[24bb002884] Bijlage 1 behorende bij 24bb002878 - Jaarstukken 2023

Aanpak 25 winkelstraten om deze in deze collegeperiode de winkelgebieden toekomstbestendiger en economisch vitaal te maken door ze om te vormen naar aantrekkelijker ontmoetings- en verblijfsgebieden Realisatie 2022: 5 Realisatie 2023 (cumulatief): 24 Meting en monitoring vindt binnen het programma vitale kerngebieden plaats op basis van de gebiedsgerichte aanpakken en subsidieaanvragen aanpak Vitale Kerngebieden. Als start hanteren we in de regel een afspraak tussen collectieve ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente om een gezamenlijk document op te stellen. In zo'n document wordt de ambitie en een strategie voor de straat omschreven. Dit gebeurt d.m.v. voorgesprekken met allerlei vertegenwoordigers en belanghebbers in het gebied. De gemeente zet hiervoor kwartiermakers en bedrijfscontactfunctionarissen in.

Pagina 26 van 1135

10.000 keer mkb-ondernemers in 4 jaar van advies of informatie voorzien Realisatie 2022: 2.434 Begroting 2023: 2.500 Realisatie 2023: 5.662 De meting van deze indicator gebeurt aan de hand van het aantal klantcontacten met mkb-ondernemers. Het gaat om gebruikmaking van de ondernemersbalie en deelname aan bijeenkomsten of workshops, bijvoorbeeld over circulair ondernemen of digitalisering van bedrijfsvoering, koppeling van investeerders aan mkb’ers, en door netwerkevents als Upstream en BT010. We liggen goed op schema om de indicator te behalen. Het verschil tussen 2022 en 2023 wordt verklaard doordat 2022 nog deels een coronajaar was, waardoor veel activiteiten niet mogelijk waren.

Uitlokken van 1 miljard investeringen in Rotterdamse bedrijven en nieuwe vestigers, die banen opleveren Realisatie 2022: € 2,5 miljard en 1.343 banen Realisatie cumulatief 2023: € 2,62 miljard en 1.986 banen In deze indicator nemen we onder mee: financiering van Rotterdamse bedrijven door fondsen als IQCapital, UNIIQ, Energietransitiefonds Rotterdam, subsidie voor innovatie aan Rotterdamse bedrijven, en bedrijven die zich in Rotterdam vestigen met begeleiding door InnovationQuarter of Rotterdam Partners. Het resultaat van de uitgelokte investeringen is in sterke mate beïnvloed door het investeringsbesluit van Neste in 2022 om zich in de Rotterdamse haven te vestigen. Hiermee zijn investeringen gemoeid van 2,3 miljard euro en 230 banen. Daarnaast is er een trend dat het aantal investeringen in het Rotterdams vestigingsklimaat afneemt en opzichte van eerdere jaren. Deze lagere investeringen passen in een trend waarbij het aantal internationale toetreders in Nederland en breder in Europa is afgenomen. Redenen zijn het na-ijleffect van corona - het internationale reisverkeer neemt weer langzaam toe - , de afgenomen behoefte aan regionale kantoren door het succes van hybride werken, en de geopolitieke situatie, waaronder de Oekraïneoorlog. Dit alles heeft vooralsnog geleid tot een lagere investeringsbereidheid.

Verhogen van de bezettingsgraad van de marktkramen op de warenmarkten naar minimaal 80%. Realisatie 2022: 68% Realisatie 2023: 71% De bezettingsgraad van de markten is in 2023 verbeterd, maar de doelstelling is nog niet behaald. Een vaste plaatshouder is verplicht om zijn kraam eenmaal in de veertien dagen in te nemen. Vooral met slecht weer zijn minder kramen op de markt bezet dan het uitgegeven aantal vaste plaatsen. Hierdoor ligt op de marktdag het aantal bezette kramen lager dan het aantal kramen dat als vast is uitgegeven. Het percentage kramen dat als

Pagina 27 van 1135

vaste plaats is uitgegeven, lag in november 2023 op 79 %. Eind november/begin december zijn er weer vaste plaatsen uitgegeven. Het percentage ligt per februari 2024 op 83 %. Ook als vaste plaatshouders hun plaats niet innemen, betalen zij marktgeld. De op dagbasis lege plaatsen zijn beschikbaar voor de meelopers. Meelopers zijn marktondernemers die op de wachtlijst staan voor een vaste plaats. Om de inname van de marktplaatsen verder te stimuleren, is eind eerste kwartaal 2023 de meldplicht meelopers ingevoerd. Meelopers die op basis van hun inschrijving een goede kans maken op een dagplaats krijgen een oproep zich eenmaal in de veertien dagen te melden. Het doel van deze melding is dat zij een dagplaats kunnen innemen. In 2024 wordt hiermee verdergegaan. De uitgifte van kramen als vaste plaats verliep minder voorspoedig dan gedacht. Daarom zijn eind 2023 voor de drie grote markten de brancheringsbesluiten aangepast. Met deze aanpassing komen vanaf januari 2024 meer marktondernemers in aanmerking voor een dubbele kraam. Dit stimuleert de uitgifte van marktkramen. Om de diversiteit in aanbod van producten te stimuleren, krijgen ondernemers die een artikel verkopen dat nog niet op die markt wordt verkocht voorrang bij de uitgifte van een vaste plaats.

Financiële afwijkingen t.o.v. bijgestelde begroting 2023 Economische ontwikkeling (x 1.000)

- € 1.305

Kansen voor West

- € 2.533

Maakindustrie, Maritiem

€ 713

Rotterdam Square

€ 810

Markten

- € 325

Diverse afwijkingen

€ 30

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Energietransitie CO2 breed Collegetarget CO2-reductie: We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied ten opzichte van 1990. Realisatie 2022: -18% Mijlpaal 2023: -15% Realisatie t/m augustus 2023: bekend najaar 2024

Pagina 28 van 1135

De rapportage van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) van september 2023 laat zien dat de totale CO2-uitstoot in Rotterdam 26,0 Mton (megaton) was. De DCMR-doorrekening van de Rotterdamse klimaataanpak (mei 2023) voorziet dat de dalende trend de komende jaren doorgaat tot minimaal 11,4 Mton minder CO2-uitstoot in 2030. De uitgebreide rapportages zijn te vinden op deze website van de DCMR

Schoon, duurzaam en robuust energiesysteem Zonne-energie Rotterdam is goed op weg naar de 3,2km2 zonnepanelen in 2026. De analyse van maart 2023 laat zien dat er al 1,1 km2 aan zonnepanelen is gerealiseerd. Servicepunt Zon heeft in 2023 39 bedrijven geholpen met het realiseren van zon op bedrijfsdaken. Windenergie Rotterdam werkt mee aan de realisatie van het Convenant realisatie windenergie Stadsregio Rotterdam. Van de Rotterdamse opgave van 50 megawatt vermogen is 20,7 megawatt gerealiseerd (Windpark Nieuwe Waterweg). In 2023 zijn voor twee projecten vergunningen aangevraagd, namelijk voor een windmolen op de Landtong Rozenburg en voor twee windmolens op de locatie Hoekse Baan. Voor de nieuwe windmolen op de Landtong Rozenburg loopt een procedure bij de Raad van State. Verder is in 2023 gewerkt aan de verkenning van de locaties Charloisse Poort en Beneluxplein. In de haven is de doelstelling van 300 megawatt in 2023 behaald met de oplevering van windpark Maasvlakte II. In totaal staan er in het havengebied 82 windmolens. In 2023 is er met het Havenbedrijf Rotterdam een verkenning gestart of en hoe in de toekomst minimaal 300 megawatt behouden kan blijven.

Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 Energietransitie (x 1.000)

€ 1.757

Mobiliteit - Zero emissie, logistieke hubs, ontwikkeling simulatiemodel

€ 1.482

Diverse afwijkingen

€ 275

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Pagina 29 van 1135

Rotterdam is in volle vaart aan de slag met de verduurzaming van vve's. Voor eigenaar-bewoners starten eind 2023 de eerste gebiedsaanpakken voor isolatie. Met corporaties zijn de nieuwe prestatieafspraken aanstaande. Deze afspraken dragen bij aan verduurzaming van woningen voor huurders. Twee gebiedsaanpakken aardgasvrij (Heindijk en Bospolder-Tussendijken) zijn in uitvoering. In vier gebiedsaanpakken is vertraging ontstaan door een investeringsstop van de warmtebedrijven. Die is veroorzaakt door achtereenvolgens de problemen rond Warmtebedrijf Rotterdam en het voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening. De afgelopen periode hebben we aan een oplossing gewerkt. Daardoor startte voor de zomer in de eerste clusters van Reyeroord West en Pendrecht Zuid de aanleg van stadsverwarming. Ook wordt een doorstart gemaakt met de gebiedsaanpak in Rozenburg. De voortgang van de gebiedsaanpak in Prinsenland-Het Lage Land is afhankelijk van de totstandkoming van een nieuwe concessie voor Eneco. Daarnaast zijn we met een isolatie-aanpak gestart in een aantal lopende gebiedsaanpakken en in twee andere gebieden. Tot slot is in 2023 de voorbereiding gestart van het warmteprogramma dat elke gemeente uiterlijk in 2026 moet hebben vastgesteld. Ondernemers in het mkb in de stad krijgen ruime mogelijkheden voor het toekomstbestendig maken van hun bedrijven.

De duurzaamheidsvoucher voor ondernemers is een succes. In oktober 2023 is eerder dan gepland een tweede tranche van 500 vouchers van start gegaan. De Klus & Coach-aanpak voor de detailhandel is in het najaar 2023 gestart en loopt door in 2024.

Schouders onder de energietransitie in mobiliteit Voor de invoering van de zero-emissiezone wordt in 2024 een definitief verkeersbesluit genomen. Publicatie van het ontwerpbesluit is in september 2023 gebeurd en aansluitend heeft de zienswijzeprocedure plaatsgevonden. Ook op andere onderdelen van de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit zijn resultaten geboekt: De eerste elektrische touringcar is in gebruik genomen door Buzz010 Inmiddels doen meer dan 100 werkgevers met meer dan 140.000 werknemers mee aan de werkgeversaanpak met als doel de uitstoot van woon-werk- en werk-werkritten te halveren. In 2023 zijn er 1.287 openbare laadpunten geplaatst, waardoor Rotterdam nu 6.079 laadpunten voor elektrische voertuigen telt. Daarnaast heeft een aanbesteding plaats gevonden van Bedrijventerreinen Aanpak Gezamenlijke Energie en Laadvoorzieningen (BAGEL). Er is gestart met het opstellen van een aanpak voor het verschonen van de taxi's. Er is gestart met het opstellen van een aanpak voor het verschonen van Mobiele Werktuigen, zoals materieel in de bouw, op basis van het toegekende Duurzaamheidstransitiebudget en het ondertekende convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Programma Onderwijs Schil om school Pagina 30 van 1135

Collegetarget Schil om de school: In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen: - Tutoren - Mentoren - Schoolzorgteams - Preventief jongerenwerk op school - Slim organiseren met kunstvakdocenten - Expeditie Digitaal Realisatie 2022 (0-meting): 61 Begroting 2023: 74 Realisatie 2023: 94 Het totaal aantal scholen is toegenomen van 61 naar 94. Dat is boven de gestelde mijlpaal van 74. 77 scholen namen één interventie af, 13 scholen namen twee interventies af en 4 scholen namen drie interventies af. We zien vooral een stijging van de interventie schoolzorgteams en jongerenwerk op school. Het doel voor 2024 is om te onderzoeken hoe we het bereik van onze interventies kunnen vergroten en de kwaliteit ervan verder kunnen optimaliseren.

Onderwijshuisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat hoe de gemeente de Rotterdamse schoolgebouwen renoveert of vervangt door nieuwbouw. Een Integraal Huisvestingsplan voor de periode 2024-2027 is in 2023 voorbereid en begin 2024 vastgesteld. De voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan informeert jaarlijks over de voortgang van het huidige IHP. In 2023 zijn 6 projecten opgeleverd, waarvan 4 basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs. Een uitgebreidere toelichting op de voortgang van het IHP staat in de paragraaf ‘projecten’.

Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB) Het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid is in 2023 bestuurlijk vastgesteld. De gemeente gaat daarin door op de ingeslagen weg om gelijke kansen te bevorderen. De gemeente kiest voor vier actuele speerpunten die moeten bijdragen aan het beste Rotterdamse onderwijs: vergroten van de deelname aan voorschoolse educatie, verbeteren onderwijskwaliteit, betere aansluiting tussen onderwijs en zorg en de aanpak van het aanhoudende personeelskort.

Pagina 31 van 1135

De integratie van zorg, welzijn en cultuur in de schoolomgeving versterkt bovendien het onderwijs en ontzorgt leerkrachten. Een ‘schil’ om de school met interventies om de scholen te ondersteunen bij het bieden van kwalitatief goed onderwijs is opgenomen als collegedoel van het programma Onderwijs. Een uitgebreide toelichting op de voortgang van het NROB staat onder de 'doelen' van dit programma.

Menstruatieproducten voor scholen Met het nieuwe programma 'Menstruatieproducten voor Scholen Rotterdam' zorgt Rotterdam ervoor dat er gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn op scholen. Hierdoor kunnen leerlingen die niet voldoende geld hebben voor menstruatieartikelen deze nu wél krijgen. Rotterdam is daarmee de eerste stad in Nederland die gratis menstruatieproducten beschikbaar stelt voor alle basis- en middelbare scholen. Een uitgiftepunt voor menstruatieproducten op school vermindert de kans op schooluitval en draagt bij aan het doorbreken van het taboe op menstruatie. Voor de uitvoering van het programma werkt de gemeente Rotterdam samen met stichting Armoedefonds.

Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 Onderwijs (x 1.000)

€ 366

Onderwijsbeleid

- € 252

Leerlingenvervoer

- € 1.102

Bewegingsonderwijs

€ 671

Dagprogrammering

€ 790

Diverse afwijkingen

€ 259

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Sport en recreatie Sportdeelname Collegetarget toename sportdeelname: realisatie van 10% toename in de sportdeelname (inclusief urban sports) in de periode 2022-2026. Realisatie seizoen '21/'22: 62% Mijlpaal seizoen '22/'23: 63% Realisatie seizoen '22/'23: 63%

Pagina 32 van 1135

Metingen vinden tweemaal per jaar plaats in april en november. Het resultaat van seizoen ’22-’23 is uitgekomen op 63%. Hiermee is de tussentijdse target gehaald.

Stimuleren sport en bewegen Het Rijk heeft aan de gemeente Rotterdam een Specifieke Uitkering (SPUK-regeling) toegekend. Deze regeling houdt in dat de gemeente geld krijgt voor maatschappelijke versterking door sport en beweging, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. Met deze regeling kon de gemeente een impuls geven aan de integrale aanpak preventie. In 2023 is voorbereidend werk verricht zodat sport en bewegen vanaf 2024 onderdeel wordt van ketenaanpakken die bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Daarmee is een duidelijke link gelegd tussen sport, welzijn en zorg.

