Bijlage 1 Programmabegroting 2026.pdf

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE ROOSENDAAL

1

Inhoud Aanbiedingsnota ........................................................................................................................................ 3 Vaststellingsbesluit..................................................................................................................................... 6 PROGRAMMA 1. BESTUREN & SAMENWERKEN ............................................................................................. 7 Algemene bestuurlijke zaken ................................................................................................................... 7 Regionale representatie en samenwerking ............................................................................................... 8 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 10 Openbare orde, veiligheid en preventie ................................................................................................. 12 Betrouwbare en gastvrije gemeente ...................................................................................................... 14 Financieel overzicht Besturen & Samenwerken ....................................................................................... 20 PROGRAMMA 2.

LEREN & ONTWIKKELEN ................................................................................................... 21 Onderwijsbeleid ................................................................................................................................... 21 Onderwijshuisvesting ............................................................................................................................ 23 Sport................................................................................................................................................... 25 Cultuur ................................................................................................................................................ 27 Financieel overzicht Leren & Ontwikkelen .............................................................................................. 31 PROGRAMMA 3. WERKEN & ONDERNEMEN ............................................................................................... 32 Ondernemerschap ................................................................................................................................ 32 Bestaanszekerheid ................................................................................................................................

34 Financieel overzicht Werken & Ondernemen .......................................................................................... 40 PROGRAMMA 4: WONEN & VERBLIJVEN .................................................................................................... 41 Ruimtelijke ordening............................................................................................................................. 41 Openbare ruimte .................................................................................................................................. 42 Vergunningen ..................................................................................................................................... 44 Mobiliteit ............................................................................................................................................. 45 Energie en warmte ............................................................................................................................... 48 Natuur, landbouw en milieu .................................................................................................................. 50 Financieel overzicht Wonen & Verblijven ...............................................................................................

54 PROGRAMMA 5: ZORGEN & STIMULEREN .................................................................................................. 55 Leefbare buurten en dorpen.................................................................................................................. 55 Welzijn ................................................................................................................................................ 57 Zorg en ondersteuning .......................................................................................................................... 59 Jeugd en jeugdzorg ............................................................................................................................... 61 Financieel overzicht Zorgen & Stimuleren ............................................................................................... 65 PROGRAMMA 6. BETALEN & FINANCIEREN ................................................................................................. 66 Financieel overzicht Betalen & Financieren ............................................................................................. 67 Paragrafen ............................................................................................................................................... 68 PARAGRAAF 1.

Lokale heffingen ............................................................................................................ 68 PARAGRAAF 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 77 PARAGRAAF 3. Financiering ................................................................................................................... 85 PARAGRAAF 4. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................... 90 PARAGRAAF 5. Verbonden partijen ...................................................................................................... 100 PARAGRAAF 6. Grondbeleid ................................................................................................................ 117 PARAGRAAF 7. Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 119 PARAGRAAF 8. Subsidieverstrekkingen ................................................................................................. 121 PARAGRAAF 9. Wet Open Overheid ..................................................................................................... 124 PARAGRAAF 10. Indicatoren prioriteiten Collegeprogramma ................................................................. 125

2

Aanbiedingsnota Koersvast in uitdagende tijden Het jaar 2026 wordt landelijk gezien als het ‘ravijnjaar’, waarin de gemeentelijke financiën structureel onder druk komen te staan door het teruglopen van Rijksbijdragen, terwijl maatschappelijke opgaven toenemen. Ondanks verzachtende maatregelen vanuit de Voorjaarsnota van het Rijk, is de financiële opgave voor de gemeente Roosendaal groot gebleven. Hoe wij hierin onze koers hebben bepaald leest u in deze Programmabegroting 2026, opgesteld in een uitdagende periode. Deze begroting heeft als uitgangspunt dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat we problemen niet doorschuiven, maar in samenhang en met oog voor de lange termijn aanpakken. Onze financiële keuzes zijn dan ook niet louter cijfermatig. Ze zijn gebaseerd op onze visie waarbij Roosendaal als gemeente het beste van twee werelden verenigt: dorpse kwaliteiten en stadse faciliteiten. Daarnaast focussen we ons op vier majeure opgaven: RSD2040, het Nationaal Programma Roosendaal (NPR), de Spoorzone en de Westrand. Daarbij communiceren we helder over onze keuzes, inclusief normalisering en versobering waar nodig. We staan achter het gezegde ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’, waarbij we rekening houden met kwetsbare groepen.

Bouwen aan vertrouwen In 2025 werden we erop gewezen dat goede samenwerking, openheid en effectiviteit onder druk waren komen te staan. Deze confronterende, maar leerzame inzichten nemen we serieus. In deze begroting zetten we daarom niet alleen lijnen uit voor de inhoudelijke programma’s, maar leggen we ook de basis voor een andere manier van werken: transparanter, betrouwbaarder en met meer ruimte voor dialoog en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We kiezen er nadrukkelijk voor om samen met inwoners, partners, raad, college en organisatie te werken aan het versterken van Roosendaal. We maken onze beloftes waar en laten zien wat we doen. Zo investeren we in vertrouwen, duidelijke rolverdelingen en een stevigere bestuurlijke basis. Alleen door dit samen te doen, kunnen we de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, veiligheid, zorg, duurzaamheid en leefbaarheid met succes aanpakken. Het Verhaal van Roosendaal is meer dan een mooie tekst; het beschrijft ons DNA en is daarmee een richtlijn voor de manier van besturen gebaseerd op drie kernwaarden: veerkracht, met elkaar en sterk door eenvoud. We benutten de kracht van gemeenschap én ondernemerschap. We werken met elkaar aan een toekomst waarin iedereen kan meedoen, voorzieningen in de buurt zijn en onze stad en dorpen aantrekkelijk blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het borgen van deze sterke punten en het voorkomen dat negatieve aspecten uitvergroot worden, vraagt om bewuste sturing, prioritering en soms het maken van lastige keuzes. Met deze begroting leggen we hiervoor de basis, gericht op de langere termijn. Samenleving centraal Vanuit het Nationaal Programma Roosendaal (NPR) blijven we bouwen aan een toekomst waarin de stad en dorpen leefbaar, veilig en aantrekkelijk zijn voor iedereen. Daarbij staat goed bestuur en samenwerking centraal. We zetten stevig in op een betrouwbare, open en gastvrije overheid die in verbinding staat met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Door regionale samenwerking en actieve participatie versterken we onze positie in Brabant en vergroten we het 3

draagvlak voor de gezamenlijke opgaven. Tegelijkertijd investeren we in veiligheid, met aandacht voor preventie, zorg en een stevige aanpak van overlast en criminaliteit. Een sterke samenleving begint bij gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Met beleid voor onderwijs, onderwijshuisvesting, sport en cultuur scheppen we de voorwaarden voor talentontplooiing, gemeenschapsgevoel en gezondheid. We zetten in op gelijke startkansen, toekomstbestendige schoolgebouwen, vitale sportverenigingen en een levendig cultureel aanbod dat bijdraagt aan identiteit en leefbaarheid in wijken en dorpen. De lokale economie krijgt een impuls door ruimte te bieden aan ondernemerschap en innovatie. We werken aan circulaire bedrijventerreinen, goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, en het versterken van de regionale economie. Tegelijkertijd zetten we in op bestaanszekerheid: inwoners moeten zich financieel kunnen redden, met aandacht voor vroegsignalering bij schulden, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en het bieden van perspectief aan jongeren. Ook op het gebied van wonen en verblijven zetten we flinke stappen vooruit. We bouwen aan een duurzame en inclusieve woningvoorraad, met oog voor urgente doelgroepen en een versnelde woningbouwopgave. Onze openbare ruimte richten we klimaatbestendig en toekomstgericht in, waarbij we de beleving en leefbaarheid vooropstellen.

