RA5170 - gemeente Roosendaal - jaarrekening incl. controleverklaring 2025

Duidelijk is dat er veel ruimte is voor verdere verduurzaming, circulaire of biobased oplossingen. In 2025 is gestart met een project rond de Beheerkalender, waar de groep Duurzaamheid aan meewerkt, zodat verdere verduurzaming vanaf het begin mee genomen wordt (op lange termijn). > De subsidieverlening aan en activiteitenoverzicht van het MEC is als positief beoordeeld. Er is een constructieve samenwerking tussen gemeente en het MEC. > We starten in 2026 met de Cirkelstad Community, waar we in 2025 de voorbereidingen voor hebben gedaan. Deze community brengt ondernemers; aanbieders, verwerkers en afnemers, dichter bij elkaar. Doelstelling is een ketenversterking en de toepassing van biobased materialen toegankelijk en toepasbaar te maken. > In december 2025 is de subsidie toegekend vanuit de Provincie en Roosendaal. Het project zal in januari 2026 daarmee van start kunnen gaan. > Met 2025 als aanloop, zal in 2026 gestart worden met de Cirkelstad community voor ondernemers. Daarnaast biedt de regiodeal verdere mogelijkheden die we in 2026 gaan onderzoeken. > Voor het stimuleren van biobased (ver)bouwen is jaarlijks 200K ter beschikking gesteld. Bijdrages zijn gedaan voor de Opaaldijk, Oase Westrand, reconstructie Van Coothlaan, aanpassingen Weetkeet, groene gevels en daken EKP.

