Bijlage Begrotingswijziging Voorjaarsbrief 2023.pdf
Tekst van het document
2023 Omschrijving
Product
Kostenplaats
Grootboekrek ening
Dekking/Grex
Lasten
Baten
Programma 1 tm 5 Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten
Gemeente Roosendaal E102
RIOLERING ALGEMEEN
91503 610200
E000
RAAD
600000
E000
RAAD
600000
E000
RAAD
600001
E005
BELEID INTEGRALE VEILIGHEID
600501
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
E037
HUISVESTING
603700
E037
HUISVESTING
603700
E037
HUISVESTING
603701
E037
HUISVESTING
603702
E037
HUISVESTING
603703
E037
HUISVESTING
603703
E037
HUISVESTING
603704
HUISVESTING
603704
E037 E056 E056 E056 E056 E056 E056 E057 E057 E057
EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES
605608 605608 605611 605611 605619 605619 605704 605704 605706
E062
CULTUUREDUCATIE
606200
E062
CULTUUREDUCATIE
606200
E067
MONUMENTEN
606703
Voorzieningen
472000
vGRP Algemeen
872000
Raad: Huisvesting Markt 1: Raadhuis Raad: Huisvesting Markt 1: Raadhuis
323.700,00 EUR 323.700,00 EUR
438000
Gas
13.468,00 EUR
438001
Elektra
13.346,00 EUR
Gas
3.478,00 EUR
Raad: Huisv Bloemenmarkt 438000 12: Fractiehuis Integrale veiligheid: 438001 Cameratoezicht Fysieke VH: Huisv. Laan vn 438000 Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn 438001 Brabant 60-64 Huisvesting: Stadserf 1: 438000 Stadskantoor Huisvesting: Stadserf 1: 438001 Stadskantoor Huisvesting: Dunantstraat 438000 80 Huisvesting: Kloosterstraat 438001 2-18 Huisvesting: Gewenten 40: 438000 Uitvoering Huisvesting: Gewenten 40: 438001 Uitvoering Huisvest.Vincentiusstr.3a,5, 438000 7(tijdelijk) Huisvest.Vincentiusstr.3a,5, 438001 7(tijdelijk) Buitensportacc groen: 438000 Hulsdonk Buitensportacc groen: 438001 Hulsdonk Buitensportacc groen: 438000 Vierhoeven Buitensportacc groen: 438001 Vierhoeven Toer-recr ontw: 438000 Wielerexperience Toer-recr ontw: 438001 Wielerexperience Huisvesting Herelsestraat 438000 102-106 Heerle Huisvesting Herelsestraat 438001 102-106 Heerle Huisvesting Nispensweg 3b 438001 turnhal Huisvest.Burgerhoutsestr.23 438000 : CvdK-Muziek Huisvest.Burgerhoutsestr.23 438001 : CvdK-Muziek Huisvesting Markt 2
Storting/onttrekking voorzieningen Storting/onttrekking voorzieningen
438001
Elektra
2.160,00 EUR
Gas
42.512,00 EUR
Elektra
43.461,00 EUR
Gas
-60.308,00 EUR
Elektra
156.053,00 EUR
Gas
8.800,00 EUR
Elektra
7.000,00 EUR
Gas
19.539,00 EUR
Elektra
-28.000,00 EUR
Gas
37.500,00 EUR
Elektra
6.000,00 EUR
Gas
17.399,00 EUR
Elektra
67.584,00 EUR
Gas
49.834,00 EUR
Elektra
23.075,00 EUR
Gas
2.931,00 EUR
Elektra
2.007,00 EUR
Gas
20.926,00 EUR
Elektra
8.692,00 EUR
Elektra
15.964,00 EUR
Gas
37.291,00 EUR
Elektra
22.680,00 EUR
Elektra
-1.660,00 EUR
Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten Aanpassing elektra en gaskosten
E068
VOLKSFEESTEN
606803
E070
MARKTEN
607000
E070
MARKTEN
607002
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607100
E075
KERMISSEN
607500
E086
VERKEERSMAATREGELEN
608601
E086
VERKEERSMAATREGELEN
608606
E087
CIVIEL TECHNISCHE KUNSTWERKEN
608700
E088
OPENBARE VERLICHTING
608801
E095
WATERKERING EN AFWATERING
609503
E105
POMPGEMALEN EN PERSLEIDINGEN
610500
E111
VERKEER EN VERVOER
611100
E111
VERKEER EN VERVOER
611101
E179
ALGEMENE VOORZIENINGEN WELZIJN
617902
E179
ALGEMENE VOORZIENINGEN WELZIJN
617902
E179
ALGEMENE VOORZIENINGEN WELZIJN
617903
E179
ALGEMENE VOORZIENINGEN WELZIJN
617903
Volksfeesten: OV Evenementen/Subsidies Markten: markten kleine kernen Markten: maandagmarkt Roosendaal Huisvesting Paviljoen Nieuwe Markt 49a-e
438001
Elektra
34.269,00 EUR
438001
Elektra
2.931,00 EUR
438001
Elektra
19.145,00 EUR
438001
Elektra
-2.443,00 EUR
438001
Elektra
57.179,00 EUR
438001
Elektra
60.184,00 EUR
438001
Elektra
4.014,00 EUR
438001
Elektra
8.661,00 EUR
438001
Elektra
1.074.807,00 EUR
438001
Elektra
21.015,00 EUR
438001
Elektra
323.700,00 EUR
Huisvesting Markt 29
438001
Elektra
3.669,00 EUR
Huisvesting Laan van Brabant 1
438001
Elektra
2.482,00 EUR
Huisvesting Edisonstraat 55 438000
Gas
30.262,00 EUR
Huisvesting Edisonstraat 55 438001
Elektra
7.509,00 EUR
Gas
25.698,00 EUR
Kermissen Verk regel/-maatr: onderh/beheer vri's Verk reg/-mtr: Beheer autoluw binnenstad Civiel Techn Kunstwerk: Beheer/Onderhoud Openb Verlichting: Beheer lichtmasten Waterkering/Afwatering: Fonteinen Pompgemalen en persleidingen
Huisvesting Kloosterstraat 21 Huisvesting Kloosterstraat 21
438000 438001
Elektra
27.696,00 EUR
totaal prog 1 tm 5
1.908.810,00 EUR
Storting voorziening
-178.040,00 EUR
Programma 1 APPA
E001
COLLEGE B EN W
600100
College B en W
472000
College
E001
COLLEGE B EN W
600100
College B en W
438091
Faciliteiten Beheer
E022
FACILITEITEN BEHEER
602201
Faciliteiten Beheer
E022
FACILITEITEN BEHEER
602201
Faciliteiten Beheer
E022
FACILITEITEN BEHEER
602201
Faciliteiten Beheer
E022
FACILITEITEN BEHEER
602201
Faciliteiten Beheer
E022
FACILITEITEN BEHEER
602201
Faciliteiten Beheer
E022
FACILITEITEN BEHEER
602201
Faciliteiten Beheer
E022
FACILITEITEN BEHEER
602203
Faciliteiten Beheer
E022
FACILITEITEN BEHEER
602201
Corr rente
E022
FACILITEITEN BEHEER
602201
Corr rente
E158
RENTE
615801
Faciliteit/Beheer: Facilitaire product Faciliteit/Beheer: Facilitaire product Faciliteit/Beheer: Facilitaire product Faciliteit/Beheer: Facilitaire product Faciliteit/Beheer: Facilitaire product Faciliteit/Beheer: Facilitaire product Faciliteit/Beheer: Urban Mobility Faciliteit/Beheer: Facilitaire product Faciliteit/Beheer: Facilitaire product Doorberekende rente
438066 438079 438037 432001
Kosten bijzondere activiteiten - VR Kantine, koffie- en theeverstrekking Schoonmaakkst/toiletartikel/ waterzuiver. Beveiliging en bedrijfszelfbescherming
78.000,00 EUR 110.000,00 EUR 40.000,00 EUR 140.000,00 EUR
Computersoftware
12.000,00 EUR
432009
Installaties
27.500,00 EUR
438017
Geneeskundige zorg/advisering - GV
30.000,00 EUR
432008
Vervoer-/bedrijfsmiddelen
20.000,00 EUR
438046
Advieskosten, honoraria en notariskosten
37.000,00 EUR
474002
Toegerekende rente
-891,00 EUR
474002
Toegerekende rente
891,00 EUR
Advisering Uitvoering HRM
E031
ADVISERING / UITVOERING HRM
603103
HRM: P&O Beleid
843600
Inkomensoverdrachten overige overheden
Budget opleidingen
E031
ADVISERING / UITVOERING HRM
603103
HRM: P&O Beleid
438019
Kst aanname personeel
-50.000,00 EUR
Budget opleidingen
E031
ADVISERING / UITVOERING HRM
603104
HRM: Opleid indiv
438011
Studiekosten
-50.000,00 EUR
438032
Onderhoud installaties
95.000,00 EUR
438043
Onderhoud groen
45.000,00 EUR
438037
Beveiliging en bedrijfszelfbescherming
22.500,00 EUR
Huisvesting: Stadserf 1: Stadskantoor Huisvesting: Stadserf 1: Stadskantoor Huisvesting: Stadserf 1: Stadskantoor Huisvesting: Stadserf 1: Stadskantoor
25.000,00 EUR
Huisvesting
E037
HUISVESTING
603700
Huisvesting
E037
HUISVESTING
603700
Huisvesting
E037
HUISVESTING
603700
Corr rente
E037
HUISVESTING
603700
474002
Toegerekende rente
2.681,00 EUR
Corr rente
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
-2.681,00 EUR
RAAD
600002
Raad
411000
Loonbetalingen
172,00 EUR
COLLEGE B EN W
600100
College B en W
411000
Loonbetalingen