Mobiliteit, energie en duurzaamheid maken integraal deel uit van deze aanpak, in nauwe samenwerking met inwoners en partners. Tot slot investeren we in leefbaarheid, welzijn en zorg. We willen dat iedere inwoner kan meedoen en zich gesteund voelt in zijn of haar omgeving. Met aandacht voor sterke buurten, goede ondersteuning en toegankelijke zorg versterken we de sociale basis van Roosendaal. Daarbij staan preventie, maatwerk en samenwerking met maatschappelijke partners centraal. Zo werken we aan een gemeente die vooruitkijkt, verantwoordelijkheid neemt en samen met inwoners bouwt aan een leefbare en trotse stad en dorpen. Financieel vertrekpunt en opgave Ondanks het financieel zware weer houden wij vast aan onze ambities en prioriteiten uit het collegeprogramma. Het nemen van bezuinigingsmaatregelen is echter wel noodzakelijk om weer een gezonde financiële positie te creëren, die ook in de toekomst ruimte biedt om te kunnen blijven investeren. Want investeren in onze gemeente blijft hard nodig. Wij beseffen dat maatregelen om ons begrotingstekort te dichten impact kunnen hebben op onze samenleving. Daarom hebben we uitgangspunten bepaald, waarmee we zorgvuldige beslissingen kunnen nemen.

Deze uitgangspunten zijn: ❖ De begroting 2026-2029 is gebaseerd op een evenwichtig meerjarig financieel beleid; ❖ We nemen eerst financieel-technische maatregelen, voordat we overgaan tot maatregelen die impact hebben op maatschappij of organisatie; ❖ De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten; waarbij we rekening houden met kwetsbare groepen. ❖ De majeure opgaven van Roosendaal, het programma ‘Voor ons Roosendaal’, RSD2040, Spoorzone en Westrand, blijven centraal staan; ❖ ‘Onomkeerbare’ keuzes worden ontzien in de bezuinigingsmaatregelen.

4

Financieel beeld Het financiële meerjarenbeeld voor onze gemeente ziet er als volgt uit: Samenvatting financiële beeld (X €1000) Actuele begroting 2025 Terugdraaien algemene reserve Financiële uitgangspositie Saldo Kadernota 2026 Septembercirculaire Autonome ontwikkelingen Financieel-technische maatregelen Begrotingssaldo

2026 261 - 2.130 -1.869 1.798 1.213 -1.995 950 97

2027

2028

2029

2.056

5.026

7.334

2.056 1.381 - 487 -1.140 940 2.750

5.026 - 5.387 - 1.829 -1.947 1.440 - 2.697

7.334 - 5.497 - 984 -2.781 450 - 1.478

De actuele begroting 2025 gaf een positief saldo voor alle jaren. Om dit voor 2026 te realiseren was het nodig om eenmalig een beroep te doen op de algemene reserve. Deze onttrekking uit de algemene reserve dient echter teruggedraaid te worden bij de begroting 2026. Na het terugdraaien van de inzet algemene reserve is het begrotingssaldo in 2026 negatief (€ 1,9 miljoen). Voor 2027 en verder was de uitgangspositie positief. Na verwerking van de voorgestelde posten in de Kadernota, Septembercirculaire en autonome ontwikkelingen volgde nog een negatief saldo voor 2026, 2028 en 2029. Ter dekking hiervan zijn diverse financieel-technische maatregelen getroffen. Na verwerking van deze financieel-technische maatregelen laat de programmabegroting 2026 een positief saldo zien voor de jaren 2026 en 2027. Voor de jaren 2028 en 2029 laat de programmabegroting een negatief begrotingssaldo zien. In de financiële begroting is een PM-post opgenomen die voorziet in middelen ter ondersteuning van de noodzakelijke transitie naar een andere manier van werken, zoals hierboven toegelicht onder bouwen aan vertrouwen. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de benodigde financiële middelen om deze transitie te realiseren, zal dit financieel nader worden uitgewerkt in het eerstvolgende P&Cproduct.

Nadere toelichting op de verschillende onderdelen uit het financiële beeld is opgenomen in de financiële begroting.

5

Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal in zijn vergadering van 6 november 2025.

De griffier,

De voorzitter,

E. van der Mark

M. Buijs

6

PROGRAMMA 1. BESTUREN & SAMENWERKEN Overzicht beleidsvelden en portefeuillehouders Algemene bestuurlijke zaken – burgemeester Mark Buijs Regionale representatie en samenwerking – burgemeester Mark Buijs Bedrijfsvoering – wethouder Evelien van der Star-Deijkers Openbare orde, veiligheid en preventie – burgemeester Mark Buijs Betrouwbare en gastvrije gemeente – wethouder Evelien van der Star-Deijkers

Algemene bestuurlijke zaken Beoogd maatschappelijk effect Roosendaal is een gemeente in beweging, waar veel mogelijk is. De stad en de dorpen zijn een fijne plek om te wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren. In 2040 zijn inwoners trots op hun eigen stad en dorp en willen zij daar ook een substantiële bijdrage aanleveren. Niet alleen voor de stad en dorpen zelf. Maar vooral ook voor de medemens in de samenleving.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten 1. Verhaal van Roosendaal We zijn trots op onze mooie stad, dorpen én mensen In 2025 is het Verhaal van Roosendaal samen met inwoners, betrokkenen en belanghebbenden opgesteld. Het verhaal vertelt ons wie wij zijn en gaat over onze identiteit (DNA). Het verhaal helpt om koers te bepalen en de ingezette koers vast te houden. Ook geeft het richting aan onze ambities voor de toekomst en geeft het een onderbouwing van onze inzet richting opgaven van medeoverheden. Natuurlijk draagt het verhaal ook bij aan meerdere citymarketingdoelen. Met het uitdragen van het verhaal bouwen we aan Roosendaal en aan de trots op onze mooie stad, dorpen én mensen. Activiteiten: ❖ In samenwerking met Roosendaal Citymarketing gaan we in 2026 het verhaal verder activeren en laden, dat doen we onder andere door: 1. Het verhaal actief te gaan uitdragen, zowel intern richting de gemeentelijk organisatie als extern richting betrokkenen en belanghebbenden, met als doel zoveel mogelijk ambassadeurs te werven voor het Verhaal van Roosendaal; 2. Het verhaal in de bestaande communicatiekanalen van de gemeentelijke organisatie en van Roosendaal Citymarketing te integreren, zodat onze inwoners, ondernemers en bezoekers het verhaal ook daadwerkelijk gaan beleven en ervaren; 3.

Het verhaal tussentijds te blijven valideren onder inwoners, betrokkenen en belanghebbenden, onder andere door de inzet van een imago-onderzoek vanuit Roosendaal Citymarketing. 2. Representatie/Herdenken en Vieren We willen een goede gastheer zijn bij verschillende bijeenkomsten Het op gepaste wijze ontvangen van inwoners en instanties bij ceremoniële aangelegenheden en het waarderen van inwoners van onze gemeente. En het herdenken en vieren van onze bevrijding.

