Document · PDF

Bijlage 1.2 begroting Bijlageboek 2023.pdf

Inspraakbijeenkomst 20 oktober 2022, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 1: Rvs Programmabegroting 202331.962 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Omschrijving Onderwijsbeleid

Onderwijsbeleid

421.671

492.990

300.246

301.283

302.285

303.302

2.441.625

4.400.181

3.381.526

3.522.890

3.523.483

3.524.089

Onderwijs algemeen Onderwijsachterstanden

Bibliotheekwerk

1.439.637

1.474.298

1.515.578

1.558.014

1.601.638

1.646.484

Bibliotheekwerk

Totaal

6.614.167

8.872.402

7.575.055

7.811.417

7.910.684

8.019.603

Totaal

-1.203

2.400.954

4.356.434

3.330.720

3.471.500

2.500.160

4.579.191

3.518.259

3.662.772

3.666.580

3.670.465

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting Huisvesting Openbaar Onderwijs

725.417

1.027.582

1.215.721

1.202.285

1.202.823

1.197.799

Huisvesting Openbaar Onderwijs

62.534

316.409

68.268

70.180

72.145

74.165

Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs

1.486.521

2.286.808

2.042.852

2.843.812

2.867.116

2.952.149

Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs

Huisvesting Bijzonder Speciaal Onderwijs

570.440

555.270

553.700

549.093

543.924

Huisvesting Openbaar Voortgezet Onderwijs

662.853

4.798.190

706.728

715.372

724.125

Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs Kinderopvang Totaal

1.309.754

1.326.001

1.342.451

83.878

84.123

85.064

86.015

86.976

87.946

537.906

Huisvesting Bijzonder Speciaal Onderwijs

732.987

Huisvesting Openbaar Voortgezet Onderwijs

1.359.107

Huisvesting Bijzonder Voortgezet Onderwijs

650.000

1.282.816

1.293.708

139.373

267.099

306.745

310.298

313.914

316.596

4.867.421 10.228.657

6.135.500

6.946.861

6.994.353

7.096.544

Exploitatie buitensport accommodaties groen Exploitatie binnensport accommodaties

Kinderopvang

39.265

95.218

132.838

133.332

133.861

134.422

Totaal

185.677

495.750

936.170

289.527

292.982

296.533

Sport

Sport 1.885.147 921.137

3.243.762 1.608.622

1.551.395

1.560.786

1.518.972

1.066.221

984.222

1.141.296

1.508.798

Exploitatie buitensport accommodaties groen

102.417

87.871

110.692

113.592

116.576

119.641

1.015.300

Exploitatie binnensport accommodaties

497.547

457.189

473.001

486.247

499.862

513.857

Zwembad de Stok

777.657

796.019

811.217

826.886

843.039

859.691

Zwembad de Stok

433.392

440.636

454.897

467.634

480.728

494.189

Gezonde leefstijl

1.702.310

1.183.803

986.702

990.141

995.130

1.000.199

Gezonde leefstijl

1.213.544

469.144

195.252

156.232

308.081

208.767

214.612

220.621

226.798

5.442.483

7.140.287

4.624.302

4.576.647

4.719.058

4.610.786

2.246.900

1.454.840

1.233.842

1.262.725

1.292.418

1.322.939

Media

50.932

53.827

55.334

56.883

58.476

60.113

Cultuureducatie

996.628

1.263.549

1.157.062

1.432.811

1.319.873

1.420.145

Podiumkunsten

1.748.835

2.290.693

1.727.682

1.771.627

1.818.185

1.865.601

Archiefbeheer-en toezicht

539.826

540.904

564.043

564.312

564.589

564.873

Actieve leefstijl sportsubsidies Totaal

Actieve leefstijl sportsubsidies Totaal Cultuur

Cultuur

2021 rekening

Omschrijving

Media Cultuureducatie

167.523

164.172

143.803

145.127

146.455

147.808

Podiumkunsten

-2.718

Archiefbeheer-en toezicht

99.560

60.000

34.181

64.181

34.181

1.863

4.792

4.927

5.065

5.207

5.352

50.000

Monumenten

301.274

593.752

258.150

230.961

349.130

259.257

Monumenten

Erfgoed

608.850

640.781

636.976

653.020

666.155

646.217

Erfgoed

Volksfeesten

168.887

237.457

160.701

168.349

156.350

161.408

Volksfeesten

Actieve leefstijl cultuursubsidies

640.800

865.784

686.091

702.366

719.064

736.503

Actieve leefstijl cultuursubsidies

Totaal

5.056.031

6.486.747

5.246.039

5.580.329

5.651.822

5.714.117

Totaal

300.409

343.145

242.911

244.373

245.843

247.341

Totaal lasten Programma 2

21.980.102

32.728.093 23.580.896

24.915.254

25.275.917

25.441.050

Totaal baten Programma 2

5.233.146

6.872.926

5.931.182

5.459.397

5.497.823

5.537.278

Exploitatie saldi programma 2

16.746.956

25.855.167

19.455.857

19.778.094

19.903.772

17.649.714

Analyse grootste verschillen begroting 2023 t.o.v. 2022 Programma 2 Leren & Ontwikkelen

In 2022 is de boekwinst vanwege verkoop van het pand Azaleastraat 1 begroot (€ 250.000). Deze boekwinst wordt gestort in de bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs (programma 6 Betalen & Financieren).

Het budget voor programma 2 wijkt in 2023 ten opzichte van 2022 af op de

Voor de pilot energieneutraal/gasloos voor de Baayaert is in 2023 € 150.000

volgende onderdelen:

beschikbaar.

Onderwijsbeleid (portefeuillehouder Van Ginderen)

Huisvesting bijzonder basisonderwijs

499.000 V

Voor de tijdelijke huisvesting van Kroevendonk is in 2022 € 549.000 beschikbaar

Ambtelijke inzet inclusief inhuur

261.000 V

voor extra tijdelijke huisvesting. Deze kosten komen ten laste van de

Er is sprake van een hogere toerekening van ambtelijke inzet (€ 30.000). De

bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs (programma 6 Betalen & Financieren).

inhuur in 2023 is € 291.000 lager dan in 2022, omdat in 2022 extra is ingehuurd

In 2022 is een nieuwe voorziening gevormd voor het onderhoud van de

ten behoeve van onderwijs huisvestingsbeleid.

onderwijsgebouwen aan de hand van nieuwe plannen. De storting voor 2023 bedraagt € 50.000.

Bijzonder speciaal onderwijs

66.000 V

In 2022 is € 66.000 corona compensatie verstrekt aan de vervoerder van het

Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs

bijzonder speciaal onderwijs vanwege niet gereden ritten.

Op basis van de Doordecentralisatie-overeenkomst van het Voorgezet Onderwijs

4.100.000 V

(2017) heeft Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) recht op een Kwaliteitsimpuls in

Diverse overige afwijkingen

91.000 N

De rijksbijdrage voor Onderwijsachterstanden voor 2023 is opgenomen conform

2022 van € 2.800.000 en een vergoeding voor tijdelijke huisvesting van € 1.300.000.

opgave van het ministerie (€ 1.026.000 lager dan in 2022). Ook het budget voor de diverse uitgaven voor Onderwijsachterstanden is hierop aangepast

Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

(€ 1.001.000 lager dan in 2022).

Het pand Bovendonk 115, het voormalige Gertrudis Lyceum, zou conform

650.000 V

Het verschil is ontstaan door een lagere bijdrage vanuit het Nationaal Programma

eerdere planning in 2022 door OMO terug geleverd worden aan de gemeente

Onderwijs voor inhuur.

(€ 650.000). Volgens de meest actuele planning van OMO wordt het Norbertus

Ook de lasten en baten voor RMC zijn in 2022 aangepast naar het niveau van de

Gertrudis Lyceum in 2023 in gebruik genomen, waardoor de terug levering ook

rijksbijdrage (€ 36.000).

pas in 2023 plaats vindt. Deze boekwinst wordt gestort in de bestemmingsreserve

Door indexatie van zowel de lasten als de baten is in dit beleidsveld een nadelig

Huisvesting onderwijs (programma 6 Betalen & Financieren).

verschil van € 91.000 ontstaan. Hiernaast is in dit beleidsveld nog een aantal kleinere afwijkingen zichtbaar

Diverse overige afwijkingen

(€ 25.000) zoals de eenmalige storting in 2022 in de voorziening voor het

In dit beleidsveld is nog een aantal kleinere verschillen zichtbaar, voor in totaal

64.000 V

onderhoud van de onderwijsgebouwen en het budget voor de toeleidingsmonitor

€ 64.000. De grootste hiervan zijn de hogere bijdrage vanuit het product

voorschoolse voorziening peuters dat tot en met 2022 beschikbaar was.

