[22bb007326] Wethoudersbrief Struijvenberg over Integrale veegbrief toezeggingen Begroting 2023 en 2e herziening 2022

Blad: 23/27 Datum: 7 november 2022

Inspreekmoment: 19 oktober 2022 Begroting 2023 en Tweede herziening begroting 2022 -

Er staat in het coalitieakkoord dat het college een burgerberaad voor klimaat wil oprichten. Wat is de huidige status voor het opzetten van een burgerberaad voor klimaat? Is men al begonnen met het opzetten van een burgerberaad. Wat is het mandaat? en dat deze punten niet in de begroting 2023 te vinden zijn.

7 november 2022 Zeegers Klimaat, Bouwen en Wonen

Antwoord: In de paragraaf klimaat (van de begroting) staat het Rotterdams Burgerberaad Klimaat beschreven. Er wordt gewerkt aan een voorstel om de kosten van de organisatie van het burgerberaad uit het DTB te dekken. Wanneer deze aanvraag wordt toegekend, kan de voorbereiding van het burgerberaad van start. Het maken van duidelijke afspraken over het mandaat van het burgerberaad met het college en de gemeenteraad is onderdeel van de voorbereiding. Uiteraard betrekken we de raad bij totstandkoming van het burgerberaad (Q2 van 2023).

Nagekomen vraag Enecomiddelen (PvdD) De Enecomiddelen zijn dus revolverend van aard, hetgeen betekent dat de investeringssom zich terugverdient. - Hoe verdienen de investeringen zich terug? Zijn dat gegenereerde inkomsten en bespaarde lasten? Zo ja, op welke wijze worden deze inkomsten of lasten aangemerkt als resultaat van een investering met Enecomiddelen? Met andere woorden: hoe bepaalt het college wanneer bijvoorbeeld extra belastingbaten voortkomen uit een investering in plaats van reguliere, macro-economische en demografische ontwikkelingen waar het college beperkte invloed op heeft en waar geen handelingsperspectief aan ten grondslag ligt? Hetzelfde geldt voor bespaarde lasten: wanneer is een bespaarde last het gevolg van een investering met Enecomiddelen en wanneer wordt gesteld dat een bespaarde last extern wordt beïnvloed of bijvoorbeeld het gevolg is van andere beleidskeuzes die in de exploitatiebegroting worden gemaakt? - Worden er percentages of absolute bedragen gehanteerd in het afromen van additionele belastingbaten / andere inkomsten of bespaarde lasten als gevolg van investeringen met Enecomiddelen? Waar kunnen wij dit teruglezen? - Wordt de werkwijze aangepast als een terugval in de groei van het gemeentefonds wordt geanticipeerd (accres voedt momenteel cilinder 0 van de RIM)? Antwoord: Een investeringssom kan op verschillende wijzen naar de gemeente

terugvloeien. Zo is het mogelijk dat de investering tot extra besparingen leidt (vb: een investering in zonnepanelen die tot een besparing op de energielasten leidt) of tot extra inkomsten leidt (vb: een investering in een brug, waarbij voor het gebruik van de brug tol wordt geheven). Extra besparingen en extra inkomsten laten zich echter niet altijd eenvoudig afzonderlijk begroten. Denk bijvoorbeeld aan extra besparingen op uitkeringslasten of extra inkomsten uit belastingen. Het aantal factoren dat de omvang van deze lasten en baten bepaalt is dermate groot, dat het begrotingseffect van een investering zich in de praktijk moeilijk laat bepalen. De meest voorkomende wijze waarop een investeringssom weer naar de gemeente terugvloeit is dan ook dat verworven bezit op termijn weer wordt afgestoten (vb: een investering waarmee een aandeel wordt verworven in een bedrijf of fonds) of dat een lening die de gemeente heeft verstrekt op termijn wordt afgelost. Indien er extra besparingen of extra inkomsten worden begroot, gaat het per definitie om absolute bedragen.