Inspirerende topsport Door extra activiteiten bij aansprekende internationale topsportevenementen zijn grote aantallen Rotterdammers bereikt. Daaronder ook jongeren met een beperking, zoals bij de Nations League Finales en European Para Championships. In 2023 zijn deze allebei georganiseerd in Rotterdam. De Grand Départ van de Tour de France Femmes avec Zwift 2024 is toegewezen aan Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.

Goede sportaccommodaties Het Integraal Huisvestingsplan Sport is in 2023 herijkt. Deze wordt in de tweede helft van 2024 voor akkoord aangeboden aan de gemeenteraad. Een nadere toelichting is terug te vinden onder ‘Projecten’.

Toekomstbestendige verenigingen In 2023 zijn sport-, scouting- en speeltuinverenigingen op verschillende manieren ondersteund om vitaal en toekomstbestendig te blijven. De gemeente Rotterdam heeft daartoe subsidie verleend aan uitvoerende organisaties als Rotterdam Sportsupport en Buurt- en SpeeltuinWerk (BSW). Ook is samengewerkt met regionale en landelijke netwerkpartners. Steunfonds energie sportverenigingen In januari 2023 ontving Rotterdam Sportsupport een subsidie van € 1,2 mln om sport- en scoutingverenigingen te ondersteunen die problemen hadden vanwege de gestegen energielasten. Per december had Rotterdam

Pagina 33 van 1135

Sportsupport in 2023 aan 15 verenigingen een financiële bijdrage toegekend. In totaal gaat het om € 106.000. Met 9 verenigingen lopen de trajecten nog. Verenigingen kunnen nog tot 1 juli 2024 een beroep doen op dit steunfonds. Voor de 57 speeltuinorganisaties in Rotterdam is een tijdelijke subsidieregeling opengesteld, met een plafond van € 200.000. Hiervan is € 130.000 toegekend aan speeltuinorganisaties ter compensatie van de gestegen energielasten. De regeling is eind 2023 afgesloten.

Natuur- en Milieueducatie In Rotterdam zijn 8 kinderboerderijen en 14 educatieve tuinen gratis toegankelijk. Hier is er een aanbod van schooltuinieren en van lessen aan basisschoolleerlingen.

Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 Sport en recreatie

€ 1.574

(x 1.000)

Sportaccommodaties

€ 1.956

Sportbedrijf

€ 757

Lekker Fit

- € 893

Diverse afwijkingen

- € 247

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Stedelijke ontwikkeling Openbaar groen Collegetarget meer groen: In deze collegeperiode komt er 20 ha groen bij, of de planvorming hiervoor wordt afgerond zodat de uitvoering ervan uiterlijk in 2026 start. Mijlpaal 2023: 5 hectare Realisatie 2023: 8,1 hectare waarvan 2,8 hectare als groene daken De gemeente werkt met een Groenagenda om de collegetarget te realiseren. Op 20 juni 2023 heeft het college het actieplan Rotterdam gaat voor groen 2023-2026 naar de gemeenteraad gestuurd. Dit actieplan bundelt de inzet van de gemeente op vergroening, klimaatadaptatie (Weerwoord) en biodiversiteit. In het eerste kwartaal 2024 krijgt de gemeenteraad een inhoudelijk jaarverslag over 2023. De mijlpaal 2023 is gerealiseerd en we liggen op schema. De verwachting is dat de 20 hectare haalbaar is.

Pagina 34 van 1135

Mobiliteit Rotterdam werkt aan de snelle verduurzaming van de stadslogistiek. Samen met bouwbedrijven is op 13 maart 2023 de Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bouwlogistiek Katendrecht Pols Noord ondertekend. Ook is het verkeersbesluit zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in voorbereiding. In september heeft het college van B en W voor de zero-emissiezone het ontwerp-verkeersbesluit vastgesteld en daarna gepubliceerd. De verkeersveiligheidsprojecten van Rotterdam Veilig Vooruit zijn voortgezet. Een mijlpaal hiervan is de ontwikkeling van de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak, zoals benoemd in het coalitieakkoord. In juni 2023 is deze aanpak vastgesteld. Alleen in juni en juli zijn al zo’n 300 verkeersaso’s beboet. De maatregelen richten zich op meer gemeentelijke handhavingsinzet, het afsluiten van straten en de inzet van communicatie- en gedragstechnieken. De raad heeft op 30 november 2023 de maatwerk parkeerproducten vastgesteld voor de gebieden met betaald parkeren. Deze maatwerk parkeerproducten zijn bedoeld voor vijf specifieke doelgroepen. Zij krijgen vanaf 1 april 2024 vanuit een maatschappelijk belang een alternatief voor de normale parkeervergunningen aangeboden. Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid: Verbeteren van de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Mijlpaal 2023: 10 Realisatie 2023: 2 In de zomer van 2023 is voor de aanpak van verkeersonveilige locaties overgestapt van de black spot-werkwijze naar de werkwijze conform de definitie van de collegetarget. Als start hebben we de eerste 16 locaties geselecteerd en in voorbereiding genomen. Daarvan zijn er in 2023 twee gereedgekomen. Daarmee wordt een achterstand opgelopen ten opzichte van de jaarmijlpaal van tien locaties. Deze achterstand wordt in 2024 en 2025 ingehaald. In 2023 hebben we vanuit de blackspotaanpak en het subjectieve verkeersveiligheidsprogramma elf andere locaties aangepakt. Er zijn dus meer locaties verkeersveiliger gemaakt dan uitsluitend de collegetarget.

Wonen en bouwen Collegetarget bouw nieuwe woningen: Het college start in de komende 4 jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment. Flexwoningen worden bovenop de percentages sociale woningbouw gerealiseerd. Realisatie 2022: 3.006 woningen (waarvan 10% in het sociale segment en 26% in het middensegment) Mijlpaal 2023: Cumulatief 7.000 – 8.000

Pagina 35 van 1135

Realisatie cumulatief jan 2022 t/m 2023: 6.140 woningen waarvan ongeveer 19% in het sociale segment, 26% in het middensegment, 27% in het hogere segment en 23% in het topsegment. De laatste 5% in de prijscategorie onbekend Het college loopt hiermee iets achter op haar doel om te komen tot de start bouw van in totaal 14.000 - 16.000 nieuwe woningen. De verwachting op basis van de huidige planvoorraad is dat het college dit de komende 2 jaar kan inlopen en de totale doelstelling behaalt. Daar wordt extra op gestuurd, onder andere via de Start bouw- en Woningbouwimpuls regelingen van het Rijk (SBI & WBI) en de Rotterdamse Start bouw Regeling (SBR). De segmentering van de planvoorraad, voor sociale- en middensegment woningen, staat daarbij onder druk. Als beheersmaatregel zijn hiervoor nieuwe afspraken met de woningbouwcorporaties gemaakt en worden middelen uit het doorbouwfonds ingezet. Rotterdams Grondbeleid In oktober 2023 heeft het college van B en W het Rotterdams Grondbeleid aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Met dit nieuwe grondbeleid kan de gemeente haar doelstellingen en ambities realiseren in samenwerking met derden.

Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 Stedelijke ontwikkeling (x 1.000)

- € 26.734

Erfpacht

- € 1.591

Grondexploitaties

- € 22.496

Parkeerexploitatie

- € 3.827

Kansen voor West

€ 2.452

De derde stadsbrug

- € 640

Hoekse lijn

- € 408

A16 Rotterdam

€ 60

Diverse afwijkingen

- € 285

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Veilig Collegetarget Veilig De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).

