Document · PDF

Bijlage Kadernota 2024.pdf

Gemeenteraad 13 juli 2023, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 3: Raadsvoorstellen Jaarstukken 2022, Voorjaarsbrief 2023 en Kadernota 202414.668 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

KADERNOTA 2024

INHOUD 1. Inleiding ........................................................................................................................................... 4 2. Onze prioriteiten ........................................................................................................................... 9 2.1

Een betrouwbare en gastvrije gemeente .................................................................... 10

2.2

Leefbare en veilige buurten en dorpen ........................................................................ 14

2.3

Een inclusieve samenleving ............................................................................................ 18

2.4

Bestaanszekerheid voor alle inwoners ........................................................................ 22

2.5

Een goede toekomst voor onze kinderen ................................................................ 24

2.6

Zichtbaar beter onderhoud ............................................................................................. 28

2.7

Prettig en veilig de weg op ................................................................................................ 32

2.8

Ruim baan voor fietsers .................................................................................................. 36

2.9

Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken ........................................................ 38

2.10 Versnellen van de energietransitie en klimaatadaptatie ............................................ 42 2.11 Perspectief voor het landelijk gebied ........................................................................ 46 2.12 Stimulans voor kunst en cultuur ................................................................................... 50 2.13 Ruimte voor ontspanning en vermaak ........................................................................ 54 2.14 Talenten, gouden handen en knappe koppen .......................................................... 58 2.15 Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst ......................................................... 62 2.16 Overige voorstellen (niet gekoppeld aan prioriteiten) ............................................ 66 3. Financiën ...................................................................................................................................... 70

INHOUD KADERNOTA 2024

3.1

Benodigde financiële middelen voor onze prioriteiten ........................................... 71

3.2

Beschikbare financiële middelen ................................................................................... 73

3.3

Dekkingsvoorstel en begrotingssaldo ........................................................................... 78

3.4

Investeringsfonds .............................................................................................................. 80

3.5

Algemene Reserve .............................................................................................................. 82

KADERNOTA 2024

INLEIDING

KADERNOTA 2024

Voor u ligt onze eerste Kadernota. In 2022 zijn wij deze bestuursperiode met veel ambitie gestart. Onze plannen en ambities hebben wij vastgelegd in ons Collegeprogramma ‘Zij aan Zij in een gemeente met ambitie’. In de Programmabegroting 2023 hebben wij al veel van onze ambities geconcretiseerd en financieel vertaald. Maar nog niet alles was op dat moment uitgekristalliseerd. In deze Kadernota 2024 hebben wij ons Collegeprogramma verder ingevuld. Onze plannen en ambities hebben wij in 15 prioriteiten ingedeeld. Onze prioriteiten moeten ervoor zorgen dat iedereen zich gezond, welkom, thuis en veilig voelt in onze stad en dorpen, met gelijke kansen en bestaanszekerheid voor iedereen.

BETROUWBARE EN GASTVRIJE GEMEENTE Onze ambities zijn groot. Dat is ook nodig om de grote opgaven waar we voor staan goed te kunnen voltooien. De maatschappij verandert en vraagt om een betrouwbare gemeente die luistert naar de inwoners en samen met hen besluiten neemt. We willen de kloof tussen onze inwoners en de politiek kleiner maken, zodat mensen zich meer betrokken en gehoord voelen. De komende jaren willen we daarom vooral inzetten op dienstverlening en participatie. Ook onze medewerkers zullen dit gedachtegoed in hun gedrag en handelen uitdragen. Onze prioriteit ‘Betrouwbare en Gastvrije Gemeente’ is één van de grotere prioriteiten uit ons Collegeprogramma en is randvoorwaardelijk voor alle andere prioriteiten.

OP REIS NAAR DE STAD EN DORPEN VAN DE TOEKOMST Ook de prioriteit ‘Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst’ is een grote prioriteit die alle andere prioriteiten raakt en verder versterkt met de focus op de gemeente van 2040. Als gemeente willen we groeien om een vitale gemeente te kunnen blijven met inwoners die zich inzetten voor onze maatschappij en die onze voorzieningen, evenementen en ons rijke verenigingsleven levend kunnen houden. Daarnaast willen we als Roosendaal een belangrijke rol in regionale samenwerkingen op ons nemen. Dat zorgt ervoor dat we op verschillende niveaus meer invloed kunnen uitoefenen. Ons lidmaat-

INLEIDING

schap van Brabantstad, oftewel B7, is daarvan een mooi voorbeeld.

KADERNOTA 2024

LEEFBARE BUURTEN EN DORPEN

SPORT EN LEISURE

Dankbaar zijn wij voor het feit dat onze gemeente is toegetreden tot het Nationaal

De uitwerking van de visie op (top)sport en talenten wordt in 2024 verder vormgegeven

Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dat zorgt ervoor dat we, samen met de landelijke

door het stimuleren van sportevenementen en een goede balans in voorzieningen voor

overheid, lokale partners én met onze inwoners, stappen kunnen zetten om de problemen

topsport en breedtesport met verenigingen. Verder willen we op het gebied van vrije tijd

die in een aantal specifieke buurten spelen, aan te kunnen pakken. Hierbij is het doel

met een afgewogen evenementenprogramma naast kleine evenementen ook jaarlijks

om de basis op orde te krijgen en weer perspectief te bieden aan onze inwoners in de

een grootschalig evenement aantrekken met bovenregionale bezoekers. Zo dragen wij bij

betreffende gebieden. Maar we mogen ook zeker onze andere buurten en dorpen niet

aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en trots bij onze inwoners op onze stad en

vergeten. Ook voor deze buurten en dorpen is het belangrijk dat mensen zich daar veilig

dorpen.

(blijven) voelen en dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Onze andere prioriteiten hebben een grote rol om deze prioriteit tot een succes te maken.

MOBILITEIT BESTAANSZEKERHEID, GOEDE ZORG EN INCLUSIE

Daarnaast is verkeersveiligheid belangrijk om een aantrekkelijke gemeente te kunnen zijn. Daarom pakken we de komende periode weer een aantal onveilige situaties aan die

Om mensen mee te kunnen laten doen in onze samenleving is het belangrijk dat zij zich

in onze top 20 staan. Naast verkeersveiligheid worden ook de nodige stappen gezet om

geen zorgen hoeven te maken over de juiste zorg of over voldoende financiële middelen.

onze mobiliteit en parkeren gereed te maken voor de toekomst. In het najaar van 2023

Daarnaast moeten onze inwoners zich gelijkwaardig voelen. Bestaanszekerheid, goede

verwachten we dat we een integraal Fietsplan kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

zorg en inclusie zijn daarom essentiële randvoorwaarden. Als hier niet aan voldaan wordt,

Na vaststelling door de raad willen we dit plan vanaf 2024 gaan uitvoeren. Uiteraard zit

kunnen we nooit een gemeente zijn waarin iedereen zich betrokken en gehoord voelt.

hier een grote relatie met het onderhoud van onze fietspaden.

OPENBARE RUIMTE

ENERGIETRANSITIE, KLIMAATADAPTATIE EN HET LANDELIJK GEBIED

We willen graag dat onze openbare ruimte er netjes en goed onderhouden uitziet.

