Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2022
3
Inhoud Aanbiedingsnota..........................................................................................................6 Roosendaal aantrekkelijk, duurzaam, sterk & gezond................6 Inleiding.....................................................................................................................................6 Financieel perspectief............................................................................................................8 Maatschappelijke effecten..................................................................................................10
Vaststellingsbesluit................................................................................................. 23 Totaaloverzicht Meerjarenramingen 2022-2025.......................... 25 Programma 1. Besturen & samenwerken............................................. 26 Bestuur en organisatie........................................................................................................ 28 Integrale veiligheid............................................................................................................... 30 Dienstverlening..................................................................................................................... 34 Ondersteuning organisatie................................................................................................. 36 Financieel overzicht Besturen & Samenwerken............................................................ 38
Programma 2. Leren & ontwikkelen......................................................... 40 Onderwijs............................................................................................................................... 44 Sport en recreatie................................................................................................................. 50 Cultuur.................................................................................................................................... 52 Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen..................................................................... 55
Programma 3. Werken & ondernemen.................................................. 56 Economie............................................................................................................................... 58 Werk en inkomen..................................................................................................................61 Financieel overzicht Werken & Ondernemen................................................................ 63
Programma 4: Wonen & verblijven........................................................... 64 Openbare ruimte en reiniging........................................................................................... 66 Bereikbaarheid en mobiliteit.............................................................................................. 70 Ruimte en Wonen.................................................................................................................73 Vergunningverlening............................................................................................................77 Afvalinzameling en Milieu....................................................................................................79 Financieel overzicht Wonen & Verblijven........................................................................ 82
Programma 5. Zorgen & stimuleren......................................................... 84 Zorg algemeen..................................................................................................................... 86 Vrij toegankelijke zorg......................................................................................................... 88 Toegang zorg........................................................................................................................ 90 Niet vrij toegankelijke zorg................................................................................................. 92 Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren...................................................................... 94
Programma 6. Betalen & financieren...................................................... 96 Financieel overzicht Betalen & Financieren....................................................................97
4
Paragrafen...................................................................................................................... 98 Paragraaf 1. Lokale heffingen............................................................................................ 98 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................... 109 Paragraaf 3. Financiering...................................................................................................119 Paragraaf 4. Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................124 Paragraaf 5. Verbonden partijen......................................................................................132 Paragraaf 6. Grondbeleid.................................................................................................. 154 Paragraaf 7. Bedrijfsvoering.............................................................................................. 158 Paragraaf 8. Subsidieverstrekkingen.............................................................................. 159
Afkortingenlijst......................................................................................................... 162
5
Aanbiedingsnota Roosendaal: aantrekkelijk, duurzaam, sterk & gezond Inleiding: gezond, solide financieel perspectief Voor u ligt de Programmabegroting 2022; de laatste begroting van de collegeperiode 2018-2022. De Kadernota 2022 was de opmaat naar de Programmabegroting 2022. Met het oog op de komende bestuursperiode zijn er in de Kadernota geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan met structurele financiële consequenties. Deze lijn hebben we doorgetrokken in de Programmabegroting 2022. Het is aan het volgende college om nieuwe accenten te leggen en de daarbij behorende (financiële) afwegingen te maken. Het huidige college is erin geslaagd om meerjarig een sluitend financieel beeld neer te zetten met ruimte voor toekomstige investeringen. In deze begroting zijn onder meer de structurele effecten van de Voorjaarsbrief verwerkt, de financiële consequenties van de aangenomen moties van de Kadernota 2022 en de Septembercirculaire 2021. Met name de circulaire toont een groot positief voordeel, wat de solide financiële basis van Roosendaal nog eens verder versterkt.
Een aantrekkelijk, duurzaam, sterk & gezond Roosendaal In de afgelopen bestuursperiode is volop uitvoering gegeven aan de ambities uit het Bestuursakkoord 2018-2022: een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal. Met deze laatste Programmabegroting 2022 zetten we onze ambities langs deze lijn voort. Dat is in de afgelopen anderhalf jaar niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest; de coronapandemie heeft een grote impact gehad op onze samenleving. Vanuit financieel perspectief bezien hebben de vanuit het Rijk toegekende compensatiemiddelen voldoende effect gehad om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beteugelen. In deze begroting en meerjarenraming hebben we hiervoor geen extra middelen opgenomen en ramen we de financiële gevolgen van de coronacrisis budgettair neutraal. Wel hebben we het volledig voor coronaondersteuning aan te wenden Innovatiefonds nog tot onze beschikking om de samenleving waar nodig een extra duwtje de juiste richting op te kunnen bieden. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen zien we onze samenleving weer opbloeien. We hebben een groot vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Tijdens de crisis hebben zij een hoge mate van weerbaarheid en zelfredzaamheid getoond. Samen met hen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Roosendaal biedt perspectief De begroting is verdeeld over een zestal programma’s waarin we per programma dieper in gaan op de bestuurlijke doelstellingen, de gewenste maatschappelijke
6
effecten en het bijbehorende financiële beeld als uitvloeisel van het Bestuursakkoord. Onderstaand halen we kort enkele belangrijke onderwerpen voor het jaar 2022 aan. In 2022 willen we de kracht van Roosendaal nog meer tot zijn recht laten komen. Regionaal gezien maken we stappen in het positioneren en profileren van Roosendaal en pakken we een trekkersrol in het op de kaart zetten van WestBrabant-West. Lokaal gezien hechten we veel waarde aan het leveren van een passende dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. In 2022 gaan we deze dienstverlening leveren vanuit ons nieuwe HUIS van Roosendaal. In onze manier van werken stellen we de leefwereld van onze inwoners centraal. Een veilige leefomgeving voor onze inwoners is daarin essentieel; de routekaart Veiligheid maakt inzichtelijk welke bewegingen in gang worden gezet om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te vergroten. Veiligheid raakt ook de portefeuilles Zorg en Jeugd: het voorkomen en verminderen van overlast en onveilige situaties door het integraal inzetten van goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden. Regionaal is de Agenda van de Toekomst opgesteld waarin onderwijsbesturen, samenwerkingspartners en onze jeugdprofessionals samen optrekken en invulling geven aan de Jeugdwet en passend onderwijs.
Het steven is om onze jeugd zo gelukkig en zelfstandig mogelijk te laten opgroeien en passende hulp te bieden indien nodig. Ten aanzien van het sociaal domein hebben we op landelijke schaal te maken met grote - en niet altijd beïnvloedbare - uitdagingen. We kunnen stellen dat we deze relatief gezien goed onder controle hebben in Roosendaal. Dankzij effectief beleid, tijdige inzet van middelen en vele inspanningen kunnen we de uitgaven binnen het sociaal domein steeds beter voorspellen en beheersen. Meer dan ooit noodzaakt de klimaatadaptatie opgave ons om op een andere manier naar de ruimtelijke inrichting van Roosendaal te kijken. Het Toetsingskader Roosendaal Natuurstad geeft ons hierin richting. Dat gaan we onder meer ook terug zien in grote stadsvernieuwingsprojecten als Groot Mariadal, Dr. Braberstraat, Stadsoevers en de Bulkenaar. Met de woningbouwprojecten worden nieuwe woningen in Roosendaal gerealiseerd. Dit verlaagt de druk op de Roosendaalse woningmarkt, waarin we vooral prioriteit willen geven aan differentiatie, doorstroming en duurzaamheid. Duurzaamheid is één van de belangrijke pijlers uit het Bestuursakkoord. Ook onze duurzaamheidsambities vertalen we door naar gebiedsen gebouwontwikkelingen in Roosendaal. De onlangs geopende duurzaamheidscampus KaaiDuurzaam is hier een mooi voorbeeld van en deze campus zal ook in 2022 verder vorm gaan krijgen.
