Bijlage - Jaarstukken 2024.pdf

Het bus lijnennet in Roosendaal blijft op veel locaties gelijk. We blijven hierover in nauw overleg met de vervoerder. In regioverband hebben we gewerkt aan het opstellen van Meerjarige Multimodale Mobiliteitspakketten (MMMP) voor de Stedelijke regio West Brabant West. Roosendaal staat aan de vooravond van grote verdichtings- en transformatieopgaven. Deze opgaven zijn onderdeel van de MMMP West Brabant West.

77

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

4

Verkeersveiligheid In Roosendaal vinden we het belangrijk dat mensen op een veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer. Mensen moeten zich ook veilig en comfortabel voelen wanneer zij zich verplaatsen in of rondom de stad. In 2022 is een top 20 samengesteld van de meest onveilige locaties in Roosendaal en de dorpen binnen onze gemeentegrenzen. Door in te zetten op juist die locaties proberen we de fysieke verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel van onze verkeersdeelnemers te verbeteren. > In november 2024 hebben we de raad schriftelijk een update gegeven over de voortgang van de aanpak van de top 20, de aanpak van asociaal verkeersgedrag en het verbeteren van de schoolomgevingen. > In 2024 is de rotonde Burgemeester Schneiderlaan-Gezellelaan opgeleverd. Deze locatie was onderdeel van de top20 meest verkeersonveilige locaties. Het overzicht op dit kruispunt is verbeterd en de snelheid van het verkeer is flink omlaag gegaan. > Minder ingrijpende, maar wel effectieve maatregelen, hebben we toegepast bij de Stationsstraat en de Griendweg. Op de Stationsstraat zijn virtuele wegversmallingen en drempelmarkeringen aangebracht. Richting de Griendweg is de rechtsaf-strook op de Boulevard afgesloten om zo afdekongevallen tegen te gaan.

> Voor de aanpak van verkeersonveiligheid voerden we structureel overleg met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland > Het gedrag van (maaltijd)bezorgers op fietspaden heeft onze aandacht. Begin 2024 zijn alle bezorgers aangeschreven met de vraag aandacht te besteden aan het rijgedrag. > In 2024 richtten we weer minimaal 5 schoolomgevingen veilig en op uniforme wijze in. > We hebben afgelopen jaar ervaring opgedaan met een mobiele flitspaal. De mobiele flitspaal is in 2024 op diverse momenten geplaatst op de Burgemeester Schneiderlaan. Afhankelijk van ervaringen en effecten bepalen we in overleg met het Openbaar Ministerie en de Politie over het vervolg van de inzet van deze flitser.

Ruim baan voor fietsers Op de langere termijn willen we meer mensen op de fiets krijgen. Fietsen is namelijk duurzaam, goedkoop en gezond en het legt relatief weinig beslag op de openbare ruimte. Naast de lokale fietsbereikbaarheid en -veiligheid hebben we ons ook sterk gemaakt voor de regionale fietsverbindingen. > In 2024 hadden we een werkbudget fiets. Hierdoor hebben we extra fietsstroken kunnen aanbrengen op de Vroenhoutseweg. > Bij 5 buurthuizen zijn fietsoplaadpunten gerealiseerd. De overige fietsoplaadpunten zijn niet gerealiseerd, een aantal buurthuizen gaven aan geen meerwaarde te zien in laadvoorzieningen. > De realisatie van de F58 nadert zijn einde in 2025. De aanleg van de fietstunnel Wouwseweg is dit jaar aanbesteed. Het compensatiebos in de Weihoek heeft vorm gekregen en de werkzaamheden Bergsebaan zijn afgerond in 2024. > Met provincie Noord-Brabant en omliggende gemeenten zetten we ons in voor goede en veilige snelfietsroutes om de regionale bereikbaarheid per fiets te verbeteren. Daarom zijn inmiddels verkenningenstudies opgestart voor mogelijke snelfietsroutes richting Antwerpen (deel Nispen/Essen) en Etten-Leur.

78

4

> Naast ons lokale hoofdfietsroutenetwerk hebben we input geleverd aan het provinciale fietsroutenetwerk, zodat deze zoveel als mogelijk op elkaar aansluiten. De netwerken maken onderdeel uit van de regionale mobiliteitspaketten die we opgesteld hebben voor de provincie. > Ten aanzien van de fietsenstalling op het station zijn maatregelen genomen om de sociale veiligheid te verbeteren.

Parkeren en deelmobiliteit Parkeren is een belangrijke factor in de verdichtingsopgave van Roosendaal. Voortdurend moet er een goede balans worden gezocht om de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten. Het Openbaar Vervoersysteem (OV) was voor Roosendaal een belangrijke spil in het (deel)mobiliteitssysteem. Het station Roosendaal krijgt een steeds prominentere plaats in dit systeem. Het is een vervoersknooppunt voor de hele regio. > Het vergunningenbeleid voor het verkrijgen van de tweede vergunningen is aangescherpt, zodat de schaarse openbare ruimte eerlijker verdeeld kan worden onder de autobezitters in het centrum. > In 2024 gaven we verder richting aan een plan van aanpak voor een beleidsplan Deelmobiliteit en HUB’s. De markt van deelmobiliteit is voortdurend in ontwikkeling en op dit moment zien we dat de meeste winst te behalen is in de implementatie van deelmobiliteit voor vierwielers.

