Bijlage 07. RAV begroting 2022 en jaarstukken 2020.pdf

-1.406

pagina 38

De specificatie van de post Lasten is als volgt: Realisatie 2020

Begroting

Begroting

Verschil

na wijziging

voor w ijziging

2020

2020

Salarissen en Sociale Lasten

42.865

45.276

43.168

FLO kosten

3.544

2.636

2.427

908

Personeel Derden

3.147

1.831

1.908

1.316

Overige Personeelskosten

2.678

3.238

3.273

-560

Kapitaallasten

3.199

2.847

3.655

352

Huisvestingkosten

1.712

1.719

1.717

-7

358

0

0

358 29

Toevoeging Voorzieningen

-2.411

Toevoeging/onttrekking aan reserves Overige Bedrijfskosten

-106

-135

0

7.590

7.547

6.787

43

Kosten Hét Service Centrum/GGD

1.487

1.582

1.578

-95

Totaal

66.474

66.541

64.513

-67

Salarissen De onderschrijding van -€ 2.411.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeel veroorzaakt door: -

-

-

-

een onderbezetting van 18,71 fte van de begrote formatie ad - € 1.159.000 (I) bij de RAV en MKA Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord. (I). Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat het nog steeds moeilijk is om verpleegkundige te werven. Slechts gedeeltelijk kan de onderbezette vaste formatie ingevuld worden met uitzendkrachten; in de begroting is rekening gehouden met een cao loonsverhoging van 8,15%, waarvan voor 2019 4,15% en voor 2020 4%. Vanuit 2019 is er geen structurele indexstijging voor 2020, omdat er voor 2019 een eenmalige uitkering heeft plaatsgevonden, uitbetaald in februari 2020, maar verantwoord in 2019. In 2020 bedraagt de cao indexstijging 5% i.p.v. 4%. In totaal betekent dit -€ 1.261.000 (I); minder ORT en overwerk ad -€ 113.000 (I); de compensatie regeling voor de verhuizing van de meldkamer valt lager uit dan verwacht -€ 33.000 (I); meer medewerkers dan in werkelijkheid waren begroot in maximum van schaal en de arbeidsmarkttoeslag is minder lang uitgekeerd dan vooraf gedacht -€ 154.000 (S); stijging vanuit de FWG systematiek, die toegepast wordt met de nieuwe CAO, hierdoor een hogere inschaling van verpleegkundigen ad +€ 476.000 (S).

FLO kosten Deze kosten zijn hoger dan verwacht, medewerkers blijven langer doorwerken dan verwacht, 95% hiervan wordt vergoed door het ministerie van VWS. (I) Personeel derden De overschrijding ad +€ 1.316.000 (I) wordt veroorzaakt door extra inzet chauffeurs en verpleegkundigen door krapte op de arbeidsmarkt. Overige personeelskosten De onderschrijding ad -€560.000 (I) wordt grotendeels veroorzaakt door lagere opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de Coronacrisis, met name minder regionale scholingsdagen.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 39

Kapitaallasten De overschrijding van +€ 352.000 wordt veroorzaakt doordat in de begroting abusievelijk de afschrijvingskosten van de aanschaf ambulances in 2019 niet is meegenomen. (I). Toevoeging voorzieningen In 2020 heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget. (I) Overige bedrijfskosten De overschrijding van +€ 44.000 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door:  lagere automatiseringskosten (onderhoud software, en aanschaf hardware) ad -€ 62.000 (I);  lagere kosten wagenpark doordat er minder onderhoud nodig was ad - € 322.000 (I);  lagere kosten ad -€ 239.000 (I) doordat de pilot zorg coördinatie vanwege Corona vertraagd en uitgesteld is;  hogere medische bedrijfskosten (Corona gerelateerd) ad +€ 361.000 (I);  hogere kosten oninbare debiteuren ad +€ 176.000 (I);  hogere bedrijfskosten MKA MWB door niet begrote personele doorbelasting vanuit het Witte Kruis ad +€ 87.000 (I);  hogere bedrijfskosten MKA MWB door hogere advieskosten rondom het samengaan met het Witte Kruis en hogere advocaatkosten vanwege een rechtzaak ad +€ 45.000 (I).

