Bijlage 1 Bestuursrapportage 2021 Veiligheidsregio.pdf
Tekst van het document
BURAP 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
BURAP 2021
BURAP 2021
3
BURAP 2021
Inhoud 1 SAMENVATTING ........................................................................................................................................... 6 1.1 Inleiding ................................................................................................................................................... 7 1.2 Voorlopig resultaat ................................................................................................................................... 8
2 PROGRAMMA VEILIGHEID ........................................................................................................................ 10 2.1 Algemeen ............................................................................................................................................... 11 2.2 Corona ................................................................................................................................................... 11 2.3 Stimuleren van een redzame samenleving ........................................................................................... 13 2.4 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ................................................................................................ 16 2.5 Hulpvaardige en slagvaardige inzet ...................................................................................................... 20 2.6 Wendbare en duurzame organisatie ..................................................................................................... 25
3 PARAGRAFEN ............................................................................................................................................ 32 3.1 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................... 33 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................... 35
4 FINANCIËLE RAPPORTAGES ................................................................................................................... 37 4.1 Overzicht lasten en baten ...................................................................................................................... 38 5.2 Investeringen ......................................................................................................................................... 44 4.3 Reserves en voorzieningen ................................................................................................................... 45
5 BIJLAGEN .................................................................................................................................................... 47 5.1 Lijst van veelgebruikte afkortingen ........................................................................................................ 48
4
BURAP 2021
Leeswijzer Deze Burap beschrijft de (financiële) stand van zaken van de eerste zes maanden van dit jaar. De plannen voor 2021 zoals beschreven in de begroting 2021 zijn hiervoor de basis. Zijn we op de goede weg? Houden we ons bezig met de dingen die we ons voorgenomen hebben? Wat gaat daarin goed? Waar wijken we af van de vooraf gestelde doelen en waarom doen we dat? Je leest het in deze Burap 2021. Hoofdstuk 1 Samenvatting Dit hoofdstuk beschrijft het eerste half jaar van 2021. Wat valt op? Ook staat hier een samenvatting van het financiële resultaat tot nu toe. Hoofdstuk 2 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de stand van zaken voor 2021. Hoofdstuk 3 Paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten van de bedrijfsvoering en toelichting op het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Hoofdstuk 4 Financiële rapportages Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de lasten en de baten en een toelichting op de afwijkingen, de stand van zaken met betrekking tot de investeringen en reserves en voorzieningen.
5
BURAP 2021
1 Samenvatting
6
BURAP 2021
1.1 Inleiding Per 1 januari 2021 zijn we van start gegaan in de nieuwe organisatiestructuur. Dit geeft zichtbare energie om weer op volle kracht vooruit te gaan en samen te werken aan de inhoud en cultuur & gedrag. De verschillende teams komen qua bezetting steeds meer op orde, hoewel er ook nog flink wat vacatures niet zijn ingevuld. Vacatures worden eerst intern opengesteld daarna pas extern. Dit draagt bij aan ‘de juiste mensen op de juiste plek’ en zorgt voor een incidenteel financieel voordeel op de loonkosten. Voor de bestrijding van incidenten is de paraatheid van de verschillende posten onveranderd. Afgelopen maanden hebben we met succes vele incidenten bestreden. De grote woningbrand boven een bedrijf aan de haven in Werkendam en de brand in het hoofdgebouw van vakantiepark De Beekse Bergen zijn daar voorbeelden van. Met de behandeling van de kadernota 2022 in de vergadering van 22 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur opdracht gegeven tot het uitwerken van extra bezuinigingsscenario’s (bovenop de 2,5% in 2021 e.v.) en het in beeld brengen van de gevolgen hiervan voor zowel VRMWB als gemeenten. Doel hierbij is het creëren van transparantie in de dienstverlening en het kunnen nemen van weloverwogen beslissingen voor de toekomst. In 2023 komen we met concrete bezuinigingsvoorstellen (inclusief consequenties voor dienstverlening en uitvoering van taken).
Diverse interne werkgroepen zijn aan de slag en afstemming vindt plaats met de ambtelijke klankbordgroep gemeenten en de bestuurlijke commissie. Het nieuwe kabinet gaat aan de slag met de uitwerking van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s heeft een taskforce ingesteld voor haar betrokkenheid bij dit proces. De evaluatie en het vervolgproces kennen de volgende dominante thema’s: wijze van invulling gezamenlijke verantwoordelijkheid, organisatie aanpassen op schaal en type crisis, discussie over de positie van de GHOR, discussie over de positie van bevolkingszorg, standaarden brandweerzorg/gezamenlijke inhoudelijke opgave brandweer en Informatievoorziening. Binnen VRMWB zijn het Multiteam, de Veiligheidsdirectie en het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de inhoud en processtappen. In 2006 besloten vakbonden en werkgevers gezamenlijk dat repressieve brandweermannen en -vrouwen maximaal 20 jaar een functie in de 24-uursdienst mogen uitoefenen. Die regeling is bedacht omdat het werk heel zwaar is, zowel fysiek als mentaal. Over 5 jaar stromen de eerste brandweermannen en -vrouwen uit. Het maakt hen onrustig en ook de politiek stelt vragen. Vandaar dat dit onderwerp regelmatig in ‘het nieuws’ is.
De 20-jaarregeling verdwijnt voorlopig niet, maar partijen zijn wel met elkaar in gesprek over mogelijke aanpassingen van de regeling. Werkgevers en vakbonden hebben de Universiteit van Maastricht opdracht gegeven te onderzoeken of het vak tegenwoordig langer dan 20 jaar kan worden uitgeoefend. Voor het onderzoek is een aantal jaar uitgetrokken. Corona blijft dagelijks een grote rol spelen. Onze crisisorganisatie is en blijft paraat en samen met onze partners zetten we ons in om de crisis te bestrijden. Vanaf 30 juni 2021 is afgeschaald van GRIP 4 naar GRIP 0. Er is een `waakvlam-organisatie' ingericht van een klein en flexibel regionaal multidisciplinair team dat de ontwikkelingen rondom COVID-19 in de zomerperiode en het najaar volgt en zorgt nog steeds voor de wekelijkse informatievoorziening aan gemeenten. De ‘waakvlam-organisatie’ wordt actief zodra daar (regionaal of vanuit landelijke signalen) aanleiding toe is. Met de ‘lichtpuntjes’ campagne hebben we in het voorjaar een positieve impuls gegeven aan de stemming in de maatschappij, door een tegengeluid (met Brabants tintje) te bieden aan negatief nieuws. We hebben een groot bereik gehad door gebruik te maken van social media (270.000 bereikte personen), display advertenties (4,3 miljoen weergaven) en 55 mobiele billboards in 12 gemeenten.
Het is ons grotendeels gelukt om lopende zaken draaiende te houden tijdens de coronaperiode, weliswaar voornamelijk op (digitale) afstand vanuit huis. Een aantal zaken blijft wel achter of loopt vertraging op. Zo vinden de opleidingen en oefeningen voor de repressieve medewerkers in aangepaste vorm of – als het gaat om realistisch oefenen op (externe) oefencentra – niet plaats. Hierdoor is er zorg voor met name de beginnende beroepsbeoefenaars. Zodra het kan, naar verwachting na de zomer, wordt de vakbekwaamheid van deze doelgroep met prioriteit opgepakt. Dit heeft uiteraard ook financiële consequenties. De verwachte onderbesteding voor 2021 bedraagt € 2,6 mln. Hiervan is circa € 2,0 mln. te relateren aan de coronacrises (zie paragraaf 2.2). Plannen zijn in de maak om onze doelstellingen toch zoveel mogelijk te realiseren. In het bijzonder voor opleiden, trainen en oefenen hopen we na de zomervakantie een inhaalslag te kunnen maken.