Tot slot hebben we hele grote opgaven op de gebieden van energietransitie, klimaat-

Schoon, heel en veilig zijn daarbij belangrijke begrippen. Hiervoor maken we de beweging

adaptatie en het landelijk gebied. Zowel de landelijke overheid als de provincie hebben

van technisch beheer naar belevend beheer passend bij de signatuur van de buurt, met

hier ook een grote rol in. Wij willen echter niet wachten op besluiten uit Den Haag of

bijzondere aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. We zetten daarom in op een

Den Bosch, maar wij willen zelf al proactief aan de slag met deze thema’s. Voor energie-

kwaliteitsslag die we op een participatieve wijze vorm geven. De eerste belangrijke stap

transitie en klimaatadaptatie krijgen we de komende jaren financiële middelen van het Rijk

is dat we het onderhoudsniveau van onze stoepen en fietspaden gaan verhogen. Tevens

om hier voortvarend mee aan de slag te kunnen gaan.

intensiveren we de aanpak van zwerfafval. Maar we vergeten zeker ook niet dat we als gevolg daarvan meer mensen nodig hebben die snel zaken kunnen repareren als er

Voor het Landelijk Gebied willen we zelf als gemeente naar de ondernemers in het

situaties ontstaan die niet aan onze hogere normen voor schoon, heel en veilig voldoen.

buitengebied toe om met hen te overleggen welke mogelijkheden er zijn en hoe we de agrarische sector voldoende perspectief kunnen bieden. De druk op het buitengebied is groot; er is ruimte nodig voor huizen, bos en natuur. Als lokale overheid willen we in dit

ECONOMIE

dossier uiteraard wel betrouwbaar en realistisch zijn, dus geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken. Maar belangrijk voor ons is wel dat we dit samen met de belang-

Met het nieuwe economische profiel leggen we de focus op het ruimte bieden aan

hebbenden doen, zodat we tot een gedragen beeld voor een toekomstbestendig buiten-

ambitieuze ondernemers en innovatieve startups. Het economische profiel zal op

gebied komen.

voorzieningenniveau bijdragen aan het vestigingsklimaat voor ondernemers door het faciliteren van bestaande en nieuwe initiatieven. Ook zetten we ons in om te zorgen

De komende jaren wachten er grote opgaven op ons. Wij hebben zin om deze opgaven

voor een kwalitatief goed studieaanbod en faciliteiten om (door) te studeren en/ of de

aan te pakken! Onze ambities hebben wij geconcretiseerd naar 15 prioriteiten. Zoals uit

arbeidsmarkt te betreden.

het bovenstaande wel blijkt, staan al deze prioriteiten niet op zich. Er zijn grote raakvlakken en afhankelijkheden tussen de prioriteiten. Alleen wanneer we samen, zij aan zij, aan alle prioriteiten werken, kunnen de prioriteiten elkaar versterken en kunnen we onze ambities verwezenlijken.

FINANCIEEL BEELD Onze gemeente is financieel gezond. Onze Programmabegroting 2023 is vastgesteld met begrotingsoverschotten voor de komende jaren en ook onze reservepositie is goed. Het Rijk heeft echter aangegeven dat de financieringssystematiek vanaf 2026 zal veranderen. In de Voorjaarsnota 2023 heeft het Rijk aangegeven dat de toe- of afname van het Gemeentefonds niet meer gekoppeld zal zijn aan de rijksuitgaven (trap op/trap afsystematiek), maar aan de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Hoe dit financieel uit zal pakken voor gemeenten is nog niet doorgerekend. Bovendien zijn er ideeën om het lokale belastinggebied uit te breiden vanaf 2026. Hier staat vooralsnog geen verlaging van rijksbelastingen tegenover, zodat dit een grotere belastingdruk op onze inwoners tot gevolg heeft. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de financiering vanuit het Rijk. De VNG is nog volop in gesprek met het Rijk over de financiering van gemeenten. Dit zorgt ervoor dat het voor ons erg onzeker is welke financiële middelen we voor de langere termijn tot onze beschikking hebben. Wij willen daarom wendbaar zijn om snel in te kunnen spelen op eventuele tegenvallende vooruitzichten. In deze Kadernota houden we voor de komende jaren een jaarlijkse buffer aan van € 2 miljoen.

Naast de onzekerheden over de algemene uitkering hebben we ook te maken met macro-economische onzekerheden (zoals rente en inflatie). Bovendien proberen we zo min mogelijk investeringen te doen met structurele lasten tot gevolg. Alleen wanneer een investering echt noodzakelijk is, doen we dat. Dit zorgt ervoor dat we snel kunnen anticiperen op negatieve financiële ontwikkelingen. In de jaren 2026 en 2027 laten we voorlopig een tekort zien. We doen dat omdat we een signaal willen afgeven aan het Rijk. Het gemeentefonds wordt de komende jaren behoorlijk gekort. Denk bijvoorbeeld aan de opschalingskorting die niet van tafel is gegaan en vanaf 2026 weer volledig in mindering wordt gebracht op het Gemeentefonds. Dit staat in schril contrast met alle opgaven waar we als gemeente voor staan. Op dit moment ligt er niets vast en is er nog sprake van grote onzekerheden. Als gemeente staan we echter wel aan de lat voor de uitvoering van grote, belangrijke opgaven, die ook meerjarig grote investeringen vragen. Daarvoor is zekerheid over de financiën een belangrijke randvoorwaarde. Die zekerheid hebben we nu niet.

PRIORITEIT #1

2.1 I EEN BETROUWBARE EN GASTVRIJE GEMEENTE

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Onze visie op een betrouwbare & gastvrije gemeente is: Wij handelen vanuit vertrouwen. Bevlogen bouwen aan onze gemeenschap doen wij samen met inwoners, ondernemers en partners. Mensen kunnen ook op ons vertrouwen dat wij het juiste doen. Wij zijn een open, zelfbewuste en daadkrachtige lokale overheid die handelt in het algemeen belang zonder het individu uit het oog te verliezen. Inwoners, ondernemers en partners zijn bij ons welkom. We willen een betrouwbare gemeente zijn, die meedenkt en tegelijkertijd de openbare orde en het algemeen belang bewaakt. Daarbij zijn we helder: niet alles kan altijd en overal voor iedereen. Als gemeente bepalen we wat er gebeurt bij tegenstrijdige belangen en we leggen onze keuzes uit. Daarom willen we nog dichter bij onze inwoners staan en makkelijker bereikbaar zijn.

WAT GAAN WE DOEN? De eerste belangrijke stappen zijn gezet en opgenomen in de begroting 2023. Om gericht resultaten te behalen is gekozen voor een programmatische aanpak. Voor 2024 en volgende jaren worden de vervolgstappen gezet vanuit het programma Betrouwbare en Gastvrije Gemeente. De uitwerking krijgt verder vorm op programmaniveau en vanuit de volgende 3 projectlijnen:

• Dienstverlening Een belangrijke actie vanuit betrouwbare en gastvrije gemeente is dat inwoners tijd en plaats onafhankelijk aanvragen kunnen doen of diensten afnemen. We bereiden zo ook voor op de generatie van de toekomst. We digitaliseren waar het kan, maar bieden altijd de mogelijkheid voor persoonlijk contact wanneer iemand dat fijn vindt. In 2023 worden de nodige stappen gezet. Voor 2024 en volgende jaren zijn middelen nodig voor inzet bijvoorbeeld op Heldere Taal. In 2023 zijn we begonnen met het ontwikkelen van het MijnRoosendaal-portaal. Dit is een portaal waar inwoners hun persoonlijke

ONZE PRIORITEITEN

zaken online kunnen regelen. Voor 2024 staat nog een door ontwikkelfase gepland voor dit platform om tot het gewenste resultaat te komen. We gaan ook de bestaande kanalen waar inwoners en ondernemers contact kunnen met ons op kunnen nemen verbeteren, zoals ons telefoniekanaal, de website en de digitale assistent op onze website. We gaan ook de mogelijkheden onderzoeken voor beeld- en videobellen.