Incidenteel: De specificatie van de post lasten is als volgt: Realisatie

2020

Incidenteel gerealiseerd

Begroting

Begroting

na wijziging

voor w ijziging

2020

2020

in boekjaar

Salarissen en Sociale Lasten

42.865

45.276

43.168

-2.466

FLO kosten

3.544

2.636

2.427

908

Personeel Derden

3.147

1.831

1.908

855

Overige Personeelskosten

2.678

3.238

3.273

-560

Kapitaallasten

3.199

2.847

3.655

352

Huisvestingkosten

1.712

1.719

1.717

358

0

0

-106

-135

0

7.590

7.547

6.787

Toevoeging Voorzieningen Toevoeging/onttrekking aan reserves Overige Bedrijfskosten

358

44

Kosten Hét Service Centrum/GGD

1.487

1.582

1.578

-95

Totaal

66.474

66.541

64.513

-604

Van incidentele baten en lasten als bedoeld in de BBV notitie ‘structurele en incidentele baten en lasten’ is alleen sprake voor wat betreft de 106.300 reservemutatie. De hierboven vermelde incidentele baten en lasten betreffen incidentele afwijkingen op structurele activiteiten en zijn daarmee geen incidentele baten en lasten als bedoeld in vermelde BBV notitie.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 40

Resultaat Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 173.720 positief ten opzichte van een begroot resultaat van € 0. In onderstaande tabel is het verschil tussen realisatie en begroting weergegeven.

(in duizenden euro's) RAV Brabant Midden-West-Noord

Verschil realisatiebegroting

Opbrengsten Opbrengsten uit tarieven Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Aanwending voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten

-830 935 105

Kosten Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten

-2.183 908 1.316 -786 357 -8 -97 358 44 23

Som der bedrijfslasten

-68

Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering

174

Overzicht naar taakvelden Begroting 2020

(in duizenden euro's)

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Taakveld Lasten 0.1 Bestuur 0.10 Mutatie reserves

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

60

0

85

0

62

-135

0

-106

0

-33

0

0

0

174

0

-370

0

0.4 Overhead

8.627

0

7.865

0

8.844

0

0.5 Treasury

101

0

97

0

96

0

8.653

-

8.114

-

8.599

-

7.1 Volksgezondheid/Ambulancezorg

57.873

66.526

58.522

66.637

53.883

62.482

Totaal resultaat

66.526

66.526

66.636

66.637

62.482

62.482

0.11 Resutaat van de rekening van baten en lasten

0.8 overige baten en lasten

0

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 41

10

OVERIGE GEGEVENS

10.1

Resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt € 173.720,= positief. Ten aanzien van de resultaten op afdelingsniveau worden de volgende voorstellen gedaan. Meldkamer Brabant-Noord Dotatie aan de RAK

€

45.847,=

Meldkamer Midden- en West-Brabant Dotatie aan de RAK

€

89.025,=

RAV Brabant-Noord Dotatie aan de RAK

€

132.281,=

RAV Midden- en West-Brabant Onttrekking aan de RAK

€

93.433,=

Totaal

€

173.720,=

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 42

10.2

Bestuursverklaring

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord verklaart hierbij dat het jaarverslag 2020 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen is opgesteld. Alle verplichtingen zijn in het jaarverslag verwerkt en/of toegelicht. Voor zover van toepassing zijn voor alle belangrijke risico’s, voortvloeiende uit de in de periode vóór 31 december 2020 aangegane transacties respectievelijk op die datum bestaande situaties, toereikende voorzieningen gevormd. Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die aanpassing van het jaarverslag zouden vereisen, of die vermeld zouden moeten worden bij de overige gegevens. Den Bosch, 7 april 2021

Mevrouw M. Hendrickx, voorzitter De heer A.A.B. Theunis, portefeuille financiën Mevrouw M. Haagh Mevrouw M. de Vries De heer W. Hillenaar De heer R. Compagne

Vaststellen ontwerp financieel jaarverslag 2020 RAV Brabant MWN

In overeenstemming met de Regeling is het ontwerp financieel jaarverslag door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 7 april 2021 vastgesteld.