Ten aanzien van de energietransitie staan we voor een grote opgave; het verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Uitvoering zal plaatsvinden binnen de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie. Tot slot zijn wij verheugd te kunnen melden dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2022 ongewijzigd blijven voor onze inwoners.
7
Financieel perspectief We leggen uw raad een sluitende begroting 2022 voor. Bij het opstellen van deze begroting hebben we de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: > We presenteren een sluitende Programmabegroting en een sluitend meerjarig perspectief. > We gaan uit van het principe ´geen plan, geen geld´. De inhoud en kwaliteit van een plan bepaalt welke middelen we daarvoor beschikbaar willen stellen. > We houden een weerstandsratio van minimaal 1,0 aan. > Bij tekorten die tijdens het begrotingsjaar ontstaan, zoeken we achtereenvolgens naar een oplossing binnen het desbetreffende begrotingsprogramma, binnen de totale begroting of via reserves.
Financieel beeld De basis voor de Programmabegroting 2022 wordt gevormd door het Bestuursakkoord 2018-2022, de vastgestelde Programmabegroting 2021 en de voorstellen uit de Kadernota 2022. De meerjarenraming uit de begroting 2021 is geactualiseerd volgens de richtlijnen uit het Spoorboekje 2021. Vervolgens zijn de financiële ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan na het verschijnen van de Kadernota 2022 in kaart gebracht. Verder is ook de septembercirculaire 2021 verwerkt in de begroting. Voor een volledige uiteenzetting van het financiële beeld verwijzen we u naar bijlage 1 in het Bijlagenboek. Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is de begroting 2022 beleidsarm. Toch is er nog wel een aantal voorstellen dat ons college opneemt in de begroting 2022. Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe voorstellen. Nieuwe voorstellen
2022
2023
2024
2025
Motie 1 fte zorgcoördinator
-48.000
-10.000
-10.000
-10.000
Motie dierenwelzijn
-30.000
Motie verfraaien toegangswegen
-30.000
100.000
Motie Koop Lokaal Roosendaal
-30.000
Vuelta 2022
-40.000
Kunst in de openbare ruimte
-50.000
Rentevisie
25.000
70.000
Terugdraaien onttrekking saldireserve / algemene reserve
-2.404.000
-823.000
-97.000
TOTAAL Nieuwe voorstellen
-2.632.000
-808.000
-37.000
90.000
Naast nieuwe voorstellen zijn er ook structurele effecten die voortkomen uit de Voorjaarsbrief 2021 en onvermijdelijke baten en lasten die nog verwerkt dienen te worden in de begroting. In onderstaande tabel zijn deze opgenomen. Een verdere uitsplitsing van deze posten is opgenomen in bijlage 1.
8
Structurele effecten Voorjaarsbrief 2021 + Onvermijdelijke baten en lasten
2022
2023
2024
2025
Structurele effecten Voorjaarsbrief 2021
-931.000
-687.000
-692.000
-727.000
Premieverhoging nabestaandenpensioen
-192.000
-192.000
-192.000
-192.000
Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouwen
-100.000
-200.000
-200.000
-200.000
WMO Hulpmiddelen
-150.000
Indexering contract WMO Begeleiding
-126.000
7% Index jeugdbescherming
-111.000
-114.000
-118.000
-118.000
-1.202.000
-1.237.000
Jeugdprofessionals
-550.000
Gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) TOTAAL Structurele effecten VJB 2021 + Onvermijdelijke baten en lasten
-202.000 -1.812.000
-1.743.000
Tezamen levert dat onderstaand financieel beeld op voor de komende jaren. Financiële uitgangspositie
2022
2023
2024
2025
1.
Uitkomsten beheersbegroting
-87.000
-479.000
-855.000
785.000
2.
Structurele effecten Voorjaarsbrief 2021
-931.000
-687.000
-692.000
-727.000
3a.
Incidentele middelen Jeugd
5.900.000
3b.
Stelpost middelen Jeugd
1.650.000
1.650.000
1.650.000
4.
Gevolgen septembercirculaire 2021
4.558.000
3.104.000
2.936.000
3.335.000
5.
Oormerkingen septembercirculaire 2021
-514.000
-39.000
-41.000
-42.000
6.
Onvermijdelijke baten en lasten
-881.000
-1.056.000
-510.000
-510.000
7.
TOTAAL Uitgangspositie
8.045.000
2.493.000
2.488.000
4.491.000
Bestuurlijke afwegingen 8.
Nieuwe afwegingen
-2.632.000
-808.000
-37.000
90.000
9.
Dekkingsmiddelen
522.000
318.000
212.000
106.000
10.
TOTAAL Bestuurlijke afwegingen
-2.110.000
-490.000
175.000
196.000
5.935.000
2.003.000
2.663.000
4.687.000
Sluitende meerjarenbegroting
Voor alle jaren is sprake van een fors begrotingsoverschot. Ons college laat daarmee een solide, behoedzame begroting achter voor een nieuw college, waarin zowel incidenteel als structureel ruimte aanwezig is om nieuwe prioriteiten aan te brengen. In het Bijlagenboek treft u een uitgebreide toelichting op het bovenstaande financiële beeld aan (bijlage 1). Ook is daar een analyse van de septembercirculaire opgenomen (bijlage 2).
Voldoen aan provinciaal toezichtkader Uit de analyse in de financiële bijlage in het bijlagenboek blijkt dat de begroting voor het jaar 2022 na eliminatie van incidentele baten en lasten sluitend is en daarmee voldoet aan de eis vanuit het provinciale toezichtkader om een sluitende begroting te hebben.
9
Maatschappelijke effecten Onderstaande maatschappelijke effecten zijn vastgesteld in de Kadernota 2020. Hierbij horen meetbare indicatoren. Per maatschappelijk effect zijn die hieronder weergegeven. In de onderstaande tabellen wordt bij de doelstellingen niet altijd een streefwaarde gegeven, maar in sommige gevallen een indicatie welke richting de meting in 2022 op zou moeten gaan: long-arrow-alt-down
het streven is om een daling te realiseren ten opzichte van de laatste meting
≈ het streven is om de uitkomst stabiel te houden ten opzichte van de laatste meting
het streven is om een stijging te realiseren ten opzichte van de laatste meting
Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Roosendaal. Indicator
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Rapportcijfer ondernemerstevredenheid gemeentelijke dienstverlening Bron: Bedrijvenenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
6,4
geen meting
6,4
geen meting
7,5
Rapportcijfer klanttevredenheid digitale dienstverlening (juli) Bron: dashboard Publiekszaken, inSocial Meetfrequentie: jaarlijks
geen meting*
7,6
8,3
7,9
8,5
Rapportcijfer klanttevredenheid telefonische dienstverlening (juli) Bron: Dashboard Publiekszaken, continu feedback Meetfrequentie: jaarlijks
8,2
8,5
7,7
8,3
8
Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening aan de balie Bron: Dashboard Publiekszaken, continu feedback Meetfrequentie: jaarlijks
8,3
8,5
8,5
8,5
8
RSD: 74%, NL: 59%
RSD: 72%, NL: 64%
geen meting
geen meting
boven landelijk gemiddelde houden
Digitale volwassenheid producten ondernemers** Bron: VNG Meetfrequentie: jaarlijks
*
De indicator ‘Rapportcijfer klanttevredenheid digitale dienstverlening (juli)’ is na 2016 niet meer beschikbaar. Vanaf 2018 wordt gemeten via InSocial en het Dashboard Publiekszaken.
** Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitalisering van de dienstverlening van de overheid, is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het volwassenheidsniveau van de online dienstverlening / service van de veelvoorkomende producten voor ondernemers, bedrijven en ondernemingen op de website van gemeenten. Daarbij is per gemeente en per product vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat het digitale volwassenheidniveau hiervan is. De digitale volwassenheid van de organisatie geeft aan hoe de organisatie omgaat met de organisatorische, informatietechnische en technologische uitdagingen van een digitale transformatie. Het Onderzoek Digitale Volwassenheid is in 2019 en 2020 niet meer uitgevoerd. 10
Bovenstaand effect en bijbehorende indicatoren zijn grotendeels onveranderd t.o.v. programmabegroting 2019. De indicator ‘Digitale volwassenheid producten ondernemers’ is toegevoegd naar aanleiding van het ‘Economisch koersdocument 2019-2022: Verbinden, vernieuwen en uitdagen’.
Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig. Indicator
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Rapportcijfer van inwoners over het veiligheidsgevoel in de buurt Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,1
geen meting
7
geen meting
7,5
Rapportcijfers van ondernemers over het veiligheidsgevoel in de omgeving van de onderneming Bron: Bedrijvenenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
6,6
geen meting
6,6
geen meting
7,1
Rapportcijfer van bezoekers voor het veiligheidsgevoel in de binnenstad Bron: Passantenenquête Meetfrequentie: jaarlijks
7,3
7,5
7,2
geen meting
7,8
Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
26%
geen meting
26%
geen meting
22%
Percentage inwoners dat plekken in de buurt vermijdt vanwege onveiligheid Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
28%
geen meting
28%
geen meting
24%
Percentage inwoners dat vindt dat er vaak drugsoverlast plaatsvindt in de eigen buurt Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
11%
geen meting
9%
geen meting
7%
Percentage inwoners dat vindt dat er vaak overlast van groepen jongeren plaatsvindt in de eigen buurt Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
10%
geen meting
8%
geen meting
6%
De indicatoren uit bovenstaande tabel zijn een resultaat van het ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Samen bouwen aan onze veiligheid’. Deze indicatoren meten de voortgang van de doelen zoals opgesteld in dit plan.
11
Roosendaal kent een aantrekkelijk en vernieuwend onderwijsaanbod en een ontwikkel- en leerinfrastructuur die aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Indicator
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Aantal lopende WW-uitkeringen jongeren <27 jaar (UWV) (januari van elk jaar) Bron: UWV Meetfrequentie: maandelijks
geen meting
104
119
111
100
Aantal personen <27 jaar met een uitkering in het kader van de Participatiewet in Roosendaal (januari van elk jaar) Bron: Werkplein Meetfrequentie: jaarlijks
278
233
188
169
180
Bron: onderwijsincijfers.nl De indicatoren uit bovenstaande tabel zijn een resultaat van ‘Actie agenda arbeidsmarkt 2019-2022: Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL’. Deze indicatoren meten de voortgang van de doelen zoals opgesteld in dit plan.
12
Inwoners zijn voldoende wendbaar om mee te blijven doen aan de (toekomstige) arbeidsmarkt. Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
RSD: 63,5% NL: 66,7%
RSD: 65,5% NL: 67,8%
RSD: 66,4% NL: 68,8%
RSD: 65,8% NL: 68,4%
68%
Aantal personen (18 jaar en ouder) per 1000 met een bijstandsuitkering Bron: CBS Meetfrequentie: jaarlijks
RSD: 40,8 NL: 41,9
RSD: 39,2 NL: 40,1
RSD: 38,4 NL: 38,2
RSD: 48,5 NL: 46,0
met 1 onder landelijk gemiddelde
Lopende re-integratievoorzieningen: aantal per 1000 inwoners van 15 t/m 74 jaar Bron: CBS Meetfrequentie: jaarlijks
RSD: 6,5 NL: 14,2
RSD: 13,2 NL: 15,3
RSD: 11,6 NL: 13,4
RSD: 12,6 NL: 13,1
gelijk aan landelijke gemiddelde
Aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV (GUWV) (januari van elk jaar) Bron: UWV Meetfrequentie: maandelijks
geen meting
RSD: 3.964 benchmark gemeenten: 5.135
RSD: 3.636 benchmark gemeenten: 4.768
RSD: 3.543 benchmark gemeenten: 4.595
daling is gelijk aan of groter dan benchmark gemeenten
% WW-gerechtigden 55 jaar of ouder (t.o.v. totaal aantal WW gerechtigden (alle leeftijden), januari van elk jaar) Bron: UWV Meetfrequentie: maandelijks
geen meting
42%
41%
38%
37,5%
Indicator Netto arbeidsparticipatie: % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroeps bevolking (15 t/m 74 jarigen) Bron: CBS Meetfrequentie: jaarlijks
*
Meting 2017
Doelstelling 2022
Voor de indicator “aantal geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband” zijn de metingen van 2017 t/m 2017 gecorrigeerd volgens de cijfers van het UWV.
Bovenstaande indicatoren zijn afkomstig uit de “Actie agenda arbeidsmarkt 20192022: Iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL” en meten de voortgang van de doelen zoals opgesteld in dit plan.
13
De gemeente Roosendaal biedt ondernemers een goed innovatie- en ondernemersklimaat. Indicator
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Rapportcijfer van ondernemers voor het ondernemersklimaat in de gemeente Roosendaal Bron: Bedrijvenenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
6,5
geen meting
6,5
geen meting
7,5
Toegevoegde waarde gecreëerd door de Roosendaalse ondernemers Bron: Lisa (in € miljoen) Meetfrequentie: jaarlijks
2.684
2.726
2.764
nog niet beschikbaar
2% groei per jaar
RSD: 658,1 NL: 654,0
RSD: 654,3 NL: 664,6
RSD: 659,3 NL: 677,1
nog niet beschikbaar
landelijk gemiddelde van jaar ervoor
52,3%
52,1%
52,3%
52%
50%
RSD: 106,2 NL: 120,1
RSD: 109,1 NL: 124,6
RSD: 113,2 NL: 129,6
nog niet beschikbaar
landelijk gemiddelde
Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar Bron: LISA Meetfrequentie: jaarlijks Functiemenging, in % Bron: LISA Meetfrequentie: jaarlijks Aantal vestigingen per 1000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar Bron: LISA Meetfrequentie: jaarlijks
Bovenstaande indicatoren zijn afkomstig uit het “Economisch koersdocument 2019-2022: Verbinden, vernieuwen en uitdagen”. Cijfers LISA over 2020 nog niet beschikbaar De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers.
