Programmabegroting 2022.pdf

Openbare verlichting Ten aanzien van de openbare verlichting voeren we de reguliere uitvoeringsprogramma’s binnen de Beheerkalender uit. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden op het gebied van openbare verlichting.

Verkeerslichten Er zijn wel nieuwe ontwikkelingen te melden op het gebied van verkeersregelinstallaties (VRI’s). Een VRI draagt zorg voor een zo goed mogelijke afwikkeling van het verkeer op een kruispunt. Technisch gezien zijn de VRI’s

4

in Roosendaal redelijk gedateerd en hiertoe is een vervangingsprogramma vastgesteld dat vanaf 2022 zal worden uitgevoerd. Door in 2022 te starten met het vervangen van VRI’s wordt de doorstroming van het verkeer op kruispunten en de verkeersveiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd. De bestaande VRI’s worden vervangen door zogenaamde intelligente VRI’s (iVRI’s). Een iVRI is een regelinstallatie die kan communiceren met voertuigen en fietsers. Op basis van de ontvangen voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden geregeld. De iVRI ‘weet’ immers beter dan een conventionele VRI hoeveel verkeer eraan komt en wat voor verkeer het is. Dit biedt mogelijkheden om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere verkeersstromen. Dit biedt bijvoorbeeld kansen om te bepalen hoe fietsers en voetgangers meer prioriteit kunnen krijgen. Het vervangingsprogramma is zo goed mogelijk afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen in Roosendaal. We starten met het vervangen van de installaties op de plaatsen die vallen onder de gebiedsvisie van de Dr. Braberstraat.

68

Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) Met betrekking tot de rioolheffing is het GRP 2020-2023 kaderstellend. De budgetten voor investeringen zijn bepaald op basis van de technische levensduur van objecten. Planning en uitvoering van vervangingsinvesteringen vinden plaats volgens de Beheerkalender. Het GRP 2020-2023 wordt in 2022 financieel geëvalueerd. Met deze financiële evaluatie wordt de ontwikkeling van de rioolheffing gemonitord en kan deze zo nodig worden bijgesteld. Hiermee worden sprongsgewijze schommelingen in de hoogte van de heffing voorkomen.

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Openbare ruimte en reiniging

32.612

30.087

29.268

30.215

34.727

36.372

Baten Openbare ruimte en reiniging

16.654

14.434

14.083

14.458

14.712

15.100

Saldo

15.958

15.653

15.185

15.757

20.015

21.272

X € 1.000

4

69

Bereikbaarheid en mobiliteit Wat gaan we doen? Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) In 2022 werken we toe naar een schoner, stiller, zuiniger en slimmer verkeerssysteem, zoals omschreven staat in het GVVP 2015-2025. Ter verbetering van de ontsluiting van de wijk Tolberg zijn we gestart met de plannen voor de verbindingsweg Tolberg inclusief de ondertunneling van de Willem Dreesweg. Het jaar 2022 zal in het teken staan van onderzoeken en de benodigde ruimtelijke procedures. Uiteraard heeft de verbindingsweg een nauwe samenhang met de plannen voor het Bravis ziekenhuis en de ontwikkeling van landschapspark de Bulkenaar. De snelfietsroute F58 krijgt in 2022 steeds meer vorm. In 2021 zijn de eerste onderdelen van het traject aangelegd; in 2022 gaan we hiermee verder. Fietsvoorzieningen op de Bulkstraat en Wouwbaan zullen vorm gaan krijgen. Ook andere projecten uit het GVVP en de Mobiliteitsagenda - zoals het kruispunt nabij De Schuiven en het kruispunt Brugstraat-Spoorstraat - worden in 2022 verder uitgewerkt.

Mobiliteitstransitie In 2021 is het plaatsen van laadpalen in een stroomversnelling terecht gekomen en in 2022 gaan we hiermee door. Naast het plaatsen van laadpalen voor particulieren, komt meer focus te liggen op het plaatsen van laadpalen op strategische locaties. Buiten de extra laadpalen in de woonwijken wordt ook medewerking verleend aan de realisatie van snellaadstations in de stad. De afgelopen jaren is ingezet op een schonere en leefbare binnenstad. Voor de binnenstad worden plannen gemaakt voor de invoering van een

4

zero emissiezone in de toekomst. In 2022 zullen we de eerste ervaringen opdoen met het gebruik van deelauto’s en deelfietsen onder Roosendalers. Bij mobiliteitstransitie hoort ook een verandering van het (gewoonte)gedrag van weggebruikers. We beginnen in 2022 met bewustwordingsacties, waarbij we Roosendaalse ondernemers informeren en enthousiasmeren om hun personeel te stimuleren op een slimme en gezonde manier naar het werk te laten reizen. De openbaar vervoer concessie van de provincie is uitgesteld naar 2025; echter in 2022 zullen de contouren en kaders uitgelijnd gaan worden.

Parkeren De binnenstad en de omliggende wijken worden op dit moment onder de loep genomen ten aanzien van parkeren. Omdat de parkeersituatie op straat de afgelopen periode niet representatief was door de coronacrisis, zijn tellingen en metingen uitgesteld naar eind 2021. In 2022 verwachten we de eerste maatregelen uit de evaluatie uit te kunnen voeren. Het parkeren voor grote voertuigen op bedrijventerreinen is een thema dat we regionaal, maar ook met lokale bedrijven, gaan oppakken. De uitvoering van het parkeerbeleid ligt in handen van Parkeer Beheer Roosendaal BV (PBR B.V.). Naast het uitvoeren van het parkeerbeleid is PBR B.V. is verantwoordelijk voor de exploitatie van de parkeergarages en de vrachtwagenparking. 70

71

Openbaar Vervoer De plannen voor het verplaatsen van het busstation in het centrum naar het kruispunt Stationsstraat-Kade en de bushalte nabij Associate degrees Academie, worden in 2022 gerealiseerd. Roosendaal blijft in overleg over de versnelling van de treinverbinding Roosendaal-Antwerpen v.v. Ondanks meerdere toezeggingen van de minister van Infrastructuur & Waterstaat en de formele opdracht tot deze versnelling, blijven NS, ProRail en het ministerie in gebreke over de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Zowel de beveiligingssystemen op het spoor als het daadwerkelijk beschikbaar hebben van treinmaterieel lijken op korte termijn niet realiseerbaar. Ook het overleg met de Belgische spoorpartijen is hierover nog niet effectief gevoerd. Omdat ministerie en spoorpartijen in gebreke blijven, heeft het ministerie toegezegd om de kwaliteit van spoorknoop Roosendaal te willen verbeteren. Er zal gekeken worden naar verbeteringen in de NS-dienstregelingen, het beperken of opheffen van overstaptijden, het intensiveren van bepaalde spoorverbindingen en punt van aandacht wordt de kwaliteit van station Roosendaal als internationale knoop in de Euregio. Ook zal ProRail in overleg met Roosendaal en NS bekijken hoe voor spoorknoop Roosendaal een zogenaamd Handelingsperspectief kan worden opgesteld om de ruimtelijke ontwikkelingen in en rondom het station te kunnen verbeteren.

Voor Roosendaal van belang om al deze ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen en te zorgen voor een optimale afstemming en dito resultaat.