7
BURAP 2021
1.2 Voorlopig resultaat Begroting 2021
Realisatie 2021
Prognose 2021
Programma Veiligheid Totaal
Verschil (begroting -/prognose)
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Totaal
Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves
€ 71.208 € 447 € 15.214 € € 86.869 € 7.853
€ -75.453 € -447 € -8.985 € € -84.885 € -9.838
€ 27.659 € 84 € 6.847 € € 34.591 € -
€ -34.453 € -201 € -6.929 € € -41.583 € -
€ 67.999 € 447 € 15.551 € € 83.997 € 7.853
€ -75.932 € -447 € -9.038 € € -85.416 € -9.045
€ 3.209 € € -336 € € 2.873 € 0
€ 478 € € 53 € € 531 € -792
€ 3.687 € € -283 € € 3.404 € -792
Resultaat
€ 94.722
€ -94.722
€ 34.591
€ -41.583
€ 91.850
€ -94.461
€ 2.873
€ -261
€ 2.612
De volgende tabel geeft de verschillen op hoofdlijnen weer. Verschillenverklaring (x € 1.000)
Verschil Effect op resultaat
Loonkosten Opleiding en oefenen Vrijwilligers Advies en inhuur Corona Bedrijfsvoering Rijksbijdrage BDuR Informatisering GHOR Overig Onttrekking reserves
€ € € € € € € € € € €
2.054 1.423 767 -615 -608 507 207 -233 170 -269 -792
Totaal
€
2.612
Positief Positief Positief Negatief Negatief Positief Positief Negatief Positief Negatief Negatief
Een gedetailleerde analyse per pijler is opgenomen in hoofdstuk 4. Het resultaat is opgebouwd uit verschillende posten. Deze zijn hieronder uitgewerkt. Loonkosten De loonkosten laten een positief resultaat zien door diverse vacatures binnen de organisatie. Met het oog op afronding van de reorganisatie in het 1e kwartaal 2021 zijn vacatures slechts zeer terughoudend ingevuld. Na de afronding van het formele plaatsingsproces als gevolg van de reorganisatie in mei, zijn openstaande vacatures eerst intern opengesteld. Resultaat hiervan is dat een groot aantal medewerkers intern is doorgestroomd. Als gevolg van corona zijn bovendien niet alle vacatures opengesteld. Voor de afdeling vakbekwaamheid hebben we er bijvoorbeeld voor gekozen om bepaalde functies pas na de zomervakantie in te vullen omdat in het eerste half jaar nauwelijks opleidingen en trainingen konden worden gegeven. Diverse vacatures worden gedurende het 3e kwartaal alsnog ingevuld. Opleiden en oefenen Als gevolg van het coronavirus zijn de opleidingen en oefeningen vakbekwaam worden en blijven aangepast, uitgesteld of geheel komen te vervallen. Dit geeft een positief financieel resultaat. De opleidingen worden zo veel als mogelijk op een later tijdstip ingehaald. Vrijwilligers De minderkosten op vrijwilligers zijn het gevolg van de genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Hierdoor waren minder opleidingen en oefeningen mogelijk, waardoor minder oefen- en opleidingsuren vergoed zijn aan vrijwilligers. Advies en inhuur De meerkosten hebben betrekking op de inzet van capaciteit als gevolg van de vacatures. Daarnaast worden er advieskosten gemaakt doordat er in navolging van het organisatieplan een functiewaarderingstraject plaatsvindt voor de sector risicobeheersing.
8
BURAP 2021
Corona De meerkosten als gevolg van het coronavirus worden in paragraaf 2.2 nader toegelicht. Landelijk zijn met het Ministerie van VWS afspraken gemaakt over de mogelijkheid om meerkosten die de minderkosten overstijgen, te kunnen declareren. Wij verwachten dat dit, net als in 2020, voor onze regio niet het geval zal zijn en wij de meerkosten kunnen financieren uit de minderkosten voor vrijwilligers en opleiden en oefenen. Bedrijfsvoering Het positieve resultaat op bedrijfsvoering heeft diverse oorzaken. Er zijn minder reiskosten als gevolg van het thuiswerken door corona, de uitrol van het landelijke project operationeel uniform is wederom door leveringsproblemen bij het IFV verschoven naar 2022, er zijn minder schades voor eigen rekening aan voertuigen en er is een hogere opbrengst op verkoop van activa. Rijksbijdrage BDuR Als gevolg van de loon- en prijsbijstelling is de Rijksbijdrage BDuR verhoogd. Informatisering De kosten voor informatisering zijn gestegen door extra inzet op een Office 365 beheerder, versteviging van de digitale vakbekwaamheid van medewerkers en de aanschaf van een digitale HR tool. Daarnaast is de landelijke bijdrage aan het IFV structureel gestegen. GHOR Door de werkzaamheden met betrekking tot de coronacrisis zijn diverse activiteiten uitgesteld. Hierdoor ontstaat een positief resultaat op onder andere projectkosten.
Ook zijn er diverse vacatures die niet of later worden ingevuld en wordt het scholingsbudget niet volledig gerealiseerd. Overig De structurele taakstelling van 2,5% is gerealiseerd. Boekhoudkundig is in de begroting 2021 een stelpost bezuinigingen opgenomen, deze is inmiddels gerealiseerd op andere posten zoals loon, onderhoud, kleding, materieel, applicaties, e.d. De begroting 2021 is hier niet op gewijzigd. In de begroting 2022 en verder worden deze bezuinigingen structureel verwerkt. Daarnaast betreft “overig” de optelsom van diverse kleinere oorzaken die niet nader worden toegelicht. Onttrekking reserves Er wordt minder aan de reserves onttrokken dan begroot. Een uitgebreide toelichting hierop is terug te lezen in paragraaf 4.3. In het najaar wordt een administratieve begrotingswijziging met betrekking tot de onttrekkingen reserves aan het bestuur aangeboden.
9
BURAP 2021
2 Programma Veiligheid
10
BURAP 2021
2.1 Algemeen In deze Burap 2021 werken we de pijlers en speerpunten concreter uit door de W-vragen te beantwoorden: • Wat willen we bereiken? • Waar staan we nu? • Wat zijn de kosten? Met een kleur (groen, oranje en rood) geven we aan wat de status van de doelstelling is. Kleur
Betekenis Doelstelling is gereed/behaald of verloopt volgens planning. Doelstelling wijkt af van planning, maar wordt naar verwachting nog wel behaald. Doelstelling wordt niet behaald.
2.2 Corona Corona blijft dagdagelijks een grote rol spelen. Onze crisisorganisatie staat nog steeds paraat, samen met onze partners zetten we ons in om de crisis te bestrijden. Het blijft ons grotendeels lukken om lopende zaken draaiende te houden, weliswaar voornamelijk op (digitale) afstand vanuit huis. De gevolgen voor onze organisatie zijn zichtbaar op verschillende terreinen die wij in onderstaande tabel hebben weergegeven: Gevolgen
Stand van zaken
Continuïteit inzet
• • • •
• •
Continuïteit bedrijfsvoering
•
•
Overig
•
Als gevolg van de maatregelen heeft het vakbekwaamheidsprogramma zich hoofdzakelijk gericht op de kritische vaardigheden. De doorontwikkeling van repressie wordt medio september 2021 weer opgepakt. Basisopleidingen zoals manschap en bevelvoerder hebben, met strikte maatregelen, plaats gevonden. Wel waren er minder leergangen dan normaal. De gevolgen voor het onderdeel brandweer van onze organisatie zijn gering. Voor de bestrijding van incidenten is de paraatheid van de verschillende posten onveranderd. Adviesaanvragen voor evenementen komen weer langzaam op gang en kosten meer tijd omdat de voorwaarden waaronder deze georganiseerd mogen worden, voortdurend veranderen. Ook is diverse malen advies gegeven op de zgn. Fieldlabs. Veel toezicht en handhaving voor wat betreft brandveiligheid gebeurt nog op afstand door middel van online dienstverlening. Vanaf 30 juni 2021 is afgeschaald van GRIP 4 naar GRIP 0. Er is een `waakvlam-organisatie' ingericht van een klein en flexibel regionaal multidisciplinair team dat de ontwikkelingen rondom COVID-19 in de zomerperiode en het najaar volgt en zorgt nog steeds voor de wekelijkse informatievoorziening aan gemeenten. De ‘waakvlam-organisatie’ wordt actief zodra daar (regionaal of vanuit landelijke signalen) aanleiding toe is. De gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn beperkt.