Indicator
14
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Rapportcijfer bezoekers binnenstad Bron: Passantenenquête Meetfrequentie: jaarlijks
6,9
6,9
6,8
geen meting
7
Rapportcijfer inwoners over sfeer en gezelligheid binnenstad Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
6,4
geen meting
6,3
geen meting
6,5
Rapportcijfer ondernemers over sfeer en gezelligheid binnenstad Bron: Bedrijvenenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
6,4
geen meting
6,4
geen meting
6,5
De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Rapportcijfer van inwoners over de leefbaarheid van hun buurt (de buurt als woon- en leefomgeving) Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,4
geen meting
7,3
geen meting
7,5
Rapportcijfer van inwoners over de kwaliteit van de woonomgeving (inrichting van de straat, pleintjes, bankjes) Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
6,5
geen meting
6,5
geen meting
6,6
Rapportcijfer van inwoners voor het onderhoud van de verhardingen Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal Meetfrequentie: tweejaarlijks
5,4
geen meting
5,7
geen meting
6,0
Rapportcijfer van inwoners voor het onderhoud van het openbaar groen Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal Meetfrequentie: tweejaarlijks
5,6
geen meting
5,7
geen meting
6,0
Rapportcijfer van inwoners voor voorzieningen in de buurt* Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,0
geen meting
7,0
geen meting
7,0
Aandeel inwoners dat zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de buurt Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal Meetfrequentie: tweejaarlijks
30%
geen meting
30%
geen meting
35%
Aandeel inwoners dat vindt dat de buurt het afgelopen jaar vooruit is gegaan Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal Meetfrequentie: tweejaarlijks
8%
geen meting
8%
geen meting
10%
Aandeel inwoners dat verwacht dat de buurt de komende jaren vooruit zal gaan Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal Meetfrequentie: tweejaarlijks
7%
geen meting
8%
geen meting
10%
Rapportcijfer van inwoners voor culturele voorzieningen (bijvoorbeeld schouwburg, museum, bioscoop) Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,5
geen meting
7,4
geen meting
7,7
Rapportcijfer van inwoners voor recreatievoorzieningen (bijvoorbeeld wandelpaden, fietsroutes) Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,3
geen meting
7,3
geen meting
7,2
Rapportcijfer van inwoners voor sportvoorzieningen (bijvoorbeeld sportcentra, accommodaties, activiteiten) Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,6
geen meting
7,6
geen meting
7,5
Indicator
*
Dit is een gemiddeld rapportcijfer voor elf voorzieningen in de buurt: basisscholen, peuterspeelzalen, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, voorzieningen voor jongeren, voorzieningen voor ouderen, gezondheids-/ welzijnsvoorzieningen, parkeergelegenheid, straatverlichting, openbaar vervoer en winkels voor de dagelijkse boodschappen.
15
Roosendaal en de Roosendalers lopen voorop in de energietransitie, kunnen goed omgaan met klimaatverandering en stimuleren circulair leven en werken. Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
508.700
onbekend
450.500
nog niet beschikbaar
n.n.b.*
Het aantal bomen in beheer van de gemeente Roosendaal Bron: Gemeente Roosendaal Meetfrequentie: jaarlijks
45.461
46.235
46.942
50.400
48.439
Totaal bekend energiegebruik (TJ) in Roosendaal Bron: Rijkswaterstaat klimaatmonitor Meetfrequentie: jaarlijks
6.943
onbekend
6.689
nog niet beschikbaar
6.258
Percentage duurzame utiliteitsgebouwen (gebouwen met een ++++, +++, A++, A+, A of B energielabel t.o.v. totaal aantal utiliteitsgebouwen) in Roosendaal Bron: Registratiesysteem voor energielabels van gebouwen, RVO, bewerking door ABF Research Meetfrequentie: jaarlijks
5,5
9,3%
11,8%
8,6%
11%
Percentage duurzame woningen (woningen met een A++, A+, A of B energielabel t.o.v. totaal aantal woningen) in Roosendaal Bron: Registratiesysteem voor energielabels van gebouwen, RVO, bewerking door ABF Research Meetfrequentie: jaarlijks
11,6%
13,2%
14,6%
19,7%
19%
Kilogram restafval per huishouden Bron: Gemeente Roosendaal beheer en wijkatlas Meetfrequentie: jaarlijks
358
361
337
292
249
Hernieuwbare elektriciteit (%) in Roosendaal Bron: Rijkswaterstaat Meetfrequentie: jaarlijks
35,7%
44,5%
47%
nog niet beschikbaar
43,3%
Indicator Totale CO2 uitstoot in Roosendaal* Bron: Rijkswaterstaat klimaatmonitor Meetfrequentie: jaarlijks
*
Doelstelling 2022
Het is op dit moment nog niet mogelijk om een doelstelling te bepalen voor de indicator “Totale CO2 uitstoot in Roosendaal”. Het doel voor 2030 is 50% CO2 reductie ten opzichte van 1990. Er zijn echter alleen juiste gegevens beschikbaar over de CO2 uitstoot vanaf het jaar 2010. De jaren voor 2010 worden op dit moment gereconstrueerd door Rijkswaterstaat.
** Het percentage duurzame utiliteitsgebouwen is in 2020 lager dan voorgaande jaren omdat de berekening van het totaal aantal utiliteitsgebouwen is herzien.
16
Het bovengenoemde effect is in de Programmabegroting 2020 voor het eerst opgenomen en is gebaseerd op actualisatie Roosendaal Futureproof 20172021. In het actieplan Futureproof worden geen indicatoren opgesteld maar prioriteiten die onderverdeeld worden in actieplannen. De thema’s zijn wel gekoppeld aan doelstellingen. Later, na het schrijven van het actieplan, zijn aan deze doelstellingen indicatoren gekoppeld. Van alle indicatoren is een selectie opgenomen in deze programmabegroting die tezamen het effect zo goed en volledig mogelijk ondervangen.