Basisnet Spoor De wetgeving Basisnet Spoor wordt momenteel door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat geëvalueerd. Dit moet leiden tot een nieuwe wetgeving voor het goederenvervoer over het spoor. Deze wet regelt de externe veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor in relatie tot de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen langs het spoor (in met name het bebouwde

4

gebied). Een onderdeel van het goederentransport-netwerk is de zgn. West-Brabantroute (Moerdijk-Halderberge-Roosendaal-grens België) als onderdeel van de verbinding Rotterdam-Antwerpen. In 2020 is de problematiek van Basisnet Spoor opgeschaald naar de Regio West-Brabant, waarbinnen de Commissie van Advies Mobiliteit de belangen op regionale schaal behartigt richting het Rijk, de provincie en andere spoorpartijen. Momenteel is het ministerie bezig met de opmaat naar een Robuust Basisnet. De afronding van dit proces wordt voorzien in 2022. De wet zal mogelijk op onderdelen worden aangepast met betrekking tot de vervoersprognoses, rekenmethodiek, risicocontouren en risicoplafonds die kleven aan dergelijke transporten. Dit heeft nog onbekende nieuwe consequenties voor het wonen en verblijven in de directe nabijheid van het spoor. Op basis van een gecoördineerde regionale lobby - in overleg met de provincie Noord-Brabant - wordt de West Brabantse inbreng en daarmee het Roosendaalse belang zo goed mogelijk behartigd. Dit gebeurt niet alleen richting het departement, maar ook richting de Tweede Kamer. De verwachting is dat de evaluatie waar onze regio (inclusief Roosendaal) aan deelneemt, aan het eind van het jaar wordt afgerond. Vervolgens zal dit leiden tot een bijstelling van de wet Basisnet Spoor.

72

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Bereikbaarheid en mobiliteit

2.124

2.756

2.247

2.188

2.190

2.192

Baten Bereikbaarheid en mobiliteit

1.734

1.615

1.979

1.979

1.980

1.980

390

1.141

268

209

210

211

X € 1.000

Saldo

Ruimte en Wonen Wat gaan we doen? Woonagenda Met twee verschillende woningmarktonderzoeken en de nieuwste provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose als basis, is in 2020 gestart met de nieuwe woonbeleidscyclus. De Woonagenda 2021-2025 is in maart 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Aangegeven is dat de komende vier jaar op de Roosendaalse woningmarkt prioriteit wordt gegeven aan differentiatie, doorstroming en duurzaamheid. In de Woonagenda zijn onder andere uitgangspunten opgenomen, die worden vertaald naar een nieuwe woningbouwprogrammering. Een andere vervolgactie op de Woonagenda is dat een actueel woonconvenant wordt opgesteld, waarin nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties Alwel en Stadlander en de HuurdersAdviesRaad van Alwel worden vastgelegd. In deze prestatieafspraken komen thema’s aan de orde die ook in de Woonagenda zijn opgenomen. We gaan eveneens verder met het realiseren van nieuwe woonwagenstandplaatsen door het opstarten van planologische procedures en het bouw- en woonrijp

4

maken van de betreffende locaties.

Ruimtelijke projecten Ontwikkelplan Rondje Roosendaal Rondje Roosendaal is de naam voor de stedelijke visie op het centrum van Roosendaal. Dit centrum omvat de compacte binnenstad en de daaraan grenzende gebieden. Deze stedelijke visie koppelt de ambitie van de stad aan de identiteit en kansen in de diverse deelgebieden. In 2022 zal het ontwikkelplan Rondje Roosendaal ter besluitvorming worden aangeboden. Dit plan dient richting te geven aan toekomstige deelontwikkelingen, dient te voorzien in een ontwikkelstrategie en uitvoeringsagenda en dient als kader voor particuliere initiatieven. De Provincie Noord-Brabant participeert in het opstellen van het ontwikkelplan. Het opstellen van het ontwikkelplan heeft geen gevolgen voor de doorlooptijd van de deelprojecten binnen Rondje Roosendaal, zoals Groot Mariadal, Stadsoevers en Dr. Brabersstraat. Deze projecten kennen een eigen doorlooptijd.

Groot Mariadal Het bestemmingsplan is vastgesteld. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de ontwikkelaar vooruit. Vergunningen kunnen worden aangevraagd en de verkoop van de eerste woningbouwprojecten zal worden opgestart. 73

Bij voorspoedig verloop kunnen de eerste fysieke ontwikkelingen zichtbaar worden in het gebied. De vernieuwde Norbertus Gertrudis Mavo en het HUIS van Roosendaal worden in gebruik genomen.

Stadsoevers en Vlietpark In 2022 wordt het woningbouwproject Kademeester opgeleverd. De eerste woningbouwprojecten aan de westzijde van de Vliet zijn in uitvoering. Na de oplevering van de Kademeester leggen we het zuidelijke deel van de ecologische verbindingszone aan rondom Curio. Het bestemmingsplan Vlietpark is vastgesteld en we zetten de ontwikkeling van het noordelijk deel van het Vlietpark in gang. Ook starten we met de voorbereidingen van de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg van het Vlietpark.

Dr. Brabersstraat In het voorjaar van 2021 is de gebiedsvisie Dr. Brabersstraat vastgesteld. In deze gebiedsvisie staan onder andere drie concrete projecten op de locatie V&D, Roselaarplein en voormalig winkelpand Van Oorschot Mode op hoofdlijnen beschreven. Deze projecten zijn verder geconcretiseerd en doorlopen een planologische procedure. In 2022 streven we ernaar de planologische procedures voor deze ontwikkelingen af te ronden en daarmee de volgende concrete stappen te zetten naar daadwerkelijke realisatie.

Roselaarplein - halteplekken centrum Op de locatie van het huidige busstation in het centrum wordt een nieuw plan ontwikkeld; ontwikkeling Roselaarplein. Ter vervanging van het busstation worden aan de Laan van Brabant - ter hoogte van het gebouw van Associate Degrees Academie - en ten noorden van de kruising Spoorstraat/Markt/HGDstraat - ter hoogte van De Schuiven - nieuwe halteplekken ingericht. In 2022 worden de halteplekken gerealiseerd en deze worden bij de start van de nieuwe dienstregeling in december van dat jaar in gebruik genomen.

Brandweerkazerne Roosendaal

4

In 2022 is de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Roosendaal nader geconcretiseerd. Duidelijk wordt of de bestaande kazerne wordt gerenoveerd of dat een nieuwe kazerne op de huidige of op een andere locatie wordt gebouwd.

Stadstuin Van Hasselt In de zomer van 2021 is gestart met de realisatie van Stadstuin Van Hasselt. In 2022 worden de laatste werkzaamheden afgerond zodat de Stadstuin klaar is voor gebruik.

Jumbo Roosendaal - Van Beethovenlaan Jumbo heeft - mede naar aanleiding van participatie vanuit de omgeving - het plan voor nieuwbouw van de supermarkt aangepast. De planologische procedure van het aangepaste plan (beperkte uitbreiding vloeroppervlakte supermarkt en geen parkeerdek meer) wordt in 2022 afgerond. Vervolgens zal zo snel mogelijk gestart worden met de werkzaamheden.

De Bulkenaar Nadat eind 2021 het bestemmingsplan is vastgesteld, is gestart met de onteigeningsprocedure van de gronden die niet minnelijk zijn verworven. Afhankelijk van de grondverwerving zal in 2022 worden gestart met de aanleg van de verbindingsweg vanaf afslag 25 van de A58 naar de Bulkenaar. 74

Zuidelijke verbindingsweg Tolberg In 2022 wordt een start gemaakt met het doorlopen van de ruimtelijke processen om de realisatie van de weg mogelijk te maken en worden de benodigde gronden verworven.

Josephbuurt Samen met Alwel werken we aan de herstructurering van de Josephbuurt; in 2022 gaat het project in uitvoering. Alwel start met de sloop van de woningen in fase 1 en de gemeente maakt haar gronden in fase 1 bouwrijp. In de tweede helft van het jaar start Alwel met de realisatie van de nieuwbouw van fase 1.

