Bijlage Jaarstukken-Roosendaal-2020.pdf

> Onder regie van de Stichting Citymarketing Roosendaal (CMR) werd de samenwerking

3

tussen de gemeente, de VVV, de binnenstadsdirectie en CMR geïntensiveerd. Een nieuwe gezamenlijke website www.bezoek-roosendaal.nl werd gelanceerd. Deze vormt de basis voor de verdere marketing en campagnes. Corona heeft een grote impact gehad op de activiteiten in 2020, waarbij de nadruk is komen te liggen op digitaal bereik en analyse en campagnes ter ondersteuning van het algemeen welzijn (bv. Hartverwarmend Roosendaal). > We versterken onze kennisinfrastructuur in samenwerking met Associate Degree Academie, Avans, Fontys en CIOS. Dit doen we door actief in te zetten op kennisdeling tussen onderwijs en ondernemers. Daarbij intensiveren we onze samenwerking met kennisinstellingen en steden in de provincie Noord-Brabant. > In samenwerking met de Hogere Agrarische School zijn we een project gestart om de landbouwsector in Roosendaal in kaart te brengen. We verbinden onze studenten met onze bedrijven. De bijeenkomsten voor dit schooljaar zijn noodgedwongen online georganiseerd. Met behulp van de kennis-, groei- en innovatievouchers hebben we ook de link gelegd tussen onderwijs en bedrijfsleven. > We zetten in op participatie van onze ondernemers aan Europese innovatieprogramma’s; Rewin is daar volop mee bezig.

Daarnaast is bijvoorbeeld concreet voor het waterstoftankstation een Europese samenwerking aangegaan om zodoende onder andere financiële middelen voor het realiseren van het tankstation binnen te halen. > We geven (in samenwerking met citymarketing en VVV) invulling aan het digitale evenementenloket en het in het Toeristisch-Recreatieve Actieplan opgenomen onlineplatform. Met de lancering van de nieuwe website “Bezoek Roosendaal” is de basis gelegd voor verdere inrichting van het online-platform voor de sector en de verdere inrichting van het digitale evenementenloket. > De uitvoeringsacties in het kader van evenementenbeleid zijn vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 2021. Conform de plannen zijn wel nieuwe dranghekken aangeschaft.

63

Toekomstbestendige werklocaties > Een groot aantal ondernemers van de bedrijventerreinen Borchwerf I, Majoppeveld en Vijfhuizenberg heeft duurzaamheidsfootprints laten maken. Hieruit zijn al concrete projecten voortgekomen op het gebied van bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, CO2-reductie en groen. > We zetten onverminderd in op een compacte binnenstad door concentratie van het kernwinkelgebied en transformatie van leegstaande winkelpanden. In 2020 zijn de gebiedsontwikkelingen Dr. Braberstraat en Ster van Roosendaal-Nieuwstraat ondersteund. > We vergroenen de binnenstad en ondersteunen het voorzien van de binnenstad van een passende citydressing; Er zijn nieuwe baniermasten geplaatst en in de Raadhuisstraat zijn geveltuintjes aangelegd. De Nieuwstaat en de Kuipersstraat zijn opnieuw ingericht en vergroend. > We faciliteren elektrisch vervoer en nieuwe brandstoffen (waterstof, LNG/CNG). Het waterstoftankstation werd gefaciliteerd. De uitbouw van voldoende laadinfrastructuur op de werklocaties, al of niet in combinatie met zon-op-dak, was en blijft op de agenda van de verschillende ondernemersverenigingen staan. > We stimuleren carpooling en deelauto’s. Er is dit jaar vanuit de gemeente geïnvesteerd in een eigen autopark. Dit voorbeeld zal nog onder de aandacht worden gebracht van de ondernemers.

3

> We faciliteren voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Hierover heeft nauw overleg met de ondernemersverenigingen plaatsgevonden. Vanuit de ondernemersverenigingen is een onderzoek gestart naar o.a. mogelijkheden en kosten. De onderzoeksresultaten worden in 2021 verder besproken. > Om de kavels op de Meeten II sneller in de verkoop te zetten is er voor gekozen om in plaats van een visie uitgangspunten vast te stellen voor potentiële vestigers. Het geldende bestemmingsplan en beeld-kwaliteitsplan geven voldoende ondersteuning voor een kwalitatieve omgeving > Voor Stadsoevers-Oost werd de gebiedsvisie Vlietpark ontwikkeld en vastgesteld. In samenwerking met CIOS, Fontys en Sportservice Noord-Brabant werd het Innovitapark (na een aantal corona gerelateerde ingrepen) ingezet als tijdelijke huisvesting. De sloepenhaven werd in gebruik genomen en in samenwerking met de eigenaren van het Herstaco-stadion werden de toekomstplannen geconcretiseerd als input voor het nieuwe bestemmingsplan. > We ondersteunen de ambities van Leisure Park Roosendaal (incl. Designer Outlet Roosendaal). In 2020 moesten veel leisurebedrijven noodgedwongen op de rem trappen en de ambities temperen. Desalniettemin is gewerkt aan een intentieovereenkomst om de ontwikkeling voort te zetten. Wat heeft dit gekost?

X € 1.000

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Economie

4.263

3.795

Baten Economie

802 3.461

Saldo

64

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

69

3.864

3.705

726

-277

450

411

3.069

345

3.414

3.294

Werk en inkomen Corona en de arbeidsmarkt De coronacrisis heeft een forse impact op de arbeidsmarkt. Hierdoor is de focus komen te liggen op het beperken van de negatieve effecten van deze crisis en te voorkomen dat mensen die door corona hun baan zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken, langdurig werkloos blijven. Dit hebben we in de arbeidsmarktregio West-Brabant gezamenlijk opgepakt. Het WerkgeversServicepunt (WSP) Hart van West-Brabant speelt hierin een belangrijke rol. Zij helpen bedrijven bij hun vraag naar personeel en ondersteunen werkzoekenden naar nieuw werk. Concrete acties in dit kader zijn: > Crisisloket Snel na de uitbraak van het coronavirus heeft het WSP West-Brabant gefungeerd als crisisloket. Lokale ondernemers konden hier terecht met vragen over bijvoorbeeld de regelingen waarvoor zij in aanmerking kunnen komen. > Mobiliteitscentrum Na de eerste crisisfase is een mobiliteitsteam opgericht bij het WSP West Brabant. Het WSP West-Brabant Mobiliteitscentrum ondersteunt werkgevers om personeel aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen zodat

3

personeel kan worden ‘uitgeleend’ en door personeel te helpen bij de overstap van werk naar werk. Het WSP Mobiliteitscentrum is een multidisciplinair team met 5 WSPadviseurs en 3 adviseurs van Randstad Participatie. > Westbrabantwerktdoor.nl In oktober 2020 is West -Brabant Werkt Door gelanceerd. Dit is het platform voor ondersteuning en advies over de arbeidsmarkt van West-Brabant. Werkgevers en werknemers komen via het Meet & Match-programma in contact met elkaar. > Coronafonds West-Brabant Met de subsidiabele bijdrage van maximaal € 500.000 van de Provincie Noord-Brabant (het zogenaamde Coronafonds), willen we in West-Brabant de krachten bundelen om op een innovatieve manier de gevolgen van de coronacrisis op korte termijn aan te pakken. Het doel dat we willen bereiken is om arbeidskrachten te behouden voor de regio en/of hen zodanig bij of om te scholen dat zij kunnen blijven werken in de regio. Projecten zijn daarnaast gericht op het ontwikkelen en behouden van talent. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van overheid, onderwijs, ondernemers en werknemersorganisaties. > Uitvoering Tozo regeling Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, derven veel zelfstandigen, noodgedwongen, inkomsten. Ter ondersteuning van deze groep heeft het kabinet de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (ToZo) in het leven geroepen.

Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening welke, namens de gemeente, door het Werkplein Hart van West-Brabant wordt uitgevoerd. De regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bovengenoemde acties sluiten aan op onze ambities zoals geformuleerd in de actieagenda “iedereen doet mee op de arbeidsmarkt XL”.