Vaststellen financieel jaarverslag 2020 RAV Brabant MWN

Het jaarverslag 2018 is conform artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 1 juli 2021.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

pagina 43

10.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vraag Soort accountantsverklaring - Samenstellingsverklaring - Beoordelingsverklaring - Controleverklaring - Geen accountantsverklaring * Vorm van accountantsverklaring - Goedkeurende verklaring - Verklaring met beperking - Verklaring van oordeelsonthouding Bent u van accountant gewisseld? Toelichting

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2020

Antwoordcategorie Aanvinken

Aanvinken

Ja/Nee

pagina 44

BIJLAGEN

Bijlage 1

Staat van vaste activa

46

Bijlage 2

Staat van reserves en voorzieningen

48

Bijlage 3

Staat van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

49

Bijlage 4

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

50

Bijlage 5

Outputrapportage

51

Bijlage 6

Specificatie van het financieringsverschil

56

Bijlage 7

Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum

57

Bijlage 8

Overzicht van baten en lasten over 2020 per afdeling

58

Bijlage 9

Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Brabant-Noord

59

Bijlage 10

Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Midden- en West-Brabant

62

Bijlage 11

Overzicht van baten en lasten 2020 RAV Brabant-Noord

65

Bijlage 12

Overzicht van baten en lasten 2020 RAV Midden- en West-Brabant

69

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..45 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 1

Staat van vaste activa

Omschrijving van de

Aanschaf

Kapitaalsuitgaven

waarde begin 2020

RAV Brabant Noord Gronden en terreinen Gebouwen Bijkomende bouw kosten Verbouw ingen Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen Bedrijfsauto Ambulances Inventaris Medische inventaris Telefonie/communicatie app. Opleidingsmateriaal Navigatie/Digitaal ritformulier C-2000 randapparatuur Automatisering (hardw are) Totaal RAV Brabant Noord : MKA Brabant Noord Automatisering (hardw are) Totaal MKA Brabant Noord : RAV Midden/West Brabant Gronden en terreinen Gebouwen Bijkomende bouw kosten Verbouw ingen Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen Bedrijfsauto Ambulances Inventaris Medische inventaris Telefonie/communicatie app. Opleidingsmateriaal Navigatie/Digitaal ritformulier C-2000 randapparatuur Automatisering (hardw are) Totaal RAV Midden/West Brabant :

Investeringen

Desinvesteringen

Aanschaf

Cumulatieve

Afschrijvings

Vrijval

Boekwaarde

Boekwaarde

afschrijvingen begin 2020

kosten 2020

afschrijving 2020

begin 2020

einde 2020

2020

2020

waarde einde 2020

1.045.054 3.623.702 176.760 179.978 1.203.151 393.687 3.840.342 365.099 1.767.161 91.036 288.987 52.859 39.675 127.533 13.195.023

0 0 0 0 8.289 156.737 130.627 0 54.942 0 0 0 0 0 350.594

0 0 0 0 0 0 106.626 0 0 0 0 0 0 0 106.626

1.045.054 3.623.702 176.760 179.978 1.211.439 550.424 3.864.342 365.099 1.822.103 91.036 288.987 52.859 39.675 127.533 13.438.991

0 443.849 21.656 24.025 387.980 344.310 2.121.849 150.718 954.580 33.716 124.738 52.859 39.165 94.176 4.793.621

0 72.457 4.419 9.004 67.286 29.432 697.631 35.543 104.223 17.795 45.906 0 510 28.075 1.112.280