Spoedwoningen Flaviadonk Het voormalig schoolgebouw aan de Flaviadonk heeft zijn onderwijsfunctie verloren. De locatie zal benut worden voor het realiseren van tijdelijke huurwoningen in het onderste prijssegment; de vraag naar deze woningen is groot.

’t Zand In 2022 worden de laatste werkzaamheden in het openbaar gebied afgerond, waarna het project gereed is.

Leisurepark De Stok Voor het Leisurepark De Stok is in 2021 gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. Deze visie geeft een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingsrichting van dit gebied. De visie geeft daarnaast een kader met randvoorwaarden en uitgangspunten voor deze toekomstige ontwikkelingen. Na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad kunnen de eerste ontwikkelingen worden geconcretiseerd.

Omgevingswet De datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet staat nog altijd niet

4

definitief vast en is nu voorzien op 1 juli 2022. Dit komt vanwege het feit dat het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet goed werkt. Tot de eerste helft van 2022 vinden alle noodzakelijke voorbereidingen voor de implementatie plaats. De minder noodzakelijke voorbereidingen, die ook na de inwerkingtreding van de wet plaats kunnen vinden, schuiven door tot na de inwerkingtreding. Zo creëren wij een goede balans tussen de reguliere werkzaamheden onder de huidige wetgeving en de voorbereidende werkzaamheden onder de Omgevingswet.

75

Omgevingswet en bestemmingsplannen Het jaar 2022 zal voor de bestemmingsplannen een overgangsjaar worden als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot de Omgevingswet in werking treedt, kunnen ontwerp bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. Na de inwerkingtreding is dit niet meer mogelijk. Dit geldt overigens ook voor wijzigings- en uitwerkingsplannen. Dit houdt in dat - gezien de doorlooptijd van een bestemmingsplanprocedure - een voorontwerp bestemmingsplan in principe uiterlijk 10 januari 2022 ter inzage kan worden gelegd. Door huidige en toekomstige initiatieven te prioriteren, te temporiseren en de juridische basis die nodig is voor het opstellen van een omgevingsplanwijziging (opvolger van het bestemmingsplan) verder uit te bouwen, wordt een zo soepel mogelijke overgang naar de Omgevingswet gecreëerd. De procedures met betrekking tot de omgevingsplanwijzigingen kunnen vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet gestart worden.

Omgevingswet en omgevingsvisie Eén van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De omgevingsvisie vormt het integrale beleidskader voor de fysieke leefomgeving en geeft richting aan de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. In de loop van 2021 is gestart met de formele procedure met betrekking tot de omgevingsvisie. Het resultaat van deze procedure is een vastgestelde omgevingsvisie door de raad.

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Ruimte en wonen

14.195

17.316

15.981

17.770

12.566

14.055

Baten Ruimte en wonen

16.430

12.691

11.796

13.693

8.260

9.575

Saldo

-2.235

4.625

4.185

4.077

4.306

4.480

X € 1.000

4

76

Vergunningverlening Wat gaan we doen? Private kwaliteitsborging Private kwaliteitsborging is een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures, waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren nieuwbouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Er wordt gestart met bouwprojecten met een laag risicoprofiel. Na een wetsevaluatie volgen eventueel ook andere projecten. De werkzaamheden die door de gemeente werden uitgevoerd, komen te vervallen. De Wet Kwaliteitsborging (WKB) treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking. In plaats van de gemeente controleert een (private) kwaliteitsborger gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces of wordt gebouwd volgens Bouwbesluit 2012 / Besluit bouwwerken leefomgeving. Vanuit de gemeente wordt getoetst aan de voorwaarden die in het omgevingsplan zijn opgenomen, evenals de omgevingsveiligheid. In de eerste helft van 2022 zorgen we ervoor dat de wijzigingen in de processen zowel intern als voor de initiatiefnemer duidelijk zijn, zodat we zo probleemloos mogelijk de implementatie van de wet bewerkstelligen.

Omgevingsvergunning Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert het werkproces vergunningverlening ingrijpend. Daarbij wordt een nog groter deel van de aanvragen onder de reguliere procedure geschoven. Veel initiatiefnemers kunnen daardoor sneller dan voorheen een beslissing op hun formele aanvraag ontvangen. In aanloop naar de inwerkingtredingsdatum wordt - net als bij eerdere wetswijzigingen - een hausse aan aanvragen onder de oude wetgeving verwacht. Tegelijk wordt onder de nieuwe wetgeving een grote werkvoorraad aan

4

zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten voorzien. In de eerste helft van 2022 zorgen we ervoor dat de wijzigingen in de processen en automatisering zowel intern als voor de initiatiefnemer duidelijk zijn, zodat de inwerkingtreding van de wet zo soepel mogelijk kan verlopen.

77

Welstandsbeleid Binnen het kader van de omgevingsvisie en Omgevingswet zullen aan nieuwe werkvormen met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit vorm en inhoud worden gegeven. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) kan meer dan voorheen vooraf kennis inbrengen in diverse ontwikkeling- en herontwikkelingstrajecten voor gebouwen en monumenten. Leden van de CRK participeren met inwoners, ambtenaren en deskundigen binnen projectgroepen. De werkwijze sluit aan op het inbrengen van kennis met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit in de geest van de Omgevingswet. Het doel hierbij is samenwerken en het vooraf inbrengen van kennis. Dit moet leiden tot een vermindering van het aantal toetsen achteraf. In 2022 zal ook worden bezien wat en hoe de rol van de adviseurs zal zijn in het kader van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Vergunningverlening

469

553

295

299

304

309

Baten Vergunningverlening

37

24

67

69

70

71

Saldo

432

529

228

230

234

238

X € 1.000

4

78

Afvalinzameling en Milieu Wat gaan we doen? Afvalinzameling De landelijke doelstelling met betrekking tot afvalscheiding voor 2022 is 100 kilogram restafval per persoon per jaar. In 2030 moet dat gedaald zijn naar 0 kg. Door in 2022 de communicatie over nut en noodzaak van scheiden te optimaliseren, wordt geprobeerd het scheidingsgedrag van inwoners van Roosendaal verder te verbeteren. Hierbij wordt speciaal aandacht gegeven aan lastig te bereiken doelgroepen en de inzameling van Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT- E) in hoogbouw. Zwerfafval wordt in 2022 zowel preventief aangepakt door inzet van communicatie richting diverse specifieke doelgroepen als repressief door het verwijderen van zwerfafval bij winkelcentra en hoofdwegen.

Milieu Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) De OMWB is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant. De OMWB zorgt - in opdracht van de gemeenten en de Provincie - voor vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van milieu. De OMWB voert ook extra taken uit, zoals advisering over energie en externe veiligheid. De invoering van de Omgevingswet en de overdracht van wettelijke bodemtaken wordt voorbereid. We nemen deel aan Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITV); dit project ondersteunt de transitie naar een zorgvuldige veehouderijsector. Samen met de twee andere Omgevingsdiensten in Brabant worden agrarische bedrijven op een uniforme wijze gecontroleerd. Ook worden agrariërs

4

geïnformeerd over asbestverwijdering en energiebesparing.

Instrumenten Omgevingswet Onder de Omgevingswet zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan twee centrale instrumenten voor gemeenten. Binnen de visie en het plan moeten diverse milieuaspecten, die voorheen bij het Rijk lagen, door ons als gemeente geregeld worden.

MEC Het Milieu Educatief Centrum (MEC) voert een communicatieprogramma uit, gericht op bewustwording en het vergroten van de betrokkenheid van de jeugd. Dit heeft betrekking op natuur- en milieueducatie.