65

Iedereen verdient werk > Bij het Werkplein is naast het inspelen op de (gevolgen van) de coronacrisis en het uitvoeren van de reguliere taken ook gewerkt aan doorontwikkeling hiervan. Voorbeelden hiervan zijn:

o Het hernieuwen van de opdracht aan het Werkplein waardoor we als

gemeente verder inzetten op de transformatie binnen het Sociaal Domein en op

een programmatische manier van werken.

o Het verder werken aan meer integrale dienstverlening van het Werkplein Hart

van West-Brabant samen met Wegwijs en partners in het sociaal domein. Zo

hebben we in 2020 het koplopersproject op het gebied van cliëntondersteuning

gecontinueerd.

> In 2020 heeft ook de ontwikkeling van WVS-Groep naar een leerwerkbedrijf in de opdracht een belangrijke rol gespeeld. De gemeente stuurt hierbij op resultaatafspraken met bijbehorende budgetten en laat de uitvoering van projecten over aan de uitvoeringsorganisaties. > Daarnaast hebben we ingezet op het stimuleren van de ketensamenwerking tussen het Werkplein Hart van West-Brabant, WVS-Groep en ISD Brabantse Wal. > Om social return on investment (SROI) aan te jagen is in het voorjaar 2020 een coördinator aangesteld bij het Werkplein Hart van West-Brabant. > In het kader van het taalakkoord is het regionale plan Laaggeletterdheid 2020-2024

3

Dromen, Durven, Doen! vastgesteld. > Als gemeente voldoen we ruim aan onze wettelijke taakstelling voor het aantal garantiebanen. 2020 was vanwege de coronacrisis een lastig jaar om kandidaten geplaatst te krijgen op een garantiebaan. We hebben ons ingespannen voor behoud van het werk en de ondersteuning van de werknemers.

Onderwijs en arbeidsmarkt matchen > Onderdeel van de actieagenda Arbeidsmarkt 2019-2022 is het bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het stimuleren van leven lang leren en ontwikkelen. Hiervoor zijn diverse concrete acties opgenomen. In dit kader hebben wij in 2020 bijvoorbeeld als ambassadeur bijgedragen aan de Agenda Beroepsonderwijs, waarin onderwijs, overheid en ondernemers samen werken aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat er een platform tot stand is gekomen: westbrabantwerktdoor.nl. Tot slot stimuleren we bedrijven om leerwerkplekken te creëren in de werkbezoeken die onze accounthouders uitvoeren. `

Mensen hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld > We hebben het initiatief genomen tot en bijgedragen aan diverse projecten in samenwerking met onderwijsinstellingen als Associate Degrees Academie en Curio. Zo is in 2020 in het kader van sociale innovatie en het bevorderen van kennis en vaardigheden een lokale pilot gestart om de taalontwikkeling en arbeidsmarktoriëntatie van arbeidsmigranten te stimuleren. Ook het consortium Meet Your Talents, waarin vakopleiders samenwerken voor de begeleiding van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, is in 2020 van start gegaan.

66

Meedoen binnen de maatschappij > Namens de gemeente werken Werkplein Hart van West-Brabant en WVS aan de doelstelling om zoveel mogelijk inwoners te laten participeren in de maatschappij. De gemeente heeft hierbij de rol van opdrachtgever en regievoerder. Door de coronacrisis werd in 2020 een groot beroep gedaan op de organisatorische flexibiliteit en inventiviteit van deze organisaties. > In 2020 is het volgende gerealiseerd:

o Voor onze inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt

Werkplein actief ingezet.

o De achterstand in de taakstelling door het Pact van Brabant is in 2020 bijna

geheel weggewerkt en de maatschappelijke begeleiding voor de statushouders is

uitgebreid naar 3 jaar.

o De uitvoering van de nieuwe wet inburgering is ondergebracht bij het Werkplein

en wordt in samenwerking met De6 verder uitgewerkt in 2021.

o Bestaande minimaregelingen, zoals schuldhulpverlening, de

collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand, zijn gecontinueerd

om inwoners te ondersteunen met rondkomen.

o De middelen uit het Kindpakket zijn maximaal ingezet met als doelstelling dat

geldzorgen bij jongeren worden voorkomen en dat jeugdigen zich optimaal

kunnen ontwikkelen door deelname aan sport, cultuur en onderwijs,

o De gemeente Roosendaal is als eerste Brabantse gemeente gestart met het

Volwassenenfonds Sport & Cultuur, waardoor ook volwassenen deel kunnen

nemen aan sport en cultuur.

o Het gebruik van de regelingen is met de armoedemonitor in beeld gebracht.

Werkplein Hart van West-Brabant, MEE West-Brabant en WijZijn Traversegroep

nemen het initiatief om een zogenoemde regelingencheck te ontwikkelen,

waardoor regelingen en voorzieningen meer toegankelijk worden en het gebruik

zal toenemen.

o Het vangnet van armoedevoorzieningen blijft bestaan voor de inwoners, die

het nodig hebben. Daarnaast is in 2020 ingezet op de kanteling naar duurzame

interventies, zoals BuddyLink, die bijdragen aan een duurzame oplossing voor

inwoners.

o Het regionale project Vroeg Eropaf, vroegsignalering van

betalingsachterstanden, is in maart 2020 van start gegaan. Inmiddels is

een eerste tussenevaluatie in het najaar van 2020 uitgevoerd. Dit laat een positief

eerste beeld zien.

o De kwijtscheldingsnorm, die is vastgesteld op 100% kwijtschelding voor de

afvalstoffenheffing en de rioolheffing, is uitgevoerd.

3

Bestaanszekerheid De kwartiermaker bestaanszekerheid heeft in 2020 de ‘themalijnen bestaanszekerheid’ opgeleverd. Dit zijn de volgende zes themalijnen: > BuddyLink > Quiet Community > Schuldhulpverlening > Kindgericht armoedebeleid > Vertrouwensexperiment > Armoedemonitor.

67

Op de ontwikkeling van de themalijnen is in 2020 stevig ingezet. Ze vormen de komende jaren de basis voor het bestaanszekerheidbeleid. Het uitgangspunt is dat armoedeproblematiek van de Roosendaalse samenleving is en niet alleen van de gemeente. Deze opvatting vormt het fundament onder bestaanszekerheid. Samen met partners, het bedrijfsleven en inwoners pakken we de opgaven rondom bestaanszekerheid aan op basis van bewezen initiatieven en data. In 2020 zijn de eerste samenwerkingen op het gebied van bestaanszekerheid gerealiseerd. Wat heeft dit gekost?

3

68

X € 1.000

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Werk en inkomen

57.980

58.947

Baten Werk en inkomen

32.414

Saldo

25.566

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

13.164

72.111

66.251

30.717

11.702

42.418

40.835

28.230

1.462

29.693

25.416

Financieel overzicht Werken & Ondernemen X € 1.000

Lasten

Baten

Beleidsveld

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

Economie

4.263

3.795

69

3.864

3.705

Werk en inkomen

57.980

58.947

13.164

72.111

66.251

Totaal

62.243

62.742

13.233

75.975

69.956

Economie

802

726

-277

450

411

Werk en inkomen

32.414

30.717

11.702

42.418

40.835

Totaal

33.216

31.443

11.425

42.868

41.246

29.027

31.299

1.808

33.107

28.710

Stortingen in reserves

240

20

148

168

168

Onttrekkingen aan reserves

102

241

756

997

766

Saldo

3

69

Programma 4. Wonen & Verblijven

70

Openbare ruimte en reiniging 4

Bereikbaarheid en mobiliteit

Ruimte en wonen

Afvalinzameling en milieu

Financieel overzicht

71

Programma 4. Wonen & Verblijven

Netwerk van dit programma

Zorg instellingen

Prorail

Onderwijs en jeugdinstellingen

Waterschap Werkgevers

Verbonden partijen

Lokale ondernemersverenigingen

Provincie

Inwoners

Brabantse Ontwikkeling Maatschappij

Gemeente Roosendaal Adviescommissies

WVS-groep

Woningbouwcorporaties MEC

Vastgoed/ ontwikkelaars/ makelaars

Openbare ruimte

CPO verenigingen VVE’s

Bewonersplatforms

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

Beleidsvelden & Portefeuillehouder

en reiniging

4

Bereikbaarheid

Portefeuillehouder: wethouder Lok

en mobiliteit Ruimte en wonen

Portefeuillehouder: wethouder Theunis

Afvalinzameling en milieu

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers en wethouder Koenraad

Vergunningverlening

Portefeuillehouder: wethouder Lok

De rol van de gemeente in dit programma kenmerkt zich door de markt en maatschappij te faciliteren, te stimuleren en te laten experimenteren. Ondanks de coronacrisis wordt stevig ingezet op de verdere ontwikkeling van woninglocaties in Stadsoevers, Josephbuurt (samen met Alwel) en de Terugblik 2020