De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd op de behoeften van huidige en (potentieel) toekomstige inwoners. Indicator
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Gemiddeld rapportcijfer dat bewoners geven voor de kwaliteit van de eigen woning Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,8
geen meting
7,8
geen meting
7,8
Het aantal gebouwde woningen in de gemeente Roosendaal binnen een jaar (inclusief nieuw gebouwde woningen en woningen die zijn ontstaan door verbouwing van bijvoorbeeld een winkel- of kantoorpand) Bron: team Informatie gemeente Roosendaal Meetfrequentie: jaarlijks
54
112
236
247
400
De mate waarin de door de provincie vooruit berekende groei van de woningvoorraad naar verwachting daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden in de gemeente Roosendaal (stagnatie-indicator juli) Bron: Monitor bevolking en wonen van de Provincie NoordBrabant Meetfrequentie: driemaandelijks
36% (stagn.indicator 2019) 29% (stagn.indicator 2017)
59% (bouwindicator 2020)
60%
58%
70%
Percentage leegstaande woningen Bron: team informatie gemeente Roosendaal Meetfrequentie: jaarlijks
2,6%
2,6%
2,7%
2,7%
2,5%
Aantal personen dat zich in de gemeente Roosendaal heeft gevestigd van buiten de gemeente Bron: BRP Gemeente Roosendaal Meetfrequentie: jaarlijks
3.406
3.437
3.734
3.474
3.300
Aantal personen dat is verhuisd naar een woonplaats buiten de gemeente Roosendaal Bron: BRP Gemeente Roosendaal Meetfrequentie: jaarlijks
3.447
3.320
3.431
3.397
3.200
Aantal personen dat is verhuisd binnen de gemeente Roosendaal Bron: BRP Gemeente Roosendaal Meetfrequentie: jaarlijks
4.829
4.332
4.318
4.583
4.500
17
De woon-, werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal zijn goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Indicator
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Rapportcijfer van ondernemers voor de bereikbaarheid van hun locatie (uitsplitsing naar autofiets-OV) Bron: Bedrijvenenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,5 (auto) 8,1 (fiets) 6,0 (OV)
geen meting
7,4 (auto) 8,3 (fiets) 6,1 (OV)
geen meting
7,0 (auto) 7,5 (fiets) 6,0 (OV)
Rapportcijfer van inwoners voor de bereikbaarheid van de eigen woning (uitsplitsing naar autofiets-OV) Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
8,5 (auto) 8,8 (fiets) 7,3 (OV)
geen meting
8,5 (auto) 8,8 (fiets) 7,0 (OV)
geen meting
8,0 (auto) 8,5 (fiets) 7,0 (OV)
Rapportcijfer van inwoners voor de mogelijkheid om zich binnen de gemeente te verplaatsen Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
7,9 (auto) 8,3 (fiets) 6,9 (OV)
geen meting
7,6 (auto) 8,3 (fiets) 6,8 (OV)
geen meting
7,0 (auto) 8,0 (fiets) 6,5 (OV)
Rapportcijfer van bezoekers voor de bereikbaarheid van de binnenstad (uitsplitsing naar auto-fiets-OV) Bron: Passantenenquête Meetfrequentie: jaarlijks
7,0 (auto) 8,3 (fiets) 7,4 (OV)
6,4 (auto) 8,2 (fiets) 7,8 (OV)
6,6 (auto) 8,3 (fiets) 7,3 (OV)
geen meting
6,5 (auto) 8,0 (fiets) 7,0 (OV)
6,5
geen meting
6,4
geen meting
6,5
7,2 (auto) 8,0 (fiets)
6,9 (auto) 8,1 (fiets)
7,2 (auto) 8,2 (fiets)
geen meting
7,0 (auto) 7,5 (fiets)
Rapportcijfer van inwoners voor parkeervoorzieningen in de eigen buurt Bron: Bewonersenquête gemeente Roosendaal Meetfrequentie: tweejaarlijks Rapportcijfer van bezoekers voor parkeervoorzieningen binnenstad (auto - fiets) Bron: Passantenenquête gemeente Roosendaal Meetfrequentie: jaarlijks
18
Meting 2017
Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen. Indicator
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Percentage ouders dat soms tot vaak problemen bij de opvoeding ervaart (0-11 jaar). Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
30%
geen meting
geen meting
4%
Ouder ervaart bovengemiddeld veel stress bij de opvoeding (0-11 jaar) Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
27%
geen meting
geen meting
4%
Het percentage jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verliet Bron: Regionaal Bureau Leerplicht Meetfrequentie: jaarlijks
2,1% (2016/ 2017)
2,2% (2017/ 2018)
3,11% (20182019)
nog niet beschikbaar
long-arrow-alt-down
Percentage kinderen dat opgroeit in huishoudens welke minimaal 4 jaar een inkomen tot 120% sociaal minimum hebben Bron: CBS Meetfrequentie: jaarlijks
6,4%
6,5%
6,5%
nog niet beschikbaar
long-arrow-alt-down
Percentage kinderen met gezond gewicht (1-11 jaar & 2e klas VO) Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
1-11: 83% 2e klas VO: geen gegevens
geen meting
geen meting
geen meting
Aantal kinderen met indicatie VVE Bron: TWB Meetfrequentie: jaarlijks
302
290
265
283
Percentage jongeren (16-27 jaar) dat geen eenzaamheid ervaart Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
54%
geen meting
61%
geen meting
Percentage jongeren (16-27 jaar) dat zich gelukkig of erg gelukkig voelt Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
86%
geen meting
86%
geen meting
long-arrow-alt-down
long-arrow-alt-down
≈
De doelen zoals benoemd in de doelenboom van de ‘Transformatieagenda Sociaal Domein: Oog voor elkaar’ zijn vertaald naar meetbare indicatoren in bovenstaande tabel.
19
Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving. Indicator
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Doelstelling 2022
Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden moeite heeft gehad met rondkomen Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
geen meting
geen meting
geen meting
13%
Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat matig tot veel regie over het eigen leven ervaart Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
geen meting
geen meting
geen meting
92%
Percentage volwassenen (28-69 jaar) dat geen eenzaamheid ervaart Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
52%
geen meting
54%
geen meting
≈
Percentage volwassenen (28-69 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden zich heeft ingezet voor hun omgeving in de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg of zich belangeloos inzet om een buurtbewoner te helpen Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
78%
geen meting
77%
geen meting
Percentage volwassenen (28-69 jaar) dat zich gelukkig of erg gelukkig voelt Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
82%
geen meting
80%
geen meting
Percentage volwassenen (19-64 jaar) met een gezond gewicht (BMI) Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
geen meting
geen meting
geen meting
44%
Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minstens 5 dagen in de week een half uur matig intensief lichamelijk actief (bijvoorbeeld wandelen of huishoudelijke activiteiten)) Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
geen meting
geen meting
geen meting
53%
Percentage huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (duur inkomenspositie: ten minste 1 jaar) Bron: CBS Meetfrequentie: jaarlijks
13,3%
13,1%
12,9%
nog niet bekend
long-arrow-alt-down
≈
De doelen zoals benoemd in de doelenboom van de Transformatieagenda Sociaal Domein: Oog voor elkaar zijn vertaald naar meetbare indicatoren in bovenstaande tabel.
20
Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief mee in de samenleving. Indicator
Meting 2017
Meting 2018
Meting 2019
Meting 2020
Percentage ouderen (65+ jaar) met een gezond gewicht (BMI) Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
geen meting
geen meting
geen meting
35%
Percentage ouderen (65+ jaar) dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minstens 5 dagen in de week een half uur matig intensief lichamelijk actief (bijvoorbeeld wandelen of huishoudelijke activiteiten)) Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
geen meting
geen meting
geen meting
40%
Percentage ouderen (65+) dat in de afgelopen 12 maanden moeite heeft gehad met rondkomen Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
geen meting
geen meting
geen meting
5%
Percentage ouderen 65+ dat matig tot veel regie over eigen leven ervaart Bron: GGD Meetfrequentie: vierjaarlijks
geen meting
geen meting
geen meting
85%
Percentage inwoners van 70 jaar en ouder met mensen in de omgeving die belangeloos willen helpen met het huishouden of met karweitjes rond het huis (bijvoorbeeld boodschappen halen, schoonmaken, tuin bijhouden) Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
45%
geen meting
45%
geen meting
Percentage inwoners van 70 jaar en ouder dat geen eenzaamheid ervaart Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
36%
geen meting
37%
geen meting
Percentage ouderen (70+ jaar) dat zich in de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor hun omgeving in de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg of zich belangeloos inzet om een buurtbewoner te helpen. Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
74%
geen meting
70%
geen meting
Percentage ouderen (70+ jaar) dat zich gelukkig of erg gelukkig voelt Bron: Bewonersenquête Meetfrequentie: tweejaarlijks
71%
geen meting
70%
Doelstelling 2022
long-arrow-alt-down
geen meting
De doelen zoals benoemd in de doelenboom van de Transformatieagenda Sociaal Domein: Oog voor elkaar zijn vertaald naar meetbare indicatoren in bovenstaande tabel.
21
22
Vaststellingsbesluit
Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 11 november 2021.
