[23bb007282] Bijlage behorende bij 23bb7281 - Monitor Grote Projecten april - september 2023
Tekst van het document
Start
Monitor Grote Projecten Rotterdam Rapportage april 2023 t/m september 2023 Vastgesteld door het college van B&W van Rotterdam op 31 oktober 2023
Algemene informatie De voor u liggende rapportage informeert over de stand van zaken van de grote fysieke projecten. Van deze projecten wordt een beeld gegeven over de periode van april 2023 tot en met september 2023. Criteria voor opname projecten De Monitor Grote Projecten (MGP) verschijnt vanaf 2020 twee keer per jaar medio mei (stand per 31 maart) en medio november (stand per 30 september) en omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties*1), met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 mln. Verder geldt als richtlijn dat het project niet-routinematig is en een hoge mate van (bestuurlijke) complexiteit kent. Projecten met een omvang groter dan € 70 mln. komen altijd in aanmerking voor de monitor met uitzondering van het project Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen, die een rapportage aanlevert in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. Feyenoord City heeft een eindrapportage aangeboden in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. In het vervolg wordt Feijenoord City meegenomen in de Monitor Grondexploitaties. Bestuurlijk gevoelige projecten met een omvang kleiner dan € 20 mln. kunnen op verzoek aan de MGP toegevoegd worden. Uiteindelijk bepaalt het college in samenspraak met de raad welke projecten in de MGP worden opgenomen.
Ontwikkelingen De MGP wordt nog steeds doorontwikkeld, onder meer door de raad proactief nieuwe projecten aan te reiken ter toevoeging aan de monitor wanneer daar aanleiding toe is.
Inhoud De rapportage bevat per project: Een korte projectbeschrijving, de meest relevante ontwikkelingen en een korte vooruitblik Inzicht in de indicatoren geld, tijd, kwaliteit en risico’s Overzicht van relevante bestuurlijke documenten
. . .
De groen gekleurde tekst komt voort uit vastgestelde raadsbesluiten, kredietbesluiten, raadsbrieven, moties en voortgangsrapportages. Zwarte teksten geven de actualiteit weer met de groen gekleurde tekst als onderliggend kader. De onderstreepte teksten zijn clickable verwijzingen naar het RIS. Bij klikken opent RIS (raadsinformatie.nl) zich bij het bewuste document. Omschrijving indicatoren Bijsturing is niet noodzakelijk, ingezette aanpak handhaven Actieve bijsturing is noodzakelijk om binnen de gestelde kaders te blijven of bijsturing is op korte termijn aannemelijk Ingezette aanpak leidt ondanks bijsturing niet tot uitvoering binnen gestelde kaders. Aanpassing van de oorspronkelijke kaders wordt voorzien.
*1) Via de Monitor Grondexploitaties en de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie wordt de gemeenteraad over grondexploitatiates geïnformeerd.
Bekijk de status in alle projecten in één overzicht ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
2
Bekijk voortgang
Status van de projecten in één oogopslag A16
Kwaliteit
Tijd
A16 Rotterdam
›
›
Hart van Zuid Geld
›
Kwaliteit
Risico’s
›
Tijd
Tijd
›
›
›
Tijd
›
›
›
Kwaliteit
Risico’s
›
Tijd
Geld
›
Kwaliteit
Risico’s
›
Tijd
›
›
Geld
›
Risico’s
›
›
›
OnderWijsLokatie Laan op Zuid
Centrale Bibliotheek
Rijnhavenpark Kwaliteit
Geld
›
DMP Hofplein Kwaliteit
Hofbogenpark
Geld
›
Kwaliteit
Risico’s
›
Tijd
Geld
›
Risico’s
›
›
›
Geld
›
Risico’s
›
Roseknoop Geld
›
Kwaliteit
Risico’s
›
Tijd
›
›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
3
De projecten
Leeswijzer
Hieronder ziet u een overzicht van de acht grote projecten. Om de voortgang van de projecten te bekijken kunt u op de projecten klikken of verder scrollen.
A16 A16 Rotterdam
Hart van Zuid
Hofbogenpark
DMP Hofplein
Klik hier voor de voortgang
Klik hier voor de voortgang
Klik hier voor de voortgang
Klik hier voor de voortgang
Centrale Bibliotheek
OnderWijsLokatie Laan op Zuid
Rijnhavenpark
Roseknoop
Klik hier voor de voortgang
Klik hier voor de voortgang
Klik hier voor de voortgang
Klik hier voor de voortgang
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
4
Terug naar overzicht projecten
A16 Rotterdam Kwaliteit
Tijd
Algemene introductie Bestuurlijke documenten
Geld
Risico’s
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing nog mogelijk Aandacht/maatregelen noodzakelijk
Situatie vorige rapportage:
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
5
Terug naar overzicht projecten
A16 Rotterdam
Bestuurlijke documenten
Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten legt Rijkswaterstaat (RWS) een nieuwe snelweg aan. De 11 km lange verbindingsweg komt te liggen tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. Dit is vastgelegd in de Inpassingsovereenkomst uit 2015, ondertekend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), gemeente Rotterdam en overige regiopartners. De gemeente levert een financiële bijdrage voor verschillende werkzaamheden, zoals een recreaduct, verhoogde geluidsschermen en een verlaagde tunnel in het Lage Bergse Bos. Rijkswaterstaat heeft het bouwconsortium De Groene Boog gecontracteerd voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de snelweg. Om ervoor te zorgen dat de snelweg goed wordt ingepast in de omgeving heeft de gemeente verschillende eisen en wensen gesteld aan de snelweg. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst waaraan ook het bouwconsortium De Groene Boog is gehouden. Het doel van de gemeentelijke organisatie is om te waarborgen dat de afgesproken eisen en verplichtingen uit de verschillende (bestuurlijke) overeenkomsten worden nageleefd en indien dit verplichtingen betreft van de gemeente Rotterdam, deze uit te voeren. De werkzaamheden van de gemeente vallen in twee delen uiteen: 1.
Ervoor zorgen dat de eisen die de gemeente heeft gesteld aan de snelweg ook daadwerkelijk worden gerealiseerd, door bijvoorbeeld de toetsing van ontwerpen. 2. Uitvoeren van bijbehorende landschappelijke inpassingsprojecten, zijnde: a. Schiebroekse Park b. Vlinderstrik West c. Terbregseveld d. Polder Schieveen e. Fietspadenstructuur
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
6
Terug naar overzicht projecten
Relevante actuele ontwikkelingen en korte vooruitblik Algemene voortgang van de aanleg van de A16 De A13 is in juli in de eindsituatie gebracht; de tijdelijke verlenging van de Hofwijktunnel zal weer worden gesloopt. Sinds 12 juni rijdt het verkeer tussen de A13 en de N471 niet meer over de Doenkade, maar over de nieuwe snelweg. Op 9 oktober is dit doorgetrokken tot de kruising met de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Verkeer over de verlegde Oude Bovendijk rijdt inmiddels onder het nieuwe viaduct van de A16 door; langs de weg zijn geluidschermen geplaatst. De viaducten over de N471, RandstadRail en HSL zijn in ruwbouw gereedgekomen. Ook het recreaduct is gestort en wordt verder afgebouwd. De nieuwe viaducten die de Ankie Verbeek-Ohrlaan over de nieuwe snelweg leiden zijn inmiddels ook goed zichtbaar. Nabij de grens met Lansingerland is de tijdelijke ‘by-pass’ over de noordelijke tunnelmond verwijderd en het verkeer rijdt sinds 14 juli weer rechtdoor over de Grindweg en het dak van de tunnel. Het noordelijke dienstgebouw is in ruwbouw klaar en vanaf die plek goed zichtbaar. Medio september is met de “moot” in de Rotte de gehele tunnel van een dak voorzien en zijn veel installaties en bekabeling aangebracht. Op de wanden en het plafond zijn brandwerende platen bevestigd, een arbeidsintensief werk. De rijbaan is voorzien van (stil) asfalt.
