[23bb006655] Bijlage behorende bij 23bb6270 - tweede herziening 2023 en begroting 2024

Financiële bijstellingen Economische ontwikkeling (x 1.000)

€ 1.762

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine

€ 1.762

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Energietransitie CO2 breed Collegetarget CO2-reductie: We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied ten opzichte van 1990. Realisatie 2022: -18% Mijlpaal 2023: -15% Realisatie t/m augustus 2023: bekend najaar 2024 De rapportage van de Milieudienst Rijnmond (DMCR) van september 2023 laat zien dat de totale CO2-uitstoot in Rotterdam 26,0 Mton (megaton) was. De DCMR-doorrekening van de Rotterdamse klimaataanpak (mei 2023) voorziet dat de dalende trend de komende jaren doorgaat tot minimaal 11,4 Mton minder CO2-uitstoot in 2030. Het aandeel van de stad in de totale Rotterdamse CO2-uitstoot is 2,8 Mton in 2022 voor de directe uitstoot brandstoffen en aardgas - en indirecte uitstoot: elektriciteit en warmtegebruik. In 1990 was de stedelijke uitstoot nog 3,4 Mton. We kunnen in 2022 dus spreken van een CO2-uitstoot reductie van 18% in de stad ten opzichte

Pagina 25 van 856

van 1990. Deze reductie is hoger dan de verwachte 10%. Een verklaring hiervoor is dat het aardgasverbruik sterk is verminderd door de hoge gasprijzen. Het is nog de vraag in hoeverre deze verminderde afname in stand blijft nu de gasprijzen weer wat zijn gedaald. De uitgebreide rapportages zijn te vinden op deze website van de DCMR

Schoon, duurzaam en robuust energiesysteem De beschikbaarheid van infrastructuur voor de energie bepaalt steeds meer wat er mogelijk is in en rond Rotterdam. Eind 2022 hebben delen van Rotterdam te maken gekregen met krapte op het elektriciteitsnet. Daarom werken we met netbeheerder Stedin aan een strategische actieagenda en intensiveren we de samenwerking in diverse verbanden zoals de Regionale Energie Strategie (RES), Meerjarenprogramma Infrastructuur en Klimaat (MIEK), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Windenergie Windwinning Hoeksebaan: 2 turbines, 12 megawatt totaal potentieel. Vergunningaanvraag van initiatiefnemer Eneco/FMT wordt in het derde kwartaal 2023 verwacht. Het proces ‘lokaal eigendom’ loopt. Uitbreiding landtong Rozenburg: de ter inzagetermijn van de plannen is op 31 juli 2023 afgerond. De ingediende zienswijzen hebben een antwoord gekregen. Bewoners en andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Raad van State. Charloisse Poort: onderzoek naar haalbaarheid is gaande. Beneluxplein: met klankbordgroepen Albrandswaard, Pernis en Hoogvliet zijn de criteria voor de nieuwe plan-MER (milieu-effectrapportage) opgesteld. Proces plan-MER is van start gegaan. Wind in de haven: 300 megawatt in de haven is gerealiseerd.

Met Havenbedrijf Rotterdam loopt een verkenning hoe voor de toekomst in de haven minimaal 300 MW behouden kan blijven (repowering)

Zonne-energie Rotterdam is goed op weg naar de 3,2km2 zonnepanelen in 2026. De analyse van maart 2023 laat zien dat er al 1,1 km2 aan zonnepanelen is gerealiseerd. Servicepunt Zon heeft in 2023 39 bedrijven geholpen met het realiseren van zon op bedrijfsdaken. Energie van Rotterdam heeft van de beoogde 90 coöperatieve zonnedaken eind 2025 naar alle waarschijnlijkheid eind 2023 10 gereed. Waarschijnlijk is dat de 90 daken deze collegeperiode niet gehaald worden. Met Energie van Rotterdam worden nieuwe afspraken gemaakt voor deze collegeperiode.

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Pagina 26 van 856

Rotterdam is in volle vaart aan de slag met de verduurzaming van vve's. Voor eigenaar-bewoners starten eind 2023 de eerste gebiedsaanpakken voor isolatie. Met corporaties zijn de nieuwe prestatieafspraken aanstaande. Deze afspraken dragen bij aan verduurzaming van woningen voor huurders. Twee gebiedsaanpakken aardgasvrij zijn in uitvoering. In vier gebiedsaanpakken is vertraging ontstaan door een investeringsstop van de warmtebedrijven. Die zijn veroorzaakt door achtereenvolgens de problemen rond Warmtebedrijf Rotterdam en het voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening. We werken aan een oplossing. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe initiatieven in de stad. Daarnaast is de voorbereiding gestart van het warmteprogramma dat elke gemeente uiterlijk in 2026 moet hebben vastgesteld. Ondernemers in het mkb in de stad krijgen ruime mogelijkheden voor het toekomstbestendig maken van hun bedrijven. De duurzaamheidsvoucher voor ondernemers is een succes. De Klus & Coach-aanpak voor de detailhandel begint in het najaar 2023.

Schouders onder de energietransitie in mobiliteit Voor de invoering van de zero-emissiezone komt er een verkeersbesluit. Publicatie van het ontwerpbesluit is voor eind september 2023 voorzien. Vaststelling vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2024. In februari 2023 is de eerste elektrische touringcar in gebruik genomen Inmiddels doen 74 werkgevers met meer dan 110.000 werknemers mee aan de werkgeversaanpak met als doel de uitstoot van woon-werk- en werk-werkritten te halveren. In de zomer van 2023 is het 5000e openbare laadpunt geplaatst om elektrische voertuigen te kunnen laden.

Financiële bijstellingen Energietransitie (x 1.000)

€ 1.503

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 1.503

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Onderwijs Schil om school Collegetarget Schil om de school: In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen: - Tutoren - Mentoren

Pagina 27 van 856

- Schoolzorgteams - Preventief jongerenwerk op school - Slim organiseren met kunstvakdocenten - Expeditie Digitaal Realisatie 2022 (0-meting): 61 Begroting 2023: 74 Realisatie 2023: Volgt. De volgende meting vindt plaats op 1 november 2023 en wordt opgenomen in de Jaarstukken 2023. We boeken goede voortgang in het aantal scholen dat een schil om de school heeft. Met name de interventie schoolzorgteam groeit enorm. Op dit moment zijn er 69 basisscholen waar actieve schoolzorgteams zorgen voor snelle en effectieve ondersteuning bij kinderen met zorgvragen.

Onderwijshuisvesting De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) staat hoe de gemeente de Rotterdamse schoolgebouwen renoveert of vernieuwt. Een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor de periode 2024-2027 is in voorbereiding. Vaststelling van het IHP volgt eind 2023 of begin 2024. De voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan (IHP) informeert jaarlijks over de geboekte voortgang van het huidige IHP. De verwachting in 2023 is 15 projecten – scholen en gymzalen - op te leveren. Een uitgebreidere toelichting op de voortgang van het IHP staat in de paragraaf ‘projecten’.

Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB) We werken aan een nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid, een cruciale stap binnen het onderwijsprogramma. We stellen het Rotterdamse kind en de jongvolwassene centraal in dit nieuwe onderwijsbeleid. Het onderwijs moet aansluiten bij hun talenten en ambities, en hen voorbereiden op een actieve deelname aan de samenleving. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid optimaal aansluit bij de behoeften van onze stad, zetten we succesvolle interventies van het Nationaal Programma Onderwijs door binnen dit beleid. We investeren in het jonge kind, zodat elke peuter die extra ondersteuning nodig heeft deel kan nemen aan de

Pagina 28 van 856

voorschoolse educatie. Onze inzet voor onderwijskwaliteit en de aanpak van het lerarentekort blijft onverminderd. Daarnaast werken we aan passende zorg en ondersteuning, zodat elke leerling de kans krijgt om zijn of haar potentieel te bereiken. Bovendien integreren we zorg, welzijn, sport en cultuur in de schoolomgeving om het onderwijs te versterken en leerkrachten te ontzorgen. Het versterken van deze ‘schil’ van partners om de school is opgenomen in de collegetarget van het programma Onderwijs. Het nieuwe Rotterdams Onderwijsbeleid wordt naar verwachting eind november 2023 bestuurlijk vastgesteld.

Financiële bijstellingen Onderwijs (x 1.000)

- € 1.606

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 1.606

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Sport en recreatie Collegetarget Collegetarget toename sportdeelname: realisatie van 10% toename in de sportdeelname (inclusief urban sports) in de periode 2022-2026. Realisatie seizoen '21/'22: 62% Mijlpaal seizoen '22/'23: 63% Realisatie seizoen '22/'23: 63% Metingen vinden 2-jaarlijks plaats in april en november. Het resultaat van seizoen ’22-’23 is uitgekomen op 63%. Hiermee is de tussentijdse target gehaald.

Steunfonds energie sportverenigingen In januari 2023 heeft Rotterdam Sportsupport een subsidie van € 1,2 mln ontvangen voor de ondersteuning van sport- en scoutingverenigingen die problemen ervaren met de gestegen energielasten. Per augustus 2023 heeft Sportsupport aan 6 verenigingen een financiële bijdrage toegekend. In totaal gaat het om € 60.000. Met 16 verenigingen lopen de trajecten nog en 60 verenigingen zijn op een andere manier ondersteund. Dat gebeurde bijvoorbeeld met een aanvraag voor een rijksbijdrage. Voor de 57 speeltuinorganisaties in Rotterdam is een tijdelijke subsidieregeling opengesteld met een plafond van € 200.000. Eenmalig kan daaruit een financiële bijdrage in de gestegen energielasten aangevraagd worden.

Pagina 29 van 856

Stimuleren sport en bewegen De SPUK BREED (een specifieke uitkering voor versterking door sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026) bundelt de financiën die gemeenten van het Rijk krijgen voor preventietaken. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maakt gemeentelijk integraal preventief beleid mogelijk. Rotterdam zet in op deze beide rijksregelingen, om samen met de domeinen sport, gezondheid, cultuur en welzijn gezondheidsachterstanden terug te dringen. De gemeente is van plan openbare sportassen te creëren, met toegankelijke sporttoestellen. Onder meer de Folkert Elzingastraat wordt openbaar gemaakt en sporttoestellen toegevoegd. Er wordt een impuls gegeven aan urban sports door, samen met de urban sporters en -aanbieders, een uitvoeringsagenda op te stellen. De gemeente herijkt het programma Lekker Fit! Het plan van aanpak Rotterdam Sport Onbeperkt heeft als doel het sporten voor mensen met een beperking te verbeteren.

Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport) De herijking van het IHP-Sport is gestart. De thema’s toegankelijkheid en duurzaamheid krijgen extra aandacht. Zie Projecten voor meer informatie.

Natuur- en Milieueducatie 8 kinderboerderijen en 14 educatieve tuinen zijn gratis toegankelijk. Hier worden lessen voor basisscholieren gegeven en schooltuinieren aangeboden.

Inspirerende topsport Rotterdam bereikt grote aantallen Rotterdammers, waaronder jongeren met een beperking, door nevenactiviteiten bij internationaal zeer aansprekende topsportevenementen. Denk aan de Nations League Finales en European Para Championships. De gemeenteraad heeft gevraagd om betrokkenheid van die laatstgenoemde doelgroep in de motie De Nations League is er voor iedereen. De Grand Départ Tour de France Femmes 2024 is toegewezen aan Rotterdam, Den Haag en Dordrecht.

Pagina 30 van 856

Er ligt een besluit voor bij het college met de vraag om samen met de KNVB een bid voor te bereiden op het WK Vrouwen Voetbal 2027. De FIFA beslist op 17 mei 2024 over de toekenning van dit evenement. De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van nieuwbouw naast het Topsportcentrum. Daarin moet het Nationaal Vechtsportcentrum definitief gehuisvest worden. Een projectgroep moet hiervoor een definitief ontwerp maken. De voorbereidende fase loopt tot eind 2024/begin 2025 en resulteert in een uitvraag voor een uitvoeringskrediet.

Toekomstbestendige verenigingen De looptijd van het Actieprogramma Verenigingen (2018-2022) is voorbij. In 2023 vindt de evaluatie van het programma plaats. De geleerde lessen uit de evaluatie worden meegenomen en geborgd in de reguliere opdrachten aan Rotterdam Sportsupport. Ondersteunen van speeltuinverenigingen om ieder kind in Rotterdam de mogelijkheid te bieden buiten te spelen in een veilige omgeving.

Goede sportaccommodaties Herijking van het Integraal Huisvestingsplan Sport (2024-2034). Aanpassen van de investeringsregeling (1/3 regeling) voor sportverenigingen. Doel hiervan is dat de verenigingen deze regeling vaker en beter gebruiken. Bij de nieuwe regeling is er extra aandacht voor renovatie en toegankelijkheid van clubgebouwen. De regeling wordt aantrekkelijker voor kleinere aanvragen. Uitvoering van het plan van aanpak bezettingsgraad sportterreinen. Inspelen op behoeften van kansrijke doelgroepen in de gymzalen waar de bezetting het laagst is. Dit gebeurt in afstemming met de behoeften in de wijk.

Financiële bijstellingen (x 1.000)

€ 2.505

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine

€ 2.505

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Stedelijke ontwikkeling Openbaar groen

Pagina 31 van 856

Openbaar groen Collegetarget meer groen: In deze collegeperiode komt er 20 ha groen bij, of de planvorming hiervoor wordt afgerond met de bedoeling uitvoering ervan uiterlijk in 2026 te starten. Mijlpaal 2023: 5 ha Realisatie t/m juli 2023: 2,5 ha De gemeente werkt via een Groenagenda om de collegetarget te realiseren. Op 20 juni 2023 heeft het college het actieplan Rotterdam gaat voor groen 2023-2026 naar de gemeenteraad gestuurd. Dit actieplan bundelt de inzet van de gemeente op vergroening, klimaatadaptatie (Weerwoord) en biodiversiteit.

Mobiliteit Rotterdam werkt aan de snelle verduurzaming van de stadslogistiek. Samen met bouwbedrijven is op 13 maart jl. de Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bouwlogistiek Katendrecht Pols Noord ondertekend. Ook is het verkeersbesluit zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in voorbereiding. In het najaar 2023 vindt de besluitvorming hierover plaats. De verkeersveiligheidsprojecten die onderdeel uitmaken van het Rotterdam Veilig Vooruit beleidsplan worden voortgezet. Een hierin bereikte mijlpaal is de ontwikkeling van de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak, zoals benoemd in het coalitieakkoord. In juni 2023 is deze aanpak door het college van B en W vastgesteld. In juni en juli waren al zo’n 300 verkeersaso’s beboet. Maatregelen richten zich op meer gemeentelijke handhavingsinzet, het afsluiten van straten en de inzet van communicatie- en gedragstechnieken. Op 18 juli 2023 is bij Rotterdam Centraal de parkeerplek voor deelvervoer geopend. Het is tot nu toe de grootste in Rotterdam. De hub biedt ruimte aan 142 voertuigen.

Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid: Verbeteren van de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad. Mijlpaal 2023: 10 Realisatie augustus 2023: In de zomer van 2023 is voor de aanpak van verkeersonveilige locaties overgestapt van de black spot-werkwijze naar de werkwijze conform de definitie van de collegetarget. Als start hebben we de eerste 16 locaties geselecteerd en in voorbereiding genomen. Daarvan is de verwachting dat er in 2023 één gereedkomt. Daarmee wordt een achterstand opgelopen ten opzichte van de jaarmijlpaal van 10 locaties. Deze achterstand zal in 2024 en 2025 worden ingehaald.

Wonen en bouwen Pagina 32 van 856

Afspraken samenwerking in de regio en met het Rijk voor verstedelijking en mobiliteit Rotterdam werkt mee aan de rijksprogramma’s voor een goede ruimtelijke ordening, in aanloop naar de nieuwe Nota Ruimte van het Rijk. Onderdeel van de rijksprogramma’s zijn de uitwerking van het NOVEX-gebied Zuidelijke Randstad en het NOVEX-gebied Haven. Deze uitwerkingen hebben een directe relatie met de toegekende rijksmiddelen voor de MIRT-verkenning Oude Lijn en de nieuwe Stadsbrug.

Woningbouwproductie Collegetarget bouw nieuwe woningen: Het college start in de komende 4 jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment. Een uitzondering daarop zijn de tijdelijke woningen. Realisatie 2022: 3.006 (waarvan 10% in het sociale segment en 26% in het middensegment) Mijlpaal 2023: Cumulatief 7.000 – 8.000 Realisatie cumulatief jan 2022 t/m juli 2023: 4.469 waarvan ongeveer 19% in het sociale segment, 24% in het middensegment en 57% in het hogere segment. De realisatie van het topsegment is onbekend. Net als in het voorjaar heeft de bouwopgave last van (economische) tegenwind. Zie voor verdere toelichting het doel "Integraal ontwikkelen van de stad". Het college zet zich met het Doorbouwakkoord maximaal in op de realisatie van betaalbare woningen conform de collegedoelstelling. Daarvoor is recent een bedrag van € 25 mln opgenomen in de begroting. Ook de inzet van de € 25 mln voor betaalbare woningbouw zal hieraan bijdragen.

Financiële bijstellingen Stedelijke ontwikkeling (x 1.000)

- € 13.499

Bijstelling resultaat grondexploitaties

- € 25.000

Bijstelling programma Stedelijke Ontwikkeling

- € 3.709

Motie 'Een upgrade voor de skate!'

- € 113

Ontwikkelingen Parkeren

€ 4.893

Voorziening dubieuze debiteuren

- € 107

Voorziening Naheffingsaanslag BTW-compensatiefonds Gratis OV 65+

€ 2.151

WABO-leges

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 669

€ 7.717

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Veilig

Pagina 33 van 856

Programma Veilig Wijkveiligheid Collegetarget Veilig De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110). De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien ten opzichte van 2022. *) De atypische wijken Zuiderpark/Zuidrand, CS-kwartier, Cool, Zuidplein blijven buiten beschouwing. Samen met bewoners en het wijknetwerk voert de gemeente in 2023 143 acties uit die zijn opgenomen in de jaaractieplannen. Enkele voorbeelden van deze acties zijn het houden van schouwen, organisatie van veiligheidsbijeenkomsten met politie en andere veiligheidspartners, de aanpak van jeugdoverlast en van ‘verkeersaso’s’, en plaatsing van een toezichtpost. De acties worden volgens planning uitgevoerd. De wijkraad Dijkzigt-Oude Westen heeft geen jaaractieplan opgeleverd. In de wijken Beverwaard en Pendrecht zijn samen met de bewoners acties bedacht om de subjectieve veiligheid te vergroten. Deze acties worden nu uitgevoerd. In het derde kwartaal van 2023 is gestart met een aanpak van de veiligheidsbeleving in Bloemhof, Lombardijen, Hoek van Holland en Rozenburg. Nieuw is de stadsmarinier in de wijk Lombardijen.

In Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Oud-Charlois, Tarwewijk, Pendrecht en Zuidwijk loopt de aanpak van misstanden, uitbuiting en fraude achter de voordeur. Uitvoering gebeurt samen met verschillende organisaties. In 2023 vindt de uitvoering plaats van drie nieuwe cameraprojecten. Momenteel – situatie augustus 2023 - loopt het project Delfshaven. In juli 2023 nam de driehoek een positief besluit over de aanvraag voor uitbreiding cameratoezicht in de wijk Bloemhof en aan de Merwehaven. Daarnaast worden de maatregelen uitgevoerd die zijn vastgesteld in de evaluatie 2022 van cameratoezicht. De maatregelen zijn 5 verplaatsingen in de gebieden Noord en Charlois en 3 bijplaatsingen van camera’s in de gebieden Charlois, Feijenoord en Centrum. De camera’s in de Wielewaal zijn weggehaald.

Toezicht en handhaving Wijkhandhavers In 2023 is de rol van wijkhandhaver verder ontwikkeld. Deze sluit steeds beter aan op de behoefte van de wijk. Een aantal wijken heeft inmiddels eigen wijkhandhavers en in 2024 geldt dit voor alle Rotterdamse wijken. De werving van nieuwe wijkhandhavers is in volle gang en met de nieuwe lichting worden er meer vaste handhavers per wijk ingezet. Een wijkhandhaver is het vaste gezicht in de wijk.

Pagina 34 van 856

Pilot pool handhavingsreservisten De gemeente heeft handhavers nodig die flexibel en slim inzetbaar zijn. In Rotterdam is een pilot gestart om een pool handhavingsreservisten op te zetten met medewerkers van het concern Rotterdam. De werving en selectie hiervoor is gestart. Winkelstratenaanpak Om steeds terugkerende parkeeroverlast in een aantal winkelstraten tegen te gaan, is er sinds begin juli 2022 intensievere handhaving. Het gaat vooral om overlast door dubbel parkeren. Het gaat om de Nieuwe Binnenweg, Zwart Janstraat, Mathenesserweg en de Vierambachtsstraat. De aanpak is geëvalueerd en wordt nu als reguliere taak binnen Handhaving ingevoerd, in balans met andere handhavingsprioriteiten en beschikbare capaciteit. Rotterdamse Verkeersaso Aanpak Rotterdam heeft te maken met een hardleerse groep verkeersasocialen. Rotterdammers ergeren zich massaal aan het gedrag van deze bestuurders, zoals hard optrekken, overschrijden van snelheidslimieten, knallende uitlaten en harde muziek uit de auto’s. In lijn met de aangekondigde maatregelen uit het coalitieakkoord is er een Rotterdamse Verkeersaso Aanpak opgesteld bestaande uit verschillende maatregelen om de overlast aan te pakken. Handhaving is één van de maatregelen uit de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak. Bij deze aanpak handhaven handhavers op onnodig geluid en overlast en hinder van verkeersasocialen.

De acties leiden tot aanzienlijk minder overlast. Deze succesvolle aanpak wordt gecontinueerd.