De griffier, De voorzitter,
M. Jansen-van Harten
J.M. van Midden
23
24
Totaaloverzicht Meerjarenramingen 2022-2025 Lasten (X € 1.000) 1
Besturen & Samenwerken
2022
2023
2024
2025
37.006
38.039
38.552
39.356 22.401
2
Leren & Ontwikkelen
21.350
21.964
22.295
3
Werken & Ondernemen
68.843
69.923
70.933
71.773
4
Wonen & Verblijven
57.254
59.923
59.407
62.724
5
Zorgen & Stimuleren
63.633
62.945
63.447
63.878
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
3.180
3.385
3.835
4.167
251.266
256.179
258.469
264.299
2022
2023
2024
2025
Totaal Baten (X € 1.000) 1
Besturen & Samenwerken
1.483
1.529
1.533
1.585
2
Leren & Ontwikkelen
5.923
5.267
5.512
5.541 36.360
3
Werken & Ondernemen
37.373
37.049
36.697
4
Wonen & Verblijven
39.475
41.792
36.815
38.715
5
Zorgen & Stimuleren
10.870
10.872
10.875
10.878
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
160.382
162.371
164.770
168.007
Totaal
255.506
258.880
256.202
261.086
2022
2023
2024
2025
35.523 N
36.510 N
37.019 N
37.771 N 16.860 N
Saldo (X € 1.000) 1
Besturen & Samenwerken
2
Leren & Ontwikkelen
15.427 N
16.697 N
16.783 N
3
Werken & Ondernemen
31.470 N
32.874 N
34.236 N
35.413 N
4
Wonen & Verblijven
17.779 N
18.131 N
22.592 N
24.009 N
5
Zorgen & Stimuleren
52.763 N
52.073 N
52.572 N
53.000 N
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
157.202 V
158.986 V
160.935 V
163.840 V
970
Saldo rekening lasten en baten
4.240 V
2.701 V
2.267 N
3.213 N
Mutaties reserves: 980
Toevoegingen aan reserves
21.083
18.679
18.153
17.660
980
Onttrekkingen aan reserves
16.756
15.499
19.565
21.658
87 N
479 N
855 N
785 V
Resultaat rekening lasten en baten
25
Netwerk van dit programma
Programma 1 Besturen & samenwerken
Openbaar ministerie en politie
Inwoners Regio West-Brabant (RWB)
Gemeenten & regio, o.a. D6
Gemeente Roosendaal
Strategic board, TaskForce Triple R
G40 & Platform 31
Gemeenschappelijke regelingen
Maat schappelijke instellingen
Provincie
Beleidsvelden & Portefeuillehouder
Media
26
Ondernemers
Buurtpreventieteams
Bewonersplatforms
Bestuur en organisatie
Portefeuillehouder: burgemeester van Midden
Integrale veiligheid
Portefeuillehouder: burgemeester van Midden
Dienstverlening
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Ondersteuning
Portefeuillehouder: wethouder Lok, wethouder
organisatie
Raaijmakers
De Roosendaalse samenleving vraagt om een bestuursstijl waarbij actief wordt samengewerkt met onze inwoners, ondernemers en
1
maatschappelijke instellingen. Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet (#RSRD) is een voorbeeld van een werkwijze, waarin wij de leefwereld van onze inwoners centraal stellen. Als overheid faciliteren we, geven we ruimte en stimuleren we de vele initiatieven en activiteiten in onze wijken en dorpen. Om dit samenspel verder te optimaliseren is een ontwikkeltraject gestart, waarmee raad en college bijdragen aan het versterken van de lokale democratie. Op die manier komt de kracht van Roosendaal nog meer tot zijn recht. Ook hechten we waarde aan het
Bestuurlijke boodschap
leveren van passende dienstverlening en zorgen we ervoor dat we als gemeente goed toegankelijk zijn via diverse kanalen. Natuurlijk heten wij onze bezoekers straks van harte welkom in het nieuwe HUIS van Roosendaal. Onze inzet op regionale samenwerking neemt verder toe: we maken stappen in het positioneren en profileren van Roosendaal binnen de opgave Sterke Steden en we hebben een trekkersrol om West-BrabantWest nadrukkelijker op de kaart te zetten. Dit zal ook input vormen voor de Verstedelijkingsstrategie Brabant. Roosendaal is samen met Bergen op Zoom uitgeroepen tot de vierde stedelijke regio van Brabant. Als het gaat om veiligheid pakken we de regierol. Onze inwoners hebben recht op een veilige leefomgeving en moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen buurt. Met de routekaart Veiligheid maken we inzichtelijk welke bewegingen in gang gezet worden om het veiligheidsgevoel van onze inwoners te vergroten. We zetten in op een integrale wijkaanpak, waarbij veiligheid wordt verbonden met andere domeinen en we zetten in op de beweging van repressie naar preventie.
Dit programma draagt direct bij aan de volgende maatschappelijke effecten Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de
Wat willen we bereiken?
gemeente Roosendaal Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving
27
Bestuur en organisatie Wat gaan we doen? Netwerksamenwerking
1
De gemeente is steeds vaker één van de samenwerkingspartners of medebeslissers op lokaal, regionaal en bovenregionaal gebied:
Lokaal > Onze dynamische samenleving vraagt om een bestuursstijl waarbij actief wordt samengewerkt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De gemeente zoekt steeds actief naar nieuwe netwerksamenwerkingen. Op die manier komt de kracht van de wijken en de dorpen optimaal tot zijn recht. > We spannen ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en willen ook voor hen een aantrekkelijke werkgever zijn.
Regionaal en bovenregionaal > Grote maatschappelijke, economische en ruimtelijke opgaven vragen meer en meer om regionale afstemming en aansturing. Met gemeenten en organisaties in de regio geven we invulling aan belangrijke opgaven op het gebied van werk, jeugd, zorg, onderwijs, economie, mobiliteit en ruimte; > De inzet op regionale samenwerking neemt vooral toe richting provincie Noord-Brabant en Rijk. De sub-regionale opgaves zijn stappen in het beter positioneren en profileren van enerzijds Roosendaal binnen de opgave Sterke Steden; het bewerkstelligen van een sterke steden-as als backbone in West-Brabant, gericht op stedelijke transformatie inclusief een ambitieuzere woningbouwopgave, het versterken van een complementair voorzieningenniveau en optimale bereikbaarheid onderling tussen de steden en omliggende regio's. Anderzijds moet de Westflank van de regio West-Brabant zich beter positioneren en profileren. Roosendaal heeft hierin een trekkersrol samen met Bergen op Zoom. West-Brabant-West (WBW) moet nadrukkelijker op de kaart worden gezet, gericht op het versterken van de innovatie- en agglomeratiekracht.
WBW moet zich als vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven, arbeidskrachten en inwoners beter etaleren naar de buitenwereld; > Het ontwikkelplan WBW is een kaderstellend en richtinggevend plan dat onder meer verder uitgewerkt wordt in de Regionale Investeringsagenda WBW en input vormt voor de Verstedelijkingsstrategie Brabant. Roosendaal is samen met Bergen op Zoom uitgeroepen tot de vierde stedelijke regio van Brabant. Hierin worden de toekomstige verstedelijkingspatronen voor de komende decennia vormgegeven en wordt bezien hoe onder meer binnen de stedelijke regio's van Brabant kan worden bijgedragen aan de oplossing van het landelijk woningtekort. Een zeer belangrijke ontwikkeling waar Roosendaal-Bergen op Zoom samen met de B5 gemeenten richting provincie en Rijk (BZK) gaat participeren. De komende jaren is het dan ook belangrijk dat Roosendaal haar participatie op regionale schaal richting provincie en Rijk blijft invullen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau; > Met andere middelgrote Brabantse gemeenten trekken we samen op om voor de gemeentelijke projecten op de Actie- en Investeringsagenda Brabant gelden van EU, Rijk en provincie te verkrijgen in het kader van coronaherstel;
28
> We nemen deel aan relevante nationale netwerken, zoals het G40 stedennetwerk en de VNG. Deze netwerken helpen ons om de maatschappelijke opgaven waar we voor staan te realiseren; > In De6 verband zetten we de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering voort; > Samen met de gemeenteraad sturen we op onze gemeenschappelijke
1
regelingen. De regionale Nota Verbonden Partijen helpt ons daarbij.
