Document · PDF

Bijlage 2 Financiële begroting 2026.pdf

Gemeenteraad 12 november 2025, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 4a: Raadsvoorstel Programmabegroting 202618.558 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Voor de begroting 2026 is ervoor gekozen het budget voor indexatie centraal op te nemen binnen programma 6. Detacheringen 325 V In Berap 2025-1 is vermeld dat bij het uitdiensttreden van een aantal medewerkers ook de detachering eindigt. Hierdoor komen de begrote loonkosten te vervallen. Daar staat tegenover dat de baten afnemen vanwege het wegvallen van de detacheringsvergoeding. Zoals aangegeven in Berap 2025-1 heeft dit een structureel karakter en is deze ontwikkeling in de begroting verwerkt. B605 – Resultaten Reservemutaties Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 wordt er minder aan reserves gedoteerd.

15.839 V

Toelichting baten (x1.000) B602 – Uitkeringen gemeentefonds Septembercirculaire In de programmabegroting 2026 zijn de uitkomsten van de septembercirculaire 2025 verwerkt.

4.031 V

B603 – Algemene Lasten en Baten Detacheringen 325 N In Berap 2025-1 is vermeld dat bij het uitdiensttreden van een aantal medewerkers ook de detachering eindigt. Hierdoor komen de begrote loonkosten te vervallen. Daar staat tegenover dat de baten afnemen vanwege het wegvallen van de detacheringsvergoeding. Zoals aangegeven in Berap 2025-1 heeft dit een structureel karakter en is deze ontwikkeling in de begroting verwerkt. B604 – Belastingen Onroerendezaakbelasting 900 V Conform de kadernota zijn de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting opgenomen in de begroting. De waardestijging van woningen in het afgelopen jaar is sterker geweest dan vooraf werd ingeschat en waarmee bij het vaststellen van het tarief rekening is gehouden. Daarnaast is de verwachte opbrengst naar boven bijgesteld vanwege de voorziene uitbreiding van het areaal. B605 – Resultaten Reservemutaties Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 wordt er minder aan reserves onttrokken.

22.019 N

3. Totaaloverzicht lasten en baten begroting 2026 2024 rekening

2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

2028 begroting

2029 begroting

52.447 27.094 86.795 78.050

54.791 38.112 86.249 98.760

57.859 29.548 85.407 96.060

57.828 27.743 85.501 81.373

57.287 28.156 86.554 85.140

58.850 29.170 87.093 84.327

95.145

111.256

94.540

89.335

91.052

92.473

4.674 344.205 2024 rekening

2.305 391.474 2025 begroting

5.398 368.812 2026 begroting

5.862 347.642 2027 begroting

2.480 7.512

2.633 8.216

2.519 6.302

2.669 5.993

2.589 6.026

2.622 6.061

50.093 47.904 20.439

45.822 59.737 26.871

41.637 64.664 11.029

42.124 54.827 10.576

42.941 52.156 10.585

43.978 48.670 10.586

210.814 339.242 2024 rekening

225.633 368.911 2025 begroting

230.315 356.466 2026 begroting

234.365 350.555 2027 begroting

Leren & Ontwikkelen Werken & Ondernemen Wonen & Verblijven Zorgen & Stimuleren

-49.967 -19.582 -36.702 -30.146 -74.706

-52.158 -29.896 -40.428 -39.023 -84.385

-55.340 -23.246 -43.770 -31.395 -83.511

-55.159 -21.750 -43.377 -26.546 -78.759

-54.697 -22.130 -43.613 -32.985 -80.468

-56.228 -23.109 -43.115 -35.657 -81.887

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien exclusief mutaties reserves

206.140

223.327

224.916

228.503

229.199

237.222

Saldo rekening lasten en baten exclusief mutaties reserves

-4.963

-22.563

-12.346

2.912

-4.694

-2.776

2024 rekening

2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

2028 begroting

2029 begroting

28.603 31.997

28.201 48.392

12.362 24.805

16.689 16.527

12.636 14.633

1.242 2.540

3.394

20.191

12.443

-162

1.997

1.297

2024 rekening

2025 begroting

2026 begroting

2027 begroting

2028 begroting

2029 begroting

-1.569

-2.372

2.750

-2.697

-1.478

Lasten (X € 1.000) Besturen & Samenwerken Leren & Ontwikkelen Werken & Ondernemen Wonen & Verblijven Zorgen & Stimuleren Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien exclusief mutaties reserves Totaal Baten (X € 1.000) Besturen & Samenwerken Leren & Ontwikkelen Werken & Ondernemen Wonen & Verblijven Zorgen & Stimuleren Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien exclusief mutaties reserves Totaal Saldo (X € 1.000) Besturen & Samenwerken

Saldo (X € 1.000) Mutaties reserves: Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves

Saldo (X € 1.000) Resultaat rekening lasten en baten

6.024 6.065 354.213 357.978 2028 2029 begroting begroting

235.223 243.287 349.519 355.202 2028 2029 begroting begroting

4 Uiteenzetting financiële positie Geprognosticeerde balans met toelichting In onderstaande tabel geven we op basis van de begroting de (vereenvoudigde) balans voor 2025 en de meerjarenraming weer.

Activa (x € 1.000)

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029

(im) Materiële vaste activa

254.244

303.053

328.832

315.487

316.012

2.410

200

26.253

31.084

31.030

30.986

30.952

283.107

336.747

362.472

349.083

349.574

39.720

20.300

18.592

8.548

1.419

9.244

Liquide middelen

500

Overlopende activa

25.000

Totaal Vlottende Activa

74.464

55.044

53.336

43.292

36.163

Totaal Activa

357.571

391.791

415.808

392.375

385.737

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

Totaal Vaste Activa Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen Uitzettingen <1 jaar

Passiva (x € 1.000)

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029

Eigen vermogen

71.298

58.855

59.017

57.020

55.723

Voorzieningen

36.295

29.076

23.550

21.528

16.960

Vaste schuld

133.025

182.025

211.025

211.026

Totaal Vaste Passiva

240.618

269.956

293.592

289.573

283.709

Vlottende schuld

40.000

22.000

Overlopende passiva

76.953

81.835

82.216

80.802

80.028

Totaal Vlottende Passiva

116.953

121.835

122.216

102.802

102.028

Totaal Passiva

357.571

391.791

415.808

392.375

385.737

Vaste activa

Door investeringen in (vooral) wegen, straten en pleinen, riolering en onderwijshuisvesting neemt de boekwaarde van vaste activa in meerjarig perspectief toe.