Verduurzaming mobiliteit Het is belangrijk dat onze inwoners, bedrijven en bezoekers meer gebruik kunnen gaan maken van duurzamere en schonere vervoersmogelijkheden. Bij onze ambitie om van Roosendaal een duurzame gemeente te maken hoorde ook de verduurzaming van onze mobiliteit. In overleg met de markt geven we meer ruimte aan deelmobiliteit aanbieders. We doen mee met de provinciale aanbesteding voor laadpalen en hebben een nieuw laadpalenbeleid opgesteld om vanaf volgend jaar een flinke inhaalslag te maken op het gebied van laadpalen. > In 2024 zijn bijna 40 nieuwe laadpalen geplaatst en voor nog eens 10 laadlocaties ligt het verkeersbesluit ter inzage. > In 2024 is het onderzoek naar een zero emissiezone afgerond. Met het vaststellen van de mobiliteitsvisie door uw gemeenteraad en de positieve effecten die deze op termijn zal hebben op de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer in het centrum, zal deze collegeperiode geen verdere besluitvorming over de invoering van een zero emissiezone plaatsvinden. > Eind 2023 zijn we gestart met het programma voor grootschalige vervanging van verkeerslichten in Roosendaal. In 2024 hebben wij vier kruispunten voorzien van een nieuwe, toekomstbestendige verkeerslichteninstallatie (zogenaamde i-VRI's).

Naast een vlotte en vooral meer flexibele afwikkeling van het verkeer, zijn deze installaties ook voorbereid op (mogelijke) toekomstige technologische ontwikkelingen. Daarmee hebben we het mogelijk gemaakt om de verkeersafwikkeling in de toekomst nog slimmer vorm te geven.

79

OV

FIETS

AUTO

OV

FIETS

AUTO

OV

FIETS

Percentage inwoners dat de bereikbaarheid van de eigen woning als (zeer) goed ervaart

AUTO

4

8,5 8,8 7,0

7,4 8,4 6,8

8,6 8,8 6,9

2019

2021

2023

Bron: Bewonersenquête

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Gewijzigde begroting 2024

Rekening 2024

Lasten Mobiliteit

2.852

3.315

36

3.351

3.247

Baten Mobiliteit

2.533

1.956

528

2.484

2.697

319

1.359

-492

867

550

X € 1.000

Saldo

80

4

ENERGIE EN WARMTE WAT HEBBEN WE BEREIKT? Binnen dit beleidsveld wordt gewerkt aan de invulling en uitvoering van het Klimaatakkoord en de transitie van verwarmen met duurzame warmte. Het Klimaatakkoord geeft doelen aan voor de lange termijn; tot 2030 en 2050. Dit betekent voor de uitvoering dat we activiteiten en projecten voor de korte termijn inrichten, maar met name invullen voor de lange termijn. Dit betekent ook dat sommige trajecten over meerdere jaren lopen en die bijdragen aan de lange termijn-doelstellingen. In 2024 zijn stappen gezet om te komen tot een energie neutrale en klimaat adaptieve gemeente in 2050.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Energietransitie > De RES 2.0 is voorbereid en is eind 2024 in besluitvorming gegaan richting de Raad voor wensen en bedenkingen. Hiervoor is binnen de regio samengewerkt in de RESorganisatie. > Het traject om de Visie op Duurzame Energie Opwek op te stellen is opnieuw opgestart. Deze visie is een lokale uitwerking van de RES en omschrijft hoe Roosendaal duurzame energie gaat opwekken. Binnen het Roosendaals Isolatie Programma (RIP) is een aantal acties opgestart: > Collectieve actie glas in oktober: 135 offertes zijn aangevraagd. 67 zijn hiervan geaccepteerd en de overige offertes zijn afgewezen of nog in uitvoering. > Gespikkeld bezit: Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad en gaan daar de komende jaren volop mee aan de slag. Tussen de te renoveren en te verduurzamen huurwoningen wonen echter vaak ook particuliere eigenaren. We noemen dit ‘gespikkeld bezit’. Dit zijn voormalige corporatiewoningen die overgekocht zijn door particuliere eigenaren. De projectleiders woningisolatie en gespikkeld bezit hebben de voorbereidingsfase afgerond. Op dit moment wordt er getracht om woningeigenaren in Desdia te enthousiasmeren om mee te doen met de verduurzamingsslag die Alwel daar gaat uitvoeren.

81

4

> Ondersteunende activiteiten: de samenwerking met het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB) heeft ervoor gezorgd dat we in contact zijn met zo’n 20 VvE’s en hen verder kunnen begeleiden in hun verduurzaming. Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces, maar de eerste stappen zijn gezet. > In 2024 is er een tweede witgoedregeling opgezet en de inwoners konden tot eind 2024 hun geactiveerde cadeaukaart uitgeven. Tot nog toe is dit een groot succes gebleken; ruim 2.000 kaarten zijn geactiveerd. > Inmiddels hebben 1.193 huishoudens advies en energiebesparende artikelen ontvangen van Energiebox > Het voormalige EKP-gebouw zetten we in als vliegwiel van duurzaamheid, door een bijdrage te leveren aan een duurzame herontwikkeling. Ook zijn er diverse voorbereidingen getroffen om het EKP geschikt te maken als theater met museum. De uitwerking hiervan volgt in het komende half jaar. > Voor alle panden in onze kernportefeuille zijn energiescans gemaakt. De meeste panden hebben inmiddels energiemonitoring voor het verbruik. > We werken samen met partners en stakeholders: we ondersteunen (inwoners-) initiatieven zoals het Nispens Energie Collectief (NEC) en de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER). In samenwerking met onder andere StER blijft het mobiel informatiecentrum door de gemeente rijden, waarmee we actief inwoners informeren over de verduurzaming van hun woning.