Kinderopvang van € 47.000 vanwege hogere lasten van de investering IKCKroevendonk, de hogere bijdrage per leerling in het bijzonder voortgezet

Onderwijshuisvesting (portefeuillehouder Koenraad)

onderwijs (€ 16.000) en de tijdelijke exploitatielasten van Azaleastraat 1 in 2022 (€ 18.000) en € 37.000 die via het HPO ten laste van de bestemmingsreserve

Kapitaallasten

503.000 N

Huisvesting onderwijs beschikbaar is gekomen voor het onderhoud aan de

De kapitaallasten in 2023 zijn € 503.000 hoger vanwege de financiële gevolgen

Watermolen en de gymzalen aan de Vondellaan en Rodenbachlaan. Hiernaast zijn

van de HPO’s 2020 en 2022.

de overige lasten en baten geïndexeerd, waardoor per saldo een nadeel van

Daarnaast moest, vanwege het niet doorgaan van de doordecentralisatie van het

€ 22.000 is ontstaan.

primair onderwijs, alsnog afgeschreven worden op eerder beschikbaar gestelde (voorgefinancierde) kredieten. Deze kapitaallasten worden ten laste van de

Sport (portefeuillehouder Vermeulen)

bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs gebracht (programma 6 Betalen &

Ambtelijke inzet en inhuur

Financieren).

57.000 N

De toegerekende salarislasten zijn in 2023 € 57.000 hoger dan in 2022, onder

Huisvesting openbaar basisonderwijs

276.000 N

andere door indexatie van de salarissen.

In 2022 is € 78.000 opgenomen voor de vervoerskosten van leerlingen van De

Klimroos naar de Azaleastraat vanwege de renovatie van De Klimroos. Daarnaast

Onderhoudsvoorzieningen

worden in 2022 kosten voor het onderhoud van de dakafvoeren van ’t Kwadrant

In 2022 zijn nieuwe voorzieningen gevormd voor het onderhoud van de

2.156.000 V

aan de Morelberg gemaakt (€ 46.000). Bovengenoemde kosten komen ten laste

sportaccommodaties aan de hand van nieuwe plannen. Hiervoor was in 2022 een

van de bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs (programma 6 Betalen &

eenmalige extra storting noodzakelijk, waardoor een verschil van € 2.156.000 ten

Financieren).

opzichte van 2023 ontstaat.

Binnensportaccommodaties

108.000 V

Van Stichting KunstLoc Brabant is € 50.000 ontvangen voor de zogenaamde

In 2022 was eenmalig extra budget beschikbaar voor de uitvoering van

Makersregeling (ter stimulering van investeringen in projecten van individuele

onderhoud en vervanging van sporttoestellen van gymzaal Tolbergcentrum

makers in Roosendaal). Zowel de lasten als de baten zijn hierop aangepast in

(€ 49.000).

2022 (€ 50.000).

De verhuuropbrengsten en de vergoeding voor energiekosten zijn in 2023 € 31.000 hoger dan in 2022. Dit wordt veroorzaakt door lagere huuropbrengsten

Monumenten

53.000 V

in 2022 vanwege corona en indexatie van opbrengsten in 2023.

In 2022 is in totaal eenmalig € 60.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren

Het voordeel van de verduurzamingsmaatregelen in 2023 bij de diverse

van een nieuwe toegang voor de molen in Nispen en het opstellen van een

accommodaties is € 28.000 hoger, omdat dat in 2023 voor een heel jaar wordt

kerkenvisie.

gerekend in plaats van een half jaar.

Voor de molens Amerikalaan, Willem Elsschotlaan en Dorpsstraat in Nispen is in 2022 een SIM subsidie ontvangen van € 30.000. Voor het reguliere onderhoud

Actieve leefstijl sportsubsidies

105.000 V

Voor 2022 is eenmalig € 105.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het

aan de molens, conform de meerjaren onderhoudsplanning, is in 2023 € 23.000 minder budget beschikbaar.

wielerevenement La Vuelta Holanda.

Diverse overige afwijkingen Diverse overige afwijkingen

17.000 N

84.000 N

Op dit beleidsveld is nog een aantal kleinere afwijkingen zichtbaar voor in totaal

Via de Voorjaarsbrief 2022 zijn de rijksmiddelen (€ 182.000) voor de uitvoering

€ 84.000, waaronder lagere verhuuropbrengsten van Cultuurhuis de Suite in de

van het FIT!akkoord in de begroting van 2022 opgenomen (lasten en baten).

Burgerhoutsestraat door einde van het verhuurcontract per eind 2022 (€ 21.000),

In 2022 is een afrekening van het rijk van € 92.000 ontvangen, die betrekking

minder onderhoudsbudget voor het museum (€ 11.000), bijdrage aan RWB in

had op de SPUK sport btw over 2020. Via de Voorjaarsbrief 2022 is € 64.000

regioarcheologie (€ 12.000) en indexatie van zowel lasten als baten (€ 62.000).

overgeheveld vanuit programma 5 voor de stamtafels. Hiernaast is in dit beleidsveld nog een aantal kleinere verschillen zichtbaar, die in

Totaal voordelig verschil

8.205.000 V

totaal optellen tot € 11.000 waaronder de indexatie van de lasten en baten.

Cultuur (portefeuillehouder Van Gestel) Ambtelijke inzet inclusief inhuur

80.000 V

De toegerekende salariskosten zijn in 2023 € 22.000 lager dan in 2022. Ook de kosten voor inhuur in 2023 zijn € 58.000 lager dan in 2022. In 2022 is onder andere extra ingehuurd ten behoeve van monumenten in verband met de instandhoudingsplicht.

Onderhoudsvoorzieningen

454.000 V

In 2022 zijn nieuwe voorzieningen gevormd voor het onderhoud van monumenten, openluchttheater en kunstwerken in de openbare ruimte aan de hand van nieuwe plannen. De storting in deze voorzieningen is in 2023 € 454.000 lager dan in 2022.

Podiumkunsten

518.000 V

Voor 2022 zijn vanuit de Algemene reserve extra coronamiddelen ter beschikking gekomen (€ 564.000). Hiernaast is de subsidie geïndexeerd waardoor een nadeel van € 46.000 ten opzicht van 2022 ontstaat.

Actieve leefstijl cultuursubsidies

119.000 V

In 2022 is in totaal € 54.000 beschikbaar gesteld voor het reguliere onderhoud aan kunstwerken en het verplaatsen en herstellen van kunstwerk De Zwaan. Tevens is via een amendement € 65.000 beschikbaar gesteld voor 2022 voor de uitvoering van de nota Public Art Roosendaal.

Programma 3 Werken & Ondernemen Lasten

Programma 3 Werken & Ondernemen Baten

2021 rekening

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

71.673

89.126

95.276

97.369

99.534

101.750

2.452.553

2.181.507

1.771.788

1.766.651

1.796.749

1.828.438

Citymarketing

773.947

858.314

721.591

727.250

733.061

748.803

Citymarketing

Marktgelden

Accountmanagement bedrijven

805.891

836.542

782.293

787.748

793.299

798.945

Accountmanagement bedrijven

14.896

14.396

Kermissen

321.095

233.509

243.391

249.660

256.100

262.711

Kermissen

114.330

259.027

266.280

273.735

281.400

289.280

Toeristisch recreatieve ontwikkeling

173.544

238.496

232.849

238.551

244.402

250.405

Toeristisch recreatieve ontwikkeling

Omschrijving Ondernemerschap Markten Economische ontwikkeling

Exploitatie haven

2021 rekening

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

Ondernemerschap Markten Economische ontwikkeling

7.275

7.478

7.688

7.903

8.125

290.210

306.046

314.615

323.424

332.479

2.445

20.955

10.903

660

64.192

75.247

97.914

100.656

103.474

106.371

13.910

5.882

6.047

6.216

6.390

6.569

4.443.376

3.853.235

3.873.445

3.929.535

3.997.621

Arbeidsmarkt

190.307

106.134

87.182

88.543

89.926

91.333

Arbeidsmarkt

Voorzieningen minima

6.131.184

10.415.449

6.576.676

6.570.267

6.643.420

6.717.969

Voorzieningen minima

Uitvoering uitkeringsregeling participatiewet

37.367.726

36.484.838

37.390.732

38.786.187

40.093.161

41.192.198

Uitvoering uitkeringsregeling participatiewet

35.146.023

32.047.744

32.943.991

34.003.323

34.790.449

35.276.999

Sociale werkvoorziening

14.995.350

16.101.373

15.758.808

15.431.512

14.885.273

14.391.951

Sociale werkvoorziening

133.993

Participatievoorzieningen

2.768.086

6.060.060

4.383.980

4.518.496

4.609.364

4.786.716

Participatievoorzieningen

135.270

2.004.690

714.390

774.566

5.286

12.722

13.078

13.444

13.820

14.207

1.341

Totaal

61.457.939 69.180.576 64.210.456

65.408.449

66.334.964

67.194.374

Totaal

35.416.627 34.052.434

33.658.381

34.777.889

35.565.015

36.051.565

Totaal lasten programma 3

66.070.552

73.623.952 68.063.691

69.281.894

70.264.499

71.191.995

Totaal baten programma 3

35.924.044

34.372.491 35.500.952

Exploitatie saldi programma 3

30.146.508 38.924.350 33.691.200

33.780.942

33.967.127

34.388.648

Bestaanszekerheid

Uitvoering wet op de lijkbezorging

Exploitatie haven

3.695 306.259

4.612.613

Totaal

Omschrijving

Totaal

1.600

1.013

1.041

1.070

1.100

1.131

507.417

647.168

714.110

723.063

732.357

751.782

Bestaanszekerheid

Uitvoering wet op de lijkbezorging

34.699.602

36.297.372 36.803.347

Analyse grootste verschillen begroting 2023 t.o.v. 2022 Programma 3 Werken & Ondernemen

Bestaanszekerheid (portefeuillehouder Van Ginderen) Voorzieningen minima

3.849.000 V

Via de Voorjaarsbrief 2022 is voor 2022 eenmalig € 3.729.000 uit de algemene Het budget voor programma 3 wijkt in 2023 ten opzichte van 2022 af op de

uitkering geoormerkt voor de uitvoering van het wetsvoorstel “Eenmalige

volgende onderdelen:

energietoeslag lage inkomens”. Als onderdeel van het 3e coronasteunpakket stelde het kabinet in de

Ondernemerschap (portefeuillehouder Vermeulen)

septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar voor 2022 voor de bijzondere bijstand (€ 68.000) en het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 135.000).

