Bijlage 08. VRMWB begroting 2022 en jaarstukken 2020.pdf

Er is één Brabants actiecentrum evenementen opgetuigd, waar vanuit Brabantbrede afstemming diverse ontwikkelingen zijn opgepakt: • Bestuurlijk advies voor RBT en IRBT richting versoepelingen in de zomer en daarna de beperkingen voor het najaar. • Digitaal spreekuur voor gemeenten, met als resultaat FAQ’s ten behoeve van vertaling van de landelijke maatregelen naar lokale/provinciale betekenis. Dit krijgt op evenementengebied een structureel karakter, er wordt nagedacht over de vorm na corona. • Eenduidige advisering richting gemeenten: vertalen en analyseren wat wel en niet kan binnen de geldende maatregelen. • Actieve deelname aan landelijk netwerk en gebruik maken van andere regionale ontwikkelingen. • Advisering op toekomstige verwachtingen van evenementen. Onder andere vaccinatielocaties, maar ook in september verwachtingen afstemmen met de Brabantse carnavalsfederatie door vroeg in overleg te gaan om teleurstellingen en onnodige inspanningen te voorkomen.

We verbeteren ons advies door het versterken van onze informatiepositie.

Informatiegestuurd Werken We investeren in het beschikbaar hebben van data en de professionalisering en vakbekwaamheid van informatieanalisten. Daarnaast versterken we ons digitale- en partnernetwerk zodat we de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon krijgen. We hadden op dit onderwerp een brede opzet voor ogen. De invloed van de coronacrisis heeft deze behoefte enerzijds versneld en anderzijds meer gekaderd op specifieke thema’s. De verwerkte data voor niet-zorg gerelateerde onderwerpen (zorg gerelateerde dashboards zijn onderdeel van de landelijke aanpak), zijn beschikbaar voor de crisisorganisatie.

21

Jaarstukken 2020

Daarnaast vinden er vele activiteiten in onze going concern plaats die een bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving binnen Midden- en West-Brabant. Hieronder vallen adviseringen op bouwen, evenementen, vergunningen, brandveilig gebruik, milieu en ruimtelijke ordening. Bovendien betreft het toezicht en BRZO-inspecties. Prestaties Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Aantal aangekondigde en uitgevoerde BRZO-inspecties Aantal onaangekondigde controles BRZO-bedrijven Gestarte en lopende trajecten bedrijfsbrandweren

44 41 9

40 40 9

46 37 25

Taakveld industriële veiligheid en milieu Advies milieu, externe veiligheid, onderzoeken explosieven Controle milieu

144 8

140 10

227 9

Taakveld ruimtelijke ordening en infrastructuur Advies

284

280

325

Taakveld bouwen en brandveilig gebruik Advies Bouw Advies Toezicht

2.475 1.342

2.000 1.500

2.279 1.246

Taakveld evenementen en overige plaatsen Advies evenementen

1.916

1.900

950

Taakveld toezicht en gebruik Controle brandveilig gebruik Geen Nood bij Brand

632 37

1.000 20

450 10

GHOR Uitbreiding netwerk niet-acute partners

80%

80%

80%

Taakveld BRZO en bedrijfsbrandweer

Financieel overzicht Weergave van de kosten van de bijdragen aan een veilige leefomgeving. Bijdragen aan een veilige leefomgeving (bedragen x € 1.000)

22

Begroting Begroting 2020 Primair 2020 Definitief

Lasten Baten

€ €

7.784 -362

€ €

8.099 -8.016

Rekening Verschil 2020 (begroting -/rekening) € 7.361 € 738 € -8.064 € 48

Lasten overhead Baten overhead

€ €

961 -

€ €

905 -905

€ €

903 € -912 €

2 7

Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Gerealiseerde totaal saldo van lasten en baten

€

8.383

€

82

€

-712 €

795

Onttrekking aan reserves Toevoegingen aan reserves

€ €

-

€ €

-82 -

€ €

-82 -

€ €

-

Gerealiseerde resultaat

€

8.383

€

-0

€

-795 €

795

Jaarstukken 2020

2.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet We bieden hulpvaardige en slagvaardige veiligheidszorg voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises. Daarbij ondersteunen we onze bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van een crisis, bestrijding van een calamiteit en zorg hebben voor hun bevolking. We doen ons werk professioneel en met passie. We werken daarin slagvaardig, vakbekwaam, zichtbaar en samenwerkingsgericht. Onze speerpunten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet t/m 2023 zijn: 1. Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden. 2. Versterken bovenregionale en internationale samenwerking. 3. Flexibel inzetten van kennis en ervaring voor ‘lokale crises’. Wat willen we bereiken