Blad: 24/27 Datum: 7 november 2022

In de begroting lezen we op blz.229: "Het doel is de omvang van de Enecomiddelen zoveel mogelijk in stand te houden." In de begroting zien we echter geen toevoeging aan cilinder 7 van de RIM en ook weten wij dat de cilinder in drie bestuursperioden moet worden uitgenut. - Is de 'instandhouding van de omvang van de Enecomiddelen' semantisch bedoeld, te weten: het heet in de toekomst geen Enecomiddelen meer, maar het zit ergens anders in de RIM om investerend vermogen te behouden? Dus: komt de aanduiding 'Eneco' op termijn te vervallen als investeringsbudget en zit terugkeer van middelen uit dit budget verscholen in de andere cilinders? Zo nee, waar kunnen wij toevoegingen aan cilinder 7 in de komende jaren terugvinden in de begroting?" Antwoord: De verkoopopbrengst Eneco is gestort in cilinder 7 van de RIM. Nadat een deel van deze verkoopopbrengst is bestemd, wordt dit bestemde deel aan deze cilinder onttrokken. Afhankelijk van de bestemming, zal het geld naar een andere cilinder van de RIM worden overgeheveld of aan de RIM worden onttrokken. Zodra er geld naar de gemeente terugvloeit, wordt dit gestort in cilinder 7 van de RIM. Deze cilinder zal ook dan nog de naam "Verkoopopbrengst Eneco" hebben. Voorbeeld 1: Geld dat is bestemd voor een investering in aandelen, wordt vanuit cilinder 7 van de RIM overgeheveld naar cilinder 3 van de RIM.

Deze cilinder dient namelijk ter dekking van investeringen in financiële vaste activa. Zodra de aandelen zijn verkocht, wordt de verkoopopbrengst gestort in cilinder 7 van de RIM. Voorbeeld 2: Geld dat is bestemd voor een investering in een tolbrug, wordt vanuit cilinder 7 van de RIM overgeheveld naar cilinder 4, om van daaruit te worden verdeeld over cilinder 1 (die dient ter dekking van de kapitaallasten die uit deze investering voortvloeien) of cilinder 2 (die dient ter dekking van de uitgaven die niet mogen worden geactiveerd en afgeschreven en dus niet tot kapitaallasten leiden). Zodra er inkomsten uit tol ontstaan, worden deze toegevoegd aan cilinder 7 van de RIM. Voorbeeld 3: Geld dat is bestemd voor een subsidie die tot een extra, te begroten besparing leidt, wordt aan de RIM onttrokken en aan de exploitatiebegroting toegevoegd. Zodra de besparing is gerealiseerd, wordt deze toegevoegd aan cilinder 7 van de RIM. Omdat de investeringen die tot op heden vanuit de verkoopopbrengst Eneco zijn gedaan nog niet tot inkomsten heeft geleid, is er nog geen geld aan cilinder 7 van de RIM toegevoegd. De omvang van de reguliere investeringsruimte voor financieel onrendabele investeringen wordt o.a. bepaald door de verwachte groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in de RIM.

Een deel van deze verwachte groei wordt gestort in de RIM en dient daarmee als een dekkingsmiddel voor investeringen die vanuit de reguliere investeringsruimte worden gedaan. Indien de verwachte groei van de algemene uitkering gemeentefonds structureel lager wordt geraamd of ingeschat, zal dit een drukkend effect hebben op de omvang van de reguliere investeringsruimte.

Overig Onder het doel Stedelijke ontwikkeling / Fijn leven en verblijven in de delta wordt de begrotingsindicator “Relatieve aandeel actieve en duurzame verplaatsingen” toegevoegd. Deze indicator is helaas per abuis weggevallen in de aan de raad geleverde begrotingstekst. De indicator laat in één jaarlijkse waarde de verandering zien in het gebruik van schone voertuigen en verplaatsingen per fiets, te voet of met de auto, ten opzichte van vervuilende voertuigen. De indicator ligt daarmee in het verlengde van de begrotingsindicator “Schone verplaatsingen” van de vorige collegeperiode en geeft een verbreding aan de indicator “Schone (auto)passages binnen de Ring” onder het begrotingsprogramma Energietransitie. In raadsbrief M2209-2878 D2209-62999 22bb5172 bent u geïnformeerd over de aanvraag van de vierde tranche projecten Regeling Woningbouwimpuls 2020 (WBI). In de brief staat dat het voorstel om de benodigde aanvullende € 4 mln voor cofinanciering M4H te dekken uit eerder toegekende WBI-budget voor Schiehaven-Noord, zal worden opgenomen in de begroting 2023. Per abuis is dit niet opgenomen in de begroting 2023. Bij de 10M zal dit alsnog worden opgenomen.

