Bijlage 2 Begrotingswijziging Voorjaarsbrief 2022.pdf
Tekst van het document
20.173
20.173
Programma 5 Herinzet decentralisatie-uitkeringen
434.380
6.715.003
5 Middelen kansrijke start 5 Middelen kansrijke start - nu niet zwanger
26.000
0
442.405
6.714.001
871.000
6.980.217
471.000
9.980.217
br Middelen kansrijke start
40.000
0
434.380
6.620.235
Herinzet BR RSRD voor vitale wijken en dorpen 5 Vitale Wijken en Dorpen
93.609
430.080
6.620.285
5 vitale Wijken en Dorpen ambtelijke inzet
871.000
6.980.210
471.000
9.980.210
6 Vitale Wijken en Dorpen br Vitale Wijken en Dorpen
442.502 871.000 471.000
6.630.001 6.980.237 9.980.237
Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen 5 Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen knelpunten 6 Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen br Duurzaamheidsmaatregelen buurthuizen
442.402
6.630.001
5 Motie buurthuizen
871.000
6.980.100
6 Motie buurthuizen
471.000
9.980.100
br Motie buurthuizen
6 Middelen kansrijke start
14.000
0 40.000
11.194 104.803 104.803 21.188 21.188
0 0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
21.188
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
Motie buurthuizen 75.000
0 75.000
75.000 Totaal exploitatie
832.201 871.000 471.000
6.939.000 6.980.244 9.980.244
Programma 6 Baten precariobelasting 6 Geen heffing precario horeca 6 Geen heffing precario horeca br Geen heffing precario horeca
411.000 411.000 871.000 471.000 411.000
6.922.305 6.922.305 6.980.211 9.980.211 6.922.305
6 Individuele regelingen 3 medewerkers 6 Einde regeling 2 medewerkers 6 Onttrekking aan BR Flankerend personeelsbeleid br Onttrekking aan BR Flankerend personeelsbeleid 6 CAO 2021 en 2022
240.991
50.000
0 0
0 240.991
-50.000 50.000
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0 0
Flankerend personeelsbeleid
871.000
6.980.211
6 CAO 2021 en 2022
471.000
9.980.211
br CAO 2021 en 2022
188.860 -66.955 121.905 3.277
121.905
112.000 -68.845 43.155 4.245
3.277 3.277 Totaal exploitatie
125.182
43.155
-51.743 4.305
4.245 4.245
125.182
-51.743
47.400
-51.743
-52.467 4.365
4.305 4.305
47.400
-52.467
-47.438
-52.467
-53.202 4.426
4.365 4.365
-47.438
-53.202
-48.102
4.426 4.426
-48.102
-48.776
Over programma's heen 434.314
6.210.012
433.301
5.110.603
Kosten software 4 Computersoftware MOOR 1 Computersoftware MOOR
-53.202
-34.000
-22.163
-22.584
-23.013
-23.450
34.000
22.163
22.584
23.013
23.450
-48.776
Herschikking budgetten werkprogramma OMWB 442.405
6.141.201
1 Werkprogramma 2022
88.745
0
0
0
442.405
6.141.500
1 Werkprogramma 2022
-17.645
0
0
0
0
442.405 442.405 442.405 442.405 442.405
6.722.102 6.722.206 6.822.110 6.723.109 6.822.110
4 Werkprogramma 2022 4 Werkprogramma 2022 4 Werkprogramma 2022 4 Werkprogramma 2022 4 Werkprogramma 2022 rest post
-5.867 -7.484 -63.547 2.135 3.663
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
434.380 434.321 434.321
6.623.090 5.051.093 5.051.093
Aanschaf materialen tbv garantiebanen 3 Inzet coronacompensatie voor aanschaf materialen 1 Werktuig/gereedschap Stadstuin v Hasselt 1 Aanschaf tbv faciliteiten/EKP-gebouw
-17.000 5.000 12.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
443.200 443.200
6.141.011 6.683.001
Coördinatiefunctie tegengaan mensenhandel 1 Coördinatiefunctie tegengaan mensenhandel 5 Coördinatiefunctie tegengaan mensenhandel
47.994 -47.994
10.000 -10.000
10.000 -10.000
10.000 -10.000
10.000 -10.000
430.200 411.000
5.051.098 5.051.097
Trainee programma 6 Eerder stoppen trainee 1 Eerder stoppen trainee
-20.667 20.667
0 0
0 0
0 0
0 0
434.320 434.320
6.140.000 6.560.101
Herschikking budget dierenwelzijn. 1 Herschikking budget dierenwelzijn. 2 Herschikking budget dierenwelzijn.
-35.705 35.705
-36.383 36.383
-37.074 37.074
-37.778 37.778
-38.496 38.496
434.380 434.380 423.000 423.000 474.000 474.000
5.031.325 5.031.360 5.031.325 5.031.360 5.031.325 5.031.360
De Stappen 4 Kosten bijzondere activiteiten 2 Kosten bijzondere activiteiten 4 kapitaallasten tlv 5031360 2 kapitaallasten van 5031325 4 rente naar 5031360 2 rente tlv 5031360
50.973 -50.973 -32.467 32.467 -56.862 56.862
50.486 -50.486 -32.467 32.467 -56.537 56.537
49.999 -49.999 -32.467 32.467 -56.212 56.212
49.512 -49.512 -32.467 32.467 -55.888 55.888
49.017 -49.017 -32.467 32.467 -55.563 55.563
442.405
6.714.001
Toezicht en handhaving gastouderschap 5 Toezicht en handhaving gastouderschap
-28.000
-28.000
-29.000
-30.000
-30.000
434.380
6.650.006
2 Toezicht en handhaving gastouderschap
28.000
28.000
29.000
30.000
30.000
442.402 442.402
6.620.020 6.530.306
Stamtafels - deel combinatiefunctionarissen 5 Stamtafels - deel combinatiefunctionarissen 2 Stamtafels - deel combinatiefunctionarissen
-63.500 63.500
0 0
0 0
0 0
0 0
474.000 474.000
6.310.211 6.210.000
Kapitaallasten Bravis/Bulkenaar 3 Kapitaallasten Bravis/Bulkenaar naar pg 4 4 Kapitaallasten Bravis/Bulkenaar van pg 3
-59.254 59.254
-116.458 116.458
-143.704 143.704
-152.500 152.500
-152.500 152.500
423.000 832.017 443.108 832.017 431.000 431.100 431.000 431.100 832.017 431.000 431.100 443.108 431.100 434.380
6.821.202 5.031.052 5.031.033 5.031.020 5.031.016 5.031.016 5.031.087 5.031.032 5.031.028 5.031.010 5.031.010 5.031.030 5.031.034 6.821.202
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen-terugdraaien 4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Ambrozijnberg 202 2 Commandolaan 6 2 Huisvesting de Stok 1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering 1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering 5 Huisvesting Edisonstraat 55 2 Huisvesting Herelsestraat 102-106 Heerle 2 Huisvesting Jadedijk 11 1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis 1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis 2 Huisvesting Molensingel 38 Wouw sporthal 2 Huisvesting Nispensweg 3b turnhal 4 Stelpost aframen ter dekking afschrijving
434.380
6.723.507
4 Duurzaamheid dekking afschrijving Verduurzaming gemeentelijke gebouwen-opnieuw