Financiële vaste activa

De ontwikkeling van de financiële vaste activa is het gevolg van reguliere aflossingen op uitstaande leningen.

Voorraden

Door verkoop van gronden neemt de boekwaarde de komende jaren af.

Eigen vermogen

De algemene en bestemmingsreserves laten een dalende ontwikkeling zien. Zie hiervoor het overzicht van de reserves.

Voorzieningen

De voorzieningen laten een dalend verloop zien. Zie hiervoor het overzicht van de voorzieningen.

Schulden > 1 jaar

Om de investeringen te financieren is externe financiering (leningen) nodig. Zie hiervoor ook de paragraaf financiering. Hoeveel exact geleend moet worden is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het tempo waarin investeringen en grondexploitaties daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Reserves en voorzieningen De geraamde standen en stortingen in en onttrekkingen aan de reserves worden hieronder weergegeven. Stand en verloop van reserves X € 1.000 Algemene reserve

2026 Saldo 1-1

2027

Storting

Onttrekking

Saldo 1-1

2.134

19.847

998

1.123

5.050

4.379

21.981

Storting

2028 Onttrekking

Saldo 1-1

Storting

1.053

18.794

1.369

752

1.142

9.429

307

2029 Onttrekking

Saldo 1-1

Storting

2030 Onttrekking

18.794

Saldo 1-1 18.794

Bestemmingsreserves: Nieuw- en verbouw stadskantoor

1.273

1.104

1.380

Huisvesting onderwijs

235

815

1.050

Grondexploitatie R'daal Spreekt-R'daal Doet Flankerend personeelsbeleid

383

Decentralisatie uitkeringen

136

Kapitaallasten

28.425

Duurzaamheid

208

Sanering Vlietpark

1.447

Participatie

2.362

Aanpak snelweg A58

1.000

Investeringsfonds

8.786

Totaal

71.298

100

416

12 100

136 45

10.298

1.057

446

100

136

27.413

1.078

537

1.142

1.347

9.736

479

100

136

26.335

1.089

333

509 136

25.246

1.124

24.122

208

575

872

10.749

1.910

1.000

11.086

12.026

1.000 12.362

1.358

7.793

993

24.805

58.855

970

11.086

12.056

1.000 16.689

931

16.527

59.017

63 12.636

14.633

57.020

1.242

2.540

Nieuw- en verbouw stadskantoor De reserve is bestemd voor de dekking van de investeringslasten van de renovatie van het Huis van Roosendaal. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt begin 2026 naar verwachting €1.273.000.

55.723

Huisvesting onderwijs De reserve is bestemd ter dekking van incidentele uitgaven op het gebied van onderwijshuisvesting. Deze wordt gevoed met niet-benutte onderwijsgelden of een aanvullende dotatie. Na de decentralisatie van de onderwijshuisvesting van het Rijk naar de gemeenten is deze reserve in het leven geroepen. De reserve bedraagt begin 2026 naar verwachting €235.000. De onttrekkingen bedragen € 1.050.000 en zijn ter dekking van incidentele huisvesting. Om ervoor te zorgen dat de reserve van voldoende omvang blijft is een extra dotatie vanuit de algemene reserve benodigd. Totaal bedraagt de storting € 815.000. Grondexploitatie Deze reserve is bestemd voor het opvangen van risico’s en onvoorziene tegenvallers bij de grondexploitaties. Het saldo van de bestemmingsreserve Grondexploitaties bedraagt begin 2026 naar verwachting € 5.050.000. De storting in 2027 betreft een voorlopige winstneming voor in totaal € 4,4 miljoen. Eventuele onttrekkingen aan deze reserve betreffen dotaties aan de verliesvoorzieningen. Voor nadere informatie en analyses wordt verwezen naar Paragraaf 6 Grondbeleid. Roosendaal spreekt, Roosendaal doet Het doel van de reserve is sterker in verbinding te komen met de inwoners van de gemeente Roosendaal door middel van goed samenspel tussen inwoners, organisaties, instellingen en gemeente.

Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt begin 2026 naar verwachting €12.000. Flankerend personeelsbeleid Deze reserve dient om de financiële consequenties van het flankerend personeelsbeleid op te vangen. Het saldo van deze bestemmingsreserve bedraagt begin 2026 naar verwachting €383.000. De jaarlijkse storting bedraagt € 100.000, de onttrekking € 68.000. Decentralisatie-uitkeringen De decentralisatie-uitkeringen zijn bestemd voor specifieke bestedingen in het betreffende jaar en latere jaren. Om deze reden dienen de decentralisatie-uitkeringen gereserveerd te blijven voor dat doel. Kapitaallasten Dit betreft een bestemmingsreserve ter egalisatie van de afschrijvingslasten van de investeringen. Begin 2026 bedraagt het saldo van deze reserve naar verwachting € 28,4 miljoen. Duurzaamheid De bestemmingsreserve duurzaamheid heeft betrekking op verschillende duurzame doeleinden, zoals aanpak bodemverontreiniging en het verder voorkomen van verspreiding daarvan. Begin 2026 bedraagt het saldo van deze reserve naar verwachting € 208.000. Sanering Vlietpark Voor noodzakelijke saneringskosten in Vlietpark is een bestemmingsreserve gevormd. In 2026 vindt hiervoor een onttrekking van € 575.000 plaats.

