstraties/manifestaties veel inzet van politie. Over het algemeen is er goed overleg met alle kennisgevers en het merendeel van de demonstraties/manifestaties wordt tijdig aangemeld bij de gemeente. Radicalisering, Extrermisme en Polarisatie In 2024 is in Rotterdam onverminderd gewerkt aan het tegengaan van radicalisering en extremisme en omgaan met polarisatie. Zo zijn trainingen verzorgd voor ongeveer 100 ouders en 50 jongeren om de weerbaarheid te vergroten tegen radicalisering en extremisme.

Met deze trainingen worden de ouders en jongeren getraind op onder andere de thema’s weerbaarheid, democratische rechtsorde, radicalisering, polarisatie en rechtsextremisme. Ook zijn groepen wijkagenten getraind om het kennisniveau over radicalisering te vergroten.

Pagina 40 van 834

Deskundigheid over polarisatie is door adviezen en bijeenkomsten vergroot bij medewerkers van de gemeente, waardoor zij beter in staat zijn om te gaan met gepolariseerde situaties. Daarnaast wordt ‘omgaan met polarisatie’ opgenomen als onderdeel van diverse interne leertrajecten bij verschillende clusters.

Financiële bijstellingen Veilig (x 1.000)

€ 5.921

Incidentele ruimte personeelslasten Handhaving

€ 2.500

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 1.361

Taakstelling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

€ 3.495

Actualisatie energiekosten

- € 33

Additionele huisvestingskosten

- € 1.300

Onderhoudskostenregeling

- € 251

Opruimen en verwerken lachgascilinders

- € 400

Nachtelijke impuls voor een veilig openbaar vervoer

- € 500

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 1.048

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Volksgezondheid Gezond 010: het akkoord Preventieve gezondheidsaanpak In het eerste kwartaal van 2024 heeft de gemeenteraad de nieuwe Gezondheidsaanpak ‘Gezonder 010’ ontvangen. In 2024 zijn 17 beloftevolle preventieve activiteiten ondersteund vanuit het Subsidiekader ’Goed voor elkaar met minder zorgen’. Het doel van deze projecten is bij te dragen aan gezondere Rotterdammers en het dempen van zorgvragen rond ouderen en GGZ.

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen De uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door de GGD door jaarlijkse onderzoeken ligt op schema. De GGD signaleert dat met name incidentele inspecties gemiddeld meer tijd kosten dan ervoor staat, maar verwacht alle door de gemeente Rotterdam ingekochte onderzoeken in 2024 te kunnen uitvoeren.

Pagina 41 van 834

In 2024 is op regioniveau voor het eerst extra toezichtcapaciteit ingekocht om bij onvoorziene situaties in gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond in te kunnen zetten. Op verzoek van de gemeente Rotterdam besteedt de GGD in 2024 bij de helft van de jaarlijkse onderzoeken extra aandacht aan bekendheid met de Meld- overleg- en aangifteplicht kindermishandeling (Moa). Moa verplicht mensen die werken in de kinderopvang tot actie over te gaan bij een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik van een kind, door iemand die werkt in de kinderopvang.

Bevorderen, beschermen en bewaken gezondheid De wettelijke taken die de GGD uitvoert binnen de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd in een meerjarenbegroting, dit worden basistaken genoemd. Daarnaast voert de GGD enkele aanvullende taken uit voor de regiogemeenten, dit zijn plustaken. Er vindt twee keer per jaar verantwoording plaats aan het Algemeen Bestuur van de GGD met een tussentijdse- en een jaarrapportage. Hieronder worden een aantal taken toegelicht die voor de gemeente Rotterdam dringend zijn of worden uitgevoerd buiten de regiobegroting op basis van aanvullende financiering vanuit de gemeente of vanuit het Rijk.