ontwikkeling van Groot Mariadal. Hierdoor willen we de kwaliteit van de woningvoorraad verder verbeteren. We kiezen ervoor om dit in overleg met stakeholders en bewoners vorm te geven. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het gebied de Bulkenaar met het Bravis ziekenhuis. Hiervoor is een intensief participatieproject opgezet. De woonagenda wordt voorbereid, waarin nadrukkeling aandacht is voor verduurzaming en veranderende (zorg)behoeften. Die verduurzaming sluit aan bij de vergroening en klimaatadaptie vanuit Roosendaal Natuurstad, maar ook bij het GVVP en het laadpalenbeleid wat is opgesteld. De uitvoering van het actieplan Futureproof blijft hierin leidend.

72

Dit programma draagt bij aan de volgende maatschappelijke effecten

Wat willen we bereiken?

Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Roosendaal. De gemeente Roosendaal biedt ondernemers een goed innovatie- en ondernemersklimaat De binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen Roosendaal en de Roosendalers lopen voorop in de energietransitie, kunnen goed omgaan met klimaatverandering en stimuleren circulair leven en werken De gemeente Roosendaal heeft een woningaanbod dat is afgestemd op de behoeften van de huidige en (potentieel) toekomstige inwoners De woon-, werk- en winkellocaties van de gemeente Roosendaal zijn goed bereikbaar voor inwoners, bezoekers en ondernemers

Openbare ruimte en reiniging Onderhoudsniveau De uitgangspunten van de nota Verbindend Beheren zijn de basis voor het uitvoeren van het onderhoud aan de openbare ruimte. De technische kwaliteit is leidend voor het vervangings- en reconstructieprogramma, dat is vastgelegd in de Beheerkalender. Deze Beheerkalender is financieel vertaald in de meerjarenbegroting en het investeringsplan. Voor het onderhoud zijn per onderdeel kwaliteitsniveaus vastgesteld. We hanteren het CROW-kwaliteitsniveau B voor Centrum (binnen de cityring) en invalswegen van Roosendaal en niveau C voor de overige openbare ruimte.

Roosendaal Natuurstad

4

Roosendaal Natuurstad moet uitgroeien tot een ambitieus programma om Roosendaal groener, klimaatbestendig, schoner en duurzamer te maken en wordt een onderdeel van de omgevingsvisie. Met de projecten uit Roosendaal Natuurstad, Roosendaal Futureproof, het vGRP (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan), en het GWEL-programma bouwen wij verder aan een groene, biodiverse en klimaatbestendige gemeente. In 2020 hebben we ingezet op onderstaande pijlers: > visuele en ruimtelijke kwaliteit; > cultuurhistorie en erfgoed; > stedelijke groenstructuur en buiteninrichting; > landschap, ecologie en biodiversiteit; > gezonde leefomgeving en recreatie en > duurzaamheid en ruimtelijke adaptatie.

Samenwerking in onderhoud van grijs en groen In 2020 zijn we verdergegaan met het intensiveren van onze samenwerking met bewoners en gebruikers bij het onderhoud van grijs en groen om samen invulling te geven aan de afspraken over kwaliteitsniveaus. Bij het uitbesteden van deze werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk ruimte geboden voor het WVS en leggen we ook voorwaarden op aan aannemers zodat zij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ruimte bieden om deel te nemen aan het arbeidsproces. In 2020 heeft het WVS de bestekverplichtingen niet kunnen nakomen. 73

Het WVS heeft een nieuw onderhoudsbestek aangeboden gekregen voor 2021. Als het WVS in 2021 wederom de bestekverplichtingen niet het hele jaar waar kan maken wordt het onderhoudsbestek onder de A-58 op de markt gezet. Marktpartijen kunnen het WVS dan inhuren.

Openbare verlichting & smart city Alle straatverlichting die vervangen moet worden, wordt vervangen door SMART LEDverlichting. Deze oplossing is duurzamer en heeft bovendien als voordeel dat een defecte lantaarnpaal ‘zichzelf meldt’ en snel vervangen kan worden. In 2030 zijn alle objecten omgebouwd. In 2020 zijn alle armaturen van het vervangingsprogramma 2019 en 2020 ook weer uitgevoerd in SMART-LED. De Nieuwe Markt is het Living Lab voor Internet of Things (IoT). Binnen de regels van de privacywetgeving stellen wij het plein open voor bedrijven, scholen, ondernemers en particulieren en bieden hen de mogelijkheid om te experimenteren met IoT ideeën. De insteek daarbij is: wij faciliteren en de uitkomsten van de experimenten worden gedeeld. Waar nuttig kan worden bekeken of uitrol over de rest van de stad nuttig is. In 2020 hebben we twee telemanagementsystemen (met zowel communicatie van de beheerder naar het armatuur als andersom) in onze proeftuin uitgetest, echter zonder het gewenste resultaat. Een derde systeem is eind 2020 geïnstalleerd en medio 2021 verwachten we daar uitsluitsel over te krijgen. In 2020 hebben we een plan van aanpak gemaakt over hoe we de openbare verlichting data gedreven kunnen gaan beheren. Op basis dit plan van aanpak hebben we een innovatiebudget binnengehaald vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de periode 2021.

We hebben contacten gelegd met het CROW over de landelijke borging van het gegevens woordenboek stedelijk licht (GWSL) en gesprekken gevoerd met o.a. Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Breda over de samenwerking en borging van een landelijk GWSL. In 2021 zetten we de eerste concrete stappen.

4 Snippergroen Sinds mei 2020 wordt geen snippergroen meer verkocht. De reden is dat verkoop van groen haaks staat op het “nieuwe” beleid van juist meer groen te realiseren binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast is gebleken dat veel kopers van de grond geen rekening hielden met wettelijke bepalingen, wat vervolgens leidde tot veel meer inzet van team handhaving.

Participatie bij projecten Projecten die we in de buitenruimte oppakken worden zoveel mogelijk participatief opgepakt met burgers, ondernemers, organisaties, etc. In 2020 hebben we, als gevolg van corona, andere communicatiemiddelen ingezet om de participatie vorm te geven, bijvoorbeeld door webinars, teamsvergaderingen, het presenteren van een ontwerp op een filmpje of op papier met de post. Ook zijn sommige projecten in kleine gezelschappen besproken, voor zover dit in 2020 toelaatbaar was. Hierdoor konden de projecten in uitvoering gewoon doorlopen.

74

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Met betrekking tot de rioolheffing is het Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2023 (GRP) kaderstellend. De budgetten voor de investeringen zijn in het GRP bepaald op basis van de technische levensduur van de objecten. Planning en uitvoering van vervangingsinvesteringen vinden plaats binnen het proces van de Beheerkalender. In 2020 is het ingezette data gedreven (risicogestuurd) beheer voor de vrijverval riolering verder geïmplementeerd. Omdat de implementatie stapsgewijs gaat, loopt dit project door in 2021. Het onderzoek naar wateroverlast is een continue actie, die opgesplitst is in 2 sporen. Het eerste spoor is het opstellen van nieuwe basisrioleringsplannen, gebieden worden dan circa één keer in de 10 jaar hydraulisch getoetst op capaciteit van het rioolstelsel en omvang en locatie van de wateroverlast bij hevige regenbuien. Dit wordt vastgelegd in een wateroverlastkaart. Het tweede spoor is de toetsing bij nieuwe ontwikkelingen in stedelijke gebieden. Hierbij wordt gekeken of wateroverlast van invloed is op de ontwikkeling of dat de ontwikkeling invloed heeft op de mate van wateroverlast.