423.000
6.821.202
832.017
5.031.052
4 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2 Ambrozijnberg 202
443.108
5.031.033
832.017
5.031.020
431.000
5.031.016
431.100
5.031.016
431.000
5.031.087
431.100
5.031.032
832.017
5.031.028
431.000
5.031.010
431.100
5.031.010
443.108
5.031.030
431.100
5.031.034
434.380
6.821.202
434.380
6.723.507
4 Duurzaamheid dekking afschrijving
474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000
6.141.007 5.011.002 5.031.066 5.011.002 6.210.000 6.210.000 6.210.000 5.011.002 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 5.011.002
Rentes 1 Toegerekende rente cameratoezicht 6 Rente 6.141.000 4 Hoogstraat 124 6 Rente 6.821.200 4 Minirotonde Nieuwstraat 4 Zuidelijke ontsluiting Tolberg 4 Snelfietsroute F58 6 Rente 6.210.000 4 Westelijke Havendijk 4 Noordlaan 4 EVZ 4 Weth. Lanenstraat - P. Damiaanstraat 4 Aanleg Spoorlaan 4 Suikerplein 4 Voorplein EKP 4 Voorplein Passerelle 4 Evenemententerrein bij stadion 4 Waterpartijen openbare ruimte 4 Tijdelijke voorzieningen 4 Parkeervoorzieningen 4 Trottoirs en wandelpaden 4 Opruimkosten bestaande terreinen 4 Bouwwegen incl riol. 4 Plankosten infra Vlietpark 4 Herinrichten infrastruct Groot Mariadal 4 Gronden onder infra 6 Rentes 6.830.000
474.000
5.031.067
4 Rente OLT Vrouwenhof
1.770
1.573
1.377
1.180
983
474.000
5.011.002
-1.770
-1.573
-1.377
-1.180
-983
474.000
6.531.002
6 Rente 6.560.400 2 Kunstgrasveld Nispen
-5.655
-5.460
-5.265
-5.070
-4.875
474.000
6.531.002
5.046
4.878
4.710
4.542
4.373
474.000
5.011.002
609
582
555
528
502
2 Commandolaan 6 2 Huisvesting de Stok
1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering 1 Huisvesting Gewenten 40: Uitvoering
5 Huisvesting Edisonstraat 55 2 Huisvesting Herelsestraat 102-106 Heerle 2 Huisvesting Jadedijk 11 1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis
1 Huisvesting Markt 1: Raadhuis 2 Huisvesting Molensingel 38 Wouw sporthal 2 Huisvesting Nispensweg 3b turnhal 4 Stelpost aframen ter dekking afschrijving
2 Kunstgrasveld Nispen 6 Rente 6.531.002
-124.054 3.712 3.668 20.975 5.548 4.849 2.751 459 26.260 4.607 34.414
-7.213 -3.742
-5.856
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
124.054 -1.856
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.871
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
-2.774 2.928
0
0
-10.488 -2.425
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
-1.834
0
0
0
0 3.607
0
0
0 0
0
-1.376
0
0
0
0
-230
0
0
0
0
-13.127
0
0
0
0
-2.304
0
0
0
0
-36.000
0
0
0
0
-43.234
0
0
0
0
-370 370 -294 294 -18 98 39.880 -39.960 -1.158 -5.933 2.756 -145 -4.494 -725 -1.725 -1.725 -1.695 -470 -621 -500 -1.073 -1.256 -1.033 -1.228 -975 -21.063 43.063
0 0 -294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000
6.560.408 6.560.408 6.560.408 6.560.408 6.560.408 6.560.408 5.011.002
4 EVZ oude beek 4 EVZ oude beek 4 EVZ Spuitendonkse beek 4 EVZ Spuitendonkse beek 4 Parkenvisie 4 Parkenvisie 6 Rente 6.560.408
-656 521 -139 176 -460 252 306
-369 242 -65 47 -480 5 620
0 0 0 0 -440 480 -40
0 0 0 0 -420 460 -40
0 0 0 0 -400 440 -40
4 Beheerkalender zie tabblad "beheerkalender"
-2.455
8.327
21.692
24.905
22.876
6 Beheerkalender zie tabblad "beheerkalender"
2.455
-8.327
-21.692
-24.905
-22.876
2 HPO zie tabbladen HPO1 en HPO2
-63.092
-120.990
-161.179
-191.014
-194.131
6 HPO zie tabbladen HPO1 en HPO2
63.092
120.990
161.179
191.014
194.131
Totaal exploitatie
-8.405
434.380 842.200
6.141.013 6.141.013
Binnen het programma Integraal Veiligheids Plan 2023-2026 1 IVP 2023-2026 1 IVP 2023-2026
434.380 842.200
6.141.013 6.141.013
Uitwerking en verdieping Veiligheidsmonitor 1 Uitwerking en verdieping Veiligheidsmonitor 1 Uitwerking en verdieping Veiligheidsmonitor
31.500
434.322 434.371 431.200 834.022
6.141.014 6.141.014 6.141.014 6.141.014
Woningontruimingen 1 Woningontruimingen Saver 1 Woningontruimingen leasing bus 1 Woningontruimingen benzine kosten bus 1 Woningontruimingen opbrengst doorberekende.kosten
15.330 10.000 1.940
4.343.013 434.331 841.101
6.141.020 6.141.020 6.141.020
Preventieve aanpak ondermijning 1 Preventieve aanpak ondermijning 1 Preventieve aanpak ondermijning 1 Preventieve aanpak ondermijning
67.135 122.815
434.301 834.022
6.141.014 6.141.014
Regionale bijeenkomst Radicalisering 1 Regionale bijeenkomst Radicalisering 1 Regionale bijeenkomst Radicalisering
17.000
434.380
6.480.008
2 extra RMC middelen
841.101
6.480.008
2 extra RMC middelen
442.402
6.480.001
Onderwijsachterstandenbeleid 2 ophoging tot niveau rijksbijdrage
841.101
6.480.001
442.402
6.480.001
841.101
6.480.001
2 saldo 2019-2021
434.380
6.530.300
2 Preventie akkoord, budget vanuit het Rijk
841.101
6.530.300
2 Preventie akkoord, budget vanuit het Rijk
434.380
6.530.300
2 Sportakkoord, budget van tussenrekening
13.125
-8.405
13.125
31.500
27.270
189.950
17.000
0
0
0
15.330 10.000 1.940
0 0
0
0
0
0
27.270
0
0
0
0
31.500
15.330 10.000 1.940
0 0
0
0
0
31.500
27.270
0
0
0
0
0
15.330 10.000 1.940
0 0
0
0
0
0
27.270
0
0
0
13.125
31.500
15.330 10.000 1.940
0 0
0
0
13.125
31.500
27.270
0
0
Leerplicht
2 ophoging tot niveau rijksbijdrage 2 saldo 2019-2021
38.878
0 38.878
-231.577 -231.577 1.448.051
0 0
0
0 0 0
1.448.051
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
Gezonde leefstijl
841.101
6.530.300
2 Sportakkoord, budget van tussenrekening
434.380
6.530.300
2 Sportakkoord, budget vanuit het Rijk
841.101
6.530.300
2 Sportakkoord, budget vanuit het Rijk
442.502
6.540.105
2 makersregeling
842.301
6.540.105
2 makersregeling
0
0
40.000 40.000 102.168
0 0
0 102.168
40.000
0
0
0
0 0
0
0
0 40.000
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0
Actieve leefstijl cultuursubsidies 50.000
0 50.000
0 0
0 0
0 0
0
Inburgeringsvoorzieningen 442.404
6.623.021
3 Bijdrage Werkplein inburgeringsvoorzieningen
841.101
6.623.021
3 SPUK Wet Inburgering
473.690
714.390 473.690
774.566 714.390
774.566 774.566
774.566 774.566
774.566
Hotel- en accommodatieregeling 434.380
