Bijlage 2 Begrotingswijziging Voorjaarsbrief 2022.pdf
Tekst van het document
Jaar: Begr. wijz.
versie 31-03
2022 26a Voorjaarsbrief 2022
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: kostenplaats / 2022 Grootboeknr. machtiging Progr.nr. omschrijving Lasten Programma 1 Beleidsveld Bestuur en Organisatie College 434.380 6.001.100 1 Afscheid oud-college en inwerken nieuw-college 75.000 442.405 442.406 434.341
6.005.002 6.005.001 6.005.003
Bestuurlijke samenwerking 1 Afrekening 2021 RWB 1 Kst garantiesalarissen incl afrek 2021 1 Hogere kst VNG-GGU Totaal Bestuur en Organisatie
442.405 442.405 442.405 434.313
6.120.001 6.120.001 6.120.001 5.031.050
423.000
5.031.112
Beleidsveld Integrale veiligheid Fysieke Veiligheid 1 Veiligheidsregio aanpassing begroting 2022 1 Veiligheidsregio jaarrekeningresultaat 2021 1 Veiligheidsregio aanp.FLO etc. 2021 1 HKP Laan van Brabant 16 1 Afschrijving Brandweerkazerne Wouw Totaal Integrale Veiligheid
Baten
-17.000 29.000 34.000 121.000
0
2023 Lasten
Baten
2024 Lasten
Baten
2025 Lasten
Baten
2026 Lasten
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
27.000 -174.000 19.000 30.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-41.250
0
0
0
0
-139.250
0
0
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
Beleidsveld Dienstverlening Verkiezingen 434.380
6.003.203
1 Verkiezingen dec.circ.
112.764
0
0
0
0
434.380
6.003.203
1 Niet benodigd tbv verkiezingen
-20.000
0
0
0
0
Totaal Dienstverlening
411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000
5.051.097 5.051.097 5.051.097 5.051.097 5.051.097 5.051.097 5.051.097 5.051.097
Beleidsveld Ondersteuning Organisatie Concernbrede personeelsbudget 1 Inhuur WABO regisseur 1 Dekking verl.inh.prjctleider.strat.traj. Wonen 1 Dekking verl.inh.kwartiermaker EKP DT 13-4-2022 1 Tijd. Urenuitbr. AF&FS financieel pakket 1 Verv.strat.fin.adviseur i.v.m. inzet voor financieel pakket 1 ICT projectleider financieel pakket 1 Funct.beheerder financieel pakket 1 Extra capaciteit BOA's mei circ. CAO zie apart tabblad "CAO"
92.764
0
65.280 65.280 25.000 37.650 143.640 56.120 21.367 42.700 445.942
10.145
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
434.334
6.002.002
Algemene bestuursondersteuning 1 Extra kosten representatie
123.000
0
0
0
0
434.361 434.347 433.303 434.318
5.110.167 5.110.167 5.110.167 5.110.167
Faciliteiten beheer 1 Facilitaire contracten onderhoud 1 Licenties en onderhoudskst. 1 Duurz.inkoop kantoorvoorzieningen 1 Kst.overlap oude en nieuwe locatie(s)
60.000 100.000 25.000 50.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
434.303 830.003
5.110.204 5.122.085
Control decentraal 1 Subsidiecommissie 1 Detacheringsopbrengst VPPC
4.333.034 4.333.034
5.110.607 5.110.603
ICT 1 Tekort begroting 2022 ICT-WBW 1 Financieel pakket
36.000
344.795 170.000
-13.592
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
Totaal Ondersteuning Organisatie
1.811.774
-3.447
0
0
0
0
0
0
0
versie 31-03 0
Producten programma 1 met financiële afwijking < 50.000 Raad 423.000
6.001.000
1 Afschrijving I-Pads raadsleden
5.282
0
0
0
0
423.000
6.001.000
1 Afschrijving I-Pads raadsleden
5.911
0
0
0
0
423.002 474.000 474.002 474.000 474.002 474.000 474.000 4.333.034
6.001.000 6.001.000 6.001.000 5.011.002 5.011.004 6.001.000 5.011.002 5.110.607
1 Afschrijving I-Pads raadsleden 1 Toegerekende rente I-Pads raadsleden 1 Toegerekende rente I-Pads raadsleden 6 Toegerekende rente I-Pads raadsleden 6 Toegerekende rente I-Pads raadsleden 1 Toegerekende rente I-Pads raadsleden 6 Toegerekende rente I-Pads raadsleden 1 ICT-ondersteuning Raad
-5.911 120 -120 -120 120 105 -105 11.820
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
434.331
5.031.010
1 advies subsidieaanvraag
2.800
0
0
0
0
434.331
5.031.011
1 advies verkoopmogelijkheden en keuring
4.700
0
0
0
0
Kosten Corona Integrale Veiligheid 434.380
6.141.090
1 Kosten Corona Integrale Veiligheid
28.000
0
0
0
0
434.380
6.141.090
1 Kosten handhaving quarantaine mei circ. Cameratoezicht
1.325
0
0
0
0
423.000
6.141.007
6.200
0
0
0
0
443.200
6.141.011
1 afschrijving cameratoezicht 1 Coördinatiefunctie mensenhandel
0
0
0
0
0
434.343
5.110.905
1 KCC Rechtspositionele en P&O ondersteuning
-10.000
0
0
0
0
434.353
5.110.703
1 Ongevallen en politiekmolest, SVI-plus verzekering Huisvesting
25.000
0
0
0
0
434.309
5.031.016
1 Huisvesting Gewenten 40
10.000
842.206
5.031.016
1 subsidie SDE
KCC
Totaal Producten met financiële afwijking < 50.000 Totaal Programma 1 Per saldo
434380
6.530.301
Programma 2 Beleidsveld Sport en Recreatie Actieve leefstijl sportsubsidies 2 Extra budget benodigd voor Vuelta
841.101
6.530.300
Gezonde leefstijl 2 SPUK sport BTW, budget vanuit het Rijk Totaal Sport en Recreatie
434.380
6.540.090
Beleidsveld Cultuur Podiumkunsten 2 Correctie van een ten onrechte opgenomen budget Totaal Cultuur
433.310
5.031.335
434.380
6.530.300
834.017
6.531.003
443.108
5.031.030
0 12.837
Producten programma 2 met financiële afwijking < 50.000 Huisvesting openbaar basisonderwijs 2 huur rijplaten tbv parkeergelegenheid Sport : algemeen beleid 2 Aanpassing akoestiek tbv Fontys Buitensportacc groen:Vierhoeven 2 minder ontvangsten ivm terugbetaling gas Binnensport Huisvesting Molensingel 28 Wouw sporthal 2 aanp exploitatiebijdrage vanwege duurz.heids maatregelen
85.127 1.971.415 1.962.025
12.837 9.390
65.000
0 0 0
0 0
91.724
300.000-
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
0 91.724
65.000
0 0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
12.260
0
0
0
0
8.334
0
0
0
0
0
-300.000
-20.000
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
431.100 443.108
5.031.032 5.031.032
443.108
5.031.033
431.000
5.031.034
834.017
5.031.052
434.308
6.540.103
434.380 841.101 841.101 841.101 434.331
5.031.058 5.031.056 5.031.057 5.031.058 6.541.400
423.000 423.000
6.531.002 6.531.002
Huisvesting Herelsestraat 102-106 Heerle 2 elektra, nog geen budget in begroting 2 verhoging exploitatiebijdrage Huisvesting Commandobaan 6 2 aanp exploitatiebijdrage vanwege duurz.heids maatregelen Huisvesting Nispenseweg 3b turnhal 2 gas, nog geen budget in begroting Kinderboerderij Minnebeek 2 aframing ontv energiekosten omdat verduurzaming niet haalbaar is Actieve leefstijl cultuur subsidies 2 Plaatsen en herstellen kunstwerk De Zwaan Monumenten 2 nieuwe toegang molen Nispen 2 SIM subsidie molen Amerikalaan 2 SIM subsidie molen Willem Elsschotlaan 2 SIM subsidie molen Dorpsstraat Nispen 2 Kerkenvisie Aanpassing annuiteiten expl buitensport 2 afschrijving oud kunstgrasveld NSV Nispen 2 afschrijving nieuw kunstgrasveld NSV Nispen Totaal Producten met financiële afwijking < 50.000 Totaal Programma 2 Per saldo
versie 31-03 5.000 4.342
0 0
0 0
0 0
0 0
2.360
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
-7.213 30.200 36.000
24.600
0 10.000 10.000 10.000
-19.500 16.821 139.417 -95.583
0
0
0 0 0 0
0 0 2.787 94.511 190.094
0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0
442.404
6614008
Programma 3 Beleidsveld Werk en Inkomen Voorzieningen minima 3 Energietoelage lage inkomens
442.403
6.611.000
3 Meicirculaire 2022
476.228
0
0
0
0
442.408
6.611.000
3 Herziene begroting WVS 2022
-133.967
0
0
0
0
0
3.728.643
0
0 0 0
0
0 0 0
0
Sociale werkvoorziening
Totaal Werken en Inkomen
4.070.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Producten programma 3 met financiële afwijking < 50.000 Economische ontwikkeling 832.101 434.331
5.031.051 6.310.203
3 Gebruik ruimte om niet Paviljoen 3 Subs.aanvr.impulsaanp.winkelgeb. DT 3-11-2021 Baten marktgelden
-12.480
-7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
834.022
6.311.000
3 Baten marktgelden
-1.100
0
0
0
0
834.029
6.311.000
3 Baten marktgelden
-18.900
0
0
0
0
442.402
6.310.501
3 CMB aframen subsidiebudget
834.015
6.310.501
3 CMB aframen te realiseren opbrengsten
Citymarketing -20.000
0 -30.819
0 0
0 0
0 0
0
DVO Werkplein 411.000
6.610.001
3 Salariskosten I Verbarendse
-38.068
-38.601
-39.141
-39.689
-40.245
430.097
6.610.001
3 Correctie kosten inhuur binnen DVO
-10.030
0
0
0