Groen Ook in 2020 zijn versleten groenvakken vervangen. Hierbij zijn omwonenden betrokken en wordt geïnformeerd naar hun wensen. Om hen daarbij te helpen én te borgen dat het groen geschikt is om in de openbare ruimte toe te passen, heeft de gemeente een palet aan plant- en boomsoorten ontwikkeld, waaruit bewoners kunnen kiezen. Versleten groen is in 2020 met name vervangen onder de A-58. Wat heeft dit gekost?

X € 1.000

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

Lasten Openbare ruimte en reiniging

32.216

26.316

5.026

31.341

32.612

Baten Openbare ruimte en reiniging

13.991

12.712

1.232

13.944

16.654

Saldo

18.225

13.604

3.793

17.397

15.958

4

75

Bereikbaarheid en mobiliteit Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (GVVP) De ambities uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025 stonden ook in 2020 centraal. Het GVVP vindt zijn doorvertaling in het uitvoeringsprogramma: de Mobiliteitsagenda 2020-2024. Als onderdeel van de snelfietsroute F58 heeft in 2020 een herinrichting van de Wouwseweg plaatsgevonden. De Wouwseweg is het eerste deel van de snelfietsroute. In 2020 is gestart met de (bodem)onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden voor de tracé onderdelen Plantagebaan, Bulkstraat en Vinkenbroeksestraat. Er is gestart met het benaderen van de grote werkgevers in Roosendaal (werkgeversaanpak) om te stimuleren dat ook forenzen meer gaan fietsen binnen onze stad. Tevens wordt gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp voor de verbindingsweg Tolberg. Daarnaast is in 2020 ingezet op de lobby richting het ministerie voor verbetering van de internationale treinverbinding richting Antwerpen. De reden waarom de internationale (directe) treinverbinding nog niet gerealiseerd kan worden, is de baanvak beveiliging. Nu is voorzien dat pas in 2026 het zogenaamde ERTMS systeem op dit baanvak kan worden ingevoerd. In 2020 is verder nagedacht over de ontwikkelingen rondom de spooromgeving, het zogenaamde Rondje van Roosendaal. De verkeersveiligheid van het kruispunt Brugstraat-Spoorstraat maakt hier onderdeel van uit.

In 2021 krijgt dit een vervolg.

Mobiliteitstransitie Sinds 2020 is het mogelijk voor particulieren om laadpalen aan te vragen. Daarvan zullen de eerste in 2021 op straat gaan verschijnen. Naast de particuliere laadpalen wordt ook op strategische locaties laadinfra geplaatst. Het lopende contract voor het onderhoud van de pollers in de binnenstad verliep in 2020. Er is in 2020 gestart met het bestek voor de aanbesteding van de nieuwe pollers in de binnenstad. In het autoluwe gebied van de binnenstad worden de pollers in 2021

4

vervangen. Dit is het moment dat geen gebruik meer kan worden gemaakt van de huidige toegangspassen voor het autoluwe gebied en de database met ontheffinghouders zal worden opgeschoond. De pilot met betrekking tot binnenstadsdistributie heeft zich getransformeerd tot een plan van aanpak ‘Zero emissie- zone stadslogistiek”.

Parkeren In de binnenstad en omliggende wijken is betaald parkeren van kracht. In 2020 is opdracht gegeven het zogenaamde PUP-gebied onder de loep te nemen. Door de COVID-19 ontwikkelingen kon de opdracht (met name tellingen straatparkeren) niet afgerond worden in 2020 en zal daardoor doorlopen in 2021. Naast inzicht in de parkeerdruk wordt gekeken of er aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn om het parkeren op straat voor bewoners en bezoekers te verbeteren. Voor de uitvoering van het parkeerbeleid is Parkeer Beheer Roosendaal BV (PBR BV) een belangrijke verbonden partij. PBR BV is, naast het uitvoeren van het parkeerbeleid, verantwoordelijk voor de exploitatie van de parkeergarages en de vrachtwagenparking. Vanuit de gemeente participeren we in de regionale werkgroep parkeren grote voertuigen. In 2020 heeft de focus gelegen op de implementatie van parkeerterreinen in de buurgemeenten Moerdijk en Bergen op Zoom, omdat in Roosendaal reeds een beveiligde parkeervoorziening voor grote voertuigen bestaat.

76

Openbaar Vervoer 2020 was een bijzonder jaar voor het gehele OV systeem. Het aantal reizigers was historisch laag. Door de coronapandemie hebben de buslijnen niet volgens de gebruikelijke dienstregeling kunnen rijden. Ook werden de ritten van de buurtbussen deels opgeschort. Begin 2020 is het transitiedocument gedeelde mobiliteit ondertekend door de regiogemeenten, waaronder Roosendaal. Het busnetwerk en de lijndienst in Roosendaal vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie. De OV concessie West Brabant loopt af in 2023 en in samenwerking met de gemeenten wordt toegewerkt naar de nieuwe Openbaar Vervoer (bus) concessie in 2025. Deze wordt overigens iets breder bezien dan voorheen. Waar het eerst ging over de buslijnen, gaat het nu om een integraal systeem van gedeelde mobiliteit (dus ook de deelfiets, deelauto, overstappunten) Dit uitstel heeft de provincie en de gemeenten meer tijd gegeven diverse thema’s uit te diepen in de werkgroepen, zoals de werkgroep HUB. In navolging van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) en Hart voor de Binnenstad wordt in 2021 toegewerkt naar een ontwerp voor een hoogwaardig stationsplein. Een efficiënt vervoersknooppunt staat hierbij centraal. Daarnaast wordt toegewerkt naar een extra bushalte nabij het voormalig Belastingkantoor en een vervangende centrumhalte nabij de Schuiven.

Basisnet Spoor Basisnet Spoor is nieuwe wetgeving ten behoeve van het goederenvervoer over het spoor en regelt de externe veiligheid van dit transport op en langs het spoor. Om deze wetgeving zorgvuldig te implementeren, heeft het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu (I&W) op basis van een Maatregelenpakket Veiligheid en Zelfredzaamheid € 5 miljoen beschikbaar gesteld om knelpunten op dit traject te voorkomen. Roosendaal is samen met Halderberge en Moerdijk bezig met het tot uitvoering brengen van dit maatregelenpakket binnen de totale spoorzone en de uiteindelijke planologische inpassing. De afronding van het totale maatregelenpakket wordt in 2021 voorzien.

4

Onlangs is de problematiek van Basisnet Spoor opgeschaald naar de Regio West-Brabant (RWB), waar binnen de Commissie van Advies Mobiliteit de belangen op regionale schaal worden behartigd richting rijk, provincie en andere spoorpartijen. Wat heeft dit gekost?

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Bereikbaarheid en mobiliteit

2.270

2.370

Baten Bereikbaarheid en mobiliteit

2.085 185

X € 1.000

Saldo

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

45

2.415

2.124

1.978

-187

1.791

1.734

392

232

624

390

77

Ruimte en wonen Woonagenda In 2020 stond de uitvoering van een nieuwe woonbeleidscyclus op de planning. Deze beleidscyclus is gestart met een woningmarktonderzoek dat eind 2019 is uitgevoerd en waarbij dezelfde methodiek van onderzoek is gehanteerd als bij het woningmarktonderzoek uit 2015. Met dit woningmarktonderzoek en het eerder in samenwerking met Alwel opgestelde woonlasten- en doelgroepenonderzoek als basis, was het de bedoeling om in 2020 de nieuwe Woonagenda en de nieuwe prestatieafspraken met de corporatie op te stellen. Door de coronacrisis is de start vertraagd en dit zal in 2021 alsnog tot uitvoering komen. Deze beleidsdocumenten zullen de komende 4 jaar het volkshuisvestingsbeleid van Roosendaal zijn. Het sluitstuk van de woonbeleidscyclus is de Woningbouwprogrammering waarin wordt aangegeven hoeveel woningen we de komende beleidsperiode moeten realiseren en hoe we die opgave met welke specifieke projecten over de gemeente gaan spreiden. In 2020 is gestart met het uitvoering geven aan het voornemen om circa 10-15 nieuwe woonwagenstandplaatsen toe te voegen. Dit voornemen komt voort uit het “Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid”, dat in juli 2018 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld.