6.623.021
3 HAR
841.101
6.623.021
3 HAR
434.380
6.621.001
3 Kosten opvang mensen uit Oekraïne
841.101
6.621.001
3 Rijksbijdrage opvang mensen uit Oekraïne
434.331 833.100 434.380 841.101
6.560.006 6.560.006 6.560.014 6.560.014
Openbaar groen 4 advieskosten snippergroen 4 verkoop grond door project snippergroen 4 Klimaatadaptatie 4 Subsidie klimaatadaptatie
0
0
75.000
0
0
0
75.000
0 0
0
Opvang mensen uit Oekraïne 0
1.456.000
50.000 38.410
0
0
1.456.000
50.000
0 155.948
38.410
0
0 0
0 0
155.948
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
Duurzaamheid 64.683
434.380
6.723.501
4 Kosten RREW
841.101
6.723.501
4 Subsidie RREW
434.380
6.670.004
5 Wijk GGD-er
842.101
6.670.004
5 Subsidie Wijk GGD-er
434.380
6.682.013
5 Proeftuin kind- en gezinsbescherming WBW
841.101
6.682.013
5 Proeftuin kind- en gezinsbescherming WBW
442.502
6.671.015
5 Vastgoedtransitie gesloten JZ 3 Regio's
841.101
6.671.015
5 Vastgoedtransitie gesloten JZ 3 Regio's
0 64.683
0 0
0 0
0 0
0
Subsidie Wijk GGD-er 39.930
0
9.980 39.930
9.980
0 0
0 0
0
Proeftuin kind- en gezinsbescherming WBW 1.000.000
0 1.000.000
0 0
0 0
0 0
0
Vastgoedtransitie gesloten JZ 3 Regio's 901.367
1.173.382 901.367
22.000 1.173.382
0 22.000
0 0
0
Regionale Expert Tafel (RET) 434.380
6.671.012
5 Regionale Expert Tafel (RET)
15.000
0
0
0
0
430.099
6.671.085
5 Regionale Expert Tafel (RET)
62.900
0
0
0
0
842.200
6.671.012
5 Regionale Expert Tafel (RET)
434.331
6.662.000
5 Inkoopstrategie en kostprijsonderzoek Beschermd Wonen
834.022
6.662.000
5 Inkoopstrategie en kostprijsonderzoek Beschermd Wonen
77.900
0
0
0
0
Inkoopstrategie en kostprijsonderzoek Beschermd Wonen
Totaal exploitatie
443.106 443.106
77.423.120 77.423.119
Budgetneutraal kredieten Nieuwbouw Saffier kred overhevelen budget naar krediet Cortendijck kred overhevelen budget van krediet Saffier
434.309 434.309
78.210.009 78.210.010
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen kred Verduurzamingsplan 21% kv kred Verduurzamingsplan btw compensabel
433.310 841.101
77.821.001 77.821.002
Tijdelijke goedkope woningen kred Budget tijdelijk goedkope woningen kred Subsidie tijdelijk goedkope woningen HPO zie tabbladen HPO 1 en HPO 2. Beheerkalender zie tabblad "beheerkalender"
0
20.250 20.250 5.963.595
5.963.595
2.080.970
0
0 0 2.080.970
855.336
855.336
0 0
0 801.836
801.836
0 846.461
-1.015.210 1.015.210
-1.015.210 1.015.210
-1.015.209 1.015.209
0 0
0 0
-75.000 75.000
0 0
0 0
0 0
0 0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
846.461
0
Jaar: Begr. wijz.
2022 26d Najaarsbrief 2022
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 Grootboeknr.
Krediet
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.005
474.000
6.210.201
474.000
5.011.002
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
Progr.nr. omschrijving 4 77210194 Bosstraat 4 77210201 Rucphensebaan 4 77210220 Voltastraat 4 77210240 Sophiastraat
4 77210247 Burg. Freijterslaan
4 77210328 Gezellelaan 4 77210333 Van Coothlaan voetpaden
4 77210340 Verweijlaan 4 77210346 Spoorstraat, fietspaden oost-west 4 77210354 Flintdijk wegvakken 08 09 4 77210357 Bergrand wegvakken 09 10 11 4 77210364 Onyxdijk 4 77210365 Bosveld
4 77210354 Flintdijk wegvakken 4 77210370 Molensingel voet- en fietspaden
4 77210394 Fietspad Strausslaan westzijde subsidie 4 77210498 Fietspad Strausslaan oostzijde subsidie 4 77722157 Parklaan P.Heijnstr A.Trompstraat riool 4 77210229 Stepvelden (tussen A17 en Borchwerf) 4 77210282 Aanpassen inritten 2022 4 77210349 Fietspad Strausslaan oostzijde 4 77210367 Duke Ellington- Haydnlaan
4 77210372 Willem Dreesweg fp (Kroevenprt-Kl Brab) 4 77210373 Fortuinstraat 4 77210376 Kortendijksestraat (oost) 4 77210379 Ranonkelstraat 4 77210381 Scholtensboslaan 4 77210383 Wijnkorenstraat
4 77210422 Fietspad Bulkenaarsepad 4 77210429 Doeldreef
4 77210488 Aanpassen inritten 2023 4 72210017 Groot onderhoud div. clusters CTK 6 Beheerkalender rente
4 77210194 Bosstraat 4 77210201 Rucphensebaan 4 77210220 Voltastraat 4 77210240 Sophiastraat
4 77210247 Burg. Freijterslaan
Lasten
2023 Baten
Lasten
Baten
2024 Lasten
Baten
2025 Lasten
Baten
2026 Lasten
Baten
407
407
407
407
407
-97
-189
-184
-179
-174
-55
-108
-105
-102
-99
0
-2
-2
-2
-2
-1.478
-40
-40
-40
-40
0
163
1.256
2.130
2.075
228
1.899
2.965
2.889
2.813
56
476
819
798
777
-260
-886
1.917
7.461
7.336
0
-68
-533
-907
-892
0
-40
-290
-488
-475
0
-15
-125
-215
-209
0
-10
-85
-146
-143
0
461
3.536
5.996
5.842
1.195
7.585
9.325
5.744
5.618
44
86
84
82
80
-287
-560
-546
-532
-517 82
47
88
86
84
-2.055
-2.055
0
0
0
175
341
333
324
315
1.560
1.560
-112
-112
-112
-150
-150
0
0
0
110
730
620
-31
-31
-195
-195
0
0
0
-190
-190
0
0
0
-300
-300
0
0
0
-145
-145
0
0
0
-120
-120
0
0
0
0
274
1.825
1.412
-99
105
205
200
0
0
0
175
341
332
324
-1.050
-1.050
0
0
0
2.455
-8.327
-21.692
-24.905
-22.876
0
0
0
0
0
-40.715
0
0
0
0
-485
-485
-485
-485
-485
-278
-278
-278
-278
-278
-175
0
0
0
0
-3.781
0
0
0
0
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
423.000
6.210.005
871.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
871.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
471.000
6.980.235
4 77210328 Gezellelaan 4 77210333 Van Coothlaan voetpaden
4 77210340 Verweijlaan 4 77210346 Spoorstraat, fietspaden oost-west 4 77210354 Flintdijk wegvakken 08 09 4 77210357 Bergrand wegvakken 09 10 11 4 77210364 Onyxdijk
4 77210365 Bosveld 4 77210354 Flintdijk wegvakken
4 77210370 Molensingel voet- en fietspaden 4 77210394 Fietspad Strausslaan westzijde subsidie 4 77210498 Fietspad Strausslaan oostzijde subsidie 4 77722157 Parklaan P.Heijnstr A.Trompstraat riool 4 77210229 Stepvelden (tussen A17 en Borchwerf) 4 77210282 Aanpassen inritten 2022
4 77210349 Fietspad Strausslaan oostzijde 4 77210372 Willem Dreesweg fp (Kroevenprt-Kl Brab) 4 77210422 Fietspad Bulkenaarsepad 4 77210429 Doeldreef 4 77210488 Aanpassen inritten 2023 afschrijving 6 77210194 Bosstraat 6 77210201 Rucphensebaan 6 77210220 Voltastraat 6 77210240 Sophiastraat