0
122.707
430.097
6.610.001
3 Aanvullende kosten inhuur tot sept 2022
834.022
6.610.001
3 Aanvullende opbrengsten inhuur tot sept 2022
122.707
0 0
0 0
0 0
0 0
834.022
6.610.001
3 Aanvullende opbrengsten inhuur tot sept 2022
-38.068
-38.601
-39.141
-39.689
-40.245
442.404
6.623.023
3 Leerbaarheidstoets
Participatievoorzieningen
Totaal Producten met financiël afwijking < 50.000 Totaal Programma 3 Per saldo
21.745 63.874 4.134.778 4.108.458
26.320 26.320
-38.601 -38.601
-38.601 -38.601 0
-39.141 -39.141
-39.141 -39.141 0
-39.689 -39.689
-39.689 -39.689 0
-40.245 -40.245
-40.245 -40.245 0
Programma 4 Beleidsveld Openbare ruimte en Reiniging Wegen, straten en pleinen 4 Nieuwe afvalbakken
434.314
6.210.702
434.321
6.210.702
434.314
6.210.013
834.022
6.210.013
434.314
6.210.003
434.350
6.210.000
833.100
6.210.000
431.100
6.211.101
434.313
6.211.101
434.313
6.211.101
434.313
6.211.101
433.307
6.211.106
434.103
6.211.106
842.201
6.211.106
423.000 423.000
6.210.201 6.210.000
4 Groot onderhoud div. clusters CTK 4 Afschrijving F58
434.314
6.240.006
4 Werkzaamheden Turfdal
430.300 434.324 434.324 4.343.324 434.324 830.003 830.003
6.560.008 6.560.008 6.560.008 6.560.008 6.560.012 6.560.086 6.560.087
Openbaar groen 4 Personeel WVS, door indexatie en verhoging uurloon 4 onderhoud groen, door indexatie en verhoging uurloon 4 naheffing Idverde 4 vertroetelen bomen 4 stormschade 4 detacheringsvergoeding 4 detacheringsvergoeding
4 Belloos 4 Glasvezel 4 Glasvezel
versie 31-03
13.000
0
0
0
0
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000
4 Raamovereenkomst DKO 4 Waterschapsbelasting
4 Verkoop weggedeelte Boomhoefstraat 4 Elektra VRI
4 Onderhoud installaties aansluitingen op centrale 4 Onderhoud installaties onderhoud en licenties 4 Onderhoud installaties storingen / stormschade 4 Les- en sportmaterialen 4 Overige heffingen en belastingen 4 Subsidie BVL en TT
800.000 800.000
1.600.000 30.000
0
25.000
0 11.238
0 0
0 0
0 0
0
-7.728
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
30.766
0
0
0
0
11.846
0
0
0
54.000
0
0
0 0
0
-24.556 4.937
0 0
0 0
0 0
0 0
99.220
0
0
0
0
100.000 87.500 87.000 20.000 30.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Waterkering & afwatering
Totaal Openbare ruimte en Reiniging
834.022 834.022
6.810.000 6.810.000
833.100 434.100 434.331 434.350 431.000 431.100 434.331
6.821.201 6.821.201 6.821.201 6.821.201 6.821.222 6.821.222 6.821.222
431.000 431.100 434.100 434.102 434.313 434.331 434.350 434.351 434.360 434.362 834.021 842.301 434.316
5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066 5.031.066
2.264.985
Beleidsveld Ruimte en Wonen Ruimtelijke ordening 4 Opbrengsten zonneparken 4 Opbrengsten anterieure overeenkomsten Strategisch bezit Verkoop gronden 4 Verkoop diverse gronden 4 OZB 4 Advieskosten 4 Watersch.bel parkeerpl Dunantstraat 22 4 Verduurzaming aardgas 4 Elektra gebouwen 4 Advieskosten Hoogstraat 124 4 Gas 4 Elektra 4 OZB 4 RAR 4 Onderhoud installaties 4 Advieskosten 4 Waterschapsbelasting 4 Brand-stormverzekering 4 Waterverbruik 4 Vergoeding opruimwerkzaamheden/container 4 Vergoeding exploitatiekst gebouw 4 Vergoeding ontwikkelaar voor expl kosten 4 Sloopkosten
12.240 2.916 1.680.394
800.000
4.540 357.090
335 5.000 37 4.384 2.762 1.800 12.000 3.100 1.420 340 1.600 3.171 617 3.086 135 1.250 100.000
138.615
2.500 25.000
0 0 800.000
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
834.022
5.031.066
431.000 431.100 434.100 434.102 434.313 434.318 434.350 434.351 434.360
5.031.325 5.031.325 5.031.325 5.031.325 5.031.325 5.031.325 5.031.325 5.031.325 5.031.325
434.100 434.102 434.350 434.351 834.020
5.031.102 5.031.102 5.031.102 5.031.102 5.031.102
434.100 434.350 434.351
5.031.088 5.031.088 5.031.088
434.100
5.031.100
434.331 434.100
5.031.331 5.031.331
434.350
5.031.341
423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000
6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000 6.830.000
4 Opbr. Werk/verrichte dienst voor derden Strijp 27; de Stappen 4 Gas 4 Elektra 4 OZB 4 RAR 4 Onderhoud installaties 4 Beveiliging en bedrijfszelfbescherming 4 Waterschapsbelasting 4 Brand-stormverzekering 4 Waterverbruik Millhillplein 4 OZB 4 RAR 4 Waterschapsbelasting 4 Corr. Brand-en stormverzekering 4 Corr. Vergoeding huisvestingskosten Philipslaan 63 4 OZB 4 Waterschapsbelasting 4 Brand-stormverzekering Wouwseweg 4 OZB Voorstraat 157 4 Advieskosten 4 OZB Norbartlaan 38 4 Waterverbuik Grondexploitaties 4 Westelijke Havendijk 4 Noordlaan 4 EVZ 4 Weth. Lanenstraat - P. Damiaanstraat 4 Aanleg Spoorlaan 4 Suikerplein 4 Voorplein EKP 4 Voorplein Passerelle 4 Evenemententerrein bij stadion Totaal Ruimte en wonen
434.380 434.380 434.380
6.723.504 6.723.511 6.723.511
Beleidsveld Afvalinzameling en milieu Duurzaamheid 4 Uitvoeringskosten klimaatakkoord mei circ. 4 Handhaving energielabel C kantoren mei circ. 4 Toezicht en handhaving EPBD lll mei circ. Totaal Afvalinzameling en milieu
100.000
0
0
versie 31-03 0
0
13.000 3.150 -2.071 500 4.100 2.420 400 -25 322
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-102 0 -239 -10.638
0 0 0 -10.840
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-10.638
-10.840
0
0
1.099 192 1.108
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-386
0
0
0
0
2.633 -1.711
0 0
0 0
0 0
0 0
58
0
0
0
0
-54.712 -69.524 -16.842 -14.242 -20.550 -3.625 -8.625 -8.625 -8.475
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-50.373
617.107
459.574 12.426 6.572 478.572
-10.840
-10.840
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
Producten programma 4 met financiële afwijking < 50.000 Begraafplaatsen 434.321
6.724.002
434.324
6.724.002
434.335 834.026 834.026 834.026 834.026 862.999 862.999
6.214.000 6.215.000 6.215.001 6.215.002 6.215.003 6.215.003 6.215.090
431.000 434.102
5.031.110 5.031.110
4 aanpassing BTW regime 4 aanpassing BTW regime Betaald parkeren incl. opbrengsten
3.030
0
0
0
0
5.029
0
0
0
0
4 PUP aframen 4 Opbrengsten betaald parkeren: algemeen 4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen burgers 4 Opbrengsten betaald parkeren: vergunningen werkers 4 Opbrengsten betaald parkeren: naheffingen 4 Opbrengsten betaald parkeren: naheffingen 4 Opbrengsten betaald parkeren: naheffingen Verkeer- en vervoerbeleid Fietsenstalling Markt 29 4 Gas 4 Riool- en afvalstoffenheffing
-19.715
18 7
23.838 9.618 -34.729 -30.087 30.087 -30.087
0
0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0
434.318 434.350 434.360 434.361
5.031.110 5.031.110 5.031.110 5.031.110
434.100 434.102 434.313 434.350 434.360
5.031.111 5.031.111 5.031.111 5.031.111 5.031.111
434.331
6.822.400
434.322
6.723.201
4 Beveiliging en bedrijfszelfbescherming 4 Waterschapsbelasting 4 Waterverbruiken 4 Schoonmaakkosten Fietsenstalling Roselaar 4 Onroerende zaakbelasting 4 Riool- en afvalstoffenheffing 4 Onderhoud installaties 4 Waterschapsbelasting 4 Waterverbruiken Wonen 4 Subs.aanvr.impulsaanp.winkelgeb. DT 3-11-2021 Bestrijding dierenoverlast 4 Bestrijding dierenoverlast, ratten
206 21 5 9.500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-27 7 178 21 -5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
29.729
0
0
0
0
18.182
0
0
0
0
versie 31-03
Riolering 434.331
6.722.000
4 Opstellen VGRP
872.000
6.722.000
4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten
19.000
0
0
0
0
42.729
0
0
0
0
2.464
0
0
0
0
Mutatie voorziening overige exploitatielasten 872.000 423.000
6.721.000
4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten
6.560.408
Landschapsprojecten 4 afschrijvingen parkenvisie Totaal Producten met financiële afwijking < 50.000 Totaal Programma 4 Per saldo
-2.000 63.186 2.756.370 445.036
0 13.833 2.311.334
0 789.160 0
0 0 789.160
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
Programma 5 Zorg algemeen 1e lijnsloket Jeugd en Wmo 43.055
6.671.085
5 Jeugdprofessionals, Expertteam Totaal zorg algemeen
75.000 75.000
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
Vrij toegankelijke zorg Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 434.380