KADERNOTA 2024

Om tot een efficiënte dienstverlening voor inwoners en ondernemers te komen gaan wij

• Programmabreed

informatie centraal registeren met behulp van een CRM-systeem. Dit geeft ambtenaren

Om onze visie te realiseren is een investering noodzakelijk in onze organisatie en

de gelegenheid om centraal en op persoonsniveau zaken te noteren over onder andere

onze mensen. Daarom staan er in 2023 al ontwikkelmomenten gepland, om vervolgens

contacten en lopende zaken. In 2023 is ook ervaren dat de nieuwe publieksplaza

in 2024 te komen tot een integrale leergang voor de organisatie. Het programma

regelmatig bezoekers ontvangt zonder afspraak. Vanuit een gastvrije houding vinden

betrouwbare en gastvrije gemeente en diversiteit en inclusie spelen hierin een grote

we het belangrijk een vrije inloop te organiseren. Op basis van de bezoekersaantallen

rol. Hiervoor is ook bijbehorend budget nodig. Het programma gaat binnen beginnen

hebben we structureel € 40.000 opgenomen om het team uit te breiden om zo de

om vervolgens buiten te winnen. Eerst binnen werken aan onze dienstverlening,

vrije inloop mogelijk te maken.

participatie en open grondhouding in een deel van 2023 en 2024, om vervolgens in 2025 naar buiten te gaan om de lokale democratie tot leven te laten komen. Dit wordt

Tot slot willen we gaan onderzoeken hoe we continu de tevredenheid over onze

nader uitgewerkt in het programmaplan dat opgesteld wordt. Verder is in 2023

dienstverlening kunnen meten, hiervan kunnen leren en zaken aanpassen.

duidelijk geworden dat er structurele middelen nodig zijn voor de klachtencoördinator en een programmasecretaris.

• Participatie Zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023 hebben we als eerste stap een participatieadviseur geworven met als doel om in het najaar te komen met een partici-

WAT MAG DIT KOSTEN?

patie visie, leidraad en toolkit voor de organisatie. Zo verhogen we de kwaliteit en eenduidigheid van participatie. Duidelijk is geworden dat ook in 2024 tijd nodig is om de

Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen

organisatie conform de nieuwe visie en afwegingskader te laten werken om lopende

inzetten:

en nieuwe initiatieven verder te versterken. De methodiek Roosendaal Spreekt Roosendaal Doet (#RSRD) wordt geborgd en kan ook worden verbreed naar alle gebieden van de gemeente. Om dit mogelijk te maken is het nodig om twee fte participatie te

Betrouwbare en Gastvrije gemeente

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Dienstverlening

Structureel Incidenteel

40.000 100.000

40.000

Functionaris Klachtencoördinator (formatie)

Structureel

87.000

Trainingen, monitoring, Tafel van Roosendaal, communicatie

Structureel

370.000

355.000

320.000

270.000

Toegankelijk en Gastvrije Publieksplaza (formatie)

Structureel

40.000

Participatie

Structureel Incidenteel

55.000 100.000

205.000

Participatie (formatie)

Structureel

150.000

Wet Open Overheid

Structureel Incidenteel

25.000 195.000

25.000

Programmasecretaris (formatie)

Structureel

95.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

862.000 395.000

997.000

962.000

912.000

werven. Hiermee bevorderden we het contact tussen ambtenaren en onze inwoners en ondernemers. Het steunen en mogelijk maken van initiatieven van inwoners is al reeds opgenomen in de begroting 2023 en zal vanuit het investeringsfonds per jaar worden ingezet.

• Open Overheid Een essentieel onderdeel is dat we een betrouwbare gemeente willen blijven en daar continu aandacht voor hebben vanuit een open houding. Hiermee willen we bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen vanuit onze inwoners en ondernemers in de gemeente. De Wet Open Overheid (Woo) zien wij als belangrijk uitgangspunt en pakken wij proactief op. Wij zetten in op een brede blik op openheid, we willen niet alleen aan de wet voldoen, maar werken aan onze open grondhouding. Wij werken aan ‘vertellen wat we doen en waarom we dat doen’. In 2023 hebben wij al gewerkt aan actieve openbaarmaking van 4 informatie categorieën. Vanaf 2024 pakken wij dit verder op en werken naar in totaal 11 informatie categorieën toe. Waar mogelijk en wenselijk lopen wij op de realisatie vooruit op de implementatie van de wetgeving. Wij willen hierop ook onze processen en systemen verder aan laten passen en onze medewerkers trainen. De implementatie van de Woo loopt de komende jaren door. In 2024 zijn middelen nodig voor de aanschaf van een betere centrale zoekmachine.

PRIORITEIT #2

2.2 I LEEFBARE EN VEILIGE BUURTEN EN DORPEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN? In leefbare buurten en dorpen groeien kinderen kansrijk op. Opleidingen, stages en leerwerkplekken sluiten aan op de vraag en bieden jongeren perspectief op goede banen. We zorgen dat er plekken zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en hebben daarbij ook aandacht voor jongeren. Woningen sluiten aan op de behoefte van de inwoners: iedereen kan in de wijk (blijven) wonen. Wijken en buurten zijn veilig doordat we ondermijning hard aanpakken. We willen dat criminele organisaties zich niet vestigen in onze gemeente en werpen barrières op. Buurten die qua leefbaarheid en veiligheid onder het Nederlands gemiddelde scoren, willen we binnen één generatie op het gemiddelde niveau van Nederland brengen.

WAT GAAN WE DOEN? Naast de activiteiten die al benoemd zijn in de Programmabegroting 2023 zetten we de komende jaren in op de volgende activiteiten: • Doorontwikkeling cameratoezicht (formatie, overige kosten) Iedereen moet zich in Roosendaal welkom, thuis en veilig voelen. We richten ons op het voorkomen, signaleren en verminderen van onveilige situaties en pakken overlast bij de bron aan. Wanneer de openbare orde verstoord dreigt te raken, zetten de gemeente en de politie de juiste maatregelen in om (verdere) onrust te voorkomen. Om overlast bij de bron aan te kunnen pakken willen we extra inzetten op cameratoezicht en het technisch beheer van camera’s verder door ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2024 gaan medewerkers met opsporingsbevoegdheid ‘live’ beelden uitkijken in het horecagebied en tijdens evenementen. Daarnaast kijken we camerabeelden ook uit in het kader van slimmer toezicht/hotspots. Hiermee ontlasten we de politie. • Extra formatie keten toezicht en handhaving’

ONZE PRIORITEITEN

We zien dat allerlei vormen van overlast in Roosendaal blijven. Het aanpakken van deze overlast vraagt om extra en intensievere inzet van de gemeentelijke capaciteit binnen de gehele keten van toezicht en handhaving. Gecombineerd met andere oplossingen (zoals de doorontwikkeling van cameratoezicht) moet dit leiden tot een structurele vermindering van de ervaren overlast en het verbeteren van het veiligheidsgevoel.

KADERNOTA 2024

• Voortzetten sfeerbeheer (SUS teams)

WAT MAG DIT KOSTEN?

We willen dat Roosendaal bruist en dat de stad aantrekkelijk is om uit te gaan. Het creëren en behouden van een veilige uitgaansomgeving is hierbij belangrijk.

Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen

Om de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek, ondernemers en omwonenden te

inzetten:

verbeteren en de ondernemers en politie te ontlasten willen we het experiment met sfeerbeheer (SUS-teams), gelet op de positieve ervaringen, voorzetten. Een SUS-team bestaat uit ervaren, sociaal en verbaal sterke particuliere (horeca)beveiligers die het uitgaanspubliek vroegtijdig SUSsen, corrigeren en wijzen op de (gedrag) regels. Het SUS-team wordt vooral ingezet op hotspots. Een SUS-team signaleert misstanden en weet deze snel en op een vriendelijke maar effectieve wijze te voorkomen of te verhelpen. Als het advies van het SUS-team genegeerd wordt, of bij constatering van

Leefbare en veilige buurten en dorpen

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Doorontwikkeling camera-toezicht (formatie)

Structureel

170.000

Doorontwikkeling camera-toezicht (inhuur, afschrijving, etc.)