Participatie De bestemmingsreserve is gevormd voor het egaliseren van fluctuaties in de bijstandslasten en -baten. Begin 2026 bedraagt het saldo van deze reserve naar verwachting € 2,4 miljoen. De onttrekking bedraagt in 2026 € 10,7 miljoen, de storting € 10,3 miljoen. Aanpak snelweg A58 De bestemmingsreserve is gevormd met als doel te sparen voor de aanpak van de snelweg A58. Begin 2026 bedraagt het saldo van deze reserve naar verwachting € 1 miljoen. Investeringsfonds In 2023 is ten behoeve van de uitvoering van de ambities uit het Collegeprogramma een bestemmingsreserve investeringsfonds gevormd. Naar verwachting bedraagt het saldo van de reserve begin 2026 een saldo van € 8,8 miljoen. De onttrekking ter hoogte van € 7,8 miljoen is ter dekking van incidentele projecten en prioriteiten en zijn toegelicht in de verschillende programma’s.

De geraamde standen en stortingen in en onttrekkingen aan de voorzieningen worden hieronder weergegeven. Stand en verloop van voorzieningen X € 1.000

2026 Saldo 1-1

2027

Storting

Onttrekking Saldo 1-1

APPA pensioenbetalingen wethouders

3.875

878

Sociaal voorzieningenfonds gemeentepersoneel

Frictiekosten Centrum voor de kunsten

Verlofsparen Regeling Vervroegd Uittreden Onderhoud gemeentelijke gebouwen

166

2028

Storting

Onttrekking Saldo 1-1

4.587

878

2.114

107

2.007

266

128

138

166

2029

Storting

Onttrekking Saldo 1-1

5.299

178

166

2.007 76

2030

Storting

Onttrekking Saldo 1-1

5.312

178

166

5.324 100

-17

2.007

463

646

995

113

646

564

195

646

760

646

223

503

Onderhoud buitensportaccommodaties

1.098

610

440

1.268

610

549

1.329

610

1.059

881

610

794

697

Exploitatie reinigingssector

3.101

510

2.590

460

2.130

461

1.669

461

1.207

Rioleringsinvesteringen

9.174

9.876

7.799

10.657

5.641

4.966

5.676

8.380

2.296

Resultaten rioolexploitatie

13.465

4.583

8.882

4.576

4.306

544

3.762

619

3.144

Bomenfonds

8.500

5.000

Beheerkalender onderhoud

2.529

3.942

4.971

1.501

3.942

3.034

2.408

3.942

4.374

1.976

3.942

4.282

1.636

Totaal

36.295

14.598

21.817

29.076

14.598

20.124

23.550

10.398

12.420

21.528

10.398

14.967

16.960

Voorziening APPA-pensioenbetalingen wethouders Deze voorziening is ter dekking van toekomstige pensioenverplichtingen van (oud-)wethouders. Deze wordt jaarlijks op basis van de laatste actuariële berekeningen via Programma 1 Besturen & Samenwerken op peil gebracht. In 2026 en 2027 vindt een extra dotatie plaats zodat de voorziening op peil is bij de overdracht van de pensioenen naar het pensioenfonds ABP.

Voorziening frictiekosten Centrum voor de Kunsten Deze voorziening is in het leven geroepen ter afdekking van de risico’s met betrekking tot de verzelfstandiging van het Centrum voor de Kunsten. Het betreft frictiekosten als gevolg van de startersregeling, de van-werk-naar-werktrajecten, overige transitiekosten en kosten flankerend personeelsbeleid. Voorziening verlofsparen Het BBV geeft aan dat er een voorziening moet worden opgenomen voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van niet gelijke omvang. Omdat nog niet met alle medewerkers afspraken zijn gemaakt over opname van gespaard verlof bevat de voorziening verlofsparen onzekerheden over de in de toekomst te maken kosten. Vanuit voorzichtigheidsbeginsel is besloten om de voorziening te treffen voor al het bovenwettelijk verlof, reeds wel gemaakte afspraken en bijbehorende loonkosten inclusief sociale lasten en IKB. Voorziening Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) Medewerkers die deelnemen aan de RVU nemen ontslag waarna zij een (maandelijkse) ontslagvergoeding krijgen die hen in staat stelt om de periode tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen. Voorzieningen onderhoud Deze voorzieningen zijn gevormd om de risico’s van groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, de buitensportaccommodaties en de beheerkalender af te dekken.

Voorziening reiniging Het saldo van de voorziening reiniging is gevormd ter egalisatie van de baten en lasten op het gebied van de afvalinzameling en -verwerking. Voorziening riolering De twee voorzieningen voor de riolering bestaan uit de voorziening rioleringsinvesteringen en de voorziening resultaten rioolexploitatie. Laatstgenoemde is ter egalisatie van de tekorten of overschotten op het rioolrecht tussen jaren te egaliseren. De andere voorziening is om te sparen voor toekomstige investeringen in riolering. De rioolinvesteringen worden geraamd bij de jaarlijkse actualisatie van de Beheerkalender en zijn gebaseerd op de investeringsramingen die hiervoor in het WRP worden opgenomen. De uitgaven worden geactiveerd onder de balanscategorie ‘Investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven’. Vervolgens wordt ter dekking hiervan een onttrekking gedaan aan de voorziening rioleringsinvesteringen.

5 Overzicht incidentele baten en lasten per programma Incidentele Lasten (bedragen x €1.000) prog. Omschrijving 1 Programma Open en Gastvrij, participatie Diverse incidentele lasten programma 1 2 Tijdelijke onderwijshuisvesting

2026 150

200 300

Eenmalig afboeken atletiekbaan

370

ICT samenwerking

515

Diverse incidentele lasten programma 2

100

4 Lasten grondexploitatie (exclusief mutatie balanspost) Lasten grondexploitatie mutatie balanspost Nationaal isolatie programma Ontwikkeling 650 ha. Natuur/kwaliteitssprong MOOI

150

125

300

125

110 3.446

6.718

3.685

3.081

19.421

1.707

10.045

7.128

9.379

13.730

10.209

4.379

307

520 1.018

304

Diverse incidentele lasten programma 4

215

Stadsoevers Oost

575

5 Gezond en actief leven akkoord (GALA)

485

Programma 'Voor ons Roosendaal' (NPLV)

3.500

Project toegangsproces

1.450

Programma meedoen en kansen

501

Diverse incidentele lasten programma 5

143

Totaal incidentele lasten voor resultaat 6 Storting in BR Onderwijshuisvesting

34.558 815

Storting in BR Grondexploitatie Storting in BR Flankerend personeelsbeleid

2029

1.050

Cultuur en Erfgoed

Diverse incidentele lasten programma 3

2028

365

Podiumkunsten

3 Visie leasurepark

2027

100

Storting in BR participatie

100

10.298

11.086

Totaal incidentele lasten mutaties reserves

11.213

15.565

11.493

100

Totaal incidentele lasten inclusief stortingen

45.771

24.944

25.223

10.309

Incidentele Baten (bedragen x €1.000) prog.