6.620.015
5 Robuust rechtsbeschermingssysteem; dec.circ
107.394
0
0
0
0
434.380
6.620.015
5 Versterking ondersteuning wijkteams; dec.circ
211.813
0
0
0
0
434.380
6.620.015
5 Impuls integraal werken; dec.circ.
27.918
0
0
0
0
434.380
6.620.015
5 Systeemleren; dec.circ.
22.918
0
0
0
0
434.380
6.620.016
5 Dec.uitk. Gezond in de stad mei circ.
26.269
0
0
0
0
434.380
6.620.021
5 Dec.uitk sociale acceptatie LHBTI-eman.bureau mei circ.
10.000
0
0
0
0
442.402
6.620.090
5 Subsidie broedplaats Langdonk
81.787
0
0
0
0
442.402
6.620.090
5 Subsidie Ik vergeet je niet
40.000
0
0
0
0
442.402
6.620.090
5 Subsidie Parels
43.017
0
0
0
0
442.402
6.620.090
5 Subsidie Pop-up stamtafels
37.950
0
0
0
0
430.300
5.031.113
5 Kloosterstraat 21, Personeel WVS
6.800
0
0
0
0
431.000
5.031.113
5 Kloosterstraat 21, Gas
9.500
0
0
0
0
431.100
5.031.113
5 Kloosterstraa 21, Elektra
12.000
0
0
0
0
434.100
5.031.113
5 Kloosterstraat 21, OZB
3.000
0
0
0
0
434.102
5.031.113
5 Kloosterstraat 21, Riool-en afvalstoffenheffing
2.000
0
0
0
0
434.351
5.031.113
5 Kloosterstraat 21, brand- en stromschadeverzekering
2.725
0
0
0
0
434.360
5.031.113
5 Kloosterstraat 21, Waterverbruiken
130
0
0
0
834.020
5.031.113
5 Kloosterstraat 21, Vergoeding inzake huisvestingskosten
434.313
5.031.055
5 Buurthuis De Geerhoek, elektrische installastie
11.000
0
0
0
0
433.305
5.031.054
5 Buurthuis De Wieken, gas- en verwarmingsinstallatie
10.000
0
0
0
0
Totaal vrij toegankelijke zorg
4.356
666.221
4.356
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
versie 31-03 Toegang Zorg Algemene voorziening Wmo en Jeugd 430.055
6.670.985
5 Tijdelijk extra capaciteit Wmo professionals
163.000
0
0
0
0
430.055
6.670.985
5 Dekking vanuit middelen inwonersondersteuing
147.000
0
0
0
0
-147.000
0
0
0
0
57.000
0
0
0
0
434.380
6.620.015
5 Overheveling inwonersondersteuning tgv uitvoering
430.055
6.670.985
5 Dekking decembercirculaire, middelen inwonersondersteuing Totaal Toegang Zorg
220.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beleidsveld Niet vrij toegankelijke zorg Jeugdbescherming/Jeugdreclassering 443.102
6.683.003
5 Extra bijdrage JBB 2022
111.839
0
0
0
0
443.600
6.683.003
5 Transformatievergoeding JBB
49.039
0
0
0
0
443.600
6.683.003
5 Meicirculaire voogdij 18+
99.787
0
0
0
0
442.301
6.661.002
5 Hulpmiddelen: vervoer
25.000
0
0
0
0
442.302
6.661.002
5 Hulpmiddelen: rolstoelen
25.000
0
0
0
0
442.313
6.662.003
5 Begeleiding
250.000
0
0
0
0
442.313
6.662.003
5 Decembercirculaire, salarislasten zorgdomein Wmo
102.279
0
0
0
0
442.310
6.662.001
5 Index contractering HBH+
34.000
0
0
0
0
442.310
6.662.001
5 Decembercirculaire, salarislasten zorgdomein Wmo
102.278
0
0
0
0
-564.000
0
0
0
0
Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Mat)
Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Imm)
Hulp bij het Huishouden Plus
Individuele voorzieningen natura Jeugd JeugdzorgPlus 442.313
6.682.007
5 verlaging lumpsum obv addendum JZ+
842.200
6.682.007
5 lagere bijdrage regiogemeenten
-564.000
0
0
0
0
842.200
6.682.007
5 lagere bijdrage regiogemeenten
-181.981
0
0
0
0
442.313
6.682.009
5 Tekort jeugdarrangementen (maartcirculaire)
2.000.000
0
0
0
0
442.313
6.682.009
5 Decembercirculaire, salarislasten zorgdomein Jeugd
180.552
0
0
0
0
442.313
6.682.009
5 Pilot Plein 3
50.000
0
0
0
0
Jeugdarrangementen
Totaal Niet vrij toegankelijke zorg Totaal prograamma 5 Per saldo
2.465.774 3.426.995 4.168.620
-745.981 -741.625
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
Programma 6 Treasury
821.003
5.011.000
Rente 6 Rente kortlopende leningen
Totaal Treasury
841.100 841.100 841.101 841.101
6.921.000 6.921.000 6.923.000 6.923.003
90.000 0
Beleidsveld Uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering 6 Decembercirculaire 6 Meicirculaire 6 Meicirculaire participatie 6 Meicirculaire voogdij 18+ Totaal Uitkeringen gemeentefonds
90.000
0 0
557.747 8.472.446 507.376 99.787 0
9.637.356
0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
471.000 471.000
6.980.235 6.980.235
Beleidsveld Resultaten Beheerkalender kapitaallasten 6 Plantagebaan 6 Bergsebaan
871.000
6.980.244
Innovatiefonds 6 Vrijval budget actieagenda arbeidsmarkt Totaal Resultaten
434.335 434.380
6.930.000 6.930.000
834.025
6.940.601
434.103
6.942.000
Producten programma 6 met financiële afwijking < 50.000 Uitvoering wet WOZ 6 Bijdrage waarderingskamer 6 Afrekening waardering naar gebruiksoppervlak Belastingen invorderingskosten 6 Lagere opbrengsten Vennootschapsbelasting 6 Hogere aanslag 2022
versie 31-03 8.175 6.125
0 0 62.540
14.300
62.540
16.512 7.000
0 0 0
0
0
0 0 -30.000
20.000
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0
0 0
43.512 57.812
-30.000 9.759.896 9.702.084
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
Totaal programma's Per saldo
12.251.787 791.961
11.459.826
750.559 0
750.559
-39.141 0
-39.141
-39.689 0
-39.689
-40.245 0
-40.245
Totaal bestuursrapportage 2022
12.251.787
11.459.826
750.559
750.559
-39.141
-39.141
-39.689
-39.689
-40.245
-40.245
Totaal Producten met financiële afwijking < 50.000 Totaal Programma 6 Per saldo
871.000 871.000 471.000
9.980.235 9.980.235 9.980.244
Reserves br Krediet Plantagebaan br Krediet Bergsebaan br Vrijval budget actieagenda arbeidsmarkt
472.000
0911302
vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten
42.729
0
0
0
0
472.000
0911300
vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten
2.464
0
0
0
0
433.305 433.309 434.310 433.310 430.067
71.410.002 70.003.009 75.310.019 77.210.314 72.100.034
31.000 -30.251 -20.369 10.177 84.000
0 0 0 0 60.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
62.540
8.175 6.125
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
Voorzieningen
Kredieten kred Extra krediet cameratoezicht kred Huis van Roosendaal kred Kunstgrasveld NSV Nispen vrijval kred Minirotonde Nieuwstraat kred Zuidelijke ontsluiting Tolberg Kredieten beheerkalender zie tabblad "Mutaties beheerkalender" Kredieten HPO zie tabbladen HPO 1 en HPO 2.
0 0
Jaar: Begr. wijz.
2022 26b
Voorjaarsbrief 2022
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr.
kostenplaats / machtiging
2022 Project
Progr.nr.