> We zetten in op bewustwording en communicatie: Het nieuwe platform Duurzaam RSD is aangepast, uitgebreid en gelanceerd. > We leveren een bijdrage aan projecten in de gebouwde omgeving en stellen beleid op voor CO2-neutraal, biobased en circulair bouwen als de norm. We adviseren over, en doen onderzoek naar, de verduurzaming van de projecten. Zo dragen we ook bij aan een succesvolle totstandkoming en (mogelijke) oprichting van de EnergieKring. > In 2024 hebben we globaal bekeken wat de problematiek en de mogelijke oplossingen zijn. Samen met team Economie hebben we hiervoor gewerkt aan de Visie Circulair Roosendaal en de nieuwe Economische Visie.

Warmtetransitie > We zijn verder gegaan met de uitvoering van de Transitievisie Warmte. We verkenden ook nieuwe mogelijkheden voor uitbreiding van het warmtenet. Ook maken we een koppeling met het NPR en de Citydeal Energieke Wijken. > We zetten in op bewustwording en communicatie: we blijven Duurzaam Roosendaal (www.duurzaamrsd.nl) gebruiken als het platform voor alle informatie rondom duurzaamheid. > De business case van de Westrand is door verschillende bureaus verder uitgewerkt. Hierdoor hebben we een beter beeld wat dit betekent voor de wijk en de inwoners. > De rol van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) is in 2024 op zowel financieel vlak als op governance kritisch bekeken en met de wisseling van directeur is ook de personele opzet gewijzigd. > De bronnenstudie is afgerond. > Voor het afwegingskader met richtlijnen is er een start gemaakt met het opstellen van beleid. Resultaat hiervan is de vastgestelde visie Circulair Roosendaal en Het Nieuwe Normaal.

82

4 Gemiddeld gasverbruik woningen (temperatuurgecorrigeerd)

1350

1190

990

Bron: Duurzaamheidsmonitor

2021

2022

2023

WAT HEEFT HET GEKOST? X € 1.000

Rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Gewijzigde begroting 2024

Rekening 2024

Lasten Energie en warmte

1.868

1.530

1.244

2.774

2.665

Baten Energie en warmte

1.190

520

1.027

1.547

2.031

Saldo

678

1.010

217

1.227

634

83

4

NATUUR, LANDBOUW EN MILIEU WAT HEBBEN WE BEREIKT? Bij alle projecten van de Beheerkalender wordt zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden om groen en blauw toe te voegen aan de openbare ruimte. Dit doen we met de Toetsingskaders Roosendaal Natuurstad. Deze hanteren we ook bij nieuwe in- en uitbreidingslocaties. We hebben de Roosendaalse Maatlat in voorbereiding. Dit instrument biedt ons verder mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we in 2050 klimaatbesteding zijn. Met de Roosendaalse Maatlat in de hand weten we waar zich de grootste klimaatproblemen voor doen in de wijken en de kerkdorpen. Hiervoor is ook een klimaat impactanalyse gemaakt, een soort 0-meting. De Roosendaalse Maatlat wordt verder uitgewerkt om te komen tot vaststelling. Vooruitlopend daarop houden we waar mogelijk al rekening met de kennis die we vergaarden vanuit de Maatlat. Daarnaast weten ook inwoners de gemeente Roosendaal steeds meer te vinden voor het vergroenen van tuinen, woningen en ervoor te zorgen dat regenwater wordt vastgehouden. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad in het leven geroepen.

Gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal De Brabantse Wal heeft de status als Natura 2000-gebied. Dit brengt verplichtingen met zich mee vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, de Wet Natuurherstel en Stikstofreductie en de Kaderrichtlijn Water (KRW). We moeten maatregelen nemen, die zorgen dat water, bodem en lucht in en rondom de Brabantse Wal weer op orde komen in samenhang met economische ontwikkelingen. We doen dat in een gebiedsgerichte aanpak (GGA) waarbij we samen met andere overheden en maatschappelijke partners werken aan een goede staat van instandhouding van de natuur en het natuurlijk systeem.

84

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

4

Versnelling klimaatadaptatie > De Parkenvisie is vastgesteld. De aanwezige parken en tussenliggende ecologische zones spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze toekomstige stad en dorpen. Om bestaande kwaliteiten van de parken te behouden en nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen is een parkenvisie opgesteld met daaraan gekoppeld een uitvoeringsagenda. > Het programma Mooi Roosendaal! is opgesteld als ambitiedocument. Mooi Roosendaal! Is bedoeld om de stad, de dorpen en het buitengebied mooier en aantrekkelijker te maken. Daarmee versterken we de kwaliteit van de leefomgeving en vergroten we de brede welvaart voor alle Roosendalers. Het programma linkt aan de groene opgave binnen de visie RSD2040. In september 2024 is het programmaplan (enkel hoofdstuk 1) vastgesteld door het college van B&W. > In 2024 zijn we gestart met het project van Kinderboerderij naar Stadsboerderij in de omgeving van de Minnebeek. Dit doen we in samenspraak met de initiatiefnemer van het Voedselbos Vierhoeven > Het lokale hitteplan is afgerond. Besloten is om deze nog niet vast te stellen en om eerst een pilot te doen. In 2024 is hitte gelukkig achterwege gebleven en daarom schuift de pilot door naar 2025. > De Stimuleringsegeling Roosendaal Natuurstad is nog steeds beschikbaar en na de evaluatie uitgebreid met geveltuintjes.

Steeds meer inwoners weten deze te vinden voor het nemen van klimaatmaatregelen in de tuin en op het dak. > De gemeente Roosendaal heeft in 2024 meegedaan aan het NK Tegelwippen. We deden mee in de categorie Middel en zijn 11e geworden van de 48 deelnemers. In Roosendaal is er hiermee ca. 4.700 m2 tegels vervangen door levend groen. > Als onderdeel van de Energiekring zijn de plannen in kaart gebracht om de gevels van de Kring te voorzien van levend groen. Verwachte aanvang van de werkzaamheden is augustus 2025.