8.373,00 EUR
411004
loonkosten Griffie
7.004,00 EUR
411004
loonkosten Griffie
28.018,00 EUR
Voorjaarsbrief CAO en extra E000 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E001 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E002 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E004 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E005 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E011 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E012 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E013 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E015 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E015 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E016 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E016 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E017 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E018 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E021 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E022 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E022 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E025 capaciteit
RAADSCOMMISSIES
600201
ONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER
600402
BELEID INTEGRALE VEILIGHEID
600512
BASISREGISTRATIE PERSONEN
601101
DIENSTVERLENING BURGERZAKEN
601204
VERKIEZINGEN
601301
BELEID BESTUUR
601501
BELEID BESTUUR
601501
ALGEMENE BESTUURSONDERSTEUNING
601602
ALGEMENE BESTUURSONDERSTEUNING
601605
COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP
601705
COMMUNICATIE
601802
BODEDIENSTEN
602101
FACILITEITEN BEHEER
602205
FACILITEITEN BEHEER
602205
CENTRALE ADMINISTRATIE
602501
Voorjaarsbrief CAO en extra E026 capaciteit
BEHEER BASISREGISTRATIE VASTGOED
602601
Voorjaarsbrief CAO en extra E026 capaciteit
BEHEER BASISREGISTRATIE VASTGOED
602601
ADVISERING REGELGEVING
603003
GEBOUWENBEHEER
603400
Voorjaarsbrief CAO en extra E030 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E034 capaciteit
Raadscommissies: Ambtelijke inzet Onderst Raad en Reken: Ambtelijke inzet Integrale veiligheid: Ambtelijke inzet Basisreg.personen: Ambtelijke inzet Dienstverl Bz: Ambtelijke inzet Verkiezingen: Ambtelijke inzet Beleid bestuur: Ambtelijke inzet Beleid bestuur: Ambtelijke inzet Alg best.ond: Secretaris
411049 411049 411049 411049 411048 411049 411000
Alg best.ond: Ambtelijke 411048 inzet Cie Bezw/Beroep: 411048 Ambtelijke inzet Communicatie: Ambtelijke 411048 inzet Bodediensten: Ambtelijke 411046 inzet Faciliteit/Beheer: Ambtelijke 411046 inzet Faciliteit/Beheer: Ambtelijke 411049 inzet Centrale Administratie: 411049 Ambtelijke inzet Beheer Basisregis.Vastgoed: 411046 Ambtel.inzet Beheer Basisregis.Vastgoed: 411049 Ambtel.inzet Advies Regelgeving: 411049 Ambtelijke inzet Gebouwenbeheer: 411049 Ambtelijke inzet
Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten ondersteunende groepen Loonkosten primaire groepen Loonbetalingen Loonkosten ondersteunende groepen Loonkosten ondersteunende groepen Loonkosten ondersteunende groepen
170.966,00 EUR 16.486,00 EUR 53.338,00 EUR 3.608,00 EUR 33.805,00 EUR 848,00 EUR 9.760,00 EUR 41.938,00 EUR 23.697,00 EUR 70.745,00 EUR
Loonkosten garantiebanen
1.013,00 EUR
Loonkosten garantiebanen
1.013,00 EUR
Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen
5.004,00 EUR 7.323,00 EUR
Loonkosten garantiebanen
1.520,00 EUR
Loonkosten primaire groepen
-125,00 EUR
Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen
1.099,00 EUR 17.741,00 EUR
Voorjaarsbrief CAO en extra E035 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E038 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E038 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E040 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E040 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E040 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E040 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E041 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E041 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E041 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E045 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E047 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E051 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E052 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E053 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E056 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E058 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E064 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E067 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E068 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E070 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E071 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E071 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E072 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E074 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E075 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E076 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E077 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E078 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E080 capaciteit
KCC
603502
VOORMALIG PERSONEEL
603800
VOORMALIG PERSONEEL
603801
ONDERSTEUNENDE GROEPEN
604000
ONDERSTEUNENDE GROEPEN
604000
ONDERSTEUNENDE GROEPEN
604000
ONDERSTEUNENDE GROEPEN
604001
PRIMAIRE GROEPEN
604100
PRIMAIRE GROEPEN
604100
PRIMAIRE GROEPEN
604100
BIJZONDER BASISONDERWIJS
604501
BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS
604702
LEERPLICHT
605103
ONDERWIJS ALGEMEEN
605204
ONDERWIJSACHTERSTANDEN
605301
KCC: Ambtelijke inzet Voormalig pers: Kosten pol.ambtsdragers Voormalig pers: Kosten wachtgelders Ondersteunende groepen: Loonkosten Ondersteunende groepen: Loonkosten Ondersteunende groepen: Loonkosten Ondersteunende groepen: ambtelijke inzet Primaire groepen: Loonkosten Primaire groepen: Loonkosten Primaire groepen: Loonkosten Bijzonder Basisonderwijs: Ambtel. inzet Bijz. Speciaal Onderwijs: Ambtel.inzet Leerplicht: Ambtelijke inzet Onderwijs Algemeen: Ambtelijke inzet Onderwijsachterstanden: Ambtelijke inzet
411049
Loonkosten primaire groepen
25.506,00 EUR
411000
Loonbetalingen
20.950,00 EUR
411000
Loonbetalingen
-68,00 EUR
411000 411048 438007 411048 411000 411049 438007 411049 411049 411049 411049 411049
EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN)
605607
GEZONDE LEEFSTIJL
605803
ACTIEVE LEEFSTIJL CULTUUR SUBSIDIES
606406
MONUMENTEN
606707
VOLKSFEESTEN
606804
MARKTEN
607004
Markten: Ambtelijke inzet
411049
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607105
Econ ontw: Tuin van Van Hasselt
411049
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607113
Econ ontw: Ambtelijke inzet 411049
CITYMARKETING
607202
ACCOUNTMANAGEMENT BEDRIJVEN
607403
KERMISSEN
607502
TOER. RECREATIEVE ONTWIKKELING
607602
ARBEIDSMARKT
607701
VOORZIENINGEN MINIMA
607800
SOCIALE WERKVOORZIENING
608001