Pagina 36 van 1135

De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022. 8) de atypische wijken Zuiderpark/Zuidrand, CS-kwartier, Cool, Zuidplein blijven buiten beschouwing. *) De atypische wijken Zuiderpark/Zuidrand, CS-kwartier, Cool, Zuidplein blijven buiten beschouwing. Resultaten streefwaarde collegetarget Veilig voor 2024: De gemiddelde score van de Veiligheidsindex 2024 voor de stad daalt van 110 naar 105. De streefwaarde voor 2024 is daarmee niet behaald. De score van 105 is samengesteld uit de objectieve score van 114 en de subjectieve score van 96. In 2022 was de objectieve score 115 en de subjectieve score 106. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de subjectieve scores. De objectieve scores zijn vrijwel gelijk aan de vorige periode. De streefwaarde voor 2024 is behaald in Carnisse, Hillesluis, Tussendijken en Lombardijen, maar niet in de Tarwewijk.

Toezicht en handhaving Wijkhandhavers: Een belangrijke bijdrage aan een veilige stad is de zichtbare aanwezigheid van wijkhandhavers in de wijk. Door regelmatig te patrouilleren en op straat aanwezig te zijn, kunnen handhavers direct optreden bij overtredingen en overlast. Bovendien heeft hun aanwezigheid een preventieve werking. Daarnaast bouwen ze vanuit gastheerschap een relatie op met wijkbewoners en ondernemers in de wijk. De gemeente zet daarom in op voldoende zichtbare handhavers in alle wijken. Ritme van stad en wijk: inzet van handhavers op plekken en momenten dat de stad daar om vraagt. Overlast nachtelijke uren: We pakken straatoverlast aan door meer inzet in de nachtelijke uren. Op basis van data en ervaring wordt nachtelijke handhaving ingezet daar waar dit nodig is. SSI: In 2023 zijn de handhavers getraind op bewustwording van SSI en voeren zij het gehele jaar preventieve acties uit. Met de politie wordt samengewerkt aan de voorbereidingen om het nieuwe landelijk wetsartikel Seksuele Intimidatie te kunnen handhaven. Ook Inzet op hotspots samen met jongerenwerkers, en is de samenwerking met horecaondernemers en de RET geïntensiveerd.

Excessief geweld: zware schietincidenten / explosies Binnen het gebied van de gemeente Rotterdam vonden in 2023 221 incidenten van excessief geweld plaats. Daaronder zijn 74 schietincidenten en 147 explosies. De politie-eenheid Rotterdam arresteerde 123 verdachten voor schietincidenten en 76 verdachten voor explosies. De burgemeester heeft in 2023 een stadsmarinier Excessief geweld aangesteld. Deze stadsmarinier moet de gemeentelijke inzet versterken. De burgemeester informeert de gemeenteraad viermaal per jaar over de voortgang van de aanpak.

Pagina 37 van 1135

Ondermijning in haven en stad Op 17 februari 2023 is een ‘Partnerschapsovereenkomst’ ondertekend om de drugsmokkel terug te dringen in de havens van Antwerpen en Rotterdam. De deelnemers zijn de nationale overheden van België en Nederland, de steden en havens van Antwerpen en Rotterdam, en de vijf grootste rederijen van de wereld. Doel van de samenwerking is om elke haven even weerbaar te maken. Naast aandacht voor opsporing is er nadrukkelijk aandacht voor kennis en informatie-uitwisseling, inclusief technologische toepassingen. In 2023 is de campagne gestart om het debat over drugsgebruik op gang te brengen. De bedoeling is om de bewustwording over de relatie tussen drugsgebruik en criminaliteit te vergroten.

Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting Veilig (x 1.000)

€ 333

Hogere baten

€ 1.026

Lagere apparaatslasten toezicht en handhaving

€ 1.000

Lagere apparaatslasten organisatieopgave

€ 838

Huldiging Feijenoord

- € 1.797

Subsidie RET en WOCO

€ 895

Reserve verwarde personen

- € 255

Regio

- € 438

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

- € 160

Diverse afwijkingen

- € 776

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Volksgezondheid Gezond 010: het akkoord Preventieve gezondheidsaanpak In 2020 is Gezond010: het akkoord vastgesteld door de gemeenteraad. 2023 stond in het teken van de herijking van dit plan mede ingegeven door landelijke ontwikkelingen en verandering van de wijze van financieren.

Pagina 38 van 1135

In 2023 heeft het college een rijksbijdrage aangevraagd voor gezondheid, sporten en de sociale basis. Deze aanvraag is verbonden aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), een initiatief van gemeenten en GGD’s, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit plan vormt ook de basis voor het nieuwe beleidsplan: ‘Gezonder010’, dat in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In het tweede kwartaal van 2023 startte een pilot van een jaar naar mogelijkheden om alcoholmisbruik bij de doelgroep ouderen tijdig te signaleren en de mogelijke interventies daarop. Dit gebeurt in opdracht en met subsidie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en in samenwerking met het Trimbos Instituut. In het eerste kwartaal van 2024 sluit deze pilot met een overzicht van opbrengsten en aanbevelingen.

Waarborgen van de kwaliteit kinderopvangvoorzieningen De GGD voert in opdracht van de gemeente het toezicht uit op de Rotterdamse kinderopvangvoorzieningen. Dit betekent dat de GGD jaarlijks alle kinderdagverblijven, locaties buitenschoolse opvang (BSO’s) en gastouderbureaus inspecteert en 50% van de gastouders bezoekt. Bij overtredingen van de Wko, adviseert de GGD aan de gemeente om te handhaven. Met een aangepaste werkwijze in de laatste maanden van 2023 is de GGD erin geslaagd om de door de gemeente Rotterdam gewenste en wettelijk vereiste inspecties uit te voeren. Uiterlijk op 1 juli 2024 zal het college de jaarverantwoording kinderopvang over 2023 indienen bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). In deze verantwoording staat meer data over het aantal in 2023 uitgevoerde onderzoeken, het aantal handhavingsadviezen en gestarte handhavingstrajecten.

Programmaorganisatie corona In de 1e helft van 2023 heeft de programmaorganisatie corona de opgedane kennis en ervaring overgedragen aan de GGD. Op 30 juni 2023 is de coronaorganisatie gestopt. Sindsdien ontvangt de GGD nog een specifieke uitkering (SPUK) vaccineren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De voorlichtingsen vaccinatieactiviteiten met betrekking tot corona voor volwassenen worden geïntegreerd in de GGD-organisatie. De corona vaccinatiecampagne richtte zich in 2023 op de kwetsbare inwoners binnen onze regio. Dit betreft vooral 60-plussers. Daarnaast ging het om een kleinere groep 60-minners met een hoger medisch risico en om zorgmedewerkers.

Publieke gezondheid asielzoekers en vluchtelingen De GGD heeft een rol in de publieke gezondheid bij de opvang van vluchtelingen. Met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Geneeskundige Hulpverlening in de regio (GHOR) borgt de GGD de coördinatie van zorg voor asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen.

Pagina 39 van 1135

In 2023 zijn alle asielzoekerslocaties één of meerdere keren bezocht door het team Technische Hygiënezorg. Dit team inspecteert locaties en geeft adviezen om infectieziekten te voorkomen. Met de gemeente Rotterdam zijn afspraken gemaakt om de opvanglocaties voor Oekraïners ook in 2023 te bezoeken. Ook zijn er bijvoorbeeld voorlichtingen gegeven en diverse uitbraken van infectieziekten bestreden (waaronder schurft).

Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 Volksgezondheid (x 1.000)

€ 4.660

Infectiebestrijding

€ 1.825

Welzijn en preventie

€ 1.520

Opvang Oekraïeners

€ 550

Regionaal Expertise Centrum TBC

€ 379

Covid-19

€ 386

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Werk en inkomen Ontwikkeling bijstandsvolume Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand: In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Realisatie 2022: 32.975 Mijlpaal 2023: 32.325 Realisatie 31 december 2023: 32.649 Een passende baan is de beste bestaanszekerheid voor mensen. Meer geld te besteden, een groter sociaal netwerk en een positiever toekomstperspectief. In 2023 is het 3.385 Rotterdammers (het aantal uitkeringen) gelukt om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. In een reguliere baan of als (startend) ondernemer. Dat is een prachtig resultaat in een moeilijk jaar met veel onzekerheid door aanhoudend stijgende prijzen en mondiale spanningen en crises. Een resultaat dat Rotterdammers allereerst hebben bereikt door hun eigen inzet en mentaliteit. Maar het laat ook zien dat investeren in een goede samenwerking tussen gemeente, werkgevers en partners loont. 3.385 Rotterdammers aan het werk. Dat is hartstikke mooi. En in tien jaar tijd is het bijstandsvolume nog niet zó laag geweest. Het jaar 2023 sluiten we af met 32.649 verstrekte bijstandsuitkeringen. We zijn tevreden met de

Pagina 40 van 1135

dalende trend die in het 2e tertaal is ingezet. Ondanks een moeilijk en onzeker (economisch) jaar, blijven we het beter doen dan de landelijke trend. Tegelijkertijd zien we dat het steeds moeilijker wordt om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. De ambitie van 32.325 uitkeringen eind december 2023 hebben we niet gehaald. In de laatste maand van het 3e tertaal zien we een groei van het aantal jongeren in de bijstand. Dit baart ons zorgen. We zijn een onderzoek gestart naar de precieze oorzaken van deze stijging en komen daar in de volgende tertaalmonitor bij uw raad op terug. Ook zien we een toename van het aantal statushouders in de bijstand. Deze stijging heeft vooral te maken met de stijging van de taakstelling (huisvesten van statushouders). Tegelijkertijd groeit het aantal bijstandsgerechtigden met (multi-) problematiek, voor wie de stap naar werk nog te groot is. Daardoor is ook de ondersteuningsbehoefte groter en de weg naar werk vaak langer. Werkgevers geven aan dat het door personeelstekorten steeds moeilijker wordt om begeleiding op de werkvloer te bieden. Dat maakt dat werkgevers terughoudend zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Rechtmatigheid In 2023 zijn er 710 fraudeonderzoeken op basis van vermoedelijke fraude van Rotterdammers (doelstelling 700) en 164 fraudeonderzoeken naar aanleiding van een melding van een collega of instantie (doelstelling 150) afgerond. In totaal zijn er 874 fraudeonderzoeken afgerond en is de doelstelling van totaal 850 fraudeonderzoeken behaald. Ten opzichte van 2022 is dit een significante stijging en is het aantal afgeronde fraudeonderzoeken bijna verdubbeld. De reden is de herijking van de handhavingsaanpak. Het doel hiervan is onder meer een duidelijke verbetering te laten zien in de effectiviteit van het toezicht- en handhavingsproces, de boodschap uitzenden dat fraude niet loont en het bieden van een duidelijk handelingsperspectief aan de uitvoering. Zo wordt er vanuit de keten toezicht en handhaving meer samengewerkt met collega’s om vermoedens van fraude kenbaar te maken en te onderbouwen, zodat deze onderzocht kunnen worden.

Inzet loonkostensubsidie De Participatiewet biedt met loonkostensubsidie (LKS) een effectief middel om meer mensen aan de slag te helpen. Met deze subsidie krijgt een werkgever compensatie voor een beperkte arbeidsproductiviteit. Het vaker inzetten van deze subsidie biedt meer kwetsbare werkzoekenden een kans op duurzaam werk. In 2023 zijn daartoe verschillende inspanningen verricht. Eén daarvan is de mensen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie vaker vroegtijdig en beter te herkennen. Verder wordt al tijdens de arbeidsontwikkeling gezocht naar een passende baan. Voor 2023 was de ambitie een netto groei naar 1.500 Rotterdammers aan het werk met LKS. Op 31 december 2023 hebben 1.404 Rotterdammers een LKS-baan. Het aantal Rotterdammers aan het werk met LKS is toegenomen, maar de toename is minder dan waarop was ingezet voor 2023.

Monitor derde tertaal 2023 Werk en Inkomen Pagina 41 van 1135

Meer informatie over de voortgang in het programma Werk en Inkomen staat in de derde tertaalmonitor W&I 2023.

Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 Werk en inkomen (x 1.000)

€ 9.421

Ontvangen bijdrage UWV personeelslasten

€ 3.000

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren bijstandsgerechtigden

€ 1.200

Uitvoering Energietoeslag 2022

- € 1.600

Compensatie kwijtschelding schulden Toeslagenaffaire

€ 1.373

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

- € 100

Regionaalbureau Zelfstandigen

€ 700

Inzet instrumenten voor begeleiding naar werk

€ 130

Rotterdam inclusief

€ 2.840

Prestatie010 en Jongerenloket

€ 1.140

Diverse afwijkingen

€ 738

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Zorg, welzijn en wijkteams Huiselijk geweld In 2023 is gewerkt aan het nieuwe beleidsplan ‘Samen naar een toekomst zonder geweld’. Begin 2024 is dit door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan zijn Rotterdamse ambities opgenomen voor het terugdringen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Het nieuwe plan bouwt voor een groot deel voort op het oude beleidsplan en bestaat uit de speerpunten ‘Voorkomen, signaleren en melden’, ‘Werken aan Veiligheid’, ‘Rotterdamse aanpak op maat’ en ‘Werken aan een sterke keten als fundament van de aanpak’. Ten opzichte van het vorige beleidsplan is er meer aandacht voor genderaspecten en femicide: het doden van vrouwen en meisjes. Verder zijn de aanbevelingen van het evaluatieonderzoek van het Verandertraject Huiselijk Geweld meegenomen, zoals het werken met ervaringsdeskundigen, het plegerperspectief en het samen leren en ontwikkelen.

Jeugdzorg Januari 2023 zijn de nieuwe contracten lokale jeugdhulp en regionale jeugdhulp gestart. In het nieuwe contractjaar gebeurde veel rondom de Jeugdhulp:

Pagina 42 van 1135

In juni 2023 is de landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) vastgesteld. In het najaar 2023 is door rijk, gemeenten, aanbieders, professionals en cliëntorganisaties het implementatieplan HAJ opgesteld. In de regionale jeugdhulp is een forse begrotingsoverschrijding, daarom is naast de Rotterdamse Bestuurlijke Opdracht Zorg (BOZ) ook een Regionale BestuursOpdracht Kostenbeheersing (RBOK) in ontwikkeling. Aangezien de stijging van de Rotterdamse uitgaven aan Jeugdhulp niet zo kan blijven doorgroeien en huidige situatie (en trend) onhoudbaar wordt, gaat de gemeente in 2024 met alle gecontracteerde jeugdzorgaanbieders aan de slag met de landelijke HAJ-opgave, de Rotterdamse BOZ, de regionale bestuursopdracht (RBOK) en de ontwikkelopgaven uit de nieuwe inkoop, om te werken aan een duurzaam jeugdstelsel.