Omschrijving

2026

2027

2028

21.338

11.712

12.641

8.606

12.641

8.606

4 Baten grondexploitatie Nationaal isolatie programma

2029

520

5 Gezond en actief leven akkoord (GALA)

485

Programma 'Voor ons Roosendaal' (NPLV)

770

Totaal incidentele baten voor resultaat

23.113

11.712

6 Onttrekking aan Algemene Reserve

2.134

1.053

Onttrekking aan BR onderwijs

1.050

Onttrekking aan BR Flankerend personeelsbeleid

Onttrekking aan BR Sanering Vlietpark

575

Onttrekking aan BR participatie

10.749

12.026

12.056

Onttrekking aan BR Investeringsfonds

7.793

931

Totaal incidentele baten mutaties reserves

22.369

14.080

12.187

Totaal incidentele baten inclusief stortingen

45.482

25.792

24.828

8.675

Saldo incidentele lasten / baten voor resultaat

11.445

-2.333

1.089

1.603

Saldo incidentele lasten / baten reserves

-11.156

1.486

-694

289

-847

395

1.634

Per saldo incidentele lasten (plus) en incidentele baten (min) na resultaat

Toelichting op de staat incidentele baten en lasten posten > € 150.000 In het bovenstaande overzicht zijn alle incidentele baten en lasten per programma gerubriceerd. Tevens zijn hier ook de incidentele stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserves en bestemmingsreserves vermeld. Hieronder volgt een integrale toelichting op de incidentele lasten en baten in de begroting 2026. Conform de financiële verordening worden incidentele posten groter dan € 150.000 apart toegelicht. Lasten Programma 1 Programma Open en Gastvrij, Participatie In de Kadernota 2026 is besloten het budget voor participatie, democratiseringsprojecten en opkomstbevordering te verlagen. Participatie wordt binnen projecten opgepakt. In 2026 en 2027 is incidenteel budget voor democratiseringsprojecten en opkomstbevordering. Programma 2 Tijdelijke onderwijshuisvesting Bij het Integraal Huisvestingsplan onderwijs is besloten voor een aantal scholen tijdelijke huisvesting in te zetten. Deze lasten zijn incidenteel, want nodig tot het moment van oplevering van de definitieve (ver)bouw. De dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (incidentele baten). Podiumkunsten Vanuit Corona is in 2026 nog incidenteel budget beschikbaar voor stimuleren podiumkunsten.

Cultuur en erfgoednota Tijdelijk budget om een aantal ontwikkelingen genoemd in de Cultuurnota en Erfgoednota aan te jagen. Denk aan public art, placemaking en innovatiekracht culturele sector. Versneld afschrijven atletiekbaan De atletiekbaan op sportpark Vierhoven heeft problemen en moet volledig vervangen worden. De resterende boekwaarde van € 370.000 dient eenmalig afgeboekt te worden. Dit is een incidentele last die incidenteel gedekt wordt uit de algemene reserve (incidentele baten). De structurele (afschrijvings-)lasten van de nieuwe baan zijn reeds in de meerjarenbegroting verwerkt. Programma 4 Lasten grondexploitatie Aan de lastenkant omvat deze post aanneemsommen en de aan de diverse projecten gerelateerde personeelskosten en kosten inhuur derden. De doorberekende afschrijvingslasten zijn hierin niet inbegrepen vanwege hun structurele karakter. Daarnaast wordt het saldo van baten en lasten bij grondexploitaties, welke naar de balans als vermeerdering of vermindering van de boekwaarde wordt verwerkt, gecorrigeerd als incidentele last. Nationaal isolatie programma Voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma is vanuit de Rijksoverheid budget beschikbaar gesteld. Dit is zowel als incidentele last als baat opgenomen. Ontwikkeling 650 ha.

natuur/ kwaliteitssprong MOOI Uit de gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabantse Wal ontstaat een ontwikkelopgave van extra natuurgebied. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld, dit wordt gedekt uit het investeringsfonds (incidentele baten). Stadsoevers Oost In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor Spoor C wordt het Vlietpark gesaneerd. Dekking vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Sanering Vlietpark (incidentele baten). Programma 5 Gezond en actief leven akkoord (GALA) Gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zetten gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een sterke basis. Binnen programma 5 is voor 2026 € 485.000 beschikbaar. Dekking vindt plaats middels bijdragen van de Rijksoverheid (incidentele baten). Programma 'Voor ons Roosendaal' (NPLV) In het collegeprogramma is voor de jaren 2023 tot en met 2026 budget beschikbaar gesteld voor het programma 'Voor ons Roosendaal'. In 2026 betreft het 3.500.000. Dekking vindt plaats middels bijdragen van de Rijksoverheid (incidentele baten, BR investeringsfonds). Project toegangsproces Voor de kwalitatieve en financiële houdbaarheid van de jeugdhulp is een goede structuur van indiceren en samenwerking binnen het netwerk van onder andere voorliggende voorzieningen randvoorwaardelijk.

