Bijlage 1 Bestuursrapportage 2021 Veiligheidsregio.pdf

28

BURAP 2021

Financiële duurzaamheid • De bezuiniging van 2,5% is gerealiseerd. • We brengen de structurele lasten en structurele baten nog meer in balans waardoor de afhankelijkheid van incidentele baten verder reduceert (95% voldoen aan criteria). • Nieuw beleid wordt ‘oud voor nieuw’ tenzij er sprake is van nieuwe exogene omstandigheden.

De structurele taakstelling van 2,5% vanaf 2021 is voor een groot deel gerealiseerd en verwerkt in de begroting. Er resteert nog een bedrag van ca 500k waarvoor voorstellen zijn gemaakt en die naar verwachting vanaf 2022 structureel kunnen worden verwerkt. Door de onderbesteding in 2021 heeft dit verder geen effect op de begroting 2021. Daarnaast worden binnen de begroting een aantal zaken opgelost. Zo is budget vrijgemaakt voor extra cyberbeveiliging en de energietransitie.

We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk, richten onze processen efficiënt en doeltreffend in, vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: Personeel en organisatie - Financiën, planning en Control - Inkoop – Communicatie - Informatisering - Strategie en ontwikkeling.

29

BURAP 2021

Prestatie-indicatoren Begroting 2021

Realisatie tot 1 juli 2021

Prognose 2021

Personeel en organisatie Ziekteverzuim (organisatie) Opleidingsbudget (als % loonsom) Goede gesprek AVG (gemelde datalekken)

4,5% 2,5% 90% 0

4,63%

4,7%

* 1

* 1

Communicatie Meten reputatie via social media Volgers YouTube brw Volgers Facebook brw Volgers Instagram brw Volgers YouTube vrmwb Volgers Facebook vrmwb Volgers Instagram vrmwb Volgers LinkedIn vrmwb Volgers Twitter VRMWB

10.000 7.200 3.600 800 4.000 1.000 4.000 15.900

17.445 7.474 4.072 739 5.107 1.125 4.784 15.809

20.000 7.700 4.200 600** 5.100 1.000 4.800 15.800

>7 95% 80% 0

7.4 97% NTB 0

>7 >95% 80% 0

Strategie en ontwikkeling Wob verzoeken • Aantal • Afgedaan binnen het wettelijke termijn • Lopende Wob-verzoeken

5 100% -

4 100% 2

5 100% -

Inkoop Rechtmatige aanbestedingen Realiseren inkoopplan

100% 80%

Q1: 100% 82%

100% 82%

13.000 95% < 30 dgn 95% 90% -10%

4.867 92% < 30 dgn 36% 22%

12.500 94% 80% 50%

Informatisering Klanttevredenheid Incidentafhandeling conform norm % medewerkers kent de 5 gouden regels Aantal hacks / major informatieveiligheidsincidenten

FP&C Aantal facturen Doorlooptijd facturen Realisatie budget Realisatie investeringen Claim ongevallenverzekering***

* Deze cijfers houden wij nog niet bij, daarom onbekend. ** We verwachten dat de cijfers weer wat gaan dalen voor de VRMWB kanalen YouTube, Insta en FB omdat door het afnemen van Covid de activiteiten op deze kanalen minder bekeken/gevolgd gaan worden. *** Deze indicator wordt nog niet bijgehouden.

30

BURAP 2021

Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het leveren van een wendbare en duurzame organisatie: 4. Wendbare en duurzame organisatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Realisatie 2021

Lasten

Baten

Lasten

Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves

€ 1.823 € 447 € 10.395 € € 12.665 € 1.198

€ -1.131 € -447 € -8.985 € € -10.563 € -2.631

€ € € € € €

1.209 84 4.572 5.866 -

Resultaat

€ 13.863

€ -13.194

€

Baten

Prognose 2021

Verschil (begroting -/prognose) Lasten

Totaal

Lasten

Baten

Baten

€ -635 € 1.754 € -201 € 447 € -4.580 € 10.505 € - € € -5.416 € 12.705 € - € 1.198

€ -1.223 € -447 € -9.027 € € -10.696 € -2.000

€ € € € € €

70 -110 -40 -

€ € € € € €

91 42 134 -631

€ € € € € €

161 -68 93 -631

5.866 € -5.416 € 13.903

€ -12.697

€

-40

€

-497

€

-537

31

BURAP 2021

3 Paragrafen

32

BURAP 2021

In dit hoofdstuk geven we een tussentijdse stand van zaken op de onderwerpen bedrijfsvoering en weerstandsvermogen en risicobeheersing.