87

4

Kilogram restafval per inwoner

118,7

122,6

121,6

Bron: Saver

2022

2023

2024

WAT HEEFT HET GEKOST? X € 1.000

Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

10.746

11.695

372

12.068

11.611

12.037

13.398

207

13.605

13.056

-1.291

-1.703

166

-1.537

-1.446

Lasten Natuur, landbouw, milieu Baten Natuur, landbouw, milieu Saldo

88

4

FINANCIEEL OVERZICHT WONEN & VERBLIJVEN

Begrotings- Gewijzigde wijzigingen begroting 2025 2025

Rekening 2025

Beleidsveld

Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Ruimtelijke ordening

19.646

26.827

-1.106

25.721

20.744

Openbare ruimte

38.351

36.931

7.381

44.312

42.878

Vergun­ningen

3.395

2.946

920

3.865

4.006

Mobiliteit

3.247

3.224

-252

2.972

2.952

Energie en warmte

2.665

2.768

2.013

4.781

4.119

Natuur, landbouw en milieu

10.746

11.695

372

12.068

11.611

78.050

84.391

9.328

93.718

86.309

Ruimtelijke ordening

12.167

21.217

-3.651

17.566

24.656

Openbare ruimte

16.823

15.289

8.628

23.917

25.456

Vergun­ningen

2.149

1.612

2.200

3.812

3.886

Mobiliteit

2.697

2.472

545

3.017

3.030

Energie en warmte

2.031

1.911

1.955

3.866

3.099

Natuur, landbouw en milieu

12.037

13.398

207

13.605

13.056

Totaal

47.904

55.898

9.885

65.783

73.183

Saldo

30.146

28.492

-557

27.935

13.127

Stortingen in reserves

8.586

759

16.038

16.797

26.648

Onttrekkingen aan reserves

9.819

1.211

22.956

24.167

21.526

X € 1.000 Lasten

Totaal Baten

89

PROGRAMMA 5

ZORGEN & STIMULEREN

90

5

BELEIDSVELDEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS Beleidsvelden

Portefeuillehouder

Leefbare buurten en dorpen

wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Welzijn

wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Zorg en ondersteuning

wethouder René van Ginderen

Jeugd en jeugdzorg

wethouder René van Ginderen

91

5

LEEFBARE BUURTEN EN DORPEN WAT HEBBEN WE BEREIKT? In 2025 zijn weer de nodige stappen gezet om naar een gezonde, groene en veilige omgeving te groeien waar mensen fijn samenleven en zich verbonden voelen met elkaar en hun leefomgeving. We hebben met activiteiten op het gebied van welzijn en leefbaarheid een bijdrage geleverd om de onderlinge betrokkenheid en sociale binding van de inwoners te versterken. We deden dat samen met de alliantie Voor ons Roosendaal, met hulp en extra financiering vanuit de rijksoverheid. We hebben geïnvesteerd in groene openbare ruimtes waar ruimte is voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. Inwoners nemen steeds vaker zelf het initiatief bij vraagstukken voor het verbeteren van hun buurt. Zij zetten hun kennis, kunde en netwerk in en waar nodig werden zij daarbij ondersteund en gefaciliteerd door wijkprofessionals.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? In het kader van het NPLV hebben we de volgende acties uitgevoerd: > We hebben uitvoering gegeven aan de gebiedsaanpak Oude Centrum. Het toezicht en de handhaving wordt sinds januari 2025 uitgevoerd door de Pandbrigade. We zetten in op het tegengaan van verloedering, leegstand en onrechtmatig gebruik van panden. In 2025 is de Leegstandsverordening ingevoerd en is de Huisvestingsverordening aangescherpt. Sinds september 2025 is een Gebiedsregisseur actief met een coördinerende rol in het integraal handhaven en inzetten van de juiste instrumenten op het juiste moment. Het ruimtelijk ontwikkelkader voor het Oude Centrum is vastgesteld. Op een 30-tal panden is voorkeursrecht gevestigd en er zijn voorbeschermingsregels ingesteld om regie te kunnen voeren op de ontwikkelingen in het Oude Centrum. Verder is er gewerkt aan ontwerpplannen voor het verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte. > Voor Kalsdonk is in 2025 gewerkt aan het opstellen van een gebiedsvisie 2040. Deze wijk krijgt de komende jaren een impuls doordat Alwel hun woningen in de wijk grootschalig zullen renoveren en verduurzamen. Dit was aanleiding om in gezamenlijkheid te kijken naar het verbeteren van de wijk als geheel en nadere afspraken te maken over een betere balans in de woningvoorraad in de wijk.

De visie wordt in de eerste helft van 2026 aan de raad aangeboden ter besluitvorming.

92

5

> Om verloedering van de buitenruimte tegen te gaan is een onderzoek uitgevoerd naar aanvullende maatregelen om afval(dumpingen) in de openbare ruimte tegen te gaan. > Voor het verstevigen van de samenwerking tussen (alliantie)partners in de wijk is afgesproken diverse experimenten uit te voeren in de wijk Kalsdonk. Voor deze experimenten is extra formatie voor een sociaal makelaar en Inwonersondersteuning Roosendaal ingezet met middelen vanuit de SPUK Kansrijke wijk. Met extra formatie voor de sociaal makelaar investeren we in het versterken van informele netwerken, sociale cohesie en de ondersteuning van bewonersinitiatieven. Door de uitbreiding van Inwonersondersteuning Roosendaal wordt de integrale ondersteuning versterkt en de bereikbaarheid voor inwoners vergroot. > Het project Aan de Bak Garanties uit Rotterdam-Zuid is in Roosendaal vertaald naar Teken voor je Toekomst. In 2025 is een samenwerkingsconvenant ontwikkeld, welke door 3 bedrijven is ondertekend. Samen leveren zij 12 baangaranties voor jongeren die kiezen voor een passende MBO-opleiding. > Met het Nationaal Programma Roosendaal wordt extra inzet op gratis voorschoolse educatie mogelijk, op de begeleiding van ouders en op de samenwerking tussen zorg, onderwijs en kinderopvang.