79

Wegverkeerslawaai saneringslijsten Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. In 2021 is subsidie aangevraagd voor voorbereidingswerkzaamheden voor een deel van de bestaande geluidhindersituaties. In 2022 zal naar verwachting subsidie aangevraagd worden voor de uitvoering van de projecten.

Duurzaamheid In lijn met het programma Verduursamen zetten we met duurzaamheid in op de volgende zes hoofdpijlers:

Samenwerking, draagvlak en communicatie In toenemende mate wordt binnen de klimaat- en duurzaamheidstransitie aandacht gevraagd voor draagvlak bij, samenwerking met en proactieve communicatie richting inwoners en andere belanghebbenden. Dit uitte zich binnen het nationale Klimaatakkoord (2019) bijvoorbeeld in de afspraak dat voor nieuwe grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Voor het Roosendaalse duurzaamheidsprogramma uit het zich bijvoorbeeld in actief samenwerken met de Stichting Energietransitie Roosendaal, peilen van de lokale stemming over duurzaamheid en energietransitie, effectiever en regelmatiger communiceren.

Energietransitie Als uitvoering van de pijler duurzaamheid in het Bestuursakkoord, de in maart 2021 vastgestelde Regionale Energiestrategie 2030 (RES) en in lijn met de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord verminderen we onze CO2-uitstoot in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Twee belangrijke elementen daarbij zijn de opwek van schone energie en de

4

transitie naar fossielvrije verwarming en koeling binnen de gebouwde omgeving. Concreet vindt uitvoer van deze elementen plaats binnen de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie.

Schone mobiliteit Als tweede uitstoter van broeikasgassen binnen de gemeentegrenzen is ook mobiliteit belangrijk. Schoner, slimmer en met minder energie vervoeren, dat is het doel. In het Klimaatakkoord is een visie neergezet voor zorgeloze mobiliteit in 2050. Concreet vindt het thema haar weg door ruim baan te geven aan fietsen, de laadinfrastructuur voor voertuigen op orde te brengen en deelvervoer te stimuleren.

80

Gebieds- en gebouwontwikkeling Doorvertalen van de Roosendaalse duurzaamheidsambities naar gebieds- en gebouwontwikkelingen in de gemeente. In lijn met deze ambities staat het ontwikkelen geheel in het teken van duurzaam (her)bouwen, de energietransitie, versterking van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en de synergie hiertussen. Praktisch zien we dit terug in de ontwikkeling van het EKP-gebouw, de verduurzaming van ons eigen gemeentelijk vastgoed en het tot stand brengen van een duurzaamheidskader voor nieuwe (her)ontwikkelingen. Hierbij vertalen we onze duurzaamheidsambities naar de minimale ambities die we verwachten binnen gebieds- en gebouwontwikkelingen.

Roosendaal Natuurstad Naast het nemen van maatregelen om verdere klimaatverandering te voorkomen is focus op aanpassing aan de gevolgen ervan ook erg belangrijk. Dit wordt klimaatadaptatie genoemd. De belangrijkste gevolgen voor Roosendaal liggen op het vlak van droogte, hittestress, wateroverlast en waterveiligheid. Om de gemeente klimaatbestendig en waterrobuust te maken, ondernemen we een set acties onder de vlag van Roosendaal Natuurstad. De maatregelen die passen bij klimaatadaptatie passen ook goed bij het bevorderen van natuur en biodiversiteit.

Circulair leven De grondstoffen die we gebruiken voor de productie zijn uiteindelijk terug te voeren op natuurlijke hulpbronnen. Die zijn per definitie eindig. Daarom richten we ons op de transitie naar een circulair leven. Concrete projecten hierbij zijn de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum, het positief promoten van kringloopwinkels en de uitvoer van gedragsanalyses van het dumpen van zwerfafval (waardoor inzameling op termijn stijgt). Daarnaast is er sprake van ondersteunend beleid in de vorm van de duurzaamheidsmonitor, kennisdelen en het uitwerken van een vouchersysteem.

4

Zonne-energie De huidige zonnevisie die nu wordt gehanteerd, dateert van 2018. Vanwege alle ontwikkelingen op het gebied van duurzame opwek van de laatste jaren, de RES, maar ook de toekomstige ontwikkelingen, zal de zonnevisie moeten worden herzien. De zonnevisie ondersteunt de borging van de RES in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, en verwerkt de zonneladder in het beleid. Wat ook in de actualisatie meegenomen moet worden is participatie. Zowel regels voor co-creatie en vroegtijdig en goed betrekken van de omgeving, als financiële participatie, gelijk speelveld bieden voor inwonerscollectieven ten opzichte van energiereuzen, als energie-armoede zijn belangrijke deelonderwerpen.

81

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Afvalinzameling en milieu

9.533

10.212

9.463

9.451

9.620

9.796

Baten Afvalinzameling en milieu

11.466

11.821

11.550

11.593

11.793

11.989

Saldo

-1.934

-1.609

-2.087

-2.142

-2.173

-2.193

X € 1.000

Financieel overzicht Wonen & Verblijven 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Openbare ruimte en reiniging

32.612

30.087

29.268

30.215

34.727

36.372

Bereikbaarheid en mobiliteit

2.124

2.756

2.247

2.188

2.190

2.192

Ruimte en wonen

14.195

17.316

15.981

17.770

12.566

14.055

Vergunning­ verlening

469

553

295

299

304

309

9.532

10.212

9.463

9.451

9.620

9.796

58.932

60.924

57.254

59.923

59.407

62.724

Openbare ruimte en reiniging

16.654

14.434

14.083

14.458

14.712

15.100

Bereikbaarheid en mobiliteit

1.734

1.615

1.979

1.979

1.980

1.980

Ruimte en wonen

16.430

12.691

11.796

13.693

8.260

9.575

37

24

67

69

70

71

11.466

11.821

11.550

11.593

11.793

11.989

Totaal

46.321

40.585

39.475

41.792

36.815

38.715

Saldo

12.611

20.339

17.779

18.131

22.592

24.009

Stortingen in reserves

10.043

9.450

8.873

7.678

7.497

7.331

Onttrekkingen aan reserves

6.469

10.392

6.036

5.455

9.340

10.329

X € 1.000 Beleidsveld

Lasten

Afvalinzameling en Milieu Totaal

Baten

4

Vergunning­ verlening Afvalinzameling en Milieu

82

83

Programma 5 Zorgen & stimuleren

Beleidsvelden & Portefeuillehouder

84

Veiligheid

Woondomein

Lichte ondersteuning Informatie en advies

Werk en ondernemen samenwerking

Keukentafelgesprek zorgtoewijzing

beleidsregie

Niet vrij toegankelijke zorg

Medisch domein

Gemeente Roosendaal afstemming

Regievoering

Maatwerkvoorzieningen WMO Specialistische Jeugdzorg

5

Voorliggend veld Algemene voorzieningen, verenigingen etc.