Transparante bestuursstijl > We hanteren een bestuursstijl waarbij we als overheid ruimte geven aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen; > We leggen verbindingen met onze maatschappelijke partners en inwoners. We staan open voor (ongevraagde) inbreng van inwoners en andere partners. We faciliteren, geven ruimte en stellen spelregels op; > We stimuleren de vele initiatieven en activiteiten in de Roosendaalse wijken en dorpen. In de Nederlandse samenleving zien we veel aandacht voor de transparantie van het openbaar bestuur. Ook in Roosendaal zetten we in op het optimaliseren van de communicatie tussen college en raad en de communicatie met de samenleving. Hierbij anticiperen we ook op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving. De Wet Open Overheid (Woo) zal naar verwachting in 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Deze wet regelt dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, te ontsluiten en te archiveren is. Deze wetgeving is een antwoord op veranderende tijden, waarin de overheid een standpunt in moet nemen over transparantie, openheid en participatie. Wat dit gaat betekenen voor Roosendaal wordt in de komende tijd verder uitgewerkt.
Bestuurscultuur In de afgelopen periode is een ontwikkeltraject gestart met als doel om als raad en college - samen met inwoners en maatschappelijke partners - bij te dragen aan het versterken van de lokale democratie. Belangrijk onderdeel hierin is het zoeken naar concrete instrumenten die bijdragen aan de verbinding tussen representatieve en participatieve vormen van democratie. Dit heeft inmiddels uitgemond in een aantal voorstellen die moeten leiden tot de optimalisering van het samenspel college, raad, inwoners en maatschappelijke partners. Deze voorstellen worden de komende periode verder uitgewerkt en opgepakt.
Wat mag dit kosten? 2020 rekening
2021 begroting
2022 begroting
2023 begroting
2024 begroting
2024 begroting
Lasten Bestuur en organisatie
3.946
3.732
3.705
3.746
3.792
3.838
Baten Bestuur en organisatie
143
113
144
144
146
148
3.803
3.618
3.561
3.602
3.646
3.690
X € 1.000
Saldo
29
Integrale veiligheid Wat gaan we doen? Iedere inwoner van onze gemeente heeft recht op een veilige leefomgeving en moet zich ook veilig kunnen voelen in de eigen buurt. We willen investeren in
1
de veiligheid van onze inwoners. Soms nemen we hierin het voortouw en soms ondersteunen we. In onze aanpak staat preventie voorop, waarbij we doorpakken daar waar het nodig is. Samen met inwoners en andere partners streven we naar een veilige en prettige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Binnen het domein veiligheid, toezicht en handhaving zijn we veelal druk met kortetermijnoplossingen, omdat onveiligheidssituaties op de korte termijn direct verholpen moeten worden. Dit is echter geen lange termijnoplossing. Soms hadden onveiligheidssituaties voorkomen kunnen worden als we er aan de voorkant integraal over hadden nagedacht. Of het nu gaat om de inrichting van een wijk/buurt, oog hebben voor jongeren en perspectief bieden of zichtbaar zijn in de wijk en onderling vroegtijdig informatie delen. Daarom zetten we in op de beweging van repressie naar preventie en een integrale wijkaanpak. Om inzichtelijk te maken welke bewegingen in gang gezet worden voor de lange termijn, is een routekaart Veiligheid geschetst. Hierin duiden we welke route we afleggen met als doel het veiligheidsgevoel van onze inwoners te vergroten. De routekaart vormt de visie voor de komende jaren, waarin we een brede focus zullen moeten houden. Veiligheid is immers niet 'eng' te bezien maar afhankelijk van veel zaken in een wijk of buurt.
De kracht is om vanuit gezamenlijke doelstellingen in de wijk of buurt te komen tot verbetering van het veiligheidsgevoel. In de routekaart is per jaar geschetst welke thema's aan de orde komen om bewegingen tot een daadkrachtig resultaat te brengen. Verbinding en verantwoordelijkheid door de decentralisaties Als gevolg van de decentralisaties heeft de gemeente een grotere taak gekregen in het zorgdomein. Burgemeesters hebben verscheidene bestuurlijke bevoegdheden gekregen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld tegen zowel volwassenen als kinderen. Ook de verantwoordelijkheid voor het brede veiligheidsdomein is in toenemende mate gedecentraliseerd. Hulpbehoevende en kwetsbare inwoners blijven steeds langer thuis wonen waar meer en meer wordt ingezet op zelfredzaamheid. Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen die risico’s met zich meebrengen, zowel op het gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid. Zo kan het voorkomen dat personen met verward gedrag (woon)overlast veroorzaken, jongeren afglijden richting criminaliteit, ex-gedetineerden weer in het criminele milieu terechtkomen en multi-probleemgezinnen niet de oplossing kunnen vinden die benodigd is. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen zorg en veiligheid. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de burgemeester en de portefeuillehouders zorg en jeugd.
30
Regierol De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Ten eerste omdat veiligheid een kerntaak is van het openbaar bestuur. Ten tweede omdat
1
de gemeente daarbij een centrale positie inneemt. De burgemeester heeft een sleutelrol vanwege zijn wettelijke taken in het kader van de openbare orde en veiligheid. Deze regierol houdt in dat de gemeente: > Signalen oppakt; > Partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert; > Het proces coördineert en > Afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt, monitort en de effecten daarvan evalueert. Integrale blik Veiligheidsthema’s vragen om een integrale blik, ook als dit organisatie-specifieke doelstellingen overstijgt. Een actieve rol van onze maatschappelijke partners is cruciaal. Het aanpakken van zaken op het brede werkveld van veiligheid, toezicht en handhaving doen we gezamenlijk: optreden als één overheid. Risicobewustzijn, signalering en zelfredzaamheid zijn cruciale vormen van betrokkenheid. Daar waar de primaire verantwoordelijkheid bij onze partners ligt, stimuleren en monitoren we de invulling van deze verantwoordelijkheid. Op meerdere fronten werken we (boven)lokaal samen. We pakken problematiek aan op het benodigde schaalniveau, gezien de aard van het probleem of de vereiste samenwerking. Binnen de aanpak gaan preventie, zorg en repressie hand in hand, waarbij maatwerk bovenaan staat. Er is aandacht voor de achterliggende oorzaak en het doel om vicieuze cirkels te doorbreken en herhaling te voorkomen.
Actieplan Integrale Veiligheid Op basis van het Actieplan Integrale Veiligheid werken we aan het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen we aan de hand van de volgende vier thema’s: Georganiseerde criminaliteit en cybercrime Dit richt zich op het in een vroeg stadium herkennen van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit door een stevige integrale aanpak en een goede informatiepositie op te bouwen. Bij vroegtijdige onderkenning kan beter worden voorkomen dat de samenleving en overheidsorganisaties criminelen faciliteren. We doen er in de gemeente alles aan om ondermijnende criminaliteit te weren en hier kunnen we barrières opwerpen via onze bestuurlijke instrumenten, zoals het toepassen van de wet BIBOB. We beperken de bewegingsruimte van (groepen) criminelen en zorgen voor omstandigheden die voor criminelen ongunstig zijn. Regionaal werken we - onder andere binnen de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland - samen om als een georganiseerde overheid crimineel ondernemerschap effectief te verstoren.