Bij de tunnelmond(en) is geluiddempende beplating op de wanden bevestigd met een “Rotterdams ruit-motief”. De Hoofdweg is onder het nieuwe viaduct van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Boven de A20 is het tweede viaduct ‘al schuivend’ halverwege gekomen; het laatste dek boven het ProRailspoor wordt opgebouwd uit prefab liggers. Bij de Hoofdweg moet het bestaande viaduct (“K58”) worden vervangen en zijn voor de te realiseren tijdelijke ‘by-pass’ aan de westzijde bomen gekapt, damwanden aangebracht en wordt voorbelasting (zandpakket) ingereden. De by-pass zou eind april 2024 in gebruik genomen moeten worden. Vanaf dat moment zal de toerit naar de A16 tot eind 2025 dicht zijn. De verkeershinder wordt vooraf met verkeersmodellen in beeld gebracht. Samen met Zuid-Holland Bereikbaar worden maatregelen verkend om verkeersdrukte te beperken. Periodiek wordt met de betrokken bestuurlijke stakeholders en verkeerskundigen de stand van zaken besproken om verkeershinder tot een minimum te beperken.
‹ Ga terug
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
7
Terug naar overzicht projecten
In de afgelopen periode is op een aantal wegen van het gemeentelijk wegennet “stil asfalt” aangebracht. Deze maatregel is onderdeel van de bestuurlijke afspraken ten behoeve van het bereiken van “saldo 0”, waarbij het verkeersgeluid als gevolg van de nieuwe snelweg niet toeneemt; het aanbrengen van stil asfalt op de Ringdijk staat nog op de rol. Voortgang gemeentelijke werkzaamheden De gemeentelijke projectorganisatie richt zich op het toetsen van de ontwerpen aan de eisen en randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld aan het project. Dit omvat onder andere het accepteren van ontwerpen die gemaakt worden voor de onderdelen die in eigendom en beheer komen van de gemeente. Zo zijn ontwerpen van bijvoorbeeld kunstwerken en de waterhuishouding getoetst. Daarnaast vinden gesprekken plaats over de planning, fasering, bouwlogistiek, waterhuishouding, hinderbeperking en vergunningaanvragen. Inhoudelijk wordt intensief overlegd met Rijkswaterstaat en De Groene Boog om tot goede, breed gedragen oplossingen te komen. Voor het InrichtingsPlan Noordrand Schiebroekse Park is het Programma van Eisen (PvE) vastgesteld. Op basis van dit PvE is een schetsontwerp gemaakt dat verder wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Met de Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park worden afspraken gemaakt over het vooruitlopend uitvoeren van de beoogde uitbreiding van het bestaande gedenkbos.
Voor de herinrichting van het Terbregseveld – nadat de tunnelmond gereed is gekomen – wordt dit najaar een actualisatie van het eerder opgestelde Programma van Eisen uitgevoerd. Als input hiervoor zijn enkele ontwerpsessies georganiseerd om de inpassing van een fietsroute en de afscherming en bereikbaarheid van de tunnelmond voor hulpdiensten in kaart te brengen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het beperken van de zichtlijnen vanaf woningen aan de Rotte, met name om in de avond en nacht de lichthinder van de nieuwe snelweg voor de omgeving te beperken. Als onderdeel van de te realiseren “fietspadenstructuur” is een Programma van Eisen opgesteld voor het fietspad langs wielervereniging Ahoy, gebaseerd op de route die gebruikt maakt van de Landscheiding. Het voorlopige ontwerp zal eind 2023 kunnen worden vastgesteld. De realisatie start zodra de werkzaamheden aan de nieuwe snelweg dat ter plaatse toelaten. Wat betreft de inpassingsprojecten is in Polder Schieveen het grondwerk uitgevoerd en het groen grotendeels aangeplant. De werkzaamheden in de Vlinderstrik West zijn uitgevoerd.
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
8
Naar overzicht A16 Rotterdam
A16 Rotterdam | Kwaliteit Er zijn diverse kaders van toepassing op het product die de kwaliteit waarborgen. We maken daarin onderscheid tussen productkwaliteit en proceskwaliteit. Productkwaliteit De gemeente heeft eisen gesteld aan de aanleg van de snelweg en de aanpassingen aan het onderliggend wegennet. Deze zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst die is gesloten met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft deze eisen als uitgangspunt meegegeven aan het consortium De Groene Boog. De Groene Boog maakt ontwerpen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen. Deze worden door de gemeente getoetst. Hiervoor heeft de gemeente een team ingericht dat bestaat uit verschillende disciplines, zodat een integrale toets kan plaatsvinden. Daarnaast stelt de gemeente zelf inrichtingsplannen (IP) op voor herinrichting na de aanleg van de rijksweg voor de noordrand van het Schiebroekse Park en Terbregseveld, verbeteringen aan de fietsinfrastructuur en worden bepaalde groenvoorzieningen gerealiseerd binnen de inpassingsprojecten Vlinderstrik West en Polder Schieveen. Proceskwaliteit Om te borgen dat de vastgelegde eisen en belangen van de gemeente op een goede manier worden uitgewerkt in de ontwerpen vindt afstemming plaats op verschillende niveaus met Rijkswaterstaat en De Groene Boog. De gemeentelijke organisatie toont zich een constructieve partner.
Zij denkt mee over oplossingen die bijdragen aan goede inpassing van de snelweg in de omgeving. Gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de met Rijkswaterstaat gesloten overeenkomsten vormen hiervoor het uitgangspunt.
Bijsturing is niet noodzakelijk Actuele ontwikkelingen en toelichtingen op status kwaliteit De Groene Boog wil de nieuwe snelweg energieneutraal maken door de aanleg van zonnepanelen. Met de gemeente vindt overleg plaats over de locaties van de zonnepanelen, de consequenties voor ecologie en beheer en het eventueel hiertoe aanwenden van gemeentelijke (rest)gronden. Als vervolg op de eerder gemaakte afspraken met RWS over verbetering van de lokale fietsinfrastructuur is de verbreding van het fietspad langs de Doenkade door de aannemer verder uitgewerkt, zodat dit tracé later kan functioneren als onderdeel van de metropolitane fietsroute Delft-Alexander.
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
9
Naar overzicht A16 Rotterdam
A16 Rotterdam | Geld Het initiële budget voor de regionale bijdrage aan het project is vastgesteld op € 100 mln. (exclusief financiering Rijkswaterstaat). Van dit budget wordt € 60 mln. gefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en € 40 mln. door de gemeente Rotterdam. Het budget wordt jaarlijks conform afspraak geïndexeerd en bedraagt daardoor op dit moment circa € 119 mln. Van dit bedrag is circa € 95 mln. betaald aan Rijkswaterstaat voor de realisatie van een aantal aanvullende inpassingsmaatregelen, zoals een langere tunnel, extra geluidsschermen en het recreaduct. Het resterende bedrag is hoofdzakelijk gereserveerd voor de gemeentelijke inpassingsprojecten en de aanleg van geluidsarm asfalt op provinciale en gemeentelijke wegen.
Bijsturing is niet noodzakelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting status geld De uitwerking van de inpassing van de rijksweg leidt op sommige plaatsen tot nadere optimalisaties. Voor zover deze niet passen binnen het contract van het bouwconsortium worden – per wijziging – de financiële consequenties in beeld gebracht en besluitvorming doorlopen. Van de wijzigingen die in deze periode actueel zijn, wordt verwacht dat deze binnen het beschikbare projectbudget kunnen worden opgevangen. Voor de inrichtingsplannen Terbregseveld, de noordrand van het Schiebroekse Park en Fietspadenstructuur worden op basis van de geactualiseerde programma’s van eisen en schetsontwerpen nieuwe kostenramingen opgesteld. De kostenramingen worden getoetst aan de beschikbare budgetten die als taakstellend worden gehanteerd.