De thuiswerkfaciliteiten bieden voldoende mogelijkheden waardoor de belangrijkste processen doorgang vinden. Het deel van de medewerkers dat thuis moet werken krijgt een eenmalige compensatie van € 400,-- om een thuiswerkplek in te richten. Zorg en aandacht blijft er voor medewerkers in deze periode van thuiswerken. Vanuit leidinggevenden en het project Vitaliteit is hier continu aandacht voor. Ter ondersteuning en advisering van de bestuurders, colleges, raden en ambtenaren van de 24 gemeenten zijn medewerkers van VRMWB ingezet ten behoeve van het projectteam Bevolkingszorg (BZ), Multi back-office (scenarioteam), team Communicatie en de wekelijkse RBT’s en IRBT’s. Vanuit de gemeenten wordt ondersteuning gegeven aan projectteam bevolkingszorg. In totaliteit gaat dit voor Q1 en Q2 over 2.000 uren. In het DB van juni is besloten de uren aan de gemeenten te vergoeden.
11
BURAP 2021
• •
•
•
Financieel
•
•
•
Er is een nieuwe (derde) tussentijdse verantwoordingsrapportage voor gemeenteraden opgesteld over het eerste halfjaar van 2021. Door de inzet van medewerkers voor corona, maar ook door de gevolgen van corona, komt een aantal beleidsvoornemens onder druk te staan. Deze worden verder toegelicht in de volgende paragrafen. We onderzoeken of we met bijvoorbeeld extra inhuur onze voornemens alsnog kunnen realiseren. De inzet van de GHOR is ook afgelopen periode gericht geweest op corona: inzet fase 3, structurele bijdrage (20-24 uur/week) aan de landelijke aanpak (ontwikkeling ketenmonitoring, agenderen zorgcontinuïteit, opzetten landelijke structuur) en evenementen. Doordat opleidingen en oefeningen in aangepaste vorm of – in het geval van realistisch oefenen op (externe) oefencentra - niet plaatsvinden lopen we nog steeds vertraging op in de vakbekwaamheid van de repressieve medewerkers. Hierdoor is er zorg voor met name de beginnende beroepsbeoefenaars. Zodra het kan wordt de vakbekwaamheid van deze doelgroep met prioriteit opgepakt. De verwachte extra kosten als gevolg van corona zijn berekend op € 600.000. Het betreft kosten voor crisiscommunicatie, detachering en inzet personeel vanuit gemeenten voor regionale taken (€ 180.000).
De vergoeding voor gemeenten voor regionale taken in kader van bevolkingszorg is een prognose voor het gehele jaar, declaratie is in de vergadering van 6 juli 2021 door het DB goedgekeurd. De minderkosten en uitgestelde kosten zoals het niet kunnen doorgaan van opleidingen, oefeningen, lagere reiskosten en minder brandstof en het niet doorgaan van projecten en onderzoek van de GHOR zijn naar verwachting € 2,6 miljoen. Mochten de meerkosten de minderkosten overschrijden dan mogen, net zoals in 2020, de kosten bij Rijksoverheid gedeclareerd worden.
Prognose 2021 €
30.000
Crisisbeheersing & rampenbestrijding
€
184.353
Bevolkingszorg
€
392.500
Overige meerkosten
€
Subtotaal
€
606.853
Brandweerzorg repressie/incidentbestrijding
€
2.312.622
GHOR
€
100.000
Crisisbeheersing & rampenbestrijding
€
42.000
Bevolkingszorg
€
100.000
Bedrijfsvoering
€
77.000
Subtotaal
€
2.631.622
Totaal
€
-2.024.769
Inkoop en distributie PBM Specifieke meerkosten
-
Minder inkomsten en uitgaven
PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn kosten die specifiek gemaakt zijn als gevolg van corona zoals bijvoorbeeld de maandelijkse sneltesten.
12
BURAP 2021
2.3 Stimuleren van een redzame samenleving De basis van een veilige en veerkrachtige samenleving zijn de mensen die er wonen, werken, ondernemen en studeren. Samengevat zijn dit onze inwoners. In een redzame samenleving zijn inwoners zich bewust van (brand)veiligheid en weten zij wat zij daaraan kunnen bijdragen. Onze speerpunten voor het stimuleren van een redzame samenleving tot en met 2023 zijn: • Vergroten handelingsbekwaamheid bij specifieke doelgroepen. • Vroeg(er) signaleren verminderd zelfredzamen en ontwikkelen van maatwerkprogramma’s gericht op deze doelgroepen. • Vergroten handelingsbekwaamheid inwoners. • Vergroten inzicht in redzaamheid door onderzoek. • Verhogen redzaamheid van organisaties. We richten ons op de 1,2 miljoen inwoners in onze regio, waarbij we inspelen op de specifieke kenmerken en behoeften van verschillende doelgroepen. ‘One size fits all’ gaat hier niet op. Logisch, want niemand is hetzelfde. Wat willen we bereiken Vergroten risicobewustzijn en handelingsbekwaamheid bij (kwetsbare) doelgroepen via maatwerkprogramma’s, onderzoek en netwerken Wat gaan we daarvoor doen Risk Factory Bij een positieve besluitvorming door het bestuur in 2020, realiseren we in 2021 een Risk Factory. In september 2021 gaat deze officieel open voor (in eerste instantie) de doelgroep: groepen 7 & 8 van het basisonderwijs in de regio.
• Vanaf september 2021 is de Risk Factory beschikbaar voor 7 dagdelen in de week. In de aanloopfase rekenen we op ongeveer 40 groepen tot eind 2021. • 50% van de scholen in MWB heeft deelname toegezegd.
Status
Toelichting Het Algemeen Bestuur heeft in het voorjaar positief besloten over de doorgang van de Risk Factory in de Dongecentrale. De opening van de Risk Factory is uitgesteld naar januari 2022. Redenen hiervoor zijn het langere vergunning traject en dat de scholen nog geen externe bezoeken willen afleggen vanwege Corona. De huurovereenkomst is ondertekend en na de vergunningverlening wordt in Q4 gestart met de inrichting van de Dongecentrale. Na de zomervakantie gaan de intentieverklaringen naar de scholen waarmee inzichtelijk wordt of de intentie wordt omgezet in toezegging tot bezoek. De verwachting is dat de aangepaste doelstelling van 35% toezegging gehaald wordt.
Brabant Veilig Week In oktober 2021 houden we samen met de gemeenten een Brabant Veilig Week die aansluit bij gezamenlijk te definiëren doelgroepen. 75% van de gemeenten in MWB is aangehaakt en levert capaciteit en middelen.
Besloten is de Brabant Veilig Week in 2021 geen doorgang te laten vinden vanwege beschikbare capaciteit en nadrukkelijke aandacht voor realisatie van de Risk Factory
Meten & Onderzoek • We meten de effectiviteit van maatwerkprogramma’s bij gedefinieerde doelgroepen. • In samenwerking met TNO meten we de effectiviteit van de inzet van burgerinitiatieven (zoals Buurtpreventie Whatsapp groepen).
In plaats van met TNO is de samenwerking opgestart met Avans Hogeschool (research afdeling digitale veiligheid). Vanaf november 2021 doet Avans onderzoek naar de veiligheid en veerkracht in de (stedelijke) omgeving. De basis
13
BURAP 2021
•
Twee scenario’s zijn onderzocht en leerpunten gedefinieerd. Op basis van beschikbare en geografische data ontwikkelen we 2 pilots om het risicobewustzijn van inwoners te verhogen en handelingsperspectief te bieden.
hiervoor is de methodiek 'Veilige en gezonde Wijk'. Deze pilots gaan plaatsvinden in Roosendaal en Waalwijk.