Ambtelijke inzet inclusief inhuur

146.000 V

De bijdrage aan het Werkplein voor inkomensondersteuning is in 2023 € 68.000

Er is in 2023 sprake van een lagere toerekening van ambtelijke inzet van

hoger dan in 2022 vanwege indexering van 1,8% die het Werkplein toepast op de

€ 122.000. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving in de werkzaamheden.

begroting 2023.

Daarnaast was in 2022 sprake van incidentele inhuur (€ 24.000) vanwege tijdelijke

Vanuit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 is voor 2022 € 50.000

invulling vacature.

beschikbaar gesteld voor het project Vroeg Eropaf. Per 1 april 2022 worden de taken voor schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf

Economische ontwikkeling

336.000 V

binnen het voorliggend veld niet langer gesubsidieerd maar ingehuurd. Voor 2022

In 2022 is een nieuwe voorziening voor het onderhoud aan gemeentelijke

betrof dit een periode van 9 maanden, voor 2023 een heel jaar. Daardoor zijn de

gebouwen gevormd op basis van nieuwe plannen. Hiervoor was in 2022 een

kosten voor inhuur in 2023 € 65.000 hoger dan in 2022.

extra storting in deze voorziening nodig voor het onderhoud van het Paviljoen (€ 45.000).

Sociale werkvoorziening

In 2022 is € 70.000 opgenomen voor het laatste jaar van de twee jaar durende

De rijksbijdrage participatie is in 2023 bijgesteld ten opzichte van 2022. Een

pilot openbare toiletten.

onderdeel hiervan is het SW-deel, dat de gemeente 1-op-1 doorgeeft aan de

In 2022 is de bijdrage aan de Roosendaal Binnenstad BV € 285.000. In 2023 is

WVS. Het SW-deel is in 2023 € 430.000 lager dan in 2022. De rijksbijdrage die

geen sprake meer van een bijdrage.

WVS ontvangt via de gemeente is niet toereikend om het exploitatietekort van

Via de Voorjaarsbrief 2022 zijn de budgetten binnen dit beleidsveld eenmalig

de WVS te dekken. Daarom dragen alle deelnemende gemeenten bij aan dit

herschikt. Hierdoor was het budget voor projecten binnen economische

tekort via de gemeentelijke bijdrage. In 2023 is de gemeentelijke bijdrage van

ontwikkeling in 2022 eenmalig € 64.000 lager.

Roosendaal aan de WVS gestegen met € 87.000.

Citymarketing

343.000 V

130.000 V

Via de Voorjaarsbrief 2022 is eenmalig € 100.000 opnieuw beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve Innovatiefonds voor acties uit het Herstelplan Horeca. Tevens is in 2022 eenmalig € 30.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de motie “Verfraaien toegangswegen”.

Diverse overige afwijkingen

45.000 V

Op dit beleidsveld is nog een aantal kleinere afwijkingen zichtbaar voor in totaal € 45.000, waaronder het eenmalig verlagen van het budget van accountmanagement bedrijven in 2022 met € 25.000 vanwege de herschikking van budgetten binnen dit beleidsveld in de Voorjaarsbrief 2022. Daarnaast zijn de opbrengsten van de marktgelden in 2022 eenmalig verlaagd met € 20.000 vanwege coronamaatregelen en het kleiner worden van de maandagmarkt.

Participatievoorzieningen

376.000 V

Diverse overige afwijkingen

8.000 V

In 2022 is vanuit de decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom

Op het budget voor uitvoering uitkeringsregeling participatie resteert per

€ 116.000 beschikbaar. Dit budget komt ten laste van de bestemmingsreserve

saldo een nadeel van € 12.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een hogere

Decentralisatie-uitkeringen (zie programma 6 Betalen & Financieren).

rijksbijdrage in 2023 voor de gebundelde uitkering (€ 1.015.000), een hogere

In 2022 is sprake van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor is via de

bijdrage in 2023 aan het Werkplein voor het programma inkomen (€ 611.000)

Voorjaarsbrief 2022 voor de kosten een budget opgenomen van € 1.456.000 en

en voor de bedrijfsvoeringslasten (€ 404.000), lagere kosten in 2023 voor inzet

een verwachte rijksbijdrage van eenzelfde bedrag (€ 1.456.000).

van personeel binnen de DVO met het Werkplein (€ 107.000) en een lagere

De bijdrage aan het Werkplein is in 2023 € 105.000 hoger dan in 2022,

doorbelasting aan het Werkplein in 2023 van extra uren van dit personeel

voornamelijk door de intensivering van de werkzaamheden op het gebied van

(€ 119.000).

beschut werken en door de introductie van nazorg.

Overige kleinere afwijkingen binnen dit beleidsveld bedragen in totaal € 20.000

In 2023 is vanuit de decentralisatie-uitkering Taalniveau statushouders

en betreffen onder andere het in de Kadernota 2020 voor 2022 beschikbaar

€ 43.000 beschikbaar. Dit budget komt ten laste van de bestemmingsreserve

gestelde € 20.000 voor de actieagenda arbeidsmarkt, een hogere integratie-

Decentralisatie-uitkeringen (zie programma 6 Betalen & Financieren).

uitkering voor inburgering in 2022 van € 17.000 en een nadeel door indexatie van

Daarnaast is via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 voor 2022

de diverse lasten en baten.

€ 136.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten inburgering 2022. De specifieke uitkering voor de voorzieningen voor inburgering is in 2023

Totaal voordelig verschil

5.233.000 V

€ 241.000 hoger dan in 2022. Deze rijksbijdrage wordt 1-op-1 doorbetaald aan het Werkplein (€ 241.000). Via de Voorjaarsbrief 2022 is voor 2022 eenmalig de rijksbijdrage van € 75.000 voor de Hotel- en accommodatieregeling opgenomen Voor de vergoeding van de kosten voor overnachting, eten en begeleiding van de statushouders aan Vluchtelingenwerk en het hotel in de binnenstad is eenzelfde bedrag opgenomen (€ 75.000). Als onderdeel van het coronasteunpakket stelde het kabinet eind 2021 € 272.000 extra beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Hiermee kon de reguliere dienstverlening op peil gehouden worden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