Zo is er ruimte gekomen voor meer peuterconsulenten, uitbreiding van programma’s als de VoorleesExpress en ondersteuning van ontmoetingsplekken zoals het Mama Kaffee. Doordat de financiële drempel voor voorschoolse educatie is weggenomen en er meer toeleiding is door peuterconsulten zien we dat het bereik van VVE toeneemt. > Binnen de NPR alliantie geven we uitvoering aan het programma Preventie met Gezag. We bouwen aan de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Jeugd: één gezamenlijke werkwijze waarin onderwijs, zorg, welzijn, veiligheid en gemeente jongeren eerder in beeld brengen en sneller passende ondersteuning bieden. Binnen de gemeentelijke organisatie is formatie uitgebreid voor een PGA-regisseur, die zorgt voor de coördinatie van de samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie en met de betrokken partners daarbuiten. Om het netwerk verder te versterken zijn er ook nieuwe rollen toegevoegd; procesregisseurs bij het Zorg- en Veiligheidshuis, IPTA-coach en Reintegratieofficier bij het Werkplein, JeugdBOA’s bij de gemeente. > In het project Veilig in en om de school werken we samen met partners aan het voorkomen van ernstige problemen, zoals intimidatie en ronseling voor criminele activiteiten. > Het project Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent is in 2025 uitgebreid met 2 extra groepen.

Alle VO-scholen in Roosendaal nemen deel aan het programma, waardoor al 57 jongeren hebben kunnen profiteren van dit mooie sportprogramma. > In 2025 is de formatie van het programmabureau op sterkte gebracht met een programmamanager en twee projectleiders voor de inhoudelijke opgaven. Een programmasecretaris, een communicatieaanjager, een programmaondersteuner en een coördinator monitoring en onderzoek als ondersteunende functies. > In 2025 is gewerkt aan nieuwe subsidieaanvragen voor Preventie met gezag en Kansrijke wijk. Beiden aanvragen zijn in december volledig gehonoreerd, waarmee de alliantie in de komende periode verder kan bouwen op de ingezette koers.

93

5 Aantal wijken/dorpen dat een 8 of hoger scoort op leefbaarheid Bron: Bewonersenquête

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 7,2

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 7,0

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 6,9

0%

1380 0%

1380 2%

2021

2023

2025

WAT HEEFT HET GEKOST? X € 1.000

94

Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

Lasten Leefbare buurten

2.755

4.725

4.634

9.359

6.032

Baten Leefbare buurten

1.650

114

4.462

4.575

4.336

Saldo

1.105

4.612

172

4.784

1.696

5

WELZIJN WAT HEBBEN WE BEREIKT? Ook in 2025 hebben we stevig doorgebouwd aan de ontwikkeling naar een nog meer verbonden en veerkrachtige gemeenschap. Met ontmoetingsmomenten en activiteiten creëerden we meer bewustzijn rondom emancipathiethema’s om verschillen te verminderen en verbinding tussen mensen te vergroten. Inwoners voelden zich daardoor vaker onderdeel van hun omgeving en de kwaliteit van de contacten nam toe. Wat ook weer bijgedragen heeft aan het verminderen van eenzaamheid en het bevorderen van het welzijn zoals wordt beoogd met Positieve gezondheid. We hebben daarnaast ook ingezet op de (openbare-) toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen en diensten zodat inwoners de weg steeds beter vinden naar ondersteuning om weer zelf verder te komen. Ook maakten we weer een stap om ons beleid inclusiever te maken. Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid hebben we ingezet op een gezonde leefstijl zodat mensen zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam kunnen blijven. Doel is dat alle inwoners zich ondersteund weten waar nodig, kinderen en jongeren gezond en weerbaar kunnen opgroeien tot gezonde en veerkrachtige volwassenen en dat ouderen waardig ouder kunnen worden doordat zij onderdeel (blijven) uitmaken van de samenleving.