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
10
Naar overzicht A16 Rotterdam
A16 Rotterdam | Tijd De Groene Boog is als uitvoerend bouwconsortium in opdracht van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het halen van de planning voor de aanleg van de snelweg. Op 7 december 2020 heeft de minister van I&W de Tweede Kamer ingelicht over de voortgang van het project en te kennen gegeven dat de opleverdatum met een jaar verschuift naar eind 2025. De reden voor dit besluit was dat de in een eerdere fase opgelopen vertragingen niet meer konden worden ingehaald. De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van de genoemde inpassingsprojecten en Inrichtingsplannen (IP’s). De realisatie van deze IP’s vindt plaats nadat de aannemer voor de snelweg klaar is en het betreffende gebied heeft verlaten.
Bijsturing is niet noodzakelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting op status tijd De verwachting van RWS is dat de ingebruikname van de snelweg eind 2025 nog steeds gehaald gaat worden en dat de vervanging van het viaduct over de Hoofdweg (K58) binnen dit tijdschema past.
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
11
Naar overzicht A16 Rotterdam
A16 Rotterdam | Risico’s Elk project heeft te maken met risico’s en onzekerheden. Het managen daarvan is nodig om de projectdoelstellingen te halen. Dit vraagt continue alertheid en een proactieve benadering zowel op de ontwikkeling van bekende, als op de identificatie van nieuwe risico’s en op de beheersing van beide. Hiertoe wordt periodiek een actualisatie van het risicodossier opgesteld en is de bewaking van het risico een standaard agendapunt van projectteam en directieoverleg. Over deze rapportageperiode zijn 3 belangrijke risico’s te rapporteren: 1. Vervanging viaduct over Hoofdweg 2. Inpassing tunnelmond in Terbregseveld 3. Prijsontwikkelingen bouwkosten
Bijsturing is niet noodzakelijk Beschrijving risico’s en actuele ontwikkelingen De belangrijkste risicogebieden en bijbehorende beheersmaatregelen zijn hieronder toegelicht: 1. Viaduct Hoofdweg: Een belangrijk risico bij de noodzakelijke vervanging van het A16-viaduct over de Hoofdweg is de verkeershinder op zowel lokale als regionale schaal. Tevens zijn de uitkomsten van ecologisch onderzoek en stikstofberekeningen van invloed op de uitvoering en de planning. De vervanging moet gereed zijn om de nieuwe snelweg in 2025 in gebruik te kunnen nemen. Beheersing: Met Rijkswaterstaat en De Groene Boog wordt regelmatig overleg gevoerd over de uitvoeringsmethode, faseringen en de gevolgen voor het verkeer. Met Zuid-Holland Bereikbaar worden mobiliteitsmaatregelen verkend, om verkeersdrukte te verminderen. Vanuit de gemeente zijn verkeerskundigen en de manager Stedelijke Bereikbaarheid aangehaakt om mee te denken over maatregelen die de bereikbaarheid zoveel mogelijk kunnen borgen. Daarbij wordt ook de relatie met andere (geplande) uitvoeringwerken in de omgeving beschouwd, om gelijktijdigheid in het optreden van verkeershinder te voorkomen.
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
12
Naar overzicht A16 Rotterdam
2. Inpassing tunnelmond Terbregseveld: a) Bewoners zijn bezorgd over de “open structuur” in het Terbregseveld en hekelen het zicht op de tunnelmond en snelweg. In dat kader zijn bewoners ook fel gekant tegen de toepassing van transparante geluidschermen op de tunnelmond vanwege de verwachte lichthinder in de avond en nacht en tonen zich strijdbaar. Mogelijkheden om de schermen minder transparant uit te voeren lijken beperkt. b) Voor de toekomstige aanleg van een voet-/fietspad aan de westzijde van de tunnelmond biedt het huidige ontwerp van de aannemer heel weinig ruimte; het gemis van zo’n fietspad zou de recreatieve gebruiksmogelijkheden van het Terbregseveld aanzienlijk beperken. Beheersing: a) In het inrichtingsplan (IP) voor het Terbregseveld zal geprobeerd worden de zichtlijnen met dichte begroeiing, bomen of grondwallen te onderbreken, waarbij het beoogde ‘open karakter’ kan worden behouden. RWS onderzoekt ondertussen de mogelijkheden en effect van het bestickeren van de transparante schermen, als mogelijke tijdelijke maatregel zolang het groen onvoldoende tot wasdom is gekomen. b) Voor de inpassing van het fietspad zijn enkele ontwerpsessies gehouden en blijkt een gecombineerd gebruik van de calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten soelaas te bieden. 3. Financieel: De stijging van marktprijzen voor o.a.
energie, grondstoffen en bouwmaterialen is nog steeds hoog ten opzichte van de indexering die wordt toegepast op de gemeentelijke budgetten voor herinrichting van de buitenruimte (IBOI-index). Dat kan betekenen dat bijstellingen nodig zijn in de uitwerking van de ontwerpen voor het Terbregseveld en de noordrand van het Schiebroekse Park. 4. Beheersing: Voor de inrichtingsplannen van het Terbregseveld en de noordrand van het Schiebroekse Park zullen de prijsontwikkelingen goed worden gevolgd en worden tussentijds toetsmomenten benut om eventuele keuzes te maken in ambitieniveau in relatie tot beschikbare middelen.
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
13
Naar overzicht A16 Rotterdam
A16 Rotterdam | Bestuurlijke documenten Hier treft u een overzicht aan van de relevante bestuurlijke documenten, aangevuld met de huidige stand van zaken met betrekking tot de afdoening van moties en toezeggingen. Moties, schriftelijke vragen en Toezeggingen:
Document
Afdoening
Toezegging ‘Overlast aanleg A16 Rotterdam’
21bb4081
21bb007481
Schriftelijke vraag ‘Kostenindicatie uitstel Rijksweg A16
20bb18370
21bb000277
Schriftelijke vragen ‘Bomenkap Schiebroekse Park tbv A16’
20BB2800
20bb3900
Moties en toezeggingen van 2009 tot en met 2018
23BB003144 (pag 14)
Overige correspondentie:
Document
Overige correspondentie van 2012 tot en met 2017
23BB003144 (pag 14)
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
14
Terug naar overzicht projecten
Hart van Zuid Kwaliteit
Tijd
Algemene introductie Bestuurlijke documenten
Geld
Risico’s
Foto: Ossip van Duivenbode
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing nog mogelijk Aandacht/maatregelen noodzakelijk
Situatie vorige rapportage:
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
15
Terug naar overzicht projecten
Hart van Zuid
Bestuurlijke documenten
Met de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid (HvZ) realiseren we in de periode 2016-2035 een nieuw centrum voor Rotterdam-Zuid. Er zijn vijf doelen gesteld: 1. Vliegwiel voor Zuid 2. Aantrekkelijk Hart van Zuid 3. Hart van Zuid werkt 4. Verbonden stedelijk knooppunt van Zuid 5. Duurzame en gezonde leefomgeving Dit moet leiden tot economische en sociale verbetering, het verbeteren van het verblijfsklimaat, langere verblijfsduur en meer comfort, het verhogen van de werkgelegenheid, het borgen van goede vervoersverbindingen en verbeteren van de veiligheid.
Relevante actuele ontwikkelingen en korte vooruitblik Het in uitvoering zijnde project Hart van Zuid bestaat uit verschillende (deel)projecten. De basisopgaven zijn voor het grootste deel afgerond. Op de volgende pagina’s staat een overzicht met de actuele ontwikkelingen en een vooruitblik.