0 0 0 0 0 0 106.626 0 0 0 0 0 0 0 106.626

1.045.054 3.179.854 155.103 155.953 815.171 49.377 1.718.492 214.381 812.582 57.319 164.249 0 510 33.357 8.401.402

1.045.054 3.107.397 150.685 146.949 756.173 176.682 1.151.488 178.838 763.301 39.525 118.342 0 0 5.282 7.639.716

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.481.349 0 8.022.398 96.774 843.588 0 660.005 5.525 2.784.129 98.631 666.534 189.073 6.371.315 522.508 579.212 39.203 3.011.419 83.108 115.447 0 216.104 50.055 90.942 0 61.332 0 201.014 0 25.104.788 1.084.877

0 0 0 17.332 19.731 0 229.590 56.961 0 0 0 0 0 0 323.614

1.481.349 8.119.173 843.588 648.197 2.863.030 855.606 6.664.233 561.454 3.094.527 115.447 266.159 90.942 61.332 201.014 25.866.051

0 1.092.139 122.873 283.965 686.274 602.808 3.614.560 268.866 1.617.322 30.744 125.427 90.942 61.332 143.245 8.740.497

0 161.920 18.791 33.040 148.436 43.494 1.198.647 46.595 177.717 23.101 32.593 0 0 48.579 1.932.911

0 0 0 7.222 8.181 0 229.590 47.454 0 0 0 0 0 0 292.447

1.481.349 6.930.260 720.716 376.039 2.097.855 63.725 2.756.755 310.346 1.394.097 84.703 90.677 0 0 57.768 16.364.291

1.481.349 6.865.114 701.925 338.414 2.036.501 209.305 2.080.616 293.447 1.299.489 61.602 108.139 0 0 9.189 15.485.090

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..46 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Omschrijving van de

Aanschaf

Kapitaalsuitgaven

waarde begin 2020

Investeringen 2020

Desinvesteringen 2020

Aanschaf

Cumulatieve

Afschrijvings

Vrijval

Boekwaarde

Boekwaarde

waarde einde 2020

afschrijvingen begin 2020

kosten 2020

afschrijving 2020

begin 2020

einde 2020

MKA Midden/West Brabant Bedrijfsauto Inventaris Automatisering (hardw are) Totaal MKA Midden/West Brabant :

18.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18.000 0 0 0

300 0 0 0

3.600 0 0 0

0 0 0 0

17.700 0 0 0

14.100 0 0 0

Bedrijfsbureau algemeen Bedrijfsauto Inventaris Automatisering (hardw are) Totaal Bedrijfsbureau algemeen :

183.067 25.229 57.877 266.173

64.065 0 0 64.065

0 0 0 0

247.132 25.229 57.877 330.237

97.554 7.779 22.508 127.841

31.714 2.523 19.292 53.529

0 0 0 0

85.513 17.450 35.369 138.332

117.864 14.927 16.077 148.867

Overige activiteiten/algemeen Bedrijfsauto Medische inventaris Navigatie/Digitaal ritformulier C-2000 randapparatuur Overige activiteiten/algemeen :

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

38.583.983 1.499.536

430.240

39.653.280

13.662.258

3.102.321

399.073

24.921.725

23.287.774

TOTAAL

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..47 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 2

Staat van reserves en voorzieningen

Naam

Saldo aan het Resultaat- Verm eerderingen Overige begin van het bestem m ing t.l.v. exploitatie verm eerderingen dienstjaar 01.01.2020

2019

in 2020

Verm inderingen t.g.v. exploitatie

Overige verm inderingen

Saldo aan het einde van het

in 2020

in 2020

dienstjaar 31.12.2020

in 2020

Reserves Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve Subtotaal algemene reserve

902.326 902.326

-

Reserve aanvaardbare kosten RAV Brabant Noord RAV Midden/West Brabant MKA Brabant Noord MKA Midden/West Brabant Subtotaal reserve aanv. kosten