Wat hebben we gerealiseerd

Vasthouden aan ons niveau van 24/7 veilig en effectief optreden

Op 23 september 2020 heeft het Algemeen Bestuur een herziening van het dekkings- en specialismespreidingsplan vastgesteld. Hierdoor gaat VRMWB over meer en betere mobiele watervoorziening beschikken. In dit kader is in Zundert een grote tankwagen geplaatst en zijn er zes nieuwe watercontainers van 12 m³ verspreid over de regio gestationeerd. De uitrol van voertuigen vindt t/m 2022 plaats. Ook wordt de organisatie voor Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) efficiënter en effectiever en wordt de (fluorvrije) schuimvoorraad voor industriële brandbestrijding gegarandeerd door een samenwerking met de Gezamenlijke Brandweer in Rotterdam en Shell Moerdijk. Bij de vervroegde afschrijving van drie hoogwerkers door technische problemen zijn twee hoogwerkers vervangen. Omdat de hoogwerker in Moerdijk Haven niet noodzakelijk bleek is deze niet meer vervangen. Door de invoering van een nieuw containerplan kon één haakarmchassis bespaard worden. In 2020 is besloten een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep ‘Bluswatervoorziening’ te starten. Het hebben van voldoende bluswatervoorzieningen is een gezamenlijk belang van gemeenten en de veiligheidsregio. Bij alle partijen is behoefte aan duidelijke regionale afspraken.

Doel van de werkgroepen is het komen tot een toekomstbestendige bluswatervoorziening regionaal en daarbij zorg te dragen voor: a) Het verkrijgen van duidelijkheid over huidige bluswatervoorzieningen; b) Het opstellen van regionaal bluswaterbeleid op basis van de huidige beleidsregels en de lopende actualisatie ervan; c) Het opstellen van convenanten met leveranciers van bluswater (veelal drinkwaterbedrijven) over aanleg, controle, beheer en onderhoud & reservering gemeentelijk budget; d) Het maken van procesafspraken voor advies/vergunningaanvragen voor gemeenten, drinkwaterbedrijven en VR.

Vakbekwaamheid met behulp van nieuwe leermethoden en risicogerichte oefeningen.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we de doelstellingen op het gebied van vakbekwaamheid niet gehaald. We hebben in 2020 continu moeten bijsturen om binnen de maatregelen de lopende opleidingen doorgang te kunnen laten vinden. We hebben het oefencentrum Safety Village ingericht op de ‘1,5-meter samenleving’, theorie lessen online verzorgd, groepen kleiner gemaakt, meer instructeurs en toezichthouders ingezet, de planning keer op keer bijgesteld. Hierdoor hebben we de lopende opleidingen voor de zomervakantie met enige vertraging kunnen afronden en examens kunnen afnemen. De opleidingen in het najaar zijn iets later opgestart en lopen door tot in

23

Jaarstukken 2020

2021, waardoor ook de dan geplande opleidingen pas later kunnen starten. Ook het oefenen is vanwege Corona anders ingericht. Tijdens de eerste lockdown periode is snel omgeschakeld naar online kennis delen, bijvoorbeeld via Webinars. Daarnaast is de elektronische leeromgeving (ELO) versneld ontwikkeld en uitgerold. Hierin worden korte instructies en kennis gedeeld, die de vrijwilligers thuis kunnen bekijken. Op de kazerne mocht alleen in kleine groepen basis vaardigheden worden geoefend. Vanaf juni zijn de maatregelen versoepeld en is voorzichtig gestart met oefenen in kleinere groepen. Praktijkoefeningen op (externe) oefencentra hebben niet of nauwelijks plaats kunnen vinden. In het najaar zijn de oefenmogelijkheden opnieuw beperkt. De daadwerkelijke effecten op de vakbekwaamheid van medewerkers zijn nog niet inzichtelijk. Veel brandweercollega’s hebben voldoende ervaringen om gedurende een korte periode niet te oefenen of alleen via de ELO. Voor jongere, minder ervaren vrijwilligers ligt hier een uitdaging. Nu de beperkende maatregelen steeds langer duren, maken we ons zorgen over de effecten op de vakbekwaamheid ook voor de meer ervaren collega’s, vooral daar waar het gaat om het soepele samenspel bij een inzet. In 2021 en 2022 zullen we deze achterstand moeten oppakken.

