Bijlagenboek Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
197.585
197.585
TAAKV3-2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR
11.420.558
-9.643.555
1.777.003
TAAKV3-3 BEDRIJVENLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN
2.803.941
-295.442
2.508.499
TAAKV3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE
Totaal TAAKV3 ECONOMIE
978.141
-436.001
542.140
15.400.225
-10.374.998
5.025.227
TAAKV4 ONDERWIJS TAAKV4-1 OPENBAAR BASISONDERWIJS
131.653
4.515.978
-1.112.745
3.403.233
TAAKV4-3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN
6.775.588
-3.294.914
3.480.674
11.423.219
-4.407.659
7.015.560
Totaal TAAKV4 ONDERWIJS
96
131.653
TAAKV4-2 ONDERWIJSHUISVESTING
Taakveld
Lasten
Baten
Eindtotaal
TAAKV5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE TAAKV5-1 SPORTBELEID EN ACTIVERING
1.072.389
-195.252
877.137
TAAKV5-2 SPORTACCOMMODATIES
2.428.501
-1.002.589
1.425.912
TAAKV5-3 CULTUURPRESENTATIE,-PRODUCTIE,PARTICIPA
3.415.647
-195.844
3.219.803
TAAKV5-4 MUSEA
1.148.472
-60.000
1.088.472
238.317
-34.181
204.136
TAAKV5-5 CULTUREEL ERFGOED TAAKV5-6 MEDIA
1.522.500
TAAKV5-7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE
7.511.513
-441.112
7.070.401
17.337.339
-1.928.978
15.408.361
11.404.572
-85.959
11.318.613 3.214.998
Totaal TAAKV5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
1.522.500
TAAKV6 SOCIAAL DOMEIN TAAKV6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE TAAKV6-2 WIJKTEAMS
3.951.588
-736.590
TAAKV6-3 INKOMENSREGELINGEN
44.747.842
-36.571.071
TAAKV6-4 BEGELEIDE PARTICIPATIE
15.748.237
15.748.237 3.520.404
8.176.771
TAAKV6-5 ARBEIDSPARTICIPATIE
3.520.404
TAAKV6-6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)
1.229.968
TAAKV6-71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
17.032.968
-802.000
16.230.968
TAAKV6-72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
24.428.620
-9.202.892
15.225.728
1.229.968
TAAKV6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+
586.295
586.295
TAAKV6-82 GEESCALEERDE ZORG 18-
2.342.404
2.342.404
Totaal TAAKV6 SOCIAAL DOMEIN
124.992.898
-47.398.512
77.594.386
3.118.119
-42.637
3.075.482
TAAKV7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU TAAKV7-1 VOLKSGEZONDHEID TAAKV7-2 RIOLERING
10.060.950
-13.168.084
-3.107.134
TAAKV7-3 AFVAL
8.717.172
-11.545.964
-2.828.792
TAAKV7-4 MILIEUBEHEER
745.515
-3.453
742.062
TAAKV7-5 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA
48.799
-64.710
-15.911
22.690.555
-24.824.848
-2.134.293
Totaal TAAKV7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
TAAKV8 VOLKSHUISVEST,RO,STEDELIJKE VERNIEUWING TAAKV8-1 RUIMTELIJKE ORDENING
1.360.914
-8.706
1.352.208
TAAKV8-3 WONEN EN BOUWEN
3.199.853
-2.143.611
1.056.242
Totaal TAAKV8 VOLKSHUISVEST, RO, STEDELIJKE VERNIEUWING
4.560.767
-2.152.317
2.408.450
272.349.945
-272.262.615
87.330
Eindtotaal
97
Bijlage 5 Totaaloverzicht beleidskaders
98
Jaar actualisatie
Beleidskader
Omschrijving
Bestuursakkoord 20182022
Werken aan een evenwichtig Roosendaal.
Kadernota 2022
Inhoudelijk en financieel beleidskader.
2021
Programmabegroting 2021
Begroting waarin doelstellingen, activiteiten en budgetten in onderlinge samenhang worden opgenomen.
2020
City Marketingplan
Het City Marketingplan is een dynamisch raamplan voor de marketing en promotie van de Roosendaalse binnenstad.
2018
Strategisch Huisvestingsplan Primair en Speciaal onderwijs 2014-2020
In dit plan zijn de prioriteiten verwoord op het gebied van huisvesting van het basis, speciaal basis- en speciaal onderwijs voor de periode tot aan 2020.