3.1 Bedrijfsvoering Formatie en bezetting Onderstaande overzicht geeft inzicht in de personele formatie en bezetting. De formatie en bezetting is onderverdeeld in organisatieonderdelen en betreft de medewerkers met een ambtelijke aanstelling vertaald naar fte. Medewerkers binnen organisatieonderdelen leveren een bijdrage aan verschillende pijlers. Naast de medewerkers met een ambtelijke aanstelling zijn ook medewerkers van de GHOR (in dienst van de GGD) werkzaam voor onze organisatie. Deze zijn niet meegenomen in de formatie en bezetting.

De bezetting in bovenstaande tabel is opgesteld op basis van het peilmoment per 1 juli 2021. De hoge bezetting bij het organisatieonderdeel Directie is te verklaren doordat “Arbeidsmobiliteit” hier onder valt. Dit betreft medewerkers met maatwerkafspraken die niet onder andere afdelingen vallen, of die in een “Van Werk Naar Werk” traject zitten. Bijvoorbeeld als gevolg van de reorganisatie. Het gaat hier dus over een tijdelijke overbezetting, waar rekening mee is gehouden in de begroting.

33

BURAP 2021

Vrijwilligers Onderstaande grafiek geeft de formatie en de bezetting weer van de vrijwilligers. In het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer is een formatie van 1.312 vrijwilligers opgenomen. Inmiddels is post Haaren sinds 1 januari 2021 toegevoegd aan onze regio, waarmee de formatie van de vrijwilligers uitkomt op 1.330. De bezetting laat een lichte stijging zien naar 1.282 vrijwilligers per 1 juli 2021.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is over de eerste zes maanden van 2021 gemiddeld 4,7%. Het ziekteverzuimpercentage ligt hiermee lager dan in de afgelopen drie jaren. Dit terwijl het ziekteverzuim in het eerste kwartaal doorgaans 0,5% hoger is dan in de overige kwartalen. Het coronavirus heeft een positief invloed op het kortdurend verzuim. Dit is namelijk met een tiende gedaald ten opzichte van 2020. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat mensen thuis moeten werken en weinig in aanraking komen met besmettingsbronnen. Onze organisatie kent met name langdurig verzuim. In de afgelopen zeven jaar bedroeg het ziekteverzuimpercentage 5,3%. Hiervan is 4,0% langdurig verzuim. Door nauw samen te werken met de bedrijfsartsen zetten we in op het tegengaan van langdurig verzuim. Ook zetten we het bedrijfszorgpakket in ter preventie.

34

BURAP 2021

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Jaarlijks worden in de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ in de begroting de risico’s vermeld in relatie tot de weerstandscapaciteit. Het betreft de risico’s die tot het moment van het aanbieden van de begroting bekend zijn. Om een beeld te kunnen geven van de risico’s die de organisatie loopt, vindt periodiek een risico-inventarisatie plaats. Na afloop van het begrotingsjaar wordt in de jaarrekening, eveneens in de paragraaf weerstandsvermogens risicobeheersing, gerapporteerd over de risico’s in relatie tot de beschikbare weerstandscapaciteit. In deze rapportage worden de risico’s niet afzonderlijk toegelicht zoals in de begroting en de jaarrekening. Omdat we wel een actueel beeld willen geven van de risico’s worden in deze paragraaf alleen de gewijzigde risico’s ten opzichte van de begroting 2022 toegelicht. Benodigde weerstandscapaciteit In onderstaand overzicht zijn de risico’s (per 1 juli 2021) opgenomen met hun aandeel in het totaal benodigde weerstandscapaciteit:

Op basis van de gekwalificeerde actuele risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 4.950.000. Door het verhogen van de financiële impact van één van de bestaande risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit met € 337.500 gestegen ten opzichte van de begroting 2021 (€ 4.612.500). Daarnaast is één van de risico’s vervallen. Van dit risico was de financiële impact niet bepaald en heeft daarom geen invloed op de benodigde weerstandscapaciteit. Beschikbare weerstandscapaciteit Het bestuur heeft in maart 2012 besloten om de algemene reserve op te heffen. Dit betekent dat in het geval van de Veiligheidsregio de gemeenten feitelijk fungeren als een deel van de benodigde weerstandscapaciteit. We kennen echter ook een vrij aanwendbare bestemmingsreserve onder de benaming Crisis en Calamiteiten. Deze kan worden aangewend voor optredende risico’s zonder dat dit leidt tot een ernstige verstoring van het geformuleerde beleid. Deze bestemmingsreserve bedraagt € 1.611.576 en vormt een buffer voordat teruggevallen moet worden op de deelnemende gemeenten. Het weerstandsvermogen wordt via de volgende berekening in beeld gebracht: Ratio weerstandsvermogen:

Beschikbare weerstandscapaciteit ----------------------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2022 ongewijzigd en bedraagt € 1.611.576. De benodigde weerstandscapaciteit is licht gestegen en bedraagt € 4.950.000 (t.o.v. € 4.612.500 in de begroting 2022). Het weerstandsvermogen (€ 1.611.576/€ 4.950.000) is licht gedaald van 0,35 naar 0,33 door de hoger benodigde weerstandscapaciteit. Gewijzigde risico’s Hieronder worden de gewijzigde risico’s ten opzichte van de begroting 2022 toegelicht. Het gaat in dit geval om één risico die is vervallen en één risico waarvan de financiële impact hoger ingeschat is dan bij de begroting 2021. Vervallen: Fort Oranje De gemeente Zundert heeft de zaak over de sluiting Fort Oranje gewonnen. De gemeente legt een financiële claim neer bij de eigenaar van Fort Oranje. Hierin is een groot deel van de door de veiligheidsregio gemaakte kosten meegenomen. Hiermee is dit risico gemitigeerd. Aan dit risico was geen financiële impact

35

BURAP 2021

gekoppeld en heeft het vervallen van dit risico geen effect op het weerstandsvermogen. Financiële impact verhoogd: Informatieveiligheid: cyberweerbaarheid van veiligheidsregio's Indien gevoelige informatie in verkeerde handen dan wel openbaar wordt gemaakt heeft dit grote gevolgen voor de VRMWB en komt de continuïteit van de organisatie in gevaar. De financiële impact van cyberaanvallen en hacks kan grote financiële schade tot gevolg hebben. Om deze reden is de gemiddelde financiële impact verhoogd van (€ 300.000 naar € 750.000).

36

BURAP 2021

4 Financiële rapportages

37

BURAP 2021

4.1 Overzicht lasten en baten Deze paragraaf bevat het overzicht van de baten en de lasten. In onderstaande tabel geven we het totaaloverzicht weer van de primitieve begroting en de begroting na wijziging. Vervolgens geven we de huidige realisatie en de prognose van de verwachte eindrealisatie weer. Daarna is het overzicht van de baten en lasten per pijler opgenomen met daarbij een verschillenverklaring tussen de begroting na wijziging en de prognose. Programma Veiligheid

Begroting Primitief 2021

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten € € € € €

Saldo € € € € €

€ € € € €

761 5.745 60.133 1.864 -

Subtotaal Programma Veiligheid

€

68.502 €

-83.760 €

-15.259 €

Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

€ € €

447 € 16.295 € - €

-447 -

Totaal saldo van baten en lasten

€

85.243 €

Mutaties Reserves 1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving 3. Leveren van een hulpvaardige en 4. Wendbare en duurzame organisatie

€ € € €

7.023 536

Subtotaal mutaties reserves

€

7.559

Resultaat

€

92.802 €

71.208 €

-75.453 €

-4.245

- € 16.295 € - €

447 € 15.214 € - €

-447 -8.985 -

€ € €

6.230 -

-84.207 €

1.036

€

86.869 €

-84.885 €

1.984

€ € € €

-7.430 -1.165

€ € € €

-407 -629

€ € € €

6.655 1.198

€ € € €

-7.207 -2.631

€ € € €

-551 -1.433

€

-8.595

€

-1.036

€

7.853

€

-9.838

€

-1.984

-94.722 €

-0

0 €

448 7.805 61.132 1.823 -

€ € € € €

94.722 €

Realisatie 2021

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving 3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet 4. Wendbare en duurzame organisatie 5. Algemene opbrengsten

€ €

76 2.432

€

23.942 €

€ €

1.209 -

Subtotaal Programma Veiligheid

€

Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van baten en lasten

Saldo

Lasten

€ €

-282 -1.299

€ €

519 7.338

-29.729 €

-5.787

€

-635 -

€ €

574 -

27.659 €

-34.453 €

€ € €

84 6.847 -

-201 -6.929 -

€

Baten € €

58.388 €

-65.588 €

-7.200

€ €

1.754 -

-1.223 -

-6.793

€

€ € €

-117 -82 -

34.591 €

-41.583 €

€ €

-

€ €

-

€

-

€

€

-

Subtotaal mutaties reserves

€

-

Resultaat

€

34.591 €

€ €

531 -

67.999 €

-75.932 €

-7.933

€ € €

447 € 15.551 € - €

-447 -9.038 -

€ € €

6.513 -

-6.992

€

83.997 €

-85.416 €

-1.420

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

-

€

-

€

6.655

€

-7.045

€

-390

€

-

€

-

€

1.198

€

-2.000

€

-803

€

-

€

-

€

7.853

€

-9.045

€

-1.192

-41.583 €

-6.992

€

91.850 €

-94.461 €

-2.612

€ € €

€ €

-414 -8.707

Saldo 106 -1.369

€ €

-358 -3.731

Prognose 2021

€ €

Mutaties Reserves 1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving 3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet 4. Wendbare en duurzame organisatie