Ruimtelijke projecten Stadsoevers In 2020 is de aanleg van de haven met zwaaikom afgerond behoudens de aanleg van de fiets-/ voetgangersbrug; deze wordt in 2021 geplaatst. De planning van de aanleg van de Knoop is afgestemd op de bouwwerkzaamheden van Kadeplein 4 (Kademeester) en is opgeschoven naar 2022. De transformatie van de Kademeester start in 2021. De

4

Noordlaan is als bouwstraat opgeleverd. De voorbereidende werkzaamheden voor de Beekblokken hebben plaats gevonden. De verkoop start in 2021. Het jaar 2020 is gebruikt om een concept voorontwerpbestemmingsplan op te stellen maar dit heeft nog niet geleid tot het starten van de procedure vanwege diverse nog uit te voeren onderzoeken, die meer tijd vergen. In 2021 zal de procedure om te komen tot een bestemmingsplan worden gestart. De bouw van de parkeergarage is nog niet gestart vanwege nader onderzoek. De planning is nu dat de bouw in 2021 zal starten. De aanleg van het Urban Sports Park is wel gestart. ’t Zand Alle kavels zijn verkocht, het merendeel van de woningen is inmiddels gerealiseerd. Mariadal Het stedenbouwkundig plan voor Groot Mariadal is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan is in procedure gebracht en de inspraak- en overlegreacties zijn verwerkt in de planvorming. Het klooster Mariadal wordt gebruikt als tijdelijk stadskantoor.

78

De Bamere in Heerle De vrije kavelverkoop is in 2020 gecontinueerd en inmiddels zijn alle kavels verkocht. Er is gestart met het woonrijp maken van het gebied. De Hoogt in Wouw In 2020 zijn de particuliere woningen verder gerealiseerd. In 2021 wordt het gebied met de wijzigingsbevoegdheid achter de Plantagebaan in procedure gebracht waardoor meer kavels vrijkomen voor woningbouw. Josephbuurt In 2020 zijn conform de samenwerkingsovereenkomst met Alwel de plannen voor de Josephbuurt verder uitgewerkt. In 2020 is het voorontwerp bestemmingsplan afgerond en in 2021 worden de benodigde ruimtelijke procedures doorlopen. Bulkenaar In 2020 is gestart met de ruimtelijke procedures, die de ontwikkeling van de Bulkenaar - inclusief de komst van het Bravis Ziekenhuis en de ontsluitingsweg - mogelijk moeten maken. Daarnaast is gestart met de grondverwerving. Ten behoeve van het inrichtingsplan voor de Bulkenaar is een ruimtelijk casco opgesteld en heeft Bravis een massastudie opgesteld voor het toekomstige ziekenhuis.

Omgevingswet en omgevingsvisie In het kader van de Omgevingswet is in het 4de kwartaal van 2019 een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak voor de wettelijk verplichte omgevingsvisie. De visie vormt het richting gevende integrale beleidskader voor ontwikkelingen in de

4

fysieke leefomgeving. In 2020 is, in samenwerking met verschillende organisaties, verder gewerkt aan de eerste processtappen, die nodig zijn om te komen tot het opstellen van een omgevingsvisie. In 2020 is het huidige beleid geïnventariseerd en gebundeld in het Omgevingskader. Dit is in juni door het college vastgesteld, tegelijk met de Foto van Roosendaal waarin de huidige stand van zaken op de omgevings-thema’s is uitgewerkt. In de tweede helft van 2020 is, vooral digitaal maar toen het nog kon ook via straatgesprekken, aan Roosendalers gevraagd hoe zij hun gemeente zien en wat zij belangrijke onderwerpen vinden om in de Omgevingsvisie uit te werken. We verwachten de Omgevingsvisie in 2021 op te leveren.

Omgevingswet en bestemmingsplannen Het jaar 2020 zou voor de bestemmingsplannen een overgangsjaar worden als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot de Omgevingswet in werking treedt kunnen ontwerp bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd; na de inwerkingtreding is dit niet meer mogelijk. Dit betekent dat gekeken wordt welke bestemmingsplannen nog opgepakt kunnen worden en welke plannen we als deelomgevingsplan op gaan stellen. Omdat de inwerkingtreding van de wet 1 jaar is uitgesteld, is het overgangsjaar ook een jaar verschoven.

79

Wat heeft dit gekost?

4

80

X € 1.000

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Ruimte en wonen

17.075

12.639

Baten Ruimte en wonen

14.068

Saldo

3.007

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

1.774

14.413

14.195

9.837

3.455

13.292

16.430

2.802

-1.681

1.121

2.235

Afvalinzameling en milieu Afvalinzameling De landelijke doelstelling met betrekking tot afvalscheiding voor 2020 en verder is 100 kilogram restafval per persoon per jaar. Met de inzameling van restafval 1 maal per 4 weken en de aparte inzameling van luiers is een flinke stap in deze richting gezet. Ook is uitgebreid gecommuniceerd, waarbij speciale aandacht uitgaat naar lastig te bereiken doelgroepen. Zwerfafval is in 2020 zowel preventief (communicatie richting diverse doelgroepen) als curatief (verwijderen zwerfafval bij winkelcentra en hoofdwegen) aangepakt.

Duurzaamheid en Milieu In 2020 is de concept-RES (Regionale Energiestrategie) vastgesteld en nader uitgewerkt in een concept-Uitvoeringsprogramma, RES-Deals participatie en warmte, landschappelijke inpassingscriteria en een programmeringsoverleg voor de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. De concept-RES is aangeboden aan en positief beoordeeld door het Rijk en wordt in 2021 aan alle gemeenteraden ter definitieve vaststelling aangeboden. In de RES is vastgelegd hoeveel duurzame elektriciteit we in West-Brabant tot 2030 willen opwekken, welke kaders we stellen voor een regionaal warmtenet, hoe we de capaciteit van het netwerk zo goed mogelijk plannen en monitoren en hoeveel duurzame energie we willen opwekken via innovatieve methoden. Voor Roosendaal geldt dat de in de vigerende zonnevisie opgenomen aantallen zonnevelden volstaan om de opgave tot 2030 te realiseren. Ook komen er tot 2030 geen nieuwe grote windturbines bij. Naast “zon op veld” zetten we in op uitbreiden van “zon op dak”. De warmte-opgaven worden in 2021 nader uitgewerkt. Om aan te kunnen sluiten bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in de markt en om te werken aan de opgaven voor de periode 2030-2050, zal de RES elke 2 jaar worden geactualiseerd. Roosendaal vervult een voortrekkersrol in de regionale

4

RES door onder meer bestuurlijke deelname aan de kopgroep waarin wethouders van 5 gemeenten sturing geven aan het RES-proces voor de gehele regio.

Milieu Het Milieu Educatief Centrum (MEC) heeft een communicatieprogramma uitgevoerd, gericht op bewustwording en het vergroten van de betrokkenheid van de jeugd. Dit heeft betrekking op duurzaamheid, de circulaire economie en natuur- en milieueducatie. Via de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vindt intergemeentelijke samenwerking plaats binnen het beleidsveld milieu. Het opgestelde werkplan is door de OMWB uitgevoerd.