95

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

5

Inclusieve samenleving > We hebben uitvoering gegeven aan het meerjarige uitvoeringsprogramma 'Meedoen en Gelijke Kansen 2023-2026'; een brede integrale aanpak om te komen tot een inclusievere samenleving in 2026. Daarvoor zetten we op verschillende manieren in op bewustwording. Via persoonlijke verhalen van inwoners, de doorlopende zichtbaarheid op bijzondere dagen in samenhang met inwonersinitiatieven, ontmoeting en activiteiten bevorderen we begrip, kennis en bespreekbaarheid en daarmee insluiting en acceptatie. De verschillende campagnes, zoals we o.a. voor Dementie en gendergelijkheid maakten (Orange the World), brengen de maatschappelijke dialoog op gang. De succesformule van het Belevenisfestival richtte zich dit jaar op 800 basisschoolleerlingen (groep 7/8) en ook wereld autismeweek en wereld Alzheimerdag brachten veel mensen samen. > De inzet van de gemeente om inclusief te werken en handelen, hebben we voortgezet. Stap voor stap borgen we inclusief werken binnen verschillende beleidsterreinen. Dit pakten we samen met deskundige professionele partijen en onze eigen (ervaringsdeskundige-) inwoners op. Mooie voorbeelden hiervan zijn het evenementenbeleid dat dit jaar is vastgesteld en de adviesrol van het Rebellenteam in relatie tot de toegankelijkheid van enkele evenementen.

> Binnen de gemeentelijke organisatie zorgen we ervoor dat we ons als medewerkers meer bewust zijn van diversiteit en inclusie door het aanbieden van activiteiten waarbij eigen ervaringen opgedaan worden. Ook stelden we een plan van aanpak op om diversiteit en inclusie te verbeteren binnen onze organisatie. Voor het werven van nieuwe collega's zetten we nieuwe kanalen in en deden we een onderzoek om in kaart te brengen hoe divers onze organisatie al is en hoe medewerkers ‘inclusie’ ervaren. > Discriminatie en racisme: We hebben de aanpak discriminatie en racisme voortgezet en extra op de meldingsbereidheid ingezet door de mogelijkheid van melden makkelijker te maken. > Dementie: Het aantal inwoners met dementie stijgt de komende jaren fors. We hebben ingezet op kennisvergroting en bewustwording met de campagne “Kloppen dingen vaker niet? Dat kan dementie zijn”. Bovendien hebben we de inloopvoorziening voor ontmoeting, informatie, advies en ondersteuning bij (beginnende) dementie richting de toekomst geborgd. > Openbare ruimte: We maken de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk, omdat ‘mee kunnen doen’ en (fysieke) toegankelijkheid nauw met elkaar verbonden zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld inclusieve samenspeelplekken gerealiseerd. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling aan de Haverschmidtlaan.

Aanvullend zijn een deel van de gemeentelijke gebouwen door “Ongehinderd” getoetst aan het Nederlandse keurmerk voor toegankelijkheid voor bestaande bouw (niveau goud). De adviesrapportages bieden ons handvatten voor de toekomst. > Evenementen: We hebben ingezet op inclusieve en toegankelijke evenementen. Hiervoor is “het Stimuleringsfonds inclusieve evenementen 2025-2028“ opgezet.

96

5

Sociale cohesie We hebben gewerkt aan een sociaal verbonden samenleving. Dat hebben we gedaan door ontmoeting te faciliteren en ondersteunen op een manier die past bij de behoeften van onze inwoners. > Wijk- en dorpshuizen: We hebben ingezet op het verstevigen van de ontmoetingsfunctie van de wijk- en dorpshuizen. Dit is het uitgangspunt van de nieuwe subsidieregeling. Tegelijkertijd werken we aan de doorontwikkeling van de wijkhuizen in NPR gebied. Dit jaar lag daarbij de focus op het wijkhuis in Kalsdonk (Kalsdonk 2.0). > Inloopvoorzieningen: We stimuleren ontmoeting via verschillende inloopvoorzieningen. Deze voorzieningen hebben we richting de toekomst geborgd via herziene subsidieregelingen. > Jongerenwerk en opbouwwerk: Het opbouwwerk versterkt de sociale cohesie en inclusie in wijken en dorpen en draagt tevens bij aan het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid. Het jongerenwerk is vaker op scholen en in de wijk aanwezig. Jongeren die dat nodig hebben krijgen extra ondersteuning waardoor zij weer perspectief krijgen op hun leven. > Eenzaamheid: We hebben ingezet op bewustwording over en het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Partners die werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid zetten zich samen in tegen eenzaamheid. > Verbinding: Het nieuwe platform ‘Roosendaal voor Jou’ is gelanceerd.