Netwerken • We ontwikkelen twee maatwerkprogramma’s i.o.m. twee vastgestelde doelgroepen (studenten en ANBO) om het gevoel van veiligheid te verhogen. • We verhogen het kennisniveau over brandveiligheid bij medewerkers van (thuis)zorgorganisaties door middel van training en voorlichting. • We verstevigen de relatie met wooncorporaties. • We onderhouden en begeleiden 8 gemeentelijke ambassadeurs-netwerken. • Naast Katholieke Bond van Ouderen, Tzorg en het Nederlandse Rode Kruis, breiden we ons netwerk uit met vier nieuwe netwerken om beïnvloeding nieuwe doelgroepen te realiseren
Door de coronacrisis is deze activiteit vertraagd. De maatwerkprogramma’s zijn nog in ontwikkelingen en er zijn nog geen nieuwe netwerken aangesloten. Activiteiten in het kader van ‘Voorlichting na Brand’ zijn door corona via social media gevoerd.
Wat willen we bereiken Veiliger samenleving door effectievere hulpverlening in samenwerking met burgers Wat gaan we daarvoor doen •
•
•
We starten drie nieuwe pilots op het gebied van veiligheid en zorg met burgernetwerken om inzicht te krijgen in de effecten van burgerhulpverlening op het bewustzijn van burgers en hulpverleners. Bij onze hulpverleners vergroten we het bewustzijn van de mogelijkheden van samenwerken met burgers bij incidenten en crises. We maken een werkinstructie voor de samenwerking met burgers bij incidentbestrijding en nemen deze op in het vakbekwaamheids-programma voor 2022.
Status
Toelichting In de pilot Veilige en Gezonde wijk in Waalwijk (2e helft 2021) is het vertrekpunt sociaal domein en veiligheid. De samenwerking met het Bureau Vrijwilligheid is opgepakt en in de tweede helft van 2021 wordt de mogelijke samenwerking tussen burgerhulpverlening en professionele inzet verder uitgewerkt.
14
BURAP 2021
Wat willen we bereiken Stimuleren zorgcontinuïteit bij alle niet-acute zorgpartners, door proactief en op maat te adviseren Wat gaan we daarvoor doen •
Status
Toelichting Er wordt – versterkt door de coronacrisis – op een andere manier gekeken naar zorgcontinuïteit. Er is een Programmatische aanpak “In contact met de Zorg” en thema’s worden samen met partners bepaald. Ook de niet-acute zorg wordt via het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) actief betrokken in het Netwerk Acute Zorg Brabant.
Er komt een herijking op de Visie Zorg Continuïteit om te waarborgen dat alle nietacute zorginstellingen in onze regio optimaal voorbereid zijn op rampen en crises en de zorgverlening kunnen continueren onder alle omstandigheden. Wij adviseren proactief en op maat en richten ons op het vergroten van bewustwording bij niet-acute zorginstellingen.
Daarnaast vinden er activiteiten plaats in onze going concern die een bijdrage leveren aan het stimuleren van een redzame samenleving in onze regio. Prestaties Begroting 2021
Realisatie tot 1 juli 2021
Prognose 2021
Aantal aangehaakte gemeenten bij Brabant Veilig Week
18
0
0
Campagnes op social media voor bewustzijnsverhoging
5
5
8
Aantal ‘actieve’ ambassadeurs netwerken brandveiligheid in de regio
14
8
8
Bijeenkomsten voorlichting na brand*
12
0
0
Aantal scholen dat Risk Factory bezoekt**
40
0
0
* Deze activiteiten zijn tegenwoordig vooral via social media. Het bereik is daarmee significant vergroot. Daarmee wordt het aantal bijeenkomsten niet meer bijgehouden, maar zijn we gericht op het aantal mensen dat bereikt wordt. Afgelopen half jaar zijner 2x 3 advertenties geplaatst in diverse gemeenten, waarbij het potentieel bereik ligt op 26.100 personen. ** De Risk Factory opent niet in 2021 maar pas per 2022. Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving: Begroting 2021
1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving (bedragen x € 1.000)
Lasten
Realisatie 2021
Baten
Lasten
Prognose 2021
Baten
Lasten
Verschil (begroting -/prognose)
Baten
Lasten
Totaal
Baten
Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves
€ € € € € €
448 58 506 -
€ € € € € €
-363 -363 -
€ € € € € €
76 76 -
€ € € € € €
-358 -358 -
€ € € € € €
519 58 578 -
€ € € € € €
-414 -414 -
€ € € € € €
-71 -71 -
€ € € € € €
51 51 -
€ € € € € €
-20 -20 -
Resultaat
€
506
€
-363
€
76
€
-358
€
578
€
-414
€
-71
€
51
€
-20
15
BURAP 2021
2.4 Bijdragen aan een veilige leefomgeving Inleiding De wereld waarin we leven verandert snel. Altijd zijn er aspecten in onze omgeving die bedreigend zijn of zo ervaren worden. We willen samen met onze gemeenten en partners bijdragen aan een veilige leefomgeving. Omdat de regio Midden- en West-Brabant divers is in leefgebieden, hebben wij te maken met verschillende risico’s. Deze pakken wij gebiedsgericht en themagericht aan. De regierol ligt daarbij bij de gemeenten en wij adviseren over de beheersing van risico’s om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Door de ervaring die wij hebben op alle onderdelen van de veiligheidsketen, zijn wij in staat om deze werelden te verbinden. Onze speerpunten voor het bijdragen aan een veilige leefomgeving voor de komende jaren zijn: 1. Vergroten van veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s. 2. In een vroeg stadium en op een eenduidige manier adviseren aan en samenwerken met gemeenten en partners. Wat willen we bereiken We zijn een deskundige partner en adviseren gemeenten en andere partners in een vroeg stadium Wat gaan we daarvoor doen • • •
•
•
Status
Toelichting De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld naar 1 juli 2022. We zijn via regionale werkgroepen goed op de hoogte van de ontwikkelingen, voortgang en voorbereidingen in gemeenten. Intern wordt in Q3/Q4 bijscholing verzorgd voor adviseurs. We zijn via ons zaaksysteem technisch werkend aangesloten op het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Advisering loopt; er is een visie opgesteld hoe fysieke veiligheid in omgevingsvisies en –plannen te borgen. We maken werkafspraken met gemeenten en ketenpartners over samenwerking in omgevingstafels en integrale advisering. De GHOR is hierin actief betrokken. Samen met onze partners brengen we onze stakeholders in beeld. Door samen op te trekken worden belangen efficiënter in kaart gebracht en behartigd.
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking en wordt de bijbehorende werkwijze ingebed in de staande organisatie. We zetten onze expertise in om te adviseren bij de 24 omgevingsvisies en -plannen van onze gemeenten. We vergroten onze expertise door gebiedsgerichte kennis te ontwikkelen met behulp van data en analyses.
Binnen onze organisatie zijn eenduidige afspraken over de wijze waarop medewerkers de relatie met gemeenten en partners invullen, bewaken en verbeteren. We zijn goed in verbinding. We actualiseren onze stakeholderanalyse, ontwikkelen netwerkkaarten en organiseren partnerbijeenkomsten op diverse onderwerpen zoals prioritaire risico’s.