€ €

-363 -8.749 -65.210 -1.131 -

Saldo 85 -944 -4.078 692 -

-92.802 €

€ € € € €

Baten € € € € €

€ € €

711 5.446 52.836 -74.251 -

Lasten

1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving 3. Leveren van een hulpvaardige en 4. Wendbare en duurzame organisatie 5. Algemene opbrengsten

Programma Veiligheid

-50 -299 -7.296 -76.115 -

Begroting na wijziging 2021

38

BURAP 2021

Begroting 2021 (bedragen x € 1.000)

Lasten

Realisatie 2021

Baten

Lasten

Prognose 2021

Baten

Lasten

Verschil (begroting -/prognose)

Baten

Lasten

Baten

Totaal

1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves

€ € € € € €

448 58 506 -

€ € € € € €

-363 -363 -

€ € € € € €

76 76 -

€ € € € € €

-358 -358 -

€ € € € € €

519 58 578 -

€ € € € € €

-414 -414 -

€ € € € € €

-71 -71 -

€ € € € € €

51 51 -

€ € € € € €

-20 -20 -

Resultaat

€

506 €

-363

€

76

€

-358

€

578 €

-414

€

-71

€

51

€

-20

2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves

€ 7.805 € € 538 € € 8.343 € -

€ -8.749 € 2.432 € - € € - € 210 € - € € -8.749 € 2.642 € - € -

€ -3.731 € 7.338 € - € € -369 € 587 € - € € -4.100 € 7.924 € - € -

€ -8.707 € € - € € - € € - € € -8.707 € € - €

467 -48 419 -

€ € € € € €

-42 -42 -

€ € € € € €

425 -48 376 -

Resultaat

€ 8.343

€ -8.749 € 2.642

€ -4.100 € 7.924

€ -8.707 €

419

€

-42

€

376

3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves

€ 61.132 € € 4.222 € € 65.355 € 6.655

€ -65.210 € € € € -65.210 € -7.207

€ 23.942 € € 2.065 € € 26.006 € -

€ -29.729 € € -1.980 € € -31.709 € -

€ 58.388 € € 4.401 € € 62.789 € 6.655

€ -65.588 € € -11 € € -65.599 € -7.045

€ 2.744 € € -178 € € 2.566 € 0

€ 378 € € 11 € € 389 € -162

€ 3.122 € € -168 € € 2.955 € -162

Resultaat

€ 72.010

€ -72.417

€ 26.006

€ -31.709

€ 69.444

€ -72.644

€ 2.566

€

€ 2.793

4. Wendbare en duurzame organisatie Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves

€ 1.823 € 447 € 10.395 € € 12.665 € 1.198

€ -1.131 € -447 € -8.985 € € -10.563 € -2.631

€ 1.209 € 84 € 4.572 € € 5.866 € -

€ -635 € 1.754 € -201 € 447 € -4.580 € 10.505 € - € € -5.416 € 12.705 € - € 1.198

€ -1.223 € -447 € -9.027 € € -10.696 € -2.000

€ 70 € € -110 € € -40 € -

€ 91 € € 42 € € 134 € -631

€ € € € € €

161 -68 93 -631

Resultaat

€ 13.863

€ -13.194

€ 5.866

€ -5.416 € 13.903

€ -12.697

€

-40

€ -497

€

-537

Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves

€ 71.208 € 447 € 15.214 € € 86.869 € 7.853

€ -75.453 € -447 € -8.985 € € -84.885 € -9.838

€ 27.659 € 84 € 6.847 € € 34.591 € -

€ -34.453 € -201 € -6.929 € € -41.583 € -

€ 67.999 € 447 € 15.551 € € 83.997 € 7.853

€ -75.932 € -447 € -9.038 € € -85.416 € -9.045

€ 3.209 € € -336 € € 2.873 € 0

€ 478 € € 53 € € 531 € -792

€ 3.687 € € -283 € € 3.404 € -792

Resultaat

€ 94.722

€ -94.722

€ 34.591

€ -41.583

€ 91.850

€ -94.461

€ 2.873

€ -261

€ 2.612

227

Programma Veiligheid Totaal

39

BURAP 2021

Toelichting per pijler 1.