Loonbetalingen Loonkosten ondersteunende groepen Reis- en verblijfskosten GV Loonkosten ondersteunende groepen Loonbetalingen Loonkosten primaire groepen Reis- en verblijfskosten GV Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen
Ambtel.inzet 411049 expl.buitensportacc.(groen)
Loonkosten primaire groepen
Gezonde leefstijl: Ambtelijke 411049 inzet Cultuur Subs: Ambtelijke 411049 inzet Monumenten: Ambtelijke 411049 inzet Volksfeesten: Ambtelijke 411049 inzet
Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen
CityMarketing: Ambtelijke inzet Accountm. Bedrijven: Ambtelijke inzet
411049 411049
Kermissen: Ambtelijke inzet 411049 T-r ontw: Ambtelijke inzet Arbeidsmarkt: Ambtelijke inzet Ambtelijke inzet voorzieningen minima Ambtelijke inzet sociale werkvoorziening
411049 411049 411049 411049
1.006.414,00 EUR -1.006.414,00 EUR 35.000,00 EUR 823.539,00 EUR 1.483.922,00 EUR -1.483.922,00 EUR 50.000,00 EUR 1.426,00 EUR 1.426,00 EUR 26.970,00 EUR 12.514,00 EUR 2.192,00 EUR 2.064,00 EUR 9.065,00 EUR 17.168,00 EUR 2.071,00 EUR 1.326,00 EUR 2.652,00 EUR 6.672,00 EUR 38.219,00 EUR 3.929,00 EUR 19.129,00 EUR 2.652,00 EUR 3.729,00 EUR 4.196,00 EUR 8.128,00 EUR 2.569,00 EUR
Voorjaarsbrief CAO en extra E081 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E086 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E089 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E089 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E089 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E093 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E095 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E097 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E097 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E097 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E097 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E099 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E102 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E111 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E111 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E116 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E119 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E120 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E122 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E124 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E127 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E127 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E128 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E130 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E132 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E135 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E136 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E137 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E138 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E139 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E140 capaciteit
PARTICIPATIEVOORZIENINGEN
608102
PartVz: Ambtelijke inzet
411049
VERKEERSMAATREGELEN
608609
Verk regel/-maatr: Ambtelijke inzet
411049
WEGEN
608913
Wegen: Ambtelijke inzet
411046
WEGEN
608913
Wegen: Ambtelijke inzet
411048
WEGEN
608913
Wegen: Ambtelijke inzet
411049
SCHOUW SLOTEN EN WEGBERMEN
609301
WATERKERING EN AFWATERING
609505
OPENBAAR GROEN
609707
OPENBAAR GROEN
609708
OPENBAAR GROEN
609709
OPENBAAR GROEN
609709
LANDSCHAPSPROJECTEN
609901
RIOLERING ALGEMEEN
610201
VERKEER EN VERVOER
611105
VERKEER EN VERVOER
611105
RUIMTELIJKE ORDENING
611603
STRATEGISCH BEZIT
611915
OMGEVINGSVERGUNNING
612002
WONEN
612205
GRONDEXPLOITATIES
612403
HUISVUILINZAMELING,-VERWIJDERING
612701
HUISVUILINZAMELING,-VERWIJDERING
612701
OPRUIMEN KLANDESTIENE STORTPLAATSEN
612801
MILIEUBEHEER
613005
DUURZAAMHEID
613211
ORDE EN VEILIGHEID OP DE WEG
613503
EVENEMENTEN
613601
OPENBARE INRICHTING
613701
HANDEL
613801
KANSSPELEN
613900
WIJKGERICHT WERKEN
614005
Schouw Sloten/Wegberm: 411049 Ambtelijke inzet Waterkering/Afwatering: 411049 Ambtelijke inzet Openbaar Groen: 411049 Roosendaal Natuurstad Openbaar Groen: Reg 411049 onderh:Loonkosten OW Openbaar Groen: Algemene 411046 loonkosten Openbaar Groen: Algemene 411049 loonkosten Landschapsprojecten: 411049 Ambtelijke inzet vGRP Algemeen: Ambtelijke 411049 inzet Verkeer&Vervoer: 411046 Ambtelijke inzet Verkeer&Vervoer: 411049 Ambtelijke inzet Ruimt ordening: Ambtelijke 411049 inzet Strategisch bezit: Ambtelijke 411049 inzet Omgevingsvergunning: 411049 Ambtelijke inzet Wonen: Ambtelijke inzet
411049
Grondexploitaties: 411049 Ambtel.inzet/overhead Huisvuil inz/verw: Ambtelijke 411048 inzet Huisvuil inz/verw: Ambtelijke 411049 inzet Opruimen Kland Stortpl: 411049 Ambtelijke inzet Milieubeheer: Ambtelijke 411049 inzet Duurzaamheid: Ambtelijke 411049 inzet Orde&veilig o/d weg: 411049 Ambtelijke inzet Evenementen: Ambtelijke 411049 inzet Openbare inrichting: 411049 Ambtelijke inzet Handel: Ambtelijke inzet Kansspelen: Ambtelijke inzet Wijkg werken: Ambtelijke inzet
411049 411049 411049
Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten garantiebanen Loonkosten ondersteunende groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten garantiebanen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten garantiebanen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten ondersteunende groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen
5.519,00 EUR 3.097,00 EUR 9.624,00 EUR 635,00 EUR 105.676,00 EUR 5.004,00 EUR 4.765,00 EUR 2.301,00 EUR 62.828,00 EUR 17.222,00 EUR 37.257,00 EUR 1.322,00 EUR 43.747,00 EUR 20.262,00 EUR 12.540,00 EUR 119.606,00 EUR 14.311,00 EUR 72.090,00 EUR 22.329,00 EUR 33.836,00 EUR 635,00 EUR 8.258,00 EUR 8.341,00 EUR 21.732,00 EUR 23.037,00 EUR 10.238,00 EUR 14.749,00 EUR 16.676,00 EUR 1.697,00 EUR 1.697,00 EUR 29.484,00 EUR
Voorjaarsbrief CAO en extra E141 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E144 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E146 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E148 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E150 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E162 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E162 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E162 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E163 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E179 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E181 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra # capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra # capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E039 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E039 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E039 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E039 capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra E039 capaciteit P-budget
E039
REGIONALE UITVOERING JEUGD
614110
GEZONDHEID
614402
Reg Uitv Jeugd: Ambtelijke inzet Gezondheid: Ambtelijke inzet Uitv Zorg&Onderst: Ambtelijke inzet Maatw vz nat imm Wmo: Ambtelijke inzet Opvang en BW: Ambtelijke inzet Ov.lst P&O: Detach.personeel/flex pool Ov.lst P&O: Detach.personeel/flex pool Ov.lst.P&O: Detach.personeel/Zi2T