Verhogen vaccinatiegraad Steeds minder kinderen worden ingeënt met vaccinaties die het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aanbiedt. Deze dalende trend is in Rotterdam nog sterker dan in veel omliggende gemeenten. Ook tussen de wijken in Rotterdam zijn grote verschillen in de vaccinatiegraad. Door deze dalende vaccinatiegraad heeft Rotterdam te maken met uitbraken van besmettelijke en potentieel dodelijke infectieziektes zoals mazelen en kinkhoest. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin zet de GGD zich in voor het verhogen van de vaccinatiegraad. Ook is de gemeente Rotterdam betrokken bij de lobby richting het ministerie van VWS om meer middelen vrij te krijgen voor het verhogen van de vaccinatiegraad. Het verhogen van de vaccinatiegraad vraagt een lange adem. Het zal enkele jaren duren voordat dat resultaat is te zien in de cijfers.

Financiële bijstellingen Volksgezondheid (x 1.000)

Kiezen voor Rotterdam 2024

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 544

€ 75

- € 619

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving

Pagina 42 van 834

Met de invoering van de basis- en plustaak ‘Advisering Gezonde Leefomgeving’ per 1 januari 2023 heeft de GGD voorgesorteerd op de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024. Met de uitvoering van deze producten realiseert de gemeente Rotterdam via de GGD dat gezondheid in een zo vroeg mogelijk stadium van de stedelijke planvorming wordt ingebracht in de ruimtelijke opgaven en het ruimtelijk beleid van de gemeente. Enkele voorbeelden waar deze advisering heeft plaatsgevonden zijn Merwe-Vierhavens, Oostflank en Park Rijnhaven. De evaluatie van ‘Advisering Gezonde Leefomgeving’ is in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd aan het Algemeen Bestuur van de GGD RR. Op grond daarvan is besloten de basisadvisering en advies op maat over de gezonde leefomgeving voor Rotterdam vanuit de GGD voort te zetten binnen de basis- en plustaken van de gemeenschappelijke regeling GGD RR.

Centrum Seksueel Geweld Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die seksueel geweld heeft meegemaakt. Het centrum biedt medische en psychologische zorg en forensisch onderzoek. Het CSG is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, GGZ, politie en Slachtofferhulp Nederland. Rotterdam is centrumgemeente en ontvangt hiervoor onder andere geld vanuit Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO). In juni 2024 verhuist het CSG naar een nieuwe gezamenlijke locatie in de stad: Little C. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een collegebesluit uit 2021 (Akkoord huisvesting CHGK (M2111-484)).

Corona vaccinatiecampagne Op advies van de Gezondheidsraad heeft minister Dijkstra van VWS besloten om weer een vaccinatiecampagne corona te starten in het najaar van 2024. De doelgroep van de najaarscampagne 2024 bestaat uit mensen vanaf 60 jaar, medische (hoog-) risicogroepen en zorgmedewerkers met direct patiënt-/cliëntcontact. Op verzoek van de minister spant de GGD zich ook weer extra in om alle groepen die voor vaccinatie in aanmerking komen te bereiken.

Overige taken Publieke Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen (PGA): De GGD heeft een rol in de publieke gezondheid bij de opvang van vluchtelingen. Met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Geneeskundige Hulpverlening in de regio (GHOR) borgt de GGD de coördinatie van zorg voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. PrEP-zorg: PrEP staat voor Pre-Expositie Profylaxe, een medicijn ter voorkoming van hiv. De GGD ontvangt hiervoor een specifieke subsidie, vanaf augustus 2024 volgt er structurele financiering vanuit het ministerie van VWS. Tot die tijd zet de gemeente Rotterdam extra financiële middelen in om de wachtlijsten bij het Centrum Seksuele Gezondheid aan te pakken en daarmee het aantal besmettingen met hiv te beperken.

Pagina 43 van 834

Nu Niet Zwanger (NNZ): Deze bewezen effectieve methodiek is onderdeel van het programma Stevige Start in Rotterdam. Diverse hulpverleners helpen (potentiële) ouders in kwetsbare omstandigheden om een geïnformeerde keuze te maken over hun kinderwens en het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): Gemeenten hebben de taak toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Gemeente Rotterdam laat dit toezicht uitvoeren door de GGD Rotterdam-Rijnmond (Toezicht Wmo).