omschrijving
Lasten
Baten
2023 Lasten
Baten
2024 Lasten
Baten
2025 Lasten
Baten
2026 Lasten
Baten
Correctie Pensioenpremie 411.000
6.922.328
6 Correctie Premie verhoging pensioen
192.000
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.402
0
0
0
0
411.001
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
2.402
0
0
0
0
411.001
5.120.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.402
0
0
0
0
411.000
5.051.005
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.466
0
0
0
0
411.005
5.051.005
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.466
0
0
0
0
411.005
6.001.285
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-693
0
0
0
0
411.005
6.006.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.773
0
0
0
0
411.000
5.051.007
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-636
0
0
0
0
411.007
5.051.007
1 Correctie Premie verhoging pensioen
636
0
0
0
0
411.007
5.120.485
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-636
0
0
0
0
411.000
5.051.008
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-594
0
0
0
0
411.008
5.051.008
1 Correctie Premie verhoging pensioen
594
0
0
0
0
411.008
5.120.485
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-594
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.646
0
0
0
0
411.041
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.646
0
0
0
0
411.041
5.120.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.880
0
0
0
0
411.041
6.001.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-766
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-6.870
0
0
0
0
411.047
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
6.870
0
0
0
0
411.047
5.127.585
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-656
0
0
0
0
411.047
6.210.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.213
0
0
0
0
411.047
6.240.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-262
0
0
0
0
411.047
6.530.185
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-131
0
0
0
0
411.047
6.560.087
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-918
0
0
0
0
411.047
6.721.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-328
0
0
0
0
411.047
6.721.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-313
0
0
0
0
411.047
6.722.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.049
0
0
0
0
411.000
5.051.048
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-14.811
0
0
0
0
411.048
5.051.048
1 Correctie Premie verhoging pensioen
14.811
0
0
0
0
411.048
5.121.685
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-444
0
0
0
0
411.048
5.123.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-592
0
0
0
0
411.048
6.003.285
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-148
0
0
0
0
411.048
6.210.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.740
0
0
0
0
411.048
6.210.385
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-444
0
0
0
0
411.048
6.240.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-148
0
0
0
0
411.048
6.560.086
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-5.481
0
0
0
0
411.048
6.560.087
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-741
0
0
0
0
411.048
6.620.285
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.629
0
0
0
0
411.048
6.721.185
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-444
0
0
0
0
411.000
5.051.051
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-8.492
0
0
0
0
411.051
5.051.051
1 Correctie Premie verhoging pensioen
8.492
0
0
0
0
411.051
5.120.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-85
0
0
0
0
411.051
5.121.685
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.887
0
0
0
0
411.051
5.123.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.227
0
0
0
0
411.051
5.127.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.293
0
0
0
0
411.000
5.051.054
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-7.669
0
0
0
0
411.054
5.051.054
1 Correctie Premie verhoging pensioen
7.669
0
0
0
0
411.054
5.129.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.994
0
0
0
0
411.054
6.003.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.304
0
0
0
0
411.054
6.003.185
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.218
0
0
0
0
411.054
6.003.285
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-153
0
0
0
0
411.000
5.051.055
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-11.485
0
0
0
0
411.055
5.051.055
1 Correctie Premie verhoging pensioen
11.485
0
0
0
0
411.055
6.422.085
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-115
0
0
0
0
411.055
6.432.085
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-115
0
0
0
0
411.055
6.670.985
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-11.255
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.447
0
0
0
0
411.057
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.447
0
0
0
0
411.057
5.124.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.447
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-7.035
0
0
0
0
411.058
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
7.035
0
0
0
0
411.058
5.124.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-141
0
0
0
0
411.058
5.124.185
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.970
0
0
0
0
411.058
5.126.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.713
0
0
0
0
411.058
6.141.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-211
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.782
0
0
0
0
411.059
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.782
0
0
0
0
411.059
5.124.585
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.782
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.971
0
0
0
0
411.060
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
1.971
0
0
0
0
411.060
6.140.285
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-177
0
0
0
0
411.060
6.140.385
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-532
0
0
0
0
411.060
6.140.485
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-434
0
0
0
0
411.060
6.140.785
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-99
0
0
0
0
411.060
6.140.885
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-99
0
0
0
0
411.060
6.810.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-177
0
0
0
0
411.060
6.822.185
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-453
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.207
0
0
0
0
411.061
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
4.207
0
0
0
0
411.061
6.001.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-84
0
0
0
0
411.061
6.140.285
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-210
0
0
0
0
411.061
6.541.485
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-294
0
0
0
0
411.061
6.810.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-84
0
0
0
0
411.061
6.822.185
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.535
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.794
0
0
0
0
411.062
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
2.794
0
0
0
0
411.062
6.480.285
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-419
0
0
0
0
411.062
6.530.385
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-84
0
0
0
0
411.062
6.611.085
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-168
0
0
0
0
411.062
6.620.085
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-391
0
0
0
0
411.062
6.620.185
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-559
0
0
0
0
411.062
6.663.085
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.117
0
0
0
0
411.062
6.671.085
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-56
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-5.647
0
0
0
0
411.063
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
5.647
0
0
0
0
411.063
6.310.185
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-508
0
0
0
0
411.063
6.483.085
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-282
0
0
0
0
411.063
6.484.085
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-226
0
0
0
0
411.063
6.540.185
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-734
0
0
0
0
411.063
6.620.085
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.921
0
0
0
0
411.063
6.621.085
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-339
0
0
0
0
411.063
6.662.085
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-565
0
0
0
0
411.063
6.671.085
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.016
0
0
0
0
411.063
6.714.085
5 Correctie Premie verhoging pensioen
-56
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.574
0
0
0
0
411.064
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
4.574
0
0
0
0
411.064
6.310.085
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-183
0
0
0
0
411.064
6.310.285
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.647
0
0
0
0
411.064
6.310.585
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-183
0
0
0
0
411.064
6.320.085
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.875
0
0
0
0
411.064
6.560.285
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-183
0
0
0
0
411.064
6.560.385
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-137
0
0
0
0
411.064
6.560.485
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-366
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-6.774
0
0
0
0
411.065
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
6.774
0
0
0
0
411.065
5.127.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-68
0
0
0
0
411.065
6.211.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-135
0
0
0
0
411.065
6.560.685
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-68
0
0
0
0
411.065
6.722.185
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-203
0
0
0
0
411.065
6.723.185
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-610
0
0
0
0
411.065
6.723.585
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.016
0
0
0
0
411.065
6.810.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.829
0
0
0
0
411.065
6.821.285
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-203
0
0
0
0
411.065
6.822.485
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-948
0
0
0
0
411.065
6.830.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.694
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.294
0
0
0
0
411.066
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.294
0
0
0
0
411.066
6.541.485
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-66
0
0
0
0
411.066
6.560.087
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-264
0
0
0
0
411.066
6.810.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.272
0
0
0
0
411.066
6.821.285
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-198
0
0
0
0
411.066
6.822.485