Perspectief landelijk gebied > In 2024 is de gebiedsvisie voor de Brabantse Wal vastgesteld door alle betrokken partners. In de visie zijn voor zes thema’s uitgangspunten geformuleerd en gecategoriseerd op belang. Nu zit het gebiedsproces in de fase van planuitwerking. Deze fase gaat over de concretisering van de visie en het kwantificeren van de opgaven in een toekomstperspectief en een uitvoeringsprogramma. Het streven is om het toekomstperspectief en het uitvoeringsprogramma in de eerste helft van 2025 te hebben afgerond. > In 2024 hebben we in samenwerking met het Waterschap een verkennende studie gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden voor de versterking van natuurwaarden, verbetering van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater en de mogelijkheden om zowel de effecten van droogte als wateroverlast te beperken.

85

4

Dierenwelzijn > In onze regio is stichting “Arduin” de aanbieder van dierennoodopvang voor zes gemeenten, te weten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Woensdrecht, Rucphen en Steenbergen. De eigenaren van dierennoodopvang hebben aangegeven uiterlijk 1 januari 2026 te stoppen met de opvang en tot verkoop over te gaan. De eigenaren hebben zich als doel gesteld om op een goede manier het bedrijf te beëindigen, zodat de gemeenten voldoende gelegenheid hebben om voor een alternatief te zorgen. Dit moet wel financieel haalbaar zijn en blijven. We hebben daarom besloten het tarief bij te stellen en over te gaan naar bekostiging op basis van een tarief per inwoner (in plaats van per opgevangen dier). Regionaal zijn de nodige voorbereidingen in gang gezet om te komen tot nieuwe contractering van de dierennoodopvang binnen onze regio.

Milieu > Wij hebben het haalbaarheidsonderzoek naar het instellen van een zero-emissiezone voor de binnenstad van Roosendaal uitgevoerd. > De concepten Gebiedsgericht geluidsbeleid en Afwegingkader geluid alsmede het concept Omgevingsveiligheid zijn opgesteld. > Voor alle woningen die op de saneringslijst staan vermeld, is subsidie aangevraagd. Voor het project Burgerhoutsestraat, Boulevard, Nispensestraat, Burg. Prinsensingel is uitvoeringssubsidie ontvangen. > De campagne ‘Bewustwording gebruik openhaarden en open vuren’ is ontwikkeld en in 2023/2024 en 2024/2025 gehouden via social media en Stadserf 1. > Voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving zijn voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen (quick) OER-scans (omgevingseffect rapportage) uitgevoerd. > Er zijn overleggen geweest met de Milieu Advies Raad (MAR) met betrekking tot beleidsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkelingen. De MAR heeft zijn adviezen uitgebracht.

Circulariteit en grondstoffentransitie > De visie Circulair Roosendaal is vastgesteld welke duidelijkheid geeft in de thema's waar Roosendaal zich mee bezig houdt en de rol duidelijk maakt van de Gemeente. > De Duurzame Marktplaats op DuurzaamRSD.nl is opgezet waarbij reststromen kosteloos aangeboden kunnen worden onder Roosendaalse bedrijven en instellingen. > Het uitvoeringsprogramma Circulair Roosendaal is opgezet en afgestemd met andere groepen. Deze zal begin 2025 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W. > De RegioDeal van Plant naar Pand is goedgekeurd waarbij de markt gestimuleerd gaat worden meer gebruik te maken van biobased bouwmaterialen. > De eerste stappen richting het opschalen van de witgoedreparatie bij de Kringloper zijn gezet. Dit zal verder geconcretiseerd worden in 2025. > Het thema van de Dag van de Ondernemer 2024 was circulariteit. Hierbij is de start gemaakt met het bekendmaken van de Roosendaalse ondernemers met de circulaire transitie. Hieraan wordt, samen met Rewin, vervolg gegeven in 2025. > De Zero Waste Week heeft plaatsgevonden samen met de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen. Hieraan hebben diverse Roosendaalse bedrijven deelgenomen.

86

4

> Er is onderzoek gedaan naar een monitoringssysteem voor de circulaire economie. Hieruit is een keuze gemaakt en hiervoor wordt begin 2025 definitief opdracht gegeven. > De duurzaamheidschallenge is gespeeld tussen de ambtenaren onderling. Dit heeft bijgedragen aan bewustwording van de medewerkers. > Er zijn 2 pilotprojecten in de openbare ruimte doorlopen. In deze pilots is kennis opgedaan over het werk wat teams doen in dergelijke projecten en is gebleken dat er behoefte is aan een puntensysteem op de verschillende pijlers van duurzaamheid bij projecten in de openbare ruimte. > Het besluit is genomen om PMD niet meer in zakken aan huis in te zamelen, maar in bakken. Ruim 12.600 huishoudens hebben een bak aangevraagd. Deze worden medio 2025 uitgeleverd. > Campagne gevoerd om herbruikbaar menstruatiemateriaal onder de aandacht te brengen. Ruim 500 dames hebben een aanvraag gedaan en een proefpakket ontvangen. > Tijdens Carnaval is een proef gedaan met eenmalige bekers die later worden hergebruikt, via het systeem van Circular Pet. Dit was een groot succes, met een inleverpercentage van ruim 90%. De landelijk eis voor dit systeem was 75%.