Duurzaamheid/ Actieplan Roosendaal Futureproof Het Actieplan Roosendaal Futureproof is afgerond in 2020. Duurzaamheid is onderdeel van ons alledaagse werk. Met het bestuursakkoord zijn in 2018 de ambities vergroot en de doelen aangescherpt. De aanpak is gericht op de pijlers ‘bewustwording & participatie’, ‘energie & klimaat’ en ‘circulaire economie’. Overkoepelend geldt: in 2050 wil Roosendaal CO2-neutraal zijn, in 2030 zijn we halverwege. In 2021 wordt als opvolger van Futureproof een nieuw programma Duurzaamheid opgesteld. Begin 2020 is de duurzaamheidsmonitor online gegaan. Deze is bereikbaar via de gemeentelijke website.

81

In 2020 is via de RRE subsidie ruim € 1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Roosendaalse inwoners voor het verduurzamen van hun woning. Huiseigenaren konden gratis bijvoorbeeld LED-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere makkelijk toe te passen verduurzamingsmaterialen aanvragen. Er is in 2020 een bedrag van € 0,9 miljoen uitgekeerd. Het restant van de subsidie wordt in 2021 ingezet. In 2020 hebben we ook een RREW subsidie aangevraagd. In dit vervolg op de RRE zouden ook huurders vergelijkbare zaken kunnen aanvragen. Begin 2021 verwachten we de uitkomst van deze aanvraag. In het laatste kwartaal van 2020 is gestart met de aanleg van zonnepark De Weihoek, deze wordt in 2021 operationeel. In 2020 hebben inwoners van Nispen in samenwerking met de gemeente, Alwel, DER en Enpuls een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De inwoners hebben daarvoor een plan ontwikkeld om in eigen beheer een project uit te werken om woningen tegen acceptabele kosten aardgasvrij of aardgasvrij-gereed te maken. De PAW-aanvraag is helaas afgewezen omdat het technisch nog onvoldoende uitgewerkt was, hoewel met name de participatieve aanpak wel positief werd beoordeeld. Nispenaren onderzoeken nu, samen met genoemde partijen, of het project alsnog kan doorgaan.

Eind 2020 heeft het college haar steun uitgesproken voor het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Energietransitie Roosendaal (StER). Met deze overeenkomst wordt het wederzijds belang erkend van een goede samenwerking met inwoners bij de energietransitie. De StER zal in de komende jaren inwoners actief adviseren en helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Tegelijkertijd zal de stichting namens inwoners van Roosendaal een klankbord zijn voor de gemeente bij haar duurzaamheidbeleid. In 2021 start een project waar de gemeente en StER in deelnemen: “thuis energie besparen doe je zo”. In 2020 heeft de gemeente in samenwerking met o.a. bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf ondernemers gestimuleerd om zonne-energie op hun bedrijfsdaken op te wekken. Met hulp van een onafhankelijk adviesbureau zijn in totaal 6 SDE++ subsidie aanvragen ingediend. De uitkomst van deze aanvragen wordt in de lente van 2021 verwacht. Wat heeft dit gekost?

4 Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Afvalinzameling en milieu

8.483

9.928

Baten Afvalinzameling en milieu

10.468

Saldo

-1.985

X € 1.000

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

561

10.489

9.532

11.965

205

12.171

11.466

-2.037

356

-1.682

-1.934

Vergunningverlening Private kwaliteitsborging Private kwaliteitsborging (PKB) is een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en –procedures, waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren nieuwbouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Het wetsvoorstel PKB is in 2020 niet aangenomen in de eerste kamer en, als onderdeel van de Omgevingswet 1 jaar uitgesteld. Inmiddels is een gewijzigde wet [WKB] in de tweede kamer aangenomen die per 1 januari 2022 in werking zal treden. Op gemeentelijk niveau is een werkgroep gestart die de consequenties van de WKB (Wet kwaliteitsborging) in kaart brengt.

82

Pilot Flitsvergunning In 2017 is gestart met de Flitsvergunning. Door de extra aanvragen in 2020 zal dit instrument pas in 2021 worden geëvalueerd op haar effecten.

Welstandsbeleid In 2020 is de discussie gestart over de toekomst van kwaliteitsadvisering. De vorm waarin de kwaliteitsadvisering zal gaan plaatsvinden is onderwerp van de bruidsschatdiscussie inzake de transitie naar de omgevingswet. De CRK (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) heeft de mogelijkheden vanuit haar optiek geschetst; echter de exacte vorm waarin het een en ander wordt gegoten vraagt een bestuurlijke afweging. Deze afweging zal in gemeenschappelijkheid onder de bruidsschatregeling vorm en inhoud krijgen in 2021. Wat heeft dit gekost?

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Vergunningverlening

407

335

Baten Vergunningverlening

79

Saldo

328

X € 1.000

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

183

519

469

29

4

32

37

306

180

487

432

Financieel overzicht Wonen & Verblijven X € 1.000

Lasten

Beleidsveld

Primitieve begroting 2020

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

Openbare ruimte en reiniging

32.216

26.316

5.026

31.341

32.612

Bereikbaarheid en mobiliteit

2.270

2.370

45

2.415

2.124

Ruimte en wonen

17.075

12.639

1.774

14.413

14.195

Afvalinzameling en milieu

8.483

9.928

561

10.489

9.532

Vergunningverlening

Baten

Rekening 2019

407

335

183

519

469

Totaal

60.451

51.588

7.589

59.177

58.932

Openbare ruimte en reiniging

13.991

12.712

1.232

13.944

16.654

Bereikbaarheid en mobiliteit

2.085

1.978

-187

1.791

1.734

Ruimte en wonen

14.068

9.837

3.455

13.292

16.430

Afvalinzameling en milieu

10.468

11.965

205

12.171

11.466

Vergunningverlening

79

29

4

32

37

40.691

36.520

4.709

41.230

46.321

Saldo

19.760

15.067

2.880

17.947

12.611

Stortingen in reserves

11.058

9.896

-323

9.573

10.043

Onttrekkingen aan reserves

15.292

6.891

1.608

8.499

6.469

Totaal

4

83

Programma 5. Zorgen & Stimuleren

4

84

Zorg algemeen

Vrij toegankelijke zorg

Toegang zorg 5

Niet vrij toegankelijke zorg

Financieel overzicht

85

Programma 5. Zorgen & Stimuleren

Beleidsvelden & Portefeuillehouder

Toegang

Netwerk van dit programma

Vrij toegankelijke ondersteuning

Voorliggend veld algemene voorzieningen, verenigingen, etc.

Veiligheid

Welzijnsactiviteiten Preventie

Woondomein

Lichte ondersteuning Informatie en advies

Werk en ondernemen samenwerking

Keukentafelgesprek zorgtoewijzing

Medisch domein

beleidsregie Gemeente Roosendaal

Regievoering Niet vrij toegankelijke zorg Maatwerkvoorzieningen WMO Specialistische Jeugdzorg

Andere gemeenten WMO 6 Jeugd 9 RWB 18 G32

afstemming

Armoede en schuldhulpverlening Onderwijs Adviesraad Sociaal Domein

Zorg algemeen

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

Vrij toegankelijke zorg

Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers

Toegang zorg

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad

Niet vrij toegankelijke zorg

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad, wethouder Raaijmakers, wethouder van Ginderen

Dit programma richt zich op gezondheid, welzijn, jeugd en de ondersteuning van diegenen die niet (altijd) in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. Onze ambitie hierbij is dat iedere inwoner volop kansen heeft om fijn, veilig en gezond te kunnen leven en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Taken die hierbij centraal staan zijn: gezondheidsbevordering, opvoedingsondersteuning, ouderenzorg, jeugdzorg,

Terugblik 2020

zorg voor mensen met een beperking, mantelzorgondersteuning en welzijn.