7

Activiteiten: ❖ Ontvangst gedecoreerden met een Koninklijke onderscheiding ❖ Dodenherdenking ❖ Bevrijdingsfestival ❖ Herdenking Bombardement 31 mei 1944 ❖ Bevrijdingsconcert ❖ Bevrijdingsroute met aansluitend herdenking ❖ Bijeenkomst dragers Roosenspeld, Jongerenroos en Bruggenbouwer ❖ Stimuleren aanvragen Koninklijke onderscheidingen, Roosenspeld, Jongerenroos en Bruggenbouwer ❖ Lichtjes op de graven ❖ Veteranencafé ❖ Het bezoek van bewindspersonen en externe organisaties op gepaste wijze vormgeven 3. Gemeenteraadsverkiezingen We willen bijdragen aan een representatieve en vitale lokale democratie. We zien graag een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 ten opzichte van 2022, door inwoners beter te informeren, actief te betrekken bij het verkiezingsproces en drempels voor stemmen te verlagen. Activiteiten: ❖ Het bevorderen van een hoge verkiezingsopkomst (informatieve campagnes, transparante informatie, promoten stemhulpen) ❖ Inrichten stembureaus (toegankelijkheid, strategische plek) ❖ Het opstellen van een coalitieakkoord en vormen van nieuw college

Wat mag dit kosten? Algemene bestuurlijke zaken

Lasten Baten

2024 rekening 4.638 10

2025 begroting 3.730

2026 begroting 4.850

2027 begroting 4.708

2028 begroting 3.966

2029 begroting 4.082

Saldo

4.628

3.730

4.850

4.708

3.966

4.082

X € 1.000

Regionale representatie en samenwerking Beoogd maatschappelijk effect Regionale samenwerking draagt als middel bij aan het waar kunnen maken van de ambities van de gemeente Roosendaal

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten 1. • • • • •

Verstevigen trekkersrol en/of positie gemeente in de regio: Invloed en belangenbehartiging; bestuur kan invloed uitoefen op regionaal beleid Kennisdeling en innovatie; uitwisselen kennis en best practices Gezamenlijke projecten en financiering: eventuele toegang tot gezamenlijke projecten en extra financieringsmogelijkheden Strategische Samenwerking; schaalvoordelen, synergiën Toekomstbestendigheid; beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen

8

Activiteiten: ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname BrabantStad ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname G40 ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname VNG ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname Regio West Brabant (RWB) ❖ Actieve bestuurlijke- en ambtelijke deelname Stedelijke Regio West-Brabant-West (SRWBW) ❖ Actieve ambtelijke deelname De6-samenwerking 2. Kwaliteitssprong RSD een betere en fijnere plek maken (om te wonen, werken en verblijven) Activiteiten: ❖ Uitvoering RSD2040 door uitwerking masterplan aan de hand van de vier prioriteiten: • Nationaal Programma Roosendaal • Spoorzone • Westrand • Kwaliteitssprong (overig) 3. Een nog krachtiger economische regio Het versterken van de regionale economie in Regio West-Brabant en de stedelijke regio West-Brabant West is een belangrijk doel dat wordt nagestreefd door middel van verschillende strategische initiatieven en samenwerkingen. Activiteiten: ❖ Aan de hand van de prioriteiten Regionale Investering Agenda uitvoering werkplan 2025-2026 SRWBW. Werkgroepen gaan aan de slag op de thema’s: o Economie o Wonen o Groen/Blauw o Energie/RES o Mobiliteit o Brede Welvaart (provincie ziet SRWWB als koploper Brede Welvaart) ❖ Verder uitvoering acties in vervolg op gemaakte afspraken Governance /taken SRWBW en RWB

Wat mag dit kosten? Regionale representatie en samenwerking

Lasten Baten

2024 rekening 853 114

2025 begroting 987 182

2026 begroting 923 128

2027 begroting 950 133

2028 begroting 977 139

2029 begroting 1.004 139

Saldo

739

805

795

817

838

865

X € 1.000

9

Bedrijfsvoering Beoogd maatschappelijk effect Een sterke bedrijfsvoering is de basis voor een goed functionerende gemeente. Het stelt ons in staat om inwoners en ondernemers betrouwbaar, efficiënt en toekomstgericht van dienst te zijn. Bedrijfsvoering is de samenhang van processen, mensen en middelen die ervoor zorgt dat bestuur en organisatie goed ondersteund worden in het verwezenlijken van haar wettelijke taken en ambities. Daarbij is voortdurende kennisontwikkeling, deskundigheid en kwaliteitsborging onmisbaar. We investeren in het vakmanschap van onze medewerkers en in een organisatiecultuur waarin leren en verbeteren centraal staan. Zo zorgen we dat we als gemeente professioneel blijven inspelen op nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke opgaven en technologische ontwikkelingen. Binnen dit geheel leggen we de nadruk op drie pijlers: de gemeente als werkgever, digitalisering en huisvesting. Deze pijlers geven richting aan hoe we onze organisatie wendbaar, professioneel en toekomstbestendig maken. Daarmee zorgen we voor moderne faciliteiten, betrouwbare informatie en betrokken medewerkers die met energie werken aan maatschappelijke waarde voor Roosendaal.

Gemeente als werkgever Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten De gemeente Roosendaal is een aantrekkelijke en professionele werkgever die medewerkers weet te binden, boeien en ontwikkelen, zodat de organisatie wendbaar en toekomstbestendig blijft. Roosendaal staat de komende jaren voor grote en diverse opgaven, die hoge eisen stellen aan de professionaliteit, het strategisch vermogen en de capaciteit van de organisatie. Daarbij staat de leefwereld van inwoners centraal en werken we vanuit onze kernwaarden: resultaatgericht, samen en de ander centraal. Het uitgangspunt is een organisatie die aantrekkelijk blijft voor huidige en nieuwe medewerkers, ook in een krappe arbeidsmarkt. Daarom investeren we in leren en ontwikkelen, vitaliteit, en een cultuur waarin samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en continu verbeteren vanzelfsprekend zijn. Activiteiten: ❖ Vaststellen van een vernieuwde routekaart organisatieontwikkeling met doelen en acties voor de komende jaren. ❖ Voortzetten en borgen van projectmatig werken en continu verbeteren van processen. ❖ Versterken van de lerende organisatie en stimuleren van ontwikkeling en professionalisering van medewerkers. ❖ Verkennen van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor het ondersteunen van ons werk.

❖ Voortdurend inzetten op het binden, boeien en vitaal houden van medewerkers, passend bij de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Digitalisering Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten De gemeente Roosendaal benut digitalisering om de dienstverlening, bedrijfsvoering en besluitvorming te versterken, met oog voor privacy, veiligheid en de menselijke maat. We leven in een periode van wereldwijde digitale transformatie. Ook binnen de gemeente verandert de manier waarop we werken en dienstverlening vormgeven. Digitalisering helpt ons om meerwaarde 10

te leveren aan inwoners en ondernemers, grip te houden op de groeiende verantwoordelijkheden en ook veerkrachtig te zijn in crisissituaties. De organisatie werkt steeds meer datagedreven en informatiegestuurd, waarbij communicatie persoonlijk en relevant blijft. Digitalisering gaat niet alleen over ICT, maar ook over innovatie, cultuur en organisatieontwikkeling. Betrouwbaarheid, transparantie, privacy en ethiek staan daarbij centraal. Activiteiten: ❖ Samenwerken op het gebied van informatievoorziening om efficiëntie te vergroten en ruimte te maken voor innovatie. ❖ Datagedreven werken verder ontwikkelen als standaard werkwijze, met aandacht voor datageletterdheid van medewerkers, privacy en ethiek. ❖ Vaststellen en uitvoeren van een datavisie en datastrategie, inclusief afspraken over beheer, eigenaarschap, kwaliteit en beveiliging van gegevens. ❖ Structureel aandacht besteden aan privacy- en informatiebeveiliging, zowel technisch als via bewustwording en digitale vaardigheden van medewerkers. ❖ Invoering van een nieuwe digitale werkplek die voldoet aan moderne eisen van functionaliteit, beveiliging en privacywetgeving. ❖ Versterken van de digitale volwassenheid van de organisatie, door te investeren in samenhang, regie en prioritering van digitale ontwikkelingen.