Kilogram restafval per inwoner

127,5

118,7

122,6

Bron: Duurzaamheidsmonitor

2021

2022

2023

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Gewijzigde begroting 2024

Rekening 2024

Lasten Natuur, landbouw en milieu

9.590

12.309

-714

11.595

10.746

Baten Natuur, landbouw en milieu

11.262

13.052

50

13.102

12.037

Saldo

-1.672

-743

-764

-1.507

-1.291

X € 1.000

87

4

FINANCIEEL OVERZICHT WONEN & VERBLIJVEN

Rekening 2024

Rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Ruimtelijke ordening

14.178

19.611

1.803

21.414

19.646

Openbare ruimte

37.823

35.993

2.369

38.362

38.351

Vergun­ningen

2.977

2.613

682

3.295

3.395

Mobiliteit

2.852

3.315

36

3.351

3.247

Energie en warmte

1.868

1.530

1.244

2.774

2.665

Natuur, landbouw en milieu

9.590

12.309

-714

11.595

10.746

69.288

75.371

5.420

80.791

78.050

Ruimtelijke ordening

8.549

12.837

899

13.736

12.167

Openbare ruimte

17.751

15.636

694

16.330

16.823

Vergun­ningen

2.317

1.553

500

2.053

2.149

Mobiliteit

2.533

1.956

528

2.484

2.697

Energie en warmte

1.190

520

1.027

1.547

2.031

Natuur, landbouw en milieu

11.262

13.052

50

13.102

12.037

Totaal

43.602

45.554

3.698

49.252

47.904

Saldo

25.686

29.817

1.722

31.539

30.145

Stortingen in reserves

3.105

1.751

5.620

7.371

8.586

Onttrekkingen aan reserves

5.215

3.450

4.036

7.486

9.819

Lasten

Totaal Baten

88

Begrotings- Gewijzigde wijzigingen begroting 2024 2024

Beleidsveld X € 1.000

4

89

PROGRAMMA 5

ZORGEN & STIMULEREN

90

5

BELEIDSVELDEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS Beleidsvelden

Portefeuillehouder

Leefbare buurten en dorpen

wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Welzijn

wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Zorg en ondersteuning

wethouder René van Ginderen

Jeugd en jeugdzorg

wethouder René van Ginderen

91

5

LEEFBARE BUURTEN EN DORPEN WAT HEBBEN WE BEREIKT? In 2024 is vanuit het Nationaal Programma Voor ons Roosendaal door de alliantie het uitvoeringsprogramma 2024-2026 vastgesteld. Dit programma gaat ervoor zorgen dat er stappen worden gezet naar een gezonde, groene en veilige omgeving waar mensen fijn samenleven en zich verbonden voelen met elkaar en hun leefomgeving. Dat de onderlinge betrokkenheid en sociale binding van de inwoners sterk is. En inwoners elkaar kennen en er voor elkaar zijn als dat nodig is. Inwoners namen in 2024 steeds vaker zelf het initiatief bij vraagstukken voor het verbeteren van hun buurt en zetten zij hun eigen kennis, kunde en netwerk in. Indien nodig werden zij daarbij ondersteund en gefaciliteerd door de wijkprofessionals..

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Nationaal Programma Voor ons Roosendaal (NPR) Per september is de programmadirecteur voor het NPR aangesteld. De programmadirecteur heeft de verantwoordelijkheid en het mandaat om binnen de financiële kaders van de SPUK Kansrijke wijk het programmabureau verder in te richten. De gemeentelijke organisatie ondersteunt op verzoek bij de voorbereiding en uitvoering van werving en selectieprocedures. In mei 2024 was Roosendaal gastgemeente voor het bestuurlijk overleg NPLV tussen de 19 burgemeesters en de minister. Voorafgaand aan dit bestuurlijk overleg hebben wij een werkbezoek georganiseerd in Langdonk waarin we de uitdagingen en aanpak van het Nationaal Programma Roosendaal hebben kunnen presenteren aan andere NPLV gebieden en vertegenwoordigers vanuit de diverse betrokken ministeries. In 2024 is vanuit het Nationaal Programma Voor ons Roosendaal door de alliantie het uitvoeringsprogramma 2024-2026 vastgesteld. Hierin is gekozen om in te zetten op zes uitvoeringslijnen: > het verstevigen van de gebiedsnetwerken > het differentiëren van wijken en verduurzamen van woningen > het ontwikkelen van een ketenaanpak voor de eerste 2500 dagen van kinderen > het voorkomen dat jongeren afglijden in criminaliteit, > het vergroten van het perspectief op werk en > het verbeteren van de wijkveiligheid.

92

5

Na vaststelling in september 2024 is de governance verder ingericht met stuurgroepen en werkgroepen. Binnen al De door West-Brabants Archief begrote en doorbelaste kosten zijn lager uitgevallen. De correctie is doorgevoerd in Q4-2024. Deze uitvoeringslijnen levert de gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk een actieve bijdrage. De financiering van de uitvoeringslijnen komt voort uit de SPUK Kansrijke Wijk, de aanvraag Preventie met Gezag en de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. Op deze onderdelen zijn in 2024 de volgende resultaten gerealiseerd: > Per 1 augustus is er voor scholen in de focuswijken extra formatie beschikbaar om in te zetten in de kleuterklassen. Daarmee vergroten we de kwaliteit van onderwijs. Tevens bieden we gratis voorschoolse educatie op opvanglocaties in de focuswijken aan voor > kinderen met een risico op een onderwijsachterstand. We maken daarmee voorschoolse educatie toegankelijker; > Ondersteuning van gezinnen in de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen is uitgebreid met subsidies voor In- en Opstapje, ontmoetingsplekken voor jonge ouders (mamacafe’s) en de doorleesexpres; > Stichting Brood en Rozen is gestart met een leiderschapsprogramma voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Na afronding van het leiderschapsprogramma krijgen deze vrouwen een jaarcontract aangeboden bij een organisatie/ bedrijf in Roosendaal of de directe omgeving. Daarmee bieden we vrouwen nieuw perspectief voor de toekomst; > Er is een projectleider aangesteld om in Roosendaal een vertaling te maken van het Rotterdamse project Aan de Bak Garanties ‘Gaan voor die baan’. Jongeren krijgen bij aanvang van een MBO 2 opleiding in Rotterdam direct een garantie op een baan, na afronding van hun studie. In Roosendaal werken we toe naar een lokale variant die bijdraagt aan het verminderen van het aantal Voortijdig Schoolverlaters; > Sinds 2024 kent Roosendaal een IPTA-coach. IPTA is een integrale persoonsgerichte aanpak om delinquentie te voorkomen. De IPTA-coach begeleidt jongeren in een kwetsbare situatie richting werk of school als belangrijke aanvulling op de inzet van Leerplicht en/ of Werkplein; > In 2024 is de formatie Jeugd-BOA’s uitgebreid om meer aanwezig te kunnen zijn op straat en meer en beter in contact te kunnen zijn met jongeren en samenwerkingspartners; > Vanuit HALT zijn lessen verzorgd op het primair- en voortgezet onderwijs met thema's als: jeugdcriminaliteit, online veiligheid, invloed van de groep, overlast rond de jaarwisseling, wapens en geweld; > Het programma “Alleen jij bepaalt wie je bent” is gestart.