5

De Transformatieagenda sociaal domein 2019-2022 bepaalde ook in 2020 de koers voor onze inzet op een sterk en gezond Roosendaal. Door de coronacrisis heeft de focus in 2020 voornamelijk gelegen op het zoveel als mogelijk continueren van zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Echter, er zijn ook nieuwe initiatieven ontwikkeld en er is gewerkt aan het verder verstevigen van de samenwerking, zowel lokaal als regionaal. Zo is dit jaar het actieplan mantelzorg ‘Nieuwe Wegen’ vastgesteld en is in regionaal verband samengewerkt met gemeenten en zorgaanbieders in het project ‘Grip op kwetsbaarheid’. Daarnaast is HBH+ verder doorontwikkeld met als doel om een samenhangend geheel van laagdrempelige zorg te kunnen bieden aan onze inwoners.

86

Wat willen we bereiken?

Dit programma draagt direct bij aan de volgende maatschappelijke effecten Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief mee in de samenleving Ondernemers en inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Roosendaal

Zorg algemeen De centrale ambitie voor het sociaal domein is dat iedereen in Roosendaal, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking volop kansen heeft om fijn, veilig en gezond te kunnen leven en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Roosendaal is een stad waar iedere inwoner mee kan doen, waar niemand wordt uitgesloten en mensen zich veilig voelen. Waar vanuit tolerantie en compassie plaats is voor diversiteit, waar iedereen erbij hoort en zich geaccepteerd voelt. Deze ambitie is vastgelegd in Oog voor Elkaar; transformatieagenda sociaal domein 20192022. Deze transformatieagenda bepaalde in 2020 de koers voor onze inzet op een sterk en gezond Roosendaal.

Regionale samenwerking Regionale samenwerking in het sociaal domein kent vele verschijningsvormen en op verschillende beleidsterreinen. In 2020 hebben we dan ook in de verschillende regio’s samengewerkt om zo te werken aan verbindingen tussen regionale dossiers en samenwerkingsverbanden. Resultaten uit deze samenwerking zijn verwerkt bij de afzonderlijke beleidsvelden. Wat heeft dit gekost?

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Zorg algemeen

4.817

5.179

Baten Zorg algemeen

991 3.826

X € 1.000

Saldo

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

-13

5.167

4.858

874

-62

812

687

4.305

50

4.355

4.171

5 Vrij toegankelijke zorg We organiseren voorzieningen zo veel mogelijk op het schaalniveau van de wijken en dorpen, omdat dit het beste aansluit bij de directe leefwereld van onze inwoners. We zien erop toe dat deze voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen en vooral een natuurlijk onderdeel zijn van de lokale gemeenschap. De gemeente versterkt en verbreedt de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen om de ondersteuning die in de wijk aanwezig is te verbeteren. We maken deze (nieuwe) voorzieningen zichtbaarder en stimuleren inwoners actief om gebruik te maken van deze laagdrempelige voorzieningen.

87

In 2020 is het volgende gedaan: > In het kader van de uitvoering van de motie “Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen” is een quickscan uitgevoerd. In 2021 wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten. > Uitvoering is gegeven aan de Ambitienota Lokaal Gezondheidsbeleid, het Handhavingsen Preventieplan Alcohol en de motie Rookvrije Generatie. Lokaal hebben we invulling gegeven aan het landelijke preventieakkoord met het Fit!-akkoord, gebaseerd op het gedachtegoed positieve gezondheid. Inmiddels zijn ruim 40 organisaties partner geworden. Deze organisaties gaan met eigen projecten aan de slag om de gezonde leefstijl bij de Roosendaalse inwoner te bevorderen. Daarnaast zijn activiteiten uitgevoerd als het organiseren van de webinars Happy Ouders en Zien drinken, doet drinken (gericht op ouders), het ontmoedigen van roken door middel van stickers bij diverse bushokjes en het promoten van deelname aan Stoptober en DryJanuary. > Het actieplan ‘ontmoeten en verbinden’: Lokale aanpak eenzaamheid is door het college eind derde kwartaal vastgesteld. Dit is een half jaar later dan gepland vanwege coronamaatregelen, waardoor de uitvoering van het actieplan vertraging heeft opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. > Binnen het actieplan ‘ontmoeten en verbinden’ is de implementatie van de buurtverbindersaanpak vanuit mijnbuurtje.nl opgenomen.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie ‘Roosendaal Linked’. > Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de buurthuizen en een daarbij passende ondersteunings- en financieringsstructuur is afgerond. De uitwerking en implementatie zal in 2021 worden afgerond. > Vaststelling van het actieplan mantelzorg ‘Nieuwe Wegen’. Met dit actieplan wordt uitvoering gegeven aan de motie ‘middelen respijtzorg’, waarin het college is gevraagd te komen tot een voorstel voor innovatieve mantelzorgondersteuning waar respijtzorg onderdeel van uitmaakt. > Met vier andere regiogemeenten hebben we het Huis van Morgen voortgezet. Er is zo veel mogelijk digitaal gecommuniceerd en geadviseerd door het Huis van Morgen. Specifiek voor Wegwijs is geadviseerd op het gebied van woningaanpassingen. > We zetten de uitvoering van Roosendaal Regenboogstad voort (LHBTi); Roosendaal is vanaf 2019 een Regenbooggemeente. Tot en met 2023 ontvangt de gemeente jaarlijks een bedrag van € 20.000 van het ministerie op basis van cofinanciering. De uitvoering van activiteiten heeft in 2020 vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning vanwege de coronamaatregelen. In 2021 wordt dan ook een inhaalslag gemaakt met activiteiten, die coronaproof zijn gemaakt. > We zijn in 2020 gestart met de uitvoering van de motie anti-discriminatie en racisme.

Een werkgroep van gemeenteraadsleden zal in 2021 prioriteiten stellen ten behoeve van het uitvoeringsplan, dat zich in ieder geval kenmerkt door een preventieve aanpak en

5

waarin “doen” centraal staat. Door de coronacrisis is de focus vooral gegaan naar het zoveel als mogelijk continueren van zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Daarnaast zijn er aanvullende initiatieven opgezet ter ondersteuning van inwoners. Voorbeelden hiervan zijn: > Coronasteunpunt voor vragen van inwoners; > Vrijwilligersinitiatieven zoals Boodschappendienst vanuit RoosendaalvoorElkaar/Social Klus en babbellijn via Fameus; > Zomer- en winterprogramma ten behoeve van ontmoeting en ontspanning; > Ondersteuning bij het openhouden en/of anders vormgeven van collectieve activiteiten in het voorliggend veld zoals buurthuizen en stamtafels.

88

Wat heeft dit gekost?

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Vrij toegankelijke zorg

10.119

10.171

Baten Vrij toegankelijke zorg

158

9.961

X € 1.000

Saldo

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

338

10.509

9.995

78

64

142

141

10.093

274

10.367

9.854

Toegang zorg Inwonersondersteuning Roosendaal heeft als taak om inwoners met een hulpvraag op het gebied van het brede sociale domein te informeren, advies te geven en waar nodig lichte ondersteuning te bieden. Onze Wmo- en Jeugdprofessionals zetten aanvullend op deze ondersteuning geïndiceerde of meer specialistische zorg in. Professionals vanuit verschillende organisaties werken in de gebiedsnetwerken samen aan integrale ondersteuning aan onze inwoners. In 2020: > Is de netwerkorganisatie Wegwijs omgevormd naar Inwonersondersteuning Roosendaal. Partners MEE en Wijzijn - de uitvoerende organisaties achter Inwonersondersteuning Roosendaal - zijn vanaf 2020 verantwoordelijk voor de eerste advisering en ondersteuning van inwoners met een vraag op het brede gebied van het sociaal domein; > Zijn nieuwe werkafspraken gemaakt tussen Inwonersondersteuning Roosendaal en de Gemeente Roosendaal met betrekking tot rollen en verantwoordelijkheden en gegevensuitwisseling; > Is ondersteuning van mantelzorgers toegevoegd aan Inwonersondersteuning Roosendaal, zodat inwoners vanaf nu terecht kunnen bij 1 punt; > Is geïnvesteerd in de bekendheid van voorliggend aanbod en de inzet van informele en vrijwillige dienstverlening; > Is de dienstverlening van Inwonersondersteuning en Werkplein Hart van West-Brabant beter op elkaar afgestemd door uitvoering van het Koploperproject Cliëntondersteuning;

> Heeft Herstelcentrum FAMEUS een crisiskaart ontwikkeld en geïmplementeerd. De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand

5

in een crisis verkeert; > Is in samenwerking met Bergen op Zoom een bijeenkomst ten behoeve van het actieprogramma Kansrijke Start georganiseerd voor stakeholders en is opgehaald wat nodig is om de samenwerking tussen Jeugdprofessionals, Jeugdgezondheidszorg, de verloskundigen, kraamzorg en andere relevante organisaties te verbeteren; > Door de samenwerking tussen team Jeugd en team Wmo en Werkplein te versterken zorgen we voor een betere overgang van 18- naar 18+; > Het afgelopen jaar hebben we middels het project Jeugdprofessional Onderwijs de verbinding gemaakt tussen jeugdhulp en onderwijs. Ook wordt er intensief samengewerkt met de Jeugdprofessionals (onderwijs) en leerplicht.