Financiële bijstellingen Veilig (x 1.000)

€ 523

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 523

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Excessief geweld: zware schietincidenten / explosies De toename aan explosies in woon-en winkelstraten vraagt extra inzet van de ambtelijke organisatie op verschillende gebieden. De gemeente heeft extra aandacht voor communicatie met Rotterdammers. Zo starten de politie en gemeente met een campagne Meld Misdaad Anoniem (MMA). Doel is de meldingsbereidheid van Rotterdammers te verhogen. Rotterdammers krijgen informatie over het anoniem melden van explosies en explosiegevaar. Verder is er, samen met de politie, inzet op een sterkere informatiepositie van gemeente en politie en een meer gerichte inzet op jonge daders en op hun omgeving, met zaken als zorg en preventie. Er komt ook een sterkere en langere nazorg voor Rotterdammers die met explosies te maken hebben gehad. In de weken na een incident organiseert de gemeente gesprekken met bewoners. Betere informatieverstrekking gaat speculeren tegen over mogelijke oorzaken van een explosie. Ook krijgen meer bewoners een uitnodiging voor

Pagina 35 van 856

bewonersbijeenkomsten. Het doel is dat alle maatregelen op korte termijn worden uitgevoerd. De in 2023 aangestelde stadsmarinier Excessief Geweld coördineert de uitvoering.

Ondermijning in haven en stad Samen met publieke en private partijen pakt de gemeente drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven aan. Het Rijk financiert in 2023 de aanpak jaarlijks met € 13 mln. In 2023 zijn diverse aanpakken en projecten verder ontwikkeld, zoals een brede, samenhangende uithalersproblematiek. De kennis en ervaring die de aanpak van uithalers oplevert, deelt de gemeente met andere mainports en steden die kampen met dezelfde problematiek. Najaar 2023 en in 2024 komen er meer projecten voor het vergroten van de weerbaarheid van jongeren tegen de invloeden van drugscriminaliteit in de haven. Rotterdam versterkt verder de samenwerking met bron- en transitielanden en met andere Europese havensteden om drugssmokkel tegen te gaan. In de winkelstraten Slinge en de Crooswijkseweg is naar aanleiding van de motie ‘Voor een (winkel)straat om trots op te zijn!’ begonnen met het in kaart brengen van de ondermijnende criminaliteit. Er worden kennismakingsgesprekken gevoerd, hebben de eerste extra controles plaatsgevonden en zijn brede overleggen op het gebied van schoon, heel en veilig gestart. De eerste resultaten van deze geïntensiveerde aandacht waren zomer 2023 al zichtbaar. De campagne die is gericht op gebruikers van verdovende middelen krijgt steeds meer vorm. De lancering is voorzien voor eind september 2023.

Jeugdoverlast en criminaliteit Group Violence Interaction In de zomer van 2023 is vanuit de groepsaanpak ingezoomd op een door de driehoek geprioriteerde jeugdgroep. Een aantal jongeren uit deze groep is in het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (ZVHRR) besproken. Om bestaande vraagstukken rond de Group Violence Interaction (GVI) te kunnen oplossen, bekijken we op welke manier de methodiek een aanvulling kan zijn naast of boven op de inzet vanuit bestaande, reguliere aanpakken. Op basis van deze ervaringen wordt het proces binnen de GVI duidelijker en hopen we privacyvraagstukken te kunnen oplossen. In het najaar 2023 begint een bredere start met de uitvoering van GVI. Wapengeweld De communicatiestrategie Geweldig Rotterdam wordt voortgezet. Het doel is om de norm onder jongeren voor wapen- en geweldgebruik te veranderen. Onderdeel hiervan zijn collegetours. De laatste daarvan was in mei 2023, met rapper ICE in de Maassilo. Er kwamen ruim 200 jongeren uit heel de stad op af. Later in 2023 volgen meer collegetours. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft opnieuw financieel bijgedragen aan voortzetting van de communicatiestrategie, tot half 2024. Preventie met Gezag.

Pagina 36 van 856

In het najaar 2023 deelt het college het uitvoeringsprogramma Preventie met Gezag met de gemeenteraad. Dit uitvoeringsprogramma komt tot stand in nauwe afstemming met partners in de gebieden waar he uitvoeringsprogramma is bedoeld: Charlois, Delfshaven, Feijenoord en IJsselmonde. Pleinstewards De pleinstewards zijn begonnen op de plekken waar de veiligheidsregisseurs hun inzet noodzakelijk vinden. De pleinstewards zijn in de avonden van het weekend aanwezig. In de zomerperiode werken zij bij warm weer ook op de stranden van Nesselande en Hoek van Holland. Omwonenden zijn positief over de inzet.

Levendige en gastvrije stad In het in 2023 vastgestelde Uitvoeringsplan horeca staan ruimte voor de horeca, ondernemerschap en het nachtleven centraal. Het aantal keren dat in een horeca-inrichting incidenteel meer geluid mag worden gemaakt, is verhoogd van 10 naar 12. Het aantal keren dat de horeca-inrichting iets later mag sluiten dan de officiële sluitingstijd, is verhoogd van 10 naar 15. De avondhoreca mag een uur langer openblijven op vrijdag en zaterdagnacht, tot 03.00 uur in plaats van 02.00 uur. Dit geldt niet voor de terrassen. Voor een veilige nacht is het aantal horecastewards in Rotterdam uitgebreid van 15 naar 21. Met deze uitbreiding zijn de Meent, het Rodezand en het Schouwburgplein aan het werkgebied van de stewards zijn toegevoegd. Om het nachtleven voor alle bezoekers veiliger te maken, in het bijzonder voor kwetsbare personen, komt er een Sociaal nachtpunt in het stadscentrum. Het is een mobiele plek waar kwetsbare bezoekers terecht kunnen met vragen, en voor hulp. De pilot startte in het vierde kwartaal van 2023. In 2023 wordt de nieuwe nota Horecavergunningen, toezicht en handhaving ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Programma Volksgezondheid Gezond 010: het akkoord Preventieve gezondheidsaanpak In het verlengde van het integrale plan voor de rijksbijdrage loopt in 2023 nog uitwerking van de gezondheidsaanpak voor de periode 2024-2026. Deze uitwerking gebeurt in samenhang met het landelijke zorgakkoord en de bestuursopdracht zorg. In 2023 heeft het college een rijksbijdrage aangevraagd voor gezondheid, sporten en sociale basis. Deze aanvraag past in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In het tweede kwartaal van 2023 startte een

Pagina 37 van 856

onderzoekspilot van een jaar naar mogelijkheden om alcoholmisbruik bij nog te selecteren doelgroepen tijdig te signaleren en de mogelijkheden wat vervolgens hiermee is te doen. Dit gebeurt in opdracht en met subsidie van het RIVM en in samenwerking met het Trimbos Instituut. In het eerste kwartaal van 2024 sluit deze pilot met een overzicht van de opbrengst en aanbevelingen.

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen In voorbereiding op de landelijke invoering van flexibel toezicht per 2025 vindt bij twee grote Rotterdamse kinderopvangorganisaties flexibel toezicht plaats. Hierbij inspecteert de toezichthouder bepaalde domeinen, afhankelijk van de situatie, uitgebreider dan gewoonlijk. Om kinderopvangorganisaties meer ruimte te bieden, zijn per 1 juli 2023 enkele wettelijke eisen aangepast. Het gaat om 2 zaken. De eerste aanpassing is gedaan in de drie-uursregeling. Een kinderopvangorganisatie mag nu drie uur per dag afwijken van de verhouding tussen een beroepskracht en het aantal kinderen: de beroepskrachtkindratio. De tweede aanpassing gaat om het vaste gezichtencriterium. Een kinderopvangorganisatie mag nu onder voorwaarden tijdelijk een andere beroepskracht inzetten in plaats van een ‘vast gezicht’. Per 1 juli 2024 zijn verdere versoepelingen in de regelgeving voorzien.