Wat willen we bereiken We vergroten de veiligheid en veerkracht in specifieke gebieden en op belangrijke thema’s Wat gaan we daarvoor doen •
Op basis van gebied specifieke informatie en in gesprekken met 24 gemeenten krijgen we inzicht in de lokale risico’s. Samen met gemeenten en partners met dezelfde problematiek wisselen we kennis uit en maken we afspraken over de maatregelen die we gezamenlijk oppakken. We zoeken hierbij
Status
Toelichting Incidenteel zijn er activiteiten maar er is nog geen VR-brede aanpak als gevolg van de coronacrisis en daarmee samenhangend gebrek aan capaciteit bij VR en gemeenten. Via de aanpak ‘Veilige en Gezonde Wijk’ onderzoeken we via pilots in de
16
BURAP 2021
•
•
•
verbinding met de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en richten daarvoor een gesprekscyclus in. Naast de lokale risico’s richten we ons op de regionale risico’s: uitbraak infectieziekte, verstoring vitale infrastructuur (o.a. Cyber), extreem weer (o.a. klimaatadaptatie) en groot verkeersongeval (transport). Voor deze risico’s worden thematafels georganiseerd.
gemeente Waalwijk, Roosendaal en industrieterrein Moerdijk hoe gemeenten hun lokale risico's inschatten, welke aanpak hierop ingezet kan worden in samenwerking met bekende en onbekende partners. Beschikbare data en de integrale veiligheidsplannen zijn vertrekpunt. Er zijn nog geen thematafels georganiseerd.
We organiseren samen met de gemeente Drimmelen een conferentie over verdronken dorpen naar aanleiding van de herdenking van de Sint Elisabeth’s vloed. We geven (mede) uitvoering aan het meerjarenplan Moerdijk Haven.
Er is door corona samen met de gemeente Drimmelen geen opvolging gegeven aan de organisatie voor een conferentie over verdronken dorpen. Een deel van de acties in het meerjarenplan “Moerdijk Veilig 2.0” is geïntegreerd binnen het reguliere werk van post Moerdijk Haven. In Q2 is gestart met een notitie over het takenpakket voor Risicobeheersing en Crisisbeheersing.
Wat willen we bereiken We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie Wat gaan we daarvoor doen
Status
Toelichting
•
We presenteren een continu actueel risicobeeld in een geografische kaart van Midden- en West-Brabant. Op basis van data en analyses proberen we de voorspelbaarheid van risico’s te verbeteren en ontwikkelen we scenario’s.
De doorontwikkeling van het risicoprofiel tot een dynamisch risicoproces is vertraagd door inzet van medewerkers in de coronacrisis. Eind 2021 wordt een procesvoorstel verwacht dat de permanente risicomonitoring in de organisatie, de opvolging van risicomonitoring en de koppeling naar netwerkpartners en rijksoverheid zal bevatten.
•
We faciliteren gemeenten bij het door ontwikkelen van de veiligheidsmonitors.
•
We ontwikkelen diverse meetinstrumenten (zoals de RAM) die organisaties een beter inzicht geven in de mate van veiligheid en concrete maatregelen om veiligheid te verbeteren.
In district Markiezaten is de Monitor Integrale Veiligheid structurele input voor het gezamenlijke integrale veiligheidsplan. De districten Baronie en Hart van Brabant zijn hiermee in de opstartfase. Er is afstemming met andere veiligheidsregio's over het toepassen van meetinstrumenten zoals de RAM (risicoanalyse monitoring).
Daarnaast vinden er vele activiteiten in onze going concern plaats die een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving binnen Midden- en West-Brabant. Hieronder vallen adviseringen op bouwen, evenementen, vergunningen, brandveilig gebruik, milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien betreft het ook toezicht en BRZO-inspecties, Bewustwording en Maatschappelijke Beïnvloeding, Gedragsbeïnvloeding, In contact met de Zorg, en de verder ontwikkeling naar Risicogerichte Advisering. Ook de crisisorganisatie kent going concern zoals het evalueren van het gebruik van het dynamisch risicoprofiel en het herzien van het regionaal risicoprofiel.
17
BURAP 2021
Prestaties
BRZO en bedrijfsbrandweer Aantal afgesproken BRZO-inspecties Aantal onaangekondigde controles BRZObedrijven Industriële veiligheid en milieu Aanvragen milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven Toezicht risicovolle bedrijven Omgevingswet; advies aan alle gemeenten t.a.v. omgevingsvisie en omgevingsplannen Overige aantallen Advies/controle bedrijfsbrandweer Advies Ruimtelijke Ordening en Infra. Bouwen en brandveilig gebruik Toezicht brandveilig gebruik Evenementen en overige plaatsen
Begroting 2021
Realisatie tot 1 juli 2021
Prognose 2021
45 41
18 17
45 41
144
75
144
75
21
45
24
24
24
23 570 4450 450 1250
10 248 1.747 55 315
-
De coronacrisis en personele verschuivingen/vacatures als gevolg van de reorganisatie maken dat niet alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Dit is vooral zichtbaar op het gebied van evenementen, waar tot 1 juli slechts 10% van de gebruikelijke jaarlijkse advisering is gerealiseerd. Ook bij toezicht is gemiddeld slechts 20% van de geplande bezoeken uitgevoerd. In de eerste maanden van het jaar was toezicht als gevolg van coronamaatregelen nog niet overal gewenst, daarnaast staat het toezicht moment vaak onder druk van de advisering van bouwplannen met verplichte korte adviestermijnen. De bouwadvisering blijft ondanks de coronatijd onverminderd doorgaan.
18
BURAP 2021
Financieel overzicht Weergave van de kosten van de bijdrage aan een veilige leefomgeving. Begroting 2021
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2021
Prognose 2021
Verschil (begroting -/prognose) Totaal
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
€ -8.749 € € - € € - € € - € € -8.749 € € - €
2.432 210 2.642 -
€ -3.731 € € - € € -369 € € - € € -4.100 € € - €
7.338 587 7.924 -
€ -8.707 € € - € € - € € - € € -8.707 € € - €
467 -48 419 -
€ € € € € €
-42 -42 -
€ € € € € €
425 -48 376 -
7.924 € -8.707 €
419
€
-42
€
376
Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves
€ € € € € €
7.805 538 8.343 -
Resultaat
€
8.343 € -8.749 €
2.642 € -4.100 €
Baten
19
BURAP 2021
2.5 Hulpvaardige en slagvaardige inzet Wij bieden hulpvaardige, slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises. Daarbij ondersteunen wij onze bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking. Wij doen ons werk professioneel en met passie. We werken daarin slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht. Onze speerpunten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet t/m 2023 zijn: 1. Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden. 2. Versterken bovenregionale en internationale samenwerking. 3. Flexibel inzetten van kennis en ervaring voor ‘lokale crises’. Wat willen we bereiken We behalen (kosten)efficiency door het flexibel inzetten van onze beroeps brandweermensen en blijven onze paraatheid garanderen. Wat gaan we daarvoor doen •
Het proces van roosteren is zowel voor de beroeps brandweermensen als de repressieve dagdiensten regionaal heringericht.
•
Op basis van de Europese deeltijdregeling (mogelijke functiedifferentiatie vrijwilligers) bereiden we ons voor op functiedifferentiatie van beroeps en vrijwilligers.
Status
Toelichting Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de roostersystematiek. In Q4 wordt besloten over inrichting en wijze van invulling van een roosterbureau. Bureau Vrijwilligheid volgt de landelijke ontwikkelingen hierin en heeft deze in Q1 via online presentaties gedeeld met alle medewerkers van de organisatie. De minister J&V heeft recent het volgende aangegeven: - geen onomkeerbare besluiten t.a.v. dit dossier tot 1-1-2022 - een extra second opinion door hoogleraren - rechtsgang naar Europa wordt opnieuw bewandeld. In afwachting hiervan worden de ontwikkelingen gemonitord en gecommuniceerd.
Wat willen we bereiken We garanderen onze paraatheid door het vinden, binden en boeien van vrijwillige brandweermensen. Wat gaan we daarvoor doen •
Het arbeidsmarktproces van vinden, binden en boeien van vrijwilligers is ingericht naar de uitkomsten van de effecten van de Europese deeltijdrichtlijn.
•
95% Van de vragen van brandweervrijwilligers is binnen de afgesproken tijd opgepakt.