Het komende jaar wordt het toegangsproces gewijzigd, vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding van de jeugdprofessionals in 2027. Hiervoor zijn incidentele inspanningen nodig. Deze lasten worden gedekt uit de reserve investeringsfonds (incidentele baten). Maatregelen jeugdhulp Voor de kwalitatieve en financiële houdbaarheid van de jeugdhulp is een goede structuur van indiceren en samenwerking binnen het netwerk met onder andere voorliggende voorzieningen randvoorwaardelijk. Vanaf 2025 met doorloop naar 2026 wordt onder andere het toegangsproces gewijzigd, vooruitlopend op de nieuwe aanbesteding van jeugdprofessionals in 2027. Hier is incidenteel budget voor nodig. Deze lasten worden gedekt uit de reserve investeringsfonds (incidentele baten) Programma meedoen en kansen Ter bevordering van de gendergelijkheid worden acties en activiteiten ontwikkeld. Hiervoor is nog € 500.000 beschikbaar voor 2026. Dekking vindt plaats vanuit het investeringsfonds (incidentele baten). 40

Programma 6 Storting in BR Onderwijshuisvesting Deze reserve wordt ingezet ter dekking van incidentele lasten binnen onderwijshuisvesting. Uit het Integraal huisvestingsplan blijkt dat komende jaren meer lasten nodig zijn dan er nu aan middelen in de reserve zit. Daarom vindt een eenmalige storting, vanuit de Algemene Reserve, plaats in 2026. Storting in BR Grondexploitatie De stortingen in de bestemmingsreserve grondexploitatie bestaan uit winstnemingen van verschillende grondexploitaties. Storting in BR participatie De stortingen in de bestemmingsreserve participatie zijn benodigd om de komende jaren de fluctuaties in de bijstandslasten en -baten meer te kunnen egaliseren. Baten Programma 4 Baten grondexploitatie Aan de batenkant bevat deze incidentele post verkoopopbrengsten van gronden en onttrekkingen aan de gevormde verliesvoorzieningen bij de afwikkeling of noodzakelijke aanpassing van een grondexploitatie. Nationaal Isolatieprogramma Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. Hiervoor ontvangen we € 520.000 in 2026. Programma 5 Gezond en actief leven akkoord (GALA) In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord ontvangen we binnen programma 5 € 485.000 in 2026.

Programma 'Voor ons Roosendaal' (NPLV) In het kader van het programma 'Voor ons Roosendaal' zijn binnen programma 5 € 770.000 aan incidentele baten opgenomen. Programma 6 Onttrekking aan Algemene reserve De onttrekkingen aan de algemene reserve betreffen een aanvulling van de reserve onderwijshuisvesting en de extra stortingen in de voorziening APPA. Onttrekking aan BR onderwijs Ter dekking van de incidentele lasten die voortvloeien uit het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting binnen programma 2. Onttrekking aan BR Sanering Vlietpark In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor Spoor C wordt het Vlietpark gesaneerd, de onttrekking uit deze reserve dient ter dekking hiervan. Onttrekking aan BR participatie De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve participatie zijn benodigd om de komende jaren de fluctuaties in de bijstandslasten en -baten meer te kunnen egaliseren Onttrekking aan BR Investeringsfonds Ter dekking van de incidentele lasten voortvloeiend uit de ambities opgenomen in het Collegeprogramma vinden onttrekkingen plaats aan deze bestemmingsreserve.

Structurele stortingen en onttrekkingen reserves Stortingen aan en onttrekkingen uit de reserves zijn in principe incidenteel. Dat geldt niet wanneer het gaat om mutaties aan dekkingsreserves (kapitaallasten). Onderstaand staan de structurele mutaties reserves.

Bedragen x € 1.000 2026 Omschrijving bestemmingsreserve

2027 Onttrekking

Storting

2029

Storting

Onttrekking

1.057

Nieuw- en verbouw stadskantoor

1.104

1.380

1.123

1.369

1.142

1.358

1.142

1.346

Totaal

1.149

2.437

1.123

2.447

1.142

2.447

1.142

2.470

Kapitaallasten

Storting

2028

1.078

Onttrekking

Storting

1.089

Onttrekking 1.124

Investeringsplan 2026

Progr

2027

Invest.

Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

Omschrijving

Invest.

2028 Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

Invest.

2029 Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

Invest.

Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

2026

Werkplek

375.000

94.230

1.875

92.355

96.105

2.826

93.279

96.105

1.894

94.212

96.105

952

95.154

Ipad nieuwe raadsleden

50.000

12.564

250

12.314

12.814

377

12.437

12.814

252

12.562

12.814

127

12.687

Publieksplaza

525.000

37.625

2.625

35.000

39.900

4.900

35.000

39.550

4.550

35.000

39.200

4.200

35.000

Uitvoering accommadatieplan Sport

500.000

27.500

2.500

25.000

29.750

4.750

25.000

29.500

4.500

25.000

29.250

4.250

25.000

RSC Alliance kunstgras

750.000

33.750

3.750

30.000

37.200

7.200

30.000

36.900

6.900

30.000

36.600

6.600

30.000

VRI's

700.000

50.167

3.500

46.667

53.200

6.533

46.667

52.733

6.067

46.667

52.267

5.600

46.667

Aanhangwagens

30.000

3.771

150

3.621

3.921

264

3.657

3.921

227

3.693

3.921

190

3.730

Grote kneuzer

80.000

16.083

400

15.683

16.483

643

15.840

16.483

485

15.998

16.483

325

16.158

Tractor Boomer 45

200.000

20.116

1.000

19.116

21.116

1.809

19.308

21.116

1.616

19.501

21.116

1.421

19.696

Waterwagen

17.500

2.200

2.112

2.287

154

2.133

2.287

133

2.155

2.287

111

2.176

Snipperkar aanhanger

25.000

3.142

125

3.017

3.267

220

3.047

3.267

189

3.078

3.267

159

3.109

Zuigwagen

40.000

5.028

200

4.828

5.228

352

4.876

5.228

303

4.925

5.228

254

4.974

1.183.900

84.846

5.920

78.927

89.976

11.050

78.927

89.976

10.260

79.716

89.976

9.463

80.513

100.000

3.000

500

2.500

3.475

975

2.500

3.475

950

2.500

3.475

925

2.500

157.500

45.000

112.500

157.500

43.875

112.500

157.500

42.750

112.500

Verduurzaming gemeentelijk gebouwen Aanbrengen halfverharding

Burg. Schneiderlaan (start afschrijving 2027)

4.500.000

2027

Werkplek

340.000

85.436

1.700

83.736

87.136

2.563

84.573

87.136

1.717

85.419

Tractor

200.000

20.116

1.000

19.116

21.116

1.809

19.308

21.116

1.616

19.501

Hoogwerker

100.000

10.058

500

9.558

10.558

904

9.654

10.558

808

9.750

2026 Progr

Omschrijving Electric Gluton zuigmachine Camera's scootervrije binnenstad

VRI's

4 4

Verduurzaming gemeentelijk gebouwen Aanbrengen halfverharding

Invest.