Programma Werk en inkomen Ontwikkeling bijstandsvolume Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand: In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Realisatie 2023: 32.649 Mijlpaal 2024: 31.350 Realisatie 30 april 2024: 32.709 Het bijstandsvolume in de eerste vier maanden van dit jaar laat een stabiel beeld zien. Het Rotterdamse bijstandsvolume bedroeg eind april 2024 32.709 uitkeringen. Dat is 60 meer dan het begin van dit jaar. Het is nog onduidelijk hoe het bijstandsvolume zich precies gaat ontwikkelen. De ambitie om te dalen naar 31.350 bijstandsuitkeringen eind 2024 is daarmee nog uitdagender. Dit beeld sluit aan met de laatste ramingen van het Centraal Planbureau, waarbij wordt uitgegaan van een stijging (+ 2%) van het landelijke gemiddelde bijstandsvolume. In de eerste tertaalmonitor Werk en inkomen 2024 (half juni) lichten we toe hoe we de collegetarget in het vizier denken te houden.

Financiële bijstellingen Werk en inkomen (x 1.000)

- € 25.889

Bijstellen gemeentelijke bijdrage door een hogere rijksbijdrage vanuit Participatie IU

€ 3.000

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 1.712

Actualisatie formatie op bijstandsvolume (toepassing Berendschot-norm)

- € 793

Inkomensondersteunende maatregelen

- € 865

Actualisatie BUIG-exploitatietekort

- € 34.854

Actualisatie BUIG-onttrekking

€ 34.854

Actualisatie BUIG-toevoeging

- € 29.178

Bestemmingsreserve Breed Offensief

€ 200

Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening

€ 500

Pagina 44 van 834

Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden

€ 500

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 963

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Rechtmatigheid Met de nieuwe handhavingsaanpak is de effectiviteit van het toezicht- en handhavingsproces verbeterd. Belangrijkste boodschap is dat fraude niet loont. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er 216 fraudeonderzoeken op basis van vermoedelijke fraude van Rotterdammers afgerond. Gezien het aantal lopende fraudeonderzoeken en meldingen van vermoedelijke fraude die nog opgepakt moeten worden hebben wij er vertrouwen in dat de achterstand ingehaald gaat worden en de streefwaarde wordt gehaald. Hiermee is de doelstelling van 850 afgeronde fraudeonderzoeken dit jaar nog steeds in zicht.

Inzet loonkostensubsidie De Participatiewet biedt met loonkostensubsidie (LKS) een effectief middel om meer mensen aan de slag te helpen. Met deze subsidie krijgt een werkgever compensatie voor een beperkte arbeidsproductiviteit. We zetten deze subsidie in voor iedereen die het nodig heeft. Het biedt meer kwetsbare werkzoekenden een kans op duurzaam werk. We zijn onverminderd aan de slag om het aantal Rotterdammers aan het werk met LKS in 2024 te laten toenemen. Voor 2024 is de ambitie een netto groei naar 1.800 Rotterdammers aan het werk met LKS. Eind april hebben 1.479 Rotterdammers een baan met LKS. Het aantal Rotterdammers aan het werk met LKS is toegenomen t.o.v. 2023, maar er zal een versnelling nodig zijn om de ambitie voor dit jaar te halen. De uitdaging is met name het bemiddelen en plaatsen van kandidaten. Er wordt daarom extra capaciteit ingezet die zich specifiek gaan richten op de bemiddeling. Verder moeten we meer werkgevers bereiken en kennis laten maken met de mogelijkheden van LKS en ondersteunende faciliteiten zoals jobcoaching. Meer informatie over de ketenaanpak LKS en de uitdagingen voor 2024 is te vinden in de volgende raadsinformatiebrief (28 februari 2024).

Monitor eerste tertaal 2024 Werk en Inkomen Voor meer informatie over de voortgang in het programma Werk en Inkomen wordt verwezen naar de eerste tertaalmonitor 2024 die half juni verschijnt.