Op het opleidings-/oefencentrum Safety Village zijn na een aantal pilottrainingen in de zomer de hoogbouw en andere faciliteiten operationeel in gebruik genomen. De feestelijke opening heeft door Corona niet plaatsgevonden In verband met de coronacrisis en de praktijk van de crisis waarin we acteren, zijn in 2020 de (grote, multi-) oefeningen zeer beperkt opgepakt. Het werven en selecteren van nieuwe vrijwilligers heeft stilgelegen. Dit kan betekenen dat we komende periode geconfronteerd worden met een tekort dat nog verder oploopt. In 2021 dienen daarom extra werving, selectie en opleidingen uitgevoerd te worden. Elektronisch leren We hebben een enorme slag gemaakt op het gebied van elektronisch leren. Juist door corona hebben we een aantal webinars over incidenten georganiseerd en zijn ook ervaren vrijwilligers gebruik gaan maken van ELO. Deze leeromgeving wordt wekelijks verder gevuld met oefenmateriaal voor de repressieve medewerkers. Virtual reality Virtual reality raakt steeds meer ingebed. Dat blijkt onder andere uit de succesvolle implementatie van de ‘training tankautospuit’. De module levensreddend handelen, in samenwerking met de Regionaal Ambulance Vervoer (RAV-BMWN), is voltooid. We zijn in voorbereiding op de doorontwikkeling van de module tankautospuit en de training brandbestrijding.

We hebben ons aangesloten bij het landelijk netwerk Digitale simulaties Brandweer voor kennisontwikkeling en uitwisseling. We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises door flexibilisering van onze crisisorganisatie (incl. bevolkingszorg en crisiscommunicatie).

24

De districtelijke samenwerking vanuit Bevolkingszorg is geborgd en er is in de coronapraktijk flexibel geacteerd. Zo hebben we naast de crisisorganisatie een projectteam corona en een projectteam communicatie ingericht, welke intensief samenwerken tijdens de crisis. De jaarwisseling is in een brede multidisciplinaire aanpak samen met de VR Zeeland voorbereid. Op een groot aantal plekken waren er stevige incidenten die met name ook door de multidisciplinaire aanpak goed zijn verlopen.

Jaarstukken 2020

Het project ‘Crisisbeheersing 2.0 is gestart waarmee de flexibilisering van de crisisorganisatie wordt opgepakt. Hierin worden het in te richten dynamisch risicoprofiel, de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s, ervaringen uit de coronacrisis, de doorontwikkeling van VRMWB en de interregionale en (inter)nationale samenwerking meegenomen. Vrijwilligheid/Flexibele en breed inzetbare vrijwilligers

Expeditie Jij Het ambitiedocument ‘Vrijwilligheid’ is opgeleverd. Hierin zijn de resultaten van ‘Expeditie Jjj’ verwerkt. Aandachtspunten en wensen die door vrijwilligers in Expeditie Jij zijn meegegeven zijn door districtsmanagers besproken en waar nodig vertaald naar acties. Vanaf juli 2020 kunnen vrijwilligers, door middel van alarmering via hun pager, als burgerhulpverlener uitrukken naar een reanimatie. Eind 2020 is gestart met het opzetten van een Bureau Vrijwilligheid en het invullen van een werkplan 2021. Proeftuinen Er zijn drie proeftuinen uitgevoerd en geëvalueerd: Functiedifferentiatie, Verloren kapitaal en Niet-repressieve vrijwilliger. De resultaten zijn positief en er is akkoord gegeven voor verlenging van de proeftuinen met één jaar t/m juni 2021. Dit betekent dat een beperkt aantal vrijwilligers dat bijvoorbeeld de test voor het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) niet haalt of bewust kiest te willen werken als chauffeur, wel een aanstelling kan krijgen als chauffeur/pompbediende. Op deze manier blijft energie en capaciteit behouden voor het korps. Europese deeltijdrichtlijn Het Veiligheidsberaad heeft een enquête gehouden onder alle repressieve medewerkers. Er is meegewerkt aan de tweede versie van de taakdifferentiatiematrix van de landelijke denktank.

VRMWB heeft actief informatie gedeeld met en gehaald uit een verdiepend interview met de landelijke Denktank Taakdifferentiatie. Het rapport van de denktank zal in februari 2021 worden opgeleverd. Besluitvorming is uitgesteld tot medio 2021.

Veilige Energietransitie

Het plan van aanpak is opgesteld en een projectorganisatie ingericht. De programmamanager is gestart met het uitwerken van een visie. We hebben ons aangesloten bij het Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant. Samen met het IFV en alle veiligheidsregio’s wordt gezamenlijk kennis ontwikkeld en verbreed en er wordt intensief samengewerkt met de 6 regio’s in Zuid-Nederland.