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
16
Terug naar overzicht projecten
Basisopgaven (inclusief ambitie)
Actuele ontwikkelingen en vooruitblik
Openbare ruimte
De nieuwe buitenruimte op de Gooilandsingel is 23 juni feestelijk in gebruik genomen. Op de Gooilandsingel zijn 25 bomen geplant, o.a. op de perrons van het busstation en langs de Gooilandsingel. Ook is er 765 m2 aan groenvakken gerealiseerd, voorzien van natuurstenen zitranden en zijn er comfortabele, van houten zittingen voorziene, zitplekken gecreëerd. Ook zijn er, met financiële steun van o.a. Programma Weerwoord en het Havenomgevingsfonds (subsidieregeling van het Havenbedrijf), op het Annie M.G. Schmidtplein waterspuitertjes als waterspeelelement aangelegd. Daarmee is de oorspronkelijke ambitie uit het schetsontwerp van 2019 gerealiseerd. Het waterspeelelement vervangt de kunstzinnige ontmoetingsplek The Splash. Voor de versmalling en vergroening van de Zuiderparkweg en het zo realiseren van een aantrekkelijke voetgangersverbinding van en naar Ahoy en het Zuiderpark, is een programma van eisen opgesteld. De Zuiderparkweg vormt samen met het voorplein van Ahoy het sluitstuk van het werken aan de buitenruimte van Hart van Zuid. Deze ingrepen maken geen onderdeel uit van de scope en budget van Hart van Zuid en dus ook niet van het contract met BNH. Hiervoor worden nog aanvullende middelen gezocht. Helaas is het plan niet gekozen voor de Rotterdamse aanvraag voor Europese subsidie EUI on the move.
OV-knoop
De voorbereiding voor het opknappen/upgraden van de stationshal en het vergroten van de fietsenstalling als sluitstuk van de openbaar vervoerknoop is in volle gang. Dit is geen verplicht onderdeel in het contract met BNH. Gezamenlijk met de ontwikkelaar, de architect en kostendeskundige wordt het Voorlopig Ontwerp afgerond en een start gemaakt met het DO. Hierbij zullen ontwerpkeuzes versus financiële haalbaarheid verder worden uitgewerkt.
Sociaal programma
Het Werkgevers Service Punt Rijnmond (WSPR) heeft in deze periode contact gelegd met het nieuwe hotel en hulp aangeboden voor de werving van personeel.
‹ Ga terug
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
17
Terug naar overzicht projecten
Vrije en optionele opgaven
Actuele ontwikkelingen en vooruitblik
Leisureplot algemeen
Naast Ahoy wordt een Leisureplot ontwikkeld, bestaande uit een hotel, een bioscoop en een parkeergarage. BNH heeft een nieuwe toegangsweg/kruising voor Ahoy en de toegang tot P1/P2 aangelegd. Deze toegangsweg geeft later ook toegang tot de parkeergarage van de Leisureplot. Aanleg van de buitenruimte rondom de parkeergarage wordt uitgevoerd in 2024 volgens vastgesteld inrichtingsplan. De totale oplevering van de buitenruimte volgt later. Het Inrichtingsplan (IP) moet uiteindelijk aansluiten op het IP voor de Zuiderparkweg en het Zuiderparkplein, zodat een aantrekkelijke wandelroute ontstaat van de openbaar vervoersknoop, over de Gooilandsingel, naar het plein met Ahoy, RACC en bioscoop en eindigend in het Zuiderpark (zie ook openbare ruimte).
Parkeergarage leisureplot
De contracten voor de parkeergarage zijn op 30 oktober 2020 getekend. Ahoy wordt eigenaar van de parkeergarage. Betrokken partijen Ahoy, BNH en gemeente hebben besloten om de parkeergarage vooruitlopend op de bioscoop te realiseren. Begin 2023 zijn de contracten hierop aangepast en is het definitief ontwerp afgerond. Welstand is akkoord. Bouwrijp maken is gestart. De bouw van de garage start in Q4 2023.
Hotel leisureplot
De bouw van het hotel is voorspoedig verlopen. Het hotel is op 25 september in gebruik genomen. Feestelijke opening van het hotel volgt begin 2024.
Bioscoop leisureplot
De omgevingsvergunning is verleend, maar nog niet onherroepelijk. De bioscoop heeft nog geen definitief investeringsbesluit genomen. Dit besluit is uitgesteld. We hebben Pathé de mogelijkheid gegeven om uiterlijk 30 september 2024 te besluiten of ze op deze locatie een bioscoop willen realiseren.
Duurzaam
Het water van het dak van het winkelcentrum Zuidplein, de Gooilandsingel en het parkeerterrein van Ahoy wordt opgevangen, vervolgens verpompt naar het Zuiderpark en na zuivering opgeslagen in de ondergrond. Dit project wordt samen met Ahoy, Waterschap, Pathé, schoonmaakbedrijf Hako en de Gemeente gerealiseerd. Hiermee wordt ingespeeld op de klimaatverandering, waarbij sprake is van periodes van grotere droogte en hevigere regenbuien. Met Ahoy wordt afgestemd dit water te gebruiken voor onder andere glasbewassing. Ook de bioscoop wil water afnemen voor toiletspoeling. De aanbesteding loopt nu. Start uitvoering is gepland in oktober 2023.
‹ Ga terug
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
18
Terug naar overzicht projecten
Ontwikkelprojecten Woningbouwimpuls
Het Rijk heeft de gevraagde bijdrage van € 25 mln. voor de WoningBouwImpuls (WBI) voor de Noordrand Zuiderpark toegekend. De gemeente heeft de cofinanciering geregeld. Het gaat naast Hart van Zuid en Motorstraatgebied om de locaties Huismanstraat en Carnisse-eiland. Het realiseren van extra woningen in en om Hart van Zuid is een gewenste ontwikkeling en draagt bij aan de projectdoelstellingen. Op dit moment zijn de ontwikkelingen ABN-Amro-locatie, Twentestraat en Parnassia in voorbereiding.
Plot voormalig ABN-Amro kantoor
De voormalige ABN-Amro locatie is aangekocht door BNH met de intentie om er woningen te realiseren.
Ontwikkeling Twentestraat
Eind december 2022 heeft de belegger zich teruggetrokken. De ontwikkelaar is het plan nu aan het optimaliseren. De concept Nota van Uitgangspunten (NvU) is gereed, maar nog niet vastgesteld. In samenwerking met de gemeente zal de ontwikkelaar nader uitwerken hoe planvorming tot stand kan worden gebracht binnen de kaders van de huidige NvU. Bestuurlijke besluitvorming is uitgesteld totdat er een haalbaar financieel plan is.
Parnassia
Voor de Parnassia plot komt een woningprogramma (ongeveer 360 woningen) en opvangplekken voor Parnassia. De kantoren zullen elders worden gehuisvest. De anterieure voorovereenkomst tussen gemeente en BNH is getekend. Voor de Parnassia plot zijn een viertal architectenbureaus gevraagd om een visie op te stellen. Ontwerpfase volgt daarna.
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
19
Naar overzicht Hart van Zuid
Hart van Zuid | Kwaliteit De kwaliteit van de woningbouw- en buitenruimteopgaven in het gebied is vastgelegd in het Prestatiegericht Programma van Eisen (PPE) en het goedgekeurde ontwerp (lees: definitief ontwerp). Het consortium BNH is verantwoordelijk voor het borgen en aantonen van kwaliteit van de afzonderlijke bouwopgaven. In deze fase betreft dit met name de afronding van de inrichting van de buitenruimte. De gemeente bewaakt de kwaliteit van de prestaties van BNH risico-gestuurd door middel van testen, toetsen en accepteren van proces en productuitkomsten.
Bijsturing is niet noodzakelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting op status kwaliteit: Het verder concretiseren van de verhoging van de kwaliteit van het gebied is een continu onderwerp van gesprek met BNH en stakeholders uit de omgeving. Het opgeleverde zwemcentrum met commerciële plint, het kunstenpand met het nieuwe theater en bibliotheek, het congrescentrum, alsook de uitbreiding winkelcentrum Zuidplein en realisatie hotel zijn zichtbare resultaten. Op deze manier wordt stap voor stap kwaliteit aan het gebied toegevoegd.