Daarnaast zijn er 3 thema’s die landelijke en regionaal spelen in de jeugdzorg: Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming Het Toekomstscenario beoogt een integraal systeem- en mensgerichte aanpak voor zorg voor en ondersteuning aan kinderen, gezinnen (doelgroep 0-100 jaar) en huishoudens waarbij sprake is van onveiligheid en/of huiselijk geweld. In juli 2023 is het landelijk programmaplan goedgekeurd door de partners: Rijk, gemeenten (VNG), gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis-organisaties, Raad voor de Kinderbescherming en cliëntvertegenwoordigers. Rotterdam is aangesloten bij de uitrol van het landelijke programmaplan. Op regionaal niveau is samen met de partners een governancestructuur ingericht met aandacht voor een goede verbinding met de Hervormingsagenda Jeugd. De analyse/verkenningsfase is begin 2024 afgerond. Daarna volgt een meerjarig ontwikkel- en implementatieproces op regionaal en lokaal niveau. Wachttijden specialistische jeugdhulp In oktober 2023 en januari 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de wachtlijstcijfers van de specialistische jeugdhulp, dit op basis van respectievelijk het tweede en derde kwartaal 2023. De cijfers laten een groei van de wachtlijst zien, voornamelijk in de opdracht specialistische ambulante jeugdhulp (E).

In het 3de kwartaal van 2023 is gestart met een Rotterdamse verdeeltafel met als doel een betere verdeling van de wachtlijst en meer grip op nieuwe instroom. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de implementatie van de knooppunten. Dit centrale instroompunt moet uiteindelijk zorgen voor betere screening, matching en wachtlijstbeheersing. In maart 2024 volgt een nieuwe voortgangsbrief met daarin de wachtlijstcijfers over heel 2023. Gecertificeerde Instellingen (GI’s) De gecertificeerde instellingen ondervinden blijvend last door de krappe arbeidsmarkt, hoog ziekteverzuim en verloop. Hierdoor blijft het voor hen een uitdaging om de kwaliteit van hulp te kunnen bieden aan gezinnen die te maken hebben met een jeugdbeschermingsmaatregel. Ondanks intensieve werving lukt het nog onvoldoende om het tij te keren. GI’s in de regio Rijnmond hebben daarom besloten afspraken te maken over een goede verdeling van de instroom. De landelijke tarieven en caseloadnorm voor de GI’s zijn vastgesteld, waardoor ingezet kan

Pagina 43 van 1135

worden op een verlaging van de caseloads. Verwachting is dat daarmee de werkdruk en het hoge verloop en verzuim verlaagd worden. Dit blijft gezien de huidige arbeidsmarkt echter onzeker. De wijkteams zetten steeds meer in op intensievere en specialistische hulp en specialisten om jeugdbeschermingsmaatregelen te voorkomen, waardoor een dalende trend van de caseload is ingezet.

Inkoop Wmo De gemeente heeft een aanbesteding voor de Wmo voorbereid. De aanbesteding is gebaseerd op de ambities uit het beleidsplan Heel de Stad. Ook is er rekening gehouden met de doelstellingen over uitvoerbaarheid en financierbaarheid van zorg uit de Bestuursopdracht Zorg. De publicatie van de aanbesteding heeft eind januari 2024 plaatsgevonden. Hiermee ligt de gemeente op koers voor nieuwe Wmo-contracten met ingang van 1 januari 2025, waarmee zorg beschikbaar blijft voor Rotterdammers die dat het hardst nodig hebben.

Bestuurlijke Opdracht Zorg (BOZ) De vraag naar zorg blijft groeien. Hierdoor groeit de druk op zorgmedewerkers en stijgen de zorguitgaven voor de gemeente. De bestuursopdracht zorg heeft als doel om oplossingen te bedenken om de groeiende vraag en daarbij oplopende zorguitgaven te remmen. Daarmee blijft de zorg houdbaar, uitvoerbaar en betaalbaar. In januari en in juli 2023 zijn eerste aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn gericht op de interne sturing en het doorbreken van automatismen bij de Wmo en Jeugdhulp. Er is een intern dashboard gebouwd om de effecten van deze aanpassingen te monitoren. Na deze eerste aanpassingen van de gemeente zijn op dringend verzoek van de zorg- en welzijnsaanbieders gesprekken gestart om gezamenlijk tot maatregelen te komen. De aanbieders onderschrijven de problematiek en hebben voorstellen gedaan voor de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel. Op dit moment worden deze voorstellen verder geconcretiseerd en getoetst op onder meer uitvoerbaarheid, effecten en juridische aspecten. In 2023 is het niet gelukt om de gehele maatregelenreeks financieel in te vullen. Desondanks blijft het Programma Zorg, welzijn en wijkteams waar de BOZ onder valt, over geheel 2023 binnen budget. Naast gedane aanpassingen in het Rotterdamse zorgstelsel is er gekeken naar mogelijkheden om in andere sectoren de groeiende zorgvraag te remmen.

Problematiek op het gebied van armoede, schulden, werk en wonen kunnen leiden tot een zorgvraag. Er is een uitvoeringsplan opgesteld om in samenhang de bestaanszekerheid op bovengenoemde aspecten te verbeteren met als doel de zorgvraag te dempen. Eind 2023 is gestart met een pilot in twee wijken: Schiebroek en Bloemhof. Binnen de gemeentelijke organisatie verandert de manier waarop medewerkers naar zorg en ondersteuning kijken. Niet elke hulpvraag is een zorgvraag. Deze omslag in denken realiseren we door bijeenkomsten, aangepaste werkinstructies en de ontwikkeling van sturingsinstrumenten. Daarnaast is een strategische communicatiewerkgroep geformeerd met communicatieadviseurs van zorg- en welzijnsaanbieders, Samen kijken we hoe we kunnen bijdragen aan de gewenste mentaliteitsverandering in de samenleving en de andere blik op zorg.

Pagina 44 van 1135

Kwetsbare Rotterdammers doen mee In het plan van aanpak ‘Op weg naar herstel en een thuis’ zijn de ambities en maatregelen voor de komende jaren uitgewerkt. Het doel van dit plan is om dakloze mensen, bankslapers en mensen met psychische/psychosociale problematiek zo zelfstandig mogelijk te laten wonen als dat kan, met daarbij zinvolle daginvulling en sociale contacten. In de afgelopen jaren is vanuit de gemeente geïnvesteerd in het bereik van de groep van dakloze mensen. Er is een uitgebreid woonzorgaanbod, waarbij de ondersteuning die iemand nodig heeft, bepaalt op welke plek iemand de zorg ontvangt. Ter voorkoming van dakloosheid zetten we in op preventie onder andere met de uitvoering van het actieplan bankslapers. In 2023 is het aantal tijdelijke woonplekken voor bankslapers met 24 uitgebreid. Sinds 2023 zien we echter een hogere instroom in de opvang en een lagere door- en uitstroom. Hierdoor hebben we alle zeilen bij moeten zetten om iedereen die recht heeft op opvang van een plek te kunnen voorzien.

Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 Zorg, welzijn en wijkteams (x

- € 35.416

1.000)

Zorg

- € 41.181

Welzijn en preventie

€ 5.250

Wijkteams

- € 3.474

Opvang vluchtelingen Oekraïners

€ 5.505

Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ)

€ 1.220

Diverse afwijkingen

- € 2.736

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Ouderen In november 2023 is de Actie-agenda Goud voor Oud gepresenteerd. De actieagenda vormt de plus die dit college voor ouderen realiseert. De uitwerking van de onderwerpen in de actieagenda zijn gezamenlijk met ouderen en partners in de stad opgepakt. Zij spelen ook een belangrijke rol in de uitvoering. Rotterdam heeft de ambitie om de meest dementievriendelijke stad van Nederland te worden. Onderdeel van de actieagenda voor ouderen is het actieplan dementie, waarin de concrete inzet op deze ambitie is opgenomen. In 2023 zijn 10 trainingen gegeven, over het signaleren van dementie en de ondersteuning en inclusie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De trainingen zijn gegeven aan ambtenaren, welzijnsmedewerkers, medewerkers van woningbouwcorporaties, medewerkers van Stichting Samen010, vrijwilligers en betrokken buurtbewoners. Ook is er een begin gemaakt met het trainen van sleutelfiguren. Er zijn 15 gezondheidsvoorlichters dementie geworven en getraind om voorlichting te geven aan migrantenouderen.

Pagina 45 van 1135

Voor valpreventie is er extra budget beschikbaar uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met dit geld wordt gewerkt aan de implementatie van de landelijke ketenaanpak valpreventie. In samenwerking met de partners heeft dit geleid tot een visiedocument ’Ketenaanpak Valpreventie Rotterdam’. Ook is geïnvesteerd in de inzet van e-health en zijn 14 Smart Floors voor het inschatten van het valrisico in gebruik genomen. Ook de overige inzet op preventie binnen de actieagenda wordt gefinancierd vanuit GALA middelen. In december 2023 vond de kick-off plaats van Yemma, een serie dialoogbijeenkomsten over cultuursensitief werken. Dit naar aanleiding van de vertoning van de film Yemma over een Marokkaanse vrouw in een Rotterdams verpleeghuis. Er waren ruim 200 professionals aanwezig. In 2024 volgen twee bijeenkomsten, in samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties. Collegetarget woon(zorg)concepten: In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen. Realisatie 2022: 1 Mijlpaal 2023: 3 Realisatie 2023: 2 De collegetarget heeft als doel ouderen in Rotterdam zo prettig mogelijk oud te laten worden.

De collegetarget bestaat uit twee onderdelen: de uitbreiding van het aantal Thuisplusflats en de bouw van nieuwe woon(zorg) complexen. In 2022 is gestart met de nieuwbouw van Simeon en Anna (Feijenoord). In 2023 is daarnaast gestart met de bouw van Odeon (Centrum). Hiermee wordt de gestelde mijlpaal van 3 complexen in niet 2023 gehaald. Om te komen tot een uitbreiding naar 20 Thuisplusflats in de stad is er een aanbesteding gestart. De aanbestedingsstukken zijn in november 2023 gepubliceerd. Het streven is dat de nieuwe contracten rond de zomer 2024 ingaan.

Heel de stad: Welzijn In 2014 is de subsidieregeling Couleur Locale in het leven geroepen ter ondersteuning van lokale partijen voor het organiseren van activiteiten die de welzijnsopdrachten aanvullen. In 2023 is de herijkte subsidieregeling Couleur Locale door het college vastgesteld. Deze herijking geeft meer organisaties uit de wijken de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Om dat te bereiken is het aantal voorwaarden aan de subsidieaanvraag flink verminderd. Ook is de maximaal per aanvraag toe te kennen subsidie bepaald op € 35.000. Tot 1 oktober 2023 konden organisaties een subsidie voor 2023 aanvragen. Voor 2023 was een budget Couleur Locale beschikbaar van € 3.2 mln. Daarvan is € 2.6 mln verleend. Het ging in 2023 om 117 aanvragen. In 2023 is daarnaast een bedrag van € 500.000 uit het budget voor Couleur Locale geheralloceerd en bestemd voor jeugdparticipatie en de regeling informele leerondersteuning. Impact gedreven werken en monitoring

Pagina 46 van 1135

2023 was het eerste volle jaar van de welzijnsopdracht, die op 1 juni 2022 is begonnen. In 2023 is in samenwerking met de welzijnspartijen voortgang geboekt als het gaat om impactgedreven werken. In 2023 zetten welzijnsaanbieders en gemeentelijke adviseurs de eerste stappen in de uitvoering van de cyclus impactgedreven werken in de wijken. Omdat de uitvoering hiervan nieuwe competenties vraagt van beide partijen hanteren we een groeimodel. Daarbij beginnen we relatief klein door de cyclus te doorlopen vanuit twee thema’s (eenzaamheid en sociaal-emotionele vaardigheden), en leren door te doen. De komende jaren voegen we andere thema’s toe. Onderdeel van het impactgedreven werken is het monitoren waarbij we op basis van recente populatiecijfers en data, met welzijnsaanbieders en wijkpartners gezamenlijk de beoogde maatschappelijke resultaten bepalen. Vervolgens beredeneren we welke factoren het meest bijdragen aan het bereiken daarvan en welke interventies en acties het meest passend zijn. Op basis van metingen en data (monitoring) leren we gezamenlijk wat werkt en passen de inzet hierop aan. De geregistreerde data worden momenteel voor het eerst ontsloten. In leercirkels analyseren de welzijnsaanbieders gezamenlijk de data en trekken lessen uit deze monitoringsinformatie.

Vragen die daarbij centraal staan: welke positieve verandering hebben we weten aan te brengen in het leven van de deelnemende Rotterdammers, welk aanbod zorgt voor de meest positieve verandering, waarom werkt iets wel in het ene gebied en niet in het andere en zo verder. Uiterlijk in Q3 2024 verwachten wij dat dit dashboard operationeel is. De welzijnspartijen, verenigd in hun platform Win010, zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom BOZ/IZA /GALA. De welzijnspartijen gaan een belangrijke rol spelen in de beweging naar voren die moet leiden tot besparing van de zorgkosten.

Jongerenhubs gericht op talentontwikkeling Het college wil jongeren meer ruimte geven. Daarom heeft dit college ingezet op hubs als ontmoetingsplekken voor jongeren. Het college wil daarom dat er in 2026, aan het eind van de huidige collegeperiode, niet 20, maar 33 Jongerenhubs in Rotterdam zijn gerealiseerd. Om dit te bereiken, heeft het college in de voorjaarsnota hiervoor € 1,5 mln vrijgemaakt. De realisatie van de Jongerenhubs is in volle gang. In 2023 zijn in 4 gebieden 6 Jongerenhubs feestelijk geopend. Voor 2024 staat de realisatie van 21 Jongerenhubs op de planning. De inzet is om in januari 2025 de realisatie van 33 Jongerenhubs te voltooien. Voor de Jongerenhubs zijn in 2023 kwaliteitseisen opgesteld. Met de kwaliteitseisen wordt de toegankelijkheid, veiligheid en programmering gewaarborgd. In samenwerking met jongeren is in 2023 een beeldmerk voor de Jongerenhubs gemaakt. Voor alle communicatie uitingen m.b.t. de Jongerenhubs wordt het beeldmerk gebruikt. Tevens worden alle locaties voorzien van het beeldmerk. In 2023 is tijdens diverse bijeenkomsten aan jongeren gevraagd naar hun ideeën voor de Jongerenhubs. De opbrengst van deze gesprekken komt in een visiedocument en een infographic voor jongeren en relevante partners.

Dit moet leiden tot heldere verwachtingen van de Jongerenhubs: wat is een Jongerenhub precies – en wat is het juist niet - en hoe Jongerenhubsbijdragen aan jeugdparticipatie en talentontwikkeling.