UITVOERINGSBUDGET ZORG EN 614601 ONDERSTEUNING MAATWERK VOORZIENING IN NATURA WMO 614803 (IMM) OPVANG EN BESCHERMD WONEN WMO
615001
OVERIGE ALGEMENE LASTEN / BATEN P&O
616201
OVERIGE ALGEMENE LASTEN / BATEN P&O
616201
OVERIGE ALGEMENE LASTEN / BATEN P&O
616208
OVERIGE ALGEMENE LASTEN / BATEN ALGEMEEN
616301
ALGEMENE VOORZIENINGEN WELZIJN
617908
BELEID ZORG EN ONDERSTEUNING
618102
Niet toegewezen
612402
GREX399-405
Niet toegewezen
612402
GREX399-405
TOTAAL TEAMS
603900
Teams: Griffie
TOTAAL TEAMS
603900
Teams: Griffie
TOTAAL TEAMS
603907
TOTAAL TEAMS
603907
TOTAAL TEAMS
603908
TOTAAL TEAMS
603908
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600602
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600601
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600601
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Ov.lst: Overige Alg vz Welzijn: Ambtelijke inzet Beleid Zorg en Onderst: Ambtelijke inzet Grondexploitaties: Exploit.lasten/-baten Grondexploitaties: Exploit.lasten/-baten
Teams: Loonkosten Garantiebanen Teams: Loonkosten Garantiebanen Nader te concr. personeelsbudget (kpp) Nader te concr. personeelsbudget (kpp) Fysieke VH: Veiligheidsregio Fysieke VH: Uitrukpost brandweer Wouw Fysieke VH: Uitrukpost brandweer Wouw Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64
Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen
143.890,00 EUR
411000
Loonbetalingen
18.419,00 EUR
438007
Reis- en verblijfskosten GV
5.000,00 EUR
411000
Loonbetalingen
58.710,00 EUR
Loonbetalingen
-755.342,00 EUR
411049 411049 411049 411049 411049
411000 411049 411049 411048 411049
Loonkosten primaire groepen Loonkosten primaire groepen Loonkosten ondersteunende groepen Loonkosten primaire groepen
18.129,00 EUR 3.873,00 EUR
8.162,00 EUR 14.787,00 EUR
31.470,00 EUR 6.530,00 EUR 5.710,00 EUR 15.132,00 EUR
411000
Loonbetalingen
35.022,00 EUR
411004
loonkosten Griffie
-35.022,00 EUR
411000
Loonbetalingen
50.645,00 EUR
411046
Loonkosten garantiebanen
411000
Loonbetalingen
1.972.558,00 EUR
411000
Loonbetalingen
-1.000.000,00 EUR
443304
Bijdrage overige gemeenschap. regelingen
192.000,00 EUR
473000
Afschrijvingen
-41.250,00 EUR
438084
Huur
28.000,00 EUR
421000
Onroerende zaakbelasting
2.500,00 EUR
421002
Riool- en afvalstoffenheffing
350,00 EUR
421004
Waterschapsbelasting
432009
Installaties
438027
Kleine dagelijkse onderh. werkzaamheden
-50.654,00 EUR
350,00 EUR 2.640,00 EUR 500,00 EUR
438028
Onderhoud gebouwen
1.320,00 EUR
438030
Onderhoud velden, beplanting en tuinen
1.500,00 EUR
438032
Onderhoud installaties
14.000,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
500,00 EUR
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600604
Fysieke Omgeving 2027
E006
FYSIEKE VEILIGHEID
600600
Bestuurlijke Samenwerking
E003
BESTUURLIJKE SAMENWERKING
Bestuurlijke Samenwerking
E007
Bestuurlijke Samenwerking
E009
Raad Raad
Fysieke VH: Huisv. Laan vn 438073 Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn 438078 Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn 438080 Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisv. Laan vn Brabant 60-64 Fysieke VH: Huisvest. Laan vn Brabant 16
438090 836001 836005 438032
Brand- en stormschadeverzekering Waterverbruiken Vergoeding opruimwerkzaamheden/cont ainer Kosten bijzondere activiteiten Verhuur gebouwen en woningen Overige opbrengsten verhuur/recognities Onderhoud installaties
3.200,00 EUR 220,00 EUR 1.000,00 EUR 122.400,00 EUR 83.000,00 EUR 44.000,00 EUR 30.000,00 EUR
Kleine posten
Ondersteuning Raad en Rekenkamer Algemene Bestuursondersteuning Algemene Bestuursondersteuning
600302
Bestuurlijke samenwerking: 438057 Overig
FYSIEKE OMGEVING
600702
Fysieke Omgeving: OMWB 443304
SPOORZONE MHR
600900
Spoorzone MHR: algemeen 443304
E000
RAAD
600002
Raad
438015
Presentiegelden
6.000,00 EUR
E000
RAAD
600002
Raad
438091
Kosten bijzondere activiteiten - VR
6.000,00 EUR
Inhuur derden Griffie
51.000,00 EUR
Representatiekosten
40.000,00 EUR
Kosten bijzondere activiteiten
10.000,00 EUR
Presentiegelden
35.000,00 EUR
E004
ONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER
600402
E016
ALGEMENE BESTUURSONDERSTEUNING
601600
E016
ALGEMENE BESTUURSONDERSTEUNING
601601
Control Decentraal
E023
CONTROL DECENTRAAL
602301
Control Decentraal
E023
CONTROL DECENTRAAL
602302
E026
BEHEER BASISREGISTRATIE VASTGOED
602600
Beheer Basisregistratie Vastgoed Beheer Basisregistratie Vastgoed ICT
Onderst Raad en Reken: 435101 Ambtelijke inzet Alg best.ond: Officiele & 438049 repres aangel Alg best.ond: Herdenken en 438090 vieren Control Decentraal: 438015 Adviescie Subsidies Control Decentraal: 835202 Ambtelijke inzet Beheer Basisregistratie 432000 Vastgoed Beheer Basisregistratie 438085 Vastgoed
E026
BEHEER BASISREGISTRATIE VASTGOED
602600
E029
ICT
602901
ICT: Werkplek
432005
ADVISERING REGELGEVING
603002
Advies Regelgeving: Verzekeringen
438075
Advisering Regelgeving
E030
KCC
E035
KCC
603501
KCC: KlantContactCentrum 838008
KCC
E079
UITVOERING UITKER. REG. PARTICIPATIEWET
607901
BUIG: DVO Werkplein
Integrale Veiligheid
E005
BELEID INTEGRALE VEILIGHEID
600503
E008
VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
600800
Veilige Woon en Leefomgeving Veilige Woon en Leefomgeving Veilige Woon en Leefomgeving Veilige Woon en Leefomgeving Veilige Woon en Leefomgeving
E008
VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
600800
E008
VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
600800
E008
VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
600800
E008
VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
600800
838008
Integrale veiligheid: ZVH De 443200 Markiezaten Toezicht en Handhaving: 432001 OOV Toezicht en Handhaving: 438023 OOV Toezicht en Handhaving: 438040 OOV Toezicht en Handhaving: 438046 OOV Toezicht en Handhaving: 438057 OOV
Vakliteratuur/contributie/lid maatschap Bijdrage overige gemeenschap. regelingen Bijdrage overige gemeenschap. regelingen
90.000,00 EUR 81.286,00 EUR 5.878,00 EUR
Vergoeding personeel elders gedetacheerd
-13.782,00 EUR
Gereedschappen
10.000,00 EUR
Leasing
18.000,00 EUR
Gereedschappen - Nihil waardering WA-/fraude-/ongevallen/risicoverzeker. Opbr. werk/verrichte dienst voor derden Opbr. werk/verrichte dienst voor derden Inkomensoverdrachten aan gemeenten
44.000,00 EUR 16.000,00 EUR 69.005,00 EUR -53.005,00 EUR -25.000,00 EUR
Computersoftware
14.500,00 EUR
Dienst- en werkkleding NW
8.000,00 EUR
Aanschaf diverse materialen
15.200,00 EUR
Advieskosten, honoraria en notariskosten Vakliteratuur/contributie/lid maatschap
11.000,00 EUR 1.800,00 EUR
Veilige Woon en Leefomgeving Veilige Woon en Leefomgeving Veilige Woon en Leefomgeving
E008
VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
600800
E008
VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
600800
E008
VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
600800
Toezicht en Handhaving: OOV Toezicht en Handhaving: OOV Toezicht en Handhaving: OOV
438061