❖ Toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) waar dit waarde toevoegt aan efficiënter werken en betere dienstverlening, met oog voor organisatie, privacy, veiligheid en ethiek. Huisvesting Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten De gemeente beschikt over moderne, duurzame en flexibele huisvesting die de organisatie en dienstverlening optimaal ondersteunt. Het Huis van Roosendaal is de hoofdlocatie voor het merendeel van de gemeentelijke organisatie. Het gebouw voldoet aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en energiezuinigheid. Daarmee is een toekomstbestendige werkomgeving gerealiseerd die ruimte biedt voor ontmoeten, samenwerken en hybride werken. Daarnaast is de locatie aan de Laan van Brabant in gebruik genomen als tijdelijke huisvestingslocatie voor de afdeling Handhaving. De vrijgekomen ruimte op de locatie Gewenten (gemeentewerf) kan hierdoor beter worden benut als uitwijkvoorziening vanuit het HUIS van Roosendaal. Activiteiten: ❖ Het efficiënt benutten van de beschikbare huisvesting, met het HUIS van Roosendaal als centrale locatie. ❖ Inzet van de locatie Gewenten als uitwijkvoorziening voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. ❖ Beheer en onderhoud van de bestaande gebouwen om kwaliteit en functionaliteit op peil te houden.

Wat mag dit kosten? Bedrijfsvoering

Lasten Baten

2024 rekening 34.606 2.166

2025 begroting 35.192 2.081

2026 begroting 37.788 2.197

2027 begroting 37.603 2.338

2028 begroting 38.040 2.249

2029 begroting 38.979 2.278

Saldo

32.440

33.111

35.591

35.264

35.790

36.701

X € 1.000

11

Openbare orde, veiligheid en preventie Beoogd maatschappelijk effect In 2040 is Roosendaal een veilige en prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een samenleving waarin: • Inwoners en ondernemers weerbaar zijn, zich beschermd en zich veilig voelen; • Overlast en criminaliteit zo veel als mogelijk voorkomen wordt en waarin aanwezige overlast en criminaliteit stevig aangepakt wordt.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten Vanuit de thema’s van het ‘Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026’ trachten we bovenstaand maatschappelijke effect te bereiken. In 2026 wordt een nieuw ‘Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2027-2030’ aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. 1. Zorg & veiligheid Inwoners met complexe problemen krijgen tijdig passende zorg en ondersteuning Activiteiten: ❖ Door zorg en veiligheid structureel te verbinden en in te zetten op preventie, werken we aan het doorbreken van vicieuze cirkels en het terugdringen van (jeugd)problematiek. ❖ We hebben oog voor personen die problemen hebben op meerdere leefgebieden (meervoudige problematiek) en daardoor overlast veroorzaken, gevoelens van onveiligheid oproepen en/of de openbare orde beïnvloeden. We werken samen met ketenpartners bij deze complexe en risicovolle casuïstiek. ❖ Uit onderzoek (onder VO-scholen en uit gesprekken met VO-scholen) is gebleken dat jeugdcriminaliteit zichtbaar is. Basisscholen zien kwetsbaarheden en sommige ook jeugdcriminaliteit of criminele uitbuiting.

We gaan daarom werken aan een preventieprogramma waarin drie doelstellingen centraal staan: - Bewustwording creëren en kennis vergroten onder ouders en onderwijsprofessionals; - Handelingsperspectieven bieden aan jongeren en onderwijsprofessionals; - Vroeg signalering en ondersteuning door onderwijs-, zorg- en veiligheidspartners. 2. Preventie Voorkomen van veiligheidsproblemen door vroegtijdige signalering, samenwerking met zorg- en veiligheidspartners, het vergroten van de bewustwording en het versterken van de weerbaarheid bij inwoners, ondernemers en organisaties. Activiteiten: ❖ We vergroten het risicobewustzijn van inwoners en ondernemers op het gebied van digitale criminaliteit, mensenhandel, (georganiseerde) criminaliteit, brandveiligheid of crisis door middel van publiekscampagnes en voorlichting voor specifieke doelgroepen. ❖ Het programma ‘Voor ons Roosendaal’ en onder andere het onderdeel 'Preventie met gezag' geeft ons de mogelijkheid om nog steviger in te zetten op het gebied van jeugd en veiligheid. ❖ High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen en straatroof. We implementeren, binnen de juridische mogelijkheden, (technologische) innovaties om HIC-delicten te voorkomen.

❖ Nederland heeft te maken met een toenemend aantal risico’s (zoals klimaat, technologische, geopolitiek en economische ontwikkelingen), die de potentie hebben om de samenleving te ontwrichten. Om deze dreigingen het hoofd te bieden en ons weerbaar te maken tegen maatschappij ontwrichtende rampen, crises of mogelijk zelfs oorlog, is inzet van heel Nederland nodig. We zetten samen met de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio in op het vergroten van het 12

veiligheidsbewustzijn en het versterken van de paraatheid voor een weerbare samenleving. We richten ons op drie focuspunten: - Weerbaarheid van de maatschappij; - Doorontwikkeling/versterken crisisbeheersing; - Continuïteit overheidstaken. 3. Veilige buurt We dragen bij aan een veilige leefomgeving waar inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Roosendaal het prettig vinden om te verblijven en te ondernemen. Activiteiten: ❖ Wijkveiligheid vraagt om een sterke sociale basis. Met wijkbewoners in de hoofdrol vervullen wij samen met onze ketenpartners een belangrijke rol bij het verminderen of voorkomen van onveiligheid. Veiligheidsproblemen zijn ook samenlevingsproblemen waarin onze inwoners een niet te onderschatten rol spelen. We gaan nog meer werk maken om in de wijk zichtbaar, benaderbaar, betrouwbaar en betrokken te zijn. ❖ Met de pandbrigade zien we toe op naleving van regels rondom kamerverhuur, de Wet goed verhuurderschap, de Wet betaalbare huur, de Huisvestingsverordening en de Leegstandsverordening. Hiermee gaan we de oprukkende verloedering van de binnenstad en slechte woonomstandigheden aanpakken. ❖ Woonoverlast is een serieus maatschappelijk probleem. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van inwoners ernstig bedreigen.

De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, woningcorporaties, politie en buurtbewoners. Samen met onze ketenpartners zetten we in op een afname van de door inwoners beleefde (ernstige) woonoverlast. Hierbij zetten we verschillende instrumenten in. ❖ Om overlast bij de bron aan te kunnen pakken maken we gebruik van cameratoezicht. We kijken ‘live’ mee op de horeca-avonden en bij de grotere evenementen. Daarnaast worden de camera’s uitgekeken in het kader van slimmer toezicht of hotspots (zoals ’t oude centrum). 4. Risico’s en omgeving Het zorgdragen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving Activiteiten: ❖ We houden, conform de ‘Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024’, toezicht op en handhaven wet- en regelgeving met betrekking tot de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. We richten ons op bescherming en verbetering van de leefomgeving. Het gaat hier om taken die in de Omgevingswet aan de gemeente zijn opgedragen. Daarnaast vallen taken uit de Algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten (zoals de Alcoholwet) er ook onder. ❖ We richten ons op het voorkomen van incidenten en zorgen voor een goede voorbereiding op rampen en crises. 5. Criminaliteit Het voorkomen en bestrijden van criminaliteit die leidt tot ondermijning door misbruik van legale structuren te voorkomen.