6 77210247 Burg. Freijterslaan 6 77210328 Gezellelaan
6 77210333 Van Coothlaan voetpaden 6 77210340 Verweijlaan
6 77210354 Flintdijk wegvakken 08 09 6 77210357 Bergrand wegvakken 09 10 11 6 77210364 Onyxdijk 6 77210365 Bosveld
6 77210354 Flintdijk wegvakken 6 77210394 Fietspad Strausslaan westzijde subsidie 6 77210498 Fietspad Strausslaan oostzijde subsidie 6 77722157 Parklaan P.Heijnstr A.Trompstraat riool 6 77210282 Aanpassen inritten 2022 6 77210422 Fietspad Bulkenaarsepad
6 77210429 Doeldreef 6 77210229 Stepvelden (tussen A17 en Borchwerf) 6 77210346 Spoorstraat, fietspaden oost-west 6 77210349 Fietspad Strausslaan oostzijde
6 77210370 Molensingel voet- en fietspaden 6 77210372 Willem Dreesweg fp (Kroevenprt-Kl Brab) 6 77210488 Aanpassen inritten 2023 reserves prog 6 Totaal exploitatie
0
0
5.463
5.463
0
7.603
7.603
7.603
7.603
0
2.100
2.100
2.100
2.100
0
-6.500
12.450
12.450
12.450
0
0
-1.550
-1.550
-1.550
0
0
-1.250
-1.250
-1.250
0
0
-550
-550
-550
0
0
-375
-375
-375
0
0
15.375
15.375
15.375 12.600
5.463
0
0
12.600
12.600
221
221
221
221
221
-1.437
-1.437
-1.437
-1.437
-1.437 233
233
233
233
233
-13.525
0
0
0
0
875
875
875
875
875
0
11.187
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
0
9.950
9.950
9.950
525
525
525
0
0
0
875
875
875
875
-58.542
18.019
62.345
61.820
61.820
-40.715
0
0
0
0
485
485
485
485
485
278
278
278
278
278
175
0
0
0
0
3.781
0
0
0
0
0
0
-5.463
-5.463
-5.463
0
-7.603
-7.603
-7.603
-7.603
0
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
0
0
1.550
1.550
1.550
0
0
1.250
1.250
1.250
0
0
550
550
550
0
0
375
375
375
0
0
-15.375
-15.375
-15.375
-221
-221
-221
-221
-221
1.437
1.437
1.437
1.437
1.437
-233
-233
-233
-233
-233
-875
-875
-875
-875
-875
0
0
-9.950
-9.950
-9.950
-525
-525 -13.525
-525 0
0 0
-12.450
0 0
-12.450
0
0
6.500
-12.450
0
-11.187
0
0
0
0
0
-12.600
-12.600
-12.600
0
-3.100
0
0
0
0
-875
-875
-875
-875
4.302
-54.240
-18.019
0
-62.345
0
-61.820
0
-61.820
0
-54.240
-54.240
0
0
0
0
0
0
0
0
471.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
471.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
871.000
9.980.235
433.310
72.210.017
433.310
77.210.201
433.310
77.210.207
433.310
77.210.220
433.310
77.210.229
433.310
77.210.260
433.310
77.210.261
433.310
77.210.264
433.310
77.210.278
433.310
77.210.328
433.310
77.210.331
433.310
77.210.332
433.310
77.210.333
433.310
77.210.335
433.310
77.210.340
433.310
77.210.346
433.310
77.210.349
433.310
77.210.354
433.310
77.210.354
433.310
77.210.357
br 77210194 Bosstraat br 77210201 Rucphensebaan
-40.715
br 77210220 Voltastraat br 77210240 Sophiastraat
br 77210247 Burg. Freijterslaan br 77210328 Gezellelaan
br 77210333 Van Coothlaan voetpaden br 77210340 Verweijlaan
br 77210354 Flintdijk wegvakken 08 09 br 77210357 Bergrand wegvakken 09 10 11 br 77210364 Onyxdijk br 77210365 Bosveld
br 77210354 Flintdijk wegvakken br 77210394 Fietspad Strausslaan westzijde subsidie br 77210498 Fietspad Strausslaan oostzijde subsidie br 77722157 Parklaan P.Heijnstr A.Trompstraat riool br 77210229 Stepvelden (tussen A17 en Borchwerf) br 77210282 Aanpassen inritten 2022
br 77210422 Fietspad Bulkenaarsepad br 77210429 Doeldreef
kred Groot onderhoud div. clusters CTK kred Rucphensebaan
-54.240
0
0
485
485
485
278
278
278
278
278
175
0
0
0
0
3.781
0
0
0
0
0
0
-5.463
-5.463
-5.463
0
-7.603
-7.603
-7.603
-7.603
0
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
0
0
1.550
1.550
1.550
0
0
1.250
1.250
1.250
0
0
550
550
550
0
0
375
375
375
0
0
-15.375
-15.375
-15.375
-221
-221
-221
-221
-221
1.437
1.437
1.437
1.437
1.437
-233
br 77210370 Molensingel voet- en fietspaden br 77210372 Willem Dreesweg fp (Kroevenprt-Kl Brab)
0 485
-13.525
br 77210346 Spoorstraat, fietspaden oost-west br 77210349 Fietspad Strausslaan oostzijde
br 77210488 Aanpassen inritten 2023 reserves
0 485
-233 0
-233 0
-233 0
-233 0
-875
-875
-875
-875
-875
0
6.500
-12.450
-12.450
-12.450
0
-11.187
0
0
0
0
0
-12.600
-12.600
-12.600
0
-3.100
0
0
0
0
0
-9.950
-9.950
-9.950
-525
-525
-525
0
0
0
-875
-875
-875
-875
4.302
0
-18.019
0
-62.345
0
-61.820
0
-210.000
210.000
0
0
0
-19.400
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
-411.000
411.000
0
0
0
-27.000
0
0
0
0
-22.080
0
0
0
0
25.863
0
0
0
0
-72.450
0
0
0
0
-15.200
-25.400
200.600
0
0
-17.700
17.700
0
0
0
-9.000
9.000
0
0
0
kred Pastoor Potterstraat Wouw kred Verweijlaan
41.525
250.975
0
0
0
-14.800
14.800
0
0
0
11.200
88.800
0
0
0
kred Fietspad Strausslaan oostzijde kred Flintdijk wegvakken 08 09
-52.000
-83.725
704.225
0
0
312.000
-312.000
0
0
0
0
-20.000
-113.000
0
0
0
92.250
522.750
0
0
0
-20.000
-113.000
0
0
kred Enclaveberg fase 1 kred Voltastraat
kred Stepvelden (tussen A17 en Borchwerf) kred 77210260 Asfaltonderhoud 2021 kred Direct klein onderhoud 2021
kred Tegelwerk AC, CE en HS 2021 kred Markt (NZ) Wouw kred Gezellelaan kred Kroeven zuidoost voetpaden kred Dr. Nolenslaan voetpaden kred Van Coothlaan voetpaden
kred Spoorstraat, fietspaden oost-west
kred Flintdijk wegvakken kred Bergrand wegvakken 09 10 11
-61.820
433.310
77.210.364
433.310
77.210.365
433.310
77.210.367
433.310
77.210.370
433.310
77.210.372
433.310
77.210.373
433.310
77.210.374
433.310
77.210.376
433.310
77.210.379
433.310
77.210.381
433.310
77.210.383
834.022
77.210.394
433.310
77.210.422
433.310
77.210.429
433.310
77.210.488
834.022
77.210.498
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
834.022
77.210.999
834.022
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
kred Onyxdijk kred Bosveld
kred Duke Ellington- Haydnlaan kred Molensingel voet- en fietspaden
kred Willem Dreesweg fp (Kroevenprt-Kl Brab) kred Fortuinstraat kred Hobbemastraat en J. van Ruijsdaelstraat kred Kortendijksestraat (oost) kred Ranonkelstraat kred Scholtensboslaan
kred Wijnkorenstraat kred Fietspad Strausslaan westzijde subsidie kred Fietspad Bulkenaarsepad kred Doeldreef