Meldkamer/Operationeel Centrum Brandweer

Vanaf januari 2020 zijn de Zeeuwse brandweercentralisten in dienst gekomen van de VRMWB. Op 9 juni is de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in gebruik genomen met een nieuw Operationeel Centrum Brandweer en een Regionaal Crisis Centrum (RCC) dat 24/7 voor opschaling bij crises beschikbaar is. De migratie van alle systemen is volgens plan verlopen. Het voorbereidende werk in de harmonisatie van processen heeft ertoe geleid dat het samenvoegen van twee teams zonder grote problemen is verlopen op het gebied van zowel medewerkers als techniek. Dit ondanks de problemen bij de overgang naar het nieuwe landelijke C2000-systeem begin 2020. Er is nog onduidelijkheid over wat de exploitatie van het RCC betekent voor de begroting en de crisisorganisatie. Naast operationeel gebruik voor de coronacrisis is ook voor de jaarwisseling dit jaar een omvangrijke

25

Jaarstukken 2020

voorbereiding opgetuigd en heeft het RCC met kernbezetting gefunctioneerd. Crisiscommunicatie

In het kader van de coronacrisis zijn in het eerste halfjaar 2020 alle regionale crisiscommunicatiefunctionarissen volledig ingezet. In de laatste maanden van 2020 paste de inzet weer binnen de reguliere roosters. Vanaf september 2020 is de communicatie in het kader van de coronabestrijding verzorgd door een speciaal projectteam Communicatie, dat aansluit bij het projectteam Bevolkingszorg en het Multi Back Office. De regionale piketteams, en vanaf september het projectteam Communicatie, fungeren als schakel tussen het Nationale Kernteam Communicatie, onze 24 gemeenten, onze buurregio's en België. Zij adviseert bestuurders en ambtenaren over de gekozen communicatiestrategie en verzorgt de woordvoering en de woordvoeringslijnen richting media en publiek. De landelijke maatregelen en boodschappen en daarbij behorende visualisaties zijn gebruikt en/of op maat gemaakt in de vorm van regionale campagnes voor online en offline media. Het uitgangspunt ‘Eén bron, één boodschap’ staat als altijd ook in de coronacrisis centraal. Inwoners zijn doorverwezen naar onze website (www.vrmwb.nl) waar alle relevante informatie, zoals noodverordeningen, persstatements en Q&A's zijn verzameld. De leerpunten uit de evaluatie van deze inzet vormen input voor het ontwikkelen van de visie op flexibele inzet van crisiscommunicatie, inclusief communicatie in de nafase.

Binnen deze pijler vindt het overgrote deel van de activiteiten plaats in de going concern van Veiligheidsregio MWB. De volgende reguliere taken horen hiertoe: repressie, (multi-)operationele voorbereiding en planvorming, techniek facilitair en logistiek, informatie gestuurd werken, multidisciplinair opleiden trainen en oefenen, crisiscommunicatie, meldkamer, bevolkingszorg, grensoverschrijdende samenwerking en GHORtaken. Prestatie-indicatoren Door de uitvoering van het programma ‘Presterend vermogen’ de afgelopen periode kunnen we de dashboards steeds betrouwbaarder en automatischer vullen en de informatie duiden en delen. Daarom worden vanaf dit jaar enkele prestatie-indicatoren weergegeven in een dashboard. De operationele prestaties van de brandweer zijn vastgelegd in het Dekkings- en Specialismespreidingsplan. Met een fijnmazig netwerk van 69 beroeps- en vrijwillige brandweerposten (vanaf 2021 worden dit 70 posten door de toetreding van Team Haaren) wordt optimale slagkracht en uithoudingsvermogen georganiseerd. De bestuurlijk vastgestelde opkomsttijd van de eerste TS is 8 of 12 minuten. 80% Van het totaal aantal objecten wordt binnen de bestuurlijk vastgestelde maximale normtijd bereikt. Waar niet aan het uitgangspunt van 80% voldaan kan worden, wordt tenminste 95% van de objecten maximaal twee minuten later bereikt.

Voor de overige 5% van de objecten geldt dat deze binnen de wettelijk maximale opkomsttijd van 18 minuten bereikt worden. In het eerste dashboard zijn de opkomsttijden bij gebouwbrand en/of automatisch brandalarm te zien. Deze normtijd is bij meer kwetsbare gebouwfuncties 8 minuten en bij minder kwetsbare gebouwfuncties 12 minuten. De donkere lijn in de grafiek geeft het aantal incidenten weer waarop de opkomstcijfers gebaseerd zijn. Hoe meer incidenten hoe nauwkeuriger de opkomsttijd, hoe minder incidenten hoe meer kans op fluctuatie van de opkomstcijfers. Daarnaast is de grote van de gemeente en dus de rijafstand van de kazerne naar het incident mede van invloed op de opkomsttijd. De tabel geeft geen ranking ten opzichte van elkaar aan. De opkomsttijd zegt niet direct iets over de kwaliteit van de inzet van de ingezette eenheid.