Stimuleren redzaamheid in de samenleving

Onderwerp (bedragen x 1.000) Veiligheid Programma's

Brandveilig leven

Verklaring

Via een aantal programma’s pakken wij de speerpunten uit ons beleidsplan integraal op. Er wordt voor deze programma's extra ingezet op advieskosten, waardoor een beperkte overschrijding ontstaat.

Baten

Saldo Effect op Eenmalig of het terug-kerend resultaat

€

-99

€

50

€

-49

Negatief

Eenmalig

De activiteiten voor brandveilig leven worden in € 2021 maar gedeeltelijk uitgevoerd. Vanwege de Coronamaatregelen zijn activiteiten op het gebied van voorlichting slechts beperkt mogelijk.

28

€

1

€

29

Positief

Eenmalig

€

-71

€

51

€

-20

Totaal

2.

Lasten

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

Onderwerp Verklaring (bedragen x 1.000) Veiligheid GHOR

Lasten

Baten

Saldo Effect op Eenmalig of het terugresultaat kerend

Door de werkzaamheden met betrekking tot de Coronacrisis zijn diverse activiteiten uitgesteld. Hierdoor zal een positief resultaat op onder andere projectkosten ontstaan. Tevens zijn er diverse vacatures die niet of later worden ingevuld en wordt het scholingsbudget niet volledig gerealiseerd.

€

154 €

-

€

154

Positief

Eenmalig / terugkerend

Inhuur en advies

In afwachting op de openstelling van diverse vacatures wordt in 2021 gebruik gemaakt van de inhuur van derden. Voor 2021 wordt een negatief resultaat verwacht voor de inhuur, aangezien de behoefte ook in de 2e helft van 2021 zal doorlopen.

€ -140 €

-

€ -140

Negatief

Eenmalig

Lonen

In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen € VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld. Diverse vacatures zullen gedurende het 3e kwartaal worden ingevuld.

402 €

-

€

402

Positief

Eenmalig

Overige opbrengsten

De vergunningsaanvragen op het gebied van € milieuadvisering blijven in 2021 achter. Dit wordt veroorzaakt vanwege het uitstellen van de Omgevingswet en waarschijnlijk ook door de maatregelen omtrent Corona.

-

€

-65

€

-65

Negatief

Eenmalig

Overig Overhead GHOR

Diverse kleine overschotten en tekorten

€

51

€

23

€

74

Positief

Eenmalig

Door de werkzaamheden met betrekking tot de Coronacrisis zijn diverse activiteiten uitgesteld. Hierdoor ontstaat ook een positief resultaat op overhead.

€

17

€

-

€

17

Positief

Eenmalig / terugkerend

Lonen

In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld.

€

-65

€

-

€

-65

Negatief

Eenmalig

€

419 €

-42

€

377

Totaal

40

BURAP 2021

3.

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

Onderwerp Verklaring (bedragen x 1.000) Veiligheid Opleiden en oefenen

Lasten

Baten

Saldo Effect op Eenmalig of het terugresultaat kerend

Vanwege de corona uitbraak zijn de opleidingen € 1.454 en oefeningen vakbekwaam worden en blijven uitgesteld of geheel komen te vervallen. Het betreft o.a. de externe opleidingen voor manschappen, bevelvoerders en brandweerchauffeurs. Daarnaast zijn oefeningen voor de kerntaken brand en THV, industriële brandbestrijding, brandweer-chauffeur en diverse functionarissen vervallen of gaan deze slechts gedeeltelijk door. Door Corona is er weinig geoefend in het kader van vakbekwaam blijven en worden scholingsactiviteiten niet uitgevoerd.

€

-31 € 1.423

Positief

Eenmalig

Lonen

In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen € VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld. Als gevolg van de getroffen maatregelen m.b.t. corona vinden instructies van de opleidingen en oefeningen die wel doorgaan, plaats in kleinere groepen waardoor meer instructeurs nodig zijn. Dit leidt ertoe dat de vergoedingen voor instructeurs naar verwachting worden overschreden.

870

€

89 €

959

Positief

Eenmalig

Vrijwilligers

Maatregelen als gevolg van de coronauitbraak hebben geleid tot minder opleidingen en oefeningen.

€

767

€

-

€

767

Positief

Eenmalig

Corona

Door de Coronacrisis zijn er kosten gemaakt. Dit gaat zowel om kosten voor de eigen organisatie als kosten in het kader van de inzet van gemeenten in de regionale crisisorganisatie.