4.642.488 5.342.492 256.084 1.479.438 11.720.502

-364.266 103.797 -142.583 32.419 -370.633

Bestemmingsreserves Reorganisatiereserve Reserve onderhoud locaties Subtotaal bestemmingsreserves

742.261 675.781 1.418.042

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-106.336 -106.336

-

902.326 902.326

-

4.278.222 5.446.289 113.501 1.511.857 11.349.869

-

742.261 569.445 1.311.706

173.720

Resultaat 2020 Totaal reserves :

14.040.870

-370.633

-

173.720

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening afkoop ORT/)VW Voorziening personele knelpunten Voorziening verlofsaldi Voorziening BTW risico Totaal Voorzieningen :

1.336.773 1.336.773

-

-

358.343

Totaal reserves + voorzieningen :

15.377.643

-370.633

-

532.063

173.720 -106.336

-

13.737.621

-

-

1.695.116 1.695.116

-106.336

-

15.432.737

358.343

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..48 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 3

Staat van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Om schrijving

Lening BNG 40.107590 Lening BNG 40.113272 Totaal

Lening num m er

Ingangsdatum

Looptijd

40.107590 40.113272

03-07-2012 30-10-2019

10 jaar 10 jaar

Rente %

2,25% 0,04%

Hoofd som

5.000.000 11.000.000

Aflossingen t/m 2019

Saldo aan het begin van het dienstjaar 2020

Opgenom en Aflossingen/ of vrijval verstrekte 2020 leningen 2020

Rente 2020

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2020

3.500.000 0

1.500.000 11.000.000

0 0

-500.000 -1.100.000

28.125 4.110

1.000.000 9.900.000

3.500.000

12.500.000

0

-1.600.000

32.235

10.900.000

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..49 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Bijlage 4

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: gemeente Tilburg Roosendaal Etten-Leur Breda Cuijk Meierijstad

per 31 december 2019 Mevr. M. Hendrickx, voorzitter Dhr. T. Theunis, portefeuille financiën Mevr. M. de Vries Mevr. M. Haagh Dhr. W. Hillenaar vacature

per 31 december 2020 Mevr. M. Hendrickx, voorzitter Dhr. T. Theunis, portefeuille financiën Mevr. M. de Vries Mevr. M. Haagh Dhr. W. Hillenaar De heer R. Compagne

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord bestaat uit: gemeente Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Breda Cuijk Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Goirle Grave Haaren Halderberge Heusden Hilvarenbeek Landerd Loon op Zand Meierijstad Mill en St. Hubert Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Oss Roosendaal Rucphen s-Hertogenbosch St. Anthonis St. Michielsgestel Steenbergen Tilburg Uden Vught Waalwijk Woensdrecht Zundert

per 31 december 2019 De heer T. Braspenning De heer P.J. van der Ven De heer N. Sommen De heer A. Harijgens De heer R.E.S. van Moorselaar De heer P.M.J.H. Bos Mevrouw W. Hendriks - van Haren Mevrouw J.C. Lestrade-Brouwer Mevrouw M. Haagh - Reijne De heer W.A.G. Hillenaar Mevrouw P. Lepolder De heer J.G.M. Vissers De heer F.Vrolijk De heer A. de Jongh De heer J. Boelhouwer Mevrouw M. Immink De heer D.B. Joosten Mevrouw A.L.M. Verschuren Mevrouw J. Vonk - Vedder De heer P. van Steen De heer H. Nuijten De heer M. Böhmer Mevrouw J. van Aart De heer R. Compagne De heer E. van Daal De heer E. Schoneveld Mevrouw S. Vatta De heer C. Piena De heer T. van Kessel Mevrouw K. Koenraad Mevrouw S. Breedveld De heer U.Kâhya De heer H. Driessen De heer P. Raaijmakers De heer K. Krook De heer R. Dols De heer G. van Heeswijk Mevrouw S.I.S. Heijboer-Klapwijk Mevrouw D. Odabasi De heer J.M.A. van Agtmaal De heer T. Zopfi