Structureel

154.000

306.000

112.000

Extra formatie keten toezicht en handhaving

Structureel

500.000

Voortzetten Sfeerbeheer (SUS-teams)

Structureel

70.000

10.000

Werkbudget Jongerenwerk

Incidenteel

50.000

Van ‘R’daal voor Elkaar’ naar ‘R’daal voor jou’

Incidenteel

40.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

894.000 90.000

986.000 50.000

792.000 50.000

een misdrijf, wordt melding gemaakt bij de politie. Daar de Horeca ook veel voordelen van een dergelijk SUS-team ondervindt, willen we bij de besprekingen van het Horecaconvenant afspraken met de horeca maken over cofinanciering. • Werkbudget Jongerenwerk We zien regelmatig dat ideeën van jongeren niet ten uitvoer komen omdat er geen of te weinig budget is om dit te organiseren. Door het beschikbaar stellen van een activiteitenbudget in de subsidieregeling jongerenwerk kunnen we goede initiatieven en evenementen ondersteunen en de inbreng van jongeren daadwerkelijk benutten. Het initiatief daarvoor kan bij het jongerenwerk liggen, maar mogelijk ook bij een jongerenraad. We zouden hier een right-to-challenge of hackathon project van kunnen maken, waarbij het leukste idee wordt uitgevoerd. • Van ‘Roosendaal voor Elkaar’ naar ‘Roosendaal voor Jou’ Momenteel gebruiken we twee platforms om bekendheid te geven aan voorzieningen en activiteiten binnen de gemeente Roosendaal. We willen dit terugbrengen naar enkel het platform ‘RoosendaalvoorJou’ voor een heldere en eenduidige communicatie.

792.000

Alle voorzieningen en activiteiten die aangeboden worden in wijken en dorpen komen hierop samen. We vergroten het bereik en gebruik van het platform ‘RoosendaalvoorJou’ door in te zetten op marketing. We realiseren daarmee een groter en beter bereik van alle voorzieningen in het voorliggend veld. Het platform is een belangrijk middel voor versterking van de sociale cohesie en maatschappelijke participatie in wijken en dorpen. Het draagt bij aan de onderlinge verbondenheid in wijken en dorpen en de aanpak tegen eenzaamheid. We verhogen tijdelijk het subsidieplafond van de subsidie vrijwilligersondersteuning 2024-2027, zodat de subsidiepartner uitvoering kan geven aan onze eisen op basis van de noodzakelijke randvoorwaarden die we in kaart brengen en de overgang naar ‘RoosendaalvoorJou’ kan realiseren.

PRIORITEIT #3

2.3 I EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

WAT WILLEN WE BEREIKEN? In 2026 is de Roosendaalse samenleving inclusiever dan nu. Mensen kunnen gelijkwaardig meedoen op alle terreinen van het leven.

WAT GAAN WE DOEN? We zetten de komende jaren in op de uitvoering van het programma Meedoen en Gelijke kansen. We willen dat iedereen in de gemeente Roosendaal dezelfde kansen en mogelijkheden heeft om mee te doen: “een inclusieve samenleving”. Daarbij kiezen we ervoor om soms specifiek aandacht te hebben voor bepaalde groepen inwoners. Dat is nodig omdat zij vaker te maken hebben met vooroordelen en uitsluiting. Als we willen dat ook deze inwoners op een gelijkwaardige manier mee kunnen doen, zullen we extra in hen moeten investeren. Het programma kenmerkt zich door een integrale aanpak die door de verschillende beleidsvelden heen loopt en bestaat uit zes themalijnen waar verschillende projecten, acties en activiteiten in worden ondergebracht. De themalijnen zijn bepaald op basis van het collegeprogramma en input van partners in de gemeente.

• THEMALIJN 1: De gemeente geeft het goede voorbeeld Binnen deze themalijn laten we zien dat de gemeente staat voor haar ambities voor een inclusieve samenleving. We ontwikkelen projecten, acties en activiteiten o.a. ten aanzien van ons beleid en dienstverlening en het meer divers en inclusiever maken van de gemeentelijke organisatie en (sport)evenementen.

• THEMALIJN 2: Bestrijden van discriminatie en racisme Binnen deze themalijn ontwikkelen we projecten, acties en activiteiten waarbij we verenigingen en andere organisaties in onze gemeente ondersteunen bij het tegengaan van discriminatie en racisme. Ook hebben we hierin specifiek aandacht voor jongeren en de arbeidsmarkt.

• THEMALIJN 3: Dementievriendelijke gemeente

ONZE PRIORITEITEN

We zijn al actief als dementievriendelijke gemeente. Met de verwachte toename van het aantal inwoners met dementie zullen we onze inzet middels projecten, acties en activiteiten hierop de komende jaren binnen dit programma doorontwikkelen.

KADERNOTA 2024

• THEMALIJN 4: Toegankelijkheid en openbare ruimte Mee kunnen doen en toegankelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is het belangrijk dat we binnen dit actiegebied aandacht hebben voor inwoners met een beperking. We ontwikkelen projecten, acties en activiteiten in lijn met het VN-verdrag handicap.

• THEMALIJN 5: Regenbooggemeente Roosendaal Roosendaal is sinds 2019 deelnemer aan het programma Regenboogsteden. We zullen binnen deze themalijn onze acties en activiteiten ter bevordering van een LHBTI+ vriendelijke gemeente doorontwikkelen.

• THEMALIJN 6: Gendergelijkheid We gaan ons inzetten om gendergelijkheid binnen onze gemeente te bevorderen. Binnen deze themalijn zullen we acties en activiteiten ontwikkelen t.a.v. vrouwen en de arbeidsmarkt, de veiligheid van meisjes en vrouwen en gendernormen.

WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Een inclusieve samenleving

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

Uitvoering themalijnen inclusiviteit

Incidenteel

550.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

550.000

2027

PRIORITEIT #4

2.4 I BESTAANSZEKERHEID VOOR ALLE INWONERS

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De financiële problemen waar onze inwoners mee worstelen, worden veroorzaakt door de inflatie, stijgende energieprijzen en lonen die niet (volledig) meestijgen met de inflatie. Om mensen die hierdoor in de problemen komen goed te kunnen ondersteunen, is een stevige aanpak nodig. Zo kunnen zij een volgende stap in hun leven zetten, armoede en schulden voorkomen of de gevolgen daarvan verzachten. Inwoners moeten weten dat de gemeente hen wil helpen en dat zij zich niet hoeven te schamen voor hun situatie. Als gemeente doen we wat we kunnen, zodat niemand zich zorgen hoeft te maken over een dak boven zijn hoofd, voldoende eten, toegang tot zorg, onderwijs, werk of dagbesteding. We willen dat inwoners zo vroeg mogelijk gebruikmaken van (subsidie)regelingen. De groep die hier behoefte aan heeft, groeit. De lokale organisaties die deze groep helpen, moeten hen eenvoudig kunnen doorverwijzen naar onze laagdrempelige informatie- en steunpunten in wijken en buurten.

WAT GAAN WE DOEN? In de Programmabegroting hebben we structureel al € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor deze prioriteit. Momenteel zetten we sterk in op kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor iedereen. Iedere jongere heeft gelijke kansen en kan zich volledig ontwikkelen (ongeacht iemands achtergrond, financiële situatie, etc.). We willen dat het aantal jongeren met een startkwalificatie de komende jaren stijgt. We hebben er alle vertrouwen in dat dat met onze huidige inzet gaat lukken. We hadden een structureel bedrag hiervoor in de begroting opgenomen. We brengen dit terug naar een incidentele inzet voor 2024 en 2025 en bezien daarna of onze doelstellingen gehaald zijn en of eventueel aanvullende middelen nodig zijn.

WAT MAG DIT KOSTEN?