Welzijnsactiviteiten Preventie

Toegang

Netwerk van dit programma

Vrij toegankelijke ondersteuning

Andere gemeenten WMO 6 Jeugd 9 RWB 18 G32

Armoede en schuldhulpverlening

Onderwijs Adviesraad Sociaal Domein

Zorg algemeen

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

Vrij toegankelijke zorg

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

Toegang zorg

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

Niet vrij toegankelijke zorg

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad, wethouder Raaijmakers, wethouder van Ginderen

Zorgen & Stimuleren gaat over gezondheid, welzijn, jeugd en de ondersteuning van diegenen die niet (altijd) in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. Het programma richt zich op taken als gezondheidsbevordering, opvoedingsondersteuning, ouderenzorg, jeugdzorg, zorg voor mensen met een beperking, mantelzorgondersteuning en welzijn. Roosendaal versterkt en verbreedt de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen om de ondersteuning dichtbij de inwoners te verbeteren. We maken de Bestuurlijke boodschap

voorzieningen zichtbaarder en stimuleren inwoners die deze nodig hebben om hier ook gebruik van te maken. We organiseren deze voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk. De specialistische zorg is altijd aanvullend op de vrij toegankelijke ondersteuning. Vanuit de gebiedsnetwerken in de wijken en dorpen geven we samen met onze partners informatie, advies en ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag. Wanneer dit nodig is verwijzen we door naar geïndiceerde of meer specialistische zorg en ondersteuning. Op deze wijze krijgen inwoners met een ondersteuningsbehoefte volwaardige en toegankelijke zorg en ondersteuning die betaalbaar blijft. Op landelijke schaal hebben we binnen het sociaal domein te maken met grote - en niet altijd beïnvloedbare -uitdagingen. We kunnen stellen dat we deze relatief gezien goed onder controle hebben in Roosendaal. Dankzij effectief beleid, tijdige inzet van middelen en vele inspanningen kunnen we de uitgaven binnen het sociaal domein steeds beter voorspellen en beheersen.

Dit programma draagt direct bij aan de volgende maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Roosendaal

5

Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief mee in de samenleving

85

Zorg algemeen Wat gaan we doen? De centrale ambitie voor het sociaal domein is dat iedereen in Roosendaal ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking - volop kansen heeft om fijn, veilig en gezond te leven en zich optimaal te ontwikkelen. We investeren in vitale en veerkrachtige inwoners, die worden gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen inzicht hun leven te leiden; autonomie en eigen regie zijn daarbij sleutelbegrippen. We investeren in het individueel welzijn en welbevinden, omdat dit bijdraagt aan de mate waarin mensen zich betrokken voelen en mee willen en kunnen doen. Het hebben van een vangnet blijft nodig maar liever zetten we onze middelen in voor activiteiten die een verandering realiseren of problemen later voorkomen. Bij het inzetten van de financiële middelen kijken we daarom nadrukkelijk naar het effect op de langere termijn. We sturen op de doorontwikkeling van ons beleid, de toegevoegde waarde voor onze inwoners en de samenwerking met en tussen onze maatschappelijke partners.

Voor 2022 betekent dit dat we: > De Transformatieagenda Oog voor Elkaar evalueren en herijken; > Inzetten op de verbinding met de domeinen wonen, openbare ruimte, veiligheid en het medisch zorgdomein vanuit de principes van positieve gezondheid; > Kwantitatieve data en ervaringsverhalen van inwoners en professionals als basis gebruiken ter verbetering van ons beleid en dienstverlening.

Regionale samenwerking Regionale samenwerking in het sociaal domein kent vele verschijningsvormen. Soms is de regionale samenwerking leidend, zoals op het beleidsveld Jeugd waar de schaal van negen gemeenten nodig is voor onder andere de inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg. De uitwisseling en samenwerking tussen de negen gemeenten maakt dat de Jeugdhulpregio West-Brabant West (WBW) sterk staat. Onderlinge solidariteit en van elkaar leren hebben een belangrijke functie. Landelijk neemt de regio een bijzondere en positieve positie in, waar ook in 2022 vanuit een gezamenlijke lobby landelijke aandacht op gevestigd wordt. Op deze manier wordt de effectieve werkwijze van WBW voldoende geborgd in landelijke

5

beleidsontwikkelingen en richtlijnen. In de bedrijfsvoering met betrekking tot jeugd heeft de regionale samenwerking een belangrijke rol; projecten zoals de veiligheidsteams en monitoring van kwaliteit en cliënttevredenheid worden door de regio georganiseerd en gefinancierd. Ook het contract met Spring voor de jeugdprofessionals is op de schaal van negen gemeenten afgesloten. Roosendaal is vanuit de regionale samenwerking rondom jeugd kasbeheerder en gastgemeente voor het Zorg Informatie en Inkoop Team (ZI2T).

86

Op het gebied van Wmo werken we nauw samen binnen De6 - verband. We delen het contract voor de maatwerkvoorziening begeleiding, organiseren samen zaken als toezicht en het cliëntervaringsonderzoek en delen onze kennis op ontwikkelingen binnen Wmo. In het samenwerkingsverband Grip op Kwetsbaarheid zetten we in op versterking van preventie bij kwetsbaar worden. Dit doen we momenteel in een samenwerkingsverband met alle zorgpartijen en de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. In 2022 is het doel om de samenwerking te verbreden naar alle gemeenten in West-Brabant West. Op dit moment draagt de gemeente Bergen op Zoom vanuit haar rol als centrumgemeente zorg voor de uitvoering van het beschermd wonen voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Eind dit jaar vervalt de centrumgemeenteconstructie voor het beschermd wonen. Vanaf 2022 zal de samenwerking rondom beschermd wonen worden gecontinueerd volgens een nieuwe governance structuur op basis van de uitgangspunten: > De toegang tot beschermd wonen wordt lokaal uitgevoerd; > Het beleid wordt gezamenlijk vormgegeven; > Besluiten worden gezamenlijk genomen; > Er wordt gewerkt met een regionaal budget dat de zes gemeenten ontvangen voor beschermd wonen.

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Zorg Algemeen

4.858

6.308

4.839

4.183

4.211

4.246

Baten Zorg Algemeen

687

1.586

759

759

759

759

4.171

4.722

4.080

3.424

3.452

3.487

X € 1.000

Saldo

5

87

Vrij toegankelijke zorg Wat gaan we doen? Roosendaal kent van oudsher een sterke (sociale) infrastructuur van verenigingen, activiteiten en voorzieningen die door inwoners samen worden georganiseerd. De inzet van veel vrijwilligers maakt dit mogelijk. Het is belangrijk om deze infrastructuur te koesteren, te versterken en te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond of beperking hier onderdeel van kan zijn. We organiseren voorzieningen daarom zoveel mogelijk op het schaalniveau van de wijken en dorpen, omdat dit het beste aansluit bij de directe leefwereld van onze inwoners. We zien erop toe dat deze voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen en vooral een natuurlijk onderdeel zijn van de lokale gemeenschap. We maken deze (nieuwe) voorzieningen meer zichtbaar en stimuleren inwoners actief om gebruik te maken van deze laagdrempelige voorzieningen. Signalen uit de praktijk nemen we actief mee in het verstrekken van subsidies en in de contacten met onze partners. We versterken onder meer de samenwerking met en tussen zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, welzijnsinstellingen, sport- en cultuurverenigingen, zodat alle partners gezamenlijk de beweging naar het voorliggend veld en naar meer collectieve zorg en ondersteuning maken. Op basis van horizontale verantwoording wordt de kwaliteit van de samenwerking inzichtelijk gemaakt, besproken en verbeterd.