Status
Toelichting Het arbeidsmarktproces is nog niet aangepast naar de effecten van de Europese deeltijdrichtlijn omdat het landelijke besluitvormingsproces nog niet is afgerond. Er is een frontoffice ingericht waar vrijwilligers ook buiten kantooruren terecht kunnen met vragen over (administratieve) ondersteunende zaken in koude situaties. Medewerkers van de frontoffice ontvangen en registreren de vragen en zien erop toe dat medewerkers een antwoord krijgen.
20
BURAP 2021
•
Het opleidingsaanbod kantelen van aanbodgericht naar vraaggericht loopt volgens schema.
Het opleidingsaanbod binnen vakbekwaamheid voor nieuwe brandweervrijwilligers is aangepast van aanbod- naar vraaggericht. Daarmee is de doorlooptijd tussen aanmelding en opleiding ingekort.
Wat willen we bereiken Wij zijn beter voorbereid op incidenten met nieuwe energiebronnen en -dragers. Wat gaan we daarvoor doen • •
Status
Toelichting VRMWB is landelijk kennisregisseur ‘laadinfrastructuur’ i.s.m. het IFV. Er is een speciaal terugkerend oefenmoment ‘Energietransitie’ voor al het repressieve personeel ontwikkeld.
We investeren in kennisontwikkeling samen met het landelijk netwerk van het Instituut Fysieke Veiligheid. De risico’s en effecten van de energietransitie zijn door vertaald in onze oefenprogramma’s.
Wat willen we bereiken Effectievere en efficiëntere opleidings- en oefenmogelijkheden bieden. Wat gaan we daarvoor doen •
De elektronische leeromgeving (ELO) is naast virtueel oefenen standaard onderdeel van het opleiding- en oefenaanbod.
•
Wij ontwikkelen twee nieuwe virtuele scenario’s (in samenwerking met onze partners).
•
De uitkomsten uit de nieuwe kijk op brandbestrijding en commandovoering zijn ingebed in de reguliere oefenprogramma’s.
•
De grensoverschrijdende samenwerking met de zuiderburen en andere regio’s wordt conform de gemaakte afspraken in 2020 verder uitgewerkt en vastgelegd.
Status
Toelichting Door Corona is er vertraging ontstaan in de uitrol van de nieuwe kijk op brandbestrijding en commandovoering. Op dit moment wordt een visie op ‘blended learning’ ontwikkeld om verbinding tussen digitaal en fysiek opleiden en oefenen te optimaliseren. We hebben een virtuele omgeving van een ‘energiedorp’ ontwikkeld om collega’s bij te scholen en te trainen over energietransitie. Hierin worden meerdere scenario’s aangeboden. Vanwege Corona is het al lange tijd niet mogelijk om realistisch te oefenen. De bijscholing van officieren van dienst op de basisprincipes brandbestrijding en commandovoering zijn voor de zomervakantie afgerond. In het najaar start de bijscholing van de bevelvoerders en dit loopt door tot het voorjaar 2022. Daarna kunnen we de uitkomsten gaan inbedden in het reguliere oefenprogramma. Deze doelstelling loopt ruim een jaar vertraging op. De convenanten ten behoeve van alarmering grensgebieden met alle Nederlandse aansluitende regio’s zijn gerealiseerd. In het najaar wordt het convenant met België, zone Taxandria, verwacht
21
BURAP 2021
Wat willen we bereiken We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises door flexibilisering van onze crisisorganisatie (incl. bevolkingszorg). Wat gaan we daarvoor doen •
We geven uitvoering aan de bestuurlijke visie op crisisbeheersing die in 2020 wordt opgesteld.
•
We zetten verdere stappen in de doorontwikkeling van bevolkingszorg naar gemeentelijke crisisbeheersing. We zijn voorbereid op frequentere en langdurige inzet van crisiscommunicatie. We geven uitvoering aan de visie op flexibele inzet crisiscommunicatie (uit 2020), inclusief communicatie in de nafase.
•
•
Status
Toelichting De eerste contouren zijn geschetst en met het Algemeen Bestuur gedeeld. Eind 2021 volgt een voorstel over het vervolgtraject, waarbij de uitkomsten van / ontwikkelingen rondom de evaluatie van de wet VR en de lessen uit de evaluaties van de Coronacrisis worden meegenomen. Het bestuur is geïnformeerd over de doorontwikkeling van Bevolkingszorg naar Gemeentelijke Crisisbeheersing en ook crisiscommunicatie is hierbij betrokken. Dit krijgt in Q4 een vervolg. De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s wordt hier nadrukkelijk in meegenomen. De visie op een toekomstbestendige crisiscommunicatie is opgesteld. De flexibilisering van crisisbeheersing is door de coronacrisis vertraagd. De aanpassing van het multidisciplinair oefenen hierdoor ook.
De oefenplannen voor multi operationele voorbereiding zijn aangepast aan de flexibilisering en worden in praktijk beoefend.
Wat willen we bereiken We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crises. Wat gaan we daarvoor doen •
•
•
De informatiepositie van de meldkamerfunctie en CaCo voor, tijdens en na een incident is versterkt door te investeren in (real-time) data- en informatiesystemen en nieuwe manieren van alarmeren. De in juni 2020 gerealiseerde overgang naar Bergen op Zoom (samenvoeging twee meldkamers VR Zeeland & Veiligheidsregio MWB) is geëvalueerd. De samenwerking met het Landelijke Meldkamer Systeem (LMS) is verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
•
We investeren in het door ontwikkelen van informatiesystemen zoals Live-Op.
•
We gebruiken onze data en informatie om continu te leren en te verbeteren.
Status
Toelichting Er worden tot nu toe, mede als gevolg van corona en een beperkte bezetting, kleine stappen gezet. Een mooi eerste succes is de wekelijks multidisciplinaire briefing op basis van een wekelijks veiligheidsbeeld. De evaluatie moet nog plaatsvinden.
De ontwikkeling van het LMS wordt vormgegeven vanuit de landelijke meldkamer samenwerking. De IJ&V is een onderzoek gestart naar de systemen van de meldkamers en de governance. Operationele informatiesystemen zoals navigatie, operationele viewer en informatieschermen in kazernes zijn steeds intensiever verbonden. Doorontwikkeling is in Q1-2 iets vertraagd, maar de verwachting is dat in Q4 is ingehaald Per 2021 is de nieuwe afdeling Informatie, Onderzoek en Analyse (IOA) gestart; deze komt steeds meer in positie ter ondersteuning van het primaire proces.
22
BURAP 2021
Binnen deze pijler vindt het overgrote deel van de activiteiten plaats in de going concern van Veiligheidsregio MWB. De volgende reguliere taken horen hiertoe: repressie, (multi)operationele voorbereiding en planvorming, techniek facilitair en logistiek, informatie gestuurd werken, multidisciplinair opleiden trainen en oefenen, crisiscommunicatie, meldkamer, bevolkingszorg, grensoverschrijdende samenwerking en GHORtaken. Prestatie-indicatoren Begroting 2021
Realisatie tot 1 juli 2021
Prognose 2021
Repressie Aantal vrijwilligers Aantal beroeps Opkomsttijden 1e TAS** Objectnorm Objectnorm + 2 minuten 18 minuten norm
* 1.312 215
1.282 219
1.282* 219
80% 95% 100%
70,7% 85,1% 98,8%
80% 95% 100%
Vakbekwaam worden en blijven Opkomstpercentage oefenen Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm
60% 30%
57% ***
60% 30%
Uitruktijd 1e tankautospuit (in minuten) Vrijwilligers Beroeps
4,50 min. 1,50 min.