2027 Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

Invest.

2028 Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

Invest.

2029 Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

Invest.

Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

20.000

2.012

100

1.912

2.112

181

1.931

2.112

162

1.950

125.000

25.625

625

25.000

26.000

1.000

25.000

25.750

750

25.000

500.000

35.833

2.500

33.333

38.000

4.667

33.333

37.667

4.333

33.333

2.267.200

162.483

11.336

151.147

162.483

21.161

141.322

162.483

19.747

142.735

100.000

3.000

500

2.500

3.000

975

2.500

3.000

950

2.500

2028

Werkplek

340.000

85.436

1.700

83.736

87.136

2.563

84.573

Boomer 35 elektrisch

50.000

5.029

250

4.779

5.279

452

4.827

Trilo veegmachine

40.000

5.028

200

4.828

5.228

352

4.876

VRI's

700.000

50.167

3.500

46.667

53.200

6.533

46.667

1.881.400

134.834

9.407

125.427

142.986

17.560

125.427

100.000

3.000

500

2.500

3.475

975

2.500

4 4

Verduurzaming gemeentelijk gebouwen Aanbrengen halfverharding 2029

1 4 4 4 4 4 4

Werkplek Ariens elektrische maaimachine Ariens elektrische maaimachine

340.000

85.436

1.700

83.736

50.000

10.052

250

9.802

50.000

10.052

250

9.802

VRI's Alltrec maai/borstelmachine

700.000

50.167

3.500

46.667

200.000

40.208

1.000

39.208

1.387.500

99.438

6.938

92.500

100.000

3.000

500

2.500

Verduurzaming gemeentelijk gebouwen Aanbrengen halfverharding

2026

2027

2028

Invest.

Kap. lasten

Rente

Afschr

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN

9.076.400

394.022

22.882

371.140

Investeringen reconstructies Vastgestelde Beheerkalender

19.673.270

11.390.958

14.265.307

2.730.000

Groot onderhoud t.l.v. reserves en voorzieningen Sportaccommodaties Gemeentelijke gebouwen Beheerkalender riolering

440.461 995.355 9.875.505

548.649 563.888 10.657.347

1.058.537 760.011 4.965.581

793.744 223.468 8.380.000

Beheerkalender Wegen en Openbare verlichting

4.970.598

3.034.413

4.374.398

4.282.000

Progr Omschrijving

Turborotonde Freijterslaan

Invest.

Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

3.652.200

916.786

105.314

811.472

2029

1,00%

Invest.

Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

3.111.400

1.204.754

131.017

1.073.062

Invest.

Kap. lasten

1,00% Rente

Afschr

2.827.500

1.514.966

149.981

1.363.136

16.409.212

19.236.712

1.514.966

1.300.000

TOTAAL INVESTERINGEN

35.955.189

TOTAAL IP 2026-2029

45.031.589

394.022

27.495.255

31.147.455

916.786

25.423.834

28.535.234

1.204.754

Overzicht BBV wetgeving BBV Indicatoren Indicator

Jaar

Roosendaal

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2024

2,295

2,17

Openlijk geweld per 1.000 inwoners

2024

0,297

0,235

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2024

1,289

1,246

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

2024

5,802

4,018

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners van 12 t/m 18 jaar)

2024

1,6

0,9

2023

53,4%

54,2%

2023

164,8

181,8

2024

2,8%

2,3%

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2024

8,8

6,7

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2024

Niet-sporters

2024

49,3%

42,5%

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking) Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners 18 jaar e.o.) Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 1564 jaar) Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) % kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

2023

837

836,6

2024

70,3%

73,2%

2024

376,4

343,6

2024

235,4

203,1

2024

880

720

2023

% werkloze jongeren (% jongeren tot 16 t/m 22 jaar)

2023

Jongeren met delict voor rechter (% jongeren van 12-21 jaar)

2023

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren van 12 tot 23 jaar) Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) Omvang huishoudelijk restafval (kg. per inwoner)

2024

14,2%

13,7%

2024

0,3%

0,4%

2024

1,40%

1,00%

2023

113

148

Hernieuwbare elektriciteit (%)

2022

60,3%

32,5%

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

2025

€ 398.000 € 323.000

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) Demografische druk (verhouding aantal personen 0 – 20 jr. en > 65 jr. tot personen tussen 20 en 65 jr.) Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2024

8,4

2025

74,1%

70,7%

2025

€ 978

957

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2025

€ 1.014

€ 1.050

Functiemenging (verhouding banen/woningen, 0 = alleen wonen, 100 = alleen werken) Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) Vroegtijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO)

In kolom P staat het nummer van het betreffende Programma vermeld. (bron: www.waarstaatjegemeente.nl, geraadpleegd op 18/09/2025) 46

Overzicht indicatoren BBV onderdeel bedrijfsvoering Effectindicator bedrijfsvoering

Rekening 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

Formatie in aantal FTE per 1.000 inwoners

6,89

7,62

7,57

Bezetting in aantal FTE per 1.000 inwoners

6,71

6,50

6,97

€ 736,75

€ 812,32

€ 859.73

Externe inhuur (incl. WVS), kosten als % van totale loonsom

35,3%

11,8%

9,0%

Overhead, als % van totale lasten

9,1%

10,1%

8,9%

Apparaatskosten in kosten per inwoner

Overzicht wettelijke taakvelden

Overzicht IV3 taakvelden X € 1.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7.404