In 2022 zetten we specifiek in op: > De evaluatie en herijking van de nota Lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030 en het Handhavings- en preventieplan alcohol. Daarnaast blijven we ons inzetten voor een rookvrije omgeving; > De uitvoering van het FIT! akkoord met diverse partners. Meer bewegen, gezonde voeding en positieve gezondheid staan hierin centraal; > De invulling van speerpunten binnen de integrale wijk- en dorpsplannen samen met de partners in het gebiedsnetwerk. De visie op ontmoeten is hierbij een belangrijk uitgangspunt; > De sturing en ondersteuning van buurthuizen voor een goede sociale programmering; > De borging van het uitvoeren van het actieplan Mantelzorgondersteuning binnen het reguliere ondersteuningsaanbod in de wijken en dorpen. Hierbij zijn preventie, integrale samenwerking en maatwerk (in ondersteuning en communicatie) de uitgangspunten; > De voortzetting en evaluatie van de Aanpak van Eenzaamheid;

5

88

> De uitvoering van de motie Anti-discriminatie en racisme die in juli 2019 unaniem is aangenomen en waarvoor in 2021 een uitvoeringsplan is opgesteld. Onderdeel zijn van de lokale sociale infrastructuur is voor al onze inwoners belangrijk. Dit omdat het bijdraagt aan het gevoel van zelfredzaamheid en uitnodigt om actief deel te blijven nemen aan de samenleving. Om te stimuleren dat ook inwoners met een diverse achtergrond - die in verhouding vaker te maken hebben met onbegrip, weerstand en uitsluiting - zich sociaal verbonden voelen met hun wijk of dorp, wordt een meerjarige communicatiestrategie opgesteld om bewustwording, bespreekbaarheid en acceptatie te vergroten. Het doel is om te stimuleren dat inwoners kunnen rekenen op gelijke kansen en behandeling in gelijke situaties. Onderdeel van de communicatiestrategie is het vergroten van de bekendheid van de antidiscriminatievoorziening onder inwoners met het doel de meldingsbereidheid te vergroten en de mogelijkheden van ondersteuning bij discriminatie onder de aandacht te brengen; > De blijvende ontwikkeling van stamtafels op basis van opgedane ervaringen. Inwoners kunnen hier op een laagdrempelige manier aansluiten bij activiteiten en in contact blijven met anderen.

De stamtafel zorgt voor preventieve (vroeg) signalering, zingeving en ondersteuning in samenkomen, onder andere door sport-, cultuur- en welzijnsactiviteiten; > Samen met gemeenten in de regio onderzoek te doen naar een nieuwe vorm en koers van het Huis van Morgen. Hiermee brengen we innovaties op het gebied van zorg in en om het huis en het gebruik van eHealth onder de aandacht van inwoners, zorgprofessionals en studenten; > Ervaringsdeskundigheid met voortzetting van het herstel- en zelfregiecentrum, waar mensen met allerlei psychische problemen terecht kunnen om samen met lotgenoten of zelfstandig te werken aan hun herstel. In 2022 wordt gestuurd op een nauwere afstemming en samenwerking met Inwonersondersteuning Roosendaal.

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Vrij toegankelijke zorg

9.995

12.271

11.424

11.532

11.623

11.784

Baten Vrij toegankelijke zorg

141

178

106

107

107

108

9.854

12.093

11.318

11.425

11.516

11.676

X € 1.000

Saldo

5

89

Toegang zorg Wat gaan we doen? De lokale toegang heeft als taak om inwoners met een hulpvraag op het gebied van het brede sociale domein te informeren, advies te geven, daar waar nodig lichte ondersteuning te bieden en door te verwijzen naar geïndiceerde of meer specialistische zorg. Via Inwonersondersteuning Roosendaal zorgen we voor een sluitend ondersteuningssysteem, dat opereert vanuit de haarvaten van de samenleving. In netwerken per wijk werken sociaal werkers, cliënt- en mantelzorgondersteuners, woonconsulenten, wijkagenten en wijkverpleegkundigen samen. We investeren in professionals en ervaringsdeskundigen die de mensen in de buurt kennen, kwetsbaarheden signaleren en op een juiste wijze de relatie tussen inwoner en ondersteuning weten in te vullen, gericht op herstel en behoud van eigenwaarde en regie. Door zoveel mogelijk ondersteuning zonder indicatie beschikbaar te maken, kan hulp snel en zonder bureaucratie worden gegeven. Wanneer specialistische zorg en ondersteuning nodig is, organiseren onze Wmo- en jeugdprofessionals dat deze zorg snel en op maat wordt ingezet.

In 2022 versterken we de werking van de lokale toegang door: > De ondersteuning aan EU-arbeidsmigranten beter te laten aansluiten op de ondersteuningsvraag van de doelgroep; dit is nader uitgewerkt in de nota Arbeidsmigranten in Roosendaal; > Te sturen op goede bekendheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van Inwonersondersteuning Roosendaal en een outreachende manier van werken; > In de wijken te werken aan een betere samenwerking tussen gebiedsnetwerken, organisaties en voorzieningen in het voorliggend veld en specialistische zorgaanbieders door het voeren van accountgesprekken; > De werkprocessen op het gebied van Wmo en jeugd verder te optimaliseren, zodat onze inwoners passende ondersteuning krijgen. Hiervoor worden onze Wmo- en jeugdprofessionals verder opgeleid, zodat zij het goede gesprek kunnen voeren; > Te investeren in de verbinding tussen formele en informele ondersteuning door ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact een vast onderdeel van ons ondersteuningspalet te maken; > Uitvoering te geven aan het project Kansrijke start en zo de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein verder te verbeteren om kinderen in Roosendaal een kansrijkere start te bieden;

5

> Te zorgen voor een goede overgang van 18- naar 18+ door de verbinding van de terreinen onderwijs, zorg, wonen en werk verder te versterken. Dat doen we onder andere door de samenwerking tussen de lokale toegang en het Werkplein te versterken; > De samenwerking verder te verbeteren tussen jeugdhulp, leerplicht en (passend) onderwijs aan de hand van de in 2021 vastgestelde gezamenlijke Jeugdagenda 2021-2022.

90

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Toegang zorg

2.122

2.132

2.159

2.190

2.221

2.253

Baten Toegang zorg

0

0

0

0

0

0

2.122

2.132

2.159

2.190

2.221

2.253

X € 1.000

Saldo

5

91

Niet vrij toegankelijke zorg Wat gaan we doen? We zetten de beweging met betrekking tot de niet vrij toegankelijke zorg voort. Dit betekent dat we - op basis van een zorgvraaggerichte insteek - doorgaan met het gespreksmodel voor afstemming tussen zorgvrager, gemeente en zorgaanbieder. Niet het zorgaanbod staat centraal maar het gericht oplossen van een specifieke problematiek of situatie. Deze specialistische niet vrij toegankelijke zorg is altijd aanvullend aan de ondersteuning die in het vrij toegankelijke veld te vinden is. In de Kadernota 2022 en in deze Programmabegroting zijn we ervan uitgegaan - conform de richtlijnen van de toezichthouder - dat de middelen voor jeugd uiteindelijk structureel zullen worden toegekend. Dit is nog wel onzeker. Het structureel opnemen van deze (onzekere) middelen vraagt ook dat we als gemeente aangeven hoe we onze uitgaven binnen het gestelde budget houden. Daartoe hebben we een aantal maatregelen genomen. Sommige van deze maatregelen voeren we al langer uit, andere maatregelen zijn nieuw. Met betrekking tot jeugd betekent dat in 2022: > De nieuwe regiovisie voor de Jeugdhulpregio WBW wordt geïmplementeerd en een nieuwe inkoopstrategie wordt ontwikkeld op basis van deze visie.