Programma Zorg, welzijn en wijkteams Pagina 45 van 834

Huiselijk geweld Het Verandertraject Huiselijk Geweld is afgerond. Het in januari vastgestelde nieuwe beleidskader Samen naar een toekomst zonder geweld (2024-2027) neemt onderdelen mee uit het Verandertraject. Het gaat hierbij onder andere om het werken met ervaringsdeskundigen, het plegerperspectief en het bieden van passende hulp door middel van het huiselijk geweld arrangement. Daarnaast is er meer aandacht voor (het voorkomen van) femicide. We werken hierbij samen met de Beschermpartners en leren met en van elkaar in de Huiselijk Geweld leerwerkplaats. Een belangrijk speerpunt is het inzetten op preventie: het vergroten van kennis over huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld zodat signalen eerder worden opgepakt en gemeld en tijdig de juiste hulp kan worden ingezet.

Jeugdzorg Hervormingsagenda en regionale opdracht kostenbeheersing De kosten voor de jeugdzorg binnen de gemeente Rotterdam zijn het afgelopen jaar fors toegenomen. Daarom is behalve de Rotterdamse Bestuursopdracht Zorg (BOZ), ook een Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) gestart. Samen met regiogemeenten en de jeugdzorgaanbieders werkt de gemeente Rotterdam aan het terugdringen van de kostenstijging. In het eerste kwartaal van 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) hiervoor een maatregelenpakket vastgesteld. De uitvoering is in het tweede kwartaal van 2024 gestart. Veel van de acties uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd komen terug in de maatregelen van de BOZ of de RBOK. De acties hebben ook een verband met de ontwikkelopgaven uit de lokale en regionale contracten voor jeugdhulp en met andere landelijke programma’s voor jeugd, zoals het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming en Passend Onderwijs.

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming Het doel van het Toekomstscenario is een samenhangend systeem- en mensgerichte keten voor waarbij sprake is van onveiligheid en/of huiselijk geweld. Een wijkteam biedt hulp en ondersteuning aan kinderen, volwassenen, huishoudens en gezinnen. Een regionaal veiligheidsteam ondersteunt zo nodig het wijkteam. Het regionaal veiligheidsteam bestaat uit professionals met expertise over en bevoegdheden voor veiligheid in de thuissituatie. Vanuit het landelijk programmaplan werken Rijk, VNG, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis organisaties, Raad voor de Kinderbescherming en cliëntvertegenwoordigers samen aan de uitwerking van het Toekomstscenario. Gemeente Rotterdam is aangesloten bij het uitvoeren van het landelijke programmaplan. Op regionaal niveau is met de partners een governance structuur ingericht met aandacht voor een goede verbinding met de Hervormingsagenda Jeugd. De analyse/verkenningsfase is begin 2024 afgerond wat leidt tot een meerjarig ontwikkel- en implementatieproces op regionaal en lokaal niveau.

Pagina 46 van 834

De gemeente Rotterdam werkt in 2024 (opnieuw) actief mee aan de proeftuin en werkt zo mee aan het Toekomstscenario. De proeftuin betekent: ervaringen uit de praktijk gebruiken voor (door)ontwikkeling, uitwerking en versteviging van beleid en uitvoering binnen de kind- en gezinsbeschermingsketen op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Gecertificeerde Instellingen (GI’s) De gecertificeerde instellingen ervaren blijvend last door de krappe arbeidsmarkt, hoog ziekteverzuim en verloop. Hierdoor blijft het voor hen een uitdaging om de kwaliteit van hulp te bieden aan gezinnen die te maken hebben met een jeugdbeschermingsmaatregel. Ondanks intensieve werving lukt het nog onvoldoende om het tij te keren. GI’s in de regio Rijnmond maken daarom afspraken over een goede verdeling van de instroom. De landelijke tarieven en caseloadnorm voor de GI’s zijn vastgesteld, waardoor zij kunnen inzetten op het verlagen van de caseload. De verwachting is dat zo de werkdruk en het hoge verloop en verzuim omlaag gaat. Maar dit blijft onzeker vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De wijkteams zetten steeds meer in op intensievere en specialistische hulp en op specialisten om jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen, waardoor een dalende trend is ingezet. Het lastige is dat de krapte op de arbeidsmarkt ook invloed heeft op de capaciteit en werkdruk bij de wijkteams.