Hiermee wordt gezorgd voor een positieve ontwikkeling van jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden door hen kennis te laten maken met sport via een tweejarig traject; > Er is onderzoek uitgevoerd naar gesloten gemeenschappen in de wijken Kroeven en Kalsdonk. Dit onderzoek heeft 12 betrokken bewoners opgeleverd die zich als sleutelfiguur willen inzetten voor verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk;

93

5

> Binnen het thema wijkveiligheid heeft het college de bestuursopdracht voor de gebiedsaanpak in het oude Centrum opgesteld en is met de uitvoering daarvan gestart. Zo is onder andere de Leegstandsverordening als beleidsinstrument toegevoegd om verdere verloedering van vastgoed in het Oude Centrum tegen te gaan; > In Langdonk voeren we onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van een multifunctionele accommodatie in het hart van de wijk, waarin diverse voorzieningen voor ontmoeting en ontwikkeling samen kunnen komen. Op deze manier willen we bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk; > Voor Westrand is met het vaststellen van de gebiedsvisie een belangrijk kader geschetst voor de verdere herontwikkeling van het hart van de wijk. De gemeente heeft inmiddels het voorkeursrecht gevestigd op locaties in het Hart van de Wijk, waar wonen, winkelen, ontmoeten, spelen en bewegen samen moeten komen; > In 2024 hebben we voorbereidingen getroffen voor het verduurzamen van particuliere woningen in de focuswijken. Uitvoering start in het eerste kwartaal 2025; > In december 2024 zijn afspraken gemaakt tijdens de Woontop om tot versnelling van de woningbouw in NPLV-gebieden te komen. Hiertegenover staat een realisatiestimulans per woning. In 2025 maken we nadere afspraken met het Rijk hierover.

Regulier Op basis van de wijkagenda’s hebben we met onze maatschappelijke partners georganiseerd gewerkt aan gezamenlijke doelen. De wijkagenda’s zijn in 2024 geactualiseerd.

Aantal wijken/dorpen dat een 8 of hoger scoort op leefbaarheid Bron: Bewonersenquête

94

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 7,3

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 7,2

GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 7,0

13%

1380 0%

1380 0%

2019

2021

2023

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Gewijzigde begroting 2024

Rekening 2024

Lasten Leefbare buurten en dorpen

1.687

3.099

6.615

9.714

2.755

Baten Leefbare buurten en dorpen

132

97

6.718

6.815

1.650

1.555

3.002

-103

2.899

1.105

X € 1.000

Saldo

5

WELZIJN WAT HEBBEN WE BEREIKT? We geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen welkom is en kan meedoen op alle terreinen van het leven en daardoor gelijke kansen ervaart. Daarom hebben we gebouwd aan een samenleving van en voor iedereen. We hebben geïnvesteerd in duurzame relaties binnen de Roosendaalse samenleving: in de buurt, het dorp, tussen generaties, tussen mensen met verschillende achtergronden en met mensen die minder makkelijk contact maken of kwetsbaar zijn. Een inclusieve samenleving versterkt de sociale cohesie, draagt bij aan de (sociale-) veiligheid, het psychosociaal welbevinden en daarmee het welzijn van onze inwoners. We hebben daarom ontmoeting tussen mensen gestimuleerd en inwoners ondersteund in het maatschappelijk meedoen. Ook is een gezonde leefstijl verder gestimuleerd, zodat mensen zo lang mogelijk vitaal en redzaam kunnen blijven. De uitgangspunten van ‘Positieve Gezondheid’ hebben daarom centraal gestaan in onze aanpak. Verder hebben we inspanningen geleverd om kinderen en jongeren gezond en weerbaar op te laten groeien, maar ook voor het waardig ouder worden van ouderen. Op deze manier voelt iedereen zich onderdeel van de samenleving en kan iedereen van betekenis zijn.