De samenwerking tussen Jeugdzorg en onderwijs kent verschillende pilots, die in 2022 resultaten zullen opleveren op basis waarvan de structurele borging wordt vormgegeven. Hierbij wordt ook verder invulling gegeven aan de door de gemeenteraden in de regio omarmde Duisenberg-methode; > Onze Jeugdhulpregio mee heeft gedaan aan de pilot Uniform Hulpaanbod (UHA) (complexe) scheidingen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dit heeft geleid tot definitieve werkafspraken en de verwijzing tussen rechtbank en jeugdhulp is verbeterd. Door een snelle en adequate hulpverlening aan ouders en kinderen kan schade bij het kind door scheiding voorkomen worden. Naast de rechtbank hebben ook de Raad voor de Kinderbescherming, advocatuur en de Jeugdhulpregio’s Hart van Brabant, West-Brabant Oost en Zeeland meegewerkt aan deze pilot; > De doorontwikkeling van de veiligheidsteams - samenwerking jeugdprofessionals, Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen en Raad voor de Kinderbescherming - wordt vormgegeven, waarbij WBW wederom de mogelijkheid heeft gekregen zich aan te melden als pilotregio;

5

> De pilots die zijn uitgezet voor Onderwijs Zorg Arrangementen op basis van de evaluatie in 2022 worden verbeterd en voortgezet; > Vanuit Voorzorg wordt geïnvesteerd op de eerste 1.000 dagen van het kind; > Het regionale programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) vormt het kader voor activiteiten gericht op het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het programma richt zich op de actielijnen: eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen en een specifieke doelgroep (in 2022 starten we met een lokaal programma Ouderenmishandeling).

92

Met betrekking tot Wmo betekent dat in 2022: > De hulp bij het huishouden plus (HBH+) wordt gecontinueerd en de toeleiding van kwetsbare inwoners naar vrij toegankelijke voorzieningen wordt geïntensiveerd, zodat iedereen zo lang mogelijk deel kan blijven nemen aan het ‘normale’ leven. In 2022 starten we met de voorbereidingen van de aanbesteding voor een nieuw contract HBH+; > De resultaten van diverse pilots op het gebied van individuele ondersteuning worden meegenomen in nieuw te sluiten contracten of beleidsvorming; > Een nieuw contract Wmo hulpmiddelen wordt afgesloten; > Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen regionaal opnieuw worden gecontracteerd middels een aanbesteding; > De toegang tot Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen zoveel mogelijk lokaal wordt georganiseerd bij de Wmo; > Met gemeenten, Werkplein, woningcorporaties en zorgaanbieders een convenant wordt afgesloten om uitvoering te geven aan een klantgericht en integraal ondersteuningsaanbod bij Beschermd Wonen.

In het convenant worden werkafspraken opgenomen over onder andere de stap naar zelfstandig wonen, begeleiding, inkomen en participatie; > De lokale preventie- en ondersteuningsstructuur wordt afgestemd op de taken met betrekking tot Beschermd Wonen en een monitoringsystematiek wordt geïmplementeerd om de ontwikkelingen te kunnen volgen; > Uitvoering wordt gegeven aan de speerpunten uit de WoonZorgvisie; > De sluitende aanpak voor personen met verward gedrag wordt geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten worden waar mogelijk verbeteringen aangebracht in de aanpak en/of het zorg- en ondersteuningsaanbod; > Binnen De6-verband een aanbesteding wordt gestart voor een nieuw contract voor de maatwerkvoorziening Begeleiding.

5

93

Wat mag dit kosten? 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Lasten Niet vrij toegankelijke zorg

47.762

46.994

45.211

45.040

45.392

45.595

Baten Niet vrij toegankelijke zorg

9.334

10.023

10.005

10.006

10.009

10.011

Saldo

38.428

36.971

35.206

35.034

35.383

35.584

X € 1.000

Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

Zorg algemeen

4.858

6.308

4.839

4.183

4.211

4.246

Vrij toegankelijke zorg

9.995

12.271

11.424

11.532

11.623

11.784

Toegang zorg

2.122

2.132

2.159

2.190

2.221

2.253

Niet vrij toegankelijke zorg

47.762

46.994

45.211

45.040

45.392

45.595

64.737

67.705

63.633

62.945

63.447

63.878

Zorg algemeen

687

1.586

759

759

759

759

Vrij toegankelijke zorg

141

178

106

107

107

108

Toegang zorg

0

0

0

0

0

0

Niet vrij toegankelijke zorg

9.334

10.023

10.005

10.006

10.009

10.011

Totaal

10.162

11.787

10.870

10.872

10.875

10.878

Saldo

54.575

55.918

52.763

52.073

52.572

53.000

-72

103

78

78

78

78

2.529

1.637

262

57

57

57

X € 1.000 Beleidsveld Lasten

Totaal

Baten

Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves

5

94

95

Programma 6 Betalen & financieren

Wat gaan we doen? De algemene dekkingsmiddelen ten behoeve van de programmalasten zijn te vinden in programma 6.

Algemene Uitkering Gemeentefonds Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente Roosendaal. De ontwikkeling van het gemeentefonds bepaalt dan ook in belangrijke mate de financiële ruimte. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering voor de jaren 2021 en verder zijn gepubliceerd in de septembercirculaire 2021. Een uitgebreide toelichting op de septembercirculaire 2021 vindt u in bijlage 2 van het Bijlagenboek.

Lokale heffingen Voor een toelichting op de lokale belastingen wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. In het Bestuursakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeentelijke belastingen niet worden verhoogd. Mocht dit toch nodig zijn, dan mag de verhoging niet hoger zijn dan het inflatiepercentage. Uitzondering hierop vormen de tarieven voor de reclamebelasting en de parkeertarieven; deze worden niet verhoogd. De gesloten financieringen hebben een eigen regime voor de jaarlijkse aanpassingen: - Riolering: Op basis van het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 (VGRP) is de voorziene extra stijging, boven de inflatiecorrectie, in 2022 bepaald op 0,6%. Rekening houdend met het inflatiepercentage van 1,9% betekent dit dus een stijging van het tarief in 2022 met 2,5%. - Reiniging is 100% kostendekkend.

Vennootschapsbelasting Op basis van de voor de jaren 2016, 2017 en 2018 opgestelde rapportages om de fiscale positie ten behoeve van de vennootschapsbelasting (VPB) te bepalen is gebleken dat er geen VPB-plicht bestaat. De ingediende aangiften zijn nog niet vastgesteld en daarom bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst

6

op onderdelen een ander standpunt inneemt. In de begroting is daarom veiligheidshalve nog rekening gehouden met een VPB-last van € 10.000.

96

Verbonden partijen Binnen programma 6 is sprake van een aantal verbonden partijen. Deze verbonden partijen richten zich vooral op financiële dienstverlening. Het gaat om de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), NV Brabant Water en deelnemingen uit het voormalige Essent. In de paragraaf Verbonden Partijen wordt uitgebreid ingegaan op deelname in alle verbonden partijen.