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning Wmo-arrangementen In 2024 geldt nog steeds het vaste abonnementstarief voor de eigen bijdragen in de Wmo. Daardoor kunnen ook mensen met een hoger inkomen gebruikmaken van schaarse Wmo-voorzieningen. Dit helpt niet voor de houdbaarheid van de ondersteuning. In G4- en VNG-verband heeft de gemeente Rotterdam overlegd over het wetsvoorstel Eigen bijdrage Wmo. Deze wet treedt op zijn vroegst in 2026 in werking en dat is later dan voorzien. Het onlangs afgesloten hoofdlijnenakkoord maakt geen melding van het doorzetten van het wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft vorig jaar het wetsvoorstel Resultaatgericht beschikken Wmo niet in behandeling genomen, omdat er te weinig politiek draagvlak voor was. De handreiking passend beschikken, die de VNG als vervolg hierop in 2023 heeft ontwikkeld, werd in het eerste kwartaal van 2024 door het VNG-bestuur ingetrokken. Gemeente Rotterdam is in G4-verband met VWS in overleg over het verdere beleid voor resultaatgericht beschikken. We blijven hierover in gesprek met het Rijk. De gemeenteRotterdam blijft een bijdrage leveren aan het houdbaarheidsonderzoek Wmo dat nu wordt uitgevoerd. De historische schets voor dit houdbaarheidsonderzoek werd onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden.

Kamerbrief over Houdbaarheidsonderzoek Wmo 2015 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl In 2024 is verder gewerkt aan een andere invulling van de raadsmonitor Zorg, Welzijn en Wijkteams (Wmo en jeugdhulp). De eerste raadsmonitor nieuwe stijl (over heel 2023) is afgerond in het begin van het tweede kwartaal van 2024 (https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Document/View/eae19c06-8095-4f76-a81d-e614b3bca730) .

Inkoopstrategie doelgroepenvervoer

Pagina 47 van 834

Inkoopstrategie doelgroepenvervoer In april 2024 heeft het college de inkoopstrategie doelgroepenvervoer 2025 vastgesteld. Het college kiest voor een contract voor alle doelgroepen en wil daarvoor één hoofdaannemer contracteren. Met één opdrachtnemer die de regie voert, wil het college dat de schaarse capaciteit aan chauffeurs en voertuigen zo efficiënt mogelijk voor alle doelgroepen wordt ingezet. Anders dan in het huidige contract kiest het college voor meerdere KPI’s die het mogelijk maken om op de prestaties van de vervoerder te sturen. De Inkoopstrategie is besproken in de gemeenteraad op 25 april 2024. Een aantal moties zijn aangenomen. In mei en juni werkt de gemeente de aanbestedingsstukken uit, de publicatie daarvan is begin juli 2024.

Inkoop Wmo In de eerste helft van 2024 is de nieuwe Wmo inkoop gestart, die gericht is op de ingangsdatum van 1 januari 2025. In deze nieuwe inkoop zijn de ambities uit het beleidsplan Heel de Stad en de doelstellingen uit de Bestuursopdracht Zorg verwerkt. Het doel is om zorg beschikbaar te houden voor Rotterdammers die zorg het hardst nodig hebben. De inkoop loopt tot nu toe volgens planning.

Bestuurlijke Opdracht Zorg (BOZ) De vraag naar zorg blijft groeien. Door de stijgende hulpvraag groeit de druk op zorgmedewerkers en stijgen de zorguitgaven voor de gemeente. Houdbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg staan daardoor onder een toenemende druk. De bestuursopdracht Zorg is bedoeld om oplossingen te bedenken om de groeiende vraag en daarbij oplopende (gemeentelijke) zorguitgaven te remmen en deze zorg voor de Rotterdammers toekomstbestendig te houden. Eind april is het integrale plan BOZ ‘Passende Zorg voor Heel de Stad’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan is het kader om Rotterdammers maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te bieden. En het is het kader waarbinnen de BOZ wordt uitgevoerd. Het plan is een aanvulling op het bestaande beleidskader ‘Heel de Stad'. Met deze aanvullingen op het beleid blijft de gemeente de uitgangspunten van ‘Heel de Stad’ gebruiken, maar passend binnen de beperkte arbeidscapaciteit en middelen. Rekening houdend met schaarste zijn keuzes expliciet geformuleerd, herpositioneert de gemeente zichzelf op een aantal vlakken en krijgen bepaalde aspecten meer aandacht. Het doel is dat maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp - nu en in de toekomst - houdbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. In 2023 zijn aanpassingen doorgevoerd.