Programma 4 Wonen & Verblijven Lasten Omschrijving

Programma 4 Wonen & Verblijven Baten

2021 rekening

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

Ruimtelijke ordening Investeringen stedelijke vernieuwing

301.193

496.840

241.003

241.909

245.904

249.837

Strategisch bezit

1.271.300

1.373.791

537.499

571.857

566.237

589.114

6.756.802

10.822.543

9.385.269

8.489.337

10.807.666

4.074.473

Stadsoevers Oost

148.063

600.000

0 1.706.739

Ruimtelijke ordening

1.227.313

1.585.959

1.642.630

1.655.200

1.680.755

Woningexploitatie

10.269

Wonen

658.375

1.139.861

501.555

503.396

507.446

511.745

661

325.000

60.450

60.920

61.410

61.920

10.373.976

16.343.994

12.368.406

11.522.619

13.869.418

7.193.828

Straatreiniging

615.063

690.229

672.477

682.710

703.215

722.477

Kabels en leidingen

393.222

1.779.273

1.045.052

279.310

287.131

295.171

Totaal

9.692

107.176

7.377

7.584

7.797

8.016

Verkeersmaatregelen

751.140

1.120.191

1.003.099

1.032.490

1.058.690

1.082.231

Civiel technische kunstwerken

978.838

1.153.159

1.185.293

1.182.683

1.160.844

1.158.741

Openbare verlichting

387.778

395.598

405.628

415.945

426.559

437.477

5.843.147

15.547.529

7.644.494

8.329.049

9.115.518

9.748.033

Gladheidsbestrijding

538.651

438.387

455.549

468.106

481.015

494.288

Onkruidbestrijding

499.104

476.411

489.751

503.464

517.561

532.053

Veegwerk

753.173

806.541

829.125

852.341

876.207

900.740 260.244

Wegen

Schouw sloten en wegbermen

214.637

249.651

249.532

248.237

254.165

Baggerwerkzaamheden haven

209.392

207.495

205.598

203.702

92.900

92.093

Waterkering en afwatering

389.759

564.665

373.477

378.642

358.509

367.506

Bossen en natuurterreinen

45.328

42.044

42.814

43.607

44.422

45.260

6.442.430

7.018.679

6.554.967

6.391.279

6.849.736

6.964.347

Volkstuinen, overig

8.534

83.911

7.983

8.108

8.238

8.371

Speelvoorzieningen

240.001

403.700

406.980

410.318

413.714

417.124

7.087.652

6.498.586

6.669.666

6.910.477

7.230.586

7.574.762

Openbaar groen

Speeltuinen Riolering algemeen Basisrioleringsplan

92.367

249.055

242.725

247.537

252.820

258.246

Rioleringsbeheer

1.692.247

1.774.667

1.820.119

1.869.728

1.921.973

1.975.455

Pompgemalen en persleidingen

1.192.265

782.894

787.412

808.892

837.083

854.713

Kosten heffingen rioleringen

178.838

168.655

177.783

180.142

184.305

188.566

Kolken en lijngoten

582.258

602.346

618.991

636.323

654.140

672.456

Grondwater beheerplan

78.909

125.667

128.965

132.576

136.288

140.104

Baten riolering

Begraafplaatsen

60.680

44.350

37.087

38.126

39.193

40.291

29.285.105 41.330.859

32.061.944

Totaal

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

Investeringen stedelijke vernieuwing

Strategisch bezit

386.606

1.669.095

41.217

27.926

18.468

18.985

Grondexploitaties

8.668.913

9.722.142

8.299.707

7.318.684

9.330.970

2.468.706

Stadsoevers Oost

321.256

411.630

51.400

52.839

54.318

55.839

Ruimtelijke ordening Woningexploitatie

246.738

38.555

Wonen

224.926

237.594

222.269

222.361

222.455

222.552

Woonwagenzaken Totaal

9.848.439

12.079.016

8.614.593

7.621.810

9.626.211

2.766.082

Openbare ruimte

Wegmeubilair

2021 rekening

Ruimtelijke ordening

Grondexploitaties

Woonwagenzaken

Omschrijving

32.261.376 33.912.609 35.238.765

Straatreiniging

116.338

88.882

97.137

99.857

102.653

105.527

Kabels en leidingen

672.911

2.122.087

1.336.705

551.732

567.180

583.061

Verkeersmaatregelen

Wegmeubilair

22.708

55.683

1.730

1.778

1.828

1.879

Civiel technische kunstwerken

25.378

26.494

27.236

27.999

28.783

29.589

3.697

3.801

3.907

4.016

4.128

169.247

69.842

60.245

61.932

63.666

65.449

Openbare verlichting Wegen Gladheidsbestrijding

Onkruidbestrijding

Veegwerk

Schouw sloten en wegbermen

Baggerwerkzaamheden haven

Waterkering en afwatering

Bossen en natuurterreinen

92.594

93.864

94.328

94.800

95.281

95.772

Openbaar groen

323.868

137.938

191.282

36.323

37.340

38.386 16.080

Volkstuinen, overig

13.028

14.399

14.802

15.216

15.642

Speelvoorzieningen

1.994

Speeltuinen

4.400

Riolering algemeen

459.638

238.312

120.613

36.672

79.311

121.311

Basisrioleringsplan

Rioleringsbeheer

65.151

28.268

29.060

29.874

30.710

31.570

Pompgemalen en persleidingen

11.787

10.130

10.414

10.706

11.006

11.314

Kosten heffingen rioleringen

Kolken en lijngoten

Grondwater beheerplan Baten riolering Begraafplaatsen Totaal

12.991.095

13.041.372

13.464.236

13.908.556

14.367.538

14.841.667

70.300

72.268

63.428

64.710

66.522

68.385

15.033.565

16.000.078

15.522.511

14.952.137

15.479.654 16.022.401

Programma 4 Wonen & Verblijven Lasten Omschrijving

Programma 4 Wonen & Verblijven Baten

2021 rekening

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

1.651.314

2.009.402

1.600.479

1.603.141

1.613.502

1.631.747

78.871

20.000

20.560

21.136

21.728

22.336

Vergunningen Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning niet gerelateerd deel Leges openbare orde & veiligheid Orde & veiligheid op de weg

2021 rekening

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

Vergunningen

32.016

72.221

74.680

75.726

76.786

77.861

1.700.029

1.369.286

1.297.529

1.333.861

1.371.209

1.409.602

Omgevingsvergunning niet gerelateerd deel

Omgevingsvergunning

73.700

33.378

34.313

35.274

36.262

37.277

Leges openbare orde & veiligheid

75.302

21.559

67.426

69.315

71.256

73.251

Orde & veiligheid op de weg

Evenementen

309.151

224.767

161.808

164.073

166.370

168.699

Openbare inrichting

118.004

176.144

190.793

176.355

178.957

181.599

Openbare inrichtingen

Handel

10.266

20.956

27.566

27.990

28.420

28.858

Handel

Kansspelen

1.795.293

1.470.090

1.401.157

1.440.391

1.480.722

1.522.181

4.487

18.356

24.893

25.242

25.595

25.954

2.204.109

2.541.846

2.100.779

2.093.663

2.111.358

2.137.054

Verkeer en Vervoer

661.484

944.229

612.094

618.397

627.930

637.670

Verkeer en Vervoer

Betaald parkeren

2.524.022

1.701.486

1.656.201

1.651.201

1.646.201

1.641.201

Betaald parkeren

8.294

3.193.800

2.654.009

2.276.589

2.277.892

2.282.425

2.287.165

Duurzaamheid

825.327

1.421.246

282.309

284.295

288.363

286.297

Duurzaamheid

494.756

124.683

Totaal

825.327

1.421.246

282.309

284.295

288.363

286.297

Totaal

494.756

124.683

159.596

118.119

133.681

135.157

134.355

133.556

Landschapsprojecten

Huisvuilinzameling/verwijdering

1.432.206

1.332.950

1.522.596

1.236.268

1.270.883

1.306.467

Totaal

Parkeerbeheer Opbrengst betaald parkeren Totaal

Opbrengst betaald parkeren

1.810.644

1.947.645

1.979.677

1.980.368

1.981.078

1.981.808

Totaal

1.859.084

1.947.645

1.979.677

1.980.368

1.981.078

1.981.808

Natuur, landbouw en milieu

Natuur, landbouw en milieu Huisvuilinzameling/verwijdering

8.713.170

8.230.277

9.020.222

8.943.639

9.192.413

9.448.128

Opruiming clandestiene stortplaatsen

305.005

332.915

324.271

319.549

326.792

334.214

Kosten heffingen reiniging

166.321

163.000

165.340

167.534

171.406

175.369

Baten reiniging

Parkeerbeheer

48.440

Energie en warmte

Landschapsprojecten

Totaal Mobiliteit

Mobiliteit

Omschrijving

Bestrijding dierenoverlast

78.897

76.000

59.437

61.101

62.812

64.571

Milieubeheer

533.701

288.960

264.634

268.387

273.426

278.586

Kinderboerderij Minnebeek

108.694

318.718

108.504

96.351

101.704

131.853

Totaal

10.065.384

9.527.989

10.076.089

9.991.718

10.262.908

10.566.277

Totaal lasten Programma 4

55.947.701

73.819.943

59.166.116

58.431.563

62.727.081

57.709.386

Exploitatie saldi programma 4

15.015.324 30.628.551 19.089.820 19.902.190 21.306.027

22.237.243

Opruiming clandestiene stortplaatsen

Kosten heffingen reiniging

10.445.146

10.222.034

11.009.327

11.271.224

11.554.571

11.844.487

9.056

3.453

3.550

3.649

3.751

3.856

14.832

23.526

Baten reiniging Bestrijding dierenoverlast Milieubeheer

11.443

22.885

Totaal

Kinderboerderij Minnebeek

11.901.240 11.569.880

12.558.358

24.184

24.861

12.534.667 12.853.389

13.179.671

Totaal baten Programma 4

40.932.377

43.191.392 40.076.296 38.529.373 41.421.054

35.472.143

Analyse grootste verschillen begroting 2023 t.o.v. 2022 Programma 4 Wonen & Verblijven

de exploitatielasten van Hoogstraat 124. Via de Voorjaarsbrief 2022 zijn de exploitatielasten voor de gebouwen aan Kadeplein 4, Hoogstraat 124, Philipslaan 63, Strijp 27 en Flaviadonk 1 en 2 eenmalig voor 2022 opgenomen

Het budget voor programma 4 wijkt in 2023 ten opzichte van 2022 af op de

(€ 260.000). In 2022 is eenmalig budget beschikbaar gekomen voor het onderhoud

volgende onderdelen:

gebouwen bij verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen (€ 276.000). Via de Kadernota 2022 is voor 2022 € 75.000 beschikbaar gekomen voor het onderhoud

Ruimtelijke ordening (portefeuillehouder Van Gestel)

van waterinstallaties. Daarnaast is via een amendement op de Aanbiedingsnota Begroting 2022 € 75.000 beschikbaar gekomen ten behoeve van de ventilatie

Ambtelijke inzet inclusief inhuur (exclusief grondexploitaties)

220.000 N

gemeentelijke gebouwen. In 2022 worden diverse grondpercelen verkocht,

De toerekening van de ambtelijke inzet op dit beleidsveld is € 433.000 hoger dan

waaronder de Flaviadonk, Leemstraat en Plantagebaan in Wouw (€ 700.000).

in 2022. Voor 2023 en volgende jaren is de verwachting dat er extra ambtelijke inzet nodig is voor nieuwe ruimtelijke initiatieven, waardoor de toerekening van

Wonen

513.000 V

ambtelijke inzet hoger is dan in 2022.