26

Jaarstukken 2020

In 2019 was de 1e TS in 77,9% van de uitrukken binnen de normtijd ter plaatse, een iets betere score dan in 2020. Met 90,0% in 2019 waren we in 2020 in 0,4% meer van alle spoed uitrukken naar brand binnen de normtijd + 2 minuten ter plaatse. Het percentage van 99,6% dat we binnen 18 minuten ter plaatse waren was hetzelfde als in 2019. In onderstaand dashboard is de specificatie per maand zichtbaar. Te zien is dat de opkomstpercentages in de maanden dat onze vrijwilligers vaker vanuit huis werkten een stijging laten zien. In juni 2020 was er weer meer verkeer op de weg en werken sommige beroepen alweer vaker vanaf locatie, wat doorwerkt op de uitruktijden, met name overdag.

In het volgende dashboard is het aantal incidenten te zien dat zich in 2020 heeft voorgedaan in onze regio. en aan welk incidenttype zij toe te schrijven zijn. In totaal gaat het om 7.998 meldingen verdeeld over de districten Markiezaten (2.159), Baronie (3.109) en Hart van Brabant (2.730).

27

Jaarstukken 2020

Binnen het incidenttype brand – waarvoor we 2.786 keer uitgerukt zijn in 2020 - maken we vervolgens onderscheid in negen soorten. De verschillende soorten staan hieronder weergegeven met daarbij de verdeling over de drie districten Markiezaten (694 x brand), Baronie (1.172 x brand) en Hart van Brabant (920 x brand). Van het aantal incidenten is geen normering of streefwaarde opgenomen, deze wordt vooraf niet ingeschat. Incidenten zijn in categorieën ingedeeld volgens de landelijke meldingsclassificaties: brand: incident waarbij het primair om brand gaat/ging of waarbij een explosie heeft plaatsgevonden met brand tot gevolg; alarm: meldingen vanuit OMS-systeem die rechtstreeks op de Meldkamer binnenkomen; dienstverlening: het verlenen van hulp en diensten aan derden en aan de eigen dienst; ongeval: ongeval met urgentie op de weg, spoor, water of in de lucht waarbij het niet primair om brand of een explosie gaat; leefmilieu: aantasting van de leefomgeving (hinder) of dreiging daartoe zoals verontreiniging, weerproblemen, stank); gezondheid: gezondheidsproblemen die niet gerelateerd zijn aan brand of een ongeval, bv reanimatie; verkeer: verkeersgebeurtenis niet zijnde een ongeval; veiligheid en openbare orde: aantasting van de lichamelijke integriteit van persoon of dreiging met maatschappelijke gevolgen; bezitsaantasting: (poging tot) aantasting van andermans bezit

28

Jaarstukken 2020

Daarna is de selectie gemaakt binnen gebouwbranden naar het soort gebouw. Dat levert onderstaande weergave op.

29

Jaarstukken 2020

Het verloop van het aantal incidenten in de loop der jaren is te zien in onderstaande tabel. Ten opzichte van 2019 waren er over heel 2020 ruim 6% meer incidenten.

Vrijwilligers Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. In het dekkings- en spreidingsplan van de brandweer is een formatie opgenomen van 1.312 vrijwilligers. We opereren dus al enkele jaren regiobreed met ruim 4% minder vrijwilligers dan de sterkte volgens het dekkingsplan. Dit kan doorwerken op de belasting van de vrijwilliger en op opkomsttijden. De inzet van VRMWB, met name de start van het Bureau Vrijwilligheid per 2021, is er dan ook op gericht om een brede aanpak te ontwikkelen die er op gericht is vrijwilligers te vinden te binden en te boeien.

30

Jaarstukken 2020

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Repressie Aantal vrijwilligers Aantal beroeps

1.259 220

1.322 -

1.259 216

Vakbekwaam worden en zijn Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm

76% 47%

60% 30%

77%* 48%*

-

4,50 min 1,50 min

-** -**

Multidisciplinair Aantal opleiden/trainen/oefenen Aantal deelnemers opleiden/trainen/oefenen Aantal Grip-situaties

28 1.170 14

25 1.200 0

% geëvalueerde GRIP-2 situaties

90%

100%

20*** 400*** 11 (incl. Covid19) 100%

100-150 sec.

-

100-150 sec.

69

-

69

98 8 10 37 19 151

-

98 8 10 36 18 146

Uitruktijd 1e tankautospuit Vrijwilligers Beroeps

Meldkamer Gemiddelde verwerkingstijd van incidenten voor meldkamer Techniek, facilitair en logistiek Aantal kazernes Aantal voertuigen: Tankautospuiten Redvoertuigen Hulpverleningsvoertuigen Overige grote voertuigen Piketvoertuigen Dienstvoertuigen en busjes

* Vanwege corona waren onze vrijwilligers ook overdag meer thuis en scoort het opkomstpercentage zowel bij oefenen als bij alarmeringen aanzienlijk hoger. ** De uitruktijd vormt samen met de meldingstijd en rijtijd de opkomsttijd van de brandweer. Op de opkomsttijd in totaal wordt gestuurd. Omdat we in de overgang zitten naar gebiedsgerichte opkomsttijden, is er in deze jaarrekening al voor gekozen om de uitruktijden niet meer te rapporteren. Ook de evaluatie Wet veiligheidsregio’s onderschrijft dat er anders met de opkomsttijd van de brandweer omgegaan dient te worden. *** Vanwege corona is het oefenen en opleiden grotendeels stil komen te liggen.