Kosten telecommunicatie
12.800,00 EUR
438068
Catering en maaltijden - GV
3.000,00 EUR
438085
Leasing totaal prog 1
APPA
1000A
Voorjaarsbrief CAO en extra 1000A capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra # capaciteit Voorjaarsbrief CAO en extra # capaciteit Kredieten Huis van # Roosendaal Kredieten Huis van # Roosendaal Kredieten Huis van # Roosendaal
Gemeente Roosendaal
91100
Voorzieningen
872000
Storting/onttrekking voorziening
Gemeente Roosendaal
91100
Voorzieningen
411000
Loonbetalingen
Projecten
411048
Niet toegewezen Niet toegewezen
KRED4020000 KRED4020000
Loonkosten ondersteunende groepen Loonkosten primaire groepen
3.300,00 EUR 3.945.640,00 EUR -178.040,00 EUR 28.487,00 EUR 5.710,00 EUR
Projecten
411049
Niet toegewezen
INV037-002
Projecten
432006
(Kantoor-)inventaris
-130.000,00 EUR
89.921,00 EUR
Niet toegewezen
INV037-001
Projecten
432013
Gebouwen
780.000,00 EUR
Niet toegewezen
INV037-001
Projecten
432013
Gebouwen
-30.674,00 EUR
604701
BSO: Leerlingenvervoer
434100
Kosten leerlingenvervoer
-100.000,00 EUR
Subsidies
-100.000,00 EUR
Kosten bijzondere activiteiten
-250.000,00 EUR
Programma 2 Leerlingenvervoer Peuteropvang Startkwalificatie jongeren
E047 E052 E052
BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS ONDERWIJS ALGEMEEN
605200
ONDERWIJS ALGEMEEN
605206
Spuk sport
E058
GEZONDE LEEFSTIJL
605800
Kunst openbare ruimte
E064
ACTIEVE LEEFSTIJL CULTUUR SUBSIDIES
606405
Monumenten
E067
MONUMENTEN
606705
Onderwijs Alg.: 443308 Peuteropvang werk.ouders Onderwijs Alg:Startkwalificatie 438090 jongeren Gezonde leefstijl: Algemeen 843101 beleid Cultuur Subs: Kunst in 438090 openbare ruimte Monumenten: Beheer/Onderhoud/Reinigin 444801 g
Doeluitkeringen Rijk
200.000,00 EUR
Kosten bijzondere activiteiten
-50.000,00 EUR
Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen
-150.000,00 EUR
Kleine posten Aanpassing bijdrage leerplicht Opheffen kpl Tolbergcentrum 142 Opheffen kpl Tolbergcentrum 142 Opheffen kpl Tolbergcentrum 142 Opheffen kpl Tolbergcentrum 142 Opheffen kpl Tolbergcentrum 142 Opheffen kpl Tolbergcentrum 142 Opheffen kpl Tolbergcentrum 142 RENTE Opheffen kpl Tolbergcentrum 142 Opnemen budget Tolbergcentrum 180
E051 E057 E057 E057 E057 E057 E057 E057 E158 E057 E057
LEERPLICHT EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES RENTE EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES
605100 605701 605701 605701 605701 605701 605701 605701 615801 605701 605714
Leerplicht: Lokaal 438090 onderwijs/leerplicht Huisvesting Tolbergcentrum 421000 142 Huisvesting Tolbergcentrum 421004 142 Huisvesting Tolbergcentrum 438032 142 Huisvesting Tolbergcentrum 438073 142 Huisvesting Tolbergcentrum 444801 142 Huisvesting Tolbergcentrum 473000 142 Huisvesting Tolbergcentrum 474002 142
Kosten bijzondere activiteiten
Doorberekende rente
474002
Huisvesting Tolbergcentrum 836002 142 Huisvesting Tolbergcentrum 421000 180
Onroerende zaakbelasting
18.406,00 EUR -804,00 EUR
Waterschapsbelasting
-306,00 EUR
Onderhoud installaties
-1.064,00 EUR
Brand- en stormschadeverzekering Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen
-699,00 EUR 21.755,00 EUR
Afschrijvingen
-6.842,00 EUR
Toegerekende rente
-1.968,00 EUR
Toegerekende rente
1.968,00 EUR
Verhuur sportcomplexen Onroerende zaakbelasting
-13.927,00 EUR 1.748,00 EUR
Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 Opnemen budget Tolbergcentrum 180 hogere expl bijdrage Beregen.inst, bestr.engerlingen en energiekosten Beregen.inst, bestr.engerlingen en energiekosten Aanp OZB Aanp OZB Hogere verz.kosten ivm meer kunstgrasvelden Wielerexperience div budgetten aanpassen Wielerexperience div budgetten aanpassen Wielerexperience div budgetten aanpassen Wielerexperience div budgetten aanpassen Bijdrage aan Fontys inzake partnership
E057 E057 E057 E057 E057 E057 E057 E057 E057 E158 E057 E057 E057 E057
EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES RENTE EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES EXPLOITATIE BINNENSPORTACCOMMODATIES
605714 605714 605714 605714 605714 605714 605714 605714 605714 615801 605714 605714 605714 605702
Huisvesting Tolbergcentrum 473000 180 Huisvesting Tolbergcentrum 474002 180 Doorberekende rente
474002
Riool- en afvalstoffenheffing
350,00 EUR
Waterschapsbelasting
314,00 EUR
Onderhoud installaties
7.710,00 EUR
Onderhoud/aanschaf les/sportmateriaal Brand- en stormschadeverzekering
55.315,00 EUR 51.000,00 EUR
Afschrijvingen
5.759,00 EUR
Toegerekende rente
451,00 EUR
Toegerekende rente
-451,00 EUR
Huisvesting Tolbergcentrum 836001 180 Huisvesting Tolbergcentrum 836002 180 Huisvesting Tolbergcentrum 836005 180 Huisvesting Molensingel 38 444801 Wouw sporthal
Verhuur gebouwen en woningen
81.041,00 EUR
Verhuur sportcomplexen
10.486,00 EUR
Overige opbrengsten verhuur/recognities Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen
605608
Buitensportacc groen: Hulsdonk
438030
Onderhoud velden, beplanting en tuinen
E056
EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN)
605608
Buitensportacc groen: Hulsdonk
838003
Ontvangst inz. doorberek. energiekosten
E056 E056 E056 E056 E056 E056 E058
EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN) GEZONDE LEEFSTIJL
605611 605611 605618 605619 605619 605619 605619 605800
E059
ACTIEVE LEEFSTIJL SPORT SUBSIDIES
605900
CvdK Muziek lagere schoonmaakkosten
E062
CULTUUREDUCATIE
606200
Grondonderzoek aankoop houtzagerij
E067
MONUMENTEN
606705
308,00 EUR
Huur
EXPL. BUITENSPORTACCOMMODATIES (GROEN)
E056
12.336,00 EUR
Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen
E056
Extra budget ZLM tour
Carnaval, verplaatsen fietsenstalling Carnaval, verplaatsen fietsenstalling
Huisvesting Tolbergcentrum 421002 180 Huisvesting Tolbergcentrum 421004 180 Huisvesting Tolbergcentrum 438032 180 Huisvesting Tolbergcentrum 438034 180 Huisvesting Tolbergcentrum 438073 180 Huisvesting Tolbergcentrum 438084 180 Huisvesting Tolbergcentrum 444801 180
Buitensportacc groen: 421000 Vierhoeven Buitensportacc groen: 838003 Vierhoeven Buitensportacc groen: 438073 Veldonderhoud Toer-recr ontw: 438030 Wielerexperience Toer-recr ontw: 438033 Wielerexperience Toer-recr ontw: 438046 Wielerexperience Toer-recr ontw: 438084 Wielerexperience Gezonde leefstijl: Algemeen 438090 beleid Sport: kosten 438090 sportstimulering Huisvest.Burgerhoutsestr.23 435145 : CvdK-Muziek Monumenten: Beheer/Onderhoud/Reinigin 438046 g
E068
VOLKSFEESTEN
606802
Volksfeesten: carnaval
438037
E068
VOLKSFEESTEN
606802
Volksfeesten: carnaval
438079
Onroerende zaakbelasting
7.680,00 EUR 26.356,00 EUR 7.000,00 EUR
35.000,00 EUR 9.000,00 EUR
Ontvangst inz. doorberek. energiekosten Brand- en stormschadeverzekering Onderhoud velden, beplanting en tuinen
10.000,00 EUR
Onderhoud infrastructuur
23.000,00 EUR
50.000,00 EUR
4.500,00 EUR
Advieskosten, honoraria en notariskosten
3.500,00 EUR
Huur
-1.619,00 EUR
Kosten bijzondere activiteiten Kosten bijzondere activiteiten Personeel WVS Advieskosten, honoraria en notariskosten Beveiliging en bedrijfszelfbescherming Schoonmaakkst/toiletartikel/ waterzuiver.