95

5

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Inclusieve samenleving > Inclusie wordt stapsgewijs geborgd in ons beleid, in 2024 is inclusie meegenomen in de nota lokaal gezondheidsbeleid, evenementenbeleid en de parkenvisie. > Vanuit de netwerksamenwerking arbeidsmarkt en onderwijs is ingezet op het verbeteren van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt o.a. met workshops om stagediscriminatie te voorkomen. > In 2024 hebben we samen met het regionale Dementienetwerk, Alzheimer West-Brabant en het lokale Dementieweb verder gewerkt aan de dementievriendelijke gemeente, met de volgende speerpunten: >

Mensen met dementie kunnen zo lang mogelijk meedoen in het normale leven

>

We bevorderen eigen kracht en zelfredzaamheid met toegankelijke informatie en

passende ondersteuning

>

We zetten door middel van campagnes in op bewustwording, o.a. met

“Lijkt iets vaker niet te kloppen” en aandacht voor Wereld Alzheimerdag

> We werkten in 3 projecten aan de toegankelijkheid in de openbare ruimte. Hierbij voorzag Ongehinderd ons van deskundig advies en ondersteuning met toepassing van de principes van Universal Design. Verder deden we onderzoek naar de behoefte aan en bekendheid met het aanbod van openbare toiletten in de wijken en dorpen. De opbrengsten uit het onderzoek worden verwerkt tot een advies en zullen in 2025, waar nodig, nadere uitwerking krijgen. > Als regenbooggemeente heeft Roosendaal ook in 2024 weer verschillende activiteiten georganiseerd rondom Coming Out Day. > In het kader van gendergelijkheid is er vanuit de gemeente aandacht besteed aan Wereld Vrouwendag en Orange the World.

Sociale cohesie > In 2024 heeft er een evaluatie plaatsgevonden over de wijk- en dorpshuizen en de manier van financieren. Ook de motie Toekomstbestendige buurthuizen is hierin meegenomen. Uit de evaluatie is gebleken dat het huidig model van vrijwillige besturen van wijk- en dorpshuizen onvoldoende passend is voor alle wijk- en dorpshuizen. Er zit verschil in de kwaliteit van de besturen van de wijk- en dorpshuizen en de mate waarin zij bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke opgave. De conclusies uit de evaluatie hebben geleid tot een advies. Op basis van dit advies is er een koersdocument opgesteld, waarin de koers voor de komende jaren ten aanzien van de wijk- en dorpshuizen is vastgelegd. > In samenwerking met onze maatschappelijke partners, zoals WijZijn, SSNB en CultuurCompaan zijn er activiteiten georganiseerd voor inwoners op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie. Denk hierbij aan de inzet van buurtsportcoaches, Stamtafels en Tijd van je leven. > De formatie voor opbouwwerk is uitgebreid. Dit ging gepaard met een nieuwe opdracht voor het opbouwwerk. Door de extra formatie kon er meer ingezet worden op deze opdracht en hebben we daarmee de sociale basis in onze gemeente versterkt.

96

5

> We hebben uitvoering gegeven aan het actieplan Ontmoeten & Verbinden om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Er zijn bijeenkomsten gehouden voor inwoners, vrijwilligers en professionals over het thema eenzaamheid om kennis en bewustwording te vergroten. Daarnaast hebben we het hele jaar door activiteiten georganiseerd voor inwoners om ontmoeting te stimuleren, waaronder de Stamtafels en Sociaal Vitaal in Kleur. > Het platform Roosendaal Voor Jou is vernieuwd, om het gebruiksvriendelijker en interactiever te maken, zodat voorzieningen en activiteiten makkelijker te vinden zijn.

Preventie > Er is een RSD FIT! spelverdeler aangesteld met de opdracht om het netwerk te verstevigen door o.a. de organisatie van de RSD FIT! cafés. Er is daarnaast door aangesloten partners gebruik gemaakt van RSD FIT! vouchers, die zij hebben ingezet voor het organiseren van activiteiten die passen binnen de kaders van RSD FIT!. Deze vouchers hadden een waarde van maximaal 2.500 euro. Ook is de inzet van verenigingsondersteuning uitgebreid, om verenigingen te ondersteunen bij het versterken van hun basis. > We hebben verschillende interventies, zoals Trommel zonder Rommel, Nationale Kraanwaterdag, ingezet ter bewustwording van een gezonde leefstijl. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de interventie Kind Naar Gezonder Gewicht. Hierover wordt in 2025 besloten. > De aanpak valpreventie is geoptimaliseerd door middel van verschillende pilots en de samenwerking met betrokken maatschappelijke partners. Dit is vertaald in een subsidieregeling die vanaf 2025 openstaat. > We hebben ons gecommitteerd aan de doelen van de gezonde generatie 2040. Dit heeft zicht uitgedrukt in campagnes voor de inwoner en verankering in zowel de Nota Preventie & Handhavingsplan Alcohol, als de Ambitienota Lokaal Gezondheidsbeleid. De pilot in Groot-Kroeven heeft succesvol gedraaid en wordt in 2025 voortgezet.

> Er zijn verschillende interventies op het gebied van mentale gezondheid aangeboden, zoals Join Us, Pauzepunt, preventietrainingen bij de GGZ en begeleidingsgroepen in het onderwijs. Verder hebben we extra geïnvesteerd in een theatervoorstelling voor VO-leerlingen en masterclasses voor professionals om het thema mentale gezondheid bespreekbaar te maken op scholen. > In het kader van voorkomen gehoorschade is er ingezet op extra lessen op middelbare scholen en basisscholen met een op maat gemaakt lespakket, campagne gevoerd via de abri’s en socials en is het onderwerp gehoorschade meegenomen in het herijken van het evenementenbeleid.

97

5

Inwonersondersteuning Roosendaal > We hebben geïnvesteerd in de dienstverlening van Inwonersondersteuning Roosendaal, onder andere door uitbreiding van Welzijn op Recept en mantelzorgondersteuning. Zo zijn er meer huisartsen aangesloten bij Welzijn op Recept in 2024. De formatie van mantelzorgondersteuning is uitgebreid en er is extra ingezet op de Dag van de Mantelzorg. Ook hebben we via verschillende campagnes de bekendheid van het dienstenaanbod vergroot, zowel bij inwoners als professionals. Ook zijn we gestart met de inzet van Zorgoppas als respijtvoorziening aan kinderen met een zorgbehoefte waar ouders en/of broers en zussen mantelzorg aan verlenen. > Mede vanuit de opgaven van het Nationaal Programma Roosendaal (NPR) “Voor Ons Roosendaal” is er geïnvesteerd in de gebiedsnetwerken. Hierbij hebben we maatwerk toegepast en gekeken wat elk gebiedsnetwerk nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. > In 2024 hebben we een pilot gedraaid met de aanwezigheid van Inwonersondersteuning op basisscholen en de samenwerking met de jeugdprofessional daarin, de geleerde lessen worden meegenomen bij de verdere implementatie.