Activiteiten: ❖ We zetten in op vroegtijdige signalering, samenwerking met ketenpartners en bewustwording in de samenleving om te voorkomen dat criminelen invloed verwerven in woonwijken, de economie en het publieke domein. ❖ ‘Samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit’. Vanuit deze kerngedachte wordt in 2026 onverminderd doorgewerkt aan de integrale aanpak van criminaliteit. We zetten alle middelen 13

❖

en instrumenten in die tot onze beschikking staan in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. Met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur hebben we een instrument in handen om het ongewild faciliteren van criminele activiteiten tegen te gaan. Door ons college is het beleid aangepast waardoor er meer branches onder de werking van deze wet vallen. We passen dit instrument toe op alle aangewezen beleidsterreinen.

Wat mag dit kosten? Openbare orde, veiligheid en preventie X € 1.000 Lasten Baten Saldo

2024 rekening 11.583 190 11.393

2025 begroting 13.494 370

2026 begroting 13.470 194

2027 begroting 13.980 197

2028 begroting 13.892 201

2029 begroting 14.372 205

13.124

13.276

13.783

13.691

14.168

Betrouwbare en gastvrije gemeente Beoogd maatschappelijk effect Samen werken we aan de toekomst van Roosendaal. Voor inwoners en ondernemers van Roosendaal willen wij een betrouwbare en gastvrije gemeente zijn. Inwoners, ondernemers en instellingen kunnen erop rekenen dat wij als lokale overheid dichtbij zijn en samen met hen optrekken. Wij zijn een gemeente die luistert, uitlegt, duidelijk is en haar afspraken nakomt. Wij handelen daarom vanuit vertrouwen en stellen de ander centraal om de verbinding met en tussen inwoners te versterken. Samen met inwoners, ondernemers en partners 14

bouwen wij aan onze gemeenschap. In het belang van de gemeenschap zijn wij een open, zelfbewuste en daadkrachtige lokale overheid die handelt in het algemeen belang met oog voor het individu. Inwoners, ondernemers en partners voelen zich bij ons welkom en worden gehoord. Daarbij zijn we open en helder: niet alles kan altijd en overal voor iedereen. Als gemeente bepalen we wat er gebeurt bij tegenstrijdige belangen en we leggen onze keuzes uit. We zeggen wat we doen en waarom, juist als iets niet kan of tegen iemands belangen ingaat. We streven naar maximale samenwerking, openheid en transparantie. Dat is te zien aan ons handelen, beleid, processen en systemen.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten Het programma Betrouwbaar & Gastvrij is georganiseerd in drie projectlijnen, Open Overheid, Dienstverlening en Participatie. Onderstaand op programmaniveau de hoofddoelen, met daaronder per projectlijn het subdoel en de activiteiten. Hoofddoelen programmaniveau 1. Het zijn van een betrouwbare en gastvrije gemeente draagt bij aan een toenemende verbinding met onze inwoners en ondernemers in de gemeente. 2. Wij handelen vanuit de kracht van mensen, daarom hebben wij vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en partners. De inwoner, ondernemer, partner, voelt zich gezien, gewaardeerd en gehoord. 3. Wij zijn een betrouwbare gemeente, die meedenkt en tegelijkertijd de openbare orde en het algemeen belang bewaakt. Als gemeente bepalen we wat er gebeurt bij tegenstrijdige belangen en we leggen onze keuzes uit. Onze medewerkers denken mee en zoeken binnen de regels altijd naar oplossingen waar mensen echt mee geholpen zijn. 4. Het programma betrouwbaar & gastvrij leidt mogelijk tot een relatieve verbetering van het opkomstpercentage ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. 5. Het programma betrouwbaar & gastvrij leidt tot een hogere waardering van het contact met de gemeente Roosendaal.

Activiteiten: ❖ Het ontwikkelprogramma voor de organisatie uitbreiden van ‘Geef vriendelijkheid door’, onze gastvrijheidsvisie, naar een lading voor alle kernwaarden van de organisatie. (Hoofddoel 1, 2 en 5) ❖ Bijdragen aan opkomstbevorderende activiteiten in samenwerking met de griffie om zo samen te bouwen aan onze democratie. Hiermee hopen we bij te dragen aan een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. (Hoofddoel 4) ❖ Het aansturen en samenhang aanbrengen tussen de drie projectlijnen om verder te voldoen aan de hoofddoelen. (Alle hoofddoelen) ❖ Werken met een programma betekent dat dit een begin en einde heeft. Daarom wordt het programma geëvalueerd. (Hoofddoel 3) ❖ In de lijnorganisatie onderbrengen van mensen, systemen, processen, resultaten en projecten voortkomend uit het programma. Verder borgen van het gedachtegoed van Betrouwbaar en Gastvrij. (Hoofddoel 3) Subdoel projectlijn dienstverlening De gemeente Roosendaal is toegankelijk en benaderbaar voor iedereen. We zijn klantvriendelijk en gastvrij. Om te zorgen dat inwoners en ondernemers tijd- en plaats-onafhankelijk aanvragen kunnen doen of diensten kunnen afnemen, zetten we sterk in op digitalisering en vermindering regeldruk. Zo bereiden we ons ook voor op de generatie van de toekomst. We digitaliseren waar het kan, maar bieden altijd de mogelijkheid voor persoonlijk contact voor wie dat wenst.

Onze dienstverlening 15

maken we ook transparant en verbeteren we ook door actief aanwezig te zijn in onze buurten en dorpen. Activiteiten: ❖ Focus aanbrengen op proces en kwaliteit in de bedrijfsvoering door het professionaliseren van procesmanagement en trainen van onze medewerkers. ❖ Landelijke ontwikkelingen (vanuit o.a. de VNG) op het gebied van digitalisering monitoren en waar mogelijk of nodig aansluiten. Denk onder andere aan onze inzet op relevante digitaliseringswetgeving, zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) en Single Digital Gateway (SDG). ❖ Het project on- en offline dienstverlening verbinden (omnichannelstrategie) verder neerzetten en implementeren, inclusief de implementatie van de ontwikkelde kanaalstrategie. ❖ Verder doorontwikkelen van de Chatbot, waarbij AI een rol speelt. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk met onze gemeente. ❖ Roosendaal Direct Duidelijk doorzetten om ervoor te zorgen dat steeds meer van de gemeentelijke communicatie beschikbaar is in begrijpelijke taal. ❖ De analytische kant van de werkgroep van Klacht naar kracht versterken. We willen aan de voorkant van de klachten komen en klachten beschouwen als mogelijkheid tot verbetering. ❖ Mijnroosendaal verder doorontwikkelen waarbij inwoners meer inzicht krijgen in hun (aan)vragen, producten en diensten. ❖ Gastvrijheid verder verbeteren in onze dienstverlening door o.a.

inzet van gastheer/ -vrouw te evalueren. Subdoel projectlijn Open Overheid We zetten in op openheid en transparantie, om op die manier bij te dragen aan de ambities op het gebied van betrouwbare en gastvrije gemeente en het vertrouwen te behouden en versterken. We maken steeds meer informatie actief openbaar, en makkelijk en snel vindbaar voor inwoners. Activiteiten: ❖ We gaan de informatiecategorie beschikkingen uit de Woo implementeren. Waarmee we 11 van de 11 informatiecategorieën hebben geïmplementeerd. ❖ We zetten in op verdere implementatie van de Woo. Hierbij volgen we de landelijke ontwikkelingen en deadlines en sorteren we daar waar mogelijk en wenselijk op voor. ❖ We zetten in op het verder op orde brengen van onze informatiehuishouding en maken informatie en documenten makkelijker vindbaar voor medewerkers, inwoners, ondernemers en instellingen, door implementatie van een zoekmachine. Op die manier dragen we bij aan het makkelijker vindbaar maken van informatie bij Woo-verzoeken en aan de snellere afhandeling van de Woo-verzoeken om zo de verzoeker optimaal van dienst te kunnen zijn. Subdoel projectlijn Participatie Als betrouwbare en gastvrije gemeente staan we open voor onze samenleving. We willen een partner zijn die luistert, meedenkt en beleid maakt mét mensen in plaats van over mensen.