90.000,00 EUR 30.000,00 EUR -23.420,00 EUR 5.000,00 EUR 7.000,00 EUR 4.000,00 EUR
Carnaval, verplaatsen fietsenstalling Hogere bijdrage aan WBA Ophogen budget voorber krediet Baayaert Ophogen budget voorber krediet Baayaert Ophogen budget De Kroevendonk verv bouw Ophogen budget De Kroevendonk verv bouw Ophogen budget De Kroevendonk verv bouw Ophogen budget Kroevendonk IKC Ophogen budget Kroevendonk IKC Ophogen budget Kroevendonk IKC Ophogen budget De Zilverlinde, verv bouw Ophogen budget De Zilverlinde, verv bouw Ophogen budget Berkenveld Ophogen budget Berkenveld
E068
VOLKSFEESTEN
606802
E065
ARCHIEFBEHEER EN TOEZICHT
E043
HUISVESTING OPENBAAR BASISONDERWIJS 604304
E158 E046 E046 E158 E046 E046
RENTE HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS RENTE HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
606500
615801 604613 604613
Volksfeesten: carnaval
438090
Archfbeh/Toezicht: West443304 Brabants Archief Huisvesting Baayaert; Braak 474002 1 - Wouw Doorberekende rente Huisvesting Kroevendonk; Langdonk 39 Huisvesting Kroevendonk; Langdonk 39
Kosten bijzondere activiteiten Bijdrage overige gemeenschap. regelingen Toegerekende rente
7.000,00 EUR 96.068,00 EUR 342,00 EUR
474002
Toegerekende rente
473000
Afschrijvingen
19.417,00 EUR
474002
Toegerekende rente
14.545,00 EUR -14.545,00 EUR
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
604623
Kroevendonk IKC
473000
Afschrijvingen
-342,00 EUR
3.905,00 EUR
604623
Kroevendonk IKC
474002
Toegerekende rente
5.371,00 EUR
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
-5.371,00 EUR
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604614
Huisvest. Zilverlinde; Melis Stokeln 42
474002
Toegerekende rente
-18.784,00 EUR
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
18.784,00 EUR
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604617
Hv Berkenveld; Herelsestr 110 Heerle
474002
Toegerekende rente
-9.747,00 EUR
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
9.747,00 EUR
Cluster Cortendijk/Saffier/Klaverwei 474002 de
Toegerekende rente
-19.862,00 EUR
Ophogen budget Klaverweide
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604622
Ophogen budget Klaverweide
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
19.862,00 EUR
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604622
Cluster Cortendijk/Saffier/Klaverwei 474002 de
Toegerekende rente
-14.096,00 EUR
Toegerekende rente
14.096,00 EUR
Ophogen budget Cortendijck Saffier
E046
Ophogen budget Cortendijck Saffier
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Ophogen budget Talent
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604621
Cluster Watermolen/Talent/Vondel
474002
Toegerekende rente
-11.131,00 EUR
Ophogen budget Talent
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
11.131,00 EUR
Ophogen budget Vondel
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604621
Cluster Watermolen/Talent/Vondel
474002
Toegerekende rente
-18.083,00 EUR
Ophogen budget Vondel
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
18.083,00 EUR
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604621
Cluster Watermolen/Talent/Vondel
474002
Toegerekende rente
-9.076,00 EUR
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
9.076,00 EUR
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604620
Cluster Jeroen Bosch/Fatima/Joseph
474002
Toegerekende rente
-15.544,00 EUR
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
15.544,00 EUR
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604602
Huisvest. Fatima; Dr. Schaepmanlaan 101
474002
Toegerekende rente
-20.246,00 EUR
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
20.246,00 EUR
E046
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS
604605
Huisvesting Joseph, Meidoornlaan 1
474002
Toegerekende rente
-14.226,00 EUR
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
14.226,00 EUR
Ophogen budget Watermolen Ophogen budget Watermolen Ophogen budget Jeroen Bosch, verv bouw Ophogen budget Jeroen Bosch, verv bouw Ophogen budget Nieuwbouw Fatima Ophogen budget Nieuwbouw Fatima Ophogen budget Nieuwbouw Joseph Ophogen budget Nieuwbouw Joseph
Ophogen budget voorber E046 krediet De Appel Ophogen budget voorber E046 krediet De Appel Ophogen budget voorber E158 krediet De Appel Ophogen budget voorber E048 krediet Mytylschool Ophogen budget voorber E048 krediet Mytylschool Ophogen budget voorber E158 krediet Mytylschool Ophogen budget uitbreiding E048 De Fakkel Ophogen budget uitbreiding E158 De Fakkel Vrouwenhof Erfgoed
E063 E067
HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS HUISVESTING BIJZONDER BASISONDERWIJS RENTE HUISVESTING BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS HUISVESTING BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS RENTE
604606 604606 615801 604800 604800
Huisvesting Appel, Van Goghlaan 9A Huisvesting Appel, Van Goghlaan 9A Doorberekende rente Huisvesting Mytylschool; Gezellelaan 13 Huisvesting Mytylschool; Gezellelaan 13
473000
Afschrijvingen
-5.477,00 EUR
474002
Toegerekende rente
-2.140,00 EUR
474002
Toegerekende rente
2.140,00 EUR
473000
Afschrijvingen
-9.080,00 EUR
474002
Toegerekende rente
-2.925,00 EUR
Toegerekende rente
2.925,00 EUR
615801
Doorberekende rente
474002
HUISVESTING BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS
604802
Huisvest. Fakkel/Sponder; Van Goghlaan 8
474002
Toegerekende rente
-8.069,00 EUR
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
8.069,00 EUR
PODIUMKUNSTEN
606300
Huisvesting Vrouwenhof openlucht Monumenten: Beheer/Onderhoud/Reinigin g
Kosten bijzondere 438090 activiteiten
-10.000,00 EUR
Kosten bijzondere 438090 activiteiten
-30.000,00 EUR
MONUMENTEN
606705
Niet toegewezen
INV043-002
Projecten
444600
#
Niet toegewezen
INV046-003
Projecten
444600
#
Niet toegewezen
INV046-004
Projecten
444600
#
Niet toegewezen
INV046-005
Projecten
444600
#
Niet toegewezen
INV046-006
Projecten
444600
#
Niet toegewezen
INV046-007
Projecten
444600
totaal prog 2 Ophogen budget voorber krediet Baayaert Ophogen budget De Zilverlinde, verv bouw Ophogen budget Jeroen Bosch, verv bouw Ophogen budget Berkenveld Ophogen budget Klaverweide Ophogen budget Cortendijck Saffier
Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden Kapitaaloverdr. aan overige overheden
-588.844 EUR 361.864,00 EUR -1.423.007,00 EUR -3.108.789,00 EUR -1.198.078,00 EUR -2.511.833,00 EUR -1.337.980,00 EUR
Ophogen budget Talent
#
Niet toegewezen
INV046-008
Projecten
444600
Ophogen budget Vondel
#
Niet toegewezen
INV046-009
Projecten
444600
Niet toegewezen
INV046-010
Projecten
444600
Niet toegewezen
INV046-011
Projecten
444600
Niet toegewezen
INV046-012
Projecten
444600
Niet toegewezen
INV046-013
Projecten
444600
Niet toegewezen
INV048-001
Projecten
444600
Niet toegewezen
INV048-002
Projecten
444600
Niet toegewezen
INV046-001
Projecten
444600
607101
Huisvesting Leemstraat 6
438090
Kosten bijzondere activiteiten
-26.686,00 EUR
438090
Kosten bijzondere activiteiten
-26.000,00 EUR
438090
Kosten bijzondere activiteiten
-49.000,00 EUR
Ophogen budget # Watermolen Ophogen budget # Nieuwbouw Fatima Ophogen budget # Nieuwbouw Joseph Ophogen budget voorber # krediet De Appel Ophogen budget voorber # krediet Mytylschool Ophogen budget uitbreiding # De Fakkel Ophogen budget De # Kroevendonk verv bouw
-1.407.720,00 EUR -2.286.818,00 EUR -1.147.764,00 EUR -2.633.337,00 EUR -1.850.394,00 EUR -208.844,00 EUR -221.856,00 EUR -598.298,00 EUR 776.685,00 EUR
Programma3 Leemstraat
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Beleidsontwikkeling
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607102
Futureprooof
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607104
Econ ontw: Beleidsontwikkeling economie Econ ontw: Futureproof stadshart RSD