**** ****
Multidisciplinair opleiden en oefenen Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen Aantal deelnemers Aantal Grip-situaties % geëvalueerde grip-2 situaties
113 1.200 100%
40 350 4 -
90 650 100%
Meldkamer GRIP 1 112 meldingen Brandweer
2 4.959
3
-
Techniek, facilitair en logistiek Aantal kazernes Aantal voertuigen: Tankautospuiten Redvoertuigen Hulpverleningsvoertuigen Overige grote voertuigen Piketvoertuigen Dienstvoertuigen en busjes
70
70
70
97 8 5 33 21 139
97 8 5 33 21 139
97 8 5 33 21 139
Crisiscommunicatie Inzet crisiswebsite en social media
37
16 (m.u.v. corona updates)
35
* Met behulp van wervingscampagnes worden nieuwe vrijwilligers aangetrokken. **De opkomsttijd 1e tankautospuit (TAS) is de tijd vanaf de melding op de meldkamer tot het moment dat de 1e TAS aankomt bij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialisme spreidingsplan, gebaseerd op de gebruiksfunctie. Landelijk wordt gesproken over het toepassen van gebiedsgerichte opkomsttijden in plaats van objectnormtijden. Dit kan tot wijzigingen leiden.
23
BURAP 2021
*** Dit opkomstpercentage bij alarm ligt in dezelfde orde als in 2020; **** De uitruktijd vormt samen met de meldingstijd en rijtijd de opkomsttijd van de brandweer. Op de opkomsttijd in totaal wordt gestuurd. De uitruktijd registreren we niet separaat. Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet: Begroting 2021
Realisatie 2021
Prognose 2021
Verschil (begroting -/prognose)
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Crisisbeheersing en Brandweer Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves
€ 61.132 € € 4.222 € € 65.355 € 6.655
€ -65.210 € € € € -65.210 € -7.207
€ 23.942 € € 2.065 € € 26.006 € -
€ -29.729 € € -1.980 € € -31.709 € -
€ 58.388 € € 4.401 € € 62.789 € 6.655
€ -65.588 € € -11 € € -65.599 € -7.045
€ € € € € €
2.744 -178 2.566 0
€ € € € € €
378 11 389 -162
€ € € € € €
3.122 -168 2.955 -162
Resultaat
€ 72.010
€ -72.417
€ 26.006
€ -31.709
€ 69.444
€ -72.644
€
2.566 €
227
€
2.793
Lasten
Totaal
Baten
24
BURAP 2021
2.6 Wendbare en duurzame organisatie Inleiding Samen werken we aan veiligheid en veerkracht. Dit doen we langs de drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie. Onze visie: ‘Wij voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. Wij werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. We zijn trots en doen ons werk vol passie.’ Wat willen we bereiken We zijn een flexibele en wendbare organisatie waarin medewerkers met passie en plezier werken, we zijn in staat om bij veranderende omstandigheden succesvol onze doelstellingen te realiseren. Onze medewerkers en stakeholders zijn ambassadeurs van onze organisatie. Wat gaan we daarvoor doen Organisatie ontwikkeling • We hebben ‘medewerkerschap’ vertaald in gedragsafspraken en deze zijn onderwerp in ‘het goede gesprek’. • Het leiderschapstraject is afgerond: leidinggevenden zijn getraind, worden begeleid en hebben hun persoonlijke leiderschapsplan uitgevoerd.
•
•
Onze nieuwe organisatiestructuur staat; we weten dus welke functies we nodig hebben voor de toekomst. We investeren in opleidingen en mobiliteit. In de organisatieontwikkeling houden we rekening met boventalligheid. We begeleiden mensen die bovenformatief zijn in Van-werk-naar-werk trajecten. We faciliteren onze medewerkers in hun ‘ambassadeurschap’ door ze goed (tijdig en op maat) mee te nemen in de visie en doelstellingen van de organisatie en hun eigen bijdrage hieraan zodat zij ‘ons verhaal’ kunnen vertellen. Voor de afdelingen zijn concrete afdelingsplannen opgesteld en vertaald op medewerkersniveau.
Status
Toelichting
Het goede gesprek met de gedragsafspraken is in ontwikkeling en wordt dit jaar geïmplementeerd. Het leiderschapstraject heeft vertraging opgelopen vanwege Corona, maar is in Q1 gestart. We zijn nu goed op weg. Het is overigens geen traject dat na 2021 stopt. Er moet continu aandacht besteed worden aan leidinggeven, managen en inspireren binnen de organisatie waarbij er aandacht is voor de zgn. 5 V's van: verduidelijken, versimpelen, verbinden, versterken en vieren. Er is een traject voor alle leidinggevenden en programmamanagers en een afzonderlijk traject voor alle ploegleiders van de 24 uursdienst. Na de zomer wordt gestart met TeamQ, een instrument dat helpt bij het analyseren van teams op doelen en samenwerking ten behoeve van het bevorderen van effectiviteit en kwaliteit.
Afgerond
In het organisatie ontwikkeltraject ofwel leiderschapstraject is veel aandacht voor dit thema. Wat is de overkoepelende ambitie en wat draagt de afdeling/medewerker daaraan bij. De doorvertaling naar elke afdeling en medewerker is nog niet op elke afdeling gerealiseerd.
25
BURAP 2021
• •
De visie op HRM en ook ons beleid is afgestemd op de nieuwe organisatie en sluit aan bij de organisatie doelstellingen. We gaan minimaal 3 van de belangrijkste kritische processen opnieuw inrichten. We kijken daarbij kritisch naar regels, processen, workflows en werkafspraken omdat we willen versimpelen, verduidelijken, verbinden en versterken.
Visieontwikkeling HRM op basis van de nieuwe organisatie doelstellingen wordt in Q1 2022 vormgegeven. Fase 1 is afgerond met het in kaart brengen van alle processen van de sector Strategie en Bedrijfsvoering en wordt medio juli afgerond met een uitwerking van het "Dienstverleningsconcept". In augustus start fase 2 met het optimaliseren van 3 kritische processen.
Wat willen we bereiken Wij beschikken over een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie. Wat gaan we daarvoor doen Informatie gestuurde veiligheid (IGV) • We maken een volgende stap in het uitwisselen van data door met OMWB, Belastingsamenwerking West-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en de GGD afspraken te maken over concrete pilots. • De zes veiligheidsregio’s in Zuid-Nederland investeren gezamenlijk in de oprichting van één Veiligheid Informatie Knooppunt. Op basis van concrete vragen en behoeften ontwikkelt Fieldlab Zuid6 nieuwe technologieën waarmee tijdens alle fases van crisis- en rampenbeheersing en -bestrijding toegang tot een snelle en juiste informatievoorziening mogelijk is. Fieldlab Zuid6 test de nieuw ontwikkelde technologieën, past deze toe (werkwijze) en schaalt ze op naar concrete praktijktoepassingen. • Om de betrouwbaarheid van data te verbeteren gaan we op zoek naar nieuwe bronnen en verbeteren we onze manier van registreren, zodat we de beschikking hebben over de juiste informatie op de juiste plaats. We maken hier intern en extern afspraken over.
• We hebben een toekomstbestendig platform ontwikkeld voor uitwisselen van informatie, delen van kennis en het slimmer samenwerken (intern en extern). Dit platform is een combinatie van technische (aansluit-) voorzieningen en een digitaal portal. •
We ontwikkelen en onderhouden scenario’s gericht op veiligheid en monitoren de voortgang van verbeteracties.
Status
Toelichting
De eerste pilot (over hittestress) voor het uitwisselen van data tussen de organisaties is opgeleverd en buitengewoon positief ontvangen.
De samenwerking met de 6 zuidelijke regio's in de vorm van Fieldlab Zuid6 levert diverse informatieproducten op, die in het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) en de IGV Portal beschikbaar komen. Zo hebben de CaCo's inmiddels de beschikking over het zogeheten veiligheidsbeeld, waarmee zij -beter dan voorheen- zicht hebben op wat in de regio speelt en daarmee beter kunnen anticiperen op de potentiële risico's van dat moment.
Behalve GEO4OOV, waarmee veel kaartlagen ter beschikking komen voor de regio, zijn nog geen verdere afspraken gemaakt.