31
Zorg en veiligheid Dit richt zich op het voorkomen en verminderen van overlast en onveilige situaties door het integraal inzetten van goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden. Onze inwoners moeten zich zo goed mogelijk voelen in hun buurt of wijk, hun alledaagse woon- en leefomgeving. Dat wil zeggen:
1
onbedreigd, niet geïntimideerd en niet gehinderd door overlast van de omgeving, veilig dus. Verschijnselen die daar haaks op staan - zoals vormen van geweld en (zware) overlast - pakken we aan. We investeren in onze toekomstige veiligheid door samen met onze partners jeugdoverlast en -criminaliteit te voorkomen dan wel aan te pakken. We richten ons zowel op groepen als op individuen. Dit doen we door samen te werken met het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, het Openbaar Ministerie, de politie en maatschappelijke instellingen. Het is belangrijk om een beter onderscheid te maken tussen casuïstiek waarvoor regie vanuit het sociaal domein op wordt gevoerd en casuïstiek waarbij veiligheidsvraagstukken spelen. Dit raakt de verschillende portefeuilles van zorg, jeugd en veiligheid.
Veilige buurt Dit richt zich onder andere op: > Een integrale wijkaanpak, waarbij in wordt gezet op differentiatie naar woningtypen voor een juiste balans tussen inwoners, sociale verbinding in de wijk, een openbare ruimte die groen en aantrekkelijk is om in te verblijven, eigenaarschap van veiligheidspartners en het bieden van perspectief voor de jeugd; > Het voorkomen van woninginbraken, door middel van het verstrekken van subsidie (voor gecertificeerd hang- en sluitwerk) en het geven van voorlichting; > Het samenwerken met en het ondersteunen van onze buurtpreventieteams, met als voorwaarde dat er draagvlak vanuit de buurt is om aan de slag te zijn of gaan met buurtpreventie; > Het vergroten van de bewustwording qua brandveiligheid om de zelfredzaamheid van personen te vergroten; > Het voorkomen van overlast als gevolg van afvaldump.
32
Onze toezichthouders zijn in het netwerk actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Hierdoor fungeren zij als ogen en oren ten behoeve van de veiligheid op straat en in de wijken. Hier spreken zij mensen aan op hun verantwoordelijkheid en treden zij handhavend op als dat nodig is. Het gaat om maatwerk: zacht waar het kan, hard waar het moet.
1
Risico’s en omgeving Dit richt zich op een goede balans tussen de economische belangen en de veiligheid van personen die in onze gemeente verblijven (inwoners/werknemers/ bezoekers). Een veilige woon-, werk en leefomgeving is het uitgangspunt. We hebben een Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2022. Het gaat hier om vergunningverlening, toezicht en handhaving van wet- en regelgeving met betrekking tot de bebouwde en onbebouwde leefomgeving, met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en daar waar mogelijk te verbeteren. Dit alles om bescherming te bieden tegen gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant fungeert hierbij als adviseur en wordt ingeschakeld om toezicht te houden op milieu inrichtingen. Met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waarvan brandweer en GHOR-onderdeel zijn, werken we voortdurend aan adequate en daadkrachtige crisisbeheersing en rampenbestrijding. In De6 verband maken we werk van het nieuwe Vergunningen-, Toezichten Handhavingsbeleid 2023 (de nieuwe Omgevingswet spreekt van een: Uitvoerings- en handhavingsstrategie). Vaststelling door het college is voorzien in het vierde kwartaal van 2022.
Communicatie en bewustwording We zorgen voor zowel bestuurlijke als maatschappelijke bewustwording op het gebied van onder andere criminaliteit (ondermijning, cybercrime, high impact crimes e.d.) en zelfredzaamheid. Door bijeenkomsten, de inzet van communicatiemiddelen afgestemd op de doelgroep en algemene campagnes richten we ons op inwoners, ondernemers en organisaties. We sluiten daarbij zo veel mogelijk aan bij landelijke programma’s.
Wat mag dit kosten? 2020 rekening
2021 begroting
2022 begroting
2023 begroting
2024 begroting
2025 begroting
Lasten Integrale veiligheid
9.467
13.366
9.362
9.316
9.742
9.949
Baten Integrale veiligheid
160
318
46
70
48
73
9.307
13.049
9.316
9.246
9.694
9.876
X € 1.000
Saldo
33
Dienstverlening Wat gaan we doen? Dienstverlening is alle directe en indirecte interactie met de samenleving bij het leveren van producten of diensten door de gemeente Roosendaal. We zoeken
1
daarbij steeds de balans tussen het zo goed mogelijk helpen van het individu en de gehele Roosendaalse samenleving (algemeen belang). Met de geactualiseerde visie Onze dienstverlening bepalen we onze richting voor de komende jaren. Ook in 2022 leveren we een passende dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, bezoekers en samenwerkingspartners. Een dienstverlening die passend is bij de beleving en de behoefte van de ander(en). Om deze ambitie waar te maken investeren we in 2022 in: Processen en systemen We kijken continu hoe nieuwe systemen een verbetering van bestaande processen kunnen opleveren. Daarbij spelen we in op technologische en/of innovatieve ontwikkelingen. In 2021 zijn we gestart met Gem; de virtuele assistent op de gemeentelijke website. Door deze virtuele assistent kunnen inwoners online 24/7 vragen stellen aan de gemeente over bijvoorbeeld verhuizingen, reisdocumenten en rijbewijzen. In 2022 ontwikkelen wij deze dienst verder door en wordt deze uitgebreid met producten. Daarnaast is het de bedoeling dat Gem beschikbaar komt voor spraak-gestuurde thuisapparaten zoals Google Home speakers en wordt Gem voorzien van een vertaler, waarmee anderstaligen vanuit hun eigen taal vragen kunnen stellen en vervolgens ook in hun eigen taal een antwoord ontvangen.
De huidige pilot loopt tot 1 mei 2022, waarna besloten wordt of we de virtuele assistent structureel verder doorontwikkelen als aanvulling op onze digitale dienstverlening. We onderzoeken de mogelijkheden van blockchain waarbij transacties beveiligd worden door cryptografie waardoor ze objectief en onveranderlijk zijn. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden om een webpagina als portaal te ontwikkelen met één ingang bij de overheid voor inwoners en ondernemers. Continu meten en monitoren van de tevredenheid We meten voortdurend de ervaringen van onze bezoekers met onze dienstverlening, leren hiervan en verbeteren en vernieuwen onze dienstverlening waar dit nodig blijkt. Wij staan open voor feedback, leren van fouten en nemen verbetermaatregelen om herhaling te voorkomen. In 2022 bevragen we bezoekers van ons HUIS en het Digipanel. Omgevingsbewustzijn We versterken het omgevingsbewustzijn, werken proactief samen en communiceren interactief met de samenleving via social media/webcare, het Digipanel en partnerprojecten, zodat we nog beter in verbinding staan met inwoners en ondernemers. In 2022 onderzoeken we welke fysieke of digitale klantreizen we in beeld kunnen brengen om klantervaringen te kunnen monitoren en verbeteren.