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-296
0
0
0
0
411.066
6.830.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-198
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.525
0
0
0
0
411.067
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
4.525
0
0
0
0
411.067
6.210.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-181
0
0
0
0
411.067
6.310.285
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.491
0
0
0
0
411.067
6.810.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.174
0
0
0
0
411.067
6.830.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.679
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.423
0
0
0
0
411.068
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.423
0
0
0
0
411.068
6.002.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.389
0
0
0
0
411.068
6.721.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-34
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-5.468
0
0
0
0
411.069
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
5.468
0
0
0
0
411.069
5.122.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-5.468
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-5.065
0
0
0
0
411.070
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
5.065
0
0
0
0
411.070
5.122.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.444
0
0
0
0
411.070
5.122.185
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.621
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-5.179
0
0
0
0
411.071
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
5.179
0
0
0
0
411.071
5.127.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.729
0
0
0
0
411.071
6.002.285
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.450
0
0
0
0
365.400
399.405
365.400
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.020
0
0
0
0
411.072
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.020
0
0
0
0
411.072
5.121.485
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.268
0
0
0
0
411.072
5.121.685
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.027
0
0
0
0
411.072
6.002.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-725
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.972
0
0
0
0
411.073
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.972
0
0
0
0
411.073
6.141.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.748
0
0
0
0
411.073
6.480.085
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.224
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.773
0
0
0
0
411.074
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
4.773
0
0
0
0
411.074
6.141.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.773
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.559
0
0
0
0
411.075
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.559
0
0
0
0
411.075
6.141.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.242
0
0
0
0
411.075
6.822.185
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.317
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.927
0
0
0
0
411.076
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.927
0
0
0
0
411.076
6.141.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.927
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-6.236
0
0
0
0
411.077
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
6.236
0
0
0
0
411.077
6.560.014
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.675
0
0
0
0
411.077
6.830.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.561
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.510
0
0
0
0
411.078
5.051.075
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.510
0
0
0
0
411.078
5.127.585
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-667
0
0
0
0
411.078
6.210.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.018
0
0
0
0
411.078
6.560.087
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-702
0
0
0
0
411.078
6.722.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.123
0
0
0
0
364.410
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-6.721
0
0
0
0
411.080
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
6.721
0
0
0
0
411.080
5.120.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-605
0
0
0
0
411.080
5.120.485
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-134
0
0
0
0
411.080
6.001.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.084
0
0
0
0
411.080
6.002.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-2.151
0
0
0
0
411.080
6.002.385
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.747
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-6.453
0
0
0
0
411.081
5.051.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
6.453
0
0
0
0
411.081
5.127.185
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-5.937
0
0
0
0
411.081
5.127.285
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-516
0
0
0
0
411.000
5.041.001
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-35
0
0
0
0
411.091
5.041.001
1 Correctie Premie verhoging pensioen
35
0
0
0
0
411.091
6.922.385
6 Correctie Premie verhoging pensioen
-35
0
0
0
0
411.000
5.051.093
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-3.309
0
0
0
0
411.093
5.051.093
1 Correctie Premie verhoging pensioen
3.309
0
0
0
0
411.093
5.121.485
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-66
0
0
0
0
411.093
5.121.685
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-66
0
0
0
0
411.093
5.124.085
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-99
0
0
0
0
411.093
6.210.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-629
0
0
0
0
411.093
6.211.085
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.125
0
0
0
0
411.093
6.560.087
4 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.324
0
0
0
0
411.000
6.001.000
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.171
0
0
0
0
411.000
6.001.100
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-4.099
0
0
0
0
411.000
6.003.100
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-83
0
0
0
0
411.000
6.002.004
1 Correctie Premie verhoging pensioen
-885
0
0
0
0
411.000
6.541.407
2 Correctie Premie verhoging pensioen
-143
0
0
0
0
411.000
6.610.001
3 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.180
0
0
0
0
411.000
5.051.098
6 Correctie Premie verhoging pensioen
-7.373
0
0
0
0
411.000
6.922.305
6 Correctie Premie verhoging pensioen
-1.295
0
0
0
0
411.000
6.922.328
6 Toerekening middelen pensioenpremie
-192.000
0
0
0
0
Dekking middelen pensioenpremie
CAO salarissen 411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
5.331
0
0
0
0
411.001
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-5.331
0
0
0
0
411.001
5.120.385
1 CAO 2021 en 2022
5.331
0
0
0
0
411.000
5.051.005
1 CAO 2021 en 2022
8.136
0
0
0
0
411.005
5.051.005
1 CAO 2021 en 2022
-8.136
0
0
0
0
411.005
6.001.285
1 CAO 2021 en 2022
1.227
0
0
0
0
411.005
6.006.085
1 CAO 2021 en 2022
6.909
0
0
0
0
411.000
5.051.007
1 CAO 2021 en 2022
1.607
0
0
0
0
411.007
5.051.007
1 CAO 2021 en 2022
-1.607
0
0
0
0
411.007
5.120.485
1 CAO 2021 en 2022
1.607
0
0
0
0
411.000
5.051.008
1 CAO 2021 en 2022
1.480
0
0
0
0
411.008
5.051.008
1 CAO 2021 en 2022
-1.480
0
0
0
0
411.008
5.120.485
1 CAO 2021 en 2022
1.480
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
4.473
0
0
0
0
411.041
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-4.473
0
0
0
0
411.041
5.120.385
1 CAO 2021 en 2022
3.533
0
0
0
0
411.041
6.001.385
1 CAO 2021 en 2022
940
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
16.934
0
0
0
0
411.047
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-16.934
0
0
0
0
411.047
5.127.585
1 CAO 2021 en 2022
1.589
0
0
0
0
411.047
6.141.085
1 CAO 2021 en 2022
754
0
0
0
0
411.047
6.210.085
4 CAO 2021 en 2022
5.172
0
0
0
0
411.047
6.240.085
4 CAO 2021 en 2022
503
0
0
0
0
411.047
6.530.185
2 CAO 2021 en 2022
636
0
0
0
0
411.047
6.560.087
4 CAO 2021 en 2022
318
0
0
0
0
411.047
6.721.085
4 CAO 2021 en 2022
2.224
0
0
0
0
411.047
6.721.085
4 CAO 2021 en 2022
799
0
0
0
0
411.047
6.722.085
4 CAO 2021 en 2022
2.542
0
0
0
0
411.000
5.051.048
1 CAO 2021 en 2022
81.289
0
0
0
0
411.048
5.051.048
1 CAO 2021 en 2022
-81.289
0
0
0
0
411.048
5.121.685
1 CAO 2021 en 2022
2.266
0
0
0
0
411.048
5.123.085
1 CAO 2021 en 2022
3.039
0
0
0
0
411.048
5.127.585
1 CAO 2021 en 2022
1
0
0
0
0
411.048
6.003.285
1 CAO 2021 en 2022
754
0
0
0
0
411.048
6.210.085
4 CAO 2021 en 2022
23.750
0
0
0
0
411.048
6.210.385
4 CAO 2021 en 2022
2.268
0
0
0
0
411.048
6.211.085
4 CAO 2021 en 2022
927
0
0
0
0
411.048
6.240.085
4 CAO 2021 en 2022
760
0
0
0
0
411.048
6.310.204
3 CAO 2021 en 2022
2.943
0
0
0
0
411.048
6.530.185
2 CAO 2021 en 2022
12
0
0
0
0
411.048
6.530.285
2 CAO 2021 en 2022
6
0
0
0
0
411.048
6.560.086
4 CAO 2021 en 2022
27.414
0
0
0
0
411.048
6.560.087
4 CAO 2021 en 2022
4.964
0
0
0
0
411.048
6.560.285
2 CAO 2021 en 2022
6
0
0
0
0
411.048
6.560.385
2 CAO 2021 en 2022
12
0
0
0
0
411.048
6.620.285
5 CAO 2021 en 2022
8.358
0
0
0
0
411.048
6.721.185
4 CAO 2021 en 2022
3.791
0
0
0
0
411.048
6.722.585
4 CAO 2021 en 2022
6
0
0
0
0
411.048
6.722.685
4 CAO 2021 en 2022
6
0
0
0
0
411.048
6.724.085
4 CAO 2021 en 2022
6
0
0
0
0
411.000
5.051.051
1 CAO 2021 en 2022
32.481
0
0
0
0
411.051
5.051.051
1 CAO 2021 en 2022
-32.481
0
0
0
0
411.051
5.120.085
1 CAO 2021 en 2022
294
0
0
0
0
411.051
5.121.685
1 CAO 2021 en 2022
11.973
0
0
0
0
411.051
5.121.785
1 CAO 2021 en 2022
788
0
0
0
0
411.051
5.122.085
1 CAO 2021 en 2022
188
0
0
0
0
411.051
5.123.085
1 CAO 2021 en 2022
11.179
0
0
0
0
411.051
5.127.385
1 CAO 2021 en 2022
8.059
0
0
0
0
411.000
5.051.054
1 CAO 2021 en 2022
5.858
0
0
0
0
411.054
5.051.054
1 CAO 2021 en 2022
-5.858
0
0
0
0
411.054
5.129.085
1 CAO 2021 en 2022
1.477
0
0
0
0
411.054
6.003.085
1 CAO 2021 en 2022
1.007
0
0
0
0
411.054
6.003.185
1 CAO 2021 en 2022
3.257
0
0
0
0
411.054
6.003.285
1 CAO 2021 en 2022
117
0
0
0
0
411.000
5.051.055
1 CAO 2021 en 2022
29.633
0
0
0
0
411.055
5.051.055
1 CAO 2021 en 2022
-29.633
0
0
0
0
411.055
6.422.085
2 CAO 2021 en 2022
280
0
0
0
0
411.055
6.432.085
2 CAO 2021 en 2022
280
0
0
0
0
411.055
6.670.985
5 CAO 2021 en 2022
29.073
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
7.901
0
0
0
0
411.057
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-7.901
0
0
0
0
411.057
5.124.085
1 CAO 2021 en 2022
7.667
0
0
0
0
411.057
5.124.185
1 CAO 2021 en 2022
234
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
28.568
0
0
0
0
411.058
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-28.568
0
0
0
0
411.058
5.124.085
1 CAO 2021 en 2022
141
0
0
0
0
411.058
5.124.185
1 CAO 2021 en 2022
9.272
0
0
0
0
411.058
5.126.085
1 CAO 2021 en 2022
18.280
0
0
0
0
411.058
6.141.085
1 CAO 2021 en 2022
875