89

Wat heeft dit gekost?

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Toegang zorg

2.126

2.200

Baten Toegang zorg

0 2.126

X € 1.000

Saldo

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

-41

2.158

2.122

0

0

0

0

2.200

-41

2.158

2.122

Niet vrij toegankelijke zorg We hebben de beweging met betrekking tot de niet vrij toegankelijke zorg voortgezet. Dit betekent dat we afscheid nemen van de traditionele aanbodgerichte zorg en ondersteuning. We zetten in op een meer vraaggerichte insteek, die maatwerk op het niveau van de cliënt mogelijk maakt. Niet het zorgaanbod moet centraal staan maar de specifieke problematiek of situatie. Deze specialistische niet vrij toegankelijke zorg is altijd aanvullend aan de ondersteuning, die in het vrij toegankelijke veld te vinden is.

Met betrekking tot jeugd betekende dat in 2020 > het vastgestelde beleidsplan Jeugd 2018 -2021 is uitgevoerd; > de pilot in het kader van samenwerking met de rechtbank rondom complexe vechtscheidingen succesvol is gebleken en verder voortgezet is; > doorontwikkeling van de veiligheidsteams (samenwerking jeugdprofessional, Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen en Raad voor de Kinderbescherming) is gerealiseerd; > bij verschillende partners onderwijs-jeugdhulp zowel lokaal als regionaal arrangementen zijn ontwikkeld; > we investeerden op de eerste 1.000 dagen van het kind (Kansrijke Start) door bij aanstaande jonge en/of kwetsbare moeders het programma “Voorzorg” in te zetten; > uitvoering gegeven is aan het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT). Gemeenten hebben een belangrijke wettelijke verantwoordelijkheid en opdracht in de zorg voor hun inwoners - jong en oud. Het regionale programma vormt het kader voor activiteiten, gericht op het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De actielijnen, waarop het programma zich richt zijn: eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen, specifieke groep – ouderenmishandeling; > de governance van de jeugdregio West-Brabant West en de positie van het ZI2T geëvalueerd is; op basis hiervan zijn voorstellen gedaan voor een nieuwe werkwijze die in 2021 zal worden geïmplementeerd.

5 Met betrekking tot de Wmo betekende dat in 2020 > we de Hbh+ verder doorontwikkelden en deze monitoren. Dit met als doel om een samenhangend geheel van laagdrempelige zorg te kunnen bieden aan onze inwoners; > het beleid Hbh+ herijkt is na de eerdere rechtszaken. Het resultaatgericht indiceren op basis van Hhm-protocol 2016 is daarbij gehandhaafd, maar is er wel de mogelijkheid om op verzoek van de cliënt de daarmee gemoeide uren op jaarbasis in de toekenningsbeschikking van deze Wmo-maatwerkvoorziening op te nemen. De effecten van dit herijkte beleid worden gemonitord via een evaluatiegesprek met de cliënt na de eerste drie maanden van ondersteuning en via het periodieke ontwikkeloverleg met de aanbieders Hbh+. > de mogelijkheden werden verkend om te komen tot een innovatief samenhangend 90

geheel van integrale ondersteuning, waarbij de huidige grenzen tussen individuele begeleiding, dagbesteding, maatschappelijk werk en welzijn vervagen; > de doorontwikkeling op het gebied van integrale ondersteuning in het voorliggend veld vertraging heeft opgelopen door corona. De beoogde doorontwikkeling vanuit de Stamtafel richting dagbesteding kwam hierdoor in het gedrang. Alle zeilen zijn bijgezet om stamtafels en dagbesteding open te houden met toepassing van de strikte regels. > in de regio onderzoek is gedaan naar het product waakvlam begeleiding in de vorm van een pilot. Vanwege de coronaperikelen is de pilotperiode verlengd tot en met 2021; > in de regio de verbinding is gezocht met zorgverzekeraars om te onderzoeken op welke gebieden binnen de Wmo en andere verwante wetten samengewerkt kan worden; > de voorbereiding in de regio is gestart voor de nieuwe overeenkomst voor maatwerkvoorziening Wmo begeleiding per 2022; > de decentralisatie Beschermd Wonen wederom een jaar is uitgesteld naar 2022. De voorbereidingen zijn in 2020 onverminderd voortgezet. Zo is onderzoek gedaan naar de toekomstige behoefte aan beschermd wonen plekken in de regio en de zorgzwaarte die daar bij past. En is er een leerprogramma ontwikkeld voor de indicatiestelling door onze Wmo professionals vanaf 2022.

Door de coronacrisis is de aandacht vooral gegaan naar het zoveel als mogelijk continueren van zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Denk daarbij aan het: > aanpassen van de dienstverlening op het gebied van Jeugd en Wmo ten behoeve van de continuïteit van zorg; > beschikbaar stellen van een extra locatie voor Maatschappelijke Opvang. Wat heeft dit gekost?

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Lasten Niet vrij toegankelijke zorg

39.646

34.824

Baten Niet vrij toegankelijke zorg

3.626

36.020

X € 1.000

Saldo

Begrotingswijzigingen 2020

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

12.542

47.366

47.761

3.745

6.203

9.947

9.334

31.079

6.339

37.419

38.427

5

91

Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren X €1.000

Lasten

Baten

Beleidsveld

Gewijzigde begroting 2020

Rekening 2020

4.817

5.179

-13

5.167

4.858

Vrij toegankelijke zorg

10.119

10.171

338

10.509

9.995

Toegang zorg

2.126

2.200

-41

2.158

2.122

Niet vrij toegankelijke zorg

39.646

34.824

12.542

47.366

47.761

Totaal

56.708

52.374

12.826

65.200

64.736

Zorg algemeen

991

874

-62

812

687

Vrij toegankelijke zorg

158

78

64

142

141

0

0

0

0

0

3.626

3.745

6.203

9.947

9.334

Toegang zorg

Totaal

92

Begrotingswijzigingen 2020

Zorg algemeen

Niet vrij toegankelijke zorg

5

Primitieve begroting 2020

Rekening 2019

4.775

4.697

6.205

10.901

10.162

Saldo

51.933

47.677

6.623

54.299

54.574

Stortingen in reserves

1.276

10

-82

-72

-72

Onttrekkingen aan reserves

1.820

879

1.894

2.773

2.529

5

93

Programma 6. Betalen & Financieren

94

Lokale heffingen

Waardering onroerende zaken (WOZ)

Algemene Uitkering Gemeentefonds

Vennootschapsbelasting

Verbonden partijen

Totaaloverzicht lasten en baten 2020

6 6

95

Programma 6. Betalen & Financieren De algemene dekkingsmiddelen ten behoeve van de programmalasten zijn te vinden in dit programma. Lokale heffingen De tarieven van de lokale heffingen zijn in 2020 verhoogd met 1,3% (dit is de gemiddelde inflatie van de voorgaande 3 jaar). Uitzondering op de verhoging van de tarieven vormen de reclamebelasting en de parkeergelden; deze zijn niet geïndexeerd. Voor een nadere toelichting per belastingsoort wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.