kred Aanpassen inritten 2023 kred Fietspad Strausslaan oostzijde subsidie kred 77210201 Rucphensebaan
kred 77210207 Enclaveberg fase 1 kred 77210220 Voltastraat
kred 77210260 Asfaltonderhoud 2021 kred 77210261 Direct klein onderhoud 2021
kred 77210264 Tegelwerk AC, CE en HS 2021 kred 77210328 Gezellelaan kred 77210333 Van Coothlaan voetpaden kred 77210340 Verweijlaan
kred 77210346 Spoorstraat, fietspaden oost-west kred 77210354 Flintdijk wegvakken 08 09 kred 77210357 Bergrand wegvakken 09 10 11 kred 77210364 Onyxdijk kred 77210365 Bosveld
kred 77210354 Flintdijk wegvakken kred 77210370 Molensingel voet- en fietspaden
kred 77210394 Fietspad Strausslaan westzijde subsidie kred 77210498 Fietspad Strausslaan oostzijde subsidie kred 77210278 Markt (NZ) Wouw kred 77210229 Stepvelden (tussen A17 en Borchwerf) kred 77210331 Kroeven zuidoost voetpaden kred 77210332 Dr. Nolenslaan voetpaden
kred 77210335 Pastoor Potterstraat Wouw kred 77210349 Fietspad Strausslaan oostzijde
kred 77210367 Duke Ellington- Haydnlaan kred 77210372 Willem Dreesweg fp (Kroevenprt-Kl Brab) kred 77210373 Fortuinstraat kred 77210374 Hobbemastraat en J. van Ruijsdaelstraat kred 77210376 Kortendijksestraat (oost) kred 77210379 Ranonkelstraat kred 77210381 Scholtensboslaan kred 77210383 Wijnkorenstraat
kred 77210422 Fietspad Bulkenaarsepad
0
-10.000
-59.000
0
0
-17.000
-100.000
0
0
-32.000
32.000
0
0
0
239.000
1.039.000
-691.000
0
0
22.000
102.000
-124.000
0
0
-45.000
45.000
0
0
0
-38.000
38.000
0
0
0
-38.000
38.000
0
0
0
-60.000
60.000
0
0
0
-29.000
29.000
0
0
0
-24.000
24.000
0
0
-8.850
0
0
0
0 0
0
59.700
278.600
-338.300
0
96.000
0
-14.400
-81.600
0
-1.750
1.750
0
0
0
57.466
0
0 0
0
19.400
0
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
21.000
0
0
0
0
27.000
0
0
0
0
22.080
0
0
0
0
-25.863
0
0
0
0
15.200
25.400
-200.600
0
0
-41.525
-250.975
0
0
0
-11.200
-88.800
0
0
0
52.000
83.725
-704.225
0
0
0
20.000
113.000
0
0
0
20.000
113.000
0
0
0
10.000
59.000
0
0
0
17.000
100.000
0
0
0
-92.250
-522.750
0
0
-239.000
-1.039.000
691.000
0
0
8.850
0
0
0
-57.466
0
0
0
0 0
72.450
0
0
0
0
411.000
-411.000
0
0
0
17.700
-17.700
0
0
0
9.000
-9.000
0
0
0
14.800
-14.800
0
0
0
-312.000
312.000
0
0
0
32.000
-32.000
0
0
0
-22.000
-102.000
124.000
0
0
45.000
-45.000
0
0
0
38.000
-38.000
0
0
0
38.000
-38.000
0
0
0
60.000
-60.000
0
0
0
29.000
-29.000
0
0
0
24.000
-24.000
0
0
0
0
-59.700
-278.600
338.300
0
433.310
77.210.999
433.310
77.210.999
433.310
77.722.133
433.310
77.722.157
433.310
77.722.170
433.310
77.722.178
433.310
77.722.203
433.310
77.722.211
433.310
77.722.233
433.310
77.722.999
433.310
77.722.999
433.310
77.722.999
433.310
77.722.999
433.310
77.722.999
433.310
77.722.999
433.310
77.722.999
433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911301 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520
kred 77210429 Doeldreef kred 77210488 Aanpassen inritten 2023
kred Vervangen gemaal persleiding, riool Omgang Wouw kred Parklaan P.Heijnstr A.Trompstraat riool
kred Brugstraat kred Vervangen persleiding Fuis, Landjuweel, Boerkensleen kred 77722203 Dorpsstraat Nispen, vervangen riolering
kred Brugstraat Spoorstraat kred Glymestraat en Markt
77722133 Vervangen gemaal persleiding, riool Omgang kred Wouw kred 77722157 Parklaan P.Heijnstr A.Trompstraat riool kred 77722203 Dorpsstraat Nispen, vervangen riolering kred 77722233 Glymestraat en Markt kred 77722170 Brugstraat
kred 77722178 Vervangen persleiding Fuis, Landjuweel, Boerken kred 77722211 Brugstraat Spoorstraat vz 77210346 Spoorstraat, fietspaden oost-west vz 77210328 Gezellelaan vz 77210333 Van Coothlaan voetpaden vz 77210340 Verweijlaan
vz 77210370 Molensingel voet- en fietspaden 77722133 Vervangen gemaal persleiding, riool Omgang vz Wouw vz 77722157 Parklaan P.Heijnstr A.Trompstraat riool vz 77722203 Dorpsstraat Nispen, vervangen riolering vz 77210367 Duke Ellington- Haydnlaan
vz 77210373 Fortuinstraat vz 77210374 Hobbemastraat en J. van Ruijsdaelstraat
vz 77722170 Brugstraat vz 77722178 Vervangen persleiding Fuis, Landjuweel, Boerken vz 77722211 Brugstraat Spoorstraat VZ 0911301
vz 77210429 Doeldreef vz 77210354 Flintdijk wegvakken 08 09 vz 77210364 Onyxdijk vz 77210365 Bosveld
vz 77210374 Hobbemastraat en J. van Ruijsdaelstraat vz 77210207 Enclaveberg fase 1 vz 77210220 Voltastraat vz 77210260 Asfaltonderhoud 2021
vz 77210261 Direct klein onderhoud 2021
vz 77210264 Tegelwerk AC, CE en HS 2021 vz 77210328 Gezellelaan vz 77210333 Van Coothlaan voetpaden vz 77210282 Aanpassen inritten 2022
vz 77210331 Kroeven zuidoost voetpaden vz 77210332 Dr. Nolenslaan voetpaden
-96.000
0
14.400
81.600
1.750
-1.750
0
0
0
-507.000
0
0
0
0
0
33.014
0
0
0
0
-144.000
144.000
0
0
0
-63.500
63.500
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
-84.000
84.000
0
0
0
0
0
72.450
0
0
507.000
0
0
0
0
-33.014
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
-72.450
0
0
144.000
-144.000
0
0
0
63.500
-63.500
0
0
0
84.000
-84.000
0
0
0
0
10.575
59.925
0
0
14.875
0
0
0
2.625
5.310
30.090
0
16.000
16.600
66.400
0
0
0
-507.000
0
0
0
0
23.699
0
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
-2.000
2.000
-6.000
6.000
-3.000
3.000
-144.000
144.000
0
0
0
-63.500
63.500
0
0
0
-80.000 -770.891
80.000 0
424.190
0 0
74.800
75.000
0
-11.250
0
-11.000
0
-7.000
0
0 0
0
0 0
0
-63.750
0
-60.000
0
0
-40.000
0
0
-15.000
-87.000
0
0
-35.000
35.000
0
0
0
35.000
0
0
0
0
-9.900
0
0
0
0
-27.000
0
0
0
0
-22.080
0
0
0
0
25.863
0
0
0
0
-15.200
-60.800
0
0
0
-9.400
-37.600
0
0
0
-35.000
0
0
0
0
-17.700
17.700
0
0
0
-9.000
9.000
0
0
0
0
433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520 433.310 0911520
vz 77210335 Pastoor Potterstraat Wouw vz 77210422 Fietspad Bulkenaarsepad vz 77210488 Aanpassen inritten 2023 vz 77722211 Brugstraat Spoorstraat
vz 77210357 Bergrand wegvakken 09 10 11 vz 0911520
-14.800
14.800
0
0
0
0
4.950
23.100
-28.050
0
-1.750
-33.250 0
-4.000
4.000
0
0
0
-12.000
-71.000
0
-64.967
0
-91.200
0
-246.150
0
-91.800
0 0
0
0
Jaar: Begr. wijz.