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
10.474
0
0
0
0
411.059
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-10.474
0
0
0
0
411.059
5.124.585
1 CAO 2021 en 2022
10.474
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
15.489
0
0
0
0
411.064
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-15.489
0
0
0
0
411.064
6.310.085
3 CAO 2021 en 2022
517
0
0
0
0
411.064
6.310.285
3 CAO 2021 en 2022
4.655
0
0
0
0
411.064
6.310.585
3 CAO 2021 en 2022
1.151
0
0
0
0
411.064
6.320.085
3 CAO 2021 en 2022
4.916
0
0
0
0
411.064
6.530.385
2 CAO 2021 en 2022
634
0
0
0
0
411.064
6.540.185
2 CAO 2021 en 2022
1.291
0
0
0
0
411.064
6.560.285
2 CAO 2021 en 2022
517
0
0
0
0
411.064
6.560.385
2 CAO 2021 en 2022
388
0
0
0
0
411.064
6.560.485
3 CAO 2021 en 2022
1.034
0
0
0
0
411.064
6.830.085
4 CAO 2021 en 2022
386
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
32.374
0
0
0
0
411.065
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-32.374
0
0
0
0
411.065
5.127.085
1 CAO 2021 en 2022
260
0
0
0
0
411.065
6.211.085
4 CAO 2021 en 2022
2.358
0
0
0
0
399.405
411.065
6.560.685
4 CAO 2021 en 2022
263
0
0
0
0
411.065
6.722.185
4 CAO 2021 en 2022
768
0
0
0
0
411.065
6.723.185
4 CAO 2021 en 2022
2.336
0
0
0
0
411.065
6.723.585
4 CAO 2021 en 2022
3.807
0
0
0
0
411.065
6.810.085
4 CAO 2021 en 2022
7.117
0
0
0
0
411.065
6.821.285
4 CAO 2021 en 2022
796
0
0
0
0
411.065
6.822.485
4 CAO 2021 en 2022
3.885
0
0
0
0
411.065
6.830.085
4 CAO 2021 en 2022
10.631
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
9.979
0
0
0
0
411.066
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-9.979
0
0
0
0
411.066
6.541.485
2 CAO 2021 en 2022
204
0
0
0
0
411.066
6.560.087
4 CAO 2021 en 2022
814
0
0
0
0
411.066
6.810.085
4 CAO 2021 en 2022
6.881
0
0
0
0
411.066
6.821.285
4 CAO 2021 en 2022
582
0
0
0
0
411.066
6.822.485
4 CAO 2021 en 2022
916
0
0
0
0
411.066
6.830.085
4 CAO 2021 en 2022
582
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
11.901
0
0
0
0
411.067
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-11.901
0
0
0
0
411.067
6.210.085
4 CAO 2021 en 2022
444
0
0
0
0
411.067
6.310.285
3 CAO 2021 en 2022
3.715
0
0
0
0
411.067
6.810.085
4 CAO 2021 en 2022
2.923
0
0
0
0
411.067
6.830.085
4 CAO 2021 en 2022
4.244
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
7.344
0
0
0
0
411.068
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-7.344
0
0
0
0
411.068
6.002.385
1 CAO 2021 en 2022
5.535
0
0
0
0
411.068
6.210.085
4 CAO 2021 en 2022
86
0
0
0
0
411.068
6.721.085
4 CAO 2021 en 2022
861
0
0
0
0
411.068
6.830.085
4 CAO 2021 en 2022
820
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
15.219
0
0
0
0
411.069
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-15.219
0
0
0
0
411.069
5.122.085
1 CAO 2021 en 2022
15.219
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
21.709
0
0
0
0
411.070
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-21.709
0
0
0
0
411.070
5.122.085
1 CAO 2021 en 2022
13.863
0
0
0
0
411.070
5.122.185
1 CAO 2021 en 2022
7.846
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
20.046
0
0
0
0
411.071
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-20.046
0
0
0
0
411.071
5.127.085
1 CAO 2021 en 2022
14.373
0
0
0
0
411.071
6.002.285
1 CAO 2021 en 2022
5.673
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
9.231
0
0
0
0
399.405
399.405
399.405
399.405
411.072
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-9.231
0
0
0
0
411.072
5.121.485
1 CAO 2021 en 2022
4.040
0
0
0
0
411.072
5.121.685
1 CAO 2021 en 2022
3.008
0
0
0
0
411.072
6.002.085
1 CAO 2021 en 2022
2.183
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
11.172
0
0
0
0
411.073
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-11.172
0
0
0
0
411.073
6.141.085
1 CAO 2021 en 2022
5.520
0
0
0
0
411.073
6.480.085
2 CAO 2021 en 2022
5.652
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
14.065
0
0
0
0
411.074
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-14.065
0
0
0
0
411.074
6.141.085
1 CAO 2021 en 2022
14.065
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
9.915
411.075
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-9.915
0
0
0
0
411.075
6.141.085
1 CAO 2021 en 2022
6.246
0
0
0
0
411.075
6.822.185
4 CAO 2021 en 2022
3.669
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
9.161
0
0
0
0
411.076
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-9.161
0
0
0
0
411.076
6.141.085
1 CAO 2021 en 2022
9.161
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
16.794
0
0
0
0
411.077
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-16.794
0
0
0
0
411.077
6.560.014
4 CAO 2021 en 2022
205
0
0
0
0
411.077
6.560.087
4 CAO 2021 en 2022
506
0
0
0
0
411.077
6.830.085
4 CAO 2021 en 2022
1.706
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
8.258
0
0
0
0
411.078
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-8.258
0
0
0
0
411.078
5.127.585
1 CAO 2021 en 2022
1.569
0
0
0
0
411.078
6.210.085
4 CAO 2021 en 2022
2.395
0
0
0
0
411.078
6.560.087
4 CAO 2021 en 2022
1.652
0
0
0
0
411.078
6.722.085
4 CAO 2021 en 2022
2.642
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-5.031
0
0
0
0
399.405
411.080
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
5.031
0
0
0
0
411.080
5.120.385
1 CAO 2021 en 2022
-458
0
0
0
0
411.080
5.120.485
1 CAO 2021 en 2022
-102
0
0
0
0
411.080
6.001.385
1 CAO 2021 en 2022
-1.578
0
0
0
0
411.080
6.002.085
1 CAO 2021 en 2022
-1.163
0
0
0
0
411.080
6.002.385
1 CAO 2021 en 2022
-1.282
0
0
0
0
411.080
6.670.985
5 CAO 2021 en 2022
-448
0
0
0
0
411.000
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
17.309
0
0
0
0
411.081
5.051.085
1 CAO 2021 en 2022
-17.309
0
0
0
0
411.081
5.127.185
1 CAO 2021 en 2022
16.039
0
0
0
0
411.081
5.127.285
1 CAO 2021 en 2022
1.270
0
0
0
0
411.000
5.051.093
1 CAO 2021 en 2022
12.194
0
0
0
0
411.093
5.051.093
1 CAO 2021 en 2022
-12.194
0
0
0
0
411.093
5.121.485
1 CAO 2021 en 2022
244
0
0
0
0
411.093
5.121.685
1 CAO 2021 en 2022
244
0
0
0
0
411.093
5.124.085
1 CAO 2021 en 2022
366
0
0
0
0
411.093
6.210.085
4 CAO 2021 en 2022
2.317
0
0
0
0
411.093
6.211.085
4 CAO 2021 en 2022
4.146
0
0
0
0
411.093
6.560.087
4 CAO 2021 en 2022
4.877
0
0
0
0
411.000
6.001.000
1 CAO 2021 en 2022
22.348
0
0
0
0
411.000
6.001.100
1 CAO 2021 en 2022
13.870
0
0
0
0
411.000
6.002.004
1 CAO 2021 en 2022
2.772
0
0
0
0
411.000
6.541.407
2 CAO 2021 en 2022
1.609
0
0
0
0
411.000
6.610.001
3 CAO 2021 en 2022
1.685
0
0
0
0
411.000
5.051.098
6 CAO 2021 en 2022
18.580
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
9.992
0
0
0
0
411.085
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-9.992
0
0
0
0
411.085
6.670.985
5 CAO 2021 en 2022
2.898
0
0
0
0
411.085
6.663.085
5 CAO 2021 en 2022
1.499
0
0
0
0
411.085
6.483.085
2 CAO 2021 en 2022
799
0
0
0
0
411.085
6.484.085
2 CAO 2021 en 2022
799
0
0
0
0
411.085
6.620.085
5 CAO 2021 en 2022
1.299
0
0
0
0
411.085
6.671.085
5 CAO 2021 en 2022
2.698
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
10.720
0
0
0
0
411.086
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-10.720
0
0
0
0
411.086
6.670.985
5 CAO 2021 en 2022
1.286
0
0
0
0
411.086
6.620.185
5 CAO 2021 en 2022
1.286
0
0
0
0
411.086
6.663.085
5 CAO 2021 en 2022
1.286
0
0
0
0
411.086
6.480.285
2 CAO 2021 en 2022
1.179
0
0
0
0
411.086
6.611.085
3 CAO 2021 en 2022
643
0
0
0
0
411.086
6.483.085
2 CAO 2021 en 2022
214
0
0
0
0
411.086
6.540.185
2 CAO 2021 en 2022
214
0
0
0
0
411.086
6.620.085
5 CAO 2021 en 2022
322
0
0
0
0
411.086
6.621.085
5 CAO 2021 en 2022
429
0
0
0
0
411.086
6.310.185
3 CAO 2021 en 2022
1.394
0
0
0
0
411.086
6.662.085
5 CAO 2021 en 2022
1.610
0
0
0
0
411.086
6.671.085
5 CAO 2021 en 2022
643
0
0
0
0
411.086
6.714.085
5 CAO 2021 en 2022
214
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
7.941
0
0
0
0
411.087
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-7.941
0
0
0
0
411.087
6.620.285
5 CAO 2021 en 2022
3.176
0
0
0
0
411.087
6.530.385
2 CAO 2021 en 2022
159
0
0
0
0
411.087
6.620.085
5 CAO 2021 en 2022
3.098
0
0
0
0
411.087
6.540.185
2 CAO 2021 en 2022
635
0
0
0
0
411.087
6.621.085
3 CAO 2021 en 2022
476
0
0
0
0
411.087
6.714.085
5 CAO 2021 en 2022
397
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
17.361
0
0
0
0
411.088
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-17.361
0
0
0
0
411.088
5.120.385
1 CAO 2021 en 2022
2.778
0
0
0
0
411.088
6.001.385
1 CAO 2021 en 2022
2.778
0
0
0
0
411.088
6.002.085
1 CAO 2021 en 2022
5.556
0
0
0
0
411.088
5.127.185
1 CAO 2021 en 2022
6.249
0
0
0
0
411.000
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
17.314
0
0
0
0
411.089
5.051.075
1 CAO 2021 en 2022
-17.314
0
0
0
0
411.089
6.140.285
4 CAO 2021 en 2022
610
0
0
0
0
411.089
6.140.385
4 CAO 2021 en 2022
1.830
0
0
0
0
411.089
6.140.485
4 CAO 2021 en 2022
-112
0
0
0
0
411.089
6.140.785
4 CAO 2021 en 2022
339
0
0
0
0
411.089
6.140.885
4 CAO 2021 en 2022
339
0
0
0
0
411.089
6.810.085
4 CAO 2021 en 2022
610
0
0
0
0
411.089
6.822.185
4 CAO 2021 en 2022
2.195
0
0
0
0
411.089
6.001.385
1 CAO 2021 en 2022
289
0
0
0
0
411.089
6.140.285
4 CAO 2021 en 2022
722
0
0
0
0
411.089
6.541.485
2 CAO 2021 en 2022
381
0
0
0
0
411.089
6.810.085
4 CAO 2021 en 2022
289
0
0
0
0
411.089
6.822.185
4 CAO 2021 en 2022
9.822
0
0
0
0
411.000
5.051.097
1 CAO 2021 en 2022
0
0
0
0
0
872.000
6.722.000
4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten CAO
3.589
0
0
0
0
872.000
6.721.000
4 Mutatie voorziening overige exploitatielasten CAO
6.556
0
0
0
0
43.430.003
5.051.005
1 CAO Thuiswerkvergoeding
1.159
0
0
0
0
43.430.003
5.051.007
1 CAO Thuiswerkvergoeding
20
0
0
0
0
43.430.003
5.051.048
1 CAO Thuiswerkvergoeding
1.320
0
0
0
0
43.430.003
5.051.051
1 CAO Thuiswerkvergoeding
5.871
0
0
0
0
43.430.003
5.051.054
1 CAO Thuiswerkvergoeding
379
0
0
0
0
43.430.003
5.051.055
1 CAO Thuiswerkvergoeding
4.677
0
0
0
0
43.430.003
5.051.075
1 CAO Thuiswerkvergoeding
24.287
0
0
0
0
43.430.003
5.051.085
1 CAO Thuiswerkvergoeding
22.032
0
0
0
0
43.430.003
5.051.093
1 CAO Thuiswerkvergoeding
255
0
0
0
0
CAO Thuiswerkvergoeding
Totaal exploitatie
445.942
10.145
0
0
0
0
0
0
0
472.000 0911302
vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten CAO
3.589
0
0
0
0
472.000 0911300
vz Mutatie voorziening overige exploitatielasten CAO
6.556
0
0
0
0
0
411.047
77.000.000
kred CAO 2021 en 2022
2.368
0
0
0
0
411.047
77.722.201
kred CAO 2021 en 2022
29
0
0
0
0
411.065
77.210.324
kred CAO 2021 en 2022
153
0
0
0
0
411.067
70.003.009
kred CAO 2021 en 2022
575
0
0
0
0
411.068
77.000.000
kred CAO 2021 en 2022
42
0
0
0
0
411.077
77.000.000
kred CAO 2021 en 2022
12.964
0
0
0
0
411.077
77.722.201
kred CAO 2021 en 2022
1.413
0
0
0
0
Jaar: Begr. wijz.