Voor 2022 is € 159.000 beschikbaar gesteld voor het project ‘Tijdelijke goedkope

In 2022 is meer gebruik gemaakt van inhuur (€ 261.000), onder andere een

woningen’ aan de Flaviadonk. Deze kosten komen ten laste van de Algemene

adviseur grondzaken en een planjurist vanwege openstaande vacatures, een

reserve (programma 6 Betalen & Financieren).

stedenbouwkundige voor het project Rondje Roosendaal, een projectleider

Ook is voor 2022 € 292.000 beschikbaar gesteld voor het project Rondje

Omgevingsvisie en een adviseur ten behoeve van de invoering van het Digitaal

Roosendaal en de monitoring/bewaking hiervan (Resultaatbestemming

Stelsel Omgevingswet (DSO).

jaarrekening 2021 en Voorjaarsbrief 2022). Hiervan is € 35.000 ingezet voor de

In 2022 is een medewerker gedetacheerd bij een andere gemeente (€ 48.000).

inhuur van een stedenbouwkundige. Daarnaast is voor 2022 in totaal € 97.000 beschikbaar gekomen via de

Kapitaallasten

150.000 V

resultaatbestemming jaarrekening 2021 voor de Woonagenda, Wonen met

Het voordeel bestaat uit lagere afschrijvingslasten van € 123.000. Dit voordeel

Gemak en Handelingsperspectief Spoorzone en via de Voorjaarsbief 2022 voor de

wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra afschrijving in 2022 voor de

subsidieaanvraag Impulsaanpassing Winkelgebied Roosendaal.

verkochte panden Hoogstraat 124 en Philipslaan 63 (€ 129.000). Het voordeel op de toegerekende rentelasten (€ 27.000) wordt nagenoeg geheel veroorzaakt

Woonwagenzaken

door lagere rente voor Millhillplein (projectfinanciering) en hogere rente voor

Voor 2022 is via de Kadernota 2022 eenmalig € 270.000 extra beschikbaar

verduurzamen gemeentelijke gebouwen.

gekomen voor de realisatie van extra woonwagenstandplaatsen.

Ruimtelijke ordening

115.000 N

270.000 V

Grondexploitatie

15.000 V

Voor de implementatie van de Omgevingswet is, naast het beschikbare budget

De grondexploitaties zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen

van € 75.000, via de Kadernota 2022 € 150.000 beschikbaar gekomen voor 2022.

onder dit product. Alle kosten en opbrengsten zijn hier opgenomen. Het saldo

Via de Voorjaarsbrief is extra budget beschikbaar gekomen

geeft een mutatie in de boekwaarde. Daarnaast zijn er elk jaar mutaties op de

(€ 71.000). Hiervan is € 51.000 ingezet voor de adviseur ten behoeve van de

verliesvoorzieningen van de grondexploitaties die verlieslijdend zijn. Ook wordt

invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en inhuur van een

jaarlijks bekeken of er sprake is van voorlopige winsten. De voorlopige winsten

projectleider.

worden binnen de Bestemmingsreserve grondexploitatie verantwoord. Alle

De opbrengsten van anterieure overeenkomsten en zonneparken zijn in 2022

geprognosticeerde verliezen worden via een verliesvoorziening afgedekt en ten

eenmalig € 360.000 hoger dan in 2023.

laste van het begrotingsresultaat gebracht. Op het product Resultaten (programma 6 Betalen & Financieren) zijn alle

Investeringen Stedelijke Vernieuwing

260.000 V

resultaten en verrekeningen met de reserve opgenomen.

Voor 2022 is eenmalig € 97.000 beschikbaar gekomen voor de monitoring van

De toerekening van de begrote plankosten is hoger dan de grondexploitaties

de bodemverontreiniging en bodemsanering Majoppeveld. Deze kosten komen

kunnen dragen.

ten laste van de bestemmingsreserve Duurzaamheid (programma 6 Betalen &

Het voordelige verschil ten opzichte van 2022 wordt veroorzaakt door:

Financieren). Daarnaast is voor 2022 via de resultaatbestemming jaarrekening

- Lagere grondverkopen

2021 € 163.000 beschikbaar gesteld voor de Regionale Investeringsagenda en de

Hogere verkoopopbrengsten in 2023 door meer grondverkopen in Stadsoevers

Stedelijke regio.

(€ 959.000), De Hoogt (€ 1.042.000) en Gebrande Hoef (€ 8.000). De lagere

-/- €

1.285.000

verkoopopbrengsten betreffen Majoppeveld Oost en deelgebied 1 (€ 2.456.000),

Strategisch bezit

956.000 N

Vlietpark (€ 580.000) en Tolbergcentrum (€ 258.000). Voor de diverse

In 2022 worden de gebouwen Hoogstraat 124, Philipslaan 63 en Flaviadonk 1

grondexploitaties wordt voor de verkoop van gronden een planning gemaakt

en 2 verkocht. Dit levert ten opzichte van 2022 een nadeel op van € 753.000.

waarbij de verkoopopbrengsten per jaar kunnen variëren.

Tevens is de bijdrage van een externe partij in de aankoop van de panden aan

- Hogere kosten bouw en woonrijp etc.

de Gastelseweg 239, 243 en 245 (€ 61.000) in 2022 opgenomen. Ook wordt

Deze kosten zijn voor De Hoogt, Vlietpark en Stadsoevers (saneringskosten)

in 2022 een vergoeding ontvangen van de ontwikkelaar van € 128.000 voor

hoger in 2023. De kosten voor Majoppeveld, Gebrande Hoef, Groot Mariadal en

-/-

€ 1.221.000

Tolbergcentrum zijn in 2023 lager. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van de fase

Verkeersmaatregelen

waarin de grondexploitatie zich bevindt.

Via de Voorjaarsbrief is voor 2022 extra budget beschikbaar gekomen voor

- Hogere kosten grondverwerving Stadsoevers

-/- € 1.570.000

122.000 V

onderhoud aan VRI-installaties vanwege storingen en stormschades, en voor

Deze kosten zijn afhankelijk van de fase waarin de grondexploitatie zich bevindt

het realiseren van aansluitingen van de VRI’s op de verkeerscentrale (totaal

en kunnen per jaar sterk variëren.

€ 145.000). Ook is via deze voorjaarsbrief voor 2022 € 31.000 beschikbaar

- Mutatie in boekwaarde

€ 3.608.000

gekomen voor de extra kosten van lesmateriaal voor scholen voor het

Hierin is een voordelig exploitatieresultaat in 2022 van ’t Zand begrepen van

BrabantsVerkeersveiligheidsLabel.

€ 555.000.

Hiernaast is in 2022 een bijdrage van de provincie ontvangen voor

- Hogere stortingen in verliesvoorzieningen in 2023

-/- €

101.000

verkeerseducatie (€ 54.000).

Dit betreft een hogere storting voor Winkelcentra en Gebrande Hoef. De storting

Wegen

voor Stadsoevers is verlaagd. - Toegerekende ambtelijke inzet incl. overhead

8.349.000 V

€

723.000

In 2022 vindt een extra storting plaats in de nieuwe voorziening voor het

-/- €

139.000

onderhoud in de beheerkalender (€ 7.500.000). Vanwege het vormen van een

€

15.000

nieuwe onderhoudsvoorziening lopen de onderhoudskosten (€ 749.000) in 2023

Stadsoevers Oost

600.000 V

- Hogere kapitaalasten investeringen

niet meer via een reserve. Via een amendement bij de begroting van 2022 is voor 2022 eenmalig € 100.000

De verwachte kosten voor de sanering van het Vlietpark zijn in 2023 € 600.000

beschikbaar gesteld voor herstelwerkzaamheden ten behoeve van de verbetering

lager dan in 2022. Deze kosten komen ten laste van de bestemmingsreserve

van de toegankelijkheid in Roosendaal.

Sanering Vlietpark (programma 6 Betalen & Financieren).

Waterkering en afwatering Diverse overige afwijkingen

5.000 N

171.000 V

In 2022 is € 42.000 extra budget beschikbaar gesteld via de resultaatbestemming

De woning Vugtstraat 13 is verkocht. In 2022 is nog een opbrengst vanwege de

van jaarrekening 2021 voor het baggeren van de vijver in het Emile van

boete op de verkoopsom opgenomen (€ 39.000). Deze opbrengst wordt gestort

Loonpark. Het budget voor 2023 voor onderhoud infrastructuur is verlaagd met

in de bestemmingsreserve Vastgoed (programma 6 Betalen & Financieren).

€ 30.000 ten opzichte van 2022. Vanwege de extra werkzaamheden om het

Hiernaast zijn nog enkele kleinere verschillen ontstaan voor in totaal € 34.000.

kwaliteitsniveau op orde te krijgen in het Turfdal is via de Voorjaarsbrief 2022 voor 2022 € 99.000 extra budget beschikbaar

Openbare ruimte (portefeuillehouder Van Gestel) Openbaar groen Ambtelijke inzet en inhuur (exclusief riolering)

554.000 V

121.000 V

Via de Voorjaarsbrief 2022 is € 305.000 beschikbaar gekomen voor 2022 voor

De toerekening van de ambtelijke inzet is € 127.000 hoger dan in 2022. Hier staat

groenonderhoud. Dit betreft € 275.000 voor de stijging van de contractprijzen

tegenover dat het budget voor inhuur in 2023 € 248.000 lager is dan in 2022. In

van externe partijen (in afwachting van een nieuwe aanbesteding vanaf 2023) plus

2022 is extra ingehuurd ter invulling van een vacature en extra toezicht voor de

€ 30.000 voor herstel van schade door storm en droogte.

aanleg van glasvezel.