per 31 december 2020 De heer T. Braspenning De heer S. Sheikkariem De heer N. Sommen Mevrouw M. van de Zwan - Brasser De heer R.E.S. van Moorselaar De heer P.M.J.H. Bos Mevrouw W. Hendriks - van Haren Mevrouw J.C. Lestrade-Brouwer Mevrouw M. Haagh - Reijne De heer W.A.G. Hillenaar Mevrouw P. Lepolder De heer J.G.M. Vissers De heer F.Vrolijk De heer A. de Jongh De heer D. Alssema De heer P. Poos De heer I. Busser Mevrouw A.L.M. Verschuren De heer T. Melisse De heer P. van Steen De heer E. Weys De heer R. van Rinsum Mevrouw J. van Aart De heer R. Compagne De heer E. van Daal De heer E. Schoneveld De heer D. Dankers De heer C. Piena De heer T. van Kessel Mevrouw K. Koenraad Mevrouw S. Breedveld De heer U.Kâhya De heer R. Poel De heer P. Raaijmakers De heer K. Krook De heer R. Dols De heer G. van Heeswijk Mevrouw S.I.S. Heijboer-Klapwijk Mevrouw D. Odabasi De heer J.M.A. van Agtmaal De heer T. Zopfi

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord………………………….……………………………………………50 Jaarstukken Bijlagen

Bijlage 5

Outputrapportage

KENGETALLEN

Brabant-Noord realisatie 2020

begroting 2020

Midden- en West-Brabant realisatie begroting 2020 2020

MKA Productie Declarabele meldingen

42.907

45.000

82.489

88.000

Prestaties Nalevingsscore ProQA protocollen

96%

94%

96%

94%

RAV Productie Declarabele ritten EHBO-ritten Niet declarabele ritten incl. VWS Totaal ritten

31.378 11.529 11.109 54.016

34.000 11.000 10.000 55.000

63.815 18.674 18.172 100.661

70.000 18.000 17.000 105.000

Ritten naar urgentie: A1-ritten A2-ritten B-ritten Totaal ritten alle urgenties

22.331 22.320 9.365 54.016

24.000 22.000 9.000 55.000

41.534 38.458 20.669 100.661

41.000 44.000 20.000 105.000

Prestaties Overschrijdings % A1-ritten: melding-aankomst patient > 15 min

8,8%

5,5%

12,4%

5,5%

Overschrijdings % A2-ritten: melding-aankomst patiënt > 30 min

2,7%

5%

3,7%

5%

% geëvalueerde hulpverleningen (ZEB) ambulanceverpleegkundigen*

1,7%

5%

1,2%

5%

-

100%

-

100%

% 3 geëvalueerde hulpverleningen (ZEB) per ambulancechauffeur*

*) Vanwege de COVID19-pandemie werden vanaf maart 2020 zo goed als alle neventaken, waaronder de ZEB, stilgelegd om het personeel zoveel mogelijk in te zetten in het primaire proces. Bij de evaluatie van ambulancechauffeurs is daarnaast te melden dat er nog wordt gewerkt aan een volwaardig registratiesysteem.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..51 Jaarstukken 2020 Bijlagen