2022 26c Voorjaarsbrief 2022
De raad van de gemeente Roosendaal besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: Grootboeknr kostenplaats / Progr. 2022 . machtiging nr. omschrijving Lasten Baten
434.331 871.000 471.000 434.331 871.000 471.000 434.331 871.000 471.000
5.031.299 6.980.203 9.980.203 5.110.699 6.980.203 9.980.203 6.141.599 6.980.217 9.980.217
Dekking via reserve of voorziening Programma 1 Doorlopende kredieten 1 HUIS van Roosendaal (tijdelijk huisvest) 6 HUIS van Roosendaal (tijdelijk huisvest) br HUIS van Roosendaal (tijdelijk huisvest) 1 HUIS van de gemeente (digitalisering) 6 HUIS van de gemeente (digitalisering) br HUIS van de gemeente (digitalisering) 1 Onttrekking kosten spoorzone MHR 6 Onttrekking kosten spoorzone MHR br Onttrekking kosten spoorzone MHR
434.380 871.000 471.000
6.141.003 6.980.215 9.980.215
Inzet BR Courage 1 Inzet BR Courage 6 Onttrekking tbv Inzet BR Courage 2022 br Onttrekking tbv Inzet BR Courage 2022
411.000 871.000 471.000 411.000 871.000 471.000 411.000 871.000 471.000
5.051.097 6.980.205 9.980.205 5.051.097 6.980.205 9.980.205 5.051.097 6.980.205 9.980.205
Concernbrede personeelsbudget 1 Inhuur onderwijshuisvesting 6 Onttrekking inhuur onderwijshuisvesting br Onttrekking inhuur onderwijshuisvesting 1 Inhuur beleidsondersteunend medew onderwijshuisvesting 6 Onttrekking inhuur onderwijshuisvesting br Onttrekking inhuur onderwijshuisvesting 1 Inhuur beleidsondersteunend medew onderwijshuisvesting 6 Onttrekking inhuur onderwijshuisvesting br Onttrekking inhuur onderwijshuisvesting Totaal exploitatie
915.884 915.884 196.035 196.035 454.457 454.457 8.083 8.083 136.000 136.000 8.928 8.928 74.880 74.880 1.794.267
433.305 434.309 434.103 434.314 434.318 434.331 434.370 871.000 471.000
5.031.320 5.031.320 5.031.320 5.031.320 5.031.320 5.031.320 5.031.320 6.980.205 9.980.205
Programma 2 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Huisvesting Kroevendonk;Langdonk 39 2 Installaties 2 Gebouwen 2 Overige heffingen en belastingen 2 Onderhoud infrastructuur 2 Beveiliging en bedrijfszelfbescherming 2 Advieskosten 2 Huur 6 Onttrekking BR onderwijshuisvesting br Onttrekking BR onderwijshuisvesting
434.370 871.000 471.000
5.031.332 6.980.205 9.980.205
Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs 2 huur noodlokalen Mytylschool 31.200 6 onttrekking uit BR onderwijshuisvesting tbv huur noodlokalen Mytylschool br onttrekking uit BR onderwijshuisvesting tbv huur noodlokalen My 31.200
443.108 871.000 471.000 443.108 443.108 871.000 871.000 471.000 471.000
6.441.000 6.980.205 9.980.205 6.641.000 6.641.000 6.980.205 6.980.205 9.980.205 9.980.205
Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs 2 bijdrage per leerling 6 onttrekking leerlingbijdrage uit BR onderwijshuisvesting br onttrekking leerlingbijdrage uit BR onderwijshuisvesting 2 kwaliteitsimpuls DDC VO 2 kwaliteitsimpuls DDC VO 6 onttrekking kwaliteitsimpuls DDC VO uit BR onderwijshuisvesting 6 onttrekking kwaliteitsimpuls DDC VO uit BR onderwijshuisvesting br onttrekking kwaliteitsimpuls DDC VO uit BR onderwijshuisvestin br onttrekking kwaliteitsimpuls DDC VO uit BR onderwijshuisvestin
833.200 471.000 871.000
5.031.337 6.980.205 9.980.205
Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 2 verkoopopbrengst Bovendonk 115 in 2023 6 verkoopopbrengst Bovendonk 115 in 2023 br verkoopopbrengst Bovendonk 115 in 2023
434.380 471.000 871.000
6.480.015 6.980.205 9.980.205
Onderwijs algemeen 2 aframen budget 6 extra storting in BR onderwijshuisvesting br extra storting in BR onderwijshuisvesting 2 HPO zie tabbladen HPO 1 6 HPO zie tabbladen HPO 1 br HPO zie tabbladen HPO 1 2 HPO zie tabbladen HPO 2 6 HPO zie tabbladen HPO 2 br HPO zie tabbladen HPO 2 Totaal exploitatie
434.380 434.380 434.380 434.331 871.000 471.000
6.560.490 6.310.590 6.310.590 6.310.590 6.980.244 9.980.244
Programma 3 Herstelplan horeca 4 Investering toeristische sector 3 Promotie extra bezoek horeca 3 Acties Koop Lokaal 3 Extra marketingactiviteiten was bijdrage binnenstadsfonds 6 Herstelplan horeca br Herstelplan horeca
434.335 442.404 442.404 442.404 471.000 871.000 434.335 442.404 442.404 442.404 471.000 871.000 434.335 442.404 442.404 442.404 871.000 471.000
6.610.000 6.623.001 6.610.105 6.614.003 6.980.248 9.980.248 6.610.000 6.623.001 6.610.105 6.614.003 6.980.248 9.980.248 6.610.000 6.623.001 6.610.105 6.614.003 6.980.248 9.980.248
Werkplein 3 Bedrijfsvoeringskosten Werkplein 1e wijziging 3 Werk en Participatie Werkplein 1e wijziging 3 Inkomen Werkplein 1e wijziging 3 Inkomensondersteuning Werkplein 1e wijziging 6 Gewijzigde begroting Werkplein 1e wijziging br Gewijzigde begroting Werkplein 1e wijziging 3 Bedrijfsvoeringskosten Werkplein 2e wijziging 3 Werk en Participatie Werkplein 2e wijziging 3 Inkomen Werkplein 2e wijziging 3 Inkomensondersteuning Werkplein 2e wijziging 6 Gewijzigde begroting Werkplein 2e wijziging br Gewijzigde begroting Werkplein 2e wijziging 3 Bedrijfsvoeringskosten Werkplein begroting 2023 3 Werk en Participatie Werkplein begroting 2023 3 Inkomen Werkplein begroting 2023 3 Inkomensondersteuning Werkplein begroting 2023 6 Gewijzigde begroting Werkplein begroting 2023 br Gewijzigde begroting Werkplein begroting 2023
434.380 871.000
6.623.021 6.980.217
Herinzet DU's 3 Inburgering 6 Onttrekking aan BR decentralisatie-uitkeringen
3.868 608.514 2.249 4.678 22.022 7.097 49.026 697.454
32.765 32.765 2.800.000 1.300.000 2.800.000 1.300.000
-650.000
-881.116 881.116 9.498 9.498 271.704 271.704 4.492.621
Lasten
915.884 196.035 454.457
8.083
136.000 8.928 74.880
1.794.267
697.454
31.200
32.765
2.800.000 1.300.000
-650.000 -650.000
881.116 9.498 271.704 4.492.621
75.000 25.000 25.000 20.000 145.000 -89.132 21.032 -1.108.560 0 1.176.660 -69.987 -27.297 -1.234.754 0 1.332.038 0 0 0 0 0 14.887
145.000
1.176.660
1.332.038
0
14.887
2023 Baten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 148.056 0 0 0 0 0 148.056 31.200 31.200 33.175 33.175 0 0 0 0
650.000
-1.143.107 1.143.107 98.292 98.292 435.212 435.212 1.395.935
0 0 0 0 0 -133.216 35.425 -1.207.315 0 1.305.106 -117.409 -43.055 -1.829.404 0 1.989.868 292.526 0 -238.909 6.731 60.348 0
Lasten
0 0 0
0
0 0 0
0
148.056
31.200
33.175
0 0
650.000 650.000
1.143.107 98.292 435.212 1.395.935
0
1.305.106
1.989.868
60.348
0
2024 Baten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 31.200 31.200 33.589 33.589 0 0 0 0
0
-1.155.326 1.155.326 -128.106 -128.106 126.357 126.357 63.040
0 0 0 0 0 -194.764 42.645 -901.737 0 1.053.856 -57.244 -58.660 -1.805.986 0 1.921.890 249.066 0 -201.474 6.854 54.446 0
Lasten
0 0 0
0
0 0 0
0
0
31.200
33.589
0 0
0 0
1.155.326 -128.106 126.357 63.040
0
1.053.856
1.921.890
54.446
0
2025 Baten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 31.200 31.200 34.009 34.009 0 0 0 0
0
-1.167.777 1.167.777 -136.851 -136.851 112.661 112.661 41.019
0 0 0 0 0 -165.744 48.392 -726.894 0 844.246 -86.476 -76.046 -2.040.250 0 2.202.772 281.160 0 109.690 6.976 397.826 0
Lasten
0 0 0
0
0 0 0
0
0
31.200
34.009
0 0
0 0
1.167.777 -136.851 112.661 41.019
0
844.246
2.202.772
397.826
0
2026 Baten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 31.200 31.200 34.434 34.434 0 0 0 0
0
-1.180.623 1.180.623 -136.809 -136.809 109.836 109.836 38.661
0 0 0 0 0 -165.744 48.392 -726.894 0 844.246 -86.476 -76.046 -2.040.250 0 2.202.772 444.534 103.998 1.041.925 71.771 1.662.228 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0
31.200
34.434
0 0
0 0
1.180.623 -136.809 109.836 38.661
0
844.246
2.202.772
1.662.228
0
-