De eerste versie van het VIK is inmiddels onderdeel van de IGV-portal: een soort startscherm waar diverse soorten informatie ter beschikking komen. Naast het VIK met vele kaartlagen ook bijvoorbeeld het Veiligheidsbeeld. Derde kwartaal vindt een evaluatie plaats om de volgende stappen te bepalen. Rond scenario’s werkt VRMWB nauw samen met andere veiligheidsregio's.
26
BURAP 2021
Wat willen we bereiken We vergroten de transparantie, de stuurbaarheid en het lerend vermogen van de organisatie en ook de kennis over onze doelgroepen door slimmer en beter gebruik te maken van data en informatie. Wat gaan we daarvoor doen Presterend vermogen • We hebben het model presterend vermogen werkend, waarbij we onze plannen, capaciteiten (mensen en middelen), inzet en het maatschappelijk effect met elkaar verbinden. Dit stelt ons in staat om continu te leren en te verbeteren. • Eind 2021 hebben alle gemeenten toegang tot een dashboard specifiek voor de gemeente. • We zijn transparant in onze plannen, prestaties en financiën. De gemeenten waarderen ons hiervoor met een ruim voldoende. • We faciliteren onze medewerkers, partners, stakeholders en inwoners in hun ambassadeurschap voor onze organisatie door het versterken van ons online reputatiemanagement. Dit doen we door de (social) media op relevante trends, vragen en dilemma’s te monitoren, snel te reageren en het effect van de berichtgeving te meten. We ontwikkelen KPI’s op het gebied van: views, volgers en interactie op onze social media kanalen. Visitatie Veiligheidsregio MWB • Visitatie heeft als doel om veiligheidsregio’s als organisatie verder te ontwikkelen en om van en met elkaar te leren.
We geven hiermee invulling aan artikel 56 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) waarin staat dat het bestuur van de veiligheidsregio ervoor zorgt dat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie wordt verricht. De voorbereiding van de visitatie en het uitvoeren van een zelfevaluatie vindt plaats in 2021. De daadwerkelijke visitatie vindt plaats april 2022. Digitaal werken • We investeren in het digitaal vakmanschap van onze medewerkers, door het aanbieden van een elektronische leeromgeving (gebruiken trainingsmodule medewerkers), virtueel leren en oefenen en het digitaliseren van werkprocessen (afscheid nemen van papieren processen) • We actualiseren de beleidsvisie op de Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en nemen hier de aanbevelingen van de archief inspectie in mee. We implementeren substitutie (vernietigen van papieren
Status
Toelichting De eerste stappen zijn gezet: dankzij het model is uniform inzicht in mensen, middelen en inzet beschikbaar. Resultaten van deze dashboards zijn integraal onderdeel van de managementcyclus. Het maatschappelijk effect is nog niet in dashboards vertaald. De districten hebben toegang tot de dashboards en delen die informatie met de gemeenten tijdens de reguliere gesprekken. Tijdens die gesprekken wordt de mate van waardering opgehaald.
Naar aanleiding van de strategie concerncommunicatie strategie zijn KPI’s met betrekking tot views, likes, etc. voor 2021 gedefinieerd. Een contentkalender is opgesteld en wordt uitgevoerd. De sociale kanalen worden gemonitord op relevante thema’s. Communicatiemiddelen voor de diverse doelgroepen die bijdragen aan de bekendheid van VRMWB zijn ontwikkeld. De website vrmwb.nl wordt gerestyled en ingericht in overeenstemming met het beleidsplan. In 2022 worden deze activiteiten voortgezet. In verband met Corona zijn de visitaties landelijk uitgesteld en doorgeschoven naar een later nog onbekend tijdstip.
Digitaal vakmanschap wordt onderdeel van het bekwaamheidsprogramma. We gaan in Q4 aan de slag met een "digitaal rijbewijs” voor zowel repressief als niet repressief personeel.
De beleidsvisie DIV is eind 2020 geactualiseerd. Substitutie is in gang gezet. Aanbeveling en de voortgang op de KPI-rapportage worden Q4 voorgelegd aan het DB/AB.
27
BURAP 2021
•
documenten op basis van spelregels uit de archiefwet) en gaan digitaal ondertekenen. We vervangen het technisch verouderde zaaksysteem (DMS) en richten voor de sector Risico Beheersing een aantal (advies)processen opnieuw in inclusief centralisatie van relatiegegevens. We bereiden deze procesinrichting voor op het DSO.
Het nieuwe zaaksysteem voor de sector Risicobeheersing/Crisisbeheersing is in december 2020 geïmplementeerd. Hierdoor zijn we "technisch” klaar voor aansluiting op de omgevingswet. Archiefwaardig werken voor bedrijfsvoering processen met een nieuw op SharePoint gebaseerd DMS wordt in Q4 geïmplementeerd. De voorbereidingen hiervoor (aanbesteding) hiervoor is in Q2 gestart.
Wat willen we bereiken We versterken op duurzame inzetbaarheid van onze mensen zodat collega’s vitaal blijven en het ziekteverzuim daalt. Structurele lasten en baten zijn in balans en de organisatie is 'in control'. Door verduurzaming van onze bedrijfsprocessen dragen we bij aan de klimaatdoel-stellingen. Wat gaan we daarvoor doen Duurzame inzetbaarheid personeel • 100% van de beroeps brandweermensen die in 2026 uitstromen, is gestart met tweede loopbaanbeleid. • • •
We verbeteren ons strategische personeelsinzicht op het gebied van in-, dooren uitstroom (vlootschouw). We ontwikkelen levensfasebewust personeelsbeleid (incl. vitaliteit) en hebben dit beleid vastgesteld. We werven medewerkers met achterstand tot arbeidsmarkt (2% instroom)
Duurzame oplossingen • De visie op duurzaamheid is vastgesteld (in 2020), 2 prioritaire speerpunten gerelateerd aan de global goals worden geïmplementeerd. • We implementeren ons nieuwe werk- en huisvestingsconcept en reduceren onze reisbewegingen hiermee.
•
•
Circulair inkopen krijgt de komende jaren steeds meer aandacht. Ook gaan we steeds vaker in samenwerking met de markt bekijken of het mogelijk is de grondstoffen beter herbruikbaar te maken. Een aantal brandweerkazernes voldoet niet meer aan de gestelde eisen van Arbo en duurzaamheid. In samenwerking met de gemeenten streven we naar 3 nieuwe kazernes in de gemeente Altena, 2 in de gemeente Roosendaal en 1 in de gemeente Moerdijk.
Status
Toelichting
De begeleiding van het Tweede Loopbaanbeleid is in Q2 geïntensiveerd, maar nog niet voor 100% afgerond. Verwachting is dat einde van het jaar de loopbaanplannen gereed zijn. Met behulp van een dashboard in PowerBi is er goed strategisch personeelsinzicht. Het project is gestart, maar het beleid is nog niet vastgesteld. Per 1 januari 2022 is het beleid naar verwachting vastgesteld. Dit is (nog) niet expliciet onderdeel van de huidige aanpak werving & selectie.
Een visiedocument is opgesteld, waarbij de koppeling is gemaakt met de global goals. Een plan van aanpak wordt uitgewerkt. De organisatie bereidt zich voor op het meer hybride werken en wil de voordelen van het flexibel en plaats onafhankelijk werken behouden. Om organisatie en medewerkers hierop voor te bereiden wordt na de zomer een onderzoek gestart naar wat hiervoor nodig is. We spreken wel met de markt, maar we zien dat de markt dit ook lastig vindt. Momenteel ligt de focus meer op (op tijd) leveren en Corona dan op circulaire ontwikkelingen. In Hank, Dussen en Almkerk worden nieuwe kazernes gebouwd. De werkzaamheden starten medio oktober 2021 en de afronding is in juli / augustus 2022. In Wouw wordt eind 2021 gestart met de bouw van een nieuwe kazerne. In Roosendaal wordt de locatie bepaling voor een nieuwe kazerne onderzocht. Voor Willemstad is het proces ook opgestart.