ONZE PRIORITEITEN KADERNOTA 2024

Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Bestaanszekerheid voor alle inwoners

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Startkwalificatie voor alle jongeren

Structureel Incidenteel

-250.000 250.000

-250.000 -250.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

-250.000 250.000

-250.000 -250.000

PRIORITEIT #5

2.5 I EEN GOEDE TOEKOMST VOOR ONZE KINDEREN

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Jongeren die opgroeien in armoede mogen geen verschil ervaren met hun leeftijdsgenoten. Ze moeten dus gewoon kunnen meedoen met activiteiten op school, sport, muziek, cultuur en andere activiteiten in hun vrije tijd. Hierdoor worden alle jeugdigen in Roosendaal volwassenen met (uitzicht op) een diploma, een baan en een vast inkomen.

WAT GAAN WE DOEN? Bovenop de activiteiten uit de Programmabegroting 2023 gaan we met de volgende acties aan de slag: • Methodisch groepswerk We vinden het belangrijk om iedere jongere gelijke kansen te bieden. Iemands achtergrond, het opleidingsniveau van zijn/haar ouders en hun financiële situatie mogen geen invloed hebben op iemands ontwikkeling. Om kinderen/jongeren die in een situatie verkeren waar toch tijdelijke ondersteuning voor hen of het systeem om hen heen gewenst is, zetten wij (via Don Bosco) pedagogisch beleid en ondersteuning (methodisch groepswerk) in. In de meerjarenbegroting hebben we met de volgende kosten geen rekening gehouden. Don Bosco maakte namelijk (om niet) gebruik van het pand naast het HUIS. Als gevolg van de verbouwing van het HUIS verhuisde Don Bosco naar de Suite en heeft de gemeente de verschuldigde huur gesubsidieerd. En als gevolg van de continuroosters van de verschillende PO-scholen is de starttijd van Don Bosco vervroegd. Om de aansluiting met de scholen te behouden subsidiëren we ook de extra personeelskosten. Om het voorzieningenniveau te kunnen continueren vragen we €55.000 voor het methodisch groepswerk. • Subsidieregeling Jongerenwerk (inclusief online jongerenwerk)

ONZE PRIORITEITEN

De huidige subsidieregeling voor het jongerenwerk loopt van 2024 t/m 2027. In de begroting hebben we deze subsidieregeling opgenomen t/m 2026. Om te borgen dat we ook in 2027 voldoende middelen in de begroting hebben, nemen we hiervoor een bedrag op van € 750.000. Binnen dit bedrag is een deel bestemd voor online jongerenwerk (ca. € 70.000).

KADERNOTA 2024

In een tijd waarin jongeren een steeds groter deel van hun dag doorbrengen op social

media, is het voor professionals niet langer voldoende om alleen offline actief te zijn. De veranderende leef- en belevingswereld van jongeren vraagt om moderne professionals die het online domein als integraal onderdeel van hun werk beschouwen.

WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Een goede toekomst voor onze kinderen

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Methodisch groepswerk

Structureel

55.000

Subsidieregeling Jongerenwerk

Incidenteel

TOTAAL

Structureel Incidenteel

750.000

55.000

55.000 750.000

PRIORITEIT #6

2.6 I ZICHTBAAR BETER ONDERHOUD

WAT WILLEN WE BEREIKEN? We willen dat Roosendaal een mooie, gezonde omgeving is waar mensen graag verblijven. Om dat te bereiken, maken we meer buurten veilig, klimaatbestendig, socialer en schoner. We zorgen voor meer groen, meer biodiversiteit en een inrichting die tegen hevige regenval en droogte kan. In 2026 hebben we ook een netwerk van fietspaden aangelegd om prettig en veilig door de stad en naar de dorpen te fietsen. Binnen en tussen de wijken liggen ook aantrekkelijke wandelpaden. Uiterlijk in 2050 zijn alle buurten en dorpen klimaatbestendig ingericht. In 2030 zijn we daar halverwege mee. We hebben dan geen last meer van wateroverlast, hittestress en droogte. De openbare ruimte is dan zo ingericht dat die altijd leefbaar en praktisch te onderhouden is.

WAT GAAN WE DOEN? In de begroting 2023 is al een aantal acties opgenomen. Ook is in de begroting aangegeven dat we een werkprogramma gaan uitvoeren om een kwaliteitsslag in het openbaar gebied te realiseren. Ten tijde van de begroting wisten we echter nog niet welke financiële consequenties dit zou hebben. Inmiddels weten we dat wel en nemen we ons plan op in de Kadernota. Momenteel worden de verhardingen (elementen, beton en asfalt) binnen de gemeente Roosendaal onderhouden op beeldkwaliteit C, met uitzondering van de verhardingen binnen de ring. Hier geldt een onderhoudsniveau van beeldkwaliteit B. We willen realiseren dat in heel de gemeente onze voet- en fietspaden op niveau B worden onderhouden. Dit vergt enerzijds een investering in de reconstructie; voet- en fietspaden moeten immers op een hoger niveau worden aangelegd. Daarna moeten deze voet- en fietspaden intensiever onderhouden worden om op niveau B te blijven. Onderdeel hiervan is dat ook alle

ONZE PRIORITEITEN

halfverharde voetpaden binnen de bebouwde kom worden voorzien van een duurzame en CO2-neutrale halfverharding. Deze halfverharding dient vervolgens niet op oproepbasis/klachtbasis te worden onderhouden, maar structureel. We laten de hogere kosten voor onderhoud meegroeien met het tempo van de investeringen.

KADERNOTA 2024

Om te waarborgen dat onze openbare ruimte er schoon, heel en veilig uitziet, gaan we

met behulp van de kwaliteitsslag openbare ruimte in 2024 zij aan zij aan de slag. De kwaliteitsslag biedt de mogelijkheid voor maatwerk door overleg tussen aannemers en inwoners. Hiermee kan per gebied het gewenste groenonderhoud (binnen de geldende kaders) worden gerealiseerd vanuit het principe belevend onderhoud. Aanvullend hierop zetten we een extra serviceploeg in om snel problemen en klachten op een participatieve wijze te verhelpen. Vanaf 2025 vullen we dit aan met nog een extra serviceploeg. Naast het groenonderhoud gaan we door inzet van een extra ploeg intensiever aan de slag met de aanpak van zwerfaval. Hiermee bereiken we door een gezamenlijke inzet met bewoners een schoon, heel en veilige stad en dorpen.

WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Zichtbaar beter onderhoud

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Servicegericht werken (formatie) en inhuur extra ploeg aanpak zwerfafval

Structureel

402.500

645.000

Verhoging onderhoudsniveau (van C naar B) van voetpaden en fietspaden

Structureel

227.000

454.000

461.000

468.000

Inhaalslag investeringen beheerkalender ‘23-’26: van kwaliteitsniveau C naar B op voetpaden en fietspaden

Structureel

27.000

54.000

81.000

107.000

TOTAAL

Structureel 656.500 1.153.000 1.187.000 1.220.000 Incidenteel -

PRIORITEIT #7

2.7 I PRETTIG EN VEILIG DE WEG OP

WAT WILLEN WE BEREIKEN? In Roosendaal kunnen mensen op een prettige en veilige manier aan het verkeer deelnemen. We pakken onveilige wegen zichtbaar aan, zodat er minder ongevallen gebeuren en mensen zich veiliger voelen in het verkeer. Zo kunnen jong en oud veilig naar buiten blijven gaan. De verkeersveiligheid verbeteren is maatwerk. We kijken in elke situatie wat er nodig is: de weg aanpassen en/of maatregelen nemen om het gedrag van weggebruikers te veranderen. Waar mogelijk spelen we in op landelijke ontwikkelingen, zoals op termijn een snelheid van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. We boeken meetbare resultaten door gericht in te spelen op het aantal ongevallen op een plaats en de oorzaken ervan. In 2026 zijn acht verkeersonveilige locaties aangepakt en verbeterd.