Dit platform draagt bij aan de bekendheid van voorzieningen en activiteiten in wijken en dorpen. Inwoners, verenigingen, organisaties en andere initiatieven kunnen er hulpaanbod en -vragen op plaatsen.

Preventie We hebben met een preventieve aanpak ingezet op het bevorderen en beschermen van de gezondheid. Daarmee hebben we een bijdrage geleverd aan de transitie van zorg naar welzijn. > Gezond opgroeien: We hebben gezond opgroeien gestimuleerd door o.a. deelname aan het programma JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), collectieve preventie op basis- en middelbaar onderwijs en extra inzet op de eerste 2500 dagen van het kind via het programma Kansrijke Start. Ook is er een zorgpadentool ingericht die professionals uit de geboortezorg (met name uit het medisch domein) helpt om snel en effectief de juiste ondersteuning te bieden voor (aanstaande) ouders met psycho-sociale problematiek tijdens de eerste 1000 dagen. > Sporten en bewegen: Samen met RSD FIT! partners zoeken we naar een passend vervolg op het FIT! akkoord. > Vitaal ouder worden: We hebben ingezet op gezond en vitaal ouder worden. Samen met fysiotherapeuten, buurtsportcoach en maatschappelijk werk hebben we ingezet op valpreventie. We hebben drie gecertificeerde interventie ingezet (OTAGO, Vallen verleden tijd en In balans). Daarmee hebben we een groot bereik gehad onder inwoners met een verhoogd valrisico. > Middelengebruik: We hebben uitvoering gegeven aan de Nota Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2024-2028 en het plan van aanpak alcoholgebruik onder de 18.

Ook vanuit RSD FIT! is ingezet op preventieve maatregelen tegen alcoholgebruik onder de 18.

97

5

> Mentale gezondheid: We hebben gestimuleerd dat onze samenwerkingspartners gebruik maken van de methodiek Positieve Gezondheid ten behoeve van het bevorderen van de veerkracht en weerbaarheid van onze inwoners. We hebben uitvoering gegeven aan de interventielijst mentale gezondheid waarbij jongeren vroegtijdig ondersteuning kunnen krijgen. Onder andere via het (online) jongerenwerk, GGZ-trainingen, Join Us en Pauzepunt. (Aanstaande) ouders met mentale problematiek kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor passende ondersteuning te krijgen. De interventies Voorzorg en Stevig ouderschap zijn interventies die in de eerste 1000 dagen ingezet kunnen worden. Ook Buurtgezinnen kunnen een ondersteunende rol voor ouders spelen. > Brede gezondheidspreventie: Denk hierbij aan huidkankerpreventie (smeerpalen) en gehoorschadepreventie (campagne “I love my ears” en opgenomen in preventielessen onderwijs). > AED's: Het reeds dekkende netwerk van AED's is uitgebreid. Hiervoor hebben we de regeling AED's aangepast.

Inwonersondersteuning Inwonersondersteuning Roosendaal is het eerste aanspreekpunt voor inwoners vanaf 16 jaar met vragen over welzijn, gezondheid, werk, geldzaken, relaties en wonen. Zij bieden laagdrempelige ondersteuning door het geven van informatie, advies en ondersteuning – ook voor mantelzorgers. > Bekendheid en vindbaarheid: We hebben geïnvesteerd in de bekendheid van het dienstenaanbod van Inwonersondersteuning Roosendaal door middel van online en offline campagnes. De vindbaarheid van professionals, verwijzers en het professionele netwerk in de buurten en dorpen is vergroot door de geïntensiveerde samenwerking met de wijk- en dorpshuizen. > Samenwerking met Jeugd- en Wmo-professionals: We hebben ingezet op het versterken van de samenwerking tussen Inwonersondersteuning Roosendaal en Jeugden Wmo-professionals. De nadruk ligt hierbij op de overgang van 18- naar 18+ (van Jeugdwet naar Wmo). > Samenwerking met het onderwijs: We hebben ingezet op de verbinding van Inwonersondersteuning Roosendaal met basisscholen via de inzet van brugfunctionarissen. Brugfunctionarissen worden ingezet op een aantal scholen in Roosendaal. Op een aantal van deze scholen wordt deze rol vervuld door professionals van Inwonersondersteuning Roosendaal. > Samenwerking met de huisartsen: We hebben huisartsen en welzijnswerk aan elkaar verbonden door de inzet van Welzijn op Recept.