2022 26e HPO 2022
De Raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.
kostenplaats / machtiging
Project. Progr. nr. nr. omschrijving
2022 Lasten
2023
Baten
Lasten
2024
Baten
Lasten
2025
Baten
Lasten
2026
Baten
Lasten
Baten
Huisvesting openbaar basisonderwijs t Kwadrant; Morelberg 102 423.000
5.031.307
2 Afschrijving
-3.036
-3.036
-3.036
-3.036
-3.036
474.000
5.031.307
2 Rente
-228
-425
-395
-364
-334
474.000
5.011.002
6 Rente
228
425
395
364
334
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen
-228
-425
-395
-364
-334
434.309
5.031.307
2 onderhoud dakafvoeren
45.545
0
0
0
0
Huisvesting t Kwadrant; Morelberg 102
Huisvesting bijzonder basisonderwijs Cluster Watermolen/Talent/Vondel 423.000
5.031.347
2 Afschrijving
-1.007
-1.007
-1.007
-1.007
-1.007
474.000
5.031.347
2 Rente
-76
-141
-131
-121
-111
474.000
5.011.002
6 Rente
76
141
131
121
111
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen
-76
-141
-131
-121
-111
15.112
0
0
0
0
Cluster Watermolen/Talent/Vondel 434.309
5.031.347
2 onderhoud dakranden-valbeveiliging
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huistvesting onderwijs afschrijving
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huistvesting onderwijs rente
871.000
6.980.205
871.000
6.980.205
Mutaties reserves -4.043
-4.043
-4.043
-4.043
-4.043
-304
-566
-526
-485
-445
6 Onttrekking BR huisvesting onderhoud dakafvoeren
45.545
0
0
0
0
6 Onttrekking BR huisvesting dakranden beveilging Totaal exploitatie
15.112 56.310
0 -4.609
0 -4.569
0 -4.528
56.310
-4.609
-4.569
-4.528
-4.488
0 -4.488
Kredieten 434309
77421089
kred Onderhoud dak-afvoeren 't Kwadrant
-45.545
0
0
0
0
434309
77423124
kred Onderhoud dakranden-valbeveiliging Watermolen
-15.112
0
0
0
0
-4.043
-4.043
-4.043
-4.043
-4.043
-304
-566
-526
-485
-445
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huistvesting onderwijs afschrijving
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huistvesting onderwijs rente
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs
45.545
0
0
0
0
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs
15.112 56.310
0 -4.609
0 -4.569
0 -4.528
0 -4.488
0
0
0
0
0
Huisvesting openbaar basisonderwijs Baayaert; Braak 1 - Wouw (krediet 77421090 Voober.kred Baayaert) 423.000
5.031.305
2 Afschrijving, terugdraaien
-4.460
-4.460
0
0
0
474.000
5.031.305
2 rente, nieuw
0
45
89
89
89
474.000
5.011.002
6 rente, nieuw
0
-45
-89
-89
-89
421.009
5.011.000
6 te realiseren rente, nieuw
0
45
89
89
871.000
6.980.205
6 onttrekking BR onderwijshuisvesting nieuw
471.000
9.980.205
br onttrekking BR onderwijshuisvesting nieuw
474.000
5.031.302
2 rente, terugdraaien
474.000
5.011.002
421.009
5.011.000
-4.460 -4.460
-4.415
89
89 89
89
-4.415
89
89
89
-8.784
8.784
7.467
-1.318
-1.317
6 rente, terugdraaien
8.784
-8.784
-7.467
1.318
1.317
6 te realiseren rente, terugdraaien
-8.784
8.784
7.467
-1.318
-1.317
Klimroos; Platinadijk 25 (74210030 De klimroos gedeeltelijke nieuwbouw)
871.000
6.980.205
6 terugdraaien onttrekking BR onderwijshuisvesting
471.000
9.980.205
br terugdraaien onttrekking BR onderwijshuisvesting
423.000
5.031.302
2 Afschrijving, nieuw
-8.784
140.548
-124.297
-133.082
-133.081
-8.784
140.548
-124.297
-133.082
-133.081
0
131.764
-131.764
-131.764
-131.764
Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs Mytylschool;Gezellelaan 13(krediet 74330043 Voorber.kred Mytylschool) 423.000
5.031.332
2 Afschrijving, terugdraaien
474.000
5.031.332
2 rente, nieuw
-9.080
-9.080
0
0
0
0
91
181
181
182 -182
474.000
5.011.002
6 rente, nieuw
0
-91
-181
-181
421.009
5.011.000
6 te realiseren rente, nieuw
0
91
181
181
871.000
6.980.205
6 onttrekking BR onderwijshuisvesting nieuw
471.000
9.980.205
br onttrekking BR onderwijshuisvesting nieuw
423.000
5.031.334
2 Afschrijving, terugdraaien
474.000
5.031.334
2 rente, nieuw
-8.989
-9.080
181 181
182 181
181
182 182
-9.080
-8.989
-24.488
-24.488
0
0
0
0
245
490
489
489 -489
Fakkel/Sponder; Van Goghlaan 8 (Permanente uitbreiding de Fakkel)
474.000
5.011.002
6 rente, nieuw
0
-245
-490
-489
421.009
5.011.000
6 te realiseren rente, nieuw
0
245
490
489
871.000
6.980.205
6 onttrekking BR onderwijshuisvesting nieuw
471.000
9.980.205
br onttrekking BR onderwijshuisvesting nieuw Totaal exploitatie
-24.488 -24.488 -46.812
-24.243 -24.243
-46.812
102.901
490 490
102.901
-123.537
489 489
489 -123.537
-132.323
489 489
-132.323
-132.321
-132.321
Jaar: Begr. wijz.