Percentage inwoners dat zich (heel) blij voelde de afgelopen 3 maanden Bron: Bewonersenquête

80%

74%

78% 1380

2019

2021

2023

WAT HEEFT HET GEKOST? Rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begrotingswijzigingen 2024

Gewijzigde begroting 2024

Rekening 2024

Lasten Welzijn

7.552

9.332

43

9.375

8.194

Baten Welzijn

339

363

0

363

371

Saldo

7.213

8.969

43

9.012

7.823

X € 1.000

98

5

ZORG EN ONDERSTEUNING WAT HEBBEN WE BEREIKT? Samen met onze partners in de regio hebben we de afgelopen periode gewerkt aan het ombuigen van de huidige focus op ziekte en zorg naar het bevorderen van een positieve gezondheid. We hebben inwoners hierbij ondersteund zodat zij de regie over hun leven houden. Op deze manier kunnen inwoners langer zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan de samenleving. Op deze wijze blijft zorg en ondersteuning beschikbaar voor inwoners die dit nodig hebben. We hebben daarbij extra aandacht voor inwoners in een kwetsbare leefsituatie. Daarnaast kiezen we ook bewust voor een perspectief voor de lange termijn, gericht op een gezonde generatie in 2040.

WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? Gezond leven > We hebben de stamtafel verder uitgebreid naar een stamtafel plus concept. Op een viertal locaties is in 2024 gestart met indicatieloze dagbeleving. Het gaat om de locaties in Wouw, Nispen, Kalsdonk en Langdonk. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor een vijfde locatie in de wijk Westrand. Om dit mogelijk te maken wordt nauw samengewerkt met WijZijn. > De community care hebben we in Nispen gerealiseerd en in samenwerking met onze partners voorbereidingen getroffen om het verder uit te breiden. > Grip op kwetsbaarheid (GOK) is verder doorontwikkeld als platform. We hebben in gezamenlijkheid met onze partners de thema’s voor 2025 bepaald. De werkplaatsen dragen bij aan kennisuitwisseling maar ook aan het integraal werken binnen het integraal zorgakkoord (IZA) (zoals actielijn 1 van het regioplan: kwetsbare ouderen nu en in de toekomst). > We zijn gestart met het participatieve traject voor de aanbesteding van de Wmovoorziening huishoudelijke ondersteuning. We hebben met zowel interne als externe partijen gesproken en hebben ook de raad middels een thema-avond gevraagd om mee te denken. De input verwerken we tot een beleidskader Huishoudelijke ondersteuning waarbij de laatste ontwikkelingen worden meegenomen.

99

5

> In 2024 hebben we de subsidieregeling betreft positieve gezondheid uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in het trainen van inwoners met de methodiek positieve gezondheid. Ook zijn er trainingen geweest bij het onderwijs en vrijwilligers om het gedachtegoed zo breed mogelijk uit te dragen, zodat mensen het vermogen ontwikkelen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. > Vanuit het IZA werken we regionaal samen aan diverse actielijnen. Eén van de actielijnen is kwetsbare ouderen voor nu en in de toekomst waar we werken aan de voorbereiding van een transformatieplan waarbij het concept zorgzame buurt centraal staat. Leidende principes zijn daarin welzijn, wonen en zorg om goed oud te worden in de gemeente.

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen > De ontwerp-centrumregeling ‘Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en aanverwante taken’ is voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Alle zes de gemeenteraden hebben besloten geen zienswijze in te dienen. Er wordt een raadsvoorstel voorbereid waarin wordt voorgesteld om de colleges van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de centrumregeling aan te gaan. Dit voorstel wordt in het eerste kwartaal 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd. > In navolging op het convenant ‘duurzame huisvesting en begeleiding kwetsbare doelgroepen’ voor 2024 is er een plan opgesteld om de samenwerking tussen de samenwerkende gemeenten op gebied van Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen, woningcorporaties en zorgaanbieders ten behoeve van (regionale) uitstroom te verbeteren. Er komt een structureel monitoringsysteem om jaarlijks de capaciteit, uitstroomtrends en veranderende woonbehoeften van cliënten in kaart te brengen. Ook worden een Regionaal Transferpunt en duurzame samenwerkingsafspraken opgezet. > Ten behoeve van de regionale woonzorgvisie is er een woonzorganalyse uitgevoerd. > In de regio is gestart met een regionaal onderzoek voor de implementatie van Skaeve Huse.

Het onderzoek houdt in dat wordt gekeken naar locaties, financieringsmodellen en de maatschappelijke impact in de gehele regio van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. > In 2024 is, met regionale financiering, binnen onze gemeente opvang van dakloze arbeidsmigranten gedurende de winterperiode gerealiseerd. > Vanuit een toegekende subsidieaanvraag binnen het landelijke programma “Grip op onbegrip” is er (complementair aan de lokale Wijk GGZ'er en Wijk GGD'er) ingezet op regionale inzet van deze functies. > In 2024 is gestart met de implementatie van de Levensloopaanpak. De levensloopaanpak zorgt door een goede (keten)samenwerking in het district de Markiezaten voor betere ondersteuning en zorg aan mensen met een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico.

100