Projecten econ.ontwikkeling E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607106
Econ ontw: Projecten
438090 438090
Kosten bijzondere activiteiten Kosten bijzondere activiteiten
-80.000,00 EUR
Openbare toiletten
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607112
Econ ontw: Openbare toiletten binnenstad
Economische ontwikkeling
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607101
Huisvesting Leemstraat 6
438000
Gas
15.722,00 EUR
Economische ontwikkeling
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607101
Huisvesting Leemstraat 6
438001
Elektra
5.907,00 EUR
Economische ontwikkeling
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607101
Huisvesting Leemstraat 6
438046
Economische ontwikkeling
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607101
Huisvesting Leemstraat 6
838003
607103
Econ ontw: Abri's en billboards
836005
Econ ontw: Abri's en billboards
837004
Economische ontwikkeling
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Economische ontwikkeling
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607103
Economische ontwikkeling
E071
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
607110
Participatie
E081
PARTICIPATIEVOORZIENINGEN
608103
E081
PARTICIPATIEVOORZIENINGEN
608104
E080
SOCIALE WERKVOORZIENING
608000
Sociale werkvoorziening
443302
607500
Kermissen
438090 438090
Part vz_inburgering
Econ ontw: St. Promotie winkelstad RSD PartVz: Bud.reintegratie uitstroombevord PartVz: Budget inburgering uitvoering
438090 438090 438090
Advieskosten, honoraria en notariskosten Ontvangst inz. doorberek. energiekosten Overige opbrengsten verhuur/recognities Reclame vergunningen/overige opbrengsten Kosten bijzondere activiteiten Kosten bijzondere activiteiten Kosten bijzondere activiteiten Bijdrage WVS
-45.000,00 EUR
7.750,00 EUR 21.629,00 EUR -31.896,00 EUR -18.104,00 EUR -4.500,00 EUR -200.000,00 EUR -43.000,00 EUR 824.473,00 EUR
Kleine posten Kermissen
E075
KERMISSEN
Kosten bijzondere activiteiten Kosten bijzondere activiteiten Reclame vergunningen/overige opbrengsten
30.000,00 EUR
Kermissen
E075
KERMISSEN
607501
Kermissen: nostalg1050ische kermis
nog in te lezen kermissen
E075
KERMISSEN
607500
Kermissen
837004
nog in te lezen kermissen
E075
KERMISSEN
607500
Kermissen
837008
nog in te lezen kermissen
E075
KERMISSEN
607500
Kermissen
838001
Opbrengst activiteiten
2.700,00 EUR
nog in te lezen kermissen
E075
KERMISSEN
607500
Kermissen
838003
Ontvangst inz. doorberek. energiekosten
5.000,00 EUR
Toer recr ontw
E076
TOER. RECREATIEVE ONTWIKKELING
607600
432010
Straatmeubilair
17.700,00 EUR
Toer.recr ontw
E076
TOER. RECREATIEVE ONTWIKKELING
607600
438049
Representatiekosten
-30.000,00 EUR
Toer.recr ontw
E076
TOER. RECREATIEVE ONTWIKKELING
607600
438090
Kosten bijzondere activiteiten
-40.000,00 EUR
totaal prog 3
366.137,00 EUR
31.500,00 EUR
T-r ontw: beleidsvoorbereiding & ontwikk T-r ontw: beleidsvoorbereiding & ontwikk T-r ontw: beleidsvoorbereiding & ontwikk
15.000,00 EUR 9.200,00 EUR
Opbrengst standplaatsen
17.700,00 EUR
Programma 4 Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611900
Strategisch bezit: Panden
438046
Advieskosten, honoraria en notariskosten
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611901
Strategisch bezit: Gronden
431000
Gronden
61.650,00 EUR
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611901
Strategisch bezit: Gronden
438046
Advieskosten, honoraria en notariskosten
50.000,00 EUR
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611901
Strategisch bezit: Gronden
831000
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 421000
Verkoop gronden Onroerende zaakbelasting
124.000,00 EUR 1.382,00 EUR
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 421002
Riool- en afvalstoffenheffing
351,00 EUR
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 421004
Waterschapsbelasting
136,00 EUR
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 438001
Elektra
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 438032
Onderhoud installaties
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 438035
Sloopkosten
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 438037
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 438046
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Huisvesting Hoogstraat 124 438078
Waterverbruiken
Huisvesting Hoogstraat 124 838008
Opbr. werk/verrichte dienst voor derden
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611905
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611910
Strategisch bezit
E119
STRATEGISCH BEZIT
611912
Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Huisvesting Stappen; Strijp 27 - Wouw Voorstraat 157 (vm Sponder)
6.000,00 EUR
432013
Gebouwen
13.500,00 EUR
432014
Infrastructurele werken
3.661,00 EUR
438028
Onderhoud gebouwen
25.823,00 EUR
438032
Onderhoud installaties
6.000,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
1.871,00 EUR
438037 438046 438078
-45.000,00 EUR
874002
SVN leningen
E158
RENTE
615800
Rente
851000
SVN leningen
E158
RENTE
615800
Rente
874002
E095
WATERKERING EN AFWATERING
609503
Waterkering en afwatering
E095
WATERKERING EN AFWATERING
609504
Waterkering en afwatering
E095
WATERKERING EN AFWATERING
609504
Aanpassing budget openbaar groen
E097
OPENBAAR GROEN
609701
186,00 EUR
438052
Wonen: Advisering ondersteuning algemeen
Waterkering en afwatering
Waterverbruiken
337,00 EUR
612202
609502
3.490,00 EUR
Onroerende zaakbelasting
WONEN
609100
2.586,00 EUR
Uitbesteding admin/andere geg.verwerking
E122
ONKRUIDBESTRIJDING
Beveiliging en bedrijfszelfbescherming Advieskosten, honoraria en notariskosten
421000
SVN leningen
WATERKERING EN AFWATERING
10.000,00 EUR
Installaties
612202
E091
422,00 EUR
432009
WONEN
E095
15.000,00 EUR
-1.850,00 EUR
E122
Waterkering en afwatering
2.500,00 EUR
Onroerende zaakbelasting
SVN leningen
Onkruidbestrijding
500,00 EUR 10.000,00 EUR
421000
Wonen: Advisering ondersteuning algemeen
Onkr bestrijd: Verhard/borstelen/branden Waterk/Afwat:Baggeren sted waterpartijen Waterkering/Afwatering: Fonteinen Waterkering/Afwatering: Schouw sloten Waterkering/Afwatering: Schouw sloten Openbaar Groen: Reg onderh. tractie
Beveiliging en bedrijfszelfbescherming Advieskosten, honoraria en notariskosten
6.800,00 EUR
Toegerekende ontvangen rente Rente langlopende leningen u/g Toegerekende ontvangen rente
98.000,00 EUR 98.000,00 EUR -98.000,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
125.000,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
125.000,00 EUR
438032
Onderhoud installaties
50.000,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
16.815,00 EUR
443600
Stortrechten
13.192,00 EUR
438074
Motorrijtuigenverzekering
3.000,00 EUR
Aanpassing budget openbaar groen
E097
OPENBAAR GROEN
609701
Openbaar Groen: Reg onderh. tractie
Leasing
28.000,00 EUR
Personeel WVS
176.000,00 EUR
438085
Aanpassing budget openbaar groen
E097
OPENBAAR GROEN
609702
Openb Groen: 435145 Reg.onderh:uitbestede wzh
Aanpassing budget openbaar groen
E097
OPENBAAR GROEN
609702
Openb Groen: 438043 Reg.onderh:uitbestede wzh
Onderhoud groen
233.676,00 EUR
Aanpassing budget openbaar groen
E097
OPENBAAR GROEN
609702
Openb Groen: 443600 Reg.onderh:uitbestede wzh
Stortrechten
16.940,00 EUR
RSD natuurstad
E097
OPENBAAR GROEN
609707
E089
WEGEN
608904
E089
WEGEN
608904
Bouwleges
E120
OMGEVINGSVERGUNNING
612003
Alg uitk DU kwalitietsborging bouwen
E120
OMGEVINGSVERGUNNING
612000
Bestuurlijke Samenwerking
E120
OMGEVINGSVERGUNNING
612000
Aanpassing bijdrage aan BWB
E120
OMGEVINGSVERGUNNING
612003
Verkeersveiligheid
E111
VERKEER EN VERVOER
611107
E114
OPBRENGST BETAALD PARKEREN
611400
E114
OPBRENGST BETAALD PARKEREN
611401
E114
OPBRENGST BETAALD PARKEREN
611402
E114
OPBRENGST BETAALD PARKEREN
611403