31

Jaarstukken 2020

Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet: Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (bedragen x € 1.000)

32

Begroting Begroting 2020 Primair 2020 Definitief

Lasten Baten

€ €

55.752 -3.051

€ €

56.766 -55.108

Rekening Verschil 2020 (begroting -/rekening) € 60.354 € -3.588 € -61.227 € 6.119

Lasten overhead Baten overhead

€ €

4.310 -

€ €

4.361 -4.361

€ €

4.074 -4.477

€ €

288 115

Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Gerealiseerde totaal saldo van lasten en baten

€

57.010

€

1.658

€

-1.276

€

2.934

Onttrekking aan reserves Toevoegingen aan reserves

€ €

-8.562 7.170

€ €

-8.218 6.560

€ €

-7.911 6.560

€ €

-308 -

Gerealiseerde resultaat

€

55.618

€

-

€

-2.627

€

2.627

Jaarstukken 2020

2.5 Wendbare en duurzame organisatie Inleiding Samen werken we aan veiligheid en veerkracht. Dit doen we langs de drie pijlers met als basis een wendbare en duurzame organisatie. We voeren onze veiligheidstaken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit. We werken samen, zijn duurzaam, werken informatie gestuurd en organiseren onszelf wendbaar. We zijn trots en doen ons werk vol passie. Wat willen we bereiken

Wat hebben we gerealiseerd

We willen ons zo organiseren dat we gemakkelijk kunnen inspelen op veranderingen, ons snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en flexibel kunnen omgaan met prioriteiten en doelstellingen.

Organisatieontwikkeling De hoofdstructuur is op 1 juli 2020. in werking getreden. Het bijbehorende organisatiebesluit en het ondermandaat zijn vastgesteld. De hoofdstructuur is verder uitgewerkt in een fijnstructuur die op 1 januari 2021 in werking is getreden. Het ondermandaat voor de fijnstructuur is in januari 2021 vastgesteld. Verbeteren stuurbaarheid en adaptiviteit We hebben de contacten met de bestuursadviseurs versterkt waardoor de voorbereiding op de bestuursvergaderingen is verbeterd. Sinds juli 2020 is gestart met een online vragenuurtje voor de adviseurs van de AB-leden om hen voorafgaand aan de vergadering de kans te geven vragen te stellen en opmerkingen mee te geven. We hebben een proces ingericht om de beantwoording van raadsvragen te bespoedigen en meer grip te krijgen op het proces en de inhoud van de beantwoording. In september 2020 vonden bijeenkomsten plaats met onze gemeenten, met het oog op het vergroten van de transparantie en sturingsmogelijkheden. Dit krijgt in 2021 een vervolg. In het licht van bezuinigingen is het essentieel om met elkaar gedegen te onderzoeken welke mogelijke extra bezuiniging scenario’s er zijn en welke gevolgen die hebben voor zowel VRMWB als gemeenten. De rapportagecyclus is aangepast, waardoor er periodiek in het bestuur over de voortgang wordt gerapporteerd.

We beschikken over dashboards met operationele-, financiële- en personele prestaties, wat leidt tot beter inzicht in de ontwikkelingen van de bedrijfsvoering. De personeelsprocessen zijn geoptimaliseerd en vervolgens uitgeschreven in tekst en stroomschema's. Waar mogelijk gedigitaliseerd. Het proces voor de strategische omgevingsanalyse is opgesteld. In 2021 wordt hier uitvoering aan gegeven door o.a. expertteams trends en ontwikkelingen te laten volgen en de effecten op onze strategie in beeld te brengen. De processen rondom inkopen en aanbestedingen en de toetsing van de rechtmatigheid zijn verbeterd. Tijdens de interim-controle heeft de accountant dit ook vastgesteld. Activiteiten die zijn ondernomen: Herzien van het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid en het daaraan gekoppelde inkoopproces. Deze wordt bestuurlijk vastgesteld in 2021. − Door de spendanalyse van de afdeling Inkoop is beter zicht op inkoop en aanbestedingen binnen de organisatie en wordt integraal getoetst op rechtmatigheid. Door dit periodiek te doen wordt de rechtmatigheid op

33

Jaarstukken 2020

aanbesteden beter geborgd. We beschikken over een goed georganiseerde en betrouwbare informatievoorziening die het mogelijk maakt een effectieve organisatie te zijn en intensief samen te werken met onze partners op basis van betrouwbare, actuele en volledige informatie.