Financieel overzicht Betalen & Financieren 2020 rekening

2021 begroting

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

763

-129

-432

60

521

823

Uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

Algemene lasten en baten

1.820

2.434

2.268

1.980

1.949

1.962

X € 1.000 Beleidsveld Lasten Treasury

Belastingen

1.413

1.287

1.345

1.345

1.364

1.382

Resultaten

41.674

30.687

21.083

18.679

18.153

17.660

45.670

34.279

24.264

22.064

21.987

21.827

782

226

474

474

474

474

Uitkeringen gemeentefonds

140.486

145.586

143.430

145.162

147.310

150.264

Algemene lasten en baten

13.279

1.268

1.375

1.359

1.334

1.336

Belastingen

14.096

14.696

15.104

15.375

15.651

15.933

Resultaten

21.333

43.203

16.756

15.499

19.565

21.658

Totaal

189.976

204.979

177.139

177.869

184.334

189.665

Saldo

144.306

170.700

152.875

155.805

162.347

167.838

Stortingen in reserves

7.755

14.920

218

218

218

218

Onttrekkingen aan reserves

7.279

677

2.705

1.074

332

237

Totaal

Baten Treasury

6 97

Paragrafen Paragraaf 1. Lokale heffingen Uitgangspunten tarieven opgenomen in begroting 2022 Met betrekking tot de belasting- en legesinkomsten is in de begroting 2022 conform de uitgangspunten in het Spoorboekje 2021 rekening gehouden met een aanpassing van de tarieven met een inflatiecorrectie van 1,9% (op basis van de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar). Uitzonderingen op de verhoging van de tarieven vormen de reclamebelasting en de parkeertarieven; deze worden niet verhoogd. De gesloten financieringen hebben een eigen regime voor de jaarlijkse aanpassingen, namelijk: - Riolering: Op basis van het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 (VGRP) is de voorziene extra stijging, boven de inflatiecorrectie, in 2022 bepaald op 0,6%. Rekening houdend met het inflatiepercentage van 1,9% betekent dit dus een stijging van het tarief in 2022 met 2,5%. - Reiniging is 100% kostendekkend. Bij de belastingvoorstellen die in december worden behandeld worden de definitieve tarieven en verordeningen voor 2022 vastgesteld.

Onroerende zaakbelastingen Bij de tariefbepaling voor 2022 is uitgegaan van een totaalopbrengst gebaseerd op de OZB opbrengsten over 2021 vermeerderd met de gevolgen van areaaluitbreidingen en een trendmatige verhoging van 1,9%. Daarnaast wordt de waardeontwikkeling (stijging of daling) van de onroerende zaken als gevolg van de jaarlijkse herwaardering gecompenseerd in de tarieven voor 2022. Vanaf 2020 is in de gemeente Roosendaal de grondslag voor de waardering de gebruiksoppervlakte in plaats van de inhoud in m3. Bij de belastingvoorstellen 2022 zal nader op de te verwachten waardeontwikkeling worden ingegaan.

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een heffing ter bestrijding van kosten van beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing komt ten laste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. Voor de afvalstoffenheffing geldt, naast het beginsel van 100% kostendekkendheid, het principe van de vervuiler betaalt’.

Toelichting De gemeente heeft een wettelijke inzamelplicht voor het afval van huishoudens. In totaal verwacht de gemeente het komende jaar ca. € 11,5 miljoen aan kosten te maken. Om deze kosten transparant te maken is hierna een specificatie van de kosten (direct en indirect) en opbrengsten opgenomen. Naast de directe lasten op het beleidsveld Reiniging wordt een aantal indirecte

98

lasten, die worden verantwoord op andere beleidsvelden, (gedeeltelijk) in de afvalstoffenheffing betrokken. Het betreft hier een aandeel in de kosten van overhead, kwijtscheldingen en compensabele BTW.

Kwijtscheldingen Op het beleidsveld Voorzieningen minima worden de kosten van kwijtscheldingen geraamd. Kwijtschelding wordt o.a. verleend voor de afvalstoffenheffing. Gezien de realisatie van de kwijtscheldingen in 2020 en de verwachte ontwikkeling van de kwijtscheldingen in 2021, wordt het bedrag van de kwijtscheldingen in de begroting 2022 gelijk gehouden aan de raming in de begroting 2021. Dit houdt in dat in 2022 een bedrag wordt geraamd van € 921.000.

Compensabele BTW Sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) mag de BTW op de kosten van de reiniging worden betrokken in het tarief van de afvalstoffenheffing. Op basis van de kostenramingen in de conceptbegroting 2022 wordt een bedrag van € 1.740.000 ingeschat.

Overhead Naast de directe kosten wordt een bedrag aan indirecte kosten toegerekend aan de kosten van de reiniging. Onder de indirecte kosten vallen de kosten van overhead. Deze kosten worden verantwoord op een apart beleidsveld Ondersteuning organisatie in programma 1. In de berekening van het tarief van de afvalstoffenheffing wordt een bedrag aan overhead van € 168.000 meegenomen.

Reiniging (bedragen x € 1.000)

Lasten begroting 2021

Lasten begroting 2022

Huisvuilinzameling en –verwijdering

8.121

8.226

Opruimen klandestiene stortplaatsen

275

328

Heffing en invordering

154

163

Kwijtscheldingen BTW Overhead

921

921

1.683

1.740

225

168

Opbrengst afvalstoffen­heffing

Baten begroting 2021

Baten begroting 2022

10.144

10.260

Opbrengst monostromen

749

818

Leges

18

Dividenduitkering Saver

168

168

Onttrekking egalisatie voorziening

300

300

11.379

11.546

100%

100%

Correctie onttrekking voorziening Totaal

11.379

Kostendekkendheid reiniging

11.546

In bovenstaand overzicht zijn de kosten opgenomen zoals deze in de conceptbegroting 2022 zijn verwerkt. Bij de belastingvoorstellen 2022 wordt in de kostenonderbouwing nader ingegaan op de samenstelling van de kosten. Voor een toelichting op de verschillen ten opzichte van 2021 wordt verwezen naar de analyse op het product reiniging in het bijlagenboek behorende bij de begroting 2022.

99

Onttrekking egalisatievoorziening Via de bestuursrapportage 2020 is € 600.000 in de voorziening exploitatie reinigingssector gestort. De helft van deze storting, € 300.000, is in 2021 aangewend ten behoeve van het dempen van de stijging van de afvalstoffenheffing. De andere helft, € 300.000, zetten we in 2022 in voor hetzelfde doel. Het effect hiervan betreft een verlaging van de afvalstoffenheffing met circa € 9 per huishouden.

Afvalstoffenheffing De opbrengsten bestaan uit: > Aanbieding restafval Grondstoffencentrum € 206.000 > Aanbiedingen restafvalcontainers en aanbiedingen ondergrondse restafvalcontainers (variabel tarief): € 1.669.000 > Vast tarief: 34.225 aansluitingen x € 245 = € 8.385.000 Volgens de berekening van de gesloten financiering komt het vaste tarief in 2022 uit op € 245. Dit betekent dat het tarief gelijk blijft ten opzichte van 2021. Met betrekking tot de variabele tarieven (kosten per lediging) is eveneens het voorstel om deze in 2022 gelijk te houden aan de tarieven in 2021.

Rioolheffing Rioolheffing wordt geheven aan gebruikers van percelen van waaruit water direct of indirect wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Met betrekking tot de rioolheffing is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 (VGRP) kaderstellend. Hierin is vastgelegd dat de financiële systematiek voldoet aan de eisen van solide financiën. Gestreefd wordt naar een ideaal complex, waarbij de investeringen volledig worden gedekt uit de gespaarde bedragen. In het VGRP is een extra stijging – boven de inflatiecorrectie – van 0,6% voorzien in 2022. Rekening houdend met het inflatiepercentage van 1,9% betekent dit dus een stijging van het tarief in 2022 met 2,5%. Hierdoor komt het vaste tarief in 2022 uit op € 339,24. De ramingen in de conceptbegroting 2022 zijn gebaseerd op het vastgestelde VGRP 2020-2023. Dit vormt ook de basis voor de onderbouwingen van de rioolheffing bij de belastingvoorstellen.

Kwijtscheldingen Op het beleidsveld Voorzieningen minima worden de kosten van kwijtscheldingen geraamd. Kwijtschelding wordt o.a. verleend voor de rioolheffing. In de conceptbegroting 2022 is een bedrag van € 800.000 geraamd.

Compensabele BTW Sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) mag de BTW op de kosten van de riolering worden betrokken in het tarief van de rioolheffing. In 2022 wordt een bedrag van € 1.539.000 ingeschat.

100