GGD In de 1e helft van 2023 heeft de programmaorganisatie corona de opgedane kennis en ervaring overgedragen aan de GGD. De GGD heeft een rol in de publieke gezondheid bij de opvang van vluchtelingen. Omdat er opnieuw vluchtelingen in de regio en ontheemden uit Oekraïne zijn, pakt de GGD haar rol op. Met de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) borgt de GGD de coördinatie van zorg voor vluchtelingen.

Programma organisatie corona Op 30 juni 2023 is de coronaorganisatie gestopt. Dit geldt ook voor de uitvoeringsorganisatie Publieksactiviteiten Corona (PAC). De coronapandemie is voorbij en daarmee is er een einde gekomen aan de meerkostenregeling COVID-19 van het Rijk. Toch heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de GGD gevraagd de voorlichting over en vaccinatie tegen COVID-19 te blijven uitvoeren. Via de Regeling Specifieke Uitkering (SPUK) krijgt de gemeente hiervoor geld. Om in de toekomst volwassenen te kunnen vaccineren, zet de GGD de voorlichtings- en vaccinatieactiviteiten voort door oprichting van een tijdelijke afdeling.

Financiële bijstellingen Volksgezondheid (x 1.000)

- € 104

Opvang vluchtelingen Oekraïners

- € 1.220

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 1.116

Pagina 38 van 856

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Werk en inkomen Ontwikkeling bijstandsvolume Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand: In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Realisatie 2022: 32.975 Mijlpaal 2023: 32.325 Realisatie 31 augustus 2023: 32.864 In de eerste maanden van dit jaar is het aantal bijstandsuitkeringen licht gestegen door een hogere instroom. Vanaf april is sprake van een licht dalende trend van het bijstandsvolume. Dit komt door een hogere uitstroom, terwijl de instroom (vrijwel) gelijk blijft. Het aantal bijstandsuitkeringen bedroeg eind augustus 2023 32.864. Dit aantal is iets minder dan begin dit jaar (111 minder). Hiermee liggen we op koers om de streefwaarde voor dit jaar (32.325) te behalen.

Monitor tweede tertaal 2023 Werk en Inkomen Voor meer informatie over de voortgang in het programma Werk en Inkomen wordt verwezen naar de tweede tertaalmonitor 2023.

Financiële bijstellingen Werk en inkomen (x 1.000)

€ 3.373

Extra middelen begeleiding naar werk

€ 2.100

Onderbesteding Rotterdam Inclusief

€ 2.000

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 727

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Rechtmatigheid

Pagina 39 van 856

Tot en met eind augustus zijn er 444 fraudeonderzoeken op basis van vermoedelijke fraude van Rotterdammers afgerond. Hiermee is de doelstelling van 700 afgeronde fraudeonderzoeken nog steeds in zicht. Momenteel vindt een herijking plaats van de handhavingsaanpak. Het doel hiervan is onder meer een duidelijke verbetering te laten zien in de effectiviteit van het toezicht- en handhavingsproces, de boodschap uitzenden dat fraude niet loont en het bieden van een duidelijk handelingsperspectief aan de uitvoering. Zo wordt er vanuit de keten toezicht en handhaving meer samengewerkt met collega’s om vermoedens van fraude kenbaar te maken en te onderbouwen, zodat deze onderzocht kunnen worden.

Inzet loonkostensubsidie De Participatiewet biedt met de loonkostensubsidie (LKS) een effectief middel om meer mensen aan de slag te helpen. Met deze subsidie krijgt een werkgever compensatie voor een beperkte arbeidsproductiviteit. Het vaker inzetten van deze subsidie biedt meer kwetsbare werkzoekenden een kans op duurzaam werk. In 2023 worden daartoe verschillende inspanningen verricht. Een daarvan is de mensen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie vaker vroegtijdig en beter te herkennen. Verder wordt al tijdens de arbeidsontwikkeling gezocht naar een passende baan. Voor 2023 is de ambitie een netto groei naar 1.500 banen met LKS. Eind augustus hebben 1.350 Rotterdammers een LKS-baan. Rotterdam ligt daarmee iets achter op de koers om de doelstelling van 2023 te realiseren. De groei van het aantal garantiebanen is nagenoeg in lijn met de verwachtingen, maar de groei van het aantal nieuw beschut banen stagneert. Daarentegen zijn er meer nieuw beschut banen beëindigd dan voorzien.

Programma Zorg, welzijn en wijkteams Huiselijk geweld Het Verandertraject Huiselijk Geweld is afgerond. Samen met de ketenpartners werkt de gemeente aan voortzetting van onderdelen ervan. Hierbij is aandacht voor de aanbevelingen uit het Evaluatieonderzoek. Het nieuwe beleidskader uit 2023 neemt onderdelen mee uit de opbrengst van het Verandertraject, waaronder werken met ervaringsdeskundigen, de leerwerkplaats Huiselijk Geweld en het plegersperspectief.

Jeugdzorg Na vaststelling van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) is de verwachting dat het najaar 2023 een bijbehorend invoeringsplan tot stand komt. Dit plan geeft richting aan de lokale vertaalslag van de HAJ. In het lokale plan komt een verbinding met de ontwikkelopgaven uit de lokale en regionale contracten voor jeugdhulp en met alle andere landelijke programma’s voor jeugd, zoals het Toekomstscenario Kind en gezinsbescherming. Daarnaast zijn er thema’s die landelijke en regionaal spelen in de jeugdzorg:

Pagina 40 van 856

Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming Het Toekomstscenario beoogt een eenvoudiger en betere keten van veiligheid en bescherming voor de doelgroep 0-100 jaar. De ondersteuning en hulp aan jeugd en gezinnen waar onveiligheid en huiselijk geweld speelt, wordt hiermee geïntegreerd. Begin juli 2023 is het landelijke programmaplan goedgekeurd door de partners: Rijk, VNG /gemeenten, gecertificeerde instellingen, VeiligThuisorganisaties, Raad voor de Kinderbescherming en cliëntvertegenwoordigers. Op regionaal en lokaal niveau is in 2023 het toekomstscenario voorbereid. Eind 2023 /begin 2024 moet dit leiden tot een meerjarige ontwikkel- en implementatieproces.

Wachttijden specialistische Jeugdzorg In april 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over de wachtlijstcijfers van 2022, op basis van het vierde kwartaal 2022. In september 2023 volgt een voortgangsbrief met de wachtlijstcijfers van het 1e en 2e kwartaal 2023. Later dat jaar volgen de cijfers van het 3e kwartaal 2023.

Gecertificeerde Instellingen (GI’s) De druk op de gecertificeerde instellingen blijft hoog door de krappe arbeidsmarkt, een hoog ziekteverzuim, verloop onder medewerkers en maatschappelijke druk door negatieve bejegening. Daardoor staat de kwaliteit van de hulpverlening aan ouders en gezinnen onder druk. Er zijn maatregelen getroffen (ten aanzien van o.a intensieve(re) werving waaronder zij-instromers, verzuimbeleid en behoud van personeel) om de kwaliteit van hulp door de gecertificeerde instellingen op goed niveau te krijgen. Nu al treden daarin verbeteringen op. De arbeidsmarkt situatie is echter nog steeds complex. Daardoor is de kwaliteit nog niet op het vereiste niveau. De regionale knelpunten bij de GI’s zijn deels in lijn met wat landelijk speelt. De regio volgt deze ontwikkelingen op de voet en ondersteund de lobby via VNG om de werkdruk van de GI’s naar een acceptabel en werkbaar niveau te krijgen. Ver wacht wordt dat voor eind van dit jaar landelijke besluiten genomen worden op inhoud van de werkzaamheden van de GI’s, de tarieven en bekostiging.