2022 26f HPO 2020
De Raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.
kostenplaats / machtiging
2022 Project.nr. Progr.nr. omschrijving
Lasten
2023
Baten
Lasten
2024
Baten
Lasten
2025
Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
Baten
Huisvesting openbaar basisonderwijs De Rietgoor:Hoveniersberg 37 434.309
5.031.323
2 Verwijderen asbest
-50.353
0
0
0
0
De Rietgoor:Hoveniersberg 37luchtbehandelingsinstallatie) 77421087 423.000
5.031.323
2 Afschrijving
-9.333
-9.333
-9.333
-9.333
-9.333
474.000
5.031.323
2 Rente
-700
-1.307
-1.213
-1.120
-1.027
474.000
5.011.002
6 Rente
700
1.307
1.213
1.120
1.027
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen
-700
-1.307
-1.213
-1.120
-1.027
423.000
5.031.306
2 Afschrijving
0
0
-110.206
-110.206
-110.206
474.000
5.031.306
2 Rente
-7.347
-22.041
-36.735
-42.980
-41.878
474.000
5.011.002
6 Rente
7.347
22.041
36.735
42.980
41.878
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen
-7.347
-22.041
-36.735
-42.980
-41.878
423.000
5.031.308
2 Afschrijving
0
0
-126.034
-126.034
-126.034
474.000
5.031.308
2 Rente
-8.402
-25.207
-42.011
-49.153
-47.893
474.000
5.011.002
6 Rente
8.402
25.207
42.011
49.153
47.893
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen
-8.402
-25.207
-42.011
-49.153
-47.893
Huisvesting Ziezo; 't Zand 2(nieuwbouw) 77421088
Cluster Jeroen Bosch vervangende bouw 77423116
Huisvesting bijzonder basisonderwijs Kroevendonk; Langdonk 39(vervangende bouw(school/gymzaal)) 77423113 423000
5.031.320
2 Afschrijving
474.000
5.031.320
2 Rente
0
185.664
0
0
0
23.739-
42.856-
52.469-
66.703-
66.703-
474.000
5.011.002
6 Rente
23.739
42.856
52.469
66.703
66.703
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen
23.739-
42.856-
52.469-
66.703-
66.703-
Zilverlinde; Melis Stokeln 42 77423115 423.000
5.031.321
2 Afschrijving
474.000
5.031.321
2 Rente
0
0
0
0
0
-10.740
-21.480
-21.480
-22.079
-22.080
474.000
5.011.002
6 Rente
10.740
21.480
21.480
22.079
22.080
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen
-10.740
-21.480
-21.480
-22.079
-22.080
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs Hoveniersberg
-50.353
0
0
0
0
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving
-9.333
176.331
-245.573
-245.573
-245.573
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente Totaal exploitatie
Mutaties reserves
-110.614
-50.928 -110.614
63.440
-112.891 63.440
-399.481
-153.908 -399.481
-427.608
-182.035 -427.608
-425.154
-179.581 -425.154
Kredieten 443106
77421087
kred Rietgoor, vervangende bouw(luchtbehandeling/aanvullend)
-140.000
0
0
0
0
443106
77421088
kred Ziezo, vervangende bouw
-1.469.416
-1.469.416
-1.469.416
0
0
443106
77423116
kred Jeroen Bosch, vervangende bouw
-1.680.460
-1.680.460
-1.680.459
0
0
443106
77423113
kred Kroevendonk
-2.475.514
-2.475.514
-2.475.514
0
0
443106
77423115
kred Zilverlinde, nieuwbouw
-799.646
-799.646
-799.646
0
0
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs Hoveniersberg
-50.353
0
0
0
0
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving
-9.333
176.331
-245.573
-245.573
-245.573
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente
-50.928
-112.891
-153.908
-182.035
-179.581
126.034
Mutaties reserves
Huisvesting bijzonder basisonderwijs Cluster Jeroen Bosch (krediet 77423116 vervangende bouw) 423.000
5.031.346
2 Afschrijving
0
0
126.034
126.034
474.000
5.031.346
2 Rente nieuw
0
-9.967
-7.330
4.013
2.753
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
9.967
7.330
-4.013
-2.753
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-9.967
-7.330
4.013
2.753
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving
0
0
126.034
126.034
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente Totaal exploitatie
0 0
-9.967 -9.967
-7.330 118.704
4.013 130.047
Mutaties reserves
0
-9.967
118.704
130.047
126.034 128.787
Kredieten 443106
77423116
kred Jeroen Bosch, vervangende bouw wordt
0
527.347
0
0
0
443106
77423113
kred De Kroevendonk, vervangende bouw (school/gymzaal)
776.844
0
0
0
0
443106
77423115
kred Zilverlinde, nieuwbouw
250.938
0
0
0
0
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving
0
0
126.034
126.034
126.034
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente
0
-9.967
-7.330
4.013
2.753
Mutaties reserves
Huisvesting openbaar basisonderwijs Singel;Burg.Prinsensingel 87 (krediet 74210028 Verv.luchtbehandelingsinstall.) 423.000
5.031.300
2 Afschrijving
17.685
17.685
17.685
17.685
17.685
474.000
5.031.300
2 Rente nieuw
0
-177
-354
-531
-707
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
177
354
531
707
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-177
-354
-531
-707
423.000
5.031.301
2 Afschrijving
1.554
1.554
1.554
1.554
1.554
474.000
5.031.301
2 Rente nieuw
0
-15
-31
-46
-62
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
15
31
46
62
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-15
-31
-46
-62
Gezellehoek;Rodenbachlaan 31 (krediet 74210027 Renovatie Gezellehoek vbk en 77421082 Aanvulling vbk Gezellehoek)
Gezellehoek;Rodenbachlaan 31 (krediet 77421081 Renoverende nieuwbouw Gezellehoek) 423.000
5.031.301
2 Afschrijving
42.350
42.350
42.350
42.350
42.350
474.000
5.031.301
2 Rente nieuw
0
-424
-847
-1.271
-1.694
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
424
847
1.271
1.694
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-424
-847
-1.271
-1.694
Klimroos;Platinadijk 25 (krediet 77421080 Voorbereidingskrediet de Klimroos)
2.753 128.787
423.000
5.031.302
2 Afschrijving
6.629
6.629
6.629
6.629
6.629
474.000
5.031.302
2 Rente nieuw
0
-67
-133
-199
-266
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
67
133
199
266
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-67
-133
-199
-266
Klimroos;Platinadijk 25 (krediet 77421079 Gedeeltelijke nieuwbouw de Klimroos) 423.000
5.031.302
2 Afschrijving
21.119
21.119
21.119
21.119
21.119
474.000
5.031.302
2 Rente nieuw
0
-211
-422
-634
-845
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
211
422
634
845
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-211
-422
-634
-845
423.000
5.031.306
2 Afschrijving
4.504
4.504
4.504
4.504
4.504
474.000
5.031.306
2 Rente nieuw
0
-46
-91
-136
-181
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
46
91
136
181
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-46
-91
-136
-181
Ziezo; 't Zand (krediet 77421078 Voorbereidingskrediet Ziezo)
Ziezo; 't Zand (krediet 77421085 Ziezo vervangende bouw ) 423.000
5.031.306
2 Afschrijving
113.032
113.032
113.032
113.032
113.032
474.000
5.031.306
2 Rente nieuw
0
-1.130
-2.260
-3.390
-4.521
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
1.130
2.260
3.390
4.521