WAT GAAN WE DOEN? Voor de komende jaren is in de Programmabegroting reeds een jaarlijks werkbudget van € 250.000 toegekend voor onderzoek en kleinschalige maatregelen op gebied van verkeersveiligheid. Hieruit financieren we nieuwe schoolomgevingen (zoals opgestart in 2022) en kleinschalige maatregelen (laaghangend fruit), al dan niet in combinatie met onderhouds- of beheersmatige werkzaamheden. Onderstaande locaties willen we in 2024 aanpakken:

• Aanpak locatie Boulevard: Uit onderzoek is gebleken dat grootschalige maatregelen alleen mogelijk zijn bij de verplaatsing van Aldi, Action en andere winkels. Daarom gaan we hier zorgen voor attentieverhogende maatregelen tussen de Van Gilselaan en de Wilhelminastraat.

ONZE PRIORITEITEN

• Aanpak locatie Griendweg (wegvak Hoogstraat-Kalsdonksestraat): Hier gaan we quickwins verkennen en de mogelijkheid onderzoeken om hier een 30 km/h-zone van te maken. Daarnaast gaan we de rechtsafstrook op de Van Beethovenlaan naar de Griendweg afzetten.

KADERNOTA 2024

• Aanpak locatie wegvak Borchwerf: Hier gaan we de mogelijkheden verkennen voor visuele maatregelen (markering) en het verbeteren van de verlichting.

• Inrichting 30 km/h uur zones op de Dunantstraat en Nispensestraat. Dit draagt bij aan de complete inrichting van 30 km/h zone binnen de RING.

• Willem Dreesweg (tussen spoorlijn en de Leede (incl. kruising Bergrand): Hier gaan we oversteeklocaties van langzaam verkeer samenvoegen, in combinatie met onderhoud van fietspaden (van tegels naar asfalt).

WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten: Prettig en veilig de weg op

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Aanpak locatie Boulevard

Incidenteel

10.000

Aanpak locatie Griendweg

Incidenteel

10.000

Aanpak locatie wegvak Borchwerf

Incidenteel

15.000

Aanpak locaties, w.o. 30 km/h zones Dunantstraat, Nispensestraat, Willem Dreesweg (kapitaallast voor investering van € 514.000*))

Structureel

21.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

21.000 35.000

21.000 -

*Voor de aanpak van de Dunantstraat, Nispensestraat en Willem Dreesweg moeten we een investering doen van € 514.000. In de bovenstaande tabel zijn hiervan de kapitaallasten opgenomen.

PRIORITEIT #8

2 3

2.8 I RUIM BAAN VOOR FIETSERS WAT WILLEN WE BEREIKEN? We willen dat je in Roosendaal prettig en veilig kunt fietsen, op goed onderhouden en veilige fietspaden met veel groen. Mensen gebruiken vaker de (elektrische) fiets en het lokale autogebruik neemt af.

WAT GAAN WE DOEN? Het Integraal Fietsplan wordt in het najaar van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Om voortvarend met de acties aan de slag te kunnen gaan die hieruit voortkomen, nemen we een jaarlijks werkbudget op. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid voor fietsers verbetert.

WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Ruim baan voor fietsers

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Werkbudget fietsplan

Structureel

100.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

100.000 -

ONZE PRIORITEITEN KADERNOTA 2024

PRIORITEIT #9

2.9 I GEZOND LEVEN ZO GEMAKKELIJK MOGELIJK MAKEN

2 3

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Samen met onze partners in de regio willen we de huidige focus op ziekte en zorg ombuigen naar het bevorderen van een positieve gezondheid. We ondersteunen inwoners zodat zij de regie over hun leven houden. Ouderen kunnen daardoor langer zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan de samenleving. Daarnaast kiezen we ook bewust voor een perspectief voor de lange termijn, gericht op een gezonde generatie in 2040. Als gemeente willen we binnen onze mogelijkheden maximaal bijdragen aan: • Minder achterstanden op het gebied van gezondheid. • Goede zorg en ondersteuning voor iedereen. • Een sterkere mentale gezondheid en weerbaarheid voor onze jongeren. • Voldoende mogelijkheden voor ontmoeting op buurtniveau. • Woningen die aansluiten op de woonzorgbehoeften van onze inwoners.

WAT GAAN WE DOEN? • Huishoudelijke ondersteuning Nederlanders worden steeds ouder. Het resultaat van overwegend gezonde leefomstandigheden en steeds betere gezondheidszorg. Maar we worden niet alleen ouder, het aantal ouderen groeit de komende 20 jaar ook sterk. De verwachting daarbij is dat ouderen in toenemende mate een beroep zullen doen op ondersteuning en zorg. Om ouderen ook in de toekomst passende ondersteuning en zorg te kunnen bieden is een andere aanpak nodig dan nu. We moeten anders kijken naar ouder worden en ouder zijn. Inwoners moeten zich anders voorbereiden op deze fase van het leven. In 2024 gaan we de huishoudelijke ondersteuning, gebaseerd op de laatste ontwikkelingen, aanbesteden. Dit zal zich meer richten om samen met een oudere te werken aan herstel van zijn leven en zelfredzaamheid (reablement) en op deze wijze oudere inwoners zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg en zoveel en zo lang mogelijk

ONZE PRIORITEITEN

(weer) zelf blijven doen.

KADERNOTA 2024

2 • Indicatieloos werken Mensen staan open voor begeleiding, maar het liefst zonder “gestickerd” te worden. Inwoners zijn geen “sticker“ én willen ook niet als zodanig gezien worden. De financiering van het arrangement waarmee iemand binnenkomt, zegt zeker niet alles over de vraag en de intensiteit van de begeleiding. Het is niet altijd een juiste match. Soms is het budget te hoog en soms te laag. Een “doen wat nodig is aanpak” vinden wij ook niet passen binnen een arrangement. We willen om deze reden indicatieloos gaan werken. Het werken zonder indicaties vergt andere werkprocessen en aanpassingen binnen de bedrijfsvoering. Voor deze transitie vragen we voor 2024 een incidenteel budget van €50.000.

• (Winter-)opvang dakloze arbeidsmigranten In de winterperiode vangen we dakloze arbeidsmigranten op. Vanuit deze winteropvang begeleiden we hen naar perspectief en we verminderen mede daardoor overlastsituaties door buiten slapende mensen. De kosten voor de winteropvang hebben we niet structureel begroot. Gelet op de nodige onzekerheden in huisvesting vragen we voor 2024 een incidenteel budget (€330.000) om dakloze arbeidsmigranten ook komend jaar op te vangen en tevens de mogelijkheden te bezien óf en hoe we structureel invulling kunnen geven aan deze problematiek.

WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken

Structureel/ incidenteel

2024

Huishoudelijke ondersteuning

Incidenteel

111.500

Indicatieloos werken

Incidenteel

50.000

Winteropvang

Incidenteel

330.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

491.500

2027

2026

2025

PRIORITEIT #10

2.10 I VERSNELLEN VAN DE ENERGIETRANSITIE EN KLIMAATADAPTATIE

2 3

WAT WILLEN WE BEREIKEN? In 2050 zijn we een energieneutrale en klimaatadaptieve gemeente. In 2030 hebben we deze doelstelling voor de helft bereikt. Een van de belangrijkste doelen uit het Klimaatakkoord is het verminderen van onze CO2-uitstoot: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Ook zijn we in 2050 klimaatneutraal en is Roosendaal klimaatbestendig ingericht. Deze landelijke doelen uit het Klimaatakkoord en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben we vertaald naar regionale en lokale doelen. Deze zijn onder andere opgenomen in de Regionale Energiestrategie 2030 (RES), de Transitievisie Warmte (2021) en Roosendaal Natuurstad (2021). Om deze doelstellingen te halen, moeten we op een andere manier naar de stad en de dorpen kijken en op een andere manier wonen, produceren en gebruiken.