Die zijn gericht op de interne sturing en het doorbreken van automatismen bij de Wmo en Jeugdhulp. Eind april 2024 zijn nieuwe maatregelen gepresenteerd, die samen met zorg- en welzijnsaanbieders zijn ontwikkeld. Zij onderschrijven de problemen en noodzaak tot verandering, ook vanwege grote problemen op de arbeidsmarkt. Met deze nieuwe maatregelen is de gemeente kritischer bij de afweging wie (meteen) toegang krijgt tot zorg en wie niet. En wie mogelijk ook geholpen is met andere vormen van hulp.

Pagina 48 van 834

Onvoldoende bestaanszekerheid van mensen op het gebied van wonen, werk/dagbesteding en geld, heeft effecten op het gebruik van gemeentelijke zorg. De gemeente is in januari 2024 gestart met twee pilots in Bloemhof en Schiebroek. Het doel is om de instrumenten van de professionals in het sociaal domein op deze gebieden aan te vullen zodat zij beter kunnen inzetten op bestaanszekerheid. Dit doet de gemeente onder andere door de professionals meer te verbinden met het (informele) netwerk in deze wijken (samenredzaamheid). De verwachting is dat door meer aandacht te besteden aan bestaanszekerheid van Rotterdammers, de (toekomstige) zorgkosten dalen. Zo helpt het project mee aan het afremmen van de groei van de totale zorgkosten. Binnen de gemeentelijke organisatie verandert de manier van denken over zorg en ondersteuning. Niet elke hulpvraag is een zorgvraag. Er is sprake van het begin van een cultuuromslag: medewerkers bekijken met elkaar kritisch de toegang en het herijken van de dienstverlening. Daarnaast is een andere blik op zorg van de samenleving nodig. Een mentaliteitsverandering waar iedereen aan kan bijdragen. Zo ontwikkelt de gemeente samen met Conforte en andere organisaties de campagne ‘Praat vandaag over morgen’. Deze campagne is gebaseerd op de landelijke campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ondanks de inspanningen is in de nieuwe meerjarenprognose een groot extra tekort te zien op de zorguitgaven. Bij Jeugd wordt een grote stijging van (vooral de regionale) zorguitgaven verwacht. Bij de Wmo stijgen de lasten vooral door nieuwe (hogere) inkooptarieven.We zien echter kansen om ingrepen te doen buiten het zorgdomein om de stijgende zorguitgaven te dempen. Bijvoorbeeld op het gebied van werk en wonen. Daarom is de reeks van de BOZ in de komende jaren bijgesteld.

Kwetsbare Rotterdammers doen mee Sinds medio 2023 neemt de druk op de opvang voor volwassenen toe door een verhoogde instroom en een stagnatie in de uitstroom mede door een afnemende beschikbaarheid van woningen. In relatief korte tijd zijn ruim 100 extra (veelal tijdelijke) plekken in het woonzorglandschap gerealiseerd om deze druk op de opvang te verminderen. De hoge instroom en de krappe woningmarkt maken het lastig om een aantal ambities van het plan van aanpak‘Op weg naar herstel en een thuis’ te realiseren, waaronder het terugdringen van de verblijfsduur in de opvang en de ambities met Wonen Eerst waaronder Housing First.