Ook is via deze voorjaarsbrief de subsidie voor het project Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie in de begroting opgenomen (2022 € 38.000,

Kapitaallasten

649.000 N

2023 € 156.000; per saldo een voordeel ten opzichte van 2022 van € 118.000).

De begrote afschrijvingslasten zijn € 438.000 hoger, vanwege de diverse

Ook de bijbehorende lasten zijn opgenomen in de begroting waardoor een even

nieuwe investeringen in het openbaar gebied waaronder de Bosstraat en de

groot nadeel van € 118.000 is ontstaan. In diezelfde voorjaarsbrief is € 50.000

Driehoekstraat. Ook de toegerekende rente op de investering wordt hoger

extra beschikbaar gekomen voor 2022 voor het verzorgen van bomen en de

(€ 211.000) omdat er meer geïnvesteerd wordt.

sanering van het KCT terrein. Via de Kadernota 2022 is voor 2022 eenmalig € 100.000 beschikbaar gekomen

Kabels en leidingen

77.000 N

voor stimuleringsmaatregelen Roosendaal Natuurstad. Deze kosten komen

In 2023 wordt minder glasvezel aangelegd, wat voor zowel de kosten (€ 800.000)

ten laste van de bestemmingsreserve Duurzaamheid (programma 6 Betalen &

als de opbrengsten (€ 800.000) een afwijking veroorzaakt.

Financieren). Hiernaast is via het amendement Estafettestok klimaatadaptatie op

Van het beschikbare budget voor herstelwerkzaamheden is in 2022 eenmalig

de begroting 2022 voor 2022 € 250.000 extra beschikbaar gekomen.

€ 77.000 naar het product Wegen gebracht voor extra toezicht op de aanleg van

Via de Voorjaarsbrief 2022 is voor 2022 € 50.000 beschikbaar gekomen voor het

glasvezel.

beëindigen van illegaal gebruik van gemeentegrond. Hiervoor worden in 2022 ook opbrengsten gegenereerd (€ 50.000).

Wegmeubilair

100.000 V

Tenslotte zijn de toegerekende salariskosten € 64.000 hoger, wat voor een

Via een amendement bij de begroting 2022 is voor 2022 € 100.000 beschikbaar

groot gedeelte wordt veroorzaakt door extra inzet van garantiebanen voor het

gekomen voor een eenmalige actie voor het schoonmaken, opknappen en

onderhoud van openbaar groen.

vervangen van verkeersborden en straatmeubilair.

Door de indexatie van de diverse lasten en baten is een nadeel van € 87.000 ontstaan.

Volkstuinen, overige

75.000 V

Hierna resteren op dit beleidsveld nog enkele kleinere verschillen voor per saldo

Via de Voorjaarsbrief 2022 is voor 2022 eenmalig € 75.000 beschikbaar

€ 19.000, onder andere door de indexatie van de lasten en baten en een hogere

gekomen als impulsgelden ten behoeve van de toeristische sector vanwege

bijdrage aan de belastingsamenwerking West Brabant.

coronamaatregelen.

Mobiliteit (portefeuillehouder Vermeulen) Riolering

62.000 V

De toegerekende ambtelijke inzet is in 2023 € 16.000 lager. De kosten voor

Verkeer en vervoer

340.000 V

inhuur zijn in 2022 hoger, omdat er voor een langere periode ingehuurd wordt

De toerekening van de ambtelijke inzet is in 2023 € 42.000 lager dan in 2022.

vanwege ziekte en vertrek van personeel (€ 331.000).

In 2022 is eenmalig € 48.000 beschikbaar gesteld voor de inhuur van

In 2022 is het budget voor onderhoud infrastructuur eenmalig ingezet voor de

een verkeerskundige voor advisering voor Rondje Roosendaal, Bravis en

kosten voor inhuur waardoor een nadelig verschil op deze post in 2023 zichtbaar

laadpuntenbeleid.

is van € 180.000.

Via een amendement op de Aanbiedingsnota begroting 2022 is voor 2022

Het budget voor advieskosten is in 2023 € 78.000 hoger dan in 2022. In 2022 is

eenmalig € 250.000 beschikbaar gekomen om een impuls te geven aan

een gedeelte van dit budget ingezet voor ingezet voor inhuur. Tevens is 2022 de

verkeersveiligheid.

evaluatie van het VGRP uitbesteed en wordt in 2023 een nieuw VGRP opgesteld. De opbrengsten van de rioolheffingen zijn in 2023 € 423.000 hoger dan in

Betaald parkeren inclusief opbrengsten

2022. Dit wordt veroorzaakt door een tariefstijging van 0,6% en indexatie van de

Via de Kadernota 2022 is voor 2022 eenmalig € 60.000 beschikbaar gekomen

60.000 V

opbrengsten.

voor de compensatieregeling koopzondagen.

Hiernaast is nog een aantal voor- en nadelen zichtbaar voor in totaal € 132.000. Dit verschil wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door indexatie van zowel de

Diverse overige afwijkingen

lasten als de baten. Ook zijn de kapitaallasten € 32.000 hoger.

In dit beleidsveld zijn nog enkele kleinere verschillen zichtbaar voor per saldo in

10.000 V

Bij de bepaling van het tarief voor rioolheffing wordt rekening gehouden met de

totaal € 10.000. De grootste posten hierin betreffen een verlaging van het budget

ambtelijke inzet, aandeel in kosten voor overhead (€ 52.000), compensabele btw

voor de uitvoering van het ParkeerUitvoeringsPlan (PUP) in de Voorjaarsbrief

(€ 152.000), kwijtscheldingen en bijdragen aan de straatreiniging en waterkering

2022 (€ 20.000), eenmalige verlaging van de parkeeropbrengsten in 2022 in de

(€ 29.000). Dit alles resulteert in een per saldo hogere storting in de voorziening

Voorjaarsbrief 2022 vanwege corona, hoger budget voor de mobiliteitsagenda in

Rioleringsexploitatie van € 318.000.

2023 (€ 13.000) en extra kosten in 2022 voor de schoonmaak van de openbare toiletten in de fietsenstalling.

Diverse overige afwijkingen

37.000 N

In dit beleidsveld is een aantal kleinere afwijkingen ontstaan voor in totaal per

Energie en warmte (portefeuillehouder Koenraad)

saldo € 37.000. De grootste posten hierin zijn de uitgebreide weginspectie in 2023, een lagere

Duurzaamheid

1.014.000 V

storting in de voorziening voor het onderhoud van openbaar groen en een lager

Voor 2022 was in totaal € 263.000 beschikbaar voor het programma

budget voor direct klein onderhoud in 2023.

Verduursamen. Dit betreft middelen die via de Najaarsbrief 2021 en Voorjaarsbrief

Naast deze verschillen zijn door indexatie van de lasten en de baten op de diverse

2022 beschikbaar zijn gekomen. Deze kosten komen ten laste van de

producten ook verschillen ontstaan.

bestemmingsreserve Innovatiefonds (programma 6 Betalen & Financieren). Hier tegenover staat vanaf 2023 het structurele budget van het voormalige

Vergunningen (portefeuillehouder Vermeulen)

Futureproof, welke is overgegaan in het programma Verduursamen. Dit budget is via de Voorjaarsbrief 2022 overgeheveld vanuit het product Milieubeheer naar het

Ambtelijke inzet en inhuur

383.000 V

product Duurzaamheid (€ 52.000).

De toerekening van ambtelijke inzet is in 2023 € 176.000 hoger dan in 2022,

Via de meicirculaire 2022 is voor 2022 een overbruggingsbudget ontvangen voor

omdat in 2022 een gedeelte van de werkzaamheden is verricht door inhuur. In

het voortzetten van de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid (€ 460.000).

2022 is extra ingehuurd vanwege openstaande vacatures, vervanging wegens

Via de Kadernota 2022 is voor 2022 € 120.000 beschikbaar gekomen voor de

ziekte, piekwerkzaamheden in het evenementenseizoen en extra inhuur voor de

opgaven die volgen uit het ingezette beleid voor Verduursamen. Deze kosten

implementatie nieuwe omgevingswet (€ 559.000).

komen ten laste van de bestemmingsreserve Duurzaamheid (programma 6 Betalen & Financieren).