WAT GAAN WE DOEN? Naast alle acties die al opgenomen zijn in de Programmabegroting, zetten we de komende periode in op de volgende acties:

• We passen duurzame en biobased materialen toe Eén van de belangrijkste doelen uit het Klimaatakkoord is het verminderen van onze CO2-uitstoot: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Deze zijn vertaald naar de regionale en lokale doelen. De gemeente Roosendaal wil daarom graag duurzame en biobased materialen toepassen en dit combineren met een klimaatbestendige inrichting van het openbare gebied. Deze materialen dragen in hoge mate bij aan het verminderen van CO2-uitstoot bij de productie. Hiervoor gaan we aannemers prikkelen om duurzamere materialen toe te passen en minder CO2 uit te stoten bij de realisatie van projecten waarvoor de

ONZE PRIORITEITEN

gemeente opdrachtgever is.

• Evaluatie en aanpassing lokaal hitteplan: In de Programmabegroting hebben we reeds € 15.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een lokaal hitteplan. Een jaarlijkse evaluatie is nodig om het hitteplan bij te kunnen stellen, bijvoorbeeld om de juiste doelgroepen te kunnen bereiken.

KADERNOTA 2024

• Nieuwe ronde stresstesten t.b.v. klimaatadaptatieplan:

WAT MAG DIT KOSTEN?

In 2050 wil de gemeente Roosendaal klimaatbestendig zijn en hiermee zijn we in 2030 halverwege. Om de doelen te bereiken is het cruciaal dat we het openbare gebied

Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen

klimaatbestendig maken. De Nationale aanpak klimaatadaptatie gebouwde omgeving

inzetten:

fase 1 beschrijft als tussendoel dat alle gemeenten onderzoeken in welke gebieden de grootste knelpunten kunnen ontstaan door klimaatverandering binnen hun grondgebied, voor zowel de openbare ruimte als de gebouwen. Het doel is daarmee dat alle gemeenten in 2027 een uitvoeringsplan klimaatadaptatie voor de gebouwde omgeving (=fysieke gebouw en de omgeving) gereed hebben. Voorts moeten er in 2025 een nieuwe ronde stresstesten zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een Klimaatadaptatieplan (gereed: begin 2024) met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan (gereed medio 2024). We streven ernaar het uitvoeringsplan begin 2025 te starten. We voegen € 50.000 aan het reeds toegekende budget toe voor het uitvoeren van de nieuwe ronde stresstesten.

• Aanvullend onderzoek en doorontwikkeling KaaiDuurzaam: In KaaiDuurzaam (het voormalige EKP-gebouw) bieden we ruimte aan diverse duurzame initiatieven en ondernemers. In 2024 onderzoeken we hoe we KaaiDuurzaam verder zouden kunnen ontwikkelen.

• Herallocatie middelen uit Investeringsfonds t.b.v. opstellen wijkuitvoeringsplannen (WUP’s): In de begroting 2023 is € 1,2 miljoen uit het Investeringsfonds beschikbaar gesteld voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. De plannen betreffen een uitwerking van de Transitievisie Warmte zoals voorgeschreven door het Rijk. De middelen betreffen echter personeelslasten, waardoor deze niet incidenteel gedekt kunnen en mogen worden. Omdat we van het Rijk middelen krijgen voor de formatie voor deze WUP’s (CDOKE-middelen), dekken we deze lasten uit deze rijksmiddelen. Dat houdt in dat een bedrag van € 1,0 miljoen weer beschikbaar komt in het Investeringsfonds. (In 2022 zijn namelijk al wel lasten hiervoor geboekt.)

• Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed: Niet alle gemeentelijke panden en het aanwezige maatschappelijk vastgoed zijn op dit

Versnellen van de energietransitie en klimaatadaptatie

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Toepassing duurzame en biobased materialen

Structureel

200.000

Lokaal hitteplan: evaluatie en aanpassing

Structureel

5.000

Nieuwe ronde stresstesten voor opstellen klimaatadaptatieplan

Incidenteel

50.000

Aanvullend onderzoek en doorontwikkeling KaaiDuurzaam (EKP)

Incidenteel

70.000

Herallocatie middelen uit Investeringsfonds t.b.v. opstellen WUP’s

Incidenteel -1.000.000

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed

Structureel

50.000

Circulariteit

Structureel

50.000

Formatie t.b.v dierenwelzijn

Structureel

35.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

340.000 -880.000

340.000

moment duurzaam gebouwd. Om verduurzaming van deze panden te bewerkstelligen nemen we een jaarlijks budget op van € 50.000.

340.000 340.000

• Circulariteit: We willen de transitie maken naar een circulaire economie. Dat houdt o.a. in dat we steeds meer projecten (gebouwen/infra/gebieden) circulair willen maken. Hiervoor

Naast onze eigen middelen die we willen inzetten, ontvangen we ook van het Rijk middelen.

nemen we een jaarlijks budget op van € 50.000.

Dit zijn middelen uit de ‘Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid’ (CDOKE-middelen). Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 ontvangt onze

• Dierenwelzijn:

gemeente een totaalbedrag van € 4.294.486. Deze middelen mogen we inzetten voor

We willen voldoende capaciteit hebben voor dierenwelzijn. Daarom nemen we budget

formatie en onderzoek in het kader van energietransitie en klimaatadaptatie. De inzet

op voor formatie. Zo borgen we dat dierenwelzijn de aandacht krijgt die het nodig heeft.

van deze middelen zullen we zo snel mogelijk via een apart raadsvoorstel voorleggen aan de raad.

PRIORITEIT #11

2.11 I PERSPECTIEF VOOR HET LANDELIJK GEBIED

2 3

WAT WILLEN WE BEREIKEN? We willen een toekomstbestendig buitengebied. Daarin zijn ecologie en economie met elkaar in evenwicht. De kwaliteit van de natuur is op orde en het watersysteem is robuust en gezond. In 2050 is ons buitengebied klimaatneutraal. Met alle betrokken partijen werken we aan een gedeeld toekomstbeeld voor het buitengebied. Dit doen we in stappen, per deelgebied. In 2024 is dit plan klaar en starten we met de uitvoering, die in 2026 in volle gang is.

WAT GAAN WE DOEN? • Uitvoeren visie grensovergang Essen: In de begroting hebben we geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van de gebiedsvisie grensovergang Nispen-Essen. In 2024 en 2025 gaan we deze visie uitvoeren.

• GGA Brabantse Wal: We nemen deel aan de Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabantse Wal. De verkenningsfase is in december 2022 afgerond en 2023 wordt benut om te komen tot een visie op het plangebied. Bij de GGA zijn alle gebiedspartners vertegenwoordigd. De visie geeft aan waar we in het gebied naar toe willen: welke keuzes maken we? Na de visievorming volgt de planuitwerking die uiteindelijk tot realisatie leidt. Dit zal aanvangen in 2024. Vanuit deze GGA hebben we in Roosendaal een ontwikkelopgave van ca. 650 ha. natuur. Hier gaan we in 2024 en 2025 mee aan de slag. Op de langere termijn moeten we deze gebieden ook beheren. Hiervoor nemen we vanaf 2026 een budget op.

• Inrichting van het landelijk gebied, bos en natuur: Er is een grote druk op de beschikbare ruimte in het landelijk gebied. Er is meer ruimte

ONZE PRIORITEITEN

nodig voor natuur en bossen. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, het verlenen van vergunningen, het bevorderen van de biodiversiteit, economie en recreatie. Om tot een goede en gedragen inrichting van het landelijk gebied te komen willen we als gemeente o.a. keukentafelgesprekken met de ondernemers in dat gebied voeren om samen met hen te onderzoeken welk perspectief er voor de agrarische sector is. Om dit zorgvuldig te doen is extra formatie nodig.