EU-arbeidsmigranten Het college heeft op 5 maart 2024 het Actieplan Buitenslapers vastgesteld. Met dit actieplan wil de gemeente samen met partners de toename van de buitenslapers verminderen en de overlast aanpakken. Rotterdam heeft een groeiend aantal buitenslapers in de stad. Rotterdammers ervaren meer overlast van deze groep. Er zijn ook steeds meer niet-rechthebbende dakloze EU-migranten op straat die overlast veroorzaken. In het actieplan staan 18 maatregelen om het aantal buitenslapers terug te dringen en de overlast tegen te gaan. De maatregelen zijn gericht op het tegengaan van dakloosheid, het bieden van perspectief, het aanpakken van hardnekkige overlastgevers en omgevingsbeheer. Eén van de maatregelen in het actieplan is laagdrempelige opvang voor dakloze EU-migranten. Vanaf 1 juni 2024 moeten 60 niet-rechthebbende dakloze EU-migranten terechtkunnen in een speciale opvang. Zowel ’s nachts als overdag. Overdag worden verschillende hulpverlenings- en

Pagina 49 van 834

zorgtrajecten aangeboden. Doel is het werken aan perspectief: begeleiding naar werk of terugkeer naar het land van herkomst. De opvang is vrijwillig, maar absoluut niet vrijblijvend. Iedereen die mee wil doen, willen we helpen. Wanneer dak- en thuislozen weigeren hieraan mee te werken en overlast blijven veroorzaken, bouwen we een persoonlijk dossier op met als mogelijk gevolg dat de IND kan vaststellen dat er geen sprake is van rechtmatig verblijf. Als de dakloze dan niet zelf vertrekt, wordt hij door de Dienst Terugkeer & Vertrek uitgezet.

Ouderen De met samenwerkingspartners opgestelde actieagenda Goud voor Oud is op 15 februari 2024 in de gemeenteraad besproken. Met de meeste uitvoerende partners zijn afspraken gemaakt voor de uitwerking en uitvoering in de komende jaren. De collegeprioriteiten zoals de wijkrestaurants, huismeesters en Thuisplusflats gaan onverminderd door in deze Collegeperiode. Door het verschuiven van middelen kunnen de bezuinigingen in 2025 worden opgevangen, waardoor de actieagenda Goud voor Oud en de inzet op dementie doorloopt in 2025. De komende jaren is ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld met een subsidieregeling om de komst van nieuwe zorg- en wijkrestaurants te ondersteunen en bestaande restaurants te stimuleren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. In 2024 ondersteunen we 15 zorg- en wijkrestaurants voor ouderen. Dit college vindt zorg- en wijkrestaurants belangrijk omdat ouderen elkaar daar kunnen ontmoeten en samen een betaalbare, gezonde maaltijd kunnen nuttigen. Samen eten is immers gezellig en voorkomt eenzaamheid. Een ander onderdeel van de actieagenda voor ouderen is de inzet van sociale huismeesters in seniorencomplexen. Dit doen we in samenwerking met de wooncorporaties. Deze huismeesters dragen bij aan sociale cohesie en sociale veiligheid. Hiermee ondersteunen ze ouderen om langer thuis te kunnen wonen.

Inmiddels is samen met welzijn en de corporaties gestart met het opstellen van een profiel voor de sociale huismeesters en ontstaat een gezamenlijk beeld over de invulling. In enkele complexen is er sprake van overlast, waardoor ouderen zich onveilig voelen. In die complexen zetten we, samen met de woningcorporaties, in op het verhogen van de veiligheid. In 2024 is er in een complex tijdelijk beveiliging ingezet, aanvullend op andere veiligheidsmaatregelen, om verdere overlast te voorkomen. In 2024 zetten wij ons in om zoveel mogelijk trainingen over dementie te geven, over het signaleren van dementie en de ondersteuning en inclusie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Inmiddels zijn er 5 trainingen gegeven en er staan er voor de komende maanden ook 5 gepland. We zijn in gesprek over uitbreiding van het aantal trainingen na de zomervakantie. Daarnaast geven 15 getrainde gezondheidsvoorlichters dementie voorlichting aan migrantenouderen. Er zijn tot nu toe 10 voorlichtingsbijeenkomsten geweest. De inzet op dementie is op 29 mei beloond met het wederom verkrijgen van het predicaat dementievriendelijke stad. Met de middelen voor valpreventie uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voeren we samen met de partners in de stad de landelijke ketenaanpak in Rotterdam in. Met de campagne ‘Kleine val.