Aan de voorkant zijn we duidelijk over participatiemogelijkheden voor onze inwoners. Dit vraagt om een transparant participatieproces: wat is de invloedruimte en hoe ziet het proces eruit? Participatie is niet een doel op zich maar een belangrijk middel om te doen wat nodig is en om aan te sluiten op de leefwereld van onze inwoners en ondernemers. Activiteiten: ❖ We stellen de ambtelijke organisatie in staat om participatie effectief en passend vorm te geven door het participatie-eiland, tools, bewustwording, trainingen en werkwijzen. Daarnaast bieden we ondersteuning met een focus op bestuurlijke prioriteiten. Het participatie-eiland en werkwijzen worden verder doorontwikkeld. 16

❖ We stimuleren en ondersteunen de kracht van de samenleving. Als onderdeel daarvan stimuleren en communiceren we de subsidieregeling ‘Het begint met een idee’. Deze ondersteuning wordt verder onder de aandacht gebracht en gefaciliteerd. Daarnaast evalueren we halfjaarlijks en zetten we extra in op het betrekken van doelgroepen die we minder goed bereiken, zoals jongeren. ❖ Wij zetten breed in op jongeren- en kinderparticipatie. We ontwikkelen het traject met het spel Terra Nova- minimaatschappij door, gastlessen op middelbare scholen, een kinder- en jongerenmanifest en we onderzoeken de mogelijkheid van een jongerenberaad. Daarnaast creëren wij overzicht op alle kinder- en jeugdparticipatie initiatieven binnen de gemeente en wordt dit gecoördineerd en aangeboden aan scholen. ❖ We brengen participatiebeleid concreter samen met wettelijke handvatten uit de Omgevingswet en Wet Participatie op decentraal niveau. Zo komen er tools beschikbaar voor collega's van Ruimtelijke omgeving. Wettelijke participatie krijgt met name in het ruimtelijk domein extra aandacht. We zetten in op verbindingen met de juridische participatie verantwoordelijkheden. ❖ We investeren in de participatieve democratie en bekijken de manieren om de verschillende rollen van raad, college en ambtelijke organisatie hierbinnen te optimaliseren.

Wat mag dit kosten? Betrouwbare en gastvrije gemeente 2024 2025 X € 1.000 rekening begroting Lasten 767 1.387 Baten Saldo

767

1.387

2026 begroting 828

2027 begroting 587

2028 begroting 412

2029 begroting 412

828

587

412

412

17

Gemeenschappelijke regelingen Als gemeenten samen een organisatie oprichten om voor diezelfde gemeenten taken uit te voeren, noemen we dat een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De deelnemende gemeenten bepalen het beleid en de GR voert dit beleid uit. Ook Roosendaal besteedt een aantal taken uit. In het kader van dit programma hebben we taken belegd bij de onderstaande GR’en. Voor een nadere toelichting op de GR’en verwijzen we naar Paragraaf 5 Verbonden partijen.

18

19

Financieel overzicht Besturen & Samenwerken 2024 rekening

2025 begroting

2026 Begroting

2027 begroting

2028 begroting

2029 begroting

4.638

3.730

4.850

4.708

3.966

4.082

853 34.606

987 35.192

923 37.788

950 37.603

977 38.040

1.004 38.979

11.583

13.494

13.470

13.980

13.892

14.372

767 52.447

1.387 54.791

828 57.859

587 57.828

412 57.287

412 58.850

114 2.166

182 2.081

128 2.197

133 2.338

139 2.249

139 2.278

190

370

194

197

201

205

Totaal

2.480

2.633

2.519

2.669

2.589

2.622

Saldo

49.967

52.158

55.340

55.159

54.697

56.228

2024 rekening 1.786 1.826

2025 begroting 1.245 3.198

2026 Begroting 1.104 3.193

2027 begroting 1.123 2.134

2028 begroting 1.142 1.358

2029 begroting 1.142 1.347

X1.000

Beleidsveld

Lasten

Algemene bestuurlijke zaken Regionale representatie en samenwerking Bedrijfsvoering Openbare orde, veiligheid en preventie Betrouwbare en Gastvrije Gemeente

Totaal Baten

Algemene bestuurlijke zaken Regionale representatie en samenwerking Bedrijfsvoering Openbare orde, veiligheid en preventie Betrouwbare en Gastvrije Gemeente

X1.000 Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves

10

Bovengenoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves hebben betrekking op programma 1, de daadwerkelijke wijzigingen en budgettering worden uitgevoerd in programma 6.

20

PROGRAMMA 2. LEREN & ONTWIKKELEN Overzicht beleidsvelden en portefeuillehouders Onderwijsbeleid – wethouder Klaar Koenraad Onderwijshuisvesting – wethouder Klaar Koenraad Sport – wethouder Robin Heij Cultuur – wethouder Paul de Beer

Onderwijsbeleid Beoogd maatschappelijk effect In 2040 groeien jeugdigen in Roosendaal op in een omgeving waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden (zoals inkomen, woonruimte en gezondheid). Om later een goede toekomst te hebben en mee te kunnen doen in de samenleving.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten Ouders en jeugdigen kunnen vertrouwen op zichzelf, hun netwerk en als het nodig is krijgen zij ondersteuning bij leer- of ontwikkelachterstanden. 1. Jeugdigen hebben een passende plek in de kinderopvang en het onderwijs Elk kind kan zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen passend bij het kind. Activiteiten: ❖ Continuering en monitoring van de inzet op passende kinderopvang (met bijsturing waar nodig) om te zorgen dat alle kinderen voorschoolse educatie kunnen volgen. ❖ Opstellen van een nieuwe Regionaal Educatieve Agenda, omdat de periode 2022-2025 ten einde loopt. ❖ Monitoring op de inzet van Onderwijszorgarrangementen en doorontwikkeling van de lopende OZA’s met als doel afschalen en integreren in de reguliere scholen. ❖ De ondersteuningsstructuur op de VO-scholen in kaart brengen en de brugfunctionaris positioneren binnen de school en de wijk. ❖ Actualiseren van de verordening leerlingenvervoer. Iedere jeugdige krijgt gelijke kansen en is goed uitgerust om te starten met zijn of haar volwassen leven. 1. Gelijke kansen voor jeugdigen We investeren ongelijk in basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving voor gelijke kansen. Daarmee biedt het onderwijs gelijke startkansen voor ieder kind.