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-1.130
-2.260
-3.390
-4.521
423.000
5.031.323
2 Afschrijving
32.560
32.560
32.560
32.560
32.560
474.000
5.031.323
2 Rente nieuw
0
-326
-651
-977
-1.303
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
326
651
977
1.303
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-326
-651
-977
-1.303
423.000
5.031.323
2 Afschrijving
10.769
10.769
10.769
10.769
10.769
474.000
5.031.323
2 Rente nieuw
0
-108
-215
-323
-431
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
108
215
323
431
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-108
-215
-323
-431
423.000
5.031.323
2 Afschrijving
3.873
3.873
3.873
3.873
3.873
474.000
5.031.323
2 Rente nieuw
0
-39
-78
-117
-155
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
39
78
117
155
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-39
-78
-117
-155
Rietgoor;Hoveniersberg 37(krediet 74210029 Renoverende nieuwbouw Hoveniersberg 37)
Rietgoor:Hoveniersberg 37 (krediet 77421083 luchtbehandelingsinstallatie)
Rietgoor:Hoveniersberg 37 (krediet 77421084 verwijderen asbest)
Huisvesting bijzonder basisonderwijs Jeroen Bosch; Kloosterstraat 13 (krediet 77423112 vbk nieuwbouw Jeroen Bosch) 423.000
5.031.308
2 Afschrijving
0
0
0
7.060
7.060
474.000
5.031.308
2 Rente nieuw
0
0
0
0
-71
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
0
71
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
0
-71
423.000
5.031.309
2 Afschrijving
0
0
5.525
5.525
5.525
474.000
5.031.309
2 Rente nieuw
0
0
0
-55
-111
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
55
111
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-55
-111
Fatima; Dr. Schaepmanlaan 101 (krediet 77423111 vbk nieuwbouw Fatima)
Joseph, Meidoornlaan 1 (krediet 77423110 vbk nieuwbouw Joseph) 423.000
5.031.312
2 Afschrijving
0
0
2.762
2.762
2.762
474.000
5.031.312
2 Rente nieuw
0
0
0
-28
-57
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
28
57
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-28
-57
423.000
5.031.314
2 Afschrijving
0
0
4.197
4.197
4.197
474.000
5.031.314
2 Rente nieuw
0
0
0
-42
-84
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
42
84
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-42
-84
423.000
5.031.315
2 Afschrijving
0
0
1.533
1.533
1.533
474.000
5.031.315
2 Rente nieuw
0
0
0
-15
-30
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
15
30
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-15
-30
423.000
5.031.316
2 Afschrijving
0
0
5.464
5.464
5.464
474.000
5.031.316
2 Rente nieuw
0
0
0
-55
-110
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
55
110
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-55
-110
423.000
5.031.317
2 Afschrijving
0
0
2.341
2.341
2.341
474.000
5.031.317
2 Rente nieuw
0
0
0
-23
-47
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
23
47
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-23
-47
423.000
5.031.318
2 Afschrijving
0
0
1.417
1.417
1.417
474.000
5.031.318
2 Rente nieuw
0
0
0
-14
-29
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
14
29
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-14
-29
Vondel; Vondellaan 44 (krediet 77423109 Vbk nieuwbouw Vondel)
Watermolen; Pootlaan 80-84 (krediet 77423107 Vbk nieuwbouw Watermolen)
Klaverweide; Lavadijk183 (krediet 77423106 Vbk nieuwbouw Klaverweide)
Talent; Luciadonk 65 (krediet 77423105 Vbk nieuwbouw Talent)
Cortendijck; Beryldijk 113 (krediet 77423104 Vbk nieuwbouw Cortendijck)
Saffier; Diamantdijk 262 (krediet 77423103 Vbk nieuwbouw Saffier) 423.000
5.031.319
2 Afschrijving
0
0
3.238
3.238
3.238
474.000
5.031.319
2 Rente nieuw
0
0
0
-32
-65
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
32
65
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-32
-65
423.000
5.031.360
2 Afschrijving
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
474.000
5.031.360
2 Rente nieuw
0
-25
-50
-75
-100
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
25
50
75
100
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-25
-50
-75
-100
Stappen; Strijp 27 - Wouw (krediet 74230053 Nieuwbouw De Stappen)
Stappen; Strijp 27 - Wouw (krediet 7423108 Nieuwbouw De Stappen) 423.000
5.031.360
2 Afschrijving
107.999
107.999
107.999
107.999
107.999
474.000
5.031.360
2 Rente nieuw
0
-1.080
-2.160
-3.240
-4.320
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
1.080
2.160
3.240
4.320
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-1.080
-2.160
-3.240
-4.320
423.000
5.031.326
2 Afschrijving
0
0
2.570
2.570
2.570
474.000
5.031.326
2 Rente nieuw
0
0
0
-54
-79
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
0
0
54
79
Berkenveld; Herelsestr 110 Heerle (krediet 77423102 Vbk nieuwbouw Berkenveld)
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
0
0
-54
-79
Kroevendonk IKC (krediet 77423114 IKC Kroevendonk) 423.000
5.031.349
2 Afschrijving
0
33.437
33.437
33.437
33.437
474.000
5.031.349
2 Rente nieuw
-3.076
-3.076
-335
-669
-1.003
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
3.076
3.076
335
669
1.003
421.009 434.380
5.011.000 5.031.349
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw -3.076 2 kosten bijzondere activiteiten 20.062 Huisvest (last econ eigend) (krediet 74230056 1e inrichting Kroevendonk)
-3.076 -10.299
-335 -13.040
-669 -12.706
-1.003 -12.372
423.000
6.423.000
2 Afschrijving
758
758
758
758
758
474.000
6.423.000
2 Rente nieuw
0
-7
-15
-22
-30
474.000
5.011.002
6 Rente nieuw
0
7
15
22
30
421.009
5.011.000
6 Te realiseren rente na- en voordelen nieuw
0
-7
-15
-22
-30
434.380
6.650.008
2 Kosten bijzondere activiteiten
832.103
6.650.008
2 verhuuropbrengsten
434.380
6.650.008
2 Kosten bijzondere activiteiten
832.103
6.650.008
2 verhuuropbrengsten
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving
871.000
6.980.205
6 Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente
871.000
6.980.205
6 Ontrekking BR bijzondere activiteiten
Kinderopvang; IKC Kroevendonk -20.062
-20.062 -20.062
33.437
-20.062 -20.062
33.102
-20.062 -20.062
32.768
-20.062 -20.062
32.434
-20.062 32.099
33.437
33.102
32.768
32.434
32.099
365.332
398.769
427.816
434.876
434.876
-3.076
-6.731
-7.642
-11.948
-16.301
20.062
-10.299
-13.040
-12.706
Mutaties reserves
Totaal exploitatie
382.318
382.318
381.739
381.739
407.134
407.134
410.222
410.222
-12.372 406.203
Mutaties reserves 471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs afschrijving
471.000
9.980.205
BR Onttrekking BR huisvesting onderwijs rente
471000
9.980.205
BR Onttrekking BR bijzondere activiteiten
365.332
398.769
427.816
434.876
-3.076
-6.731
-7.642
-11.948
434.876 -16.301
20.062 382.318
-10.299 381.739
-13.040 407.134
-12.706 410.222
-12.372 406.203
406.203