Heeft ons product Ambulancehulpverlening in 2020 voldaan aan de eigenschappen die de klant (de patiënt) redelijkerwijze mag verwachten? Wat mág de klant redelijkerwijze van ons verwachten? Dat hij de juiste (medische) zorg ontvangt. Dat de ambulance op tijd ter plaatse is. En dat hij correct behandeld wordt. 1. Heeft de klant de juiste medische zorg ontvangen?  Kwaliteit van zorg De kwaliteit van zorg is een aspect dat lastig te meten is. Het uiteindelijke resultaat van de verleende ambulancezorg is natuurlijk het beste te beoordelen gedurende het vervolgtraject in het ziekenhuis. Helaas was dit om privacyredenen tot op heden nog niet te realiseren. Vanaf 2021 is het weer mogelijk voor partners in de acute zorgketen om over en weer informatie te delen, waardoor brede evaluatie van zorg mogelijk wordt. De RAV Brabant MWN ondernam de afgelopen jaren een aantal acties met het doel om de kwaliteit van zorg toch te kunnen beoordelen. Ambulancezorg werkt volgens protocollen, zowel in de uitvraag en diagnosestelling op de meldkamer, als in de hulpverlening zelf. Het meetbaar maken van de mate waarin deze protocollen gevolgd zijn, zegt iets over de kwaliteit van zorg. Op de meldkamer worden alle 112meldingen afgehandeld conform de uitvraagsystematiek AQUA (ProQA). Elke maand wordt gemeten hoeveel procent van de 112-meldingen is afgehandeld conform protocol.

Met de zorgverzekeraars werd in 2020 een prestatieafspraak gemaakt dat de naleving minimaal 94% moest bedragen. Zowel de MKA MWB als de MKA BN scoorden 96% naleving. Daarnaast is de kwaliteit van beide meldkamers aantoonbaar in het behalen (in 2016 en 2017) van de ACEcertificering en het behouden daarvan. Sinds 2016 werkt de RAV met zorgevaluatiebegeleiders (ZEB). Dit is een systeem van intercollegiale intervisie waarbij hulpverleningen rondom een bepaald thema worden onderzocht op het gevolgde protocol en besproken met de betreffende collega’s. Deze manier van één op één contact blijkt zeer goed te werken. Vanaf de tweede helft van 2019 worden ook de ambulancechauffeurs volgens deze methodiek geëvalueerd. Helaas kwam de zorgevaluatie in 2020 vrijwel stil te liggen als gevolg van de COVID19-crisis. Personeel werd zoveel mogelijk ontlast van neventaken en ingezet in het primaire proces. 2. Was de ambulance op tijd ter plaatse?  Responstijden Bij spoedvervoer wordt er van ons verwacht dat wij binnen de wettelijk gestelde normen ter plaatse zijn. Voor urgentie A1 geldt een norm van 15 minuten (tussen tijd melding en tijd aankomst), voor urgentie A2 bedraagt deze norm 30 minuten. Bij urgentie B (besteld vervoer) verwacht de klant (de patiënt of het ziekenhuis) van ons dat wij ter plaatse zijn op de afgesproken tijd, of tenminste binnen een redelijke marge hiervan.

De laatste jaren heeft de focus erg nadrukkelijk gelegen op de 15 minuten responstijd urgentie A1, hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat dit tot gezondheidswinst leidt. De norm is al jaren een verplicht onderdeel van de jaarlijkse prestatieafspraken met de zorgverzekeraars. Er is daarbij een financiële prikkel ingebouwd om de norm te behalen. De vraagtekens die de ambulancesector al jaren stelt bij de 15-minutennorm, worden nu ook door het ministerie van VWS erkent. De minister is van mening dat tijdigheid een onderdeel is van die kwaliteit, maar niet het enige aspect. De verwachting is dan ook dat in de komende jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. Ook al wordt steeds breder aan nut en noodzaak van de 15-minutennorm getwijfeld, toch blijft het voorlopig een belangrijke prestatie-indicator in de ambulancesector. Een maximaal overschrijdingspercentage van 5% op RAV-regioniveau is de norm die de basis vormt voor spreiding en beschikbaarheid en daardoor de budgettering. Dit heeft tot gevolg dat spreiding en beschikbaarheid van ambulances in belangrijke mate wordt bepaald op grond van de bevolkingsconcentraties binnen het verzorgingsgebied. Het ministerie van VWS hanteert dit uitgangspunt bij de toekenning van de vergunningen en de zorgverzekeraars bij het maken van prestatie- en productieafspraken met de RAV’s.

De RAV heeft op dit punt weinig tot geen beleidsvrijheid.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..52 Jaarstukken 2020 Bijlagen