€

-608

€

-

€

-608

Negatief

Eenmalig

Verkopen activa

De verkoop van hulpverleningsvoertuigen, TSen, redvoertuigen, grootwatertransport, de waterwagen en haakarmchassis zorgt voor een hogere opbrengst op verkoop van activa.

€

-

€

220

€

220

Positief

Eenmalig

Bedrijfsvoering TFL Door het vele digitale overleg i.v.m. corona en € lagere brandstofprijzen wordt bespaard op brandstofkosten. Daarnaast zijn er minder schades voor eigen rekening aan de voertuigen.

205

€

-

€

205

Positief

Eenmalig

Rijksbijdrage BDuR Als gevolg van de loon- en prijsbijstelling is de Rijksbijdrage BDuR verhoogd (€ 207). Deze is verhoudingsgewijs verdeeld over de pijlers.

€

-

€

156

€

156

Positief

Eenmalig

Uitbesteding

Op waterongevallenbestrijding is een taakstelling ingeboekt die dit jaar niet wordt behaald.

€

-131

€

-

€

-131

Negatief

Eenmalig

Reiskosten

Door digitaal thuiswerken als gevolg van Corona € zijn er ook dit jaar fors minder reisbewegingen.

109

€

-

€

109

Positief

Eenmalig

41

BURAP 2021

Onderwerp Verklaring (bedragen x 1.000)

Lasten

Baten

Saldo Effect op Eenmalig of het terugresultaat kerend € 97 Positief Eenmalig

Kleding

De uitrol van het project operationeel uniform is door leveringsproblemen opnieuw verlaat. Uitlevering vindt naar verwachting in 2022 plaats.

€

97 €

-

Overig Overhead Lonen

Diverse kleine overschotten en tekorten

€

-19 €

-56 €

-74

Positief

Eenmalig

In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld.

€

-120

€

-

€

-120

Negatief

Eenmalig

Inhuur en advies

In navolging van het organisatieplan vindt een € functiewaarderingstraject plaats voor Risicobeheersing. De kosten van het adviestraject en de kosten van de functiewaarding hebben een aanzienlijk negatief effect. Diverse kleine overschotten en tekorten €

-110

€

-

€

-110

Negatief

Eenmalig / terugkerend

11 €

62

Positief

Eenmalig

€

-

€

-134

€

-134

Negatief

Eenmalig

Vanwege de beperkende maatregelen als € gevolg van Corona kunnen niet alle voorlichtingsactiviteiten plaatsvinden, hierdoor is de onttrekking niet volledig noodzakelijk. € 2.566

€

-28 €

-28

Negatief

Eenmalig

€

227

Overig Reserve Reserve Overgang LMS Reserve BDuR strategische projecten Totaal

4.

De onttrekking reserve zal in 2021 niet plaatvinden, dit wordt gecorrigeerd middels een begrotingswijziging.

52 €

€ 2.793

Wendbare en duurzame organisatie

Onderwerp Verklaring (bedragen x 1.000) Veiligheid Lonen

Lasten

Baten

In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld.

€

220

Programma's

De uitvoering loopt conform planning. Door onderuitputting van budgetten als gevolg van Corona worden de kosten voor pilots niet allemaal binnen het programma Informatie Gestuurde Veiligheid gedragen.

€

30 €

Overig

Diverse kleine overschotten en tekorten.

€

-181

€

€

Saldo Effect op Eenmalig of het terugresultaat kerend

89 €

309

Positief

Eenmalig

-

€

30

Positief

Eenmalig

3

€

-178

Positief

Eenmalig

42

BURAP 2021

Onderwerp Verklaring (bedragen x 1.000) Overhead Lonen

Lasten

Baten

Saldo Effect op Eenmalig of het terugresultaat kerend

In 2021 zijn diverse vacatures aanwezig binnen VRMWB. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 en de bezuinigingen zijn deze vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld.

€

550

€

18 €

568

Positief

Eenmalig

Inhuur en advies

Een aantal essentiële vacatures worden ingevuld door de inhuur van derden. Tevens is inhuur noodzakelijk als gevolg van een aantal langdurig zieken.

€

-364

€

-

€

-364

Negatief

Eenmalig

Informatisering

Er wordt extra ingezet op een Office 365 € beheerder, de digitale vakbekwaamheid van medewerkers en de aanschaf van een digitale HR tool. Daarnaast is de landelijke bijdrage aan het IFV structureel gestegen.

-233

€

-

€

-233

Negatief

Eenmalig

Reiskosten

Door digitaal thuiswerken als gevolg van Corona € zijn er minder reisbewegingen.