Informatiegestuurde veiligheid Dit spoor richt zich op het versterken van de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de veiligheidsregio en haar partners. Samen met de GGD is de eerste versie van de veiligheidsmonitor ‘district Markiezaten’ ontwikkeld. Inmiddels is de monitor voor de districten Baronie en Hart van Brabant in ontwikkeling. In het ‘Fieldlab Zuid 6’ werken de zes zuidelijke veiligheidsregio’s aan een gezamenlijk datafundament, analyse en monitoring. Begin 2020 zijn de Belastingdienst West-Brabant, GGD West-Brabant, OMWB, Waterschap Brabantse Delta en Veiligheidsregio MWB gezamenlijk gestart met datauitwisseling en ontwikkeling van informatieproducten. Op dit moment ontwikkelen we een gezamenlijk monitor voor klimaateffecten. De GHOR heeft in de coronacrisis samen met alle partners in de zorgketen als 1e in Nederland diverse dashboards ontwikkeld. Daarnaast heeft de GHOR voor het RONAZ een platform gebouwd voor informatiedeling tussen zorgpartners. Voor de extra zorgcapaciteit buiten de ziekenhuizen is een prognosemodel ontwikkeld. Er wordt aangesloten op landelijke initiatieven rond het thema ‘samen slimmer met data’. Denk hierbij aan de realisatie van een landelijke Business Intelligence voorziening (incidentdata) en eigen CBS brandweerstatistieken.

Operationele informatievoorziening Voor het verbeteren en optimaliseren van betrouwbare en actuele informatie bij een inzet: Is de aanbesteding afgerond voor het optimaliseren van de uitruk (navigatie, voertuigpositie, informatievoorziening tijdens uitruk, ‘automatisch statussen’ en telemetrie). Nieuwe Navigatie en voertuiglocatiesystemen worden in 2021 in gebruik genomen. We zijn gestart met het in eigen beheer ontwikkelen van een operationeel informatiesysteem (de operationele viewer) Er lopen diverse initiatieven om foto's, videobeelden, plannen en aanwijzingen vanaf de plaats van een incident direct te kunnen delen met collega’s in het veld, back office expertise en de meldkamer. Het beleidskader hiervoor (op basis van de AVG) is begin 2020 vastgesteld en geoperationaliseerd (kennissessie en awareness). Op het gebied van informatieveiligheid lopen diverse awareness en audit trajecten. Binnen de operationele informatievoorziening zijn er systementesten en penetratietesten uitgevoerd. Doel hierbij operationele systemen te auditen op kwetsbaarheden en ze nog beter te beschermen tegen cyberincidenten en hacks. Slimmer samenwerken De implementatie van de modernisering van de technische infrastructuur is in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Deze werkplekinrichting heeft zijn succes inmiddels ruim bewezen, om zo ‘werkplek onafhankelijk’ te werken tijdens de coronacrisis.

De aanbesteding voor een nieuw zaak- en workflow systeem is in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Het technisch verouderde zaaksysteem (DMS) is inmiddels

34

Jaarstukken 2020

-

-

We versterken op duurzame inzetbaarheid van onze mensen zodat collega’s vitaal blijven.

We streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waar op het gebied van inkopen, energiegebruik en digitalisering belangrijke stappen gezet worden.

vervangen door een modern workflow en zaaksysteem (PowerBrowser). Processen zijn geoptimaliseerd en volledig gedigitaliseerd. We bereiden deze procesinrichting voor op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We hebben geïnvesteerd in het digitaal vakmanschap van onze medewerkers. In het eerste kwartaal is een elektronische leeromgeving ingericht en gaan we steeds meer virtueel leren en oefenen (o.a. bedienen tankautospuit). Deze andere manier van oefenen blijkt erg goed te werken in het coronatijdperk. De beleidsvisie op de Documentaire Informatie Voorziening is geactualiseerd en wordt in 2021 vastgesteld. We implementeren in 2021 substitutie (vernietigen van papieren documenten op basis van spelregels uit de Archiefwet) en gaan dan ook digitaal ondertekenen.