128

7.276

7.339

133

7.205

6.612

139

6.473

6.812

139

6.673

2.679

1.872

807

2.988

2.009

979

2.679

1.915

765

2.866

1.938

928

34.306

325

33.981

33.522

330

33.192

34.103

335

33.768

34.799

340

34.459

554

500

1.000

488

512

934

488

446

996

488

508

1.370

10.578

-9.208

1.432

10.791

-9.359

1.489

11.009

-9.520

1.549

11.231

-9.683

7.703

-7.703

7.873

-7.873

8.046

-8.046

8.223

-8.223

3.080

-3.080

3.109

-3.109

3.109

-3.109

3.109

-3.109

1.102

-773

1.105

-761

1.108

-750

1.111

-738

208.645

1.376

1.759

3.076

24.805

-12.443

16.689

62.150 260.114

97 197.868

2.750 66.399 256.056 186.907

-2.697 62.054 254.931 195.574

-1.478 51.785 250.924 200.617

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig

329

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 Mutaties reserves

3.135 10 12.362

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal taakveld

344

358

212.313 212.313 1.380

16.527

373

212.766 212.766

1.696

3.232

162

12.636

1.384

14.633

220.417 220.417

1.848

3.138

-1.997

1.242

1.388

1.749 10

2.540

-1.297

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal taakveld

6.646

6.572

7.014

6.938

6.826

6.748

7.063

6.983

7.567

196

7.371

7.699

199

7.500

7.817

203

7.615

8.086

206

7.880

14.213

270

13.943

14.713

275

14.438

14.644

281

14.363

15.149

286

14.863

20.766

1.147

19.619

22.233

1.164

21.068

22.998

1.182

21.816

23.854

1.201

22.654

1.703

1.577

1.597

1.616

611

623

622

634

632

646

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen

1.703 612

1.616 1

645

Totaal taakveld

23.082

1.148

21.934

24.433

230

233

1.165

23.267

25.228

233

235

1.183

24.045

26.117

235

113

1.202

24.915

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal taakveld

230

113

19.838

18.010

1.828

3.523

7.083

-3.560

7.094

6.194

900

5.642

4.249

1.393

2.844

220

2.624

2.737

225

2.512

2.656

230

2.426

2.704

234

2.469

1.269

629

641

1.183

639

544

1.198

650

548

1.207

661

546

24.181

18.859

5.322

7.676

7.947

-272

11.184

7.074

4.110

9.665

5.145

4.521

128

131

134

136

4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal taakveld

128

136

6.607

240

6.367

5.965

243

5.721

6.367

247

6.120

7.012

251

6.761

7.046

3.856

3.190

7.140

3.917

3.223

7.205

3.920

3.285

7.307

3.924

3.383

13.781

4.095

9.686

13.236

4.161

9.075

13.706

4.167

9.539

14.455

4.174

10.280

1.884

745

1.139

1.501

345

1.155

1.518

345

1.173

1.536

345

1.190

5.062

1.205

3.857

4.704

1.230

3.475

4.754

1.255

3.500

4.827

1.280

3.547

4.782

148

4.634

4.550

149

4.400

4.346

151

4.195

4.437

152

4.285

1.443

1.383

1.356

1.296

1.394

1.334

1.430

1.370

398

364

393

359

397

363

403

369

1.901

1.710

1.749

1.788

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal taakveld

1.901

1.788

11.473

737

10.736

11.821

546

11.275

12.054

555

11.498

12.284

565

11.720

26.943

2.930

24.013

26.036

2.364

23.671

26.212

2.400

23.812

26.706

2.436

24.270

18.591

2.919

15.672

13.854

1.900

11.954

14.059

1.902

12.158

14.165

1.903

12.262

1.370

1.416

1.464

1.489

1.195

1.205

1.215

1.226

18.183

57.863

18.314

58.825

18.477

59.736

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.22 Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd 6.23 Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal 6.3 Inkomensregelingen

57.260

39.078

39.549

40.348

41.368

18.368

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Totaal taakveld

17.200

16.775

16.832

16.426

3.945

4.042

4.127

4.213

4.393

240

4.153

4.446

248

4.198

4.494

256

4.239

4.496

256

4.240

11.158

755

10.403

11.536

1.755

9.781

11.938

1.755

10.183

12.341

1.755

10.586

8.214

8.284

8.355

8.427

1.420

1.435

1.450

1.466

2.034

2.284

13.259

13.614

13.522

14.138

14.046

14.674

1.995

7.521

14.636

7.522

14.636

7.522

14.636

690

203

225

232

239

246

281

2.194

235

3.171

3.281

3.394

3.508

4.882

4.666

3.442

4.821

3.598

4.832

13.352

1.995 14.635

7.114

14.581 1.995

7.114

169.868

51.422

5.108

462

4.647

4.880

4.860

4.997

4.977

5.117

5.097

14.437

18.981

-4.544

14.532

19.071

-4.540

11.139

15.136

-3.997

11.272

15.310

-4.037

10.748

13.651

-2.904

10.938

13.907

-2.969

11.184

14.220

-3.036

11.390

14.539

-3.149

5.052

1.939

3.113

3.167

1.419

1.748

3.080

1.419

1.661

3.248

1.419

1.829

-9

35.409

35.106

303

33.583

34.492

-909

30.467

30.871

-404

31.097

31.366

-270

52.691 115.180 169.761

1.224

7.522

1.224

51.882 113.284 167.871

1.224

6.106

118.446 165.166

1.224

3.608

53.712 116.049

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal taakveld 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakveld Totaal

Overzicht IV3 taakvelden per programma X € 1.000

3.074

156

4.078

4.397

3.093

11.548

7.327

2.917

3.248

158

5.440

1.304

4.403

3.141

4.221

13.091

8.738

381.174 381.271

3.090

3.818

159

7.285

1.262

4.381

3.110

4.353

15.484

10.554

364.331 367.081

Begroting 2026

3.659

4.816

160

5.224

1.270

4.446

3.112

1.333

4.930

14.486

8.496

5.989

366.849 364.152

Begroting 2027

4.656

359.220 357.742

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7.404

128

7.276

7.339

133

7.205

6.612

139

6.473

6.812

139

6.673

2.679

1.872

807

2.988

2.009

979

2.679

1.915

765

2.866

1.938

928

34.306

325

33.981

33.522

330

33.192

34.103

335

33.768

34.799

340

34.459

6.646

6.572

7.014

6.938

6.826

6.748

7.063

6.983

6.823

120

6.704

6.966

121

6.845

7.066

123

6.943

7.309

125

7.185

57.859

2.519

55.340

57.828

2.669

55.159

57.287

2.589

54.697

58.850

2.622

56.228

128

131

134

136

1. Besturen & samenwerken 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal programma 2. Leren & ontwikkelen 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed

128

136

6.607

240

6.367

5.965

243

5.721

6.367

247

6.120

7.012

251

6.761

6.893

3.856

3.037

6.983

3.917

3.066

7.044

3.920

3.124

7.141

3.924

3.218

1.884

745

1.139

1.501

345

1.155

1.518

345

1.173

1.536

345

1.190

5.062

1.205

3.857

4.704

1.230

3.475

4.754

1.255

3.500

4.827

1.280

3.547

4.782

148

4.634

4.550

149

4.400

4.346

151

4.195

4.437

152

4.285

1.443

1.383

1.356

1.296

1.394

1.334

1.430

1.370

398

364

393

359

397

363

403

369

5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal programma

1.901

1.710

1.749

1.788

451

436

450

435

453

438

458

443

29.548

6.302

23.246

27.743

5.993

21.750

28.156

6.026

22.130

29.170

6.061

23.109

230

233

235

113

3. Werken & ondernemen 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal programma

230

113

2.806

220

2.586

2.700

225

2.475

2.618

230

2.389

2.665

234

2.430

1.269

218

1.051

1.183

223

961

1.198

228

970

1.207

233

974

153

157

161

165

153

165

457

343

114

461

349

112

469

356

114

482

362

119

2.280

1.777

503

2.285

1.778

508

2.287

1.778

509

2.289

1.779

510

57.260

39.078

18.183

57.863

39.549

18.314

58.825

40.348

18.477

59.736

41.368

18.368

16.949

16.521

16.576

16.167

3.945

4.042

4.127

4.213

41.637

43.770

85.501

42.124

43.377

86.554

42.941

43.613

87.093

3.080

-3.080

3.109

-3.109

3.109

-3.109

743

667

732

655

751

672

20.766

1.147

19.619

22.233

1.164

21.068

22.998

1.182

1.703

1.577

571

582

1.828

3.523

85.407

43.978

43.115

3.109

-3.109

777

695

21.816

23.854

1.201

22.654

1.597

1.616

582

593

605

-3.560

7.094

900

5.642

4. Wonen & verblijven 0.63 Parkeerbelasting 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval

19.838

18.010

7.083

6.194

4.249

1.393 39

10.566

380

10.186

10.910

183

10.728

11.131

185

10.946

11.344

187

11.157

14.437

18.981

-4.544

14.532

19.071

-4.540

11.139

15.136

-3.997

11.272

15.310

-4.037

10.748

13.651

-2.904

10.938

13.907

-2.969

11.184

14.220

-3.036

11.390

14.539

-3.149

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal programma

5.052

1.939

3.113

3.167

1.419

1.748

3.080

1.419

1.661

3.248

1.419

1.829

-23

-24

-25

3.074

156

2.917

3.248

158

3.090

3.818

159

3.659

4.816

160

4.656

4.078

5.440

7.285

5.224

4.397

3.093

1.304

4.403

3.141

1.262

4.381

3.110

1.270

4.446

3.112

1.333

96.060

64.664

31.395

81.373

54.827

26.546

85.140

52.156

32.985

84.327

48.670

35.657

16.310

1.142

15.168

11.569

123

11.446

11.772

123

11.649

11.876

124

11.752

1.370

1.416

1.464

1.489

1.195

1.205

1.215

1.226

251

253

256

259

5. Zorgen & stimuleren 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.22 Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd 6.23 Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal 6.4 Begeleide participatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO) 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en beleid WMO

4.393

240

4.153

4.446

248

4.198

4.494

256

4.239

4.496

256

4.240

11.158

755

10.403

11.536

1.755

9.781

11.938

1.755

10.183

12.341

1.755

10.586

8.214

8.284

8.355

8.427

1.420

1.435

1.450

1.466

2.034

2.284

13.259

13.614

13.522

14.138

14.046

14.674

1.995

7.521

14.636

7.522

14.636

7.522

14.636

690

203

225

232

239

246

281

2.194

235

3.171

3.281

3.394

3.508

13.352

1.995 14.635

7.114

14.581 1.995

7.114

7.522

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid Totaal programma

6.106

1.224

4.882

4.666

1.224

3.442

4.821

1.224

3.598

4.832

1.224

3.608

5.108

462

4.647

4.880

4.860

4.997

4.977

5.117

5.097

94.540

11.029

83.511

89.335

10.576

78.759

91.052

10.585

80.468

92.473

10.586

81.887

554

500

1.000

488

512

934

488

446

996

488

508

1.370

10.578

-9.208

1.432

10.791

-9.359

1.489

11.009

-9.520

1.549

11.231

-9.683

7.703

-7.703

7.873

-7.873

8.046

-8.046

8.223

-8.223

6. Betalen & financieren 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig

329

0.7 Alg en ov uitkering gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 Mutaties reserves

3.135

1.102

-773 208.645 208.645 1.376

10 12.362

24.805

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.4 Economische promotie Totaal programma Totaal

344

1.759

3.076

-12.443

16.689

1.105

-761 212.313 212.313 1.380

16.527

97 411

358

1.696

3.232

162

12.636

1.108

-750 212.766 212.766 1.384

14.633

2.750 416

373

1.848

3.138

-1.997

1.242

1.111

-738 220.417 220.417 1.388

10 2.540

-2.697

-411 17.760 255.119 237.263

-416 22.551 250.892 225.591

422

-422 18.660 249.856 233.893

381.174 381.271

364.331 367.081

366.849 364.152

1.749

-1.297 -1.478

428

-428 7.307 245.826 239.997 359.220 357.742

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1882/documents/51257