KADERNOTA 2024

• WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Perspectief voor het Landelijk Gebied

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Uitvoeren visie grensovergang Essen

Incidenteel

50.000

Uitwerking en realisatie gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal (aandeel R’daal)

Incidenteel

120.000

Ontwikkeling 650 ha. natuur

Incidenteel

250.000

Beheerkosten natuur na aanleg

Structureel

Formatie t.b.v. landelijk gebied, bos en natuur

Structureel

160.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

160.000 420.000

250.000

5.000

10.000

160.000

160.000 300.000

165.000 -

170.000 -

PRIORITEIT #12

2.12 I STIMULANS VOOR KUNST EN CULTUUR

2 3

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Roosendaal heeft een volwaardig cultuuraanbod dat steeds aansluit bij de beleving van mensen. Dat vraagt om een culturele sector die onderscheidend is en is gericht op cultuurdeelname en beleving. We houden vast aan onze identiteit, want inwoners zijn tevreden over de typisch Roosendaalse evenementen. Daarbovenop voegen we een interessant en aansprekend aanbod toe. Vooral voor jeugd en volwassenen tot 45 jaar zorgen we voor meer culturele binding. Culturele activiteiten vind je niet alleen in de schouwburg en de musea, maar juist ook in de buurten en dorpen. Zo stimuleren we sociale contacten en sociale cohesie. Een kwart van onze inwoners vindt dat hij/zij in een ongezellige buurt woont met weinig tot geen saamhorigheid. Dat willen we verbeteren. In 2026 hebben we meer lokale, nationale en internationale bezoekers. We hebben spraakmakende exposities met historische verhalen, hedendaagse kunst en meer opzienbarende kunst in de openbare ruimte. We experimenteren met kunstvormen en nodigen jongeren en scholen uit om met ons mee te denken. Waar mogelijk starten we alvast met proeftuinen, vouchers en herstelacties na corona. Alle vormen van cultuur worden beoefend in de stad, de wijken en de dorpen. Inwoners krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen door met kunst en cultuur aan de slag te gaan.

WAT GAAN WE DOEN? De uitwerking van de ambities vanuit deze prioriteit zijn reeds geconcretiseerd in de Programmabegroting 2023. Een belangrijke aanvulling voor 2024 en volgende jaren is dat we ook de verbindingstafel Cultuur structureel willen financieren. De verbindingstafel is een netwerk van inwoners en ondernemers die een bijdrage gaan leveren aan het realiseren van het speerpunt Stimulans voor Cultuur en het nieuw te schrijven cultuurbeleid.

ONZE PRIORITEITEN KADERNOTA 2024

WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Stimulans voor kunst en cultuur

Structureel/ incidenteel

2024

2025

2026

2027

Verbindingstafel cultuur

Structureel

10.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

10.000 -

PRIORITEIT #13

2.13 I RUIMTE VOOR ONTSPANNING EN VERMAAK

2 3

WAT WILLEN WE BEREIKEN? In Roosendaal en omgeving zijn goede en aansprekende voorzieningen voor ontspanning en vrije tijd. Daardoor is het aantrekkelijk om hier te (komen) wonen. Het aanbod is divers. Locaties voor (buiten)sport, parken en een netwerk van fietsen voetpaden nodigen uit tot een actieve leefstijl. (Commerciële) voorzieningen trekken bezoekers van binnen én buiten de regio en geven een impuls aan de lokale economie. Attracties en evenementen bieden het hele jaar door vertier aan jong en oud. Speciaal voor jongeren biedt Roosendaal innovatieve mogelijkheden op het gebied van gaming en urban sports. Het culturele aanbod is leerzaam en biedt ontspanning aan alle inwoners van de regio.

WAT GAAN WE DOEN? • Roosendaal Binnenstad BV In 2023 hebben we Roosendaal Binnenstad BV geëvalueerd. We gaan hierna bezien welke samenwerkingsvorm het beste past bij onze ambities. Duidelijk is dat we de samenwerking met het netwerk van ondernemers in de binnenstad behouden.

• Uitfaseren ROOS24 We gaan op basis van resultaten en opgedane ervaringen met ingang van 2024 stoppen met de Roospas. De komende jaren is nog wel budget nodig om dit op een goede wijze af te ronden.

• Compensatie parkeren koopzondag We willen de compensatie voor parkeren op zondag voorlopig continueren. Dit om ervoor te zorgen dat met name inwoners en bezoekers van buiten Roosendaal het centrum makkelijk kunnen bereiken. De compensatie willen we voorlopig voor 1 jaar continueren en hierna vanuit de nieuwe parkeervisie bezien wat de meerjarige financiële consequenties hiervoor zullen zijn.

ONZE PRIORITEITEN KADERNOTA 2024

• Evenementenbudget In de begroting 2023 was vermeld dat we komen met een geactualiseerd evenementenbeleid, passend bij de ambities waar naast de belangrijke kleine evenementen ook voldoende middelen zijn om nationale en internationale (topsport)evenementen te organiseren. Vanuit het investeringsfonds willen we hiervoor € 1 miljoen vrijmaken. Deze middelen zullen op basis van een goed afgewogen programmering worden ingezet.

• Onderhoud toeristische bewegwijzering Zoals vermeld in de Programmabegroting 2023 brengen we toeristische bewegwijzering aan in de stad, de dorpen en in het buitengebied. Voor een goede instandhouding van de bewegwijzering is jaarlijks een bedrag van € 5.000 nodig voor het onderhoud.

• Herinrichting en parkmanagement Leisurepark Samen met ondernemers concretiseren we in 2023 verschillende plannen zoals opgenomen in de Gebiedsvisie Leisurepark Roosendaal. We willen hiermee de aantrekkelijkheid en veiligheid vergroten. Daarom zijn middelen nodig voor de herinrichting van Leisurepark de Stok voor de komende drie jaar. De ondernemers financieren de helft van de te maken kosten. Hiernaast willen wij, net als bij andere bedrijventerreinen, structureel een bedrag bijdragen voor parkmanagement.

WAT MAG DIT KOSTEN? Om onze ambities voor deze prioriteit te realiseren willen we de volgende middelen inzetten:

Ruimte voor ontspanning en vermaak

Structureel/ incidenteel

2024

Roosendaal Binnenstad BV

Incidenteel

75.000

Uitfaseren ROOS24

Incidenteel

30.000

Compensatie parkeren koopzondag

Incidenteel

150.000

Evenementenbudget

Incidenteel

1.000.000

Onderhoud toeristische bewegwijzering

Structureel

5.000

Bijdrage parkmanagement (cofinanciering)

Structureel

40.000

40.000 40.000

Herinrichting Leisurepark met cofinanciering

Structureel

135.000

110.000

TOTAAL

Structureel Incidenteel

180.000 1.255.000

180.000 30.000

155.000 45.000 -

2025

2026

2027

30.000

5.000

PRIORITEIT #14

2.14 I TALENTEN, GOUDEN HANDEN EN KNAPPE KOPPEN

2 3

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Gouden handen en knappe koppen houden de stad, de dorpen en de regio draaiend. We hebben behoefte aan voldoende goed geschoolde professionals, zoals zorgmedewerkers, installateurs en IT’ers. Deels zijn die talenten er al, in West-Brabant en in Roosendaal. Ze worden opgeleid in onze mbo- en hboinstellingen en worden tijdens hun loopbaan bijgeschoold bij bedrijven en zorginstellingen. We hebben echter nog méér talenten nodig. En: we willen de talenten die we hier opleiden ook behouden voor Roosendaal en de regio. Om dat te bereiken, moeten we zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving met voldoende geschikte woningen op de juiste plek. Het vraagt ook om een goede waardering voor mbo- en hbo-banen. Ook uitstekend onderwijs is een voorwaarde. Dat moet aansluiten bij de vraag van inwoners en bedrijven, en moet nieuwe studenten inspireren, boeien en verleiden om naar Roosendaal te komen. Werknemers krijgen kansen om een leven lang te leren. Inspiratie bieden we ook door meer topsportfaciliteiten en -evenementen naar Roosendaal en de regio te halen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1499/documents/38705