Activiteiten: ❖ Opstellen van een nieuw Onderwijskansenbeleid, omdat de periode van het huidige Onderwijsachterstandenbeleid afloopt én ook deze periode van de Rijksmiddelen afloopt. ❖ Intensivering van het Onderwijsachterstandenbeleid met het programma 'Voor ons Roosendaal' via de themalijn de eerste 2500 dagen en het toevoegen van nieuwe interventies om achterstanden in het onderwijs te voorkomen en in te lopen. Zoals met de inzet van peuterconsulenten, extra trainingsaanbod voor professionals en het inzetten van extra personeel in de voor- en vroegschool. ❖ Evaluatie van de huidige inzet voor het nieuwkomers- en taalonderwijs.

21

❖ Investeringen in leesvaardigheid op school, door onder andere uitbreiding en verversen boekencollectie en het organiseren van leesactiviteiten. ❖ Doorontwikkelen van de Rijke Schooldag met naschoolse activiteiten. 2. Meedoen in de samenleving Voor iedere jongere is er perspectief op onderwijs, werk of dagbesteding. Activiteiten: ❖ Stimulering van Leven Lang Ontwikkelen en persoonlijke groei. Bijvoorbeeld door de samenwerking op het gebied van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkgelegenheid verder vorm te geven en te intensiveren naar aanleiding van de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk om schooluitval tot een minimum te beperken en het aantal startkwalificaties te verhogen. ❖ Investeren in het ondersteunen van jongeren bij het ontwikkelen van (sociale) weerbaarheid. ❖ Opstellen van een nieuw regionaal plan geletterdheid en continuering van de gemeentelijke aanpak geletterdheid in gezinnen waarbij verbinding wordt gelegd met Voor- en Vroegschoolse Educatie om de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid te doorbreken. ❖ Continuering van het aanbod in scholingstrajecten en cursussen voor volwassenen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden, gericht op meedoen in de samenleving. ❖ Versterken van de samenwerking tussen het Informatiepunt Digitale Overheid en het DigiTaalhuis Roosendaal en verkennen hoe deze te koppelen aan de focuswijken uit het NPR.

22

Wat mag dit kosten? Onderwijsbeleid X € 1.000 Lasten Baten

2024 rekening 8.682

Saldo

4.185 4.497

2025 begroting 8.671 4.322

2026 begroting 6.829 3.681

2027 begroting 6.865 3.685

2028 begroting 6.931 3.691

2029 begroting 7.032 3.695

4.349

3.148

3.180

3.241

3.337

Onderwijshuisvesting Beoogd maatschappelijk effect We realiseren toekomstbestendige en inclusieve onderwijsvoorzieningen die bijdragen aan de fysieke en sociale revitalisering van de gemeente. Vernieuwde huisvesting faciliteert gelijke ontwikkelkansen, duurzame groei en sterke samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke partners.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten Het waarborgen van goede en passende onderwijshuisvesting voor ieder kind, toegankelijk en nabij 1. Voor elk kind een passende leeromgeving Activiteiten: ❖ We actualiseren de verordening Onderwijshuisvesting om zo te (blijven) waarborgen dat elk kind toegang heeft tot kwalitatief goed en passend onderwijs dichtbij huis. ❖ Waar nodig en mogelijk versnellen we in afstemming met onze partners de huisvestingsprojecten. ❖ Waar dat passend is temporiseren we, met focus op kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Het realiseren van integrale, toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen 1. Het realiseren van huisvesting die eenvoudig aanpasbaar zijn aan een veranderende ruimtevraag voor onderwijs- en kinderopvangconcept Activiteiten: ❖ We houden rekening met en anticiperen op een toekomstige uitbreiding in ruimtelijkplanologische zin en de mogelijkheid tot het transformeren van een schoolgebouw naar een andere maatschappelijk functie. 23

❖ We maken plannen op basis van gebruiksbehoefte van onderwijs en kinderopvang (gebouw faciliteert gebruiker), interne inpasbaarheid is daarbij van belang. 2. Het realiseren van integrale kindcentra Activiteiten: ❖ Ontwikkelen en realiseren van kindcentra samen met partners waarbij efficiënt omgegaan wordt met middelen en ruimten. ❖ Verdiepen van samenwerking met schoolbesturen, kinderopvang en andere partners. ❖ Sturen op verbinding bij gezamenlijke opgaven en nieuwe dynamiek in de uitvoering. Het realiseren van duurzame en gezonde onderwijsvoorzieningen 1. Verduurzaming en toekomstbestendig bouwen Activiteiten: ❖ Bij nieuwbouw ligt de ambitie op Energie Neutraal Gebouw (ENG). Voor levensduur verlengende renovatie hanteren we Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) of waar het kan en verantwoord is ENG. ❖ Gebruik van verantwoorde materialen en gezonde gebouwconcepten, zoals natuur inclusief bouwen. ❖ Realiseren van plannen op basis van positieve levensduur-businesscases. ❖ Circulaire economie zetten we centraal, waarbij circulaire principes zoveel mogelijk binnen bouwprojecten worden toegepast. 2. Gezonde school draagt bij aan schoolprestaties en verminderd gezondheidsklachten Activiteiten: ❖ We streven de kwaliteitseis van frisse scholen Klasse B na.

❖ Het creëren van buitenruimten die bijdragen aan een betere gezondheid voor kinderen ❖ Het inrichten van de leer- en ontwikkelomgeving zodat beweging wordt gestimuleerd.

Wat mag dit kosten? Onderwijshuisvesting

Lasten Baten

2024 rekening 6.547 612

2025 begroting 13.965 1.036

2026 begroting 6.799 415

2027 begroting 6.214 476

2028 begroting 6.614 476

2029 begroting 7.257 479

Saldo

5.935

12.928

6.385

5.739

6.137

6.778

X € 1.000

24

Sport Beoogd maatschappelijk effect In 2030 hebben inwoners van Roosendaal voldoende beweging en een vitale en actieve leefstijl. Met name kinderen en inwoners, waarvoor sporten of bewegen niet vanzelfsprekend is, worden gestimuleerd en ondersteund. We zorgen voor een sterke basis waarbij sportaccommodaties en de buitenruimte op orde en toekomstbestendig zijn én uitdaagt om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Onze sportaanbieders zijn vitaal en maatschappelijk betrokken en er wordt nauw samen gewerkt om iedereen in beweging te krijgen en te houden, op een voor hen passende manier. Verder leven we mee met Nederlandse en Roosendaalse topsporters en dit heeft een sterke inspirerende en verbindende waarde in onze samenleving. We ondersteunen ze daar waar mogelijk en zij zetten zich in als ambassadeur van onze gemeente. We zetten sport en bewegen in om Roosendaal op de kaart te zetten en vergeet niet, sporten en bewegen is ook gewoon erg leuk om te doen.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten Sterke Basis Roosendaal kent een sterk verenigingsleven. Onze verenigingen, accommodaties en de buitenruimte zijn op orde en toekomstbestendig. Sterke en vitale sportaanbieders zijn een belangrijke factor voor het bevorderen van een actieve leefstijl bij onze inwoners. Alle partners werken samen, wisselen onderling kennis en ervaringen uit en nemen hun verantwoordelijkheid om alle inwoners de mogelijkheid te geven om te kunnen sporten en bewegen. De buitenruimte stimuleert onze inwoners om in beweging te komen; inwoners hebben op korte afstand toegang tot een wandel- of fietspad, een openbaar park, een speelplaats of een vrij toegankelijk schoolplein. Activiteiten: ❖ We zetten extra in op het ondersteunen van sportclubs door de inzet van verenigingsondersteuners. ❖ We faciliteren de sportclubs met het creëren van een veilige sportomgeving. Hierbij werken we samen met o.a. CIOS Zuidwest Nederland en onze lokale verenigingsondersteuner. ❖ We stimuleren en faciliteren activiteiten op de WielerExperience en het Urban Sportpark o.a. door de inzet van een buurtsportcoach Urban. ❖ De samenwerking met (sport)opleidingen CIOS Zuidwest-Nederland, Curio Sport en Bewegen en Fontys Sporthogeschool richt zich meer op de ondersteuning van sportclubs. ❖ We ondersteunen en stimuleren een brede samenwerking op de Roosendaalse sportparken.