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning Wmo-arrangementen Aan het begin van 2023 maakten ruim 33.000 mensen gebruik van een Wmo-arrangement. De prognose is dat het aantal cliënten in 2023 nog groeit, doordat het aantal zelfstandig wonende ouderen stijgt. Vanwege ICTproblemen is de actuele ontwikkeling van de aantallen in de eerste helft van 2023 niet goed vast te stellen. Rotterdam blijft last houden van de aanzuigende werking door het vaste abonnementstarief Wmo. Ook in Rotterdam maken steeds meer mensen met een hoger inkomen gebruik van schaarse maatschappelijke ondersteuning waardoor deze in combinatie met onze hoge financiële opgave verder onder druk wordt gezet. In G4- en VNG-verband overlegt Rotterdam over de lobby over het wetsvoorstel Eigen bijdrage Wmo. Duidelijk is dat deze wet op zijn vroegst in 2026 in werking treedt. De Tweede Kamer neemt het wetsvoorstel Resultaatgericht beschikken Wmo niet in behandeling omdat er naar verwachting te weinig politiek draagvlak voor zal bestaan. De verwachting is dat de VNG hierover in het najaar van 2023 met een advies zal komen.

Pagina 41 van 856

In het tweede kwartaal 2023 is gewerkt aan een andere invulling van de raadsmonitor Wmo en jeugdhulp. Deze wordt in Q4 verwacht. Er is stevig ingezet op uitwerking van de landelijke zorgakkoorden Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). De voorbereiding op het regiobeeld IZA verliep volgens planning. Dit IZA-regiobeeld vormt het vertrekpunt van het regioplan dat in de tweede helft van 2023 binnen de zorgkantoorregio met Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, de regionale zorgaanbieders en de zorgverzekeraar Zilveren Kruis wordt opgesteld. Wat betreft de gemeentelijke middelen vanuit het IZA heeft de op 18 juli 2023 gepubliceerde IZA-SPUK – regeling duidelijkheid gegeven. Vanwege het programma WOZO vond overleg plaats met de VNG over de Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen die het Rijk voorbereidt. Daarnaast wordt met partners in het Langer Thuis Akkoord gewerkt om de landelijke opgave op wonen en zorg om te zetten in de opgave in Rotterdam.

Inkoop Wmo In de eerste helft van dit jaar is de voorbereiding voor de nieuwe Wmo inkoop gestart, die gericht is op de ingangsdatum van 1 januari 2025. In deze nieuwe inkoop moeten de ambities uit het beleidsplan Heel de Stad en de doelstellingen uit de Bestuursopdracht Zorg worden verwerkt. Het doel is om zorg beschikbaar te houden voor Rotterdammers die dat het hardst nodig hebben.

Bestuurlijke Opdracht Zorg (BOZ) De vraag naar zorg blijft groeien. Door de stijgende hulpvraag groeit de druk op zorgmedewerkers en stijgen de zorguitgaven voor de gemeente. Houdbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg staan daardoor onder een toenemende druk. De bestuursopdracht zorg is bedoeld om oplossingen te bedenken om de groeiende vraag en daarbij oplopende zorguitgaven te remmen. In januari en in juli zijn aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn gericht op de interne sturing en het doorbreken van automatismen bij de Wmo en Jeugdhulp. Binnen de gemeentelijke organisatie is er een verandering gaande in de manier waarop naar zorg en ondersteuning wordt gekeken. Niet elke hulpvraag is een zorgvraag. Er is sprake van het begin van een cultuuromslag: met elkaar wordt kritisch gekeken naar de omvang van de uitgaven. Wij doen dit niet alleen, maar samen met zorg- en welzijnsaanbieders. Zij onderschrijven de problematiek. In bijna alle gesprekken met hen kwam naar voren dat de grote uitdagingen, op alle aspecten van de zorg, een probleem zijn van de hele samenleving. Er is een andere blik op zorg van de samenleving nodig; een mentaliteitsverandering waar iedereen aan kan bijdragen. De aanbieders is gevraagd om voorstellen voor de toekomstbestendigheid van het zorgstelstel te formuleren.

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met huisartsen, sociaal ondernemers en cliëntorganisaties. Dit leverde een lange lijst op met ideeën. De ideeën krijgen een nadere concretisering en er wordt onderzocht of de ideeën daadwerkelijk te realiseren zijn en bijdragen aan terugdringing van de zorgvraag.

Pagina 42 van 856

Kwetsbare Rotterdammers doen mee Het plan van aanpak ‘Op weg naar herstel en een thuis‘ is in augustus 2023 besproken in de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (ZWCS). Dit plan richt zich op de brede groep Rotterdammers die (dreigend) dakloos zijn en/of met psychische/psychosociale problematiek kampen. Het gaat om dakloze personen (jongvolwassenen 1823 jaar, volwassenen 23+ en gezinnen), bankslapers en Rotterdammers met een extramurale of intramurale ggzindicatie vanuit de Wmo 2015. Met het nieuwe plan willen wij deze mensen perspectief bieden op herstel en een thuis. Dit plan kent vier speerpunten: 1.

Huisvesting: met aandacht voor een passend woon-zorglandschap en voldoende (innovatieve)

woonoplossingen voor de doelgroep. 2.

Opvang: verbetering van de kwaliteit van de opvang en bevorderen uitstroom uit de opvang.

3.

Preventie en hulp: specifiek aandacht voor bankslapers en andere groepen zoals jongeren, ex-gedetineerden

en dakloze EU-migranten om te voorkomen dat zwaardere zorg ingezet moet worden. 4.

Meedoen: met als doel om een goede daginvulling te bevorderen, zowel vanuit het gefinancierde zorgaanbod

als het aanbod gericht op werk.

Ouderen De met samenwerkingspartners opgestelde actieagenda voor ouderen gaat in het najaar van 2023 naar de gemeenteraad. Met de meeste uitvoerende partners zijn afspraken gemaakt voor de uitwerking en uitvoering in de komende jaren. Dit college vindt zorg- en wijkrestaurants belangrijk omdat ouderen elkaar daar kunnen ontmoeten en samen een betaalbare, gezonde maaltijd kunnen nuttigen. Samen eten is immers gezellig en voorkomt eenzaamheid. Daarom is de komende jaren ruim 2 miljoen euro beschikbaar gesteld met een subsidieregeling om de komst van nieuwe zorg- en wijkrestaurants te ondersteunen en bestaande restaurants te stimuleren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Een ander onderdeel van de actieagenda voor ouderen is om, in samenwerking met de wooncorporaties, in te zetten op extra huismeesters met een sociale rol in de seniorencomplexen. De motie Stadsbreed uitrollen van huismeesters is in juli 2023 aangenomen, evenals het amendement dat hiervoor nog eens € 500.000 beschikbaar stelt. Samen met de corporaties komt er een plan van aanpak. (Document RotterdamRaad - [23bb004848] Stadsbreed uitrollen huismeesters - iBabs RIS) Tenslotte heeft Rotterdam de ambitie om de meest dementievriendelijke stad van Nederland te worden. Onderdeel van de actieagenda voor ouderen is het actieplan dementie, waarin de concrete inzet op deze ambitie is opgenomen.