Diverse overige afwijkingen

11.000 N

De kosten voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) in 2022

Via de Aanbiedingsnota begroting 2022 zijn de opbrengsten van de leges

bedragen € 65.000. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 65.000.

omgevingsvergunningen verlaagd vanwege de verwachte inwerkingtreding van

Tevens bedragen in 2022 de kosten voor het verduurzamen van de Kring

de Omgevingswet (2022 met € 100.000 en 2023 met € 200.000; per saldo een

€ 120.000. Hier tegenover staat een provinciale subsidie van € 60.000.

nadeel ten opzichte van 2022 van € 100.000). Hiernaast was in 2022 eenmalig

Via de Kadernota 2022 is voor 2022 € 60.000 beschikbaar gekomen ten behoeve

€ 70.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de ondersteuning bij het bepalen

van de Regionale Energiestrategie. Voor 2023 en volgende jaren is hiervoor

van de nieuwe leges voor de Omgevingswet.

een budget van € 25.000 opgenomen. Dit levert ten opzichte van 2022 een 53

voordeel op van € 35.000. Deze kosten komen ten laste van de Algemene reserve (programma 6 Betalen & Financieren). Voor diverse exploitatielasten van het voormalige EKP gebouw is in 2022 € 35.000 beschikbaar gesteld (raadsbesluit 8 juli 2021). In 2022 is gebruik gemaakt van inhuur ten behoeve van de kwartiermaker van het voormalige EKPgebouw (€ 80.000). Hierna resteert nog een klein voordeel ten opzichte van 2022 van € 13.000, dat wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage vanuit de algemene uitkering voor 2022 voor de handhavingslasten van energielabel kantoren inclusief de herziening.

Natuur, landbouw en milieu (portefeuillehouder Koenraad) Kinderboerderij

179.000 V

In 2022 is een nieuwe voorziening gevormd voor het onderhoud aan de hand van nieuwe plannen. Hiervoor was in 2022 een eenmalige extra storting noodzakelijk. Hierdoor ontstaat in 2023 een voordeel van € 179.000 ten opzichte van 2022.

Reiniging

193.000 V

De toerekening van ambtelijke inzet is in 2023 € 17.000 lager dan in 2022. Ook de kosten van inhuur zijn in 2023 lager (€ 65.000), omdat deze inhuur is omgezet in formatie. In 2023 dient, volgens de EU kaderrichtlijn, € 319.000 geïnvesteerd te worden in ondergrondse GFT-E containers bij hoogbouw. De kosten voor het uitbestedingsbudget van Saver zijn gestegen, omdat de tarieven zijn gestegen (uitgegaan van gemiddeld ruim 6,2%) (€ 295.000). Ook zijn er meer aansluitingen (€ 190.000). Het budget voor extern advies is in 2023 € 53.000 hoger dan in 2022, doordat voor 2023 de kosten voor afvalcontroles hierin zijn meegenomen en er in 2023 extra adviezen nodig zijn. De geraamde hoeveelheid ingezameld papier is lager maar daar staat een hogere prijs tegenover (€ 192.000). De aangeboden hoeveelheid van de overige grondstoffen (onder andere glas, metaal, PBD) is iets hoger en de prijzen zijn iets hoger (€ 28.000). De geraamde opbrengsten van het grondstoffencentrum zijn € 41.000 lager, omdat voor een kleinere hoeveelheid restafval een vergoeding wordt ontvangen. In 2022 wordt € 300.000 onttrokken aan de voorziening Exploitatie reinigingssector om het reinigingstarief te drukken. In 2023 wordt € 320.000 onttrokken aan de voorziening Exploitatie reinigingssector vanwege de kosten voor de ondergrondse GFT-E containers bij hoogbouw.

De opbrengsten van de reinigingsheffing zijn in 2023 € 855.000 hoger dan

Diverse overige afwijkingen

in 2022, vanwege de afgesproken stijging van het tarief (zie paragraaf Lokale

In dit beleidsveld zijn nog enkele kleinere verschillen ontstaan voor per saldo

68.000 V

heffingen). De inbreng van het dividend voor Saver aan het product Reiniging

€ 68.000, zoals het eenmalige budget in 2022 van € 30.000 voor het opstellen

is in 2023 € 68.000 lager. Bij de bepaling van het reinigingstarief wordt

van een nota dierenwelzijnsbeleid, het eenmalige budget in 2022 van

rekening gehouden met de ambtelijke inzet, aandeel in kosten voor overhead,

€ 20.000 voor een milieuonderzoek in de Dijken, hogere kosten in 2022 voor

compensabele btw en kwijtscheldingen.

rattenbestrijding (€ 17.000), hogere opbrengst terug ontvangst energiekosten

Hiernaast is binnen dit product nog een aantal kleinere verschillen zichtbaar voor

(€ 11.000) en hogere kapitaallasten landschapsprojecten (€ 15.000).

per saldo € 18.000, zoals hogere kosten voor representatie (€25.000), lagere stortrechten (€ 22.000), aanvullende onttrekking aan de voorziening in 2022

Totaal voordelig verschil

11.539.000 V

(€ 9.000).

Programma 5 Zorgen en Stimuleren Lasten

Programma 5 Zorgen en Stimuleren Baten

2021 rekening

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

Wijkgericht werken

797.503

884.482

647.195

659.246

671.582

684.207

Wijkgericht werken

Actieplan ontmoeten en verbinden

113.736

235.651

242.249

249.032

256.005

263.174

Actieplan ontmoeten en verbinden

Totaal

911.239

1.120.133

889.444

908.278

927.587

947.381

Totaal

Omschrijving Leefbare buurten en dorpen

2021 rekening

2022 begroting

2023 begroting

2024 begroting

2025 begroting

2026 begroting

Leefbare buurten en dorpen

Welzijn

Algemene voorzieningen welzijn

7.094.535

9.059.768

7.676.182

7.869.054

7.993.562

8.228.506

Algemene voorzieningen welzijn

137.123

90.270

86.992

88.099

89.238

90.409

Totaal

7.094.535

9.059.768

7.676.182

7.869.054

7.993.562

8.228.506

Totaal

137.123

90.270

86.992

88.099

89.238

90.409

8.465

8.626

8.868

9.116

9.371

9.633

369.875

267.146

Uitvoeringsbudget zorg en ondersteuning

2.276.047

2.881.271

2.493.454

2.529.118

2.565.327

2.602.082

Uitvoeringsbudget zorg en ondersteuning

Gezondheid

1.760.348

1.799.611

1.910.927

1.949.640

1.963.599

1.996.660

Gezondheid

Zorg en ondersteuning Beleid zorg en ondersteuning Cliëntondersteuning

Zorg en o ndersteuning Beleid zorg en ondersteuning Cliëntondersteuning

301.166

349

22.821

20.000

Jeugdgezondheidszorg

1.218.788

1.410.389

1.396.148

1.435.241

1.475.428

1.516.740

Jeugdgezondheidszorg

Maatwerk voorziening in natura Wmo (mat)

1.720.993

1.800.000

1.600.000

Maatwerk voorziening in natura Wmo (mat)

-4.890

160.604

222.250

236.000

263.000

266.000

268.000

Maatwerk voorziening in natura Wmo (immat)

9.763.509

10.204.433

10.022.871

10.294.347

10.340.962

10.386.972

Maatwerk voorziening in natura Wmo (immat)

Maatwerk voorziening in natura HH

6.671.247

6.994.549

7.118.131

7.276.391

7.443.969

7.615.962

Maatwerk voorziening in natura HH

Opvang en beschermd wonen Wmo

619.623

600.000

Opvang en beschermd wonen Wmo Eigen bijdrage maatwerk voorzieningen Wmo Wet verplichte GGZ

531.297

504.403

190.334

192.998

195.701

198.441

Eigen bijdrage maatwerk voorzieningen Wmo

175.635

161.537

86.387

76.204

75.999

75.794

24.496.204

26.031.965

24.827.120

25.363.055

25.670.356

26.002.284

Beleid jeugd en jeugdzorg

414.461

83.056

84.199

85.377

86.573

87.785

Beleid jeugd en jeugdzorg

Regionale uitvoering jeugd

4.142.903

5.581.583

5.547.717

3.865.939

3.864.008

3.873.681

Regionale uitvoering jeugd

821.195

1.808.093

1.992.328

840.946

818.946

Algemene voorzieningen jeugd en jeugdzorg

829.455

967.582

998.468

780.076

801.889

766.122

Algemene voorzieningen jeugd en jeugdzorg

141.805

170.157

Jeugdzorg en veiligheid

4.065

3.687

3.655

3.622

3.590

3.557

Jeugdzorg en veiligheid

522.095

553.000

PGB jeugd

Individuele voorzieningen in natura jeugd

25.232.845

26.323.501

23.545.528

23.627.064

23.640.053

23.670.409

Individuele voorzieningen in natura jeugd

8.393.542

9.022.646

8.970.627

Veiligheid, reclassering, opvang jeugd

2.334.590

2.690.834

2.432.832

2.435.753

2.435.293

2.459.964

Veiligheid, reclassering, opvang jeugd

Totaal

33.480.414

36.203.243 33.165.399

31.350.831 31.384.406

31.414.518

Totaal

9.214.783

10.972.544

11.133.112

9.811.618

9.789.618

Totaal lasten programma 5

65.982.392

72.415.109

66.558.145

65.491.218

65.975.911

66.592.689

Totaal baten programma 5

11.944.994 12.086.084

10.782.717

10.764.856

10.768.027

Exploitatie saldi programma 5

55.441.048

60.470.115

54.472.061

54.708.501

55.211.055

55.824.662

Totaal Jeugd en jeugdzorg

PGB jeugd

Omschrijving

Wet verplichte GGZ Totaal

89.765

39.930

9.980

1.189.438

882.180

865.980

883.000

886.000

888.000

Jeugd en jeugdzorg

10.541.344

Analyse grootste verschillen begroting 2023 t.o.v. 2022 Programma 5 Zorgen & Stimuleren