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
20
Naar overzicht Hart van Zuid
Hart van Zuid | Geld De financiële dekking van het project bestaat uit een door de gemeenteraad toegezegd krediet van € 155,3 mln. en een budget van € 98,3 mln. voor zogenoemde out-of-pocket uitgaven (niet activeerbaar op de balans). Zie genoemde raadsbesluiten bij kopje Bestuurlijke documenten. Het merendeel van het resterende budget is al belegd in contractuele afspraken. Stand per 04-09-2023 Out-of-pocket uitgaven
Krediet Krediet
€ 155.300.000
Out-of-pocket uitgaven
€ 98.283.528
Verbruikt
€ 138.370.712
Verbruikt
€ 62.492.957
Resterend
€ 16.929.288
Resterend
€ 35.790.571
Bijsturing nog mogelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting op status geld Het beschikbare budget is toegekend voor de basisopgave van het project en wordt over de gehele contractperiode van 20 jaar (tot en met 2034) uitgegeven. Voor het kunnen realiseren van (extra) ambities probeert het project volgens afspraak (13gr2985) aanvullende dekking te vinden. In het project Hart van Zuid is voor een vast bedrag een pakket aan werkzaamheden (de zgn. basisopgave) gecontracteerd met BNH (o.a. aanleg en beheer openbare ruimte). Daarbij is vastgelegd waar de werkzaamheden/producten aan moeten voldoen. De voortgang van de realisatie houdt gelijke tred met de voortgang van betalingen aan BNH en daarmee met de voortgang van het verbruikte deel van het krediet.
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
21
Naar overzicht Hart van Zuid
Een aantal delen van de buitenruimte, zoals o.a. versmalling Zuiderparkweg, voorplein Ahoy, vallen buiten de contractuele scope. Om deze ambities voor de buitenruimte te realiseren wordt aanvullende dekking gezocht. De benodigde inzet van de gemeentelijke organisatie voor het gehele project is zwaarder dan in het begin is ingeschat. In principe is de markt aan zet, maar de steeds complexer wordende wereld vergt ook meer begeleiding vanuit de gemeentelijke organisatie, met name als het gaat om specifiek publieke taken als planologische RO-procedures of verkeersbesluiten. Daarnaast kiezen we ervoor om actief te zoeken naar extra kansen en mogelijkheden om aan de doelstellingen van Hart van Zuid invulling te geven. Dit doen wij ook als die zaken niet in het huidige contract zitten en tijdens het afsluiten van het contract met de markt in 2016 nog niet in beeld waren. De wereld en marktomstandigheden zijn sinds de gunning in 2013 fors veranderd, met onder andere meer focus op leefbaarheid en duurzaamheid, een steeds verder toenemende vraag naar (betaalbare) woningbouw en het uitgangspunt om al onze ambities meer in evenwicht samen op te laten gaan via het ‘goede groei principe’. Voor Hart van Zuid kunnen en moeten we hier een bijdrage aan leveren, voor de goede groei van Zuid, als onderdeel van de grotere Oostflank ontwikkeling.
We maken met Hart van Zuid dus af waar we aan zijn begonnen en zetten ons daarnaast in voor aanvullende ambities die hieraan bijdragen. De aanvullende ambities vertalen zich onder andere in nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen niet alleen bijdragen aan de ambities voor het goed laten groeien van de stad, maar kunnen ook in lijn met de afspraak (13gr2985) bijdragen aan het dekken van de hogere apparaatskosten en toenemende meerkosten. Schommelingen in de markt en gewijzigde marktomstandigheden zijn er altijd in een periode van 10 à 15 jaar. De looptijd van dit project maakt het ook meer gevoelig voor de imperfecties in de markt van rente, inflatie, beleggingsrendement, stijgende bouwkosten, e.d. Dit vraagt om bijsturing en het pakken van kansen om aan de initiële en toekomstbestendige doelstellingen voor Hart van Zuid te voldoen. Tot op heden zijn de hogere apparaatskosten, risico’s en meerkosten steeds gedekt vanuit de beschikbare onzekerheidsreserve. Deze reserve komt steeds meer financieel onder druk te staan. Momenteel worden potentiële nieuwe ontwikkelingen, zoals nagenoeg alle projecten en opgaven in de stad, negatief beïnvloed door o.a. wijzigingen op de (huur)markt als gevolg van wet- en regelgeving en (fors) stijgende bouwkosten, stijgende rente en hoge inflatie.
Nieuwe ontwikkelingen kunnen hierdoor mogelijk niet, beperkter of trager tot stand komen. Hart van Zuid is echter een project van de lange adem; de resterende looptijd van het project tot en met 2034 biedt ons nog voldoende tijd om de aanwezige kansen te gaan verzilveren, als ook te profiteren van positieve ontwikkelingen in het gebied. De ontwikkeling van de (meer)kosten en (potentiële) dekkingsmiddelen worden binnen het project continu strak gemonitord. Een ander risico zijn de hogere indexaties, veroorzaakt door stijgende bouwkosten en energiekosten wereldwijd als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In de onzekerheidsreserve is een reservering opgenomen voor de indexatiekosten waar de gemeente op basis van het contract verantwoordelijk voor is.
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
22
Naar overzicht Hart van Zuid
Hart van Zuid | Tijd Hart van Zuid is een gebiedsontwikkeling met een contractueel vastgelegde tijdshorizon van twintig jaar. Voor de deelprojecten behorend tot de basisopgave is het tijdpad van de oplevering contractueel vastgelegd. Deze opgaven zijn inmiddels vrijwel allemaal afgerond. Voor de vrije en optionele opgaven heeft BNH de vrijheid om de oplevering te plannen binnen de horizon van twintig jaar.
Bijsturing is niet noodzakelijk In onderstaande tabel zijn de relevante data van de verschillende projecten te vinden. Bij de basisopgaven lopen de projecten zonder afwijking. Het zwembad, het kunstenpand, de hallen van Ahoy, het Rotterdam Ahoy Convention Center (RACC), woningen Zuiderparkhof en het nieuwe busstation zijn gereed. Bij de vrije en optionele opgaven is bij enkele projecten meer tijd nodig voor de voorbereiding.
Basisopgaven: contractdata Locatie
Datum gereed
OV-knoop/ busstation
Gefaseerd
Busstation is gereed. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een haalbaar plan voor renovatie van de stationshal en de bouw van een nieuwe fietsenstalling. Als de haalbaarheid is vastgesteld, zal verdere voorbereiding hiervoor worden opgepakt.
Sociaal Programma
Q4 2020
De contractuele verplichting van het SROI-onderdeel liep af op 31 december 2020. Voor de borging van de lessen uit de evaluatie in de staande organisatie is het programma verlengd naar 2022-2027.
Openbare ruimte
Gereed
Uitvoering inrichtingsplan Gooilandsingel is afgerond en eind juni opgeleverd.
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
23
Naar overzicht Hart van Zuid
Vrije en optionele opgaven Locatie
Ambitie data start bouw
Ambitie data gereed
Parkeergarage leisureplot
Q4 2023
Q3 2024
Hotel leisureplot
Q2 2022
Q3 2023. Hotel is 25 september 2023 in gebruik genomen.
Bioscoop + horeca leisureplot
Q4 2024
Q2 2026
Ontwikkeling ABN-AMRO plot
Voorbereiding
Momenteel wordt gewerkt aan het Schetsontwerp. Eind 2023 wordt gestart met het Voorlopig Ontwerp.
Ontwikkeling Twentestraat
Voorbereiding
De concept Nota van Uitgangspunten (NvU) is gereed. De bestuurlijke vaststelling van de NvU is uitgesteld. I.v.m. financieel haalbaar maken van het plan is contractvorming on hold gezet.
Parnassia
Voorbereiding
Voor de Parnassia plot zijn een viertal architectenbureaus gevraagd een visie op te stellen.
Ontwikkelopgaven
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
24
Naar overzicht Hart van Zuid
Hart van Zuid | Risico’s Op programmaniveau neemt het aantal geïdentificeerde risico’s af. Dit is een logisch gevolg van het feit dat veel lopende bouwopgaves gereed, of in uitvoering zijn. Ondanks dat het risicoprofiel steeds verder afneemt, blijft het resterende risicoprofiel nog dusdanig hoog dat de overall afwijking groot is. Het risicoprofiel wordt gedomineerd door risico’s met een financiële impact op het programma. Dit komt doordat de financiële speelruimte afneemt. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt kritisch gekeken naar de financiële haalbaarheid, voordat we een besluit nemen over de daadwerkelijke start van een nieuw project. Daarbij sturen we actief op aanvullende middelen, waaronder subsidies van het Rijk.