2014
Verordening leerlingenvervoer
Regels voor het vervoer van leerlingen van huis naar school en vice versa.
2014
Onderwijsachterstanden beleid 2019-2022
Beschrijving van de aanpak om kinderen een goede start in het onderwijs te kunnen geven.
2019
Uitvoeringsplan Lokale Educatieve Agenda
Afspraken over afstemming van gemeentelijke taken op het gebied van onderwijs en die van scholen en andere betrokken partijen.
2016
Beleid Voor- en Vroegschoolse educatie
Criteria VVE, indiceren en toeleiden, resultaatafspraken.
2018
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2030 ‘Naar een gezond en veerkrachtig Roosendaal’
Beschrijving van de speerpunten lokaal gezondheidsbeleid.
2018
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021
Preventie- en handhavingsplan om het alcoholgebruik onder met name jongeren onder de 18 jaar te voorkomen.
2018
Kermisbeleid
Organiseren van aantrekkelijke, betaalbare en veilige kermissen zowel in Roosendaal als de dorpskernen.
2013
Beleidsregels evenementen in Roosendaal: levendigheid en leefbaarheid in balans
Uitgangspunten en doelstellingen betreffende evenementen.
2017
Terrassennota
Gemeentelijk terrassenbeleid.
2018
Toeristisch-recreatief Actieplan
Ontwikkelings- en beheerskader waarbinnen het toeristisch-recreatieve product verder wordt afgestemd op maatschappelijke behoeften en economische kansen.
2017
Ontwikkelingsperspectief Wouwse Plantage
Ontwikkelingskader voor doorontwikkeling toerisme en recreatie op landgoed Wouwse Plantage.
2004
Toekomstschets en Meerjarenprogramma Brabantse Wal
Ontwikkelingskader voor het Provinciaal Landschap Brabantse Wal.
2011
Beleidskader Buurthuizen
Beleidskader voor de ontmoetingsfunctie van wijk- en buurthuizen.
2016
Uitvoering motie buurthuizen
Faciliteren en ondersteunen van buurthuizen bij het invullen van de ontmoetingsfunctie en het voeren van een stabiele (financiële) bedrijfsvoering.
2018
Cultuurnota “Roosendaal, een Brabantse gemeente met een hart van Cultuur’
Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal.
2017
Monumentennota
Beleidskader voor gemeentelijke monumenten, archeologie en historisch groen.
2007
2018
Jaar actualisatie
Beleidskader
Omschrijving
Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking participatie
Het herstructureringsplan beschrijft de doelstelling om te komen van een traditionele SW-organisatie naar een leerwerk bedrijf waarin de mensontwikkeling en het arbeidsfit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt centraal staan. De ketensamenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant is daarbij een belangrijk onderdeel.
2017
WWB, Bbz, loaw en loaz / Participatiewet
Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal.
2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal.
2015
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet.
2015
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal.
2015
Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Roosendaal
2015
Verordening Cliëntparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant.
2016
Nadere regel re-integratie Participatiewet gemeente Roosendaal.
2015
Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Roosendaal.
2015
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Roosendaal.
2015
Beleidsregels normverlagingen Participatiewet 2015 gemeente Roosendaal.
2015
Beleidsregels terugvordering PW, Ioaw en Iaz 2015 gemeente Roosendaal.
2015
Beleidsregel bijzondere bijstand.
2018
Beleidsregel verhaal PW 2015 gemeente Roosendaal
2015
Collectieve zorgverzekering voor minima gemeente Roosendaal.
2019
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2021-2025
2021
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Roosendaal 2021
2021
Actieagenda Arbeidsmarkt: iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL’
Acties mbt. verbetering aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
2019
Economisch koersdocument 2019-2022: verbinden, vernieuwen en uitdagen
Kaders m.b.t. economische koers.
2019
Transformatieagenda sociaal domein 20192022
De veranderopgaven voor de komende jaren zijn hierin opgenomen.
2019
Jeugdwet, Wet Inburgering, Wet op de lijkbezorging, Leerlingenvervoer
Beleidsregels bestuurlijke geldschulden 2015 gemeente Roosendaal.
2015
Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Lokale regelgeving op basis van de wet.
2017
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal.
2015
Beleidsnota Integraal Armoedebeleid
Integraal armoedebeleid.