❖ We gaan verder met het haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een nieuwe sporthal op sportpark Vierhoeven. Gezonde inwoner De gezondheid van onze inwoners is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarom hebben we met meerdere partners de handen ineengeslagen binnen RSDFIT. Samen met alle RSDFIT-partners hebben we ervoor gekozen om in te zetten op de volgende pijlers: • Gezonde Leefstijl • Veilig, toegankelijk en inclusief • Beweeg- en sportomgeving • Vitale sportaanbieders Activiteiten: ❖ We geven uitvoering aan de subsidieregeling sportinitiatieven en de subsidieregeling Bewegen is Gezond.

25

❖ SSNB geeft uitvoering aan de subsidieregeling Bewegen is Gezond. Hiervoor zetten zij vakleerkrachten, clubkadercoaches, buurtsport- en beweegcoaches in. Zij stimuleren sporten en bewegen voor iedereen, begeleiden sport- en beweegactiviteiten en maken verbinding met andere sectoren, zoals cultuur, welzijn, leefbaarheid en onderwijs. ❖ We stimuleren middels RSDFIT het aanbod van nieuw sport- en beweegaanbod en we stimuleren initiatieven gericht op sporten en bewegen. ❖ We participeren actief binnen het provinciale netwerk Uniek Sporten Brabant. Dit netwerk wil zoveel mogelijk Brabanders, die niet mee kunnen komen in het reguliere sportaanbod, doorgeleiden naar een passende sport. ❖ We stimuleren de organisatie van side events waarbij sport als middel wordt ingezet bij (reguliere) sportevenementen. ❖ Roosendaal is een JOGG-gemeente, dat houdt in dat we zijn aangesloten bij de landelijke organisatie ‘Jongeren op Gezond Gewicht’. JOGG werkt vanuit de gedachte dat een gezonde jeugd start bij de omgeving van een kind. Ook in 2026 zetten we in op JOGG. Presteren in de top We vinden het belangrijk dat onze inwoners naar eigen keuze en op hun eigen niveau sporten en bewegen. Topsport vormt daarin een belangrijke waarde en we erkennen dan ook dat topsport en talentonwikkeling een eigen positie verdient: als voorbeeldfunctie, als inspiratiebron en als ontmoetingsplek.

Onze inwoners die hun talenten willen ontwikkelen en willen doorgroeien naar de topsport, ondersteunen we op de weg daarnaartoe. Ook sportverenigingen kunnen daarin ondersteunen net als diverse topsportregelingen. Topsporters zijn onze ambassadeurs en topsportfaciliteiten en –evenementen maken de stad en de regio aantrekkelijker. Activiteiten: ❖ We geven uitvoering aan de aanpak Roosendaals Topsportklimaat – Talenten worden Helden. We zetten in op: o Het waarderen van de prestaties van de Roosendaalse topsporters. o Het inzetten van topsporters als ambassadeur van de gemeente. o Het ondersteunen van topsporters en talenten. o Het faciliteren van topsportevenementen daar waar mogelijk. o We brengen onze topsportvoorzieningen in beeld. o We sluiten aan bij nationale en provinciale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden, zoals B7 en Brabantsport. ❖ We stellen een Roosendaals topsportbeleid op, wat direct aansluit bij de Beweegvisie2030.

26

Wat mag dit kosten? Sport

Lasten Baten

2024 rekening 5.184 2.124

2025 begroting 6.403 2.538

2026 begroting 7.135 1.959

2027 begroting 6.393 1.584

2028 begroting 6.460 1.609

2029 begroting 6.551 1.635

Saldo

3.060

3.865

5.176

4.809

4.851

4.916

X € 1.000

Cultuur Beoogd maatschappelijk effect 1) Cultuur en kunst verhogen de kwaliteit van leven in de gemeente Roosendaal en 2) cultuur en kunst dragen bij aan de doorontwikkeling van Roosendaal tot een meer leefbare, vitale en aantrekkelijke gemeente in onze regio en provincie. Toelichting 1: Door cultuur en kunst zijn inwoners in 2040 meer zelfredzaam, ontmoeten ze anderen en kennen ze een meer gezonde levensstijl (fysiek/mentaal). Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun creatieve talenten waardoor zij in staat zijn om bij te dragen aan de Roosendaalse samenleving. Toelichting 2: Cultuur en kunst dragen in 2040 bij aan de identiteitsontwikkeling en daarmee ook het imago van Roosendaal doordat enerzijds inwoners het DNA van de gemeente (hun eigen wijk, dorp en stad) nog beter begrijpen én waarderen; anderzijds doordat ‘culturele spelers’ deze identiteit op creatieve en innovatieve wijze vormen, versterken, doorontwikkelen en uitdragen. Dit zorgt voor een positief en verrassend imago van de gemeente Roosendaal als antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen zoals deze zich in 2025 en 2026 optekenen. In 2040 dragen cultuur en kunst bij aan de Roosendaalse economie, dit werkt door in aspecten zoals het vestigingsklimaat, de onderwijs- en arbeidsmarkt en het vrijetijdsaanbod, daarmee verandert de rol van Roosendaal in de regio en provincie.

Hoofddoelen en subdoelen met activiteiten In 2024 wordt de economische, sociale en artistieke waarde van cultuur in optimale vorm ervaren, ingezet en benut door onze inwoners, organisaties, ondernemers, studenten, bezoekers en andere betrokkenen. 1. We versterken de culturele basisinfrastructuur, blijven hierin investeren en bouwen aan een aantrekkelijke gemeente.

27

Activiteiten: ❖ 1A. Passend voorzieningen- en faciliteitenniveau: 1. nu: we onderhouden en verstevigen het huidige aanbod aan laagdrempelige en betaalbare podia, werkruimtes, voorzieningen en organisaties (met aandacht voor tradities, volkscultuur, het rijke verenigingsleven van Roosendaal én innovatieve ontwikkelingen). 2. nu-2040: we verkennen hoe we het culturele voorzieningen- en faciliteitenniveau toekomstbestendig maken voor huidige en nieuwe inwoners in lijn met de ambities van de Kwaliteitssprong RSD2040. ❖ 1B. Samenwerking en promotie: we stimuleren ontmoeting en verbindingen in de stad en dorpen door onderlinge samenwerking tussen culturele organisaties te bevorderen en de zichtbaarheid van culturele organisaties, activiteiten en initiatieven te verbeteren. ❖ 1C. Financiële ondersteuning: we ondersteunen culturele organisaties met bijvoorbeeld financiële bijdragen of verwijzen passend door naar samenwerkingspartners of fondsen. Ook verkennen en ontwikkelen we de mogelijkheid voor een meerjarige incidentele subsidieregeling. 2. We creëren letterlijk en figuurlijk ruimte voor cultuur in de stad en dorpen Activiteiten: ❖ 2A. Public Art: We actualiseren het beleid voor Public Art (kunst in de openbare ruimte) en geven hier uitvoering aan. We maken de collectie digitaal toegankelijk, breiden deze uit met nieuwe kunstwerken en plegen jaarlijks onderhoud.