kapitaallasten beheerkalender kapitaallasten beheerkalender
Betaald Parkeren incl opbrengsten Betaald Parkeren incl opbrengsten Betaald Parkeren incl opbrengsten Betaald Parkeren incl opbrengsten
Openbaar Groen: Roosendaal Natuurstad Wegen: Reconstructies (beheerkalender) Wegen: Reconstructies (beheerkalender) Omgevingsverg: Leges omgevingsvergunning Omgevingsvergunning: Bouwactiviteiten Omgevingsvergunning: Bouwactiviteiten Omgevingsverg: Leges omgevingsvergunning Verkeer&Vervoer: Werkbudget Mobiliteit Opbr betaald park: Algemeen Opbr betaald park: vergunningen burgers Opbr betaald park: vergunningen werkers Opbr betaald park: Naheffingen
438090
Kosten bijzondere activiteiten
-100.000,00 EUR
473000
Afschrijvingen
-200.000,00 EUR
473000
Afschrijvingen
-200.000,00 EUR
837003 438090 443304
Leges bouwvergunningen Kosten bijzondere activiteiten Bijdrage overige gemeenschap. regelingen
900.000,00 EUR 3.000,00 EUR 42.171,00 EUR
438052
Uitbesteding admin/andere geg.verwerking
438090
Kosten bijzondere activiteiten
837007
Opbrengst betaald parkeren
115.166,00 EUR
837007
Opbrengst betaald parkeren
19.124,00 EUR
837007
Opbrengst betaald parkeren
-4.034,00 EUR
837007
Opbrengst betaald parkeren
49.545,00 EUR
1.598,00 EUR -100.000,00 EUR
Kleiner dan 100.000 Ruimtelijke ordening
E116
RUIMTELIJKE ORDENING
611600
Ruimtelijke ordening
E116
RUIMTELIJKE ORDENING
611600
Ruimtelijke ordening
E116
RUIMTELIJKE ORDENING
611600
Ruimtelijke ordening
E116
RUIMTELIJKE ORDENING
611600
Ruimtelijke ordening
E116
RUIMTELIJKE ORDENING
611600
Ruimtelijke ordening
E116
RUIMTELIJKE ORDENING
611600
Bestuurlijke Samenwerking
E116
RUIMTELIJKE ORDENING
611600
Wegen
E089
WEGEN
608910
Wegen
E089
WEGEN
608909
Wegen
E089
WEGEN
608909
Wegen
E089
WEGEN
608909
Ruimt ordening: Beleidsvoorbereid/ontwik Ruimt ordening: Beleidsvoorbereid/ontwik Ruimt ordening: Beleidsvoorbereid/ontwik Ruimt ordening: Beleidsvoorbereid/ontwik Ruimt ordening: Beleidsvoorbereid/ontwik Ruimt ordening: Beleidsvoorbereid/ontwik Ruimt ordening: Beleidsvoorbereid/ontwik Wegen: onderhoud en reparaties Wegen: ambtenaar van dienst Wegen: ambtenaar van dienst Wegen: ambtenaar van dienst
438046 438090 838008 843200 843400 843600 443304
Advieskosten, honoraria en notariskosten Kosten bijzondere activiteiten Opbr. werk/verrichte dienst voor derden
198.750,00 EUR 23.060,00 EUR 92.385,00 EUR
Bijdragen andere gemeenten-Inkomensoverd
28.218,00 EUR
Provinciale bijdragen inkomensoverdr. Inkomensoverdrachten overige overheden Bijdrage overige gemeenschap. regelingen
11.530,00 EUR
3.843,00 EUR
6.176,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
105.000,00 EUR
421001
Motorrijtuigenbelasting
-1.614,00 EUR
438029
Onderhoud voertuigen
-1.679,00 EUR
438085
Leasing
12.600,00 EUR
Wegen
E089
WEGEN
608909
Wegen: ambtenaar van dienst
838008
Opbr. werk/verrichte dienst voor derden
Afschrijving Snelfietsroute F58
E089
WEGEN
608900
Wegen: algemeen
473000
Afschrijvingen
-24.854,00 EUR
Kredieten beheerkalender
E089
WEGEN
608904
473000
Afschrijvingen
8.170,00 EUR
Kredieten beheerkalender
E089
WEGEN
608904
474002
Toegerekende rente
2.674,00 EUR
Kredieten beheerkalender
E158
RENTE
615801
Doorberekende rente
474002
Toegerekende rente
-2.774,00 EUR
Duurzaamheid
E132
DUURZAAMHEID
613200
Duurzaamheid: RRE
438090
Kosten bijzondere activiteiten
15.300,00 EUR
Duurzaamheid
E132
DUURZAAMHEID
613201
Duurzaamheid: Duurzaamheidsprogramma
438090
Kosten bijzondere activiteiten
-15.300,00 EUR
Duurzaamheid
E132
DUURZAAMHEID
613202
Duurzaamheid
E132
DUURZAAMHEID
613203
Duurzaamheid
E132
DUURZAAMHEID
613208
Duurzaamheid
E132
DUURZAAMHEID
613211
Duurzaamheid
E132
DUURZAAMHEID
613212
Openbare Verlichting
E088
OPENBARE VERLICHTING
608801
Afschrijving Oost.Havendijk E124 en Voetgangersbrug
GRONDEXPLOITATIES
612400
Schouw sloten en wegbermen
E093
SCHOUW SLOTEN EN WEGBERMEN
609300
Wegmeubilair
E085
WEGMEUBILAIR
608500
Aanpassing budget kinderboerderij Aanpassing budget kinderboerderij
E060
KINDERBOERDERIJ MINNEBEEK
606001
E060
KINDERBOERDERIJ MINNEBEEK
606002
Openbare inrichting
E137
OPENBARE INRICHTING
613700
Afschrijving Damwanden Kade/Vliet
E087
CIVIEL TECHNISCHE KUNSTWERKEN
608700
Straatreiniging
E083
STRAATREINIGING
608301
Straatreiniging
E083
STRAATREINIGING
608301
Milieubeheer
E130
MILIEUBEHEER
613000
Milieubeheer
E130
MILIEUBEHEER
613000
Milieubeheer
E130
MILIEUBEHEER
613000
Milieubeheer
E130
MILIEUBEHEER
613000
Milieubeheer
E130
MILIEUBEHEER
613000
Bestuurlijke Samenwerking
E130
MILIEUBEHEER
613002
Gladheidsbestrijding
E090
GLADHEIDSBESTRIJDING
609000
Gladheidsbestrijding
E090
GLADHEIDSBESTRIJDING
609000
Wegen: reconstructies (beheerkalender) Wegen: reconstructies (beheerkalender)
Duurzaamheid: TVW / Zonnevisie Duurzaamheid: overige activiteiten Energietransitie: Opwek Duurzaamheid: Ambtelijke inzet Energiearmoede: Nat.Isolatieprogramma Openb Verlichting: Beheer lichtmasten Grondexploitaties: Kapitaallasten invest Schouw Sloten/Wegberm: Wegbermen Wegmeubilair: ANWBbewegwijzering Kinderboerderij: Beheer Minnebeek Kinderboerderij: Dierverzorg/faunabeheer Openb inrichting: verlening vergunningen Civiel Techn Kunstwerk: Beheer/Onderhoud Straatrein: Graffitiverwijdering Straatrein: Graffitiverwijdering Milieubeheer: beheer activiteiten Milieubeheer: beheer activiteiten Milieubeheer: beheer activiteiten Milieubeheer: beheer activiteiten Milieubeheer: beheer activiteiten Milieubeheer: werkprogramma DVO Gladh. Bestr: Wegen/fietspaden incl mat Gladh. Bestr: Wegen/fietspaden incl mat
438090 438090 438090
Kosten bijzondere activiteiten Kosten bijzondere activiteiten Kosten bijzondere activiteiten
2.140,00 EUR
-25.200,00 EUR -14.800,00 EUR 40.000,00 EUR
435119
Inhuur RO Ontwikkeling
-40.000,00 EUR
438090
Kosten bijzondere activiteiten
-40.000,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
50.000,00 EUR
473000
Afschrijvingen
31.150,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
28.759,00 EUR
438033
Onderhoud infrastructuur
25.000,00 EUR
Kosten bijzondere activiteiten Voeding en verzorging dieren Advieskosten, honoraria en notariskosten
10.000,00 EUR
473000
Afschrijvingen
10.000,00 EUR
435105
Inhuur derden Beheer
438033
Onderhoud infrastructuur
438046
Advieskosten, honoraria en notariskosten
1.884,00 EUR
438049
Representatiekosten
-1.884,00 EUR
438090 438039 438046
438059 444801
Lidmaatschappen en contributies-GV Kapitaaloverdr.aan overige inst/personen
837001
Leges algemeen
443304
Bijdrage overige gemeenschap. regelingen
5.772,00 EUR
15.000,00 EUR
-98,00 EUR 10.000,00 EUR
463,00 EUR 1.786,00 EUR -3.550,00 EUR 4.520,00 EUR
438032
Onderhoud installaties
1.500,00 EUR
438046
Advieskosten, honoraria en notariskosten
5.285,00 EUR
Woonwagenzaken
E123
WOONWAGENZAKEN
612302
Woonwagenzaken
E123
WOONWAGENZAKEN
612302
Woonwagenzaken: Scherpdeel Woonwagenzaken: Scherpdeel Bos&nat ter: exploitatie erfpachtgronden Verk reg/-mtr: Beheer autoluw binnenstad Verk reg/-mtr: Beheer autoluw binnenstad
421000
Onroerende zaakbelasting
421004
Waterschapsbelasting
833000
Pachten, erfpachten, rechten etc
473000
Afschrijvingen
474002
Toegerekende rente Afschrijvingen
Verlaging pachtopbrengsten E096
BOSSEN EN NATUURTERREINEN
609610
Kredieten beheerkalender
E086
VERKEERSMAATREGELEN
608606
Kredieten beheerkalender
E086
VERKEERSMAATREGELEN
608606
LANDSCHAPSPROJECTEN
609900
Landschapsprojecten
473000
LANDSCHAPSPROJECTEN
609900
Landschapsprojecten
473000
Doorschuiven budget Oude E099 Beek Doorschuiven budget E099 Spuitendonksebeek
2.181,00 EUR 67,00 EUR -226,00 EUR 2.000,00 EUR 100,00 EUR -3.200,00 EUR
Afschrijvingen
-705,00 EUR
totaal prog 4
-569.815,00 EUR
Kredieten Kredieten beheerkalender
#
Niet toegewezen
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender
1000A
Gemeente Roosendaal
Kredieten beheerkalender