In 2022 is structureel budget overgeheveld naar schuldhulpverlening in programma 3, omdat schuldhulpverlening en Vroeg Eropaf met ingang van 1 april 2022 wordt uitgevoerd door inhuur en dit niet langer valt onder de subsidie voor

Het budget voor programma 5 wijkt in 2023 ten opzichte van 2022 af op de

inwonersondersteuning. Omdat 2022 geen heel jaar betrof is het budget

volgende onderdelen:

€ 65.000 lager dan in 2023. Uit het jaarrekeningresultaat 2021 is € 68.000 voor 2022 beschikbaar gesteld voor

Leefbare buurten en dorpen (portefeuillehouder Van der Star)

de subsidie. In de decembercirculaire 2021 is structureel € 370.000 beschikbaar gesteld voor

Wijkgericht werken

218.000 V

verbetering van de dienstverlening van de gemeente middels verbetering van de

In 2022 is vanuit de bestemmingsreserve Roosendaal Spreekt Roosendaal Doet

inwonersondersteuning. Van dit bedrag is in 2022 eenmalig € 147.000 ingezet

€ 218.000 beschikbaar gesteld voor het borgen van de nieuwe koers binnen

voor Wmo-consulenten binnen beleidsveld Zorg en ondersteuning.

Vitale Wijken en Dorpen.

Het totale voordeel op discriminatie ten opzichte van 2022 bedraagt € 86.000 en bestaat uit 4 posten, te weten € 25.000 voor het uitvoeringsplan anti-

Diverse kleinere afwijkingen

13.000 V

discriminatie en racisme dat via de Voorjaarsbrief 2022 beschikbaar is gekomen,

Binnen dit beleidsveld zijn nog enkele kleinere verschillen zichtbaar, zoals minder

€ 30.000 vanuit de decentralisatie-uitkering voor LHBTi-emancipatiebeleid

inhuur in 2023 voor Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet (€ 22.000) en hogere

die tot en met 2022 loopt en € 31.000 voor extra werkzaamheden voor de

kosten in 2023 door indexering van de budgetten (€ 9.000).

inclusiecampagne “De club van Roosendaal” vanuit het jaarrekeningresultaat 2021.

Welzijn (portefeuillehouder Van der Star)

In dit product zijn nog enkele kleinere verschillen ontstaan voor in totaal € 95.000, waaronder eenmalige middelen vanuit de meicirculaire 2022 voor

Algemene voorzieningen welzijn

1.380.000 V

2023 (€ 22.000) voor verbetering dienstverlening van de gemeente, eenmalige

Door indexatie van zowel lasten als baten is een nadeel ten opzichte van 2022

onderhoudskosten 2022 aan diverse panden (€ 35.000) en huisvestingslasten

ontstaan van € 161.000, waarvan de grootste posten uitvoeringsbudgetten voor

2022 voor het pand Kloosterstaat 21 in Wouw (€ 34.000) dat in 2022 wordt

het voorliggend veld en inwonersondersteuning zijn.

verbouwd om in de toekomst te dienen als buurthuis.

In 2022 is een nieuwe voorziening voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen gevormd, waarin in 2022 extra stortingen hebben plaatsgevonden

Zorg en ondersteuning (portefeuillehouder Van Ginderen)

voor in totaal € 509.000 voor het onderhoud aan Edisonstraat 55, Gezellelaan 45 en Kloosterstraat 21.

Ambtelijke inzet en inhuur

381.000 V

Uit het jaarrekeningresultaat 2021 is uit de ontvangen gidsgelden € 107.000 voor

Het budget inhuur is in 2023 € 381.000 lager dan in 2022 voornamelijk door

2022 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de landelijke dementiestrategie,

tijdelijke inhuur in 2022 voor ontwikkelingen binnen de Wmo.

ondersteuning door stichting BARKA aan arbeidsmigranten en mentale gezondheid door de GGD.

Cliëntondersteuning

267.000 V

Via de Najaarsbrief 2021 is voor 2022 uit de coronacompensatiemiddelen van

Het jaar 2022 is het laatste jaar van de pilot Koploperproject Cliëntondersteuning

het rijk € 112.000 beschikbaar gesteld voor aanvullend ambulant jongerenwerk

(€ 75.000). Vanaf 2023 worden deze werkzaamheden geborgd in de reguliere

als gevolg van corona. Daarnaast is via de Voorjaarsbrief 2022 eenmalig budget

taken.

beschikbaar gesteld voor de subsidie “Project Parels” (€ 43.000), pop-up stamtafel

In 2022 wordt door Roosendaal namens 9 samenwerkende gemeenten in West-

(€ 38.000) en de subsidie “Ik vergeet je niet” in Langdonk (€ 40.000).

Brabant West (WBW) de subsidieregeling compensatie meerkosten Corona Jeugd

In 2022 is € 50.000 extra afgeschreven vanwege de verbouwing van Edisonstraat

en Wmo 2021 uitgevoerd. Het aandeel van Roosendaal is € 192.000.

55. Uit het jaarrekeningresultaat 2021 is € 95.000 voor 2022 beschikbaar

Gezondheid

111.000 N

gesteld voor een goede startpositie voor de buurthuizen binnen de nieuwe

De bijdrage voor 2023 aan de gemeenschappelijke regeling GGD is opgenomen

subsidiesystematiek.

conform de vastgestelde begroting 2023 en is € 110.000 hoger dan in 2022.

In de Voorjaarsbrief 2022 is eenmalig € 75.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve om uitvoering te kunnen geven aan de motie “Voorkom sluiting

Jeugdgezondheidszorg

52.000 V

buurthuizen” van 9 december 2021.

In de meicirculaire 2022 is € 52.000 beschikbaar gesteld voor gezond in de stad

Uit de eenmalige coronacompensatiemiddelen is voor 2022 € 305.000

– kansrijke start.

beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling “Compensatie wijk- en dorpshuizen 2022”.

Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo (Materieel)

200.000 V

Jeugd en jeugdzorg (portefeuillehouder Van Ginderen)

Via de Voorjaarsbrief 2022 is het budget voor 2022 eenmalig verhoogd met € 200.000. Het contract voor hulpmiddelen stamt uit 2012 en is geëindigd

Ambtelijke inzet en inhuur

op 1 april 2022. Opnieuw verlengen van dit contract was niet mogelijk. Een

De kosten voor inhuur zijn in 2022 € 121.000 hoger dan in 2023. In 2022 is

111.000 V

nieuw aanbestedingstraject is gestart en naar verwachting zal het nieuwe

meer inhuur van jeugdprofessionals geweest, door een lichte uitbreiding van de

contract oktober 2022 ingaan. Er wordt voor de tussenliggende periode een

formatie als gevolg van relatief grote uitval in het onderwijs in het voorjaar 2022.

overbruggingscontract opgesteld. Ontwikkelingen in de branche en de COVID-

Daarnaast was sprake van meer inhuur in 2022 bij het ZI2T voor de Regionale

pandemie zorgen ervoor dat de zorgaanbieder de dienstverlening aan onze

Experttafel West-Brabant West en vervanging wegens ziekte.

inwoners niet tegen onze huidige tarieven kan blijven uitvoeren.

Hier staat tegenover dat de toegerekende ambtelijke inzet in 2023 € 10.000 hoger is dan in 2022.

Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo (Immaterieel)

199.000 V

Vanwege een nieuw contract voor Wmo begeleiding dat in 2023 in werking zal

Regionale uitvoering jeugd

treden is met de aanbieders afgesproken een eenmalige indexering toe te passen

In 2022 was Roosendaal de aangewezen organisatie voor de regionale experttafel

in 2022 (€ 126.000). Vervolgens is via de Voorjaarsbrief 2022 het budget voor

West-Brabant West en kreeg hiervoor een rijksbijdrage van € 78.000.

2022 opgehoogd met € 250.000, vanwege prijsontwikkelingen en een grotere

In 2022 wordt door Roosendaal namens 9 samenwerkende gemeenten in West-

aanspraak op deze voorziening.

Brabant West (WBW) de subsidieregeling compensatie meerkosten Corona Jeugd

De begrote bijdrage voor 2023 voor Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) is

en Wmo 2021 uitgevoerd. Het aandeel van Roosendaal is € 168.000.

opgenomen conform de vastgestelde begroting 2023 van RWB en is € 210.000

In 2023 is €272.000 meer beschikbaar gesteld voor de subsidie SPUK

hoger dan in 2022. Hiertegenover staat een hogere klantbijdrage in 2023 van

Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp aan de Jeugdzorg Plus voorziening in de

€ 33.000.

regio. Hiertegenover staat een hogere rijksbijdrage van € 272.000.

Maatwerkvoorzieningen in natura HH

124.000 N

Individuele voorzieningen natura Jeugd

90.000 V

2.734.000 V

Vanwege een combinatie van reguliere indexering en indexering op basis van

Gesloten Jeugdzorg (Jeugdzorgplus)

de objectieve landelijke rekentool is een nadeel van € 124.000 ontstaan bij

Sinds 2020 werken de regio’s West-Brabant West, West-Brabant Oost en Zeeland

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1385/documents/35723