57 €

-

€

57

Positief

Eenmalig

Uitbesteding

Het takenpakket van de externe salarisverwerking is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, hierdoor wordt een overschrijding verwacht op dit onderdeel.

€

-50 €

-

€

-50

Negatief Terugkerend

Overig

Diverse kleine overschotten en tekorten.

€

-70 €

24 €

-46

Positief

Eenmalig

Reserves Reserve doorontwikkeling

Bij de afronding van de reorganisatie in het 1e € kwartaal 2021 zijn maatwerkafspraken gemaakt met boventallige medewerkers. De loonkosten van deze nog werkzame medewerkers worden niet ten laste van de reserve gebracht vanwege voldoende vacatureruimte in de organisatie.

-

€

-530

€

-530

Negatief

Eenmalig

Reserve BDuR strategische projecten

De rol van projectleider procesoptimalisatie Strategie & Bedrijfsvoering is door een interne kandidaat ingevuld.

€

-

€

-96 €

-96

Negatief

Eenmalig

Reserve SaaS

Minimale lagere lasten leiden tot een lagere onttrekking.

€

-

€

-5

€

-5

Negatief

Eenmalig

€

-40 €

-497

€

-537

Totaal

43

BURAP 2021

4.2 Investeringen Categorie (bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting primitief na wijziging 2021 2021

Realisatie 2021

Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

€ €

€

3.702

Totaal

€

9.875

€

5.929

€ €

266 12.897

€ €

244 €

2.223

€

€

3.426

€

€

18.811

€

42 6.789

Prognose Saldo 2021 begroting -/prognose 266 € 10.037 €

-1 2.860

860 €

1.907

€

316

848 €

2.176

€

1.249

14.387

€

4.425

8.538

€ €

€

Toelichting van de verschillen per categorie ten opzichte van het geactualiseerde en vastgestelde investeringsplan (begroting na wijziging 2021); Vervoermiddelen Vanwege de wereldwijd ontstane problemen bij de uitlevering van chips voor de automotive industrie, vindt dit jaar geen uitlevering meer plaats van de investeringen in het kleinschalige watertransport voor zowel de voertuigen als de inventaris. Hierdoor wordt € 2.382.000 dit jaar niet gerealiseerd. De voor 2021 opgenomen vervangingsinvestering voor de aanschaf van een TS 4x4 voertuig ad. € 518.000 wordt meegenomen in de aanbesteding voor de vervanging van de andere TS 4x4 voertuigen in 2023 en schuift daarmee ook door. Het overige verschil van € 40.000 ontstaat als gevolg van een inkoopvoordeel. Machines, apparaten en installaties De haakarmbak schuimvormend middel voor het schuimblusvoertuig ad. € 137.000 wordt niet aangeschaft. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor inzet vanuit andere veiligheidsregio’s. Als gevolg van de reorganisatie en een niet ingevulde vacature is onvoldoende capaciteit beschikbaar voor de aanschaf van de inventaris van de haakarmbak voertuig opleiden, ad. € 100.000. De vervanging schuift door naar 2022. Op innovatie - inventaris vindt dit jaar geen investering plaats (€ 21.000) en de vervanging van de werkplaatsen valt lager uit dan begroot (€ 43.000).

Op andere investeringen wordt per saldo € 15.000 minder geïnvesteerd of een voordeel op de aanschaf behaald. Overige materiële vaste activa De uitlevering van het operationeel tenue voor de beroeps en vrijwilligers door het IFV heeft vertraging opgelopen. Het investeringsbedrag van € 1.340.000 schuift daarmee door naar 2022. Op de categorie inventaris gebouwen wordt een nadeel behaald van € 104.000 als gevolg van de goedgekeurde investering Risk Factory. Deze afwijking past binnen de daarvoor gestelde kaders. Op informatietechnologie ontstaat een voordeel van € 13.000.

44

BURAP 2021

4.3 Reserves en voorzieningen In deze paragraaf worden de beginstanden, mutaties en eindstanden van de reserves en voorzieningen gepresenteerd. Aangezien de Burap een tussentijdse rapportage betreft lichten we alleen het jaar 2021 toe. Inzicht in het meerjarig beeld geven we bij de begroting en jaarrekening. Reserves Onderstaand overzicht geeft het verloop van de reserves weer. Reserves (bedragen x 1.000)

1-1-2021

Vrijval / Toevoeging Onttrekking resultaatreserve reserve bestemming

1-1-2022

Box Rijk BDuR strategische projecten BDuR BTW HSL/25KV

€ € €

1.411 1.353 626

€ € €

499 -

€ € €

-

€ € €

-241 -140 -13

€ € €

1.669 1.213 613

Box gemeenten Crisis en calamiteiten Doorontwikkeling organisatie Egalisatie kapitaallasten FLO Informatievoorziening Overgang LMS Risicobeheersing SaaS Transitie GMK