471.000 434.380 871.000 471.000 434.380 871.000 471.000 434.380 871.000 471.000
9.980.217 6.623.021 6.980.217 9.980.217 6.623.021 6.980.217 9.980.217 6.623.021 6.980.217 9.980.217
br Onttrekking aan BR decentralisatie-uitkeringen 3 Taalniveau Statushouders 6 Terugdraaien onttrekking aan BR decentralisatie-uitkeringen br Terugdraaien onttrekking aan BR decentralisatie-uitkeringen 3 Taalniveau Statushouders 6 Onttrekking aan BR decentralisatie-uitkeringen br Onttrekking aan BR decentralisatie-uitkeringen 3 Taalniveau Statushouders 6 Onttrekking aan BR decentralisatie-uitkeringen br Onttrekking aan BR decentralisatie-uitkeringen
442.402 430.086 434.380 434.380 430.086 434.380 430.086 434.380 471.000 871.000 434.380 871.000 471.000
6.620.015 6.310.185 6.614.004 6.614.004 6.310.185 6.614.090 6.310.185 6.614.090 6.980.100 9.980.100 6.614.090 6.980.100 9.980.100
Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf 5 Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf dl pg 5 3 Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf dl pg 5 3 Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf dl pg 5 3 Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf dl budget kadernota 3 Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf dl budget kadernota 3 Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf dl coronabudget 3 Schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf dl coronabudget 3 Coronacompensatie schuldhulpverlening 6 Coronacompensatie schuldhulpverlening br Coronacompensatie schuldhulpverlening 3 Coronacompensatie schuldhulpverlening 6 Coronacompensatie schuldhulpverlening br Coronacompensatie schuldhulpverlening
841.101 871.000 471.000 841.101 871.000 471.000 841.101 471.000 871.000
6.610.105 6.980.248 9.980.248 6.610.105 6.980.248 9.980.248 6.610.105 6.980.248 9.980.248
BUIG 3 Voorlopig BUIG budget 2022 6 Voorlopig BUIG budget 2022 br Voorlopig BUIG budget 2022 3 Nader voorlopig BUIG budget 2022 6 Nader voorlopig BUIG budget 2022 br Nader voorlopig BUIG budget 2022 3 Nader voorlopig BUIG budget 2022 6 Nader voorlopig BUIG budget 2022 br Nader voorlopig BUIG budget 2022 Totaal exploitatie
433.310 871.000 471.000
6.822.499 6.980.100 9.980.100
Programma 4 Exploitatie Doorlopende kredieten 4 Bouwrijp maken Flaviadonk 1 en 2 6 Bouwrijp maken Flaviadonk 1 en 2 br Bouwrijp maken Flaviadonk 1 en 2
423.000
5.031.067
4 Afschrijvingslasten OLT Vrouwenhof
871.000
6.980.240
6 Onttrekking kapitaallasten OLT Vrouwenhof
471.000
9.980.240
br Onttrekking kapitaallasten OLT Vrouwenhof
423.000 871.000 471.000
6.210.000 6.980.240 9.980.240
Minirotonde Nieuwstraat 4 Afschrijving minirotonde Nieuwstraat 6 Afschrijving minirotonde Nieuwstraat br Afschrijving minirotonde Nieuwstraat
434.380 871.000 471.000
6.822.400 6.980.227 9.980.227
Rondje Roosendaal 4 Rondje Roosendaal 6 Onttrekking ten behoeve van Rondje Roosendaal br Onttrekking ten behoeve van Rondje Roosendaal
434.331 434.331 434.380 842.201 434.380 434.380 434.331 434.331 434.380 871.000 471.000
6.723.501 6.723.505 6.723.505 6.723.505 6.723.507 6.723.508 6.723.509 6.723.510 6.723.510 6.980.244 9.980.244
Milieubeheer en Duurzaamheid 4 Verduurzaming VVE's 4 Duurzaamheid: overige activiteiten 4 Duurzaamheid: overige activiteiten 4 Duurzaamheid: overige activiteiten 4 Verduurzaming eigen vastgoed 4 Gebouwde omgeving: Stakeholdersiniatief 4 Duurzame mobiliteit 4 Energietransitie: Opwek 4 Energietransitie: Opwek 6 onttrekking BR Innovatiefonds br onttrekking BR Innovatiefonds
433.310 871.000 471.000
6.821.000 6.980.243 9.980.243
Bodemsanering Majoppeveld Zuid e.o. 4 Kst krediet Bodemsanering Majoppeveld Zuid 6 Kst krediet Bodemsanering Majoppeveld Zuid br Kst krediet Bodemsanering Majoppeveld Zuid
434.330 871.000 471.000
6.810.007 6.980.244 9.980.244
Implementatie nieuwe omgevingswet 4 Omgevingswet 6 Onttrekking BR innovatiefonds br Onttrekking BR innovatiefonds
833.200 471.000 871.000
5.031.062 6.980.227 9.980.227
Vughtstraat 13 4 Vughtstraat 13 6 Vughtstraat 13 br Vughtstraat 13
423.001 871.000 471.000
5.031.066 6.980.227 9.980.227
Hoogstraat 124 4 Extra afschrijving na verkoop (boekwaarde) 6 Extra afschrijving na verkoop Hoogstraat 124 br Extra afschrijving na verkoop Hoogstraat 124
434.362 871.000 471.000
5.031.018 6.980.227 9.980.227
Kadeplein 4 4 Kosten asbest- en grondsanering 6 Kosten asbest- en grondsanering Kadeplein 4 br Kosten asbest- en grondsanering Kadeplein 4
431.000 431.100 434.100 434.102 434.313 434.331 434.350 434.351 434.360 431.000 431.100 434.360 832.102 832.103 871.000 471.000
5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.066 5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.330 5.031.355 5.031.355 5.031.355 5.031.355 5.031.355 6.980.227 9.980.227
Flaviadonk 1 en 2 4 Gas 4 Elektra 4 OZB 4 RAR 4 Onderhoud installaties 4 Advieskosten 4 Waterschapsbelasting 4 Brand-stormverzekering 4 Waterverbruiken 4 Gas 4 Elektra 4 Waterverbruiken 4 Verhuur sportcomplexen 4 Verhuur gebouwen 6 Exploitatielasten Flaviadonk 1+2 br Exploitatielasten Flaviadonk 1+2
14.887 -8.500 -8.500 0
-8.500
0 0 0 8.500
0 0
8.500 34.500
0
34.500
-168.705 168.705 0 -50.000 50.000 -28.196 28.196 -78.197 78.197
-233.254 233.254 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2.926.782 1.681.184 0 151.387
4.420 4.420
78.197 0
-2.926.782 2.926.782 -1.681.184 1.681.184 0 0 151.387
4.420
78.197 78.197
3.253.574 3.882 0 181.545
0 0
0 8.500 34.500
0 78.197
-3.253.574 3.253.574 -3.882 3.882 0 0 181.545
0
0 0 0 0 0 0 0 -233.254 0 233.254 0 0 0 0 0 0 0 0
1.828.411 4.011 0 54.446
0 0
0 0 0
0 0
-1.828.411 1.828.411 -4.011 4.011 0 0 54.446
0
0 0 0 0 0 0 0 -233.254 0 233.254 0 0 0 0 0 0 0 0
690.449 4.016 0 397.826
0 0
0 0 0
0 0
-690.449 690.449 -4.016 4.016 0 0 397.826
0
0 0 0 0 0 0 0 -233.254 0 233.254 0 0 0 0 0 0 0 0
958.050 0 478.423 2.140.651
0 0
0 0 0
0 0
-958.050 958.050 0 0 478.423 478.423 2.140.651
0
Openluchttheater Vrouwenhof
Gastelseweg 239,243,245
19.664
19.664 19.664 19.664
19.664
509 509
21.000 21.000 -17.900 140.000 36.211 -4.834 -22.500 -38.012 115.000 27.035 175.000 97.427 97.427 70.592 70.592
38.555
29.357 29.357
66.774 66.774
9.835 1.896 4.460 340 6.302 2.468 1.636 3.132 294 3.023 789 240
30.865
19.664 19.664
509
21.000
509 509
0 0
509
0
175.000
97.427
70.592
38.555 38.555
29.357
66.774
750 2.800 30.865
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
509 509
0 0
509
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
19.664 19.664
19.664
19.664
0 0 60.000
19.664 19.664
509 509
0 0
509
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
19.664 19.664
509 509
0 0
509
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
842.301 471.000 871.000
5.031.103 6.980.227 9.980.227
4 Bijdrage in aankoop 6 Bijdrage in aankoop Gastelseweg br Bijdrage in aankoop Gastelseweg
833.100
6.821.201
471.000
6.980.231
4 Verkoop perceel de Stok 6 Storting opbrengst verkoop de Stok
871.000
9.980.231
br Storting opbrengst verkoop de Stok
434.309 871.000 471.000
6.821.202 6.980.247 9.980.247
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 4 Bijdrage kst verduurzaming gem. gebouwen 6 Onttrekking aan BR br Bijdrage kst verduurzaming gem. gebouwen
60.863
60.863 60.863
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
Verkoop perceel de Stok
136.800
0
136.800
275.670 275.670
0
275.670
0
0
0 0
0 0
0
136.800
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
Mutaties beheerkalender Zie tabblad "mutaties beheerkalender" Totaal exploitatie
-54.240
-54.240
0
0
0
0
0
0
0
0
1.036.806
1.036.806
20.173
20.173
20.173
20.173
20.173
20.173