Duurzame inzetbaarheid personeel Voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is een plan van aanpak opgesteld met concrete doelstellingen en resultaten voor komende jaren. In december heeft de vitaliteitsweek “vitaal in coronatijd” plaatsgevonden als een soort quickstart met als doel medewerkers te inspireren aan de slag te gaan met hun mentale en fysieke vitaliteit. De (concept)beleidsnotitie en uitwerkingsstukken voor het tweede loopbaanbeleid zijn onderwerp van gesprek geweest met de ondernemingsraad en worden in januari 2021 vastgesteld. Duurzame bedrijfsvoering De optimalisatie en digitalisering van processen heeft in 2020 vertraging opgelopen binnen de afdeling PF&C door Corona, ondersteuning van het reorganisatietraject, verzuim en onderbezetting. Met de inzet van Simpled-card voor het doen van kleine uitgaven is het bestelproces vereenvoudigd. Duurzame oplossingen In 2020 is niet de beoogde visie op duurzaamheid vastgesteld. Wel is een notitie voorbereid met o.a. concrete speerpunten voor 2021 en de relatie met de global goals. Deze wordt begin 2021 vastgesteld. - In 2020 is gestart met een breed onderzoek naar de optimale mogelijkheden voor de inrichting van werkplekken, het beperken van reisbewegingen en de invoering van de thuiswerkplek.

We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk. We richten onze processen efficiënt en doeltreffend in. We vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends. We adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: Personeel en organisatie Financiën, Planning en Control - Inkoop – Communicatie - Informatisering - Strategie en ontwikkeling.

35

Jaarstukken 2020

Prestatie-indicatoren Realisatie Personeel en organisatie Ziekteverzuim (organisatie)

Realisatie

2019

Begroting of streefwaarde 2020

5,5%

4,5%

5,2%

2020

Communicatie Brandweer volgers YouTube Facebook Instagram LinkedIn Twitter

14.687 7.018 3.801 -

VRMWB: volgers YouTube Facebook Instagram LinkedIn Twitter

679 4.705 1.045 4.573 -

Informatisering Incidentafhandeling conform norm Aantal beveiligingsincidenten (incl. datalekken) - Major incidenten - Minor incidenten Strategie en ontwikkeling Wob-verzoeken Aantal Afgedaan binnen de wettelijke termijn Nog niet afgehandeld Raadsvragen afgedaan binnen afgesproken termijn Inkoop Aantal aanbestedingstrajecten - Europees - Meervoudig FP&C Aantal facturen Doorlooptijd facturen (% binnen 30 dagen)

36

91% 0 5

6 5 1 6

7

9 30

8 25

10 25

12.675 93%

13.000 90%

11.500 92%

Jaarstukken 2020

Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het leveren van een wendbare en duurzame organisatie: Wendbare en duurzame organisatie (bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2020 Primair 2020 Definitief

Lasten Baten

€ €

2.408 -74.626

€ €

2.184 -749

Rekening Verschil 2020 (begroting -/rekening) € 1.673 € 511 € -753 € 4

Lasten overhead Baten overhead

€ €

9.597 -123

€ €

9.433 -9.469

€ €

10.692 -9.788

€ €

-1.259 319

Algemene dekkingsmiddelen Vennootschapsbelasting

€ €

-

€ €

-

€ €

-1

€ €

1

Gerealiseerde totaal saldo van lasten en baten

€

-62.745

€

1.399

€

1.824

€

-425

Onttrekking aan reserves Toevoegingen aan reserves

€ €

-2.440 1.173

€ €

-1.900 501

€ €

-2.054 € 501 €

154 -

Gerealiseerde resultaat

€

-64.012

€

0

€

271 €

-271

Financieel overzicht Overhead Conform de BBV wetgeving moeten de kosten van Overhead inzichtelijk gemaakt worden in het jaarverslag. Deze zijn bij Veiligheidsregio MWB reeds inzichtelijk gemaakt en verantwoord per pijler. Hieronder nog een samenvattend overzicht voor het totaal. Hierin is te zien dat het lastentotaal op Overhead wordt overschreden met €969.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Een deel van deze overschrijding was voorzien en hiervan is het Bestuur in kennis gesteld in het AB van dec 2020. Een ander deel is te wijten aan de storting in de voorziening reorganisatie en onvoorziene omstandigheden. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 4.5. Overhead specifiek (bedragen x € 1.000)

Begroting Begroting 2020 Primair 2020 Definitief

Rekening Verschil 2020 (begroting -/rekening)

Stimuleren redzaamheid in de samenleving Lasten overhead Baten overhead

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Bijdragen aan een veilige leefomgeving Lasten overhead Baten overhead

€ €

961 -

€ €

905 -905

€ €

903 € -912 €

2 7

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Lasten overhead Baten overhead

€ €

4.310 -

€ €

4.361 -4.361

€ €

4.074 -4.477

€ €

288 115

Wendbare en duurzame organisatie Lasten overhead Baten overhead

€ €

9.597 -123

€ €

9.433 -9.469

€ €

10.692 -9.788

€ €

-1.259 319

Totale lasten overhead Totale baten overhead Totale Overhead

€ € €

14.868 -123 14.745

€ € €

14.699 € -14.735 € -36 €

15.669 € -15.176 € 493 €

-969 441 -528

37