Pagina 47 van 1135

Jeugdpreventie Collegetarget Jeugdpreventie: Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af. Mijlpaal 2023: 5.000 Realisatie: bekend bij Tweede herziening 2024

Als vastgesteld in de collegetarget Jeugdpreventie ronden vanaf 2023 jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af. De realisatie 2023 wordt conform het definitieboekje bij de collegetarget, met de gemeenteraad gedeeld bij de Tweede herziening 2024. Meer informatie over de acties en voortgang op deze target vindt u onder het Doel Jongeren zonder achterstand.

Preventieve ondersteuning Schoolmaatschappelijk werk Het doel is om met het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) signalen eerder in beeld te brengen, waardoor zorgvragen niet onnodig uitgroeien tot problemen die dan alleen nog maar opgelost kunnen worden met zwaardere (specialistische) zorg. Daarom is in 2023 het nieuwe sturings- en kwaliteitskader Schoolmaatschappelijke werk Rotterdam geïmplementeerd. Zo monitort de gemeente een optimale positionering en kwaliteit van het schoolmaatschappelijk werk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ook het CJG zet zich in om tijdig ontwikkeling- en opvoedproblemen te signaleren en ontwikkelachterstanden en jeugdhulp te voorkomen. In 2023 organiseerde de gemeente met het CJG wijkgerichte bijeenkomsten op het verstevigen van de ketensamenwerking tussen partners die een rol spelen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Het CJG zelf was beschikbaar op 23 locaties en via divers (digitaal) aanbod dat is gecreëerd voor contactmomenten, interventies of het bereiken van specifieke doelgroepen, zoals zwangeren en leerlingen met schoolziekteverzuim. Schoolzorgteams In een schoolzorgteam werken de intern begeleider van school, de SMW’er, de medewerker van het wijkteam en de schoolcontactpersoon van Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam samen om leerlingen die hulp nodig hebben te signaleren en hulp te bieden.

In 2023 was op 114 basisscholen een schoolzorgteam actief. Het ging daarbij om basisscholen met een complexe leerling populatie, in de vorm van een hoge tot zeer hoge schoolweging of scholen in het speciaal basisonderwijs (SBO). De eerste evaluatie van januari 2024 van de schoolzorgteams is positief. De professionals die deelnemen aan het schoolzorgteam geven aan dat de samenwerking op de scholen tussen onderwijs en zorg is verbeterd en dat er meer preventief kan worden gehandeld. Er vindt structurele monitoring plaats om de langetermijneffecten van de schoolzorgteams zichtbaar te maken.

Pagina 48 van 1135

Het CJG is in 2023 gestart met een pilot om te kijken welke inzet de schoolzorgteams vanuit het CJG wensen. Zo kan het CJG zo efficiënt mogelijk bij deze structuur aansluiten.

Opvang vluchtelingen Oekraïne Als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne heeft de gemeente Rotterdam sinds maart 2022 de taakstelling om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Eind 2023 werden er in Rotterdam 2.754 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Van hen verblijven er eind december 2023 1.597 in gemeentelijke opvanglocaties en 1.157 bij particulieren.

Bedrijfsvoering HR Formatie & bezetting Bezetting 31 december 2022: 14.103 fte Formatie begroting 2023: 13.347 fte Bezetting 31 december 2023: 14.225 fte Eind 2023 was de bezetting 878 fte hoger dan de formatie. De bezetting is de registratie van het feitelijk aantal ambtelijke medewerkers. Deze bezetting zonder formatie betreft over het algemeen capaciteit die wordt betaald met programma en tijdelijke gelden die nog niet is vertaald naar formatie. Bij vrijwel alle organisatieonderdelen is hierdoor de bezetting hoger dan de formatie. Eind 2023 heeft de concerndirectie de clusters opdracht gegeven hun formatie op orde te brengen en de omvang overeen te brengen met de toegekende capaciteit voor uit te voeren taken. Onder voorwaarden kunnen ook tijdelijke toegekende externe gelden nu worden omgezet in tijdelijke formatie.

Arbeidskosten Realisatie 2022 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.301 mln (excl. € 1.223 mln) Begroting 2023: incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.355 mln (excl. € 1.336 mln) Realisatie 2023 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.350 mln (excl. € 1.332 mln) Arbeidskosten bestaan uit loonkosten - van medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam - en kosten van ingehuurde medewerkers. De totale arbeidskosten vielen in 2023 € 5,4 mln lager uit dan begroot. De stijging ten opzichte van 2022 wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe CAO.

Financiële beheersing arbeidskosten

Pagina 49 van 1135

Percentage afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting, inclusief Programma corona, in percentage. Het percentage exclusief corona staat tussen haakjes. Loonkosten Realisatie 2022 : +1,1% (+1,1%) Realisatie 2023: -1,3% (-1,3%) Inhuur Realisatie 2022 : %-14,6% (-1,6%) Realisatie 2023: +8,1% (+10,7%) De toelichting voor zowel loonkosten als inhuur per programma is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering HRO. Gemiddelde loonsom per fte Realisatie 2022 : € 80.062 Realisatie 2023: € 85.487 De stijging is vooral veroorzaakt door de financiële consequenties van de nieuwe CAO. Formatie per 1.000 inwoners Realisatie 2022 : 19,3 Realisatie 2023: 19,9 In 2022 is de formatie bijgesteld om te voldoen aan de opgaven voor de stad. Ten opzichte van de G4 geldt dat Rotterdam een grote hoeveelheid uitvoerende, publieks- en handhavende taken zelf uitvoert en rekent dit ook tot de eigen formatie. Denk daarbij ook aan de kassiersfunctie voor de veiligheidsregio en de GGD.

Percentage inhuur Realisatie 2022: 15,7% (10,4% exclusief corona organisatie) Begroting 2023: 5,7% Realisatie 2023: 11,1% (9,9% exclusief corona organisatie) Begroting en realisatie is inclusief inhuur voor het programma Corona GGD-GHOR. De realisatie exclusief programma Corona staat tussen haakjes.

Verzuim

Pagina 50 van 1135

Realisatie 2022: 6,8% Streefwaarde 2023: 5,7% Realisatie 2023: 6,7% In 2023 is het voortschrijdend verzuimpercentage nagenoeg hetzelfde gebleven, 6,7%. In de verhouding in de verzuimcategorieën is het percentage langverzuim gestegen naar 5,11% (+0,08%) en het kort en middellang verzuim gedaald naar 0,59% (-0,03%) en 1,00% (-0,15%). De meldingsfrequentie is gelijk gebleven en het percentage 0-verzuim (aantal medewerkers dat niet verzuimd heeft) is ten opzichte van december 2022 gestegen naar ruim 42% (+2%).

Stages Realisatie 2022: 1.048 stagiaires (waarvan 27% op mbo-niveau) Streefwaarde 2023: 1.000 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau) Realisatie 2023: 681 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau) De doelstelling uit het coalitieakkoord om 1.000 stageplaatsen per jaar te realiseren is in 2023 niet gehaald. In 2023 zijn er 681 stageplekken ingevuld. Daarvan is meer dan 25% op mbo-niveau. Door de aangetrokken stagemarkt na de coronaperiode kan de gemeente Rotterdam minder plekken vervullen.

Tevredenheid medewerkers 2022: 7,1 2023: 7,1

Financiën Percentage tijdig betaalde facturen Realisatie 2022: 90% Realisatie 2023: 92% De gemeente stuurt nadrukkelijk aan op het tijdig betalen van haar leveranciers en streeft naar een tijdige betaling van facturen binnen 30 dagen.

Aantal facturen Aantal facturen 2022: 258.750 Aantal facturen 2023: 246.664