Bijsturing nog mogelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting op status risico’s De belangrijkste risicogebieden en bijbehorende beheersmaatregelen zijn hieronder toegelicht: 1. Hogere apparaatskosten De gemeentelijke benodigde inzet voor het project is zwaarder dan in het begin is ingeschat. In principe is de markt aan zet, maar dit vergt wel intensieve begeleiding vanuit de gemeentelijke organisatie, met name als het gaat om normaliter publieke taken, zoals ruimtelijke procedures en verkeersbesluiten. De hogere inzet komt ook doordat bewust wordt gekeken naar extra potenties van het gebied die niet in het huidige contract zitten en tijdens het sluiten van het contract in 2016 ook nog niet in beeld waren, zoals extra woningbouwopgave. Tot op heden zijn de hogere apparaatskosten gedekt vanuit de beschikbare onzekerheidsreserve. Voor de komende jaren blijft dit een onderwerp waar vanuit het project aandacht voor is. Bij toekomstige ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de apparaatskosten kostendekkend anterieur doorberekend worden aan de ontwikkelende partij. 2. Bouwkostenstijging en marktontwikkelingen Momenteel worden potentiële nieuwe ontwikkelingen, zoals nagenoeg alle projecten en opgaven in de stad, negatief beïnvloed door o.a. wijzigingen op de (huur)markt als gevolg van wet- en regelgeving en (fors) stijgende bouwkosten, stijgende rente en hoge inflatie.
Nieuwe ontwikkelingen kunnen hierdoor mogelijk niet, beperkter of trager tot stand komen. Hart van Zuid is echter een project van de lange adem; de resterende looptijd van het project biedt ons nog voldoende tijd om de aanwezige kansen te gaan verzilveren, als ook te profiteren van verbeterde marktomstandigheden. De ontwikkeling van de (meer)kosten en (potentiële) dekkingsmiddelen worden binnen het project continu strak gemonitord.
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
25
Naar overzicht Hart van Zuid
3. Vertraging in volledig realiseren van de leisureplot Het hotel is opgeleverd en de bouw van de parkeergarage start Q4 2023. De bioscoopexploitant heeft toestemming voor uitstel van start bouw gevraagd aan de gemeente. Omdat het bioscoopbezoek nog niet terug is op het niveau van voor Corona, kan de exploitant op dit moment geen positieve investeringsbeslissing nemen. We hebben ingestemd met het verzoek tot uitstel, omdat er (op korte termijn) geen (beter) alternatief voor handen is voor de betreffende plot. Onderdeel van de nieuwe afspraken zijn wel aanvullende financiële bepalingen met de exploitant om het risico van gemeente en BNH te minimaliseren. Er is daarnaast met BNH en Ahoy (als afnemer) afgesproken te starten met de bouw van de parkeergarage, onafhankelijk van de bouw van de bioscoop. Dit heeft voordelen (de bouwer kan nu nog de eerder afgegeven bouwkosten garanderen), maar brengt ook (exploitatie)risico’s met zich mee. 4. Extra ruimtelijke kwaliteit buiten scope van basisopgave kan niet worden gerealiseerd Geld is een belangrijke sturingsfactor om de (extra) ambities van het project te realiseren. Deze extra’s zijn wel belangrijk om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken dat hoort bij een hoogwaardig centrum voor Zuid.
In de oorspronkelijke opzet voor Hart van Zuid was de intentie om opbrengsten uit nieuwe ontwikkelingen via de zogenaamde Administratieve Rekening in te zetten voor extra kwaliteit. Tot op heden functioneert de Administratieve Rekening nog niet zoals oorspronkelijk beoogd. Noodgedwongen hebben we dit budget moeten inzetten voor onvoorziene zaken en risico’s (o.a. eerdere tegenvallers bij het realiseren van het congrescentrum en asbestvergoeding), of door o.a. het optreden van risico’s die contractueel gedekt moeten worden, zoals indexering. De vulling van de Administratieve Rekening vanuit nieuwe ontwikkelingen is continu een aandachtspunt en voor het realiseren van de (extra) ambities wordt geprobeerd zoveel mogelijk aanvullende dekking te vinden. Toelichting Administratieve Rekening De Administratieve Rekening is ontstaan om als dekking te fungeren voor aanvullende kwalitatieve ingrepen met een onrendabele top. Een deel van deze ingrepen is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen, maar paste eerder niet binnen het beschikbare projectbudget. Om een deel van de ingrepen zeker te stellen, is er in de uitwerkingsfase een aanvullend budget van € 4,33 mln. voor het project beschikbaar gesteld. Gedurende de Realisatiefase zal de Administratieve Rekening verder gevuld moeten worden.
Deze vulling is grotendeels afhankelijk van het succes van de (aanvullende) commerciële ontwikkelingen in het gebied. In het beslisdocument van 22 december 2017 zijn aanvullende afspraken gemaakt over inzet van geld vanuit de Administratieve Rekening, waarmee ook een deel van de eerdere tegenvallers bij het realiseren van het congrescentrum vanuit de Administratieve rekening wordt gedekt. Dit betekent enerzijds een financieel risico, want bij onvoldoende vulling van de Administratieve Rekening komen toch de gemeente en Contractpartij weer aan de lat te staan om het gat te dichten (de gemeentelijke resultaatsverplichting zit opgenomen in de risicoanalyse). Anderzijds betekent het dat het budget voor aanvullende kwalitatieve ingrepen kleiner is geworden.
‹ Ga terug
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
26
Naar overzicht Hart van Zuid
Vanuit risicobeheersing en het risicobudget wordt continu bekeken of het risicobudget nog voldoende dekking geeft voor de voorziene risico’s. Het risicobudget dat bij de start van de Realisatiefase beschikbaar was binnen de projectbegroting, is op basis van de huidige inschattingen van de risico’s niet meer toereikend tot einde looptijd van het project (2034). We zien op dit moment een toenemende druk op de resterende risicobuffer door de hierboven genoemde risico’s. Wel zien we kansen om in de resterende looptijd van het project extra opbrengsten te genereren via nieuwe (woningbouw) ontwikkelingen, of het projectbudget aan te vullen en de risico’s op te vangen. De extra opbrengsten worden wel, zoals bij nagenoeg alle projecten en opgaven, negatief beïnvloed door stijgende bouwkosten en wijziging op de huurmarkt als gevolg van wet- en regelgeving. Naast continue inzet en sturing op het faciliteren en optimaliseren van deze nieuwe ontwikkelingen vindt er ook continu monitoring plaats op de apparaatskosten om deze zo efficiënt mogelijk in te zetten.
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
27
Naar overzicht Hart van Zuid
Hart van Zuid | Bestuurlijke documenten Hier treft u een overzicht aan van de relevante bestuurlijke documenten, aangevuld met de huidige stand van zaken met betrekking tot de afdoening van moties en toezeggingen.
Raadsbesluiten
Document
Verlagen investeringskrediet a.g.v. BBV
18bb1353
Financiële toets
16bb645
Kredietactualisatie 06-11-2014
14bb6039
Aanpassen investeringskrediet van € 204 naar € 216 mln.