Blad: 25/27 Datum: 7 november 2022

Tot slot Wij vertrouwen erop dat we met deze brief alle bovenstaande toezeggingen hebben afgedaan. Met vriendelijke groet,

Maarten Struijvenberg, Wethouder Financien, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten

Blad: 26/27 Datum: 7 november 2022

Bijlage 1. Dynamische lijst met nog niet verkochte objecten op de verkooplijst waar een maatschappelijke bestemming mogelijk is. Vastgoednummer

Naam

Postcode

V0000173

WATERTORENWG 200

3063 HA

V0000171

WATERTORENWG 180

3063HA

V0004051

VROESENKD 0

3045LS

V0001106

TOLHUISSTR 172

3072LV

V0000591

TOLHUISLN 139

3072 LP

V0000590

TOLHUISLN 123

3072 LP

V0002047

RING 15

3195XB

V0000592

RECHTHUISSTR 38

3072 LK

V0000593

RECHTHUISLN 9

3072 LB

V0000589

RECHTHUISLN 51

3072 LC

V0000413

RECHTHUISLN 31

3072 LC

V0000594

RECHTHUISLN 11

3072 LB

V0002452

PUTSEBOCHT 89

3073HE

V0000399

PR HENDRIKSTR 5

3071 LG

V0000038

POMPENBURG 652

3011AX

V0000037

POMPENBURG 646

3011AX

V0000036

POMPENBURG 642

3011AX

V0000041

POMPENBURG 640

3011 AX

V0000035

POMPENBURG 638

3011AX

V0000034

POMPENBURG 634

3011AX

V0003036

PERSOONSHAVEN 85

3071CE

V0003004

NIEUWEMARKT 1A

3011HP

V0000305

3081 AE

V0000910

Maashaven Z.Z. 1-24 / BRIELSELAAN 1 HAMMERSTR 15

V0010144

Halvemaanpassage 90 cp en pg

3011 DL

V0000040

HAAGSEVEER 1

3011 AW

V0003111

FRANKENDAAL 70

3075XN

V0002525

FRANKENDAAL 64

3075XS

V0000353

DOELSTR 255

3011 AJ

V0001818

DOELSTR 275

3011 AJ

V0000039

DOELSTR 253

3011AJ

V0003934

3192CD

V0000104

CAMPUSPLN 16, ELRITSSTRAAT 21, CAMPUS HOOGVLIET WILHELMINAKD 701

V0000129

WILHELMINAKD 699

3072AR

V0000172

WATERTORENWG 1

3063HA

V0010020

Van Heusdestraat 16

3023RT

V0002693

SOCRATESSTR 359 AB

Wonen

V0003252

SCHIEDAMSEDK 95

3011EN

Publiekrechtelijke bestemming (conform ruimtelijkeplannen.nl Gemengd - 1 Gemengd - 1 Gemengd Gemengd -1 Gemengd -1 Gemengd -1 Maatschappelijk - 2 Gemengd -1 Gemengd -1 Gemengd -1 Gemengd -1 Gemengd -1 Gemengd - 5 Maatschappelijk Centrum - 1 Centrum - 1 Centrum - 1 Centrum - 1 Centrum - 1 Centrum - 1 Wonen/ maatschappelijk Centrum

Deelgebied Kralingen-Crooswijk Kralingen-Crooswijk Noord Feijenoord Feijenoord Feijenoord Pernis Feijenoord Feijenoord Feijenoord Feijenoord Feijenoord Feijenoord Feijenoord Stadscentrum Stadscentrum Stadscentrum Stadscentrum Stadscentrum Stadscentrum Feijenoord Stadscentrum Charlois