2018
Jeugdwet
Regionaal beleidskader zorg voor jeugd 2018 – 2021: Koersvast op weg naar verbinden. Bevat kader voor de transformatie van het jeugddomein/sociaal domein.
2018
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Programma Verduursamen, transitie voor en door Roosendalers
Verordening Jeugdhulp Gemeente Roosendaal.
2019
Beleidsregel PGB jeugdhulp.
2019
Draagvlak voor en door Roosendalers door inspiratie, enthousiasme en stimuleren eigen initiatieven van inwoners en bedrijven om energietransitie te realiseren.
2021
99
100
Jaar actualisatie
Beleidskader
Omschrijving
Structuurvisie
De Structuurvisie is de kadernota op het ruimtelijke domein voor de ontwikkeling van Roosendaal tot 2025.
2013
Nota Grondbeleid
Beleid met betrekking tot het aan- en verkopen van gronden.
2012
Nota grondprijsbeleid
Beleid met betrekking tot grondprijzen.
2015
De Zoom van West-Brabant
In het Groen- en Landschapsbeleidsplan ‘De Zoom van West-Brabant’ wordt een visie gegeven op de gewenste ruimtelijke, ecologische en recreatieve ontwikkelingen.
2004
Faunabeheerbeleid
Beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal handelt ten aanzien van fauna.
2004
Parkeeruitvoeringsplan
Geeft kaders voor de regulering van het parkeren middels betaald parkeren.
2011
Nota Parkeernormen
Biedt kaders voor de invulling van parkeernormen.
2018
Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan 20152025
Biedt kaders voor de invulling en prioritering van verkeersprojecten.
2015
Mobiliteitsagenda 20202024
Uitvoeringsagenda voortvloeiend uit het GVVP voor de aanpak van een aantal belangrijke mobiliteitsvraagstukken.
2019
Milieubeleidsplan
Beleidskader lokaal milieubeleid.
2004
Gladheidsbestrijdingsplan 2018-2019
Plan voor preventie en bestrijding gladheid.
2018
Woonagenda
Koers op het gebied van wonen, bouwen en (her) ontwikkeling van vastgoed.
2015
Hoofdprincipes vastgoed
Kaders mbt. vastgoed.
2014
Welstandsnota
Toetsingskader.
2013
Beoordelingskader Initiatieven Buitengebied
Beschrijft hoe de Gemeente Roosendaal invulling geeft aan RO instrumentarium van de provincie Noord-Brabant gericht op het buitengebied.
2009
Beheerkalender 20192022
Overzicht van reconstructies en onderhoud voor een periode van 5 jaar (3 jaar vast en 2 jaar flexibel).
2018
Gemeentelijk Riolering Plan 2020-2023
Beschrijft de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater, incl. de wijze waarop deze worden ingevuld en gefinancierd.
2019
Nota Verbindend Groen
Biedt maatwerk voor inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.
2016
Nota Verbindend Beheren
Beleid voor het beheer van de openbare ruimte.
2013
Nota Verbindend Blauw
Primaire doel is werken aan waterbewustzijn
2017
Beleidsvisie Zonne energie
De beleidsvisie Zonne-energie bevat een samenhangend afwegingskader, dat inzicht geeft in de ruimtelijke haalbaarheid van ontwikkelingen op het vlak van zonneenergie.
2018
Nota Arbeidsmigranten
Integrale aanpak om arbeidsmigratie in goede banen te leiden.
2013
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 “Samen bouwen aan onze veiligheid”
Integrale plan m.b.t. sociale en fysieke veiligheid. Bevat visie, ambitie en doelstellingen
2018
Legesverordening
Verordening tot heffing en invordering van leges.
2019
Onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen 2018-2027
Bevat het planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen.
2018
Beheerplan buitensport accommodaties 20182027
Geeft uitvoering aan een gedeelte van het beleidskader buitensport-accommodaties mbt. technisch beheer.
2018
Nota Verbonden Partijen “Zes kaderstellende spelregels”
Regionaal model met afspraken op hoofdlijnen inzake de aansturing van verbonden partijen: zes kaderstellende spelregels.
2015
Organisatieverordening
Regelt de interne organisatie.
2012
Missie en Visie en kernwaarden gemeente Roosendaal
Het kompas: Resultaatgericht, Samen, De ander centraal.
2016