13gr2985
Kredietactualisatie Gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
13gr769
Herzien raadsvoorstel investeringsbesluit Hart van Zuid
11gr2205
Moties, schriftelijke vragen en Toezeggingen Raadsbesluit
Document
Afdoening
Koester Chileense kunst
21bb16508
22bb235
Overige correspondentie
Document
Jaarlijkse voortgangsrapportage HvZ 2022
23bb002756
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
28
Terug naar overzicht projecten
Hofbogen park Kwaliteit
Tijd
Algemene introductie Bestuurlijke documenten
Geld
Risico’s
Bijsturing is niet noodzakelijk Bijsturing nog mogelijk Aandacht/maatregelen noodzakelijk
Situatie vorige rapportage:
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
29
Terug naar overzicht projecten
Hofbogen park
Bestuurlijke documenten
De Hofbogen bevinden zich tussen de binnenstad en de A20. Het voormalige spoorviaduct is tevens rijksmonument en doorkruist verschillende dichtbevolkte stadswijken. Met het Hofbogenpark wordt een nieuw, 2 kilometer lang stadspark gerealiseerd in het noorden van Rotterdam. Binnen het project Hofbogenpark wordt onderscheid gemaakt tussen diverse onderdelen, te weten: het dak en de opgangen, de aanliggende straten en de brug over de A20. Deze onderdelen volgen elk een eigen ontwerptraject waarin onderling de afstemming wordt gezocht. Bij de inrichting van het Hofbogenpark wordt nadrukkelijk ingezet op vergroening, recreatie en verblijf, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Relevante actuele ontwikkelingen en korte vooruitblik: Het Definitief Ontwerp (DO) wordt eind oktober aan het college aangeboden ter vaststelling. Daarna volgt de voorbereiding van de realisatiefase. De ontwerpen van de brug en de aanliggende straten volgen op een later moment elk een eigen ontwerptraject. De eigenaar en de gemeente hebben parallel aan het opstellen van het Definitief Ontwerp veel overleg gevoerd over de (verdeling van de) risico’s die de aanleg van het dakpark conform het Definitief Ontwerp met zich meebrengt voor de draagkracht en waterdichtheid van de monumentale Hofbogen. Partijen hebben hierover overeenstemming bereikt.
De gemaakte afspraken tussen gemeente en eigenaar van de Hofbogen zijn vastgelegd in overeenkomsten.
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
30
Naar overzicht Hofbogen park
Hofbogen park | Kwaliteit
.
Productkwaliteit Compacte stad Het project Hofbogenpark voegt een 2 kilometer lang park toe in een stenige omgeving. Hiermee ontstaat nieuwe ruimte voor recreatie, spelen en sporten en een nieuwe route om door een groene omgeving naar de binnenstad te lopen. Gezonde stad Met de aanleg van een park ontstaat een rustige groene plek in een drukke en stenige omgeving, die met een wandelpad over de volledige lengte van het dakpark uitnodigt tot beweging. Het groen koelt in de zomer en vergroot tegelijk de biodiversiteit in dit stuk van de stad. Circulaire stad Het groen zorgt voor meer waterberging en versterkt daarmee de groen-blauwe structuur van de stad. Met de aanleg van extra waterberging en zuivering van regenwater kan het water gebruikt worden voor het groen in het park in plaats van kraanwater. Inclusieve stad Op de Hofbogen heeft iedereen de kans om mee te doen. Er is volop ruimte voor verblijven en voor ontmoeting. Het Hofbogenpark brengt mensen op een vrijblijvende manier samen (bijvoorbeeld bij groenonderhoud en activiteiten in het park). Dit bevordert de sociale cohesie in een aantal gemengde wijken. Het Hofbogenpark is rolstoeltoegankelijk en te gebruiken door jong en oud (o.a. dankzij voldoende toegangen). Bovendien dragen de Hofbogen bij aan de identiteit van de omliggende wijk. Zo kan een collectieve trots ontstaan.
Productieve stad De bedrijvigheid in de Hofbogen draagt nu al in beperkte mate bij aan een concurrerend en innovatief vestigingsklimaat. Bij verdere ontwikkeling wordt dit versterkt. Daarnaast bieden de Hofbogen en het Hofbogenpark in toenemende mate inspirerende plekken voor ontmoeting, uitwisseling van kennis, creativiteit en ondernemerschap. De Hofbogen zullen bijdragen aan de trots van bedrijven op hun vestigingslocatie. Zij zullen dit vervolgens willen tonen aan de rest van de wereld.
. . . .
Proceskwaliteit De kwaliteit van de opgave wordt door verschillende (tussen-) producten geborgd: Schetsontwerp, Programma van Eisen, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. Bij diverse producten hoort een uitgebreid participatietraject met betrokkenen in en rond de Hofbogen, wat naast de kwaliteit ook voor een beter draagvlak in de buurt zorgt.
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
31
Naar overzicht Hofbogen park
Een kwaliteitsteam, bestaande uit experts op o.a. het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw en kwaliteit van het monument, adviseert en beoordeelt het ontwerp. Daarnaast zijn de Commissie voor Welstand en Monumenten en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed betrokken.
Bijsturing is niet noodzakelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting op status kwaliteit: Om de kwaliteit van het product beter te borgen, wordt een second opinion op de technische uitwerking van de dakbedekking opgesteld. Daarnaast is de technische uitwerking van de mock-up afgestemd met de eigenaar van de Hofbogen. De aanbesteding wordt voorbereid, zodat de stukken in de volgende fase met de geselecteerde bouwteampartner verder kunnen worden uitgewerkt. Zo kan gebruik gemaakt worden van de kennis uit de markt.
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
32
Naar overzicht Hofbogen park
Hofbogen park | Geld Het project Hofbogenpark is onderdeel van het programma Stadsprojecten. Er is in februari voor het programma Stadsprojecten een overzicht naar de raad verstuurd van de ramingen voor alle Stadsprojecten dat uitkomt op in totaal € 371,9 mln. (23bb001256). Ten opzichte van dat overzicht is er inmiddels een hogere raming voor Hofplein vastgesteld bij vaststelling van het Definitief Ontwerp, waardoor het totaal voor de Stadsprojecten inmiddels uitkomt op € 377,1 mln., waarvan € 50,5 mln. via cofinanciering moet worden opgehaald. Het benodigde investeringskrediet excl. cofinanciering wordt in jaarlijkse tranches bij de Voorjaarsnota toegekend en verdeeld over de Stadsprojecten. Conform de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 wordt de reguliere investeringsruimte gedekt uit de groeimiddelen van de stad (20bb7586, 20bb8072). De raming van Stadsproject Hofbogenpark op basis van het Voorlopig Ontwerp (21bb13946) Park op het dak en het Schetsontwerp Straten en Brug is € 54,7 mln., waarbij € 10,9 mln. gedekt moet worden via cofinanciering (22bb00183). Van het benodigde investeringskrediet is door het Programma Stadsprojecten bij de verdeling van het beschikbaar gestelde krediet van 2020 en 2021 € 20,7 mln. toegekend aan Hofbogenpark.
Bijsturing nog mogelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting op status geld: Het Definitief Ontwerp (DO) van Hofbogenpark is gereed. Op basis daarvan is een nieuwe gedetailleerde raming gemaakt, waarbij ook het effect van de huidige prijsstijgingen en de indexering is meegenomen. De huidige economische ontwikkelingen (stijgende bouwkosten) zorgen ervoor dat de indexatie van de ramingen van de drie onderdelen hoger uitvallen dan tot nu toe werd voorspeld. Dit zorgt ervoor dat de verwachte kosten oplopen, terwijl er geen aanpassingen zijn gedaan aan de (ontwerp)uitgangspunten van de projectonderdelen. Dit is in lijn met het signaal dat aan de gemeenteraad is afgegeven in het voorgangsbericht van februari 2023 over de Stadsprojecten (23bb001256).
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
33
Naar overzicht Hofbogen park
.
Het Stadsproject Hofbogenpark bestaat uit drie delen: De DO raming voor het Park op het dak van de Hofbogen is € 53,7 mln., ten opzichte van het VO is dit een stijging van € 15,2 mln. Voor het DO Park op het dak is € 3,5 mln. als cofinanciering toegezegd. Uit de reguliere investeringsmiddelen (RIM) wordt € 50,2 mln. gedekt, waarvan € 20,7 mln. reeds is toegekend aan het project. De resterende € 29,5 mln. is toegekend aan het programma Stadsprojecten in de begroting van 2022 en de Voorjaarsnota van 2023. Bij vaststelling van het DO zal de resterende € 29,5 mln. vanuit het programma worden toegekend aan het project. Voor de omliggende straten is grotendeels nog geen dekking in de begroting opgenomen. De prognose voor dit deel van het Stadsproject bedraagt € 9,6 mln. Een onderdeel van de eerste fase van de aanpak van omliggende straten is het maaiveld in Agniesebuurt-Oost. Dit project is gekoppeld aan de onderhoudsplanning van de riolering, het warmtenet en de bijdrage van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) voor de wateropgave. Het DO hiervan is in augustus 2022 vastgesteld en de uitvoering start in april 2024. De kosten voor dit project worden gedekt door Riolering en het GO-fonds (bijdrage van € 0,5 mln.). Voor de benodigde dekking van het overige deel van de Straten van € 9,1 mln. wordt een aanvraag gedaan in het investeringsvoorstel van 2024.