Het aantal aangesloten huisartsenpraktijken is verder uitgebreid. > Versteviging gebiedsnetwerken (NPR): Er is een proeftuin gestart in Kalsdonk ten behoeve van de samenwerking van de gebiedsteams. Er is tevens extra ingezet op het versterken van de verbinding tussen het informele en formele netwerk en de ondersteuning van inwoners. > Samenwerking met het informeel ondersteuningsaanbod: We hebben ingezet op het verbeteren van de verbinding tussen Inwonersondersteuning en het informele ondersteuningsaanbod door vrijwilligers(organisaties).

98

5 Percentage inwoners dat zich (heel) blij voelde de afgelopen 3 maanden Bron: Bewonersenquête

74%

2021

78%

79%

1380

1380

2023

2025

WAT HEEFT HET GEKOST? X € 1.000

Rekening 2024

Primitieve begroting 2025

Begrotingswijzigingen 2025

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

Lasten Welzijn

8.194

9.531

27

9.558

9.056

Baten Welzijn

371

373

14

387

441

Saldo

7.823

9.158

13

9.171

8.615

99

5

ZORG EN ONDERSTEUNING WAT HEBBEN WE BEREIKT? Samen met onze partners in de regio hebben we de afgelopen periode gewerkt aan het ombuigen van de huidige focus op ziekte en zorg naar het bevorderen van een positieve gezondheid. We hebben inwoners hierbij ondersteund zodat zij de regie over hun leven houden. Op deze manier kunnen inwoners langer zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan de samenleving. Op deze wijze blijft zorg en ondersteuning beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben. We hebben daarbij extra aandacht voor inwoners in een kwetsbare leefsituatie. Daarnaast kiezen we ook bewust voor een perspectief voor de lange termijn, gericht op een gezonde generatie in 2040.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Gezond leven > In 2025 zijn in totaal op zes locaties vrij toegankelijke ontmoetingsplekken georganiseerd in samenwerking met TWB en WijZijn. Op de locatie wordt door TWB, indien nodig, zorg geboden en WijZijn richt zich met name op het welzijnsdeel. Door zorg en welzijn met elkaar te verbinden wordt ook bijgedragen aan domeinoverstijgend werken. > De regionale woonzorgvisie is in 2025 vastgesteld door de gemeenteraad en krijgt de visie een doorvertaling in het Volkshuisvestingsprogramma. > Vanuit de samenwerking op IZA (het integraal zorgakkoord) is in West-Brabant West het transformatieplan Mentale gezondheid goedgekeurd. > In 2025 hebben we de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning voorbereid, waardoor we naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 de aanbesteding kunnen publiceren. > Het nieuwe contract voor KCV (kleinschalig collectief vervoer) is geïmplementeerd en wordt gemonitord. Door een wijziging in de reisafstand is het Amphia ziekenhis als puntbestemming toegevoegd. De samenwerking met de regio West-Brabant loopt goed. > We voerden (vanuit de Wmo) een onderzoek uit naar de mogelijke scenario’s voor het opschalen van de samenwerking binnen D9. Een extern projectleider heeft gesproken met de beleidsadviseurs, managers en wethouders van de 9 gemeenten. De resultaten hiervan worden begin 2026 gepresenteerd.

100