Pagina 43 van 856

Er is budget beschikbaar voor valpreventie uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met dit geld kunnen de gemeente en de partners in de stad de landelijke ketenaanpak ook in Rotterdam invoeren. We hebben het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten NOOM betrokken als samenwerkingspartner zodat we ook migrantenouderen bereiken. Uit het GALA financieren we ook het programma Beter Thuis met Dementie, inclusief een uitbreiding waarmee om meer migrantenouderen en hun mantelzorgers te bereiken met psycho-educatie over dementie. Er is een training ontwikkeld. Daarin staan de signalering van dementie en ondersteuning en inclusie van dementerenden en mantelzorgers centraal. De training is afgestemd met en goedgekeurd door Alzheimer NL. Dit najaar gaan in vier gebieden trainingen van welzijnspersoneel van start. Hieronder gaan we per collegetarget verder in op de voortgang 2023 en verwachtingen 2024.

Collegetarget woon(zorg)concepten: In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen. Realisatie 2022: 1 Mijlpaal 2023: 3 Realisatie augustus 2023: 1 De collegetarget heeft als doel ouderen in Rotterdam zo prettig mogelijk oud te laten worden. De collegetarget bestaat uit twee onderdelen: de uitbreiding van het aantal Thuisplusflats en de bouw van nieuwe woon(zorg) complexen. In 2022 is gestart met de nieuwbouw van Simeon en Anna. We hadden verwacht dat we in 2023 konden starten met de bouw van twee (cumulatief met Simeon en Anna drie) complexen, maar omdat voorbereidingen en planontwikkelingen langer duren ligt de startbouw waarschijnlijk in 2024. Om te komen tot een uitbreiding naar 20 Thuisplusflats in de stad, zijn we een aanbesteding gestart. We kunnen de aanbestedingsstukken naar verwachting in het najaar van 2023 publiceren. Het streven is dat de nieuwe contracten in 2024 ingaan.

Heel de stad: Welzijn Voor 2024 is de subsidieregeling Couleur Locale herijkt. Deze herijking geeft meer organisaties uit de wijken de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Om dat te bereiken is het aantal voorwaarden aan de subsidieaanvraag flink verminderd. Ook is de maximaal per aanvraag toe te kennen subsidie verhoogd naar € 35.000.

Jongerenhubs gericht op talentontwikkeling Pagina 44 van 856

Het college wil jongeren meer ruimte geven. Daarom heeft dit college ingezet op hubs als ontmoetingsplekken voor jongeren. Het college wil daarom dat er in 2026, het eind van de huidige collegeperiode, niet 20, maar 33 jongerenhubs in Rotterdam zijn. Om dit te bereiken, heeft het college in de voorjaarsnota hiervoor extra geld vrijgemaakt. In de eerste helft van 2023 is opdracht gegeven voor de verbouwing van 2 hubs: de Focus in IJsselmonde en Antes in Feijenoord. Gemeente, welzijnsinstellingen en ook de jongeren zelf hebben geleerd van de ervaringen van het programma ‘Rotterdam. Sterker door’. Op basis van die ervaringen hebben zij een programma van eisen voor de jongerenhubs opgesteld. Dit programma van eisen vormt de leidraad voor de vormgeving en inrichting van de jongerenhubs. De vraag wat een jongerenhub is en moet kunnen, levert verschillende signalen op. Daarom is in het voorjaar en begin van de zomer 2023 tijdens diverse bijeenkomsten aan jongeren gevraagd naar hun ideeën. De opbrengst van deze gesprekken komt in een visiedocument. Daaraan worden de kennis en ervaringen van partnerorganisaties en andere steden toegevoegd. Dit moet leiden tot heldere verwachtingen van de jongerenhubs: wat is een jongerenhub precies – en wat is het juist niet, welke doelen helpen jongerenhubs realiseren en wanneer is een jongerenhub een succes.

Jeugdpreventie Collegetarget Jeugdpreventie: Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af. Mijlpaal 2023: 5.000 Realisatie t/m juni 2023: minimaal 933 In 2023 waren tot 1 september voor 6.300 deelnemers dergelijke preventieve jeugdinterventies gesubsidieerd. Van de jeugdpreventie-aanbieders moest 69% volgens de Subsidieverordening Rotterdam (SVR) een tussentijdse rapportage aanleveren, omdat ze meer dan €100.000 subsidie ontvingen. Over welke periode gerapporteerd is, verschilt, maar in het algemeen is over de eerste 4 tot 6 maanden van 2023 gerapporteerd. De gerealiseerde aantallen blijven iets achter bij de verwachting. Volgens de jeugdpreventie-aanbieders komt dit vooral door een tekort aan trainers in combinatie met de krappe arbeidsmarkt. Zij hebben nieuwe trainers ingewerkt en verwachten de achterstand grotendeels in te halen in de resterende maanden in 2023. Bij de opvoedinterventies Pittige Jaren en Stevig Ouderschap, en bij de Happy-lessen en Helder op School-lessen lijkt het lastiger om de achterstand in te halen. Dit komt doordat het moeilijk blijkt voldoende ouders of scholen te bewegen om deel te nemen. Acties om dit probleem op te lossen, zijn: een leersessie met de aanbieders van Pittige Jaren.

Pagina 45 van 856

met de aanbieder van Stevig Ouderschap is een plan gemaakt voor verbetering van het bereik. De gemeente werkt in het programma Stevige Start ook samen met de partners in de geboortezorg aan een betere signalering van en toeleiding naar Stevig Ouderschap. De aanbieders en de gemeente brengen de mogelijkheden rondom de Happy-lessen en Helder op Schoollessen opnieuw onder de aandacht bij scholen. Dit gebeurt onder meer via het schoolmaatschappelijk werk. Met de subsidies via het Subsidiekader Jeugdpreventie: ‘Versterken en Voorkomen’ is er inzet op kwalitatief hoogwaardige preventieve jeugdinterventies. Dit zijn individuele trajecten en groepstrainingen voor Rotterdamse kinderen, jongeren en ouders om te helpen gezond, veilig en kansrijk te kunnen opgroeien. De indicatoren en doelen die onder het programma Drugs & Alcohol zijn gericht op jeugd zijn onderdeel van de indicator Jeugdpreventie.

Financiële bijstellingen Zorg, welzijn en wijkteams (x 1.000)

- € 5.961

Opvang vluchtelingen Oekraïners

€ 1.220

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine

- € 7.181

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Bedrijfsvoering HR Formatie & bezetting Bezetting 31 december 2022: 14.103 fte Formatie begroting 2023: 12.801 fte Bezetting 30 april 2023: 14.215 fte Formatie 1e herziening 2023: 13.030 fte Bezetting t/m augustus 2023: 14.238 fte Formatie 2e herziening 2023: 13.347 fte In de Tweede Herziening 2023 wordt de formatie met ruim 300 fte vergroot, ook voor 2024 en verder. Het hiervoor benodigde budget was voor een groot deel al in de begroting opgenomen en is deze herziening nader gespecificeerd. Met uitzondering van Bestuurs- en Concernondersteuning, hebben alle clusters in de gemeentelijke organisatie hun formatie verhoogd. Hiermee komen de formatie op papier en de bezetting in de praktijk meer met elkaar overeen. Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Bedrijfsvoering. Arbeidskosten

Pagina 46 van 856

Realisatie 2022 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.301 mln (excl. € 1.223 mln) Begroting 2023: € 1.183 mln 1e herziening 2023 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.317 mln (excl. € 1.302 mln) 2e herziening 2023 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.355 mln (excl. € 1.336 mln) Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van ingehuurde medewerkers. Ten opzichte van Eerste Herziening 2023 stijgen de arbeidskosten met € 38 mln. Stijging is er bij alle programma`s, behalve de programma’s Overhead en Bestaande Stad.