Voor de brug over de A20 is nog geen dekking in de begroting opgenomen. De dekking van de brug is sterk afhankelijk van cofinanciering.
.
.
De totale cofinancieringsopgave voor het project Hofbogenpark blijft € 10,9 mln. Voor het Park is vanuit het GO-fonds een bijdrage van € 1,5 mln. toegezegd en vanuit het Groenoffensief € 0,5 mln. Daarnaast is vanuit de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie € 0,5 mln. toegezegd en een bijdrage van € 1 mln. vanuit Watermanagement. Voor de ‘Omliggende straten’ en ‘Brug over de A20’ blijft de cofinancieringsopgave van € 7,4 mln. gehandhaafd. Zowel binnen het project als ook het programma Stadsprojecten wordt veel aandacht besteed aan het vinden van cofinanciering. Voor het totale project ligt er nog een cofinancieringsopgave van € 7,4 mln. Er wordt gestreefd deze opgave grotendeels te realiseren met bijdragen aan de brug over de A20. De jaarlijkse structurele kosten voor beheer en onderhoud van het Hofbogenpark worden na het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt en conform motie Sies (15bb9224) ingepast in de begroting.
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
34
Naar overzicht Hofbogen park
Hofbogen park | Tijd De laatste maanden is gewerkt aan het opstellen van het Definitief Ontwerp. Deze wordt in oktober ter vaststelling aangeboden aan het college. De belangrijkste mijlpalen voor de komende periode zijn als volgt:
. . .
Hofbogenpark Het Definitief Ontwerp is gereed en ligt klaar om ter vaststelling aangeboden te worden. De vergunning zal worden aangevraagd nadat het DO is vastgesteld. De huidige prognose is dat in het eerste kwartaal van 2024 de vergunningsaanvraag zal starten. Het inrichtingsplan Hofbogenpark zal gefaseerd uitgevoerd worden. De prognose voor start uitvoering van de eerste fase is begin 2024.
.
Aanliggende straten Voor de aanliggende straten is een Quick Scan gemaakt. Gestart wordt met het traject voor het deelproject Inrichtingsplan Agniesebuurt Oost.
.
Brug over de A20 De planvorming voor de brug (onder voorbehoud van voldoende financiële middelen) zal starten in 2026.
Bijsturing nog mogelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting op status tijd: Het DO is in juni afgerond en ook de gesprekken met de eigenaar van de Hofbogen zijn positief afgesloten. Er speelde een aantal kwesties met de eigenaar, maar hier zijn we goed uit gekomen. Doordat deze punten zijn afgerond, wordt het DO Park op het dak binnenkort ter vaststelling aan het college aangeboden. Momenteel is er een planning gemaakt, de volgende mijlpalen komen daaruit voort:
. De vergunning zal worden aangevraagd, nadat het DO is vastgesteld. De huidige prognose is dat in het eerste kwartaal 2024 vergunningsaanvraag zal starten. . de Het inrichtingsplan zal gefaseerd uitgevoerd worden. De prognose voor start uitvoering van de eerste fase is begin 2025.
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
35
Naar overzicht Hofbogen park
. In het verleden zijn er wettelijke verplichte onderzoeken ten behoeve van Flora en Fauna uitgevoerd. Recent is gebleken dat deze gedateerd zijn en een update behoeven. De onderzoeken worden opnieuw uitgevoerd en naar verwachting duurt dit tot september 2024. In de planning wordt uitgegaan van het meest gunstige scenario. Dit scenario is dat de noordkant moet wachten op de ontheffing en de zuidkant kan starten. In dat geval kan de uitvoering van de zuidkant begin 2025 starten. In het ongunstige scenario wordt eind 2025 gestart met de uitvoering. Aanliggende straten . Voor de aanliggende straten is een Quick Scan gemaakt. Gestart wordt met het traject voor het deelproject Inrichtingsplan Agniesebuurt Oost. over de A20 . Brug De planvorming voor de brug is afhankelijk van voldoende financiële middelen en de mogelijke ontwikkelingen aan de andere kant van de A20.
‹ Ga terug
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
36
Naar overzicht Hofbogen park
Hofbogen park | Risico’s Op basis van het risicoregister zijn verschillende thema’s benoemd. Dit zijn de elementen waarop de ongewenste topgebeurtenissen (OTG) kunnen worden beheerst. OTG’s zijn over het algemeen afbreukrisico’s voor een project, waar meerdere risico’s toe zouden kunnen leiden. De drie belangrijkste sleutelelementen zijn: Onvoldoende cofinanciering Technische complicaties Mislukken aanbesteding
. . .
Bijsturing nog mogelijk Actuele ontwikkelingen en toelichting op status risico’s. In september/oktober 2023 heeft een herijking van het risicoregister plaatsgevonden. Het risico uitloop van het project door complexiteit is kleiner geworden en valt nu daarom buiten de top drie. Inmiddels zijn juridische afspraken met de eigenaar van de Hofbogen gemaakt. Omdat het project na de vaststelling van het DO in de realisatiefase beland, is het risico op mislukken van de aanbesteding en/of bouwteamfase actueler geworden. Onvoldoende cofinanciering en dekking voor het ontwerp Wereldwijd is een significante stijging van materiaalkosten. Dit heeft reeds effect gehad op de kostenramingen van het Hofbogenpark. De meest recente stijgingen zijn in de kostenraming verwerkt. Het is echter niet uit te sluiten dat zich ook in de toekomst nog prijsstijgingen zullen voordoen. Zo goed als mogelijk wordt op de stijgingen in de materiaalkosten geanticipeerd, wel blijft het project afhankelijk van de schommelingen in de mondiale markt. Daarnaast wordt voor het project gebruik gemaakt van cofinanciering. De cofinanciering voor het dakpark is ondertussen rond. Echter, de financiering van de omliggende straten en de brug is, zoals in de financiële paragraaf staat, nog onzeker.
De komende tijd wordt zowel op project- als op programmaniveau inzet gepleegd om de aanzienlijke opgave voor cofinanciering te halen.
Lees verder ›
Monitor grote projecten | april 2023 t/m september 2023
37
Naar overzicht Hofbogen park
Technische complicaties Er zijn hoge eisen gesteld aan het lekvrij maken van het dak. Ook wordt het park demontabel, bereikbaar en in compartimenten ontworpen. Hierdoor wordt getracht een lekkage tijdens het gebruik van het dak van het park zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer zich toch een lekkage voordoet, is het relatief eenvoudig te repareren. In het beheerplan wordt een protocol toegevoegd indien een lekkage alsnog optreedt. Ook wordt in samenwerking met betrokken partijen voorafgaand aan de aanleg van het park een nulmeting van de waterdichtheid van het dak gedaan en wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van lekkages gedurende de uitvoering. Technische complexiteit kan bovendien zorgen voor uitdagingen rondom de aanbesteding. Door een reëel ontwerp te maken, de risico’s voor de aannemer aanvaardbaar te houden en het beheer tijdig mee te nemen wordt geprobeerd een zo geschikt mogelijke bouwteampartner te selecteren. Mislukken aanbesteding en/of bouwteamfase Er wordt een aanbesteding op de markt gezet voor zowel de bouwteamfase als de realisatiefase. Gezien het unieke karakter van het project, worden er voldoende inschrijvingen voor de bouwteamfase verwacht. De onzekerheid met betrekking tot de bouwteamfase zit in het eindresultaat.