€ € € € € € € € €

1.612 820 8.861 241 198 29 8 347

€ € € € € € € € €

739 394 -8 450 -

€ € € € € € € € €

7.513 340 -

€ € € € € € € € €

-895 -6.841 -634 -198 -134 -426 -316

€ € € € € € € € €

1.612 665 9.533 0 -105 364 32

Totaal

€

15.506 €

2.074

€

7.853

€

-9.838

€

15.595

Conform de voorschriften van de BBV vindt de daadwerkelijke mutatie altijd conform begroting plaats. De enige uitzondering hierop is de reserve egalisatie kapitaallasten. De onttrekking aan deze reserve is gelijk aan de hoogte van de daadwerkelijke kapitaallasten. BDuR strategische projecten Er is een lagere onttrekking geprognotiseerd doordat de rol van projectleider procesoptimalisatie Strategie & Bedrijfsvoering door een interne kandidaat is ingevuld waardoor inhuur niet noodzakelijk is. Daarnaast kunnen, vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van Corona, niet alle voorlichtingsactiviteiten in het kader van brandveilig leven plaatsvinden, hierdoor is de onttrekking niet volledig noodzakelijk. Doorontwikkeling organisatie Bij de afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 zijn maatwerkafspraken gemaakt met boventallige medewerkers. De loonkosten van deze nog werkzame medewerkers worden niet ten laste van de reserve gebracht vanwege voldoende vacatureruimte in de organisatie. We verwachten daarom minder te onttrekken aan de reserve dan begroot. In het najaar wordt hiertoe een begrotingswijziging aangeboden. Een positief eindresultaat binnen de reserve na afloop van het cultuur- en leiderschapstraject wordt uiteindelijk teruggegeven aan de gemeenten.

Overgang LMS Om de risico’s van de meerkosten van de package deal af te dekken is in 2020 de reserve overgang LMS ingesteld. Deze reserve kan worden ingezet om de meerkosten van het beheer van de meldkamer in Bergen op Zoom tijdelijk op te vangen. De onttrekking voor 2021 is niet langer noodzakelijk en zal door middel van een begrotingswijziging worden gecorrigeerd. Hierdoor zal de stand van de reserve positief blijven.

45

BURAP 2021

Voorzieningen In het onderstaande overzicht staan de voorzieningen weergegeven. De onderhoudsvoorziening is gevormd conform het meerjarig onderhoudsplan. De overige voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen die voortkomen uit regelingen waarbij het dienstverband van personeel wordt beëindigd. We verwachten de overige voorzieningen grotendeels uit te nutten in 2021 conform begroting. Voorzieningen (bedragen x 1.000)

1-1-2021

Mutatie voorziening

1-1-2022

Voorziening onderhoud kazernes Overige voorzieningen

€ €

1.915 690

€ €

128 -594

€ €

2.043 96

Totaal

€

2.605

€

-466

€

2.139

46

BURAP 2021

5 Bijlagen

47

BURAP 2021

Veiligheid

5.1 Lijst van veelgebruikte afkortingen Afkorting

Betekenis

AB ANBO AVG BBV BDuR BRZO BTW CaCo DB DIV DMS DSO ELO FLO FTE GGD GHOR GMK GRIP HRM HSL IFV IGV IRBT J&V LMS MWB TNO OMWB PBM RBT SaaS TAS/TS VIK VWS Wob

Algemeen Bestuur Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Algemene verordening gegevensbescherming Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Besluit risico´s zware ongevallen Belasting over de toegevoegde waarde Calamiteitencoördinator Dagelijks Bestuur Documentaire Informatie Voorziening Document Management Systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet Electronische leer omgeving Functioneel leeftijdsontslag Full Time Equivalent Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gemeenschappelijke Meldkamer Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure Human Resource Management Hogesnelheidslijn Instituut Fysieke Veiligheid Informatie Gestuurde Veiligheid Interregionaal Beleidsteam Justitie & Veiligheid Landelijke Meldkamer Samenwerking Midden- en West-Brabant Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Persoonlijke Beschermingsmiddelen Regionaal Beleidsteam Software as a Service Tankautospuit Veiligheid Informatie Knooppunt Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet openbaarheid van bestuur

48

BURAP 2021

49

BURAP 2021

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Postbus 3208, 5003 DE Tilburg Bezoekadres Doornboslaan 225-227, Breda Telefoon 088 22 50 000 info@vrmwb.nl / www.vrmwb.nl