Percentage inhuur Realisatie 2022: 14,6% (10,4% exclusief corona organisatie) Begroting 2023: 5,7% 1e herziening 2023: 8,6% (7,5% exclusief corona organisatie) 2e herziening 2023: 9,1% (8,8% exclusief corona organisatie) Begroting en realisatie is inclusief inhuur t.b.v. Programma Corona GGD-GHOR (exclusief staat tussen haakjes).

Verzuim Realisatie 2022: 6,8% Streefwaarde 2023: 5,7% Realisatie t/m april 2023: 6,7% Realisatie t/m augustus 2023: 6,6% Het voortschrijdend verzuimpercentage is ten opzichte van april dit jaar met 0,1% gedaald naar 6,6%. De daling is zichtbaar in het kort verzuim en middellang verzuim. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat minder medewerkers in het langdurig verzuim terecht komen.

Stages Realisatie 2022: 1.048 stagiaires (waarvan 27% op mbo-niveau) Streefwaarde 2023: 1.000 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau) Realisatie t/m april 2023: 342 stagiairs (waarvan 29% op mbo-niveau) Realisatie t/m augustus 2023: 456 stagiairs (waarvan 28% op mbo-niveau) Tot 13 augustus 2023 is 46% van de in het coalitieakkoord gestelde norm van minimaal 1.000 stageplekken per jaar behaald. De ervaring leert dat veel stages in september starten. Het aandeel mbo-stages ligt met 28% boven de norm.

Financiën Percentage tijdig betaalde facturen

Pagina 47 van 856

Realisatie 2022: 90% Realisatie 1e herziening 2023: 93% T/m april 2023 zijn 64.138 facturen betaald Realisatie 2e herziening 2023: 93% T/m augustus 2023 zijn 150.030 facturen betaald

Financiële bijstellingen Overhead (x 1.000)

- € 2.735

Actualisatie dividend SSC Flex

- € 1.000

Uitgekeerde schade Verzekeringen

- € 1.200

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 535

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Informatievoorziening en IT ICT kosten Realisatie 2022: € 171 mln Begroting 2023: € 157 mln 1e herziening 2023: € 177 mln 2e herziening 2023: € 183 mln De verwachte ICT-kosten bedragen € 177 mln. Dit is inclusief te activeren kosten. De verwachte kosten zijn € 20 mln hoger dan de oorspronkelijke begroting. Voor € 12 mln zit dit in arbeidskosten, door de loonsverhoging vanwege de cao en in de stijging van het aantal opdrachten binnen de organisatie, wat overigens budgetneutraal is binnen de totale organisatieconcernbegroting. Bij de stijging van opdrachten gaat het voor € 8 mln om materiele kosten: € 5,5 mln voor het project GREAT – het nieuwe administratiesysteem – en het resterende deel vooral voor de Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI). Volwassenheid Informatiehuishouding Realisatie 2022: Hybride processen: 24% (norm <20%) Gedigitaliseerde (primaire) processen: 27% (norm 45%) Realisatie 1e herziening 2023: Hybride processen: 22% (norm <20%) Gedigitaliseerde (primaire) processen: 77% (norm 45%) Processen met Informatiebeheer-proof applicatie: 45% (norm 55%) Geactualiseerde processen risicocategorie 3(zijnde bedrijfsrisico): 30%

Pagina 48 van 856

Realisatie 2e herziening 2023 Hybride processen: 22% (norm <20%) Gedigitaliseerde (primaire) processen: 73% (norm 45%) Processen met Informatiebeheer-proof applicatie: 35% (norm 55%) Geactualiseerde processen risicocategorie 3(zijnde bedrijfsrisico): 27% Positief is dat het aantal hybride processen is verminderd van 24% naar 22%. De gedigitaliseerde processen zijn zelfs sterk verbeterd: van 27% naar 77%. Door wijzigingen op inhoud is een vergelijking voor de overige 2 KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) met 2022 niet mogelijk. Risicoclassificatie 3 bevat de processen met de meeste risico’s. ICT Dienstverlening Realisatie 2022: 19.734 aantal accounts Realisatie 1e herziening 2023: 19.392 aantal accounts % Beschikbaarheid ICT (12maandsgemiddelde): 99,7% (norm 99,5%) ICT-middelen: 16.046 smartphones, 12.974 laptops, 6.674 tablets Realisatie 2e herziening 2023: 18.857 aantal accounts % Beschikbaarheid ICT (12maandsgemiddelde): 99,5% (norm 99,5%) ICT-middelen: 15.833 smartphones, 13.419 laptops, 6.637 tablets

Privacy en AVG Aantal datalekken Realisatie 2022: 213, waarvan 60 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens Realisatie 1e herziening 2023: 87, waarvan 8 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Realisatie 2e herziening 2023: 146, waarvan 22 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In dezelfde periode vorig jaar waren er 130 meldingen waarvan 41 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is een daling ten opzichte van de stand 2022, 2e herziening. Recht van betrokkenen Realisatie 2022: 128 verzoeken Realisatie 1e herziening 2023: 47 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 81% Realisatie 2e herziening 2023: 74 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 80% De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt burgers de mogelijkheid tot inzage in de eigen persoonsgegevens. In de eerste vier maanden maakten 74 Rotterdammers gebruik van dit recht. Afhandeling Woo-verzoeken

Pagina 49 van 856

Realisatie 2022: 315 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 61% Realisatie 1e herziening 2023: 148 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 53% Realisatie 2e herziening 2023: 202 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 68% De tijdige afhandeling van verzoeken is een onderdeel waar het team scherp op blijft. Voor 68% van de in deze periode afgehandelde verzoeken was de afhandeling binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn (van 6 weken). Dit is een verdere verbetering ten opzichte van de eerste herziening (t/m april, toen 53%). a

Bestuurlijke hoofdlijnen

Pagina 4

Bestuurlijke hoofdlijnen Bestuurlijke hoofdlijnen Begroting 2024 Na de vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 door de gemeenteraad op 6 juli 2023, zijn de plannen voor het komend jaar verder uitgewerkt en geactualiseerd in de Begroting 2024. Onze focus blijft liggen op de plannen die we hebben gemaakt. Plannen waar we onze mouwen voor opstropen en daar waar nodig, ook scherpe keuzes maken. In de begroting 2024 gaat het minder over beleid, maar meer over doen wat nodig is, met het coalitieakkoord ‘Eén Stad’ en de wijkakkoorden als uitgangspunt. We versterken onze inzet in de 39 wijken en investeren in de leefbaarheid van de kleine kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis en Heijplaat). In 2024 gaan we aan de slag met maar liefst 98% van de ruim 1400 aangedragen actiepunten uit de wijkakkoorden. Tegelijk start ook een intensievere samenwerking tussen wijkraden en wethouders, want elke wijk krijgt een wijkwethouder. We blijven hard werken aan kansengelijkheid in en bouwen betaalbaar door. We gaan voor een groen, schoon en veilig Rotterdam. Om dat te bereiken zetten we daarom, zoals beloofd, meer boa’s in op plekken waar Rotterdammers structureel en frequent (drugs)overlast ervaren en zijn er meer handhavers, die zich inzetten op handhaving van naastplaatsingen. Het is een onzekere tijd waarin we gesteld staan voor grote opgaven.