Gemengd - 3 3036MC

Maatschappelijk - 2 Centrum Centrum - 1 Maatschappelijk Maatschappelijk Centrum - 1 Centrum - 1 Centrum - 1

Noord Stadscentrum Stadscentrum Feijenoord Feijenoord Stadscentrum Stadscentrum Stadscentrum Hoogvliet

Gemengd - 2 3072AR

Centrum - 2 Centrum - 2 Gemengd/maatschappelijk Gemengd - 1 Maatschappelijk - 1 Centrum - 2

Feijenoord Feijenoord Kralingen-Crooswijk Delfshaven IJsselmonde Stadscentrum

Blad: 27/27 Datum: 7 november 2022

V0000217

Samuel Mullerplein 17

3023SK

Gemengd - 5 / Groen / Maatschappelijk -2

V0000598

RECHTHUISLN 41

3072 LE

V0000597

RECHTHUISLN 39

3072 LE

V0000596

RECHTHUISLN 37

3072LC

V0000595

RECHTHUISLN 35

3072LC

V0001315

Prinses Beatrixlaan 15

3062 CM

V0000045

PLANTAGELN 2

3063 NG

V0002030

NIEUWEMEER 101

3068KJ

V0000973

MOERKERKESTR 126

3081RZ

V0002028

MIDDELHARNISSTR 275

3086GK

V0002024

M WESSELINGSTR 8

3065GA

V0002016

J DE RAADTKD 31

3191VJ

V0002061

GOUDSE RYWG 90

3031CH

V0003464

CYPRUSLN 400

3059 XA

V0002764

BORGERSTR 8

3027EA

V0000835

SCHANS 134

3025VK

Gemengd - 3

Delfshaven

V0002036

OUDE BOVENDK 217

3046NL

Gemengd - 1

Overschie

V0002090

EVENAAR 8

3067DA

Maatschappelijk - 2

Prins Alexander

V0001766

PLEIN 1953 54

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0001882

BAARLANDHOF 56

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0001918

BAARLANDHOF 80

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0001919

SLINGE 550

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0001932

PLEIN 1953 55-56

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0001975

BAARLANDHOF 21

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004481

PLEIN 1953 59

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004482

BAARLANDHOF 44-46

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004483

PLEIN 1953 64

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004487

BAARLANDHOF 26

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004488

BAARLANDHOF 42

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004489

BAARLANDHOF 60

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004538

BAARLANDHOF 68

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004539

PLEIN 1953 52

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0004540

PLEIN 1953 57

3086EC

Gemengd - 1

Charlois

V0003207

POOTSTR 41

3034BB

Maatschappelijk - 2

Kralingen-Crooswijk

V0000999

OUDE BOVENDK 220

3046NL

Gemengd - 1

Overschie

Gemengd -1 Gemengd -1 Gemengd -1 Gemengd -1 Maatschappelijk Gemengd - 4 Maatschappelijk - 1 Gemengd - 2 Maatschappelijk - 1 Gemengd - 2 Maatschappelijk Maatschappelijk - 2 Centrum Maatschappelijk - 1

Delfshaven Feijenoord Feijenoord Feijenoord Feijenoord Kralingen-Crooswijk Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Charlois Charlois Prins Alexander Hoogvliet Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Delfshaven

LET OP: Voor de groen gearceerde objecten geldt dat hier een maatschappelijke invulling mogelijk is. Veel publiekrechtelijke bestemmingen zijn echter enorm breed. Zo staan bijvoorbeeld de bestemmingen ‘gemengd’ en ‘centrum’ in veel gevallen ook een maatschappelijke invulling toe. Dit houdt echter niet in dat deze objecten als zodanig in gebruik zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de verhuurde commerciële bedrijfsruimten op Katendrecht. Deze vastgoedobjecten kennen een gemengde bestemming in het bestemmingsplan waarbij zowel een commerciële invulling als een maatschappelijke invulling is toegestaan.