Bijlage Begroting 2025.pdf
Tekst van het document
PROGRAMMA BEGROTING 2025
INHOUDSOPGAVE
2
Begroting in één oopgopslag (Infographic)
4
Aanbiedingsnota
6
Vaststellingsbesluit
9
Totaaloverzicht Meerjarenramingen 2025-2028
11
Paragrafen
124
Paragraaf 1. Lokale heffingen
124
Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
135
Paragraaf 3. Financiering
144
Paragraaf 4. Onderhoud kapitaalgoederen
149
Paragraaf 5. Verbonden partijen
155
Paragraaf 6. Grondbeleid
180
Paragraaf 7. Bedrijfsvoering
182
Paragraaf 8. Subsidieverstrekkingen
184
Paragraaf 9. Wet Open Overheid
188
Paragraaf 10. Indicatoren prioriteiten collegeprogramma
189
PROGRAMMA 1
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 3
PROGRAMMA 4
PROGRAMMA 5
PROGRAMMA 6
BESTUREN & SAMENWERKEN 14
LEREN & ONTWIKKELEN 38
WERKEN & ONDERNEMEN 58
WONEN & VERBLIJVEN 72
ZORGEN & STIMULEREN 102
BETALEN & FINANCIEREN 120
Algemene bestuurlijke zaken
15
Onderwijsbeleid
39
Ondernemerschap
59
Ruimtelijke ordening
73
Regionale representatie en samenwerking
18
Onderwijshuisvesting
45
Bestaanszekerheid
64
Openbare ruimte
78
Sport
47
Financieel overzicht Werken & Ondernemen
71
Vergunningen
81
Betrouwbare gemeente
22
Cultuur
51
Mobiliteit
83
Bedrijfsvoering
26
Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen
56
Energie en warmte
88
Openbare orde, veiligheid en preventie
32
Natuur, landbouw en milieu
92
Financieel overzicht Besturen & Samenwerken
36
Financieel overzicht Wonen & Verblijven
100
Leefbare buurten en dorpen
103
Welzijn
106
Zorg en ondersteuning
110
Jeugd en jeugdzorg
113
Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren
118
Financieel overzicht Betalen & Financieren
122
3
uit
Begroting 2025 in één oogopslag
Uitgaven 2025 per inwoner
totaal
Algemene bestuurlijke zaken
€
3.725.000
€
48
Regionale representatie en samenwerking
€
1.206.000
€
16
Betrouwbare gemeente
€
1.039.000
€
13
Bedrijfsvoering
€ 35.314.000
€ 455
Openbare orde, veiligheid en preventie
€ 13.204.000
€ 170
77.559
Onderwijsbeleid
€
9.450.000
€ 122
Onderwijshuisvesting
€
6.406.000
€
83
Sport
€
5.952.000
€
77
Cultuur
€
6.455.000
€
83
Ondernemerschap
€
5.022.000
€
65
Bestaanszekerheid
€ 74.269.000
€ 958
€ 26.957.000
€ 348
Programma 3
Programma 4 Ruimtelijke ordening
22 = 41 + miljoen 242 51 + miljoen + miljoen miljoen Lokale heffingen
Rijksbijdragen
Inkomsten 2025
51
miljoen
Lokale heffingen
Overige inkomsten
356 miljoen
Onttrekkingen reserves en voorzieningen
Openbare ruimte
€ 38.884.000
€ 501
Vergunningen
€
2.923.000
€
38
Mobiliteit
€
2.743.000
€
35
Energie en warmte
€
2.612.000
€
34
Natuur, landbouw en milieu
€ 11.747.000
€ 151
Leefbare buurten en dorpen
€
4.720.000
€
Welzijn
€
9.507.000
€ 123
Zorg en ondersteuning
€ 30.073.000
€ 388
Jeugd en jeugdzorg
€ 40.623.000
€ 524
Programma 5
41
miljoen
Overige inkomsten
OZB
€ 17.227.000
Opbrengst grondexploitaties
Rioolheffing
€ 14.270.000
Opbrengst vastgoed (huur en verkoop) €
3.447.000
Afvalstoffenheffing
€ 11.080.000
Penvoerderschap Jeugd
€
7.214.000
Leges
€ 3.695.000
Opbrengsten overheidsinstellingen
€ 3.942.000
Parkeerbelastingen en -vergunningen
€ 3.080.000
Rente en dividendopbrengsten
€
746.000
Reclamebelasting
€
618.000
Overige opbrengsten
€
5.227.000
Marktgelden
€
83.000
Toeristenbelasting
€
255.000
Precariobelasting
€
126.000
€ 20.584.000
Algemene lasten, treasury en belastingen
€
Dotaties Reserves
€ 19.692.000
Kijk voor de gehele begroting op www.roosendaal.nl/begroting
3.126.000
€
40
€ 254
Inkomsten
2025
Uitgaven
2025
28
miljoen
+
79
miljoen
+
86
miljoen
+
61
Programma 6
Bovenstaande cijfers zijn inclusief de aanbiedingsnota.
55
miljoen
+
Programma 2
Aantal inwoners 2024:
4
=
Programma 1
ZIJ AAN ZIJ IN EEN GEMEENTE MET AMBITIE
in
356 miljoen
Begroot resultaat
85
miljoen
+
23
miljoen
0,12 miljoen 5
AANBIEDINGSNOTA Aan het begin van deze collegeperiode hebben wij ons collegeprogramma
Wij beseffen ons dat mogelijke maatregelen om ons begrotingstekort te dichten
‘Zij aan Zij in een gemeente met ambitie’ gepresenteerd. Daarin hebben wij
een impact hebben op onze samenleving. In het traject om te komen tot de maatregelen
15 prioriteiten opgenomen die wij belangrijk vinden voor onze gemeente.
zijn we daarom begonnen met het opstellen van uitgangspunten, zodat we een zorgvuldige afweging kunnen maken tussen mogelijke maatregelen. Wij hebben de
Roosendaal is een gemeente met ambities. De gemeente bereidt zich voor op een
volgende uitgangspunten geformuleerd:
schaalsprong. Een schaalsprong is nodig om onze stad en dorpen leefbaar en vitaal
>D e begroting 2025-2028 is gebaseerd op een evenwichtig meerjarig financieel beleid;
te houden, zodat onze voorzieningen op peil blijven. Tegelijkertijd is Roosendaal ook
>W e nemen eerst financieel-technische maatregelen, voordat we overgaan
een gemeente met grote opgaven. Denk hierbij aan opgaven op het gebied van bestaanszekerheid, kansengelijkheid en de brede welvaart van inwoners.
tot maatregelen die impact hebben op maatschappij of organisatie; >D e OZB en andere inkomsten voor de gemeente stijgen proportioneel,
Het programma ‘Voor ons Roosendaal‘ (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) is dan ook een belangrijke pijler voor het aanpakken van onze opgaven.
waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen; >D e gemeente blijft de majeure opgaven van Roosendaal, het programma ‘Voor ons Roosendaal’ en Schaalsprong, centraal zetten;
De komende jaren willen we graag blijven investeren in onze gemeente. Gezien onze
> ‘Onomkeerbare’ keuzes worden ontzien in de bezuinigingsmaatregelen.
opgaven vinden we dat belangrijk en noodzakelijk. Daarom doen wij in deze begroting ook voorstellen voor nieuw beleid. Deze nieuwe voorstellen zijn belangrijk om uitvoering
In bijlage 1 in het Bijlagenboek zijn deze uitgangspunten en de concrete maatregelen
te kunnen geven aan de prioriteiten uit ons collegeprogramma.
verder uitgewerkt.
Naast onze lokale opgaven spelen er ook landelijke en mondiale ontwikkelingen waar
We volgen de stad en onze vijf dorpen met brede blik
Roosendaal mee te maken heeft. Die ontwikkelingen zijn soms onvoorspelbaar, volgen
In 2024 hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een monitor met brede blik.
elkaar in hoog tempo op en de samenhang ertussen en complexiteit ervan lijkt alleen
Met een brede blik bedoelen we alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële
maar toe te nemen. Denk aan de stijgende bouw- en energiekosten, de vraagstukken
welvaart gaat het dan ook om zaken als gezondheid, onderwijs, leefomgeving, sociale
rondom klimaat en netcongestie, de toenemende druk op de jeugdhulp en de opvang
cohesie en veiligheid. Via https://roosendaal.incijfers.nl/ is de meest recente en
van (Oekraïense) vluchtelingen. Zij beïnvloeden in grote mate het dagelijks handelen
interactieve versie op Roosendaal in Cijfers te zien, zoals de wijkprofielen van alle wijken
van de gemeente.
en dorpen.
Daar komt bij dat het Rijk de structurele bekostiging van gemeenten vanaf 2025
Naast het monitoren met een brede blik, monitoren we gericht de prioriteiten uit
terugschroeft, zonder dat dat gepaard gaat met taakverlichting. Sterker nog, op
het collegeprogramma 2022-2026 ‘Zij aan Zij’. Hiervoor zijn de maatschappelijke
onderdelen is eerder sprake van taakverzwaring. De bijdrage vanuit het Gemeentefonds
doelen van de prioriteiten zo veel als mogelijk vertaald naar indicatoren. Dit geeft ons
pakt ook voor Roosendaal de komende jaren negatief uit, wat onze ambities onder druk
de mogelijkheid om de voortgang van onze doelen te volgen. In de paragraaf
zet. In de Kadernota 2025 hebben we het financiële beeld voor de komende jaren
‘Indicatoren prioriteiten collegeprogramma’ lichten we dit nader toe.
geschetst. Daaruit was op te maken dat we voor de komende jaren een (fors) begrotingstekort hebben. Dat beeld is in deze begroting niet veranderd. Ondanks het financieel zware weer houden wij vast aan onze ambities en prioriteiten uit het collegeprogramma. Het nemen van maatregelen is echter wel noodzakelijk om weer een gezonde financiële positie te creëren, die ook in de toekomst ruimte biedt om te kunnen blijven investeren. Want investeren in onze gemeente blijft hard nodig.
6
7
VASTSTELLINGSBESLUIT
Financieel beeld Het financiële meerjarenbeeld voor onze gemeente ziet er als volgt uit: Samenvatting financiële beeld
2025
2026
2027
2028
a. Financiële uitgangspositie
-/- 1.806.000
-/- 5.045.000
-/- 2.437.000
227.000
b. Autonome ontwikkelingen
-/- 4.534.000
-/- 4.315.000
-/- 3.886.000
-/- 3.634.000
c. Nog te dekken nieuw beleid
-/- 1.058.000
-/- 1.210.000
-/- 1.483.000
-/- 1.659.000
Subtotaal: financiële opgave
-/- 7.398.000
-/- 10.570.000
-/- 7.806.000
-/- 5.066.000
d. Financieel-technische maatregelen
2.146.000
2.579.000
2.410.000
2.291.000
Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 7
e. Verhogen inkomsten
3.017.000
3.061.000
3.136.000
3.183.000
november 2024.
f. Bezuinigingsvoorstellen
2.356.000
2.746.000
3.896.000
3.896.000
121.000
-/- 2.184.000
1.636.000
4.304.000
1.636.000
4.304.000
Subtotaal: saldo na maatregelen g. Inzet algemene reserve Begrotingssaldo
2.184.000 121.000
0
De griffier,
De voorzitter,
E. van der Mark
M. Buijs
Het tekort dat we moeten oplossen wordt gevormd door de regels a, b en c. Voor alle jaren betreft dit forse bedragen. Met name in 2026 is het tekort groot (€ 10,6 miljoen). In de jaren daarna loopt het tekort terug. Na het nemen van maatregelen ontstaat voor de jaren 2025, 2027 en 2028 een positief begrotingssaldo. In 2026 is nog steeds sprake van een begrotingstekort. Dit tekort bedraagt circa € 2,2 miljoen. Omdat we geen maatregelen willen treffen die moeilijk terug te draaien zijn of die meer impact op de samenleving hebben dan nodig is, hebben we besloten dit tekort te laten staan. We dekken dit tekort uit de algemene reserve. In bijlage 1 uit het Bijlagenboek is het bovenstaande gedetailleerder uitgewerkt.
8
9
TOTAALOVERZICHT MEERJARENRAMINGEN 2025-2028 Lasten (X € 1.000)
2025
2026
2027
2028 57.830
1
Besturen & Samenwerken
55.314
56.010
57.203
2
Leren & Ontwikkelen
27.798
28.357
28.689
29.219
3
Werken & Ondernemen
79.494
80.776
81.743
83.093
4
Wonen & Verblijven
84.391
78.345
71.162
77.427
5
Zorgen & Stimuleren
80.607
80.716
77.900
77.868
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
5.799
5.676
5.823
5.875
333.403
329.880
322.519
331.313
2025
2026
2027
2028
Totaal Baten (X € 1.000) 1
Besturen & Samenwerken
1.904
1.867
1.895
1.949
2
Leren & Ontwikkelen
5.655
5.737
5.770
5.804
3
Werken & Ondernemen
40.170
40.457
41.149
42.073
4
Wonen & Verblijven
55.899
49.010
44.311
45.374
5
Zorgen & Stimuleren
10.739
10.108
9.537
9.541
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
214.824
210.217
215.560
220.607
Totaal
329.191
317.396
318.222
325.349
2025
2026
2027
2028 55.881
Saldo (X € 1.000) 1
Besturen & Samenwerken
53.410
54.143
55.308
2
Leren & Ontwikkelen
22.143
22.620
22.919
23.415
3
Werken & Ondernemen
39.324
40.319
40.594
41.020 32.053
4
Wonen & Verblijven
28.492
29.335
26.850
5
Zorgen & Stimuleren
69.868
70.608
68.363
68.327
6
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
209.025
204.541
209.737
214.732
Saldo rekening lasten en baten
4.212 N
12.484 N
4.297 N
5.964 N
15.548
11.881
16.624
12.917
Mutaties reserves: 998 998
10
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves
16.450
17.193
15.347
14.221
Resultaat rekening lasten en baten
3.310 N
7.172 N
5.574 N
4.660 N
11
PROGRAMMA BEGROTING 2025
12
PROGRAMMA 1
PROGRAMMA 2
PROGRAMMA 3
PROGRAMMA 4
PROGRAMMA 5
PROGRAMMA 6
BESTUREN & SAMENWERKEN
LEREN & ONTWIKKELEN
WERKEN & ONDERNEMEN
WONEN & VERBLIJVEN
ZORGEN & STIMULEREN
BETALEN & FINANCIEREN
13
PROGRAMMA 1
BESTUREN & SAMEN WERKEN
1
BELEIDSVELDEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS Beleidsvelden
Portefeuillehouder
Algemene bestuurlijke zaken
burgemeester Mark Buijs
Regionale representatie en samenwerking
burgemeester Mark Buijs
Betrouwbare en gastvrije gemeente
wethouder Evelien van der Star-Deijkers
Openbare orde, veiligheid en preventie
burgemeester Mark Buijs
ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het verhaal van Roosendaal vertelt ons verhaal, wie wij zijn als stad, de dorpen en de mensen die er wonen en werken. Roosendaal is een gemeente in beweging, waar veel mogelijk is. De stad en de dorpen zijn een fijne plek om te wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren. We willen bereiken dat de inwoners van Roosendaal trots zijn op hun eigen stad en dorp en daar ook een substantiële bijdrage aan willen leveren. Niet alleen voor de stad en dorpen zelf. Maar vooral ook voor de medemens in de samenleving. We willen een goede gastheer zijn bij verschillende bijeenkomsten.
14
15
ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN
1
1
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Verhaal van Roosendaal Het verhaal van Roosendaal is gericht op het leren kennen, erkennen en waarderen van Roosendaal. Het verhaal besteedt aandacht aan ons verleden (DNA), heden én toekomst.
WAT MAG DIT KOSTEN?
In mei 2024 is de film “Orde van de Roos” gelanceerd waarin het verhaal wordt verteld over ons DNA. In 2025 wordt de longstory afgerond en geïmplementeerd. De longstory
Algemene bestuurlijke zaken
moet ons handvatten geven om de trots van Roosendaal uit te dragen aan de hand van ons verhaal. Het verhaal van Roosendaal is de opmaat voor de kwaliteitssprong, Roosendaal in 2040. We maken dit verhaal van Roosendaal samen, ook externe partijen
X € 1.000
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
helpen ons hierbij. Het verhaal van Roosendaal wordt zo sterk dat iedere (potentiële)
Lasten
3.678
3.594
3.744
3.593
3.693
3.797
Roosendaler en ook andere doelgroepen (bedrijven, organisaties, instellingen, bezoekers,
Baten
299
0
0
0
0
0
recreanten) zich hierin herkennen. Ook besteden we aandacht aan het neerzetten van
Saldo
3.379
3.594
3.744
3.593
3.693
3.797
de symboliek van het verhaal van Roosendaal en maken dit in samenwerking met Citymarketing zichtbaar.
Representatie >H et organiseren van de volgende activiteiten: nieuwjaarsreceptie, bijeenkomst gedecoreerden met een Koninklijke onderscheiding, Dodenherdenking, Bevrijdingsfestival, Bevrijdingsconcert, Bevrijdingsroute en bijeenkomst van inwoners die in het verleden een Roosenspeld, Jongerenroos en Bruggenbouwer hebben gekregen, >S timuleren om aanvragen in te dienen voor Koninklijke onderscheiding, Roosenspeld, Jongerenroos en Bruggenbouwer. Zodat de inwoners die zich intensief inzet voor de samenleving ook gewaardeerd worden >H et bezoek van bewindspersonen en externe organisaties op gepaste wijze vormgeven.
16
17
1
REGIONALE REPRESENTATIE EN SAMENWERKING WAT WILLEN WE BEREIKEN?
1 Integraal Zorgakkoord De zorg in Nederland staat in toenemende mate onder druk door een stijgende zorgvraag en toenemend arbeidstekort. Om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, hebben allerlei partijen (o.a. zorgpartijen, gemeenten, zorgverzekeraars, Ministerie) gezamenlijke afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Gemeenten zijn essentieel in deze transformatie. Onderdeel van deze
Om de ambities waar te kunnen maken, blijft het verstevigen van onze (trekkers)rol
afspraken is het versterken van regionale samenwerking. Hiervoor zijn vorig jaar in alle
en positie binnen de eigen regio, daarbuiten en richting provincie en Rijk van belang.
zorgkantoorregio’s, regiobeelden en regioplannen opgesteld op basis waarvan partijen
Bestuurlijke samenwerking is en blijft een belangrijk middel dat hiervoor wordt ingezet.
de nodige transformaties kunnen organiseren om toegankelijke en goede zorg in de regio
De gemeente Roosendaal maakt deel uit van een breed palet aan overlegstructuren.
te waarborgen. Ook West-Brabant ziet de zorgkloof de komende jaren groeien. In het regioplan van West-Brabant West zijn de belangrijkste opgaven opgenomen die de regio gezamenlijk aan wil pakken. Binnen de regio West-Brabant West is René van Ginderen coördinerend wethouder.
Lobby en public affairs Ruim een jaar geleden is ingezet op een versterking van de Public Affairs op meerdere
Regionale Energie Strategie
fronten. Door de uitbreiding van de B5 naar de B7 zet Roosendaal actief in op haar
In de regio West-Brabant zijn 16 gemeenten, het Waterschap, Provincie en Enexis bezig
regionale verbindingsrol in de Stedelijke Regio West-Brabant West, richting Den Bosch
met het opstellen van de RES 2.0. De regio West-Brabant zet zich via de Regionale
en Den Haag, alsook bij de G40, de VNG en andere bovenregionale samenwerkings
Energie Strategie (RES) in voor duurzame, betaalbare en veilige energie voor iedereen.
verbanden- en overlegtafels. Inhoudelijk ligt het zwaartepunt op de ontwikkeling en uitrol
In heel West-Brabant zijn we bezig om op een andere manier onze huizen te verwarmen,
van de Schaalsprong, en hierbij specifiek op de ontwikkelingen in de Spoorzone en
elektriciteit op te wekken en te zorgen dat onze bedrijven voldoende energie hebben.
het bredere emplacement.
Dat vraagt om een nieuwe balans tussen vraag en aanbod van energie. In de winter van 2024/2025 ligt de RES 2.0 ter besluitvorming voor in de raden en algemeen bestuur.
Stedelijke regio West-Brabant-West
Hierin worden voorstellen gedaan over de energietransitie in West-Brabant en wat waar
De stedelijke regio West-Brabant-West (SRWBW) is één van de vier Brabantse stedelijke
een plek gaat krijgen in de regio. Dit zijn voorstellen die ervoor zorgen dat inwoners en
regio’s waarbinnen we als 7 gemeenten samenwerken in de Westflank van Brabant.
bedrijven de overstap naar duurzame energie zo goed mogelijk kunnen maken.
We werken hierbij aan een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie, om enerzijds het
Voorstellen die gaan over de balans tussen vraag en aanbod en voorstellen die gaan
landelijk woningtekort het hoofd te bieden. Anderzijds om als regio zelf een betere
over wat prioriteit krijgt. De stuurgroep RES wordt voorgezeten door wethouder
positie te verwerven voor nieuwe vestigers (bedrijven en inwoners), de hieraan gelieerde
Koenraad uit Roosendaal.
voorzieningen toekomstproef te maken en een breed welzijn voor iedereen te bevorderen De zeven gemeenten en het waterschap hebben daartoe, in samenspraak met provincie Noord-Brabant, de Regionale Investeringsagenda (RIA) vastgesteld. Met de ondertekening van het Pact van Moerdijk hebben de deelnemers zich verbonden aan deze RIA. Hierin wordt omschreven hoe er de komende jaren, in ieder geval tot 2040, gezamenlijk wordt gewerkt aan de vijf thema’s: Economie, Energie, Mobiliteit, Wonen en Klimaatadaptatie (water, natuur en landschap). Brede welvaart is daarbij een overkoepelend en verbindend thema. De gemeenten Etten-Leur, Zundert en Tholen zijn ook uitgenodigd om op deze thema’s mee te doen. De ontwikkelingen binnen SRWBW hebben meerwaarde voor projecten binnen Roosendaal, zoals de Schaalsprong, NPLV en Woondeal; maar zijn bijvoorbeeld ook van belang voor ontwikkelingen rondom Roosendaal onderwijsstad, invulling lokaal/regionaal zorgconcept etc. Belangrijk voor Roosendaal om hier inhoudelijk op te sturen vanuit de trekkersrol. Dit betekent ook dat hierin geïnvesteerd (inzet en middelen) moet worden.
18
19
REGIONALE REPRESENTATIE EN SAMENWERKING
1
1
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? >W e nemen proactief deel aan diverse landelijke en regionale netwerken, zoals BrabantStad, G40, RWB, RES, West-Brabant West (regioplan i.h.k.v. IZA) en de VNG. >W e continueren onze inzet op de Stedelijke Regio ontwikkelingen in
WAT MAG DIT KOSTEN?
West-Brabant-West. De gewenste schaalsprong van Roosendaal dient hierbij als hefboom voor het woningbouwprogramma, verbetering van onze bereikbaarheid,
Regionale representatie en samenwerking
voorzieningen, verduurzaming en landschapsontwikkelingen. >W e werken vanuit de volgende regionale samenwerkingen aan de volgende overkoepelende thema’s:
X € 1.000
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
- De opgaven rondom de A58 en het spooremplacement zijn voor Roosendaal
Lasten
926
1.019
1.215
1.245
1.276
1.308
en de regio van groot belang. We onderzoeken de haalbaarheid voor mogelijke
Baten
146
116
132
128
133
139
aanpassingen van het A58-tracé dwars door de stad en de hieraan gekoppelde ruimte-
Saldo
780
903
1.083
1.117
1.143
1.169
lijke ontwikkelkansen. Over de ontwikkeling van de Spoorzone zijn we samen met NS, ProRail en de provincie Noord-Brabant met de ministeries !&W en BZK in gesprek. - RWB (Regio West-Brabant) is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten, waarbij de focus komt te liggen op nieuwe economie en verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Momenteel wordt er binnen de RWB gekeken naar een accentverschuiving van de beleidsvelden, het regionaal programma en de te voeren agenda. - Stedelijke regio West-Brabant-West (SRWBW) is een van de vier stedelijke regio’s in Brabant. We hebben in deze stedelijke regio als Roosendaal een belangrijke voortrekkersrol. Als SRWBW gaan we werken aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Regionale Verstedelijkingstrategie en de Regionale Investeringsagenda. We doen dit als gemeenten, waterschap en provincie binnen het construct van Novex Stedelijk Brabant, waarin ook het rijk met verschillende Ministeries is vertegenwoordigd. De RIA zelf zal worden uitgebreid met het thema brede welvaart. - De binnenstad geeft identiteit en een hart aan de stad. In de City Deal Dynamische Binnensteden werken ministeries, grote steden en andere partners ook volgend jaar samen om de Roosendaalse binnenstad aantrekkelijk te houden en toekomstbestendig te maken.
- Uitvoering opgaven Regioplan West-Brabant West ter borging van toegankelijke en goede zorg in de regio. - Verder vormgeven van de energietransitie. Na vaststelling van de RES 2.0 door de raden en het algemeen bestuur in de winter van 2024/2025 zal er een start worden gemaakt met de uitvoering van de hierin opgenomen voorstellen.
20
21
1
BETROUWBARE GEMEENTE OPEN EN GASTVRIJ WAT WILLEN WE BEREIKEN?
1 > Input voor en begeleiding van projecten die bijdragen aan kennis, eigenaarschap en verbinding met inwoners. Bijvoorbeeld de opkomstbevordering van de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 in samenwerking met diverse groepen in de organisatie en de griffie.
Dienstverlening De gemeente Roosendaal is er voor iedereen. Dat betekent dat wij gastvrij zijn, maar ook goed bereikbaar en benaderbaar. We digitaliseren onze dienstverlening waar het kan, maar bieden altijd de mogelijkheid voor persoonlijk contact voor wie dat wenst.
De gemeente Roosendaal wil een betrouwbare en gastvrije gemeente zijn.
In ons werk staan het algemeen belang, de inwoner en ondernemer centraal.
Om dat te realiseren willen we in toenemende mate vanuit de leefwereld van onze
Ze zijn het vertrekpunt van ons handelen. Wij horen en zien onze inwoners en
inwoners en ondernemers naar binnen werken. Onze inwoners en ondernemers zijn
ondernemers.
betrokken. En daarbij hoort dat we ze, horen, zien en informeren. Binnen werken we proactief en flexibel. We sluiten aan bij wat er nodig is. We handelen daarbij betrouwbaar.
In 2025 werken wij aan:
Mensen kunnen ook op ons vertrouwen dat wij het juiste doen. Wij zijn een open,
> Het implementeren van de omnichannelstrategie, oftewel hoe wij onze on- en offline
zelfbewuste en daadkrachtige lokale overheid die handelt in het algemeen belang zonder het individu uit het oog te verliezen. Samen werken we aan onze gemeente Roosendaal.
dienstverlening verbinden en verbeteren. Meer centraal werken, vanuit gedeelde kennis en uitgangspunten, staat hierin centraal. > Na de implementatie van MS Teams bellen in 2024, wordt in 2025 gewerkt aan verbetering van onze bereikbaarheid. > De gastvrije ontvangst in de publieksplaza en het vergadercentrum is een voortdurend aandachtspunt. We gaan onze dienstverlening in de plaza monitoren, tijdens en na het bezoek van onze klant. Daarnaast wordt er van tijd tot tijd een Mystery Guest ingezet.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?
> Wij zetten onze klant nog verder centraal in onze dienstverlening. We richten ons op
Programma betrouwbaar en gastvrij
> Het platform MijnRoosendaal.nl wordt doorontwikkeld met nieuwe functionaliteiten.
aanpassingen zoals thuisbezorging van producten, verbetering van dienstverlening o.b.v. klantreizen en persona’s (een zeer gedetailleerde omschrijving van een gebruiker van onze producten of diensten). De klantreizen worden nog verder geprofessionaliseerd om zo continu onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
Op programmaniveau staan er een krachtige programmastructuur, monitoring,
Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners steeds meer op hen toegespitste en relevante
sturing en ontwikkelplannen als basis. Hier bouwen we verder op voort. In 2024 is de
informatie op één plek kunnen vinden. Denk aan een koppeling met ZorgNed,
organisatie meegenomen in de ontwikkeling van onze gastvrijheid en wordt gewerkt aan een plan om lokale kennis over democratie en haar werking te vergroten onder inwoners van de gemeente Roosendaal. De uitwerking van het programma vindt plaats op programmaniveau en in samenwerking met de drie projectlijnen, dienstverlening, Open Roosendaal en participatie.
de Centric Leef Omgeving en meer. > De werkgroep van klacht naar kracht wordt voortgezet om processen te verbeteren en aan de voorkant van de klacht te komen. > Gebruik van duidelijke taal naar inwoners en ondernemers in onder meer correspondentie. Dit geldt ook voor ons handelen. > In 2024 is er een verkenning gedaan naar een CRM functionaliteit. Dit is een hulpmiddel
In 2025 leveren wij het volgende:
om centraal relatiegegevens bij te houden, waaronder notities en afspraken. Dit zorgt
>U itvoering geven aan het ontwikkeltraject gastvrijheid. Op groeps- en individueel
voor snellere opvolging en helpt in de dienstverlening naar inwoners, bedrijven en
niveau is er aandacht voor gastvrijheid door op maat gemaakte verbeterinitiatieven
maatschappelijke partners. Dit zal naar verwachting in 2025 tot een resultaat leiden.
en trainingen, zowel op mens-, systeem- als procesniveau. Dit proces betrekt alle groepen die werkzaam zijn binnen de gemeente. Daaraan gekoppeld is een interne bewustwordingscampagne over gastvrijheid. >H et uitvoeren van een multidisciplinair aangepakt traject ter verhoging van kennis over democratie, gericht op specifieke doelgroepen binnen de gemeente. Het plan en de uitvoering worden opgepakt in samenwerking met diverse groepen in de organisatie en de griffie. >A anvullend hierop wordt gewerkt aan een plan om lokale kennis over democratie en haar werking te vergroten onder inwoners.
22
23
BETROUWBARE GEMEENTE, OPEN EN GASTVRIJ
1
Open Roosendaal
Participatie
Een betrouwbare en gastvrije gemeente zet in op openheid en transparantie. Zo maken
Vanuit de geschetste ambities in het collegeprogramma zijn de ontwikkelingen rondom
we steeds meer informatie actief openbaar, en makkelijk en snel vindbaar voor onze
participatie in volle gang. We werken vanuit participatie aan betrouwbaarheid, gastvrijheid
inwoners.
en een open houding richting onze samenleving. We zorgen voor kennis en kunde in en
1
buiten de organisatie. Ook kijken wij daarbij zowel landelijk als in Brabant naar ontwikkeIn 2024 zetten we in op verdere implementatie van de Wet open overheid (Woo) en gaan
lingen rondom participatie en democratie. De basis staat sinds 2024.
we aan de slag met ons eigen handelen: “welke rol heeft ons eigen handelen in het geheel en welke impact heeft die rol op de ambities van de gemeente”.
In 2025 bouwen wij verder door:
>W e zetten in op verdere implementatie van de Woo. Hierbij volgen we de landelijke
> Een constructieve rol te spelen in participatietrajecten van collega’s;
ontwikkelingen en deadlines en sorteren daar waar mogelijk op voor. >W e willen informatie voor onze inwoners en ondernemers makkelijk vindbaar en
> De digitale plek voor onze visie, instrumenten en kennisdeling door te ontwikkelen en zo in te zetten op het lerend vermogen van de organisatie. Maar ook door te
toegankelijk maken. In 2024 gaan we verder met het aanpassen van onze processen
evalueren, geleerde lessen te delen en bewustwording te creëren. Dit doen we
en systemen om dit te realiseren.
door met alle groepen in gesprek te blijven;
>D aarnaast gaan we aan de slag met een platform voor openbaarmaking van informatie. Dit platform is toegankelijk en inwoners kunnen er op een laagdrempelige manier terecht voor openbare informatie. >W e zetten in op het verder op orde brengen van onze interne informatiehuishouding.
> Kennissessies te organiseren op verschillende onderwerpen; > In te zetten op het stimuleren van de participatieve democratie en aan te slag te gaan met het uitvoeren van een democratische dialoog; > De subsidieregeling Inwonersinitiatieven en de campagne ‘Het begint met een idee’
Denk aan het makkelijker vindbaar maken van informatie en documenten voor
te evalueren en bij te sturen. We blijven ook in 2025 inzetten op het bereiken en
medewerkers. Hiervoor wordt een zoekmachine geïmplementeerd. Op die manier
ondersteunen van inwoners en hun ideeën middels deze subsidie en bijbehorende
dragen we bij aan het makkelijker vindbaar maken van informatie bij Woo-verzoeken en aan de snellere afhandeling van de Woo-verzoeken om zo de verzoeker optimaal van dienst te kunnen zijn. >W e zetten in op verdere bewustwording van medewerkers op hun eigen rol in het ‘Open overheid’-proces, zodat we ook echt die betrouwbare en gastvrije gemeente voor onze inwoners en ondernemers kunnen zijn.
campagne; > Aan te sluiten bij initiatieven vanuit de provincie, in samenwerking met andere gemeenten. We voeren gesprekken over democratie met het ministerie van BZK en het team democratie, invloed & zeggenschap. Met de D6 organiseren we kennissessies; > (Nieuwe) gespreksmethodieken te onderzoeken om de juiste dialoog te kunnen voeren en breed de samenleving te betrekken.
24
25
1
BEDRIJFSVOERING WAT WILLEN WE BEREIKEN?
1 In de routekaart “Organisatieontwikkeling” hebben we vier doelen vastgesteld waar we van 2023 t/m 2025 aan werken, om de organisatie nog verder te ontwikkelen en aan te
Bedrijfsvoering speelt een belangrijke rol om de bestuurlijke ambities gericht op inwoners
blijven sluiten bij wat de maatschappij van ons vraagt:
en ondernemers enerzijds en versterking van de positie in de regio anderzijds waar te
> Meer aandacht voor mensen;
kunnen maken. Een goede bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk voor ons handelen en
> Samen (bij)sturen en prioriteiten stellen;
moet blijven aansluiten op wat de stad en haar dorpen nu en in de toekomst nodig heeft.
> Groeien naar een lerende organisatie;
Dit vraagt goed werkgeverschap, digitalisering en goede huisvesting om samen te kunnen
> De juiste mensen aan boord houden en krijgen
werken. In 2023 en 2024 hebben we al verschillende projecten afgerond die ook bijdragen aan deze vier doelen. In 2025 pakken we opnieuw een aantal acties op die bijdragen aan het realiseren van deze doelen: Zo voeren we ons recruitmentplan verder uit, gaan we nog
Gemeente als werkgever
actiever aan de slag met vertalen van onze kernwaarden naar onze werkpraktijk en blijven
Werken voor Roosendaal betekent werken voor een gemeente die in de komende
we continu ontwikkelen in onze sturing, waarbij het invoeren van projectmatig werken in
decennia flink doorgroeit. De groei zal gepaard gaan met een schaal- en kwaliteitssprong
2025 een belangrijk onderdeel is.
en vindt plaats in een spannende en dynamische gemeente vol contrasten. Roosendaal is groen, grijs, dorps en grootstedelijk tegelijkertijd. De opgaven lopen op van kleinschalig
Vanuit employer branding is gewerkt aan de profilering van Roosendaal als
tot aan strategisch, zonder daarbij concessies te kunnen en willen doen aan de aandacht
unieke werkgever. Sinds 2021 wordt stapsgewijs het werkgeversmerk uitgebouwd.
voor elk van deze opgaven. Het werkt op vele manieren door op onze organisatie en op
In 2024 wordt de gloednieuwe WerkenvoorRoosendaal website gelanceerd. Op deze
Roosendaal als werkgever. Het stelt hoge eisen aan de professionaliteit, het strategisch
manier hopen we nu en in de toekomst de juiste mensen aan te blijven trekken. Nieuwe
vermogen en capaciteit van de ambtelijke organisatie. Ook vraagt het betrokken
medewerkers, die zich aangetrokken voelen tot werken voor Roosendaal, maar die zich
medewerkers die groot en klein kunnen denken en doen en daarbij de publieke waarde
ook herkennen in onze visie en manier van werken.
en de betekenis voor Roosendaal vooropzetten. Het komt tot uitdrukking in onze organisatievisie, waarbij we de leefwereld van inwoners centraal stellen en ondersteund worden door drie kernwaarden: resultaatgericht, samen en de ander centraal. We houden aandacht voor deze kernwaarden door bijvoorbeeld te investeren in leren en ontwikkelen. Door onze manier van werken te toetsen aan deze kernwaarden sluiten we optimaal aan bij de behoefte van het bestuur en onze inwoners. In de ‘routekaart Organisatieontwikkeling’ is duidelijk richting gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Uitgangspunt is een aantrekkelijke en goede werkgever te zijn en blijven. Dit is niet alleen een beleidsmatige en waarde gedreven overtuiging, maar ook een noodzakelijk doel om talenten en expertises te binden, te boeien en fitheid en vitaliteit te behouden, zeker in de huidige arbeidsmarkt. Om de ambities van Roosendaal te realiseren en tegelijkertijd de huidige taken in evenwicht te houden met de beschikbare ambtelijke capaciteit, is het van groot belang om dit voortdurend te monitoren. Het financieren van eventuele nieuwe, structurele uitbreidingen wordt steeds meer een uitdaging gezien de financiële uitgangspunten. Daarom wordt nu als uitgangspunt gehanteerd dat dit alleen plaatsvindt indien strikt noodzakelijk. In andere gevallen zullen er weloverwogen keuzes moeten worden gemaakt.
26
27
Digitalisering beperkt zich niet alleen tot ICT. Het gaat over techniek en innovatie die
BEDRIJFSVOERING
1
de eisen en wensen van de inwoners, ondernemers en ook de medewerkers van onze
1
gemeente volgt. Hierbij ontstaan ook ethische vraagstukken waarbij in de oplossing
Digitalisering
altijd de menselijke maat de boventoon voert. We houden inwoners en ondernemers
We leven in een periode van een wereldwijde digitale transformatie. De digitalisering
verbonden door onze digitale dienstverlening laagdrempelig, betrouwbaar en eenvoudig
dringt ook door in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Het doel van deze
te maken. Dit doen wij in combinatie met open, transparante en veilige communicatie.
digitalisering is om meerwaarde te leveren aan onze inwoners en ondernemers,
Als lokale overheid blijven we scherp op de risico’s van het inzetten van digitale
betere controle te houden op de steeds groeiende verantwoordelijkheden en taken
technologie, zoals het verzamelen en het gebruik van data. Daarom zetten we
van de gemeente en ook in crisissituaties zoals de coronapandemie. Zo werkt de
dit alleen in als het een verbetering oplevert voor inwoners en ondernemers.
gemeentelijke organisatie steeds meer datagedreven en informatie gestuurd. Het uitgangspunt hierbij is om communicatie persoonlijk en relevant te houden en om nog beter aan te sluiten bij de wensen van onze inwoners en ondernemers. In de komende jaren richten wij ons daarnaast op de volgende ontwikkelingen: >S amenwerking met de regio- gemeenten om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Daarbij zien we grote voordelen in het samenwerken op de informatievoorziening. Hierdoor worden we een aantrekkelijkere werkgever, in een moeilijke arbeidsmarkt. Behalen we voordelen op het gebied van bedrijfsvoering en richten we onze ICT-architectuur uniform in waardoor we ruimte maken voor innovatie en digitale transformatie. > Datagedreven werken als de standaard manier van werken. Dit betekent dat beleid en acties worden gebaseerd op inzichten vanuit de data. Deze ontwikkeling wordt stapsgewijs ingezet, waarbij de datageletterdheid van medewerkers cruciaal is. We gaan op een innovatieve manier slim met data om en waarborgen daarbij de privacy en hebben oog voor ethiek. > Data governance en management. Dit betekent dat we zorgen voor correcte data en het correcte gebruik van data door de organisatie. Hiervoor laten we een datastrategie en visie vaststellen. We versterken het datafundament zodat we kunnen innoveren met data.
Helder en eenduidig beheer en eigenaarschap van data om de kwaliteit, integriteit en beschikbaarheid van de data te garanderen. Databeveiliging en privacy zijn hier vanzelfsprekend onderdeel van. > Privacy- en informatiebeveiliging conform wetgeving. Naast accurate technische beveiliging besteden we structureel aandacht aan het beveiligings- en privacybewustzijn en de digitale vaardigheden van medewerkers. > Overstappen naar een nieuwe werkplek waarbij functionaliteit aansluit bij de eisen van de moderne werknemer die bovendien voldoet aan alle aangescherpte eisen ten aanzien van beveiliging en privacy wetgeving. > Digitale volwassenheid van de organisatie. Het gaat daarbij om hoe we als organisatie omgaan met de organisatorische, informatietechnische, technologische en culturele uitdagingen van de digitale transformatie. Voorbeelden van elementen die bijdragen aan de digitale volwassenheid zijn een CIO Office, enterprise architectuur en portfoliomanagement. Digitale volwassenheid heeft een sterke verbinding met de regionale samenwerking. > Kunstmatige Intelligentie om ons te ondersteunen bij ons werk. De komende jaren zal kunstmatige intelligentie steeds meer zijn weg vinden op de werkvloer. Belangrijke vraagstukken hierbij zijn wat de meerwaarde is en wat komt kijken bij het werken met kunstmatige intelligentie, zoals organisatie, kosten en risico’s.
In 2024 wordt hier al een aftrap voor gegeven door het uitvoeren van enkele kleinschalige projecten met als doel kennis op te doen over dit onderwerp.
28
29
BEDRIJFSVOERING
1
1
Huisvesting Het HUIS van Roosendaal biedt de mogelijkheid om andere manieren van (samen)werken en organiseren beter te faciliteren. De nieuwe huisvesting draagt bij aan het hybride en het activiteitgericht werken. Activiteitgericht wil zeggen dat je de werkplek gebruikt die het beste bij de activiteit past, het hybride werken gaat uit van verschillende locaties (kantoor, thuis).
WAT MAG DIT KOSTEN? Betrouwbare gemeente Percentage inwoners dat geïnteresseerd is in lokale politieke onderwerpen Bron: Bewonersenquête
45%
44%
55%
2019
2021
2023
X € 1.000 Lasten Betrouwbare en gastvrije gemeente Bedrijfs voering
Percentage inwoners dat het contact met de gemeente met een ruime voldoende waardeert (8 of hoger) (meting sinds 2021) Bron: Bewonersenquête
30
GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 6,8
GEMIDDELD RAPPORTCIJFER: 6,9
40%
44%
8 OF HOGER
8 OF HOGER
2021
2023
Baten Betrouwbare en gastvrije gemeente
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
539
2.133
1.039
1.002
952
902
30.211
33.658
35.996
36.742
37.627
38.273
5
0
0
0
0
0
Bedrijfs voering
1.359
1.626
1.517
1.467
1.497
1.527
Saldo
29.386
34.165
35.518
36.277
37.082
37.648
31
Preventie > We vergroten het risicobewustzijn van inwoners en ondernemers op het gebied van
1
1
digitale criminaliteit, mensenhandel, (georganiseerde) criminaliteit, brandveiligheid of
OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN PREVENTIE WAT WILLEN WE BEREIKEN?
crisis door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen. > We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid, zodat politieke ambtsdragers, bestuur en medewerkers zonder bedreiging, intimidatie of andere ondermijnende invloeden hun werk kunnen doen en om te voorkomen dat criminelen worden gefaciliteerd.
Veilige buurt Woonoverlast (waaronder geluidsoverlast, overlast als gevolg van huisdieren, stank overlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie) is
Samen met onze inwoners werken we aan een sterke gemeente Roosendaal, met sterke
een serieus maatschappelijk probleem. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot
buurten en dorpen, waar mensen prettig en veilig wonen, werken en recreëren. Waarin
en gevoel van veiligheid van inwoners ernstig bedreigen. De aanpak is een gezamenlijke
inwoners, ondernemers en organisaties weerbaar zijn en zich beschermd weten en veilig
verantwoordelijkheid van gemeente, woningcorporaties, politie en buurtbewoners. We
voelen, waarin criminaliteit zo veel als mogelijk voorkomen wordt, waarin aanwezige
zetten in op een afname van de door inwoners beleefde ernstige woonoverlast. Met
overlast en criminaliteit stevig aangepakt worden. We investeren in de veiligheid van onze
ketenpartners treden we op bij (ernstige) woonoverlast. Hierbij zetten we verschillende
inwoners. Soms nemen we hierin de leiding en soms ondersteunen we. In onze aanpak
instrumenten in.
staat preventie voorop, waarbij we doorpakken daar waar het nodig is.
Risico’s en omgeving > We houden, conform de ‘Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024’, toezicht op en handhaven wet- en regelgeving met betrekking tot de bebouwde en onbebouwde
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?
leefomgeving. We richten ons op bescherming en verbetering van de leefomgeving. > We richten ons op het voorkomen van incidenten en zorgen voor een goede voor bereiding op rampen en crises.
Criminaliteit
Elke dag werken we gezamenlijk aan een veilige gemeente. Naast de inzet op
Samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit. Vanuit deze kerngedachte wordt in
de geprioriteerde thema’s in het ‘Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026’
2025 onverminderd doorgewerkt aan de integrale aanpak van criminaliteit. We zetten alle
en de ‘Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024’ hebben we ook een palet aan regulier
middelen en instrumenten in die tot onze beschikking staan in de aanpak van (georgani-
werk. Dit vormt de basis voor het ‘Uitvoeringsprogramma VTHV 2025’. In dat uitvoerings-
seerde) criminaliteit.
programma is opgenomen welke taken de gemeente Roosendaal in 2025 gaat uitvoeren. Onze inzet is erop gericht om: >D e sociale veiligheid te versterken door het voorkomen en tegengaan van criminaliteit, grote verstoringen van de openbare orde, overlast en gevoelens die daarmee samenhangen; >T e zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving waar inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Roosendaal het prettig vinden om te verblijven en te ondernemen.
Percentage inwoners dat zich nooit onveilig voelt in hun eigen buurt of dorp Bron: Bewonersenquête
69%
69%
57%
2019
2021
2023
Veiligheid & zorg >W e hebben oog voor personen die problemen hebben op meerdere leefgebieden en daardoor overlast veroorzaken, gevoelens van onveiligheid oproepen en/of de openbare orde beïnvloeden. We werken samen met ketenpartners bij deze complexe en risicovolle casuïstiek. > We versterken en verbinden de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij om het verbeteren van de integrale aanpak in de zorg- en veiligheidsketen voor kwetsbare gezinnen en personen waar problemen spelen op meerdere leefgebieden.
32
33
OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN PREVENTIE
1
1
WAT MAG DIT KOSTEN? Openbare orde, veiligheid en preventie
X € 1.000
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Lasten
11.102
11.972
13.320
13.428
13.655
13.550
Baten
418
252
255
272
265
283
Saldo
10.684
11.720
13.065
13.156
13.390
13.267
Gemeenschappelijke regelingen Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten
24
5.695
AANTAL DEELNEMERS
BIJDRAGE ROOSENDAAL IN 2025 (x 1.000 euro)
16
2.517
AANTAL DEELNEMERS
BIJDRAGE ROOSENDAAL IN 2025 (x 1.000 euro)
4
2.921
AANTAL DEELNEMERS
BIJDRAGE ROOSENDAAL IN 2025 (x 1.000 euro)
25
3
AANTAL DEELNEMERS
BIJDRAGE ROOSENDAAL IN 2025 (x 1.000 euro)
taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR’en. Voor een nadere toelichting op de GR’en verwijzen we naar Paragraaf 5 Verbonden partijen.
34
35
FINANCIEEL OVERZICHT BESTUREN & SAMENWERKEN
1
Beleidsveld
2023 rekening
Algemene bestuurlijke zaken
3.678
3.594
3.744
3.593
3.693
3.797
Regionale representatie en samen werking
926
1.019
1.215
1.245
1.276
1.308
Betrouwbare gemeente
30.750
35.791
37.035
37.744
38.579
39.175
Openbare orde, veilig heid en preventie
11.102
11.972
13.320
13.428
13.655
13.550
46.456
52.376
55.314
56.010
57.203
57.830
Algemene bestuurlijke zaken
299
0
0
0
0
0
Regionale representatie en samen werking
146
116
132
128
133
139
Betrouwbare gemeente
1.364
1.626
1.517
1.467
1.497
1.527
Openbare orde, veilig heid en preventie
418
252
255
272
265
283
Totaal
2.227
1.994
1.904
1.867
1.895
1.949
Saldo
44.229
50.382
53.410
54.143
55.308
55.881
Stortingen in reserves
1.047
1.358
1.245
1.156
1.176
1.195
Onttrekkingen aan reserves
2.965
2.955
1.641
1.420
1.646
1.358
X € 1.000 Lasten
Totaal Baten
36
1
2024 2025 2026 2027 2028 begroting begroting begroting begroting begroting
37
PROGRAMMA 2
LEREN & ONTWIKKELEN
2
BELEIDSVELDEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS Beleidsvelden
Portefeuillehouder
Onderwijsbeleid
wethouder Klaar Koenraad/ René van Ginderen
Onderwijshuisvesting
wethouder Klaar Koenraad
Sport
wethouder René van Ginderen
Cultuur
wethouder Eveline van der Star-Deijkers
ONDERWIJSBELEID WAT WILLEN WE BEREIKEN? We streven naar gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden. Alleen het gezin waar je in geboren wordt, mag niet bepalen hoe je leven er uit gaat zien als het gaat om bijvoorbeeld inkomen, woonruimte en gezondheid. We willen onze inwoners inspireren en uitdagen het beste uit zichzelf te halen. In de ontwikkeling van een kind speelt het onderwijs een belangrijke rol. Dat begint bij een onderwijsaanbod dat excelleert in kwaliteit en diversiteit in een gezonde, toekomstbestendige en duurzame leeromgeving. We hechten waarde aan de keuzevrijheid van ouders en jongeren en koesteren daarom het brede palet van scholen als het gaat om grondslag, profiel en visie. In het kader van passend onderwijs mag verwacht worden dat de school er alles aan doet om voor het kind een passende vorm van onderwijs te organiseren. Als gemeente hebben we een belangrijke rol in het mogelijk maken van goede huisvesting en in het versterken van het pedagogisch klimaat door het stimuleren en faciliteren van voorzieningen, waaronder jeugdgezondheidszorg, onderwijsachterstanden, sport, cultuur en preventievoorzieningen.
38
39
ONDERWIJSBELEID
2
2
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Jeugdagenda
> We gaan samen met de kinderopvang en onderwijspartners de acties uit
De Jeugdagenda wordt verder vormgegeven door middel van een jaarlijks
het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid prioriteren voor 2025 en uitvoeren.
uitvoeringsplan dat we samen met onze partners opstellen en uitwerken.
> We zoeken aansluiting van het Onderwijsachterstandenbeleid met het programma
Dwarsverbanden, zoals kinderarmoede, gezondheid, laaggeletterdheid en leefbaarheid en veiligheid ('Voor Ons Roosendaal'), brengen we in beeld en verbinden we met elkaar.
‘Voor ons Roosendaal’ we intensiveren de al opgenomen OAB-acties en we voegen nieuwe interventies toe. > Er is een brede doelgroepdefinitie voor VVE en alle betrokken partners kennen
>W e gaan verder met de uitvoering van de geactualiseerde Jeugdagenda. >M et onder andere de jongerenraad zorgen we voor meer betrokkenheid van jongeren bij de uitvoering van de Jeugdagenda.
en erkennen deze. > We zetten interventies als Nieuwkomersonderwijs (NIP), schakelproject en het VVE aanbod voort. > We evalueren de inzet van de peuterconsulenten en verbeteren hun inzet
Passend onderwijs De regionale ontwikkelagenda in combinatie met het Passend Onderwijs en de Jeugdwet wordt voortgezet. Doel hierbij is dat meer kinderen en jongeren kunnen blijven
waar mogelijk. > We zetten specifiek in op meertalige communicatie om zo ons bereik van VVE te vergroten.
deelnemen aan het (regulier) onderwijs. De ontwikkelagenda, Agenda van de Toekomst, is de kapstok voor onze regio wat betreft onze visie op passend onderwijs. De uitwerking
Schoolverzuim en -uitval
vindt plaats in de Regionale Educatie Agenda (REA). Daarin staan centraal; voorkomen van
Om schoolverzuim en -uitval te voorkomen zetten we in 2025 verder in op preventie en
thuiszitters, meer inclusief onderwijs, jeugdhulp, opvang anderstaligen,
zorg. Door de inzet van leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches (trajectbegeleiders)
arbeidstoeleiding, escalatieladder, versterken ketenaanpak, oudersteunpunt.
kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen. Daarbij blijven we de samen werking met de scholen en jeugdprofessionals versterken.
Samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs wordt gekeken hoe we meer zicht kunnen krijgen op de thuiszitters. De verbindingsofficiers hebben hier
> Met de Methodische Aanpak Schoolverzuim volgen we een stappenplan met vier routes
een belangrijke rol in. Daarnaast willen we jongeren zo kort mogelijk in dagbesteding
bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, Halt-straf, dwang in
houden, zodat de stap naar (regulier) onderwijs makkelijker is.
civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende
Op de Gezellehoek draaien we de pilot “Wonderwijs” die vanaf schooljaar 2024-2025
problematiek stellen we de inzet van jeugdhulp voorop;
met een nieuwe werkwijze start. Deze vernieuwde aanpak voorkomt dat kinderen
> Naar verwachting vindt in 2025 een wetswijziging plaats die ertoe leidt dat leerplicht
langdurig met traumatische en psychische klachten blijven lopen; een preventieve
verandert in leerrecht. Dit betekent dat we nog intensiever gaan samenwerken met
inzet van jeugdhulp binnen de onderwijsinstelling en een plan voor elke kind wat
scholen en zorgpartners voor een grotere inzet van passend onderwijs ter voorkoming
binnenkomt aansluitend bij de ondersteuningsbehoefte.
van (langdurig) thuiszitten; > In 2025 wordt de herziene uitwerking Thuiszitterspact geëvalueerd en geactualiseerd
Onderwijsachterstandenbeleid Met het Onderwijsachterstandenbeleid zetten we in op het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen zonder belemmeringen die zij niet kunnen beïnvloeden. We zorgen voor het aanbod voorschoolse educatie en het vergroten van het bereik hiervan, betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kind en zetten het schakelproject en nieuwkomersonderwijs (NIP) voort om taalachterstanden in te lopen en weg te werken.
in de Overlegtafel Passend Onderwijs; > De aanpak van schooluitval van jongeren wordt uitgevoerd via de actiepunten uit het uitvoeringsplan Lokale Meld- en Coördinatiefunctie; > Via de doorstroomcoach helpen we jongeren terugkeren naar een passende opleiding, of een combinatie van school en werk; > We zetten de voortijdig schoolverlaten vangnetcoördinator in voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen (voor praktijkonderwijs en/of voortgezet speciaal onderwijs).
40
41
ONDERWIJSBELEID
2
2
Volwasseneducatie en laaggeletterdheid De aanpak van basisvaardigheden voeren we uit via een regionale samenwerking met 14 gemeenten in de arbeidsmarktregio West-Brabant (op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs). Samen met organisaties, bedrijven en vrijwilligers zetten we ons in om
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
3,5%
3,2%
7,3%
laaggeletterdheid aan te pakken en te voorkomen. Daarmee zorgen we dat iedereen mee
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
2021
2022
2023
Percentage voortijdige schoolverlaters
2,5%
2,4%
3,1%
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
2021
2022
2023
18%
11%
18%
2019
2021*
2023
kan doen. Hiertoe hebben we gezamenlijk het regionale uitvoeringsplan ‘Durven, dromen, doen’ 2020-2024 opgesteld. >W e actualiseren het lokaal plan laaggeletterdheid samen met onze partners, zoals het Digi-Taalhuis en Curio; >F ocussen we op de aanpak van laaggeletterdheid in gezinnen om de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken; >K rijgen nieuwe partners via het Digi-Taalhuis de training: ‘Herkennen en Doorverwijzen van laaggeletterden; >W orden verschillende scholingstrajecten en cursussen voor volwassenen aangeboden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden; >B ieden we cursussen - gericht op meedoen in de samenleving - die worden verzorgd door Bibliotheek West-Brabant in samenwerking met verschillende regionale en lokale partners.
‘Voor ons Roosendaal’
jeugd en veiligheid. Ook het onderwijs heeft hier een belangrijke rol in. We vergroten de
Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden de bibliotheek bezocht
weerbaarheid van kinderen en jongeren ten aanzien van ondermijnende en online
Bron: Bewonersenquête
Het programma ‘Voor ons Roosendaal’ en onder andere het onderdeel 'Preventie met gezag' geeft ons de mogelijkheid om nog steviger in te zetten op het gebied van
criminaliteit, zetten extra jongerenwerk in ook op school en bieden jongeren die dat
* De daling in 2021 hangt waarschijnlijk samen met coronamaatregelen
nodig hebben meer perspectief door hen toe te leiden naar onderwijs, werk of een andere vorm van dagbesteding. >W e geven extra voorlichting om kinderen en jongeren weerbaar te maken voor ondermijnende en online criminaliteit. Zo zien we bijvoorbeeld dat jongeren hun rekening laten gebruik om geld van criminelen naar iemand anders over te maken of wit te wassen. We starten een campagne om deze gedupeerden te helpen en nieuwe gevallen te voorkomen. >W e zetten de nieuwe functie Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) in om jongeren toe te leiden naar een opleiding, werk of dagbesteding via een intensief coachingstraject. In 2025 evalueren we de inzet hiervan.
Leerlingenvervoer We geven uitvoering aan de wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer op basis van de verordening leerlingenvervoer. >V oor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs vervoerd worden komt er een ‘Voor Elkaar Pas’. Met de ‘Voor Elkaar Pas’ kunnen leerlingen zelfstandig met de bus naar school. Op deze manier zijn de leerlingen niet meer afhankelijk van het leerlingenvervoer en kunnen zij hun zelfredzaamheid en onafhankelijkheid vergroten. >W e actualiseren de verordening Leerlingenvervoer, op basis van de nieuwe modelverordening van de VNG.
42
43
ONDERWIJSBELEID
2
2
ONDERWIJSHUISVESTING WAT WILLEN WE BEREIKEN?
WAT MAG DIT KOSTEN?
Onze visie op Integrale KindCentra (IKC) en ons Integraal HuisvestingsPlan (IHP) gebruiken we als het kader van waaruit we werken. Vanuit onze regierol willen
Onderwijsbeleid
we sturen, waarbij we focussen op de onderwijshuisvesting die voor ons de noodzakelijke aandacht moet krijgen om onze doelen uit het collegeprogramma te kunnen bereiken. We willen samen successen bereiken in onze samenwerking met schoolbesturen,
2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Lasten
8.187
8.400
9.529
9.408
9.540
9.675
Baten
3.817
3.669
3.677
3.681
3.685
3.691
We willen bereiken dat met het vernieuwen en verbeteren van onderwijshuisvesting
Saldo
4.370
4.731
5.852
5.727
5.856
5.985
maximaal wordt bijgedragen aan het stapsgewijs revitaliseren van onze stad en het bieden
X € 1.000
kinderopvangorganisaties en andere relevante partners vanuit een nieuwe dynamiek.
van betere perspectieven aan onze (jongste) inwoners. We zetten in op het gaan realiseren van stevige toekomstbestendige voorzieningen die betere perspectieven bieden aan onze (jongste) inwoners. Zo dragen we bij aan het fysiek en maatschappelijk revitaliseren van onze stad. We gaan samen met onze partners gericht werken aan brede maatschappelijke opgaven, zoals verduurzaming en inclusiviteit. Overstijgend gaan denken en handelen met onze partners blijft daarbij ons gezamenlijke uitgangspunt. Duurzaamheid, energietransitie, verantwoord materiaalgebruik, natuurbewust ontwerpen en gezond gebouwgebruik zijn een vanzelfsprekend uitgangspunt bij het maken van (nieuwe) plannen voor onze onderwijshuisvesting. We gaan daarbij verder dan wetten en normen als er positieve businesscases zijn te maken, als dit tot besparingen of waardevermeerdering leidt in de totale levensduur van vastgoed.
44
45
ONDERWIJSHUISVESTING
2
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?
SPORT WAT WILLEN WE BEREIKEN?
>D e verbeterde samenwerking met ons en tussen onze partners zetten we voort .
In 2030 hebben inwoners van Roosendaal voldoende beweging en een vitale en
We gaan op een natuurlijke manier werken vanuit onze regierol. Daarbij gaan
actieve leefstijl. Hiervoor zetten we nu al de benodigde acties in. Met name kinderen
we nadrukkelijker uit van de gezamenlijke doelen en ambities met onze partners
en inwoners, waarvoor sporten of bewegen niet vanzelfsprekend is, worden gestimuleerd
en we deze samen hebben vastgelegd in een gezamenlijk opgestelde visie om
en ondersteund. Daarnaast is sporten en bewegen ook gewoon erg leuk om te doen.
voorzieningen te gaan maken in de vorm van kindcentra.
We zorgen voor een sterke basis waarbij sportaccommodaties en de buitenruimte op
>W e actualiseren onze verordening Onderwijshuisvesting in aansluiting op onze visie op Integrale KindCentra (IKC) en ons Integraal HuisvestingsPlan (IHP).
2
orde en toekomstbestendig zijn. De buitenruimte daagt uit om te bewegen en elkaar te ontmoeten.
>W e stellen prioriteiten bij het strategisch uitvoeren van vernieuwingsprojecten. We sturen enerzijds op het versnellen van plannen voor vernieuwing en verbetering
Sportaanbieders zijn vitaal en maatschappelijk betrokken. Er wordt nauw samen gewerkt
van onderwijshuisvesting en stemmen daarover met onze partners af. Anderzijds
om iedereen in beweging te krijgen en te houden, op een voor hen passende manier.
gaan we de uitvoering temporiseren. We gaan uit van sturen op kwaliteit bij de realisatie.
We leven mee met Nederlandse en Roosendaalse topsporters en dit heeft een sterke
Het creëren van maatschappelijke meerwaarde is voor ons leidend. Zo nodig treffen
inspirerende en verbindende waarde in onze samenleving. Zij zijn onze ambassadeurs
we daarbij wel passende maatregelen om een goede onderwijskwaliteit te blijven
samen met onze wethouder Sport. We zetten sport en bewegen in om Roosendaal
borgen, in overleg met onze partners bekijken we wat daarbij mogelijk is.
op de kaart te zetten.
>W e gaan bij het uitwerken van plannen voor onze onderwijshuisvesting in het aangewezen NPLV-gebied extra aandacht geven aan de doelen die voortkomen
De ambities geven wij vorm met de Beweegvisie. Hieruit zijn er diverse uitvoeringsplannen
uit de gebiedsvisie of het gebiedsontwikkelingsplan voor dat aandachtsgebied.
opgesteld of in ontwikkeling. Het uitvoeringsplan RSD FIT! richt zich voornamelijk op
>W e gaan de fysieke omgeving rondom onze scholen beter aan laten sluiten op
de Gezonde Inwoner. Het uitvoeringsplan Roosendaals Topsportklimaat gaat invulling
de plannen die we maken voor het vernieuwen en verbeteren van onze onderwijs
geven aan Presteren in de Top en voor de Sterke Basis wordt een onderzoek uitgevoerd
huisvesting. Onder andere het verbeteren van de verkeersveiligheid, het vergroenen
naar het Sport en Beweeglandschap in Roosendaal.
van openbare ruimte en het beter benutten van beschikbare ruimte gaan we integraal meenemen waar dat kan en tot kwaliteitsverbetering kan leiden. >A ls er goede mogelijkheden zijn om het vernieuwen van onderwijshuisvesting te combineren met het toevoegen van woningen of andere voorzieningen dan nemen we deze kans(en) mee in onze planvorming. Ook bekijken we welke voordelen er zijn bij het aanpassen of uitruilen van grondposities in relatie tot onderwijshuisvesting.
WAT MAG DIT KOSTEN? Onderwijshuisvesting 2023 rekening
2024 begroting
2025 begroting
2026 begroting
2027 begroting
2028 begroting
Lasten
6.492
6.943
6.491
7.039
7.164
7.394
Baten
423
584
337
389
392
392
Saldo
6.069
6.359
6.154
6.650
6.773
7.002
X € 1.000
46
47
SPORT
2
2
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Sterke basis
Gezonde inwoners
Roosendaal kent een sterk verenigingsleven. Onze verenigingen, accommodaties
De gezondheid van onze inwoners is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
en de buitenruimte zijn op orde en toekomstbestendig. Sterke en vitale sportaanbieders
en daarom hebben we met meerdere partners de handen ineengeslagen binnen RSD FIT!.
zijn een belangrijke factor voor het bevorderen van een actieve leefstijl bij onze inwoners.
Samen met alle RSD FIT!-partners hebben we ervoor gekozen om in te zetten op
Alle partners werken samen, wisselen onderling kennis en ervaringen uit en nemen hun
de volgende pijlers:
verantwoordelijkheid om alle inwoners de mogelijkheid te geven om te kunnen sporten
1. Gezonde Leefstijl
en bewegen. De buitenruimte stimuleert onze inwoners om in beweging te komen;
2. Veilig, toegankelijk en inclusief
inwoners hebben op korte afstand toegang tot een wandel- of fietspad, een openbaar
3. Beweeg- en sportomgeving
park, een speelplaats of een vrij toegankelijk schoolplein.
4. Vitale sportaanbieders
>O p basis van het uitgevoerde onderzoek naar de sportaccommodaties kunnen
> We geven uitvoering aan de subsidieregeling sportinitiatieven en de subsidieregeling
we concluderen dat de basis grotendeels op orde is. In 2025 gaan we samen
Gezonde Leefstijl. In deze regeling komen